INDICE DEFINICION DEFINICION DETALLE DETALLE INGENIERÍA DE LA MANUFACTURA.
DEFINICION DEL PROBLEMA - …transparencia.ensenada.gob.mx/doc/file4899s145d81.pdf · magnitud del...
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DEPENDENCIA O ENTIDAD: DIF
FECHA DE ELABORACION: ago-14PARTICIPANTES ( Nombre completo y puesto).PROFRA. MARIA CONSUELO MORA DE HIRATA - PRESIDENTALIC.EN PSIC. BENJAMIN EDUARDO SALGADO LOPEZPROFRA. MARIA DE LOURDES GASTELUM - SUBDIRECTORA OPERATIVALIC. EN CONTADURIA VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ - SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. ARTURO CASTILLO MANRIQUEZ - SUBDIRECTOR JURIDICOC. OLGA GARIBO ABAD - SUBDIRECTORA DE DONATIVOSY EVENTOS
POBLACION O AREA DE ENFOQUE: PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE
PROBLEMA CENTRAL: DESINTEGRACION FAMILIAR
MAGNITUD DEL PROBLEMA: ALTA
DEFINICION DEL PROBLEMA: PROBLEMÁTICA SOCIAL
INFORMACION ADICIONAL DEL PROBLEMA:
DEFINICION DEL PROBLEMA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ENSENADA
__________________________________REALIZÓ
L.C. VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ
__________________________________________AUTORIZÓ
LIC. EN PSIC. BENJAMIN EDUARDO SALGADO LÓPEZ
__________________________________REVISÓ
L.C. VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ
.
Efe
cto
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Ca
usa
s s
ec
un
da
ria
s
1
DROGACCION
VULNERABILIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVOFALTA DE ACCESO A LA
EDUCACION
FALTA DE CONTROL EN
LOS RECURSOS DE LA
INSTITUCION Y DESCONOCIMIEN
TO DE LA LEGISLACION VIGENTE CON
ENFOQUE INSTITUCIONAL E INTERISTITUCION
AL.
RECURSOS LIMITADOS
DESTINADOS PARA LA
OPERATIVIDAD DE LA
INSTITUCION
NECESIDAD EXISTENTE
FALTA DE RECURSOS EN LA ENTIDAD
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE ESTANCIAS INFANTILES DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
INSUFICIENTE ACCESO DE LAS PERSONAS DE COMUNIDADES VULNERABLES
A LOS PROGRAMAS Y
SERVICIOS ASISTENCIALES
DE DIF
ESCASOS TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O
MOVILIDAD REDUCIDA HACIA LUGARES DONDE PUEDAN RECIBIR
SERVICIOS MEDICOS,
CARENCIA DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES EN
SOLICITANTES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
DESINTEGRACION FAMILIAR EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
INCREMENTO DE GRUPOS O SECTORES
SOCIALES EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LA INSTITUCION
EN CUANTO A LOS PROGRAMAS
ASISTENCIALES CON LOS QUE
CUENTA
MALA PLANEACION E
IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS DE EJECUCCION DE
LOS PROGRAMAS
ARBOL DE PROBLEMAS Dependencia o
Entidad
PROGRAMA:
ETAPA MML:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA DE ENSENADA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA DE ENSENADA
ARBOL DE PROBLEMAS
No. PROGRAMA:
SOCIEDAD POCO FORTALECIDA DELINCUENCIA
DISMINUIR LOS INDICES DE
DESNUTRICION EN LA
POBLACION VULNERABLE
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
LAS MADRES QUE DEBEN
TRABAJAR PARA SOSTENER O
APOYAR ECONOMICAMENTE A SU FAMILIA
NO SIEMPRE TIENEN QUIEN
LES PUEDA AYUDAR EN EL
CUIDADO DE SUS HIJOS DURANTE
SU JORNADA LABORAL.
INSUFICIENTE ACCESO A LOS PROGRAMAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE
LAS PERSONAS CON
NECESIDADES SOCIOECONOMI
CAS.
ALTO INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS DE ESCASOS
RECURSOS EN EDUCACION BASICA, EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA.
__________________________________REALIZÓ
L.C. VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ
__________________________________________AUTORIZÓ
__________________________________REVISÓ
L.C. VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ
.
Fines
Objetivo
Medios
Medios
FAVOR DE ADECUAR FORMATO EN BASE A SU DIAGNOSTICO DE OBJETIVO
CORRECTA PLANEACION E
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE
EJECUCCION DE LOS PROGRAMAS
FACILITAR EL ACCESO A LOS
PROGRAMAS PUBLICOS A LAS PERSONAS CON NECESIDADES
SOCIOECONOMICAS.
LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA QUE
DEBEN TRABAJAR PARA SOSTENER O
APOYAR ECONOMICAMENTE A SU FAMILIA CUENTAN
CON APOYO EN EL CUIDADO DE SUS
HIJOS DURANTE SU JORNADA LABORAL.
AUMENTAR LOS INDICES DE
NUTRICION EN LA POBLACION
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE
ENSENADA
1
AUMENTAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS DE
COMUNIDADES VULNERABLES A LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y AUMENTAR
PARTICIPACION DE LOS HABITANTES DE LAS
COMUNIDADES MARGINADAS EN LOS
PROYECTOS COMUNITARIOS
AUMENTAR TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O
MOVILIDAD REDUCIDA HACIA LUGARES DONDE PUEDAN RECIBIR
SERVICIOS MEDICOS,
ESTABILIDAD EMOCIONAL Y
CONDUCTUAL EN SOLICITANTES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
DECREMENTO DE GRUPOS O SECTORES SOCIALES EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD
FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA INSTITUCION EN CUANTO A LOS PROGRAMAS
ASISTENCIALES CON LOS QUE CUENTA
BAJO INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EDUCACION BASICA,
EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA.
Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social
a la Familia, a los menores, a los
ancianos
RECURSOS SUFICIENTES
DESTINADOS PARA LA OPERATIVIDAD
DE LA INSTITUCION
CONTRIBUIR A SATISFACER UNA
NECESIDAD EXISTENTE
RECURSOS SUFICIENTES PARA LA OPERATIVIDAD
DE LA INSTITUCION
REGULARIZACION DE LAS
ESTANCIAS INFATILES DE
ENSENADA , BAJA CALIFORNIA
Sistema Municipal de Asistencia Social que promueva la prestación de los servicios de asistencia social y coordine el acceso a los mismos de la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Realizar acciones y programas de apoyo a la economia familiar a grupos
vulnerablesAdministrar los recursos humanos, materiales y financieros con eficiencia y eficacia para el cabal cumplimento de las metas institucionales
Promover la participación de los
sectores social y privado
Coadyuvar a la INTEGRACION FAMILIAR EN
ENSENADA BAJA CALIFORNIA
Impulsar el sano crecimiento físico y mental de las familias
Dependencia o
Entidad
PROGRAMA:
VIDA SALUDABLE
ARBOL DE OBJETIVOS SISTEMA PAR AEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA
SISTEMA PAR AEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA
ARBOL DE OBJETIVOSETAPA MML:
No. PROGRAMA:
Fomentar la educación para la integración social
SOCIEDAD FORTALECIDA RESPETO A LAS NORMAS SOCIALES
__________________________________REALIZÓ
__________________________________________AUTORIZÓ
__________________________________REVISÓ
.
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Efe
cto
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roble
ma c
entr
al
Causas p
rim
ari
as
Causas s
ecundari
as FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LA
INSTITUCION EN CUANTO A LOS PROGRAMAS
ASISTENCIALES CON LOS QUE CUENTA
MALA PLANEACION E IMPLEMENTACION DE
ESTRATEGIAS DE EJECUCCION DE LOS
PROGRAMAS
FALTA DE CONTROL EN LOS RECURSOS DE LA
INSTITUCION Y DESCONOCIMIENTO DE
LA LEGISLACION VIGENTE CON ENFOQUE
INSTITUCIONAL E INTERISTITUCIONAL.
RECURSOS LIMITADOS DESTINADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA
INSTITUCION
NECESIDAD EXISTENTE
PRESIDENCIA DIRECCIONSUB DIRECCION
OPERATIVASUB DIRECCION
JURIDICASUB DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUB DIRECCION DONATIVOS Y
EVENTOS
DEPARTAMENTO DE ATENCION A
ESTANCIAS INFANTILES
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE
ESTANCIAS INFANTILES DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
ADMINISTRATIVO
DESINTEGRACION FAMILIAR EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA
GESTION DE RECURSOS
FALTA DE RECURSOS EN LA ENTIDAD
CARENCIA DE HERRAMIENTAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES
EN SOLICITANTES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
DECREMENTO DE GRUPOS O SECTORES SOCIALES EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD SOCIAL
CENTROS DE DESARROLLO
PROGRAMA TAXI DIF
PROGRAMA PSICOLOGIA
INSUFICIENTE ACCESO DE LAS PERSONAS DE
COMUNIDADES VULNERABLES A LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS
ASISTENCIALES DE DIF
ESCASOS TRASLADOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
HACIA LUGARES DONDE PUEDAN RECIBIR
SERVICIOS MEDICOS,
ALTO INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EDUCACION BASICA, EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA.
PROGRAMA AHIJADO DIFPROGRAMA
ALIMENTARIO
FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS
PUBLICOS A LAS PERSONAS CON NECESIDADES
SOCIOECONOMICAS.
TRABAJO SOCIALPROGRAMA CASAS DE CUIDADO Y
ESTANCIAS INFANTILES DIF
SUPERVISAR Y PROMOVER LA OPERACION SEGURA DEL SERVICIO
DE GUARDERIA PARA MADRES TRABAJADORAS.
REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SANA NUTRICION EN LA POBLACION VULNERABLE DEL
MUNICIPIO DE ENSENADA
DROGADICCION
FALTA DE ACCESO A LA EDUCACION
No. PROGRAMA:
SELECCIÓN ALTERNATIVA Dependencia o
Entidad
PROGRAMA:
ETAPA MML:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA DE ENSENADA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA DE ENSENADA
SOCIEDAD POCO FORTALECIDA DELINCUENCIA
REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA ECONOMICA FAMILIAR DE GRUPOS VULNERABLES
.
PROBLEMÁTICA SOLUCION NIVEL RESUMEN NARRATIVO
(Proviene del árbol del problema) (Proviene del árbol de objetivos) O OBJETIVO
EFECTOS FINES Fin
SOCIEDAD POCO FORTALECIDA SOCIEDAD FORTALECIDA
DELINCUENCIA RESPETO A LAS NORMAS SOCIALES
DROGRADICCION VIDA SALUDABLE
PROBLEMA: OBJETIVO: Propósito
DESINTEGRACION FAMILIAR EN
ENSENADA BAJA CALIFORNIAINTEGRACION FAMILIAR EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA P1
CAUSAS MEDIOS Componentes
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ESTABILIDAD ECONOMICA P1C1
FALTA DE ACCESO A LA EDUCACION EDUCACION
VULNERABILIDAD SOCIAL FORTALEZA SOCIAL
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
P1C2
P1C3
P1C4
ActividadesP1C1A1
PROGRAMA ALIMENTARIOREALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA
SANA NUTRICION EN LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
P1C1A2
PROGRAMA CASAS DE CUIDADO Y ESTANCIAS INFANTILES DIF
SUPERVISAR Y PROMOVER LA OPERACION SEGURA DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA
MADRES TRABAJADORAS.
P1C1A3
TRABAJO SOCIALFACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS
PUBLICOS A LAS PERSONAS CON NECESIDADES SOCIOECONOMICAS.
P1C2A1
PROGRAMA AHIJADO DIF
INCIDIR EN EL INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN
EDUCACION BASICA BENEFICIAROS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
P1C3A1
CENTROS DE DESARROLLO Y DESARROLLO COMUNITARIO
FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS DE COMUNIDADES VULNERABLES A LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y GENERAR LA EFICAZ PARTICIPACION
DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN LOS PROYECTOS
COMUNITARIOS P1C3A2
PROGRAMA TAXI DIF
OPERAR CON EFICIENCIA EL SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
O MOVILIDAD REDUCIDA QUE NECESITAN SERVICIOS MEDICOS
P1C3A3
REALIZAR ACCIONES Y OPERAR PROGRAMAS DE APOYO A
LA ECONOMIA FAMILIAR DE GRUPO VULNERABLES
FOMENTAR LA EDUCACION EN FAVOR DE LA INTEGRACION
SOCIAL
IMPULSAR EL SANO CRECIMIENTO FISICO Y MENTAL DE LAS
PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES
Realizar acciones y programas de apoyo a la economia familiar
de grupos vulnerables
FALTA DE ACCESO A LA EDUCACION
VULNERABILIDAD SOCIAL
ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO MIR
REALIZAR ACCIONES QUE COADYUVEN A LA INTEGRACION
FAMILIAR EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA
OPERAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y
COORDINAR SU ACCESO EN CONCURRENCIA Y COLABORACION DE
LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PROGRAMA PSICOLOGIABRINDAR HERRAMIENTAS QUE PROPICIEN LA ESTABILIDAD EMOCIONAL Y CONDUCTUAL DE LOS SOLICITANTES EN ENSENADA
P1C4A1
PRESIDENCIAATENCION DE GRUPOS O SECTORES SOCIALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
P1C4A2
DIRECCIONFUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA INSTITUCION EN CUANTO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES CON LOS QUE CUENTA
P1C4A3
SUB DIRECCION OPERATIVAELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE DIF MUNICIPAL
P1C4A4
SUB DIRECCION JURIDICAPRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA Y DE ORIENTACIÓN SOCIAL A LA FAMILIA, A LOS MENORES, A LOS ANCIANOS
P1C4A5
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVASEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A6
SUB DIRECCION DONATIVOS Y EVENTOSCONTRIBUIR A SATISFACER UNA NECESIDAD EXISTENTE
P1C4A7
GESTION DE RECURSOSRECURSOS SUFICIENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION
P1C4A8
DEPARTAMENTO DE ATENCION A ESTANCIAS INFANTILES
FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE ESTANCIAS INFANTILES DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
1
__________________________________REALIZÓ
L.C. VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ
__________________________________________AUTORIZÓ
LIC. EN PSIC. BENJAMIN EDUARDO SALGADO LÓPEZ
__________________________________REVISÓ
L.C. VICTOR ALFONSO RAMOS GOMEZ
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MIR
FINREALIZAR ACCIONES QUE COADYUVEN ALA INTEGRACION FAMILIAR EN ENSENADABAJA CALIFORNIA
PPAA= PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS
ANUALPPAA=(PA/PE)*100 PPAA= PERSONAS ATENDIDAS/ PERSONAS EMPADRONADAS*100
PA= PERSONAS ATENDIDAS PE=PERSONAS EMPADRONADAS
100% ANUAL ESTRATEGICO ASCENDENTE EFICACIA REPORTEREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
P1
OPERAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y COORDINAR SU
ACCESO EN CONCURRENCIA Y COLABORACION DE LOS GOBIERNOS
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PEIS= PORCENTAJE DE ENTREGA DE INFORMES
TRIMESTRALES DEL SMASPEIS= (IET / TSUB) *100
PEITP= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES / TOTAL DE SUBSISTEMAS *100
IET= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES TSUB= TOTAL DE SUBSISTEMAS
100% ANUAL ESTRATEGICO ASCENDENTE EFICACIA REPORTEREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
P1C1REALIZAR ACCIONES Y OPERAR
PROGRAMAS DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR DE GRUPO VULNERABLES
PAIAEF= PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE APOYO A LA ECONOMIA
FAMILIAR
PAIAEF= (IAEF / TAP) *100PAIAEF= INFORME DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILAR / TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS *100IAEF= INFORMES DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILAR
TAP= TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS 85% TRIMESTRAL ESTRATEGICO ASCENDENTE EFICACIA REPORTE
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C1A1REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA
SANA NUTRICION EN LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
PDEE= PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTREGADAS
PDEE= (PEMP / DE) *100 PDEE = PERSONAS EMPADRONADAS / DESPENSAS ENTREGADAS * 100PEMP= PERSONAS EMPADRONADOS
DE= DESPENSAS ENTREGADAS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA PADRON
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C1A2SUPERVISAR Y PROMOVER LA OPERACION
SEGURA DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA MADRES TRABAJADORAS.
PAPE= PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS
PAPE= (PA/PE)* 100 PAPE= PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS EMPADRONADAS *100PA=PERSONAS ATENDIDAS
PE= PERSONAS EMPADRONADAS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA PADRON
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C1A3FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS
PUBLICOS A LAS PERSONAS CON NECESIDADES SOCIOECONOMICAS.
PPCPP= PORCENTAJE DE PERSONAS CANALIZADAS QUE RECIBEN APOYO DE PROGRAMAS PUBLICOS
PPCPP= (PSA/PRA) *100PPCPP= PERSONAS SOLCIITANTES DE APOYOS / PERSONAS QUE
RECIBEN APOYO *100
PSA= PERSONAS SOLICITANTES DE APOYOS DE PROGRAMAS PRA=
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO DE PROGRAMAS PUBLICOS
85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA PADRONREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
P1C2FOMENTAR LA EDUCACION EN FAVOR DE LA
INTEGRACION SOCIAL
PAIAIS= PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME
ACCIONES DE INTEGRACION SOCIAL
PAIAIS= (IISE / TAP) *100PAIAIS= INFORME DE INTEGRACION SOCIAL ENTREGADO / TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS *100IISE= INFORMES DE INTEGRACION SOCIAL ENTREGADOS
TAP= TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS 85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTE
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C2A1
INCIDIR EN EL INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EDUCACION BASICA BENEFICIAROS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
PAE= PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS
PAE= (EEMP / AE) * 100 PAE= ESTUDIANTES EMPADRONADOS / APOYOS ENTREGADOS *100EEMP= ESTUDIANTES EMPADRONADOS
AE= APOYOS ENTREGADOS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA PADRON
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C3IMPULSAR EL SANO CRECIMIENTO FISICO Y MENTAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION
DE VULNERABILIDAD
PAICFM= PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE CRECIMIENTO FISICO Y
MENTAL
PAICFM= (ISCE / TAP) *100PAICFM= INFORME DE SANO CRECIMIENTO ENTREGADO / TOTAL DE
ACCIONES PROGRAMADAS *100ISCE= INFORMES DE SANO CRECIMIENTO ENTREGADOS
TAP= TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS 85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTE
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C3A1
FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS DE COMUNIDADES VULNERABLES A LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y GENERAR LA EFICAZ
PARTICIPACION DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN LOS
PROYECTOS COMUNITARIOS
PAPE= PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS
PAPE= (PA/PE)* 100 PAPE = PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS EMPADRONADAS * 100PA=PERSONAS ATENDIDAS
PE= PERSONAS EMPADRONADAS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA PADRON
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C3A2
OPERAR CON EFICIENCIA EL SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA QUE NECESITAN SERVICIOS MEDICOS
PTP= PORCENTAJE DE TRASLADOS DE PERSONAS
PTP= (PT / PE) * 100 PDEE = PERSONAS TRASLADADAS /PERSONAS EMPADRONADAS * 100PST= PERSONAS SOLICITANTES DE TRASLADO PT=
PERSONAS TRASLADADAS 85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA PADRON
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C3A3BRINDAR HERRAMIENTAS QUE PROPICIEN LA
ESTABILIDAD EMOCIONAL Y CONDUCTUAL DE LOS SOLICITANTES EN ENSENADA
PAPE= PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS
PAPE= (PA/PE)* 100 PAPE = PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS EMPADRONADAS * 100PA=PERSONAS ATENDIDAS
PE= PERSONAS EMPADRONADAS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA PADRON
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C4
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
INSTITUCIONALES
RAPMD= REPORTE DE AUTOEVALUACION DEL PMD
RAPMDS= (RME / TRT) *100RAAS= REPORTES MENSUALES ELABORADOS / TOTAL DE REPORTES
TRIMESTRALES * 100RM=REPORTES MENSUALES ELABORADOS TRT= TOTAL DE REPORTES TRIMESTRALES
85% TRIMESTRAL ESTRATEGICO ASCENDENTE EFICACIA
LLENADO DEL FORMATO DE
REPORTE PROPORCIONADO POR COPLADEM
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A1ATENCION DE GRUPOS O SECTORES
SOCIALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
PSSVC= PORCENTAJE DE SECTORES SOCIALES EN
SITUACION DE VULNERABIIDAD CUBIERTOS
PSSVC= (SSVC / SSVI) *100PSSVC= SECTORES SOCIALES VULNERABLES CUBIERTOS / SECTORES
SOCIALES VULNERABLES IDENTIFICADOS *100SSVC= SECTORES SOCIALES VULNERABLES CUBIERTOS
SSVI= SECTORES SOCIALES VULNERABLES IDENTIFICADOS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTE
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A2
FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA INSTITUCION EN CUANTO A LOS
PROGRAMAS ASISTENCIALES CON LOS QUE CUENTA
PEITP= PORCENTAJE DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DEL PbR
PEITP= (IET / TAP) *100PEITP= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES / TOTAL DE
APERTURAS PROGRAMATICAS *100IET= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES TAP= TOTAL DE APERTURAS PROGRAMATICAS
85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTEREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A3ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE
DIF MUNICIPAL
PMOEA= PORCENTAJE DE MANUALES DE
ORGANIZACIÓN ELABORADOS Y/O
ACTUALIZADOS
PMOEA= (TAP / TMOR) *100PMOEA= TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROPUESTAS / TOTAL DE
MANUALES DE ORGANIZACIÓN REQUERIDOS *100
TAP= TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROPUESTAS TMOR= TOTAL DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN
REQUERIDOS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTE
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEPENDENCIA O ENTIDAD
DEFINICIÓN DE VARIABLESMETODO DE CALCULO
ETAPA MLL:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA DE ENSENADA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOSNOMBRE DEL PROGRAMASISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA DE ENSENADA
NUMERO DEL PROYECTO
MIR
FRECUENCIA DE MEDICION
TIPO SENTIDO MEDIOS DE VERIFICACIONDIMENSION SUPUESTO O HIPOTESISNIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR METODO DE CALCULO META ANUAL
P1C4A4PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA
JURÍDICA Y DE ORIENTACIÓN SOCIAL A LA FAMILIA, A LOS MENORES, A LOS ANCIANOS
PAPE= PORCENTAJE DE PERSONAS ASESORADAS
PAPE= (PA/PE)* 100 PAPE = PERSONAS ASESORADAS/ PERSONAS EMPADRONADAS * 100PA=PERSONAS AASESORADAS
PE= PERSONAS EMPADRONADAS85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTE
REPORTES NO PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A5SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EN TIEMPO Y FORMA
PEITP= PORCENTAJE DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DEL PbR
PEITP= (IET / TAP) *100PEITP= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES / TOTAL DE
APERTURAS PROGRAMATICAS *100IET= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES TAP= TOTAL DE APERTURAS PROGRAMATICAS
85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTEREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A6CONTRIBUIR A SATISFACER UNA NECESIDAD
EXISTENTE
PEITP= PORCENTAJE DE ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DEL PbR
PEITP= (IET / TAP) *100PEITP= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES / TOTAL DE
APERTURAS PROGRAMATICAS *100IET= INFORMES ENTREGADOS TRIMESTRALES TAP= TOTAL DE APERTURAS PROGRAMATICAS
85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTEREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A7RECURSOS SUFICIENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION
PEP= PORTACENTAJE DE ENTREGA DE PROYECTOS PEP= (PP/PE)*100 PEP= PROYECTOS PROGRAMADOS/ PROYECTOS ENTREGADOS *100
PP= PROYECTOS PROGRAMADOS PE= PROYECTOS ENTRGADOS
85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTEREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
P1C4A8REGULARIZACION DE LAS ESTANCIAS INFATILES DE ENSENADA , BAJA CALIFORNIA
PEIS=PORCENTAJE DE ESTANCIAS INFANTILES
SUPERVISADA PEIS= (EIS/EIE)*100PEIS=(ESTANCIAS INFANTILES SUPERVISADAS/ ESTANCIAS INFANTILES
EMPADRONADAS) *100EIS= ESTANCIAS INFANTILES SUPERVISADAS EIE= ESTACNIAS INFANTILES EMPADRONAS
85% TRIMESTRAL GESTION ASCENDENTE EFICACIA REPORTEREPORTES NO PRESENTADOS
EN TIEMPO Y FORMA
OPCIONES: fin: Anual. Proposito: semestral. Componente: trimestral
OPCIONES: Fin: Estratégico. Proposito: Estratégico o Gestión. Componente: Gestión.
OPCIONES: Ascendente o Descendente
OPCIONES: Eficiencia. Eficacia. Economía. Calidad
Se captura la descripción de cada una de las variables que integran el METODO DE CÁLCULO
2
1
4
3
5
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 PND:
PED:
GENERO: NÚMERO: PMD
NIVEL FIN,PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 800,000 900,000
(DESCRIPCIÓN) UNIDAD DE MEDIDA 1ER. 2DO. 3RO. 4TO. META ANUALVINCULACIÓN LINEA DE
ACCIÓN PMD
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
FINREALIZAR ACCIONES QUE COADYUVEN A LA INTEGRACIONFAMILIAR EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA
PPAA= PORCENTAJE DE
PERSONAS ATENDIDAS
ANUAL
N/A N/A N/A 100 100%
2 1 8 4
$ 21,002,619.00 13,410,511.95$ 3,306,282.00$ 2,172,325.05$ 835,000.00$ 378,500.00$ -$ 900,000.00$ 21,002,619.00$
P1
OPERAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y COORDINAR SU ACCESO EN CONCURRENCIA Y COLABORACION DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
PEIS= (IET / TSUB) *100 N/A N/A N/A 100 100%
1.3 2.1 8.2 8.3 8.4 8.5
$ 21,002,619.00 13,410,511.95$ 3,306,282.00$ 2,172,325.05$ 835,000.00$ 378,500.00$ -$ 900,000.00$ 21,002,619.00$
P1C1REALIZAR ACCIONES Y OPERAR PROGRAMAS DE APOYO A
LA ECONOMIA FAMILIAR DE GRUPO VULNERABLESPAIAEF= (IAEF / TAP) *100 85% 85% 85% 85% 85%
1.3.1 2.1.1 8.3.6 8.4.6 8.5.8
$ 6,769,338.77 3,733,042.77$ 2,249,200.00$ 466,096.00$ 60,000.00$ 261,000.00$ -$ -$ 6,769,338.77$
P1C1A1REALIZAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SANA NUTRICION EN LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA
PDEE= (PEMP / DE) *100 85% 85% 85% 85% 85%2.4.1.1.1 2.4.1.1.2
$ 4,189,679.08
1,510,581.08$ 2,128,727.00$ 291,371.00$ -$ 259,000.00$ -$ -$
P1C1A2SUPERVISAR Y PROMOVER LA OPERACION SEGURA DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA MADRES TRABAJADORAS.
PAPE= (PA/PE)* 100 85% 85% 85% 85% 85%
1.3.1.1.5 2.1.1.1.6 8.3.6.1.1 8.4.6.1.1 8.5.8.1.1
$ 2,014,335.15
1,729,162.15$ 115,973.00$ 169,200.00$ -$ -$ -$ -$
P1C1A3FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS PUBLICOS A LAS PERSONAS CON NECESIDADES SOCIOECONOMICAS.
PPCPP= (PSA/PRA) *100 85% 85% 85% 85% 85% 2.1.1.1.2 $ 565,324.54 493,299.54$ 4,500.00$ 5,525.00$ 60,000.00$ 2,000.00$ -$ -$
P1C2FOMENTAR LA EDUCACION EN FAVOR DE LA INTEGRACION SOCIAL
PAIAIS= (IISE / TAP) *100 85% 85% 85% 85% 85% 2.3.1 $ 1,012,121.58 340,874.58$ 210,580.00$ 37,667.00$ 423,000.00$ -$ -$ -$ 1,012,121.58$
P1C2A1INCIDIR EN EL INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EDUCACION BASICA BENEFICIAROS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
PAE= (EEMP / AE) * 100 85% 85% 85% 85% 85% 2.4.1.1.1 $ 1,012,121.58
340,874.58$ 210,580.00$ 37,667.00$ 423,000.00$ -$ -$ -$
P1C3IMPULSAR EL SANO CRECIMIENTO FISICO Y MENTAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
PAICFM= (ISCE / TAP) *100 85% 85% 85% 85% 85%
2.2.1 8.3.6 8.4.6
$ 3,833,487.48 3,149,008.48$ 292,379.00$ 383,100.00$ -$ 9,000.00$ -$ -$ 3,833,487.48$
P1C3A1
FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS DE COMUNIDADES VULNERABLES A LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y GENERAR LA EFICAZ PARTICIPACION DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN LOS PROYECTOS COMUNITARIOS
PAPE= (PA/PE)* 100 85% 85% 85% 85% 85%
2.2.1.1.1 2.2.1.1.4 8.2.7.1.2 8.3.6.1.2 8.4.6.1.3 2.2.1.1.5 8.2.7.1.3 8.3.6.1.3
$ 2,127,809.78
1,736,809.78$ 163,000.00$ 228,000.00$ -$ -$ -$ -$
P1C3A2OPERAR CON EFICIENCIA EL SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA QUE NECESITAN SERVICIOS MEDICOS
PTP= (PT / PE) * 100 85% 85% 85% 85% 85% 2.1.1.1.3 $ 799,825.52
570,825.52$ 95,000.00$ 130,000.00$ -$ 4,000.00$ -$ -$
P1C3A3BRINDAR HERRAMIENTAS QUE PROPICIEN LA ESTABILIDAD EMOCIONAL Y CONDUCTUAL DE LOS SOLICITANTES EN ENSENADA
PAPE= (PA/PE)* 100 85% 85% 85% 85% 85%1.3.1.1.1 2.1.1.1.4
$ 905,852.18
841,373.18$ 34,379.00$ 25,100.00$ -$ 5,000.00$ -$ -$
P1C4 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES
RAPMDS= (RME / TRT) *100 85% 85% 85% 85% 85%
1.3.1 4.1.1 8.1.1
$ 9,387,671.17 6,187,586.12$ 554,123.00$ 1,285,462.05$ 352,000.00$ 108,500.00$ -$ 900,000.00$ 9,387,671.17$
P1C4A1ATENCION DE GRUPOS O SECTORES SOCIALES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
PSSVC= (SSVC / SSVI) *100 85% 85% 85% 85% 85% 4.1.1.1.3 $ 857,009.50
395,917.50$ 55,000.00$ 282,592.00$ 120,000.00$ 3,500.00$ -$ -$
P1C4A2FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA INSTITUCION EN CUANTO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES CON LOS QUE CUENTA
PEITP= (IET / TAP) *100 85% 85% 85% 85% 85% 4.1.1.1.3 $ 956,377.92
863,761.92$ 43,379.00$ 36,237.00$ 8,000.00$ 5,000.00$ -$ -$
P1C4A3ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE DIF MUNICIPAL
PMOEA= (TAP / TMOR) *100 85% 85% 85% 85% 85% 4.1.1.1.4 $ 1,224,864.90 730,132.90$ 195,700.00$ 264,032.00$ -$ 35,000.00$ -$ -$
P1C4A4PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA Y DE ORIENTACIÓN SOCIAL A LA FAMILIA, A LOS MENORES, A LOS ANCIANOS
PAPE= (PA/PE)* 100 85% 85% 85% 85% 85% 4.1.3.1.2 $ 577,175.15
526,155.15$ 11,000.00$ 38,020.00$ 2,000.00$ -$ -$ -$
P1C4A5SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EN TIEMPO Y FORMA
PEITP= (IET / TAP) *100 85% 85% 85% 85% 85% 4.1.1.1.5 $ 4,055,539.14
2,388,040.09$ 162,000.00$ 540,499.05$ -$ 65,000.00$ -$ 900,000.00$
P1C4A6 CONTRIBUIR A SATISFACER UNA NECESIDAD EXISTENTE PEITP= (IET / TAP) *100 85% 85% 85% 85% 85% 4.1.1.1.5 $ 1,049,370.01 664,196.01$ 68,200.00$ 96,974.00$ 220,000.00$ -$ -$ -$
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ENSENADA
SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE BAJA
PRESUPUESTO TOTALBIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES
CLAVE
DESINTEGRACION FAMILIAR
POA
UNIDAD ADMVA
ETAPA MML: POA
METAS TRIMESTRALES
Formato: TMENS2014-07
EJES
PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALESTRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONS Y SUBSIDIOSSERVICIOS PERSONALES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA
GRUPOS
VULNERABLES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 PND:
PED:
GENERO: NÚMERO: PMD
NIVEL FIN,PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 800,000 900,000
(DESCRIPCIÓN) UNIDAD DE MEDIDA 1ER. 2DO. 3RO. 4TO. META ANUALVINCULACIÓN LINEA DE
ACCIÓN PMD
PRESUPUESTO POR COMPONENTE
SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE BAJA
PRESUPUESTO TOTALBIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES
CLAVE
DESINTEGRACION FAMILIAR
POA
UNIDAD ADMVA
ETAPA MML: POA
METAS TRIMESTRALES
Formato: TMENS2014-07
EJES
PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALESTRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONS Y SUBSIDIOSSERVICIOS PERSONALES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PÚBLICA
GRUPOS
VULNERABLES
P1C4A7 RECURSOS SUFICIENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION
PEP= (PP/PE)*100
85% 85% 85% 85% 85%
1.3.1.1.5 2.1.1.1.3
2.1.1.1.7
8.1.1.1.15
$ 297,842.23 273,942.23$ 7,600.00$ 14,300.00$ 2,000.00$ -$ -$ -$
P1C4A8REGULARIZACION DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA
PEIS= (EIS/EIE)*100
85% 85% 85% 85% 85% 1.3.1.1.5 $ 369,492.32 345,440.32$ 11,244.00$ 12,808.00$ -$ -$ -$ -$
1.1
No. ACTIVIDAD
NOMBRE ACTIVIDAD 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 800,000 900,000
No. PARTIDA NOMBRE DE PARTIDA Servicios PersonalesMateriales y
SuministrosServicios Generales
Transferencias,
Asignaciones y
Subenciones
Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Participaciones y
AportacionesDeuda Pública
P1C1A1 PROGRAMA ALIMENTARIO $ 1,510,581.08 $ 2,128,727.00 $ 291,371.00 $ - $ 259,000.00 $ - $ - $ 4,189,679.08
113101 ST BASE 980,378.00$ $ 980,378.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 185,200.00$ $ 185,200.00
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA 17,063.08$ $ 17,063.08
132122 AGUINALDO CONFIANZA 173,624.00$ $ 173,624.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA 154,316.00$ $ 154,316.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,837 $ 7,837.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 15,000 $ 15,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 0 $ -
231001
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 1,800,000
$ 1,800,000.00
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 13,231 $ 13,231.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,626 $ 2,626.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,603 $ 1,603.00
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 288,430 $ 288,430.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 $ -
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 22,196 $ 22,196.00
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 903 $ 903.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 274 $ 274.00
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 55,000 $ 55,000.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,619 $ 3,619.00
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 1,708 $ 1,708.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 32,688 $ 32,688.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 300 $ 300.00
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 0 $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 20,000 $ 20,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 3,000 $ 3,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 8,000 $ 8,000.00
398001IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
7,370 $ 7,370.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 107,060 $ 107,060.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 0 $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 20,000 $ 20,000.00
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 9,253 $ 9,253.00
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,000.00 $ 2,000.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,000.00 $ 2,000.00
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 5,000.00 $ 5,000.00
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL 250,000.00 $ 250,000.00
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $ -
P1C1A2 PROGRAMA CASAS DE CUIDADO Y ESTANCIAS INFANTILES DIF $ 1,729,162.15 $ 115,973.00 $ 169,200.00 $ - $ - $ - $ - $ 2,014,335.15
113101 ST BASE $ 1,094,272.00 $ 1,094,272.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ 294,894.00 $ 294,894.00
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 9,110.15 $ 9,110.15
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 179,386.00 $ 179,386.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 151,500.00 $ 151,500.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,000.00 $ 19,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 1,527.00 $ 1,527.00
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,846.00 $ 6,846.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 200.00 $ 200.00
231001
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 52,400.00 $ 52,400.00
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 3,000.00 $ 3,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 3,000.00 $ 3,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
EJERCICIO FISCAL 2015
CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL
2.1.1.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA
CALIFORNIA DE ENSENADA
COSTEO DE PRESUPUESTO POR COMPONENTE
P1C1 P1C1
REPORTE PRESUPUESTO REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR DE GRUPOS VULNERABLES
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00 $ 10,000.00
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - $ -
261001 COMBUSTIBLES 20,000.00 $ 20,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS - $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17,000.00 $ 17,000.00
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 14,000.00 $ 14,000.00
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS - $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,000.00 $ 3,000.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 100.00 $ 100.00
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 200.00 $ 200.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION - $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 15,000.00 $ 15,000.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 85,000.00 $ 85,000.00
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - $ -
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL - $ -
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR - $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS - $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 3,000.00 $ 3,000.00
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 1,000.00 $ 1,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 1,000.00 $ 1,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 20,000.00 $ 20,000.00
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 8,400.00 $ 8,400.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,500.00 $ 1,500.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA - $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE - $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA - $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES - $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - $ -
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - $ -
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
P1C1A3
TRABAJO SOCIAL $ 493,299.54 $ 4,500.00 $ 5,525.00 $ 60,000.00 $ 2,000.00 $ - $ - $ 565,324.54
113101 ST BASE $ 355,631.00 $ 355,631.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 12,568.54 $ 12,568.54
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 64,100.00 $ 64,100.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 61,000.00 $ 61,000.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,500 $ 3,500.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 500 $ 500.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 0 $ -
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 0 $ -
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 0 $ -
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 500 $ 500.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001
ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS 0
$ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 $ -
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 1,982 $ 1,982.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 0 $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 0 $ -
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 0 $ -
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 0 $ -
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 0 $ -
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 0 $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 0 $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 1,000 $ 1,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 0 $ -
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2,543 $ 2,543.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0 $ -
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 0 $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 60,000.00 $ 60,000.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,000.00 $ 1,000.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,000.00 $ 1,000.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $ -
$ 6,769,338.77
1.2
No. ACTIVIDAD
NOMBRE ACTIVIDAD 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 800,000 900,000
No. PARTIDA NOMBRE DE PARTIDA Servicios PersonalesMateriales y
SuministrosServicios Generales
Transferencias,
Asignaciones y
Subenciones
Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Participaciones y
AportacionesDeuda Pública
P1C1A1 PROGRAMA AHIJADO DIF $ 340,874.58 $ 210,580.00 $ 37,667.00 $ 423,000.00 $ - $ - $ - $ 1,012,121.58
113101 ST BASE $ 248,351.22 $ 248,351.22
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 2,992.45 $ 2,992.45
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 46,445.91 $ 46,445.91
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 43,085.00 $ 43,085.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,500 $ 3,500.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 12,000 $ 12,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 0 $ -
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 160,000 $ 160,000.00
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 9,080 $ 9,080.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 1,000 $ 1,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 25,000 $ 25,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ - 313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 $ -
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ - 352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 0 $ -
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 694 $ 694.00
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 8,000 $ 8,000.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 0 $ -
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 370 $ 370.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 9,273 $ 9,273.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 0 $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 0 $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 10,000 $ 10,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 3,500 $ 3,500.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 1,830 $ 1,830.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 4,000 $ 4,000.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 0 $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 420,000.00 $ 420,000.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ -
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 3,000.00 $ 3,000.00
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - 612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $ -
1.3
No. ACTIVIDAD
NOMBRE ACTIVIDAD 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 800,000 900,000
COSTEO DE PRESUPUESTO POR COMPONENTEP1C2 P1C2
REPORTEFALTA DE ACCESO A LA EDUCACION
PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2015
PRESUPUESTO TOTAL
CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA
CALIFORNIA DE ENSENADA2.3.1.
CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA
CALIFORNIA DE ENSENADA2.1.1.
COSTEO DE PRESUPUESTO POR COMPONENTE
P1C3 P1C3
REPORTEREALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR DE GRUPOS VULNERABLES
PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2015
PRESUPUESTO TOTAL
No. PARTIDA NOMBRE DE PARTIDA Servicios PersonalesMateriales y
SuministrosServicios Generales
Transferencias,
Asignaciones y
Subenciones
Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Participaciones y
AportacionesDeuda Pública
P1C3A1 CENTROS DE DESARROLLO Y DESARROLLO COMUNITARIO $ 1,736,809.78 $ 163,000.00 $ 228,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 2,127,809.78
113101 ST BASE $ 337,958.40 $ 337,958.40
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ 1,245,315.00 $ 1,245,315.00
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 7,053.02 $ 7,053.02
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 65,863.80 $ 65,863.80
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 80,619.56 $ 80,619.56
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 11,500.00 $ 11,500.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 7,000.00 $ 7,000.00
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 8,500.00 $ 8,500.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 2,000.00 $ 2,000.00
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 9,000.00 $ 9,000.00
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 12,000.00 $ 12,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000.00 $ 2,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00 $ 15,000.00
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - $ -
261001 COMBUSTIBLES 96,000.00 $ 96,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS - $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 95,000.00 $ 95,000.00
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 25,000.00 $ 25,000.00
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS - $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION - $ -
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE - $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 7,000.00 $ 7,000.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 1,800.00 $ 1,800.00
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 1,000.00 $ 1,000.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 75,000.00 $ 75,000.00
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 1,200.00 $ 1,200.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 8,000.00 $ 8,000.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR - $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS - $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 4,000.00 $ 4,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS - $ -
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION - $ -
398001IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 8,000.00 $ 8,000.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 2,000.00 $ 2,000.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA - $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE - $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA - $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES - $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - $ -
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - $ -
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL - $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
P1C3A2 PROGRAMA TAXIDIF $ 570,825.52 $ 95,000.00 $ 130,000.00 $ - $ 4,000.00 $ - $ - $ 799,825.52
113101 ST BASE $ 430,263.00 $ 430,263.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ 20,000.00 $ 20,000.00
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 2,062.52 $ 2,062.52
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 64,500.00 $ 64,500.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 54,000.00 $ 54,000.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,000.00 $ 4,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO - $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION - $ -
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 1,000.00 $ 1,000.00
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA - $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 1,000.00 $ 1,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000.00 $ 2,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - $ -
261001 COMBUSTIBLES 80,000.00 $ 80,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000.00 $ 5,000.00
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,000.00 $ 2,000.00
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS - $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00 $ 5,000.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE - $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. - $ -
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION - $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 40,000.00 $ 40,000.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - $ -
PRESUPUESTO TOTAL
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - $ -
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 4,000.00 $ 4,000.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 1,000.00 $ 1,000.00
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS - $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 5,000.00 $ 5,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS - $ -
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION - $ -
398001IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 5,000.00 $ 5,000.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 70,000.00 $ 70,000.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA - $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES - $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE - $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA - $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES - $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,000.00 $ 2,000.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,000.00 $ 2,000.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL - $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
P1C3A3PROGRAMA PSICOLOGIA $ 841,373.18 $ 34,379.00 $ 25,100.00 $ - $ 5,000.00 $ - $ - $ 905,852.18
113101 ST BASE $ 557,978.00 $ 557,978.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ 93,000.00 $ 93,000.00
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 11,748.18 $ 11,748.18
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 106,247.00 $ 106,247.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 72,400.00 $ 72,400.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000 $ 5,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 22,000 $ 22,000.00
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 6,000 $ 6,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 500 $ 500.00
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 679 $ 679.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 200 $ 200.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 0 $ -
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 15,000 $ 15,000.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 500 $ 500.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 0 $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 0 $ -
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 0 $ -
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 0 $ -
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 0 $ -
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 0 $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 0 $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 6,000 $ 6,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 500 $ 500.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
3,100 $ 3,100.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0 $ -
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 0 $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - $ -
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,000.00 $ 5,000.00
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
$ 3,833,487.48
1.4
No. ACTIVIDAD
NOMBRE ACTIVIDAD 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 800,000 900,000
COSTEO DE PRESUPUESTO POR COMPONENTEP1C4 P1C4
REPORTE ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON EFICIENCIA Y EFICACIA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2015
CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA
CALIFORNIA DE ENSENADA4.1.1
No. PARTIDA NOMBRE DE PARTIDA Servicios PersonalesMateriales y
SuministrosServicios Generales
Transferencias,
Asignaciones y
Subenciones
Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Participaciones y
AportacionesDeuda Pública
P1C4A1 PRESIDENCIA $ 395,917.50 $ 55,000.00 $ 282,592.00 $ 120,000.00 $ 3,500.00 $ - $ - $ 857,009.50
113101 ST BASE $ 305,045.00 $ 305,045.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 2,981.10 $ 2,981.10
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 59,120.00 $ 59,120.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 28,771.40 $ 28,771.40
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,000 $ 6,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 9,000 $ 9,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 0 $ -
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 10,000 $ 10,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 6,000 $ 6,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 24,000 $ 24,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 $ -
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 516 $ 516.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 0 $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 3,500 $ 3,500.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,000 $ 40,000.00
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 2,000 $ 2,000.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 1,000 $ 1,000.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 1,000 $ 1,000.00
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 1,000 $ 1,000.00
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 200,000 $ 200,000.00
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 25,000 $ 25,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 2,000 $ 2,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 625 $ 625.00
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 1,189 $ 1,189.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,176 $ 1,176.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 3,586 $ 3,586.00
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 0 $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 120,000.00 $ 120,000.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,500.00 $ 3,500.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ -
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $ -
P1C4A2 DIRECCION $ 863,761.92 $ 43,379.00 $ 36,237.00 $ 8,000.00 $ 5,000.00 $ - $ - $ 956,377.92
113101 ST BASE $ 691,550.00 $ 691,550.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 4,071.92 $ 4,071.92
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 127,700.00 $ 127,700.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 40,440.00 $ 40,440.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,000 $ 7,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0 $ -
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 1,179 $ 1,179.00
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 1,200 $ 1,200.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 4,000 $ 4,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 30,000 $ 30,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 0 $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 $ -
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 555 $ 555.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 1,249 $ 1,249.00
PRESUPUESTO TOTAL
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 1,000 $ 1,000.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,758 $ 1,758.00
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 294 $ 294.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 5,831 $ 5,831.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 0 $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 0 $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 12,000 $ 12,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 2,000 $ 2,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
5,550 $ 5,550.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 3,500 $ 3,500.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 2,500 $ 2,500.00
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 8,000.00 $ 8,000.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,000.00 $ 5,000.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - $ -
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
P1C4A3SUBDIRECCION OPERATIVA $ 730,132.90 $ 195,700.00 $ 264,032.00 $ - $ 35,000.00 $ - $ - $ 1,224,864.90
113101 ST BASE $ 560,163.00 $ 560,163.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 4,733.90 $ 4,733.90
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 108,074.00 $ 108,074.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 57,162.00 $ 57,162.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,000 $ 3,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,500 $ 1,500.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 2,500 $ 2,500.00
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 2,000 $ 2,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 700 $ 700.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000 $ 20,000.00
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,000 $ 1,000.00
261001 COMBUSTIBLES 130,000 $ 130,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,000 $ 5,000.00
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 30,000 $ 30,000.00
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000 $ 5,000.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 1,617 $ 1,617.00
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 1,225 $ 1,225.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 0 $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 60,000 $ 60,000.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 70,000 $ 70,000.00
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 500 $ 500.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 11,190 $ 11,190.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 1,000 $ 1,000.00
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 0 $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 10,000 $ 10,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 5,000 $ 5,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3,500 $ 3,500.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 50,000 $ 50,000.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 5,000 $ 5,000.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 25,000 $ 25,000.00
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 15,000 $ 15,000.00
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 0 $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,000 $ 5,000.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 25,000 $ 25,000.00
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
5,000 $ 5,000.00
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
P1C4A4
SUBDIRECCION JURIDICA $ 526,155.15 $ 11,000.00 $ 38,020.00 $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ 577,175.15
113101 ST BASE $ 382,900.00 $ 382,900.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ 50,000.00 $ 50,000.00
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 2,331.15 $ 2,331.15
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 76,559.00 $ 76,559.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 14,365.00 $ 14,365.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000 $ 5,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 1,000 $ 1,000.00
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,000 $ 1,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 0 $ -
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 1,000 $ 1,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000 $ 2,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 1,000 $ 1,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000 $ 5,000.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 2,000 $ 2,000.00
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 0 $ -
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 0 $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 0 $ -
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 0 $ -
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 0 $ -
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 7,000 $ 7,000.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 10,320 $ 10,320.00
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 0 $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 1,200 $ 1,200.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 0 $ -
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2,500 $ 2,500.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0 $ -
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 5,000 $ 5,000.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 5,000 $ 5,000.00
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,000.00 $ 2,000.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - $ -
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL - $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
P1C4A5SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA $ 2,388,040.09 $ 162,000.00 $ 540,499.05 $ - $ 65,000.00 $ - $ 900,000.00 $ 4,055,539.14
113101 ST BASE $ 1,854,442.00 $ 1,854,442.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ 18,000.00 $ 18,000.00
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 22,261.09 $ 22,261.09
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 335,989.00 $ 335,989.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 157,348.00 $ 157,348.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 45,000 $ 45,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 30,000 $ 30,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 4,000 $ 4,000.00
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 7,000 $ 7,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 8,000 $ 8,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 60,000 $ 60,000.00
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES 8,000 $ 8,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 75,000 $ 75,000.00
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 36,000 $ 36,000.00
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 24,000 $ 24,000.00
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000 $ 5,000.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 4,000 $ 4,000.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 12,000 $ 12,000.00
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 0 $ -
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,000 $ 20,000.00
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 5,000 $ 5,000.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 18,000 $ 18,000.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 11,999 $ 11,999.05
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 48,000 $ 48,000.00
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 55,000 $ 55,000.00
375001 VIATICOS EN EL PAIS 3,500 $ 3,500.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 1,000 $ 1,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 30,000 $ 30,000.00
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 90,000 $ 90,000.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 45,000 $ 45,000.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0 $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 45,000 $ 45,000.00
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 12,000 $ 12,000.00
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,000 $ 15,000.00
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 25,000 $ 25,000.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 25,000 $ 25,000.00
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $ 900,000.00 $ 900,000.00
P1C4A6
SUBDIRECCION DONATIVOS Y EVENTOS $ 664,196.01 $ 68,200.00 $ 96,974.00 $ 220,000.00 $ - $ - $ - $ 1,049,370.01
113101 ST BASE $ 501,953.00 $ 501,953.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 7,353.01 $ 7,353.01
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 96,923.00 $ 96,923.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 57,967.00 $ 57,967.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,000 $ 4,000.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 1,000 $ 1,000.00
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,000 $ 2,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 700 $ 700.00
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 0 $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 2,000 $ 2,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000 $ 2,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000 $ 4,000.00
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,500 $ 2,500.00
261001 COMBUSTIBLES 50,000 $ 50,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 0 $ -
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 0 $ -
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 0 $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 2,500 $ 2,500.00
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 0 $ -
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 500 $ 500.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 10,071 $ 10,071.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 500 $ 500.00
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 2,000 $ 2,000.00
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 0 $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 24,000 $ 24,000.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 3,000 $ 3,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 0 $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
1,738 $ 1,738.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 246 $ 246.00
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 50,000 $ 50,000.00
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 2,419 $ 2,419.00
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA 0 $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 0 $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 220,000.00 $ 220,000.00
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ -
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ -
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA $ -
P1C4A7GESTION DE RECURSOS $ 273,942.23 $ 7,600.00 $ 14,300.00 $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ 297,842.23
113101 ST BASE $ 208,027.00 $ 208,027.00
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 501.23 $ 501.23
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 38,010.00 $ 38,010.00
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA $ -
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA $ 27,404.00 $ 27,404.00
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,400.00 $ 2,400.00
217001 MATERIAL DIDACTICO $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,000.00 $ 2,000.00
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION $ -
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA $ -
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 1,000.00 $ 1,000.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 1,200.00 $ 1,200.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA - $ -
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - $ -
261001 COMBUSTIBLES 1,000.00 $ 1,000.00
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS - $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES - $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE - $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS - $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,000.00 $ 1,000.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 2,000.00 $ 2,000.00
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. - $ -
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION - $ -
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE - $ -
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES - $ -
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 500.00 $ 500.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 3,000.00 $ 3,000.00
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ -
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS $ -
375001 VIATICOS EN EL PAIS 1,800.00 $ 1,800.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 1,000.00 $ 1,000.00
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA - $ -
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION - $ -
398001IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL - $ -
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - $ -
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA - $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - $ -
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,500.00 $ 1,500.00
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 3,500.00 $ 3,500.00
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA - $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - $ -
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,000.00 $ 2,000.00
515001EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL - $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -
P1C4A8DEPTO DE ATENCION A ESTANCIAS INFANTILES $ 345,440.32 $ 11,244.00 $ 12,808.00 $ - $ - $ - $ - $ 369,492.32
113101 ST BASE $ 291,689.32 $ 291,689.32
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ -
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ -
131112 PA CONFIANZA $ -
132112 PV CONFIANZA $ 2,423.40 $ 2,423.40
132122 AGUINALDO CONFIANZA $ 51,327.60 $ 51,327.60
134102 COMPENSACIONS CONFIANZA 1,202 $ 1,202.00
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA 0 $ -
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,109 $ 9,109.00
217001 MATERIAL DIDACTICO 0 $ -
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 0 $ -
293001REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE
ADMINISTRACION 0 $ -
231001PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA 558 $ 558.00
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 0 $ -
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 0 $ -
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 375 $ 375.00
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 $ -
261001 COMBUSTIBLES $ -
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0 $ -
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 0 $ -
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 $ -
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 $ -
323001ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMION., EDUCACIONAL , RECREATIVO
Y DE BIENES INFORMATICOS 0 $ -
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,983 $ 1,983.00
346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 0 $ -
352001 INST. REP. Y MNTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 2,050 $ 2,050.00
353001INST. REP. Y MNTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION 625 $ 625.00
355001 REP. Y MNTO. DE EQ. DE TRANSPORTE 0 $ -
351001 CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 0 $ -
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA 0 $ -
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 0 $ -
315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 0 $ -
319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 0 $ -
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 3,675 $ 3,675.00
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 2,050 $ 2,050.00
375001 VIATICOS EN EL PAIS 0 $ -
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 0 $ -
358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,381 $ 1,381.00
359002 SERVICIOS DE FUMIGACION 0 $ -
398001 IMPUESTOS OBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 0 $ -
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 0 $ -
358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 0 $ -
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,044 $ 1,044.00
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 $ -
331001SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y
CONTABLE 0 $ -
333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA $ -
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES $ -
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ -
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ -
510001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ -
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ -
541001 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
612000 EDIFICACION NO HABITACIONAL - $ -
911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0 $ -