DESARROLLO DE SISTEMAS - Consejo...Proceso: Desarrollo de Sistemas Fecha: 20/12/2013 Preparó: C.B....

DESARROLLO DE SISTEMAS

Procedimiento de Gestión

Código: CP-SIS-PGE-008-V001

Sector: Desarrollo de Sistemas

Proceso: Desarrollo de Sistemas Fecha: 20/12/2013 Preparó: C.B. OGP

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Importante: Se aclara que las actividades que componen los procedimientos se encuentran enunciadas en forma continua y secuencial para cada uno de los intervinientes en los procesos. Ésta modalidad de redacción permite identificar la intervención completa de un Área/Sector dentro del procedimiento. Asimismo, y para una Mejor visualización del flujo de las actividades y/o información, se recomienda la lectura de los procedimientos en conjunto con los flujogramas que los representan gráficamente.

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN PROCESO MOTIVO DE CAMBIO FECHA

V1 Desarrollo de Sistemas Primera edición del documento 20/12/2013




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ÍNDICE

I. OBJETIVO 4

II. ALCANCE 4

III. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4

IV. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR

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V. DESARROLLO

1. FRI de Desarrollo 2. FRI de Valorización 3. FRI de Ajuste 4. FRI de Proceso 5. Solicitud de Restauración

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6 11 14 16 17

VI. FORMULARIOS A UTILIZAR

1. Formulario de Requerimiento Informático (FRI) 2. Acuerdo de Requerimiento Informático (ARI) 3. Demostración de Requerimiento Informático (DRI) 4. Formulario Casos de Prueba (FCP) 5. Presentación de Proyecto Informático (PPI) 6. Resolución Prueba del Usuario (RPU) 7. Encuesta de Procesos Informáticos (EPI) 8. Cierre de Proceso Requerido (CPR) 9. Síntesis de Diseño (SD) 10. Guía de Presentación (GP) 11. Informe de Prueba (IP) 12. Requerimientos para Despliegue (RD) 13. Cierre de Ajuste Requerido (CAR) 14. Encuesta de Satisfacción de la Aplicación (ESA) 15. Encuesta de Valorización de la Aplicación (EVA) 16. Guía de Uso de la Aplicación (GUA) 17. Solicitud de Restauración (SR)

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VII. FLUJOGRAMAS

1. FRI de Desarrollo 2. FRI de Valorización 3. FRI de Ajuste 4. FRI de Proceso 5. Solicitud de Restauración

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VIII. ANEXOS 47




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I. OBJETIVO:

Establecer el proceso de Desarrollo de Sistemas del Consejo para ofrecer a los usuarios y responsables, la secuencia a seguir en el circuito administrativo, con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones dentro de un marco normativo y de control interno.

II. ALCANCE:

Lo establecido en el desarrollo de este procedimiento es de aplicación para los sectores intervinientes en el proceso de Desarrollo de Sistemas.

III. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: FRI: Formulario de Requerimiento Informático. FRI de Desarrollo: Desarrollo de nuevos sistemas. FRI de Valorización: Se trata de modificaciones mayores a un sistema ya

existente. FRI de Proceso: Pedidos de procesamiento de información. FRI de Ajuste: Se trata de modificaciones de menor envergadura a un

sistema ya existente, cuyo tiempo de desarrollo es menor a 20 hs. ARI: Acuerdo de Requerimiento Informático. DRI: Demostración de Requerimiento Informático. FCP: Formulario Casos de Prueba. PPI: Presentación de Proyecto Informático. RPU: Resolución Prueba del Usuario. EPI: Encuesta de Procesos Informáticos. CPR: Cierre de Proceso Requerido. SD: Síntesis de Diseño. GP: Guía de Presentación. IP: Informe de Prueba. RD: Requerimientos para Despliegue. CAR: Cierre de Ajuste Requerido. ESA: Encuesta de Satisfacción de la Aplicación. EVA: Encuesta de Valorización de la Aplicación. GUA: Guía de Uso de la Aplicación. SR: Solicitud de Restore. “Testing”: terminología técnica utilizada para definir la instancia de prueba de

una aplicación. “Template”: terminología técnica utilizada para definir una plantilla. “Restore”: terminología técnica utilizada para definir una restauración.




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IV. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR: 1. Antecedentes Normativos No aplica. 2. Formularios a utilizar

Para facilitar el proceso en cuestión, se ha previsto la creación y utilización de 17 (diecisiete) formularios:

DETALLE FORMULARIO

Solicitud de desarrollo, valorización, ajuste o proceso de un Proyecto Informático.

CP-SIS-FNº-001-V003 - Formulario de Requerimiento Informático (FRI)

Acta de reunión donde se refleja cada nivel de avance en el análisis funcional.

CP-SIS-FNº-002-V002 - Acuerdo de Requerimiento Informático (ARI)

Documento con observaciones y resultados de los cambios propuestos (pantallas).

CP-SIS-FNº-003-V003 - Demostración de Requerimiento Informático (DRI)

Lote de pruebas para comprobar la funcionalidad del módulo o del sistema en cuestión.

CP-SIS-FNº-004-V002 - Formulario Casos de Prueba (FCP)

Documento con las observaciones y los resultados de los cambios propuestos (pantallas)

CP-SIS-FNº-005-V002 - Presentación de Proyecto Informático (PPI)

Resultado de las pruebas realizadas por el usuario.

CP-SIS-FNº-006-V002 - Resolución Prueba del Usuario (RPU)

Encuesta de satisfacción para el usuario, originada por un FRI de Proceso.

CP-SIS-FNº-008-V001 - Encuesta de Procesos Informáticos (EPI)

Documento de detalle del Proyecto finalizado, originado en un FRI de Proceso.

CP-SIS-FNº-010-V002 - Cierre de Proceso Requerido (CPR)

Enfoque previo con la descripción de la interfaz gráfica del sistema y de la performance de la solución técnica, validada por el Jefe de Desarrollo.

CP-SIS-FNº-031-V003 - Síntesis de Diseño (SD)

Guía de ayuda para cotejar los pasos a seguir a fin de obtener una exposición exitosa.

CP-SIS-FNº-032-V002 - Guía de Presentación (GP)

Informe de los resultados de las pruebas realizadas en el testing de cada Caso de Prueba.

CP-SIS-FNº-033-V002 - Informe de Prueba (IP)




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Informe de detalle con las características y las tareas para la implementación (especificación del despliegue de la Aplicación).

CP-SIS-FNº-035-V002 - Requerimientos para Despliegue (RD)

Documento de detalle del Proyecto finalizado, originado en un FRI de Ajuste.

CP-SIS-FNº-038-V001 - Cierre de Ajuste Requerido (CAR)

Encuesta de satisfacción para el usuario, originada por un FRI de Desarrollo, Valorización o Ajuste.

CP-SIS-FNº-039-V002 - Encuesta de Satisfacción de la Aplicación (ESA)

Encuesta de seguimiento post instalación para detectar oportunidades de mejora, originada en un FRI de Desarrollo.

CP-SIS-FNº-040-V001 - Encuesta de Valorización de la Aplicación (EVA)

Instructivo de uso del sistema desarrollado. CP-SIS-FNº-041-V001 - Guía de Uso de la Aplicación (GUA)

Pedido de Restauración de un ambiente o datos al Sector Redes e Internet y/o al Sector Base de Datos

CP-SIS-FNº-042-V001 – Solicitud de Restore (SR)

V. DESARROLLO: 1. FRI de Desarrollo 1.1 Identificación y Descripción de la Necesidad del Usuario 1.1.1 Área requirente:

1.1.1.1 Realiza el requerimiento a la Jefatura de Desarrollo de Sistemas, de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo al estudio de factibilidad realizado en el Comité de

Sistemas:

En caso de no ser factible su desarrollo, toma conocimiento de la no factibilidad de lo solicitado;

En caso de ser factible su desarrollo, continúa en el punto 1.1.1.2.

1.1.1.2 Recibe y firma el Formulario de Requerimiento Informático (FRI) CP-

SIS-FNº-001, prestando conformidad al desarrollo a realizarse.




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1.1.2 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.1.2.1 Recibe la solicitud de parte del Área requirente. Analiza e identifica el tipo de proyecto, como un FRI de Desarrollo.

El Comité de Sistemas realiza un estudio de factibilidad: En caso de no ser factible, informa al Área requirente; En caso de ser factible, continúa en el punto 1.1.2.2.

1.1.2.2 Define globalmente el alcance del proyecto y completa el Formulario

de Requerimiento Informático (FRI) correspondiente al desarrollo en cuestión. Firma y autoriza el Gerente de Sistemas y el Jefe de Sector Desarrollo de Sistemas.

1.1.2.3 Completa el Formulario Acuerdo de Requerimiento Informático (ARI)

CP-SIS-FNº-002, en el cual se especifica el alcance del proyecto, en cuanto a las funciones a desarrollar, las que específicamente no se van a desarrollar, y los controles a implementar.

Se realiza un Formulario ARI por cada reunión de análisis y

relevamiento establecidas

1.2 Diseño Funcional 1.2.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.2.1.1 Establece las especificaciones técnicas que requerirá el desarrollo, en cuanto a funciones, los prototipos de pantallas, los reportes, las tablas que contendrá el desarrollo y sus vinculaciones, la secuencia de operaciones, etc. para presentarle al Usuario requirente la interfaz visual de como sería el sistema en funcionamiento. Completa la información en el Formulario de Síntesis de Diseño (SD) CP-SIS-FNº-031.

1.2.1.2 Establece, junto con el Usuario requirente, el lote de pruebas a

testear para comprobar la funcionalidad del sistema o módulo desarrollado, describiendo las funciones que debe cumplir el sistema, de acuerdo con lo definido en el Formulario Acuerdo de Requerimiento Informático (ARI), e indicando los criterios de validación y control. Completa la información en el Formulario de Casos de Prueba (FCP) CP-SIS-FNº-004.




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1.3 Demostración Preliminar 1.3.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.3.1.1 Presenta al Usuario un avance del proyecto y la propuesta de solución de parte del Analista de Desarrollo. Confecciona el Formulario de Demostración de Requerimiento Informático (DRI) CP-SIS-FNº-003 con las observaciones o cambios solicitados por el usuario requirente, de ser necesario se ajusta la fecha de finalización estimada.

Si el Usuario requirente aprueba el diseño presentado, continúa

con el punto 1.4.1.1. Si el Usuario requirente no aprueba el diseño presentado, repite

los pasos desde el punto 1.1.2.3, hasta que lo apruebe. 1.3.2 Área requirente:

1.3.2.1 Analiza la presentación realizada para el FRI de Desarrollo solicitado y realiza observaciones de corresponder. Firma el Formulario de Demostración de Requerimiento Informático (DRI) CP-SIS-FNº-003:

Informa al Analista de Desarrollo las modificaciones a realizar, en

caso de corresponder.

1.4 Codificación 1.4.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.4.1.1 Desarrolla el código de acuerdo con lo aprobado por el Usuario requirente, y según las necesidades y la aplicación a desarrollar, elige un lenguaje de programación.

1.4.1.2 Configura el ambiente de testing para realizar las pruebas de testeo

del sistema. 1.5 Testing 1.5.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.5.1.1 Elabora el Formulario Requerimientos para Despliegue (RD) CP-SIS-FNº-035, en caso de necesitar que Redes e Internet y/o Base de Datos preparen el ambiente de prueba para instalar el sistema.




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1.5.1.2 Realiza las pruebas de testeo del sistema, verificando que se cumpla lo establecido en el Formulario de Casos de Prueba (FCP) CP-SIS-FNº-004.

1.5.1.3 Elabora el Formulario Informe de Pruebas (IP) CP-SIS-FNº-033 con

los resultados del testing, por cada caso de prueba:

En caso de detectar fallas, el Tester le indica al Analista de Desarrollo que solucione el inconveniente.

1.6 Presentación 1.6.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.6.1.1 Presenta al Usuario requirente una versión del desarrollo funcionando en el ambiente de testing, y plasma las observaciones del Usuario en el Formulario Presentación de Proyectos Informáticos (PPI) CP-SIS-FNº-005.

1.6.2 Área requirente:

1.6.2.1 Aprueba el Formulario Presentación de Proyectos Informáticos (PPI) CP-SIS-FNº-005.

1.7 Capacitación a Usuarios 1.7.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.7.1.1 Elabora una Guía de Uso de la aplicación, la cual contiene la secuencia de pasos necesarios para la ejecución del sistema. Completa el Formulario Guía de Uso de la Aplicación (GUA) CP-SIS-FNº-041, con la aprobación del Usuario.

1.7.1.2 Capacita al Usuario final en la utilización del sistema.


1.7.2.1 Recibe la capacitación correspondiente al desarrollo requerido, firma el Formulario de Guía de Uso de la Aplicación (GUA) CP-SIS-FNº-041.




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1.8 Pruebas de Usuario 1.8.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.8.1.1 Configura el sistema en el ambiente de prueba para el usuario responsable de realizar las pruebas en dicho ambiente.

1.8.1.2 Elabora el Formulario Resolución Prueba del Usuario (RPU) CP-SIS-

FNº-006:

Si el Sistema está aprobado, total o parcialmente, solicita la implementación (Puesta en Producción), y continúa en el punto 1.9.1.1.

Si el Sistema no está aprobado, el Usuario requirente solicita modificaciones, y continúa en el punto 1.4.1.1.


1.8.2.1 Prueba el sistema y, según corresponda, solicita modificaciones, o la implementación total o parcial del mismo.

1.9 Implementación 1.9.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.9.1.1 Define las especificaciones técnicas a tener en cuenta para la implementación del sistema en el ambiente de producción, configurando la base de datos, los roles de los usuarios habilitados en el sistema. Completa el Formulario Requerimientos para Despliegue (RD) CP-SIS-FNº-035.

1.9.1.2 Solicita al Usuario que responda la Encuesta de Satisfacción (ESA)

CP-SIS-FNº-039, por la gestión del FRI solicitado. 1.9.2 Área requirente:

1.9.2.1 Completa y firma la Encuesta de Satisfacción (ESA) CP-SIS-FNº-

039, por el FRI Solicitado. 1.10 Seguimiento post implementación 1.10.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

1.10.1.1 Envía al Usuario requirente la Encuesta de Valorización de la Aplicación (EVA) CP-SIS-FNº-040, con el objetivo de detectar oportunidades de mejora, pudiendo derivar en un FRI de




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Valorización, luego de un tiempo determinado de uso del nuevo sistema.


1.10.2.1 Completa y firma la Encuesta de Valorización de la Aplicación (EVA) CP-SIS-FNº-040.

2. FRI de Valorización 2.1 Identificación y Descripción de la Necesidad del Usuario 2.1.1 Área requirente:

2.1.1.1 Realiza el requerimiento a la Jefatura de Desarrollo de Sistemas, de acuerdo a sus necesidades.

2.1.1.2 Repite punto 1.1.1.2.


2.1.2.1 Recibe la solicitud de parte del Área requirente. Analiza e identifica el tipo de proyecto, como un FRI de Valorización.

2.1.2.2 Repite punto 1.1.2.2. 2.1.2.3 Repite punto 1.1.2.3.



2.2.1.2 Establece, junto con el Usuario requirente, el lote de pruebas a

testear para comprobar la funcionalidad del sistema o módulo desarrollado, describiendo las funciones que debe cumplir el sistema, de acuerdo con lo definido en el Formulario Acuerdo de Requerimiento Informático (ARI), e indicando los criterios de




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validación y control. Completa la información en el Formulario de Casos de Prueba (FCP) CP-SIS-FNº-011.



2.3.1.2 Configura el ambiente de testing para realizar el testeo del

sistema. 2.4 Testing 2.4.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

2.4.1.1 Elabora el Formulario Requerimientos para Despliegue (RD) CP-SIS-FNº-035 en caso de necesitar que Redes e Internet y Base de Datos preparen el ambiente de prueba para instalar el sistema.

2.4.1.2 Realiza las pruebas de testeo del sistema, verificando que se

cumpla lo establecido en el Formulario de Casos de Prueba (FCP) CP-SIS-FNº-004.

2.4.1.3 Elabora el Formulario Informe de Pruebas (IP) CP-SIS-FNº-033 con

los resultados del testing, por cada caso de prueba:

En caso de detectar fallas, el Tester le indica al Analista de Desarrollo que solucione el inconveniente.

2.5 Presentación 2.5.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

2.5.1.1 Presenta al Usuario requirente una versión del desarrollo funcionando en el ambiente de testing, y plasma las observaciones del Usuario en el Formulario Presentación de Proyectos Informáticos (PPI) CP-SIS-FNº-005.


2.5.2.1 Aprueba el Formulario Presentación de Proyectos Informáticos (PPI) CP-SIS-FNº-005.




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2.6.1.1 Actualiza la Guía de Uso de la aplicación desarrollada. Completa el Formulario Guía de Uso de la Aplicación (GUA) CP-SIS-FNº-041, con la aprobación del Usuario, y realiza la capacitación al Usuario final en la utilización del sistema.



2.7 Pruebas de Usuario 2.7.1 Sector Desarrollo de Sistemas:

2.7.1.1 Configura el sistema en el ambiente de prueba para el usuario responsable de realizar las pruebas en dicho ambiente.

2.7.1.2 Elabora el Formulario Resolución Prueba del Usuario (RPU) CP-SIS-

FNº-006:

Si el Sistema está aprobado, total o parcialmente, solicita la implementación (Puesta en Producción), y continúa en el punto 2.8.1.1.

Si el Sistema no está aprobado, el Usuario requirente solicita modificaciones, y continúa en el punto 2.4.1.1.


2.7.2.1 Prueba el sistema y, según corresponda, solicita modificaciones, o la implementación total o parcial del mismo.


2.8.1.1 Define las especificaciones técnicas a tener en cuenta para la implementación del sistema en el ambiente de producción, configurando la base de datos, los roles de los usuarios habilitados en el sistema. Completa el Formulario Requerimientos para Despliegue (RD) CP-SIS-FNº-035.




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2.8.1.2 Solicita al Usuario que responda la Encuesta de Satisfacción (ESA) CP-SIS-FNº-039 por la gestión del FRI solicitado.


2.8.2.1 Completa y firma la Encuesta de Satisfacción (ESA) CP-SIS-FNº-039 por el FRI Solicitado.

3. FRI de Ajuste 3.1 Identificación y Descripción de la Necesidad del Usuario 3.1.1 Área requirente:


3.1.1.2 Repite punto 1.1.1.2. 3.1.2 Sector Desarrollo de Sistemas:

3.1.2.1 Recibe la solicitud de parte del Área requirente. Analiza e identifica el tipo de proyecto, como un FRI de Ajuste.







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3.4.1.1 Actualiza la Guía de Uso de la Aplicación, de acuerdo a las pautas requeridas en el template, en caso de corresponder. Completa el Formulario Guía de Uso de la Aplicación (GUA) CP-SIS-FNº-041, con la aprobación del Usuario, y realiza la capacitación al Usuario final en la utilización del sistema.




3.5.1.1 Configura los roles de los usuarios habilitados en el sistema. 3.5.1.2 Presenta al Usuario el Formulario Cierre de Ajuste Requerido (CAR)

CP-SIS-FNº-038, el cual contiene un detalle del proyecto finalizado. 3.5.1.3 Solicita al Usuario que responda la Encuesta de Satisfacción (ESA)

CP-SIS-FNº-039, por la gestión del FRI solicitado. 3.5.2 Área requirente:

3.5.2.1 Completa y firma la Encuesta de Satisfacción (ESA) CP-SIS-FNº-039

por el FRI Solicitado.




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4. FRI de Proceso 4.1 Identificación y Descripción de la Necesidad del Usuario 4.1.1 Área requirente:


4.1.1.2 Repite punto 1.1.1.2.


4.1.2.1 Recibe la solicitud de parte del Área requirente. Analiza e identifica el tipo de proyecto, como un FRI de Proceso.



4.2.1.1 Procesa los datos en base a lo establecido por el Usuario requirente en los Formularios FRI y ARI.


4.3.1.1 Elabora Guía de Uso de la Aplicación, de acuerdo a las pautas

requeridas en el template, en caso de corresponder. Completa el Formulario Guía de Uso de la Aplicación (GUA) CP-SIS-FNº-041, con la aprobación del Usuario y realiza la capacitación al Usuario final en la generación del reporte.






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4.4.1.1 Presenta al Usuario el Formulario Cierre de Proceso Requerido (FCP) CP-SIS-FNº-010, el cual contiene un detalle del proyecto finalizado.

4.4.1.2 Solicita al Usuario que responda la Encuesta de Satisfacción de

Procesos Informáticos (EPI) CP-SIS-FNº-008, por la gestión del FRI solicitado.


4.4.2.1 Completa y firma la Encuesta de Satisfacción de Procesos

Informáticos (EPI) CP-SIS-FNº-008. 5. Solicitud de Restauración 5.1 Área requirente:

5.1.1 Detecta anomalías en el sistema que utiliza para el desempeño de sus actividades y consulta con el Sector Desarrollo de Sistemas.

5.1.2 Recibe del Sector Desarrollo de Sistemas la comunicación que se

solicitará una restauración del sistema.

5.1.3 Recibe del Sector Desarrollo de Sistemas el aviso que la restauración fue realizada.

5.2 Sector Desarrollo de Sistema:

5.2.1 Analiza la situación informada por el Usuario del Área requirente y en caso de ser necesario, solicita la restauración a una fecha determina en las siguientes situaciones:

Cuando una falla mayor o la recuperación de desastre lo requiera; Por solicitud del Área requirente; Por solicitud del Analista Funcional; Por solicitud del Administrador en caso de avería del equipo o

contingencia total o parcial.

5.2.2 Informa al Área requirente que se procede a solicitar la restauración del sistema que funciona deficientemente.

5.2.3 Completa el Formulario de Solicitud de Restore (SR) – CP-SIS-FNº-

042, lo aprueba el Jefe del Sector Desarrollo de Sistemas.




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Envía al Sector Redes e Internet, en caso que se trate de Ambientes de Procesamiento administrados por este Sector;

Envía al Sector Administración de Base de Datos, en caso que se trate de Ambientes de Procesamiento administrados por este Sector.

5.2.4 Controla si la restauración solicitada fue correcta. Informa al Área

requirente para que continúe con sus actividades. 5.3 Sector Redes e Internet:

5.3.1 Recibe el pedido de restauración de parte del Sector Desarrollo de

Sistemas y procede de acuerdo con el Instructivo Resguardo y Restauración de Información – CP-SIS-INS-003.

5.4 Sector Administración de Base de Datos:

5.4.1 Recibe el pedido de restauración de parte del Sector Desarrollo de

Sistemas y procede de acuerdo con el Instructivo Resguardo y Restauración de Información – CP-SIS-INS-003.




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FORMULARIOS 1. Formulario de Requerimiento Informático (FRI)




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2. Acuerdo de Requerimiento Informático (ARI)




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3. Demostración de Requerimiento Informático (DRI)




22

4. Formulario Casos de Prueba (FCP)




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5. Presentación de Proyecto Informático (PPI)




25

6. Resolución Prueba del Usuario (RPU)




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7. Encuesta de Procesos Informáticos (EPI)




28

8. Cierre de Proceso Requerido (CPR)




29

9. Síntesis de Diseño (SD)




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10. Guía de Presentación (GP)




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11. Informe de Prueba (IP)




32

12. Requerimientos para Despliegue (RD)




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35

13. Cierre de Ajuste Requerido (CAR)




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14. Encuesta de Satisfacción de la Aplicación (ESA)




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38

15. Encuesta de Valorización de la Aplicación (EVA)




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16. Guía de Uso de la Aplicación (GUA)




41

17. Solicitud de Restore (SR)




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VI. FLUJOGRAMAS 1. FRI de Desarrollo




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2. FRI de Valorización




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3. FRI de Ajuste




45

4. FRI de Proceso




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5. Solicitud de Restauración




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VIII. ANEXOS No aplica.

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