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DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
3802083 8 RAMIREZ VERGARA ROSA AMELIA 92014 2152209002003000
ARRIENDO PROPIEDAD 2
JUZGADO MES SEPTIEMBRE ID
197497 1.276.753
3802083 8 RAMIREZ VERGARA ROSA AMELIA 102014 2152209002003000
ARRIENDO PROPIEDAD 2
JUZGADO POLICIA LOCAL MES
OCTUBRE ID 197497 1.276.753
4043225 6 GOMEZ REYES JUAN ALFREDO 6935 2153102004004000
PROYECTO COLEGIO SEGUROID
200309 29.794.892
4043225 6 GOMEZ REYES JUAN ALFREDO 6932 2153102004017000
PROYECTO DEMARCACION
RESALTOS ID 199229 10.350.676
4564493 6 CORVALAN DEL VALLE FELIX 11002 2153102004005000
D/E S/NºIDDOC P.P. SERV. RETIRO
DE ESCOMBROS 1.059.814
4601071 k RAMIREZ VILCHEZ ZULEMA DEL C. 92014 2152209002013000
ARRIENDO PROPIEDAD
PROGRAMA DE LA MUJER MES
SEPTIEMBRE ID 202337 380.000
5073518 4 ALVAREZ NAVARRETE JOSE MIGUEL 3987 2152209999001000
TRASLADO DE PERSONAS ID
201228 580.000
5073518 4 ALVAREZ NAVARRETE JOSE MIGUEL 3992 2152209999001000
TRASLADO DE PERSONAS
DIFERENTES LUGARES ID 203867 735.000
5078825 3 BECERRA MOLINA SERGIO HERNAN 93 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO DE
VEHICULO MES AGOSTO ID 202525 168.750
5174166 8 FERNANDEZ RUIZ JOSE ALBERTO 53 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO DE
VEHICULO MES AGOSTO ID 203449 21.875
5174166 8 FERNANDEZ RUIZ JOSE ALBERTO 54 2152209003004000
ID 2378-64-LP13 ARRIENDO
VEHICULO MES SEPTIEMBRE ID
204721 900.000
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DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
5411165 7 CIFUENTES CACERES JAIME ERASMO 4530 2152401001001
BODON METALICO CON TAPA Y
OTROS ID 195048 424.280
5579314 k AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL 2419 2152204010001
PERSIANAS PVC COLOR TRIGO ID
195620 159.151
5724317 1 VERDUGO BAEZA RAUL ISIDRO 31 2152209003004000
ARRIENDO VEHICULO MES
SEPTIEMBRE ID 204928 950.000
5724317 1 VERDUGO BAEZA RAUL ISIDRO 30 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO DE
VEHICULO MES AGOSTO ID 203451 150.000
5724317 1 VERDUGO BAEZA RAUL ISIDRO 29 2152209999001000
ARRIENDO VEHICULO DEL 15/08
AL 15/09/2014 ID 202947 781.280
5739559 1 CANTILLANA APABLAZA JOSE ANTONIO 331 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO
VEHICULO MES AGOSTO ID 203847 84.500
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1745 2152208001010000
POR REAJUSTE SERV. DE ASEO
DEP. MES MAYO-JUNIO Y JULIO ID
202471 1.728.990
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1746 2152208001010000
AMPLIACION DE CONTRATO
SERVICIO DE ASEO
DEPENDENCIAS ID 201435 15.516.330
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 714 2152208001010000 TRASPASO A CUENTA 193.018
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1738 2152209003001000
ARRI. CAMION ALJIBE DEL 15 /07
AL 14/08/2014 PTTE. GSVR49 ID
200021 1.313.760
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1739 2152209003001000
CAM. ALJ,Y D.CABINA DEL 15/07
AL 14/08/2014 P. GSGV51-GSVR25 ID
200020 3.208.240
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1740 2152209003001000
CAM.ALJIBE,3/4 Y 4 DOBLE
CABINA PERIODO 15/07 AL
14/08/2014 ID 200022 8.577.520
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3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1755 2152209003001000
HORAS EXTRAS CAMION PTTE.
GSVR49 DEL 15/07 AL 14/08 ID
202020 610.214
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1758 2152209003001000
ARRIENDO DE CAMIONES DEL
15/08 AL 14/09/2014 ID 203051-53-52 1.313.760
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1759 2152209003001000
ARRIENDO DE CAMIONES DEL
15/08 AL 14/09/2014 ID 203051-53-52 3.208.240
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1760 2152209003001000
ARRIENDO DE CAMIONES DEL
15/08 AL 14/09/2014 ID 203051-53-52 8.577.520
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1754 2152209003001000
HORAS EXTRAS CAMIONES DEL
15/07 AL 14/08 ID 202014 579.532
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1712 2152209003001000
ARRIENDO CAMION TOLVA MES
MAYO 2014 PTTE. YN6644 ID 191401 1.732.688
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1721 2152209003001000
ARRIENDO CAMION TOLVA MES
JUNIO ID 192286 PTTE. YN6644 1.732.688
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1757 2152209003002000
ARRIENDO CAMION ALJIBE DEL 15
JULIO AL 14 AGOSTO ID 202017 1.957.312
5781261 3 SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO 1761 2152209003002000
ARRIENDO CAMION ALJIBE DEL
15/08 AL 14/09/2014 ID 203050 1.957.312
5937695 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 2309 2152209999002000 ARRIENDO DE TOLDO ID 199067 1.570.800
5937695 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 2310 2152209999002000
SERVICIO DE ARRIENDO DE
TOLDO ID 198372 2.374.050
5937695 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 2314 2152209999002000
SERVICIO DE ARRIENDO DE
TOLDO ID 201994 1.285.200
5937695 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 2315 2152209999002000
SERVICIO DE ARRIENDO DE
TOLDO ID 202372 3.748.500
5937695 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 2318 2152209999002000
SERVICIO ARRIENDO DE TOLDO ID
200099 1.877.820
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DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
5937695 0 PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS 2320 2152209999002000 ARRIENDO DE TOLDO ID 201319 1.642.200
6046701 3 PERALTA CASTRO DAVID EDUARDO 12014 2152104003001
DIETA CONCEJALES AÑO 2014 12
UTM MENSUALES 245.610
6046701 3 PERALTA CASTRO DAVID EDUARDO 0 2152104003002000
D/E S/NºIDDOC Nº202438 VIATICO
COM. DE SERVICIOS PTA ARENAS 173.669
6191305 k VIDAL DUARTE ORLANDO DANIEL 0 2152104003002000
D/E S/NºIDDOC Nº202427 VIATICO
COM. DE SERVICIOS PTA ARENAS 173.669
6240333 0 MONTECINOS RIVERO ARTURO 92014 2152209002010000
ARRIENDO PROPIEDAD ADULTO
MAYOR MES SEPT 2014 ID 197045 851.826
6240333 0 MONTECINOS RIVERO ARTURO 102014 2152209002010000
ARRIENDO PROPIEDAD ADULTO
MAYOR MES OCTUBRE ID 201679 900.000
6657998 0 LECHUGA GONZALEZ MARIO STENIO 340 2152209999001000
ARRIENDO VEHICULO DEL 15/08
AL 15/09/2014 ID 203048 750.440
6878903 6 VILLEGAS ARAYA JUANA 330 2152209999001000
HORAS EXTRAS ARRIENDO DE
VEHICULO MES AGOSTO ID 202530 142.922
6878903 6 VILLEGAS ARAYA JUANA 329 2152209999001000
ARRIENDO VEHICULO MES
AGOSTO 2014 ID 200583 791.560
7510407 3 SEBASTIAN TORRES RUBEN 94 2152209999001000
ARRIENDO VEHICULO MES
AGOSTO ID 200323 PTTE. FLCG82 719.600
7554460 k MARMOR ABARCA JAIME MANUEL 33805 2152204001001000
PAPEL COUCHE BURGO
BRILLANTE ID 199468 1.948.563
7554460 k MARMOR ABARCA JAIME MANUEL 33814 2152204001002000
BOLETIN 21,5 X 27,5 CM PAPEL
BOND 955.570
7554460 k MARMOR ABARCA JAIME MANUEL 33825 2152204001002000
FORMULARIO DOBLE CARTA
PAPEL BOND ID 200912 690.200
7554460 k MARMOR ABARCA JAIME MANUEL 33754 2152207002002000 DIPTICO 21,6 X 27,9 CM ID 199072 647.360
7554460 k MARMOR ABARCA JAIME MANUEL 33760 2152207002002000
OTROS ARTICULOS
CORPORATIVOS HOJA 1/2 CAR ID 1.913.734
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DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
199105
7554460 k MARMOR ABARCA JAIME MANUEL 33846 2152207002002000
FORMULARIOS BLOCK 50/3 22 X 28
ID 201107 178.500
7554460 k MARMOR ABARCA JAIME MANUEL 33753 2152401005019000 VOLANTE CARTA 28 X 21 CM 88.953
7574903 1 OSORIO VALENZUELA JACQUELINE 424 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO
VEHICULO MES AGOSTO ID 203049 672.210
7779223 6 SANCHEZ SOTO LUIS ANGEL 1 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 370.000
7896748 k TAPIA QUEZADA RICARDO MIGUEL 587 2152401005019000
1 PACK ALIMENTOS SEGUN
LISTADO ADJUNTO ID 197772 251.286
7978336 6 GONZALEZ TOBAR HECTOR PATRICIO 280 2153102004091000
PROVISION E INSTALACION DE
JUEGO MODULAR S ID: 194587 1.249.500
8629404 4 CABELLO ABARCA VICTOR FRANCISCO 22077 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 450.000
8857426 5 TORO VERGARA RUDELIO FERNANDO 1003 2153407002
e&D.EX S/N° INGRESO SEMU N°
1548 5.575.214
8864134 5 GONZALEZ RODRIGUEZ HERNAN FRANCISCO 184 2152209999001000
ARRIENDO VEHICULO MES JULIO
2014 ID 196025 710.000
9129869 4 LEAL LOLAS JUAN ANTONIO 691 2152208001005000
HORAS EXTRAS MES ENERO
RECOLECCION DE ESCOMBROS ID
173915 5.091.643
9214968 4 UMAÑA ESCOBAR ALFREDO SEBASTIAN 132 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO
VEHICULO MES JULIO ID 200556 18.750
9214968 4 UMAÑA ESCOBAR ALFREDO SEBASTIAN 128 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO
VEHICULO MES JULIO ID 200557 246.875
9214968 4 UMAÑA ESCOBAR ALFREDO SEBASTIAN 124 2152209999001000
ARRIENDO DE VEHICULO MES
AGOSTO 2014 ID 200558 801.840
9219875 8 ALARCON FLORES JUAN CARLOS 1 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES 330.000
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DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
MES 9/2014
9404027 2 DEL VALLE BASCUR MARIA ANTONIETA 226 2152104004010
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 140.000
9498464 5 LEIVA BRAVO MAURICIO AGUSTIN 5 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 370.000
9800335 5 ARAYA BARRA MARITZA DEL CARMEN 93 2152209999001000
ARRIENDO VEHICULO MES
AGOSTO ID 201004 781.280
9829205 5 RODRIGUEZ ROJAS MARCELA DE LOURDES 3424 2152601003001
DEVOLUCION CONC.RETIRO DE
RAMAS NO CONCRETADO ID
185967 24.561
10055226 4 ZUNINO POBLETE MARCELO ANTONIO 0 2152104003002000
D/E S/NºIDDOC Nº202437 VIATICO
COM. DE SERVICIOS PTA ARENAS 173.669
10055226 4 ZUNINO POBLETE MARCELO ANTONIO 0 2152104003002000
IDDOC 189715 D.E S/N VIATICO
DESTINO VALDIVIA ZUNINO
MARCELO 173.669
10374526 8 IBAÑEZ CANDIA JOSE ISRAEL 3349 2152601001001
IDDOC 197900 DEV. LICENCIA DE
CONDUCIR CLASE B.- 23.129
11186219 2 QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA 154 2152401005019000
AFICHES TAMAÑO OFICIO ID
197777 45.220
11475910 4 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA 8008 2152207002003000
1.385 PENDON EN TELA PVC ID
200098 3.790.745
11475910 4 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA 8033 2152207002003000
1.385 PENDON EN TELA PVC ID
195076 3.790.745
11475910 4 LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA 8036 2152904001001
2377-952-CM14 153
GIGANTOGRAFIA ID 202299 837.522
11482597 2 LOPEZ MUÑOZ JUAN CARLOS 22086 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 750.000
11867715 3 ALVAREZ ARRIAGADA ELIZABETH AURORA 1 2152104004014 PLANILLA DE REMUNERACIONES 380.000
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DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
MES 9/2014
12104304 1 SASIAIN VASALLO RITA PILAR 81 2152104004010
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 255.000
12272412 3 ZAPATA RUBILAR WILSON HERNAN 1 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 370.000
12287464 8 OJEDA ORTEGA OSCAR OSVALDO 22088 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 400.000
12461013 3 JOFRE MANDUJANO ELIZABETH ERIKA 34652 2152208008001
JARDIN INFANTIL " SANTA MARIA
DE LO CAÑAS MES AGOSTO ID
204980 105.000
12697753 0 GUERRERO PINCHEIRA JORGE LUIS 65 2153102004046000
IDDOC 189323, D.E S/N, CAPTACION
AGUAS LLUVIAS 9.999.998
12799230 4 CASTILLO POLLONI ALEXI VLADIMIR 6 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 370.000
12855846 2 PARODI RIQUELME CHRISTIAN PATRICIO 6 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 370.000
12906915 5 BRAVO REYES BENEDICTO ANTONIO 22087 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 500.000
13446760 6 FERNANDEZ CERONI CLAUDIO ANDRES 207 2152401005019000
IMPLEMENTACION DEPORTIVA
SEGUN ARCHIVO ID 197773 1.349.710
13460514 6 GONZALEZ REYES ANA MARIA 82014 2152208007002000
LOCOMOCION
AMAMANTAMIENTO MES AGOSTO
2014 106.400
13565175 3 BARRIOS POBLETE RICARDO 27 2152104004005
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 333.333
13703362 3 ESPINOZA ARREDONDO RENE FLORENTI 22074 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 435.000
13703865 k CABELLO RAMIREZ JOSE ORLANDO 22082 2153102004005000 PLANILLA DE REMUNERACIONES 1.800.000
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DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
MES 9/2014
13706899 0 NUÑEZ BAHAMONDEZ JOCELYN CAROLA 8 2152208011002000
COCTEL PARA 700 PERSONAS
CELEBRACION FIESTAS PATRIAS
ID 200102 2.332.400
13708542 9 DONOSO FERNANDEZ MARIO ANDRES 22083 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 1.500.000
13781000 k ACEVEDO PAVEZ JUAN 42 2152104004010
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 544.444
13833332 9 QUILODRAN VERGARA XIMENA MARGARITA 2124 2153102004009000 1.999.200
13833332 9 QUILODRAN VERGARA XIMENA MARGARITA 2122 2153102004009000
SOLERILLAS CANTO REDONDO
IDOC Nº 190716 1.570.800
14120703 2 URRUTIA MELA CARLA INES 82014 2152208007002000
LOCOMOCION
AMAMANTAMIENTO MES AGOSTO
ID 204555 85.120
14161786 9 LAURIANI MOLINA CRISTIAN GONZALO 22085 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 750.000
14176802 6 HERNANDEZ MIRANDA MARJORIE KARINA 60 2152209003004000
HORAS EXTRAS ARRIENDO
VEHICULO MES AGOSTO 2014 ID
203453 193.750
14258054 3 CORREA PALMA MARIA ANGELICA 175 2153102004001000
instalacion de luminarias 2377-397-l114
ID:199346 1.834.028
15314005 7 ARANEDA CARRASCO ALVARO FABIAN 22073 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 600.000
15416201 1 CABALLERO SEPULVEDA ALEJANDRO ESTEBAN 92014 2152209002014000
SERVICIO DE ARRIENDO OPD MES
SEPTIEMBRE 2014 ID 201976 500.000
15450480 k VALENZUELA PARRA MIGUEL ANGEL 22084 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 300.000
15466479 3 MUÑOZ PIZARRO NATALIA MAGDALENA 3490 2152601001001 IDDOC 198667 D.E S/N DEV. 21.110
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B
15713896 0 OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL 3642 2152203001001
2377-412-L114 FILTROS VARIOS ID
200298 1.050.175
15720774 1 BADILLA CARCAMO CAROLINA 125 2152212003001 SERVICIO DE FLORES ID 201305 1.140.615
15826756 k FUENTES SANCHEZ MARIO NELSON 22089 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 400.000
16092383 0 QUINTERO MUÑOZ PATRICIA OLGA 254 2152204012001
LINTERNAS RECARGABLES ID
191470 947.478
16378802 0 CABELLO CHAVEZ VICTOR EDUARDO 22076 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 405.000
16739498 1 ROSALES URETA VALESKA NATALIA 45 2152104004003
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 445.556
16958632 2 CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN 725 2152204015001
SACOS TIERRA DE HOJAS Y
PALMERAS ID 196947 553.350
17110425 4 FERRARI LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO 3491 2152601001001
IDDOC 200322 D.E S/N DEV.
LICENCIA CONDUCIR CLASE B 22.991
17378613 1 LOPEZ FIERRO PABLO ANDRES 22081 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 375.000
17415684 0 CRESPO VERGARA EMANUEL 22078 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 450.000
17608909 1 OLGUIN POZAS VICTOR ERNESTO 22080 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 330.000
17663953 9 COLLIO OLIVARES PATRICIO ALONSO 22075 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 450.000
17704659 0 SALAS VALDES FRANCISCO 0 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 30.000
17740716 k BECERRA RUIZ NICOLAS ALFREDO 26 2152104004003
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 555.556
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
17766101 5 FUENTES BUENO FRANCISCO ANDRES 1 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 330.000
18329243 9 VILLALOBOS CORDOVA FRANCO EDUVIS 22090 2153102004005000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 400.000
18725204 0 ZAVALA PAÑINAO LUIS GUILLERMO 22079 2153102004101000
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 450.000
20278091 1 ESPINOZA SALINAS JAVIER IGNACIO 1 2152104004014
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 9/2014 370.000
60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1863940 2152205004001000
POR FRANQUEO CONVENIDO MES
AGOSTO ID 202011-202013-202015-
202016 1.599
60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1864677 2152205004001000
POR FRANQUEO CONVENIDO MES
AGOSTO ID 202011-202013-202015-
202016 4.967.737
60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1867579 2152205004001000
POR FRANQUEO CONVENIDO MES
AGOSTO ID 202011-202013-202015-
202016 3.030.288
60503000 9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1867580 2152205004001000
POR FRANQUEO CONVENIDO MES
AGOSTO ID 202011-202013-202015-
202016 3.723.670
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1255818 2152205002001000
CONSUMO DE AGUAS
DEPENDENCIAS IDOC Nº 204240 1.609.749
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 899075 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD AÑO 2014 Nº CUENTA
2353898-9 ID 17215 544.261
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 898638 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD AÑO 2014 CUENTA Nº
2372066-3 ID 17215 895.062
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 31542197 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 175245-
175091-172507-172492 26.100
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 31579164 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 175245-
175091-172507-172492 5.250
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 942399 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 175245-
175091-172507-172492 620
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 33114220 2152205002002000
SERV.DE AGUA A LA COMUN.IDOC
Nº 175587-175585-175977-175584 6.250
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 944495 2152205002002000
SERV.DE AGUA A LA COMUN.IDOC
Nº 175587-175585-175977-175584 1.234.934
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 944939 2152205002002000
SERV.DE AGUA A LA COMUN.IDOC
Nº 175587-175585-175977-175584 573.934
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 947300 2152205002002000
SERV.DE AGUA A LA COMUN.IDOC
Nº 175587-175585-175977-175584 184.609
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 32834575 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 177052-
177055-177054-177053 498.850
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 944704 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 177052-
177055-177054-177053 1.831
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 964266 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 177052-
177055-177054-177053 2.463
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 963193 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 177230 2.463
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 972411 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 177559-
177556 215.367
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 976006 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 177559-
177556 2.460
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 986890 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 177558 1.227
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 34391466 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 178642-
178645-178741- 760.000
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 34620299 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 178642-
178645-178741- 24.100
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 992752 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 178642-
178645-178741- 212.780
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 34664441 2152205002002000
SERVICIOS DE AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 179668 7.250
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 34849601 2152205002002000
SERV. AGUA COMUN. IDOC Nº
184572-184195-184573-184118-
184505-180663-1 850
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 35420890 2152205002002000
SERV. AGUA COMUN. IDOC Nº
184572-184195-184573-184118-
184505-180663-1 4.800
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 35644325 2152205002002000
SERV. AGUA COMUN. IDOC Nº
184572-184195-184573-184118-
184505-180663-1 76.000
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 35982351 2152205002002000
SERV. AGUA COMUN. IDOC Nº
184572-184195-184573-184118-
184505-180663-1 891.900
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 36141011 2152205002002000
SERV. AGUA COMUN. IDOC Nº
184572-184195-184573-184118-
184505-180663-1 30.000
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 36211581 2152205002002000
SERV. AGUA COMUN. IDOC Nº
184572-184195-184573-184118-
184505-180663-1 85.250
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1037302 2152205002002000
SERV. AGUA COMUN. IDOC Nº
184572-184195-184573-184118-
184505-180663-1 221.274
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 36541864 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 186781 2.650
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37252301 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA COM. IDOC
Nº 188378-188379-188369-188371-
188372- 800.350
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37497001 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA COM. IDOC
Nº 188378-188379-188369-188371-
188372- 42.050
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37588908 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA COM. IDOC
Nº 188378-188379-188369-188371-
188372- 61.750
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37689908 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA COM. IDOC
Nº 188378-188379-188369-188371-
188372- 31.400
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37812646 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA COM. IDOC
Nº 188378-188379-188369-188371- 94.400
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
188372-
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37283997 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nª 188374-
188375-188380-188382-188387 906.700
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37284007 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nª 188374-
188375-188380-188382-188387 652.400
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37284010 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nª 188374-
188375-188380-188382-188387 1.200
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37284016 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nª 188374-
188375-188380-188382-188387 124.300
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37284000 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 188388-
188389-188213-188211-18820 547.500
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37496994 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 188388-
188389-188213-188211-18820 83.150
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1082928 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 188388-
188389-188213-188211-18820 226.540
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37467368 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nª 188215-
187081-187965- 108.650
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1076834 2152205002002000
CONSUMO AGUA A LA
COMUNIDAD IDOC Nª 188215-
187081-187965- 2.522
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37283961 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 189386-
189384-189382-189379-18937 1.370.650
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37284004 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 189386-
189384-189382-189379-18937 1.200
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37429740 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 189386-
189384-189382-189379-18937 26.650
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37434112 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 189386-
189384-189382-189379-18937 149.250
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 37921983 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 189386-
189384-189382-189379-18937 63.800
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1176710 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 196904 599.213
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1153096 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM. IDOC Nº 197468-197470-197472 407.535
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1168590 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM. IDOC Nº 197468-197470-197472 31.066
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1169041 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM. IDOC Nº 197468-197470-197472 30.286
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40632627 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUIDAD IDOC Nº 198218-198222-
198221-198220-198219 89.000
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40632629 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUIDAD IDOC Nº 198218-198222- 9.216.200
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
198221-198220-198219
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40632630 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUIDAD IDOC Nº 198218-198222-
198221-198220-198219 49.800
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40632631 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUIDAD IDOC Nº 198218-198222-
198221-198220-198219 264.900
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40632632 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUIDAD IDOC Nº 198218-198222-
198221-198220-198219 356.200
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1223225 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 200958 4.642.786
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912620 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA COM IDOC
Nª 201014-201016-201017-201020-
201021 3.950
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912621 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA COM IDOC
Nª 201014-201016-201017-201020-
201021 710.400
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912622 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA COM IDOC
Nª 201014-201016-201017-201020-
201021 550.250
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912623 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA COM IDOC
Nª 201014-201016-201017-201020-
201021 1.008.150
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912624 2152205002002000
CONSUMO AGUAS A LA COM IDOC
Nª 201014-201016-201017-201020-
201021 4.250
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912616 2152205002002000 CONS.AGUA A LA COM.IDOC Nº 133.500
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
201024-201027-201048-201051-
201028-201023
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912618 2152205002002000
CONS.AGUA A LA COM.IDOC Nº
201024-201027-201048-201051-
201028-201023 803.100
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912619 2152205002002000
CONS.AGUA A LA COM.IDOC Nº
201024-201027-201048-201051-
201028-201023 4.273.000
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912625 2152205002002000
CONS.AGUA A LA COM.IDOC Nº
201024-201027-201048-201051-
201028-201023 5.800
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41912626 2152205002002000
CONS.AGUA A LA COM.IDOC Nº
201024-201027-201048-201051-
201028-201023 257.350
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 41981216 2152205002002000
CONS.AGUA A LA COM.IDOC Nº
201024-201027-201048-201051-
201028-201023 363.750
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1217257 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM. IDOC Nº 201931 1.304.953
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42139292 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 201711-201707-201710-
201705 99.669
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42139295 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 201711-201707-201710-
201705 1.900
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1213832 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 201711-201707-201710-
201705 41.016
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1214287 2152205002002000
X CANCELACION DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 201711-201707-201710-
201705 53.532
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42118760 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COM.IDOC Nº 202797-202796-202798-
202795-202789-20 29.400
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42118762 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COM.IDOC Nº 202797-202796-202798-
202795-202789-20 353.700
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42118763 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COM.IDOC Nº 202797-202796-202798-
202795-202789-20 855.454
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42130526 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COM.IDOC Nº 202797-202796-202798-
202795-202789-20 92.950
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42130529 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COM.IDOC Nº 202797-202796-202798-
202795-202789-20 47.200
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42207987 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA
COM.IDOC Nº 202797-202796-202798-
202795-202789-20 212.050
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42118761 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA COM.
IDOC Nº 202793-202792-202790-
202799- 146.200
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42139290 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA COM.
IDOC Nº 202793-202792-202790-
202799- 1.800
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42139291 2152205002002000 CONSUMO DE AGUA A LA COM. 19.600
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
IDOC Nº 202793-202792-202790-
202799-
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 42139293 2152205002002000
CONSUMO DE AGUA A LA COM.
IDOC Nº 202793-202792-202790-
202799- 1.826
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1221098 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 204238-
204239 9.570
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 1221100 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 204238-
204239 647
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40416202 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 203821-203812-203815-
203784-203808- 1.006.900
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40416205 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 203821-203812-203815-
203784-203808- 257.300
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40632626 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 203821-203812-203815-
203784-203808- 8.150
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40632628 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA
COM.IDOC Nº 203821-203812-203815-
203784-203808- 900
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40416201 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA COM.
IDOC Nº 203805-203819-203781-
203822-203817 549.350
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40416203 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA COM.
IDOC Nº 203805-203819-203781- 3.350
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
203822-203817
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40416204 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA COM.
IDOC Nº 203805-203819-203781-
203822-203817 378.750
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40419704 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA COM.
IDOC Nº 203805-203819-203781-
203822-203817 900
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 40643942 2152205002002000
CONSUMO DE AGUAS A LA COM.
IDOC Nº 203805-203819-203781-
203822-203817 900
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 853713 2152205002002990
CONSUMO AGUA SERVICIO A LA
COMUNIDAD IDOC N º 167481 1.281.183
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 854380 2152205002002990
CONS. AGUA SERV. A LA
COMUN.IDOC Nº 168799-168377-
168375-167473-168374 7.695
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 858445 2152205002002990
CONS. AGUA SERV. A LA
COMUN.IDOC Nº 168799-168377-
168375-167473-168374 159.583
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 872891 2152205002002990
CONS. AGUA SERV. A LA
COMUN.IDOC Nº 168799-168377-
168375-167473-168374 1.213
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 30029311 2152205002002990
CONSUMO AGUA SERV. A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 169230-
169231 20.950
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 30075453 2152205002002990
CONSUMO AGUA SERV. A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 169230-
169231 4.400
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 884987 2152205002002990 CONSUMO AGUAS SERV A LA 1.210
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
COMUNIDAD IDOC Nº 170529-
169760
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 897342 2152205002002990
CONSUMO AGUAS SERV A LA
COMUNIDAD IDOC Nº 170529-
169760 7.688
61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 759526 2153407002
CONSUMO DE AGUA POTABLES
DEP. MUNICIPALES IDOC Nª 158177 525.467
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 125 2152403100001
PAGO RGTRO. MULTAS RMNP.
MARZO 2014. IDDOC 179092. MEMO
N°119. 14.166.437
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 118 2152403100001
PAGO RGTRO MULTAS RMNP.
MARZO 2014. IDDOC 179094. MEMO
N°118. 18.691.959
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 120 2152403100001
PAGO RGTRO MULTAS RMNP.
MARZO 2014. IDDOC N°179091.
MEMO N°120. 14.248.175
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 121 2152403100001
PAGO RGTRO. MULTAS RMNP.
MARZO 2014. IDDOC 179090. MEMO
N°121. 20.818.687
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 129 2152403100001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES ABRIL ID 187627 10.977.197
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 130 2152403100001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES MAYO ID 195889 2.562.533
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 131 2152403100001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES MAYO ID 195894 3.240.067
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 132 2152403100001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES JUNIO ID 195893 4.402.281
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 134 2152403100001 POR REGISTRO DE MULTAS MES 739.694
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
DE JULIO
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 338 2152403100001
POR REGISTRO DE MULTAS MES
DE AGOSTO 1.865.083
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 129 2152604001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES ABRIL ID 187627 2.500.200
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 130 2152604001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES MAYO ID 195889 880.200
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 131 2152604001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES MAYO ID 195894 818.100
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 132 2152604001
POR PAGO REGISTRO MULTAS
RMTNP MES JUNIO ID 195893 642.600
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 134 2152604001
POR REGISTRO DE MULTAS MES
DE JULIO 321.300
61960900 k SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 338 2152604001
POR REGISTRO DE MULTAS MES
DE AGOSTO 523.800
65081056 2
CORP. MUNICIPAL FOMENTO AL DESAR. COMUNAL Y PROD.
LA FLORIDA 92014 2152401005020000
IDDOC 179260 D.E S/N SUVB. CORP.
FOMENTO DESARROLLO
COMUNAL 100.000.000
65320930 4 CORP. DEL DEPORTE DE LA FLORIDA 102014 2152401005002000
IDDOC 166762 SUBVENCION CORP.
DE DEPORTES DE LA FLORIDA 100.000.000
69070100 6 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 2.541.830
69070200 2 MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 1.508.302
69070300 9 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 1.362.148
69070400 5 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 1.227.369
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
69070700 4 MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 0 2152101004005
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES 2/2014 (LIQ. 1) 159.253
69070800 0 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 6.248.985
69070900 7 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 1.661.525
69071000 5 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 598.148
69071100 1 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 496.644
69071200 8 MUNICIPALIDAD DE RENCA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 41.264
69072000 0 MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 5.117.430
69072400 6 I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 5.135.844
69072700 5 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 4.282.444
69253700 9 MUNICIPALIDAD DE MACUL 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 2.921.898
69254000 k MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 1.051.991
69254300 9 MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 1.040.372
69254800 0 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 350.607
69255000 5 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 2.272.769
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
69255100 1 MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 6.002.420
69255400 0 MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 494.971
69255500 7 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 82.514
69255600 3 MUNICIPALIDAD DE VITACURA 32014 2152403100002
POR MULTAS RNMP DICIEMBRE A
MARZO 2014 1.546.509
70933700 9 CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA 92014 2152401003001
D/E S/Nº IDOCC Nº167891, APORTE
SUBVENCION COMUDEF AÑO 2014 6.830.244
70995200 5 UNIVERSIDAD CENTRAL 159779 2152211002001000
D.E 2279 CAPACITACION DISEÑO
PAISAJE SUSTENTABLES ID 204353 400.000
72754700 2 FUND. INST. PROF. DUOC 14591 2152211002001000
CAPACITACION POR CONCEPTO
DE "CURSO MS OFFICE" ID 204188 1.200.000
73103900 3 CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA 13754 2152208999006000
SERVICIO DE SALON ALMUERZO Y
REUNION ID 202689 192.767
73537700 0 O.N.G. SIMON DE CIRENE 181 2152211001001
SERVICIO DE CAPACITACION ID
181313 4.000.000
74537300 3 UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR 62014 2152401004001
OR ANULACION CHEQUE N° 136622
DP. 3381 EGRESO 2766 2.000.000
76009465 k PM CHILE S.A. 2309 2152206002002000
SERVICIO DE REPARACION Y
OTRO ID 198920 430.233
76015352 4 MUÑOZ Y HENRIQUEZ LIMITADA 2746 2152211002001000
CAPACITACION LICENCIA A4
DECRETO EXENTO N° 2746 DEL
15/07/2014 200.000
76029126 9 COMERCIAL FENIX LTDA. 4720 2152401001001
COLCHONETA,CAMAROTE
METALICO,FRASADA ID 196660 1.151.087
76031071 9 SALCOBRAND S.A. 3665456 2152401007003000 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 1.468.204
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
MES AGOSTO 2014 ID 202499
76042147 2 ARIDOS LA SOCODIMA SPA 42417 2152401001001
30 ESCOBILLON MUNICIPAL ID
186282 116.025
76045742 6 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA 2240 2152401005019000 ARTICULOS DE LIBRERIA ID 197779 128.412
76053163 4 CO-CREATION GRASS LTDA 1050 2152209999002000
ARRIENDO CARPETAS DE PASTO
SINTETICO CUOTA 19 DE 40 25.000.000
76089928 3 ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. 2601 2152401007003000
PROVISION DE ALIMENTOS ID
200311 10.485.590
76089928 3 ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. 2657 2152401007003000
ID 2378-62-LP11 PROVISION DE
ALIMENTOS MES SEPTIEMBRE ID
204290 10.485.590
76113077 3
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA
AKCURA LIMITADA 3734 2152204012001
GUANTES - ANTIPARRAS -
CHALECOS ID 198233 489.685
76121681 3 DACAT Y COMPAÑIA LIMITADA 15 2152204010001
GALON DE ESMALTE
SINTETICO,BROCHAS,DILUYENTES
ID 198862 921.060
76139706 0 TOCIGL Y ESCOBAR LIMITADA 70 2152208002001000
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA MES AGOSTO 2014 ID
200828 50.946.756
76146183 4 COMERCIALIZADORA RECPLAY SPA 422 2152401005019000 4 PELICULAS EN DVD ID 197781 52.360
76172116 k MG PROVEEDORES INDUSTRIALES LIMITADA 364 2152905002001
PLACA CONPACTADORA POWER
PRO MOD ID 193404 998.410
76175001 1
ANDREA CECILIA DIAZ ESCOBAR PRESTACIONES DE
SERVICIOS 710 2153102004006000
ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS
IDOC Nº 192438 285.600
76175001 1
ANDREA CECILIA DIAZ ESCOBAR PRESTACIONES DE
SERVICIOS 779 2153102004006000
5 ARRIENDOS DE BAÑOS
QUIMICOS ID: 201905 285.600
76176939 1 ORELLANA Y VARGAS LIMITADA 66 2153102004006000
HORMIGON PREMEZCLADO IDOC
Nº 193734 4.051.046
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
76177478 6 E H A PRODUCCIONES LIMITADA 28 2152401005019000
SERVICIO DE PERSONAJES DE
FANTASIA ID 199250 95.200
76193188 1 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 559 2152206006001
IDDOC N°173071, 30 FILTROS DE
AIRE, DAO, S/OC N°456. 74.220
76253130 5 COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA 1345 2152401005019000 ARTICULOS MUSICALES ID 197778 139.970
76257306 7 ALIWEN SOLUCIONES VERDES LIMITADA 91 2152204015001 SEMILLAS Y PLANTAS ID 197442 199.920
76266386 4 GLOBAL ACCION SPA 0 2152104003002000
IDDOC 189715 PAGO VALOR DE
CURSO DESTINO VALDIVIA 350.000
76271857 k COMERCIAL HURTADO LIMITADA 358 2152204012001
ERVIDOR ELECTRICO DE 30
LITROS ID 188878 51.393
76283029 9 COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN E.I.R.L. 278 2152204012001 HERRAMINETAS VARIAS ID 197511 524.112
76290943 k COMPARO LIMITADA 124 2152208999003000
TINETAS DE LATEX GALAN
COLORES FUERTES ID 197967 686.034
76320186 4 TECNO FAST S.A. 24076 2152209999002000
CONTRATO ARRIENDO
CONTAINERS MODULARES MES
SEPT. ID 204174 1.737.400
76320186 4 TECNO FAST S.A. 22925 2152209999002000
CONTRATO ARRIENDO
CONTAINERS MODULARES MES
AGOSTO ID 204172 8.991.688
76320186 4 TECNO FAST S.A. 21944 2152209999002000
CONTRATO ARRIENDO
CONTAINERS MODULARES MES
AGOSTO ID 199896 1.737.400
76320541 k FERRETERIA LUFERCO SPA 7794 2152204010001
MATERIALES FERRETEROS ID
200061 859.823
76329330 0 MARIO SEPULVEDA GARRIDO M Y S SERVICIO E.I.R.L. 681 2152209003001000
ARRIENDO Y HORAS CAMION
CAPACHO MES JULIO PTTE.
FWBK51 ID 198228 3.593.705
76329330 0 MARIO SEPULVEDA GARRIDO M Y S SERVICIO E.I.R.L. 679 2152209003001000 ARRIENDO Y HORAS CAMION 2.360.346
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
TOLVA MES JULIO PTTE. CRGK78
ID 198227
76329330 0 MARIO SEPULVEDA GARRIDO M Y S SERVICIO E.I.R.L. 687 2152209003001000
ARRIENDO Y HORAS EXTRAS
CAMION MES AGOSTO 2014 ID
203844 3.498.529
76329330 0 MARIO SEPULVEDA GARRIDO M Y S SERVICIO E.I.R.L. 690 2152209003001000
ARRIENDO Y HORAS EXTRAS DE
CAMION TOLVA MES AGOSTO ID
204365 2.735.695
76377430 9 SERVITRANS SA. 2845 2152208001001000
RECOLECCION,TRANSP.Y
DESCARGA DE RESIDUOS MES
JULIO ID 198531 117.000.000
76377430 9 SERVITRANS SA. 2947 2152208001001000
SERV. RECOLECCION Y
TRANSP.MES AGOSTO ID 203411 117.000.000
76483280 9 EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA 259834 2152204010001
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ID 198930 933.817
76496130 7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A 2423426 2152208007004000
IDDOC N°184177. PAGO TAG,
VEHICULOS MUNICIPALES,
25.12.13 AL 22.04.14 1.840
76496130 7 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A 2597446 2152208007004000
PAGO PASES COSTANERA NORTE
ID 202277 520
76719470 6 INTERGROUPE S.A. 10898 2152904001001
30 SILLAS CASINO INTERGROUPE
ID 200882 1.096.947
77012870 6 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 570654 2152204001001000
ARCHIVADORES TORRE OFICIO ID
200369 97.471
77500600 5 FUNERARIA ARRIAGADA Y SANTANDER LTDA. 8456 2152401007003000
SERVICIOS FUNERARIOS MES
AGOSTO ID 204125 700.000
77803620 7 UNITED PRESS INTERNATIONAL CHILE LIMITADA 7994 2152208010001
PAUTA INFORMATIVA NACIONAL
ID 203848 200.000
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
77847430 1 SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA. 1407 2153102004091000
3 MAQUINAS DE EJERCICIOS
PLAZA CARLOS CASTELLON
ID:200107 1.563.309
77870840 k HUERTA Y CONTRERAS LTDA 4650 2153407002
43 IMPRESIONES MAGNETICO Y 45
IMPRESION TROQUELADA -
COMUNICACIONES 1.551.493
77906250 3 SOC.COMERCIAL CONCU LIMITADA 22537 2152203001001
LITROS DE ACEITE PARA
CAMIONETAS ID 200296 868.700
78094280 0 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LIMITADA 1478 2152401007003000
PROVISION DE RECURSOS DE
HABITABIILIDAD MES AGOSTO ID
201949 5.641.671
78094280 0 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LIMITADA 1381 2152401007003000
RECURSOS DE HABITABILIDAD Y
OTROS MES JULIO ID 196860 5.622.810
78178530 k ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA 744632 2152906001001 SCANNER HP ID 198153 2.045.609
78178530 k ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA 746203 2152906001001 SCANNER HP ENTERPRI ID 200367 522.923
78260410 4 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA 60697 2152401007003000
PROVISION DE MEDICAMENTOS
MES AGOSTO ID 202083 999.620
78272020 1 ALTO JARDIN S.A. 1853 2152209999002000
MAQ. DE EJERCICIOS Y JUEGOS
MOD. DEL 15/07 AL 14/08/2014 ID
198819 15.664.796
78272020 1 ALTO JARDIN S.A. 1869 2152209999002000
MAQUINAS DE EJER. Y JUEGOS
MOD.DEL 15/08 AL 14/09/2014 ID
203234 15.664.796
78323060 7 ASISTENCIA POST VENTA SOCIEDAD ANONIMA 6628 2152206006001
MANTENCION Y REPARACION 3
ASPERSORES Y OTROS ID 195422 1.428.302
78466220 9 COMPUNET LTDA. 747 2152211003003000
SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE
DATOS CUOTA 14 DE 36 ID 203469 1.770.000
78466220 9 COMPUNET LTDA. 7253 2152211003003000 SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE 718.439
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
DATOS CUOTA 14 DE 36 ID 203469
78705550 8 SOC. COMERCIAL YAHARA RABAY LTDA 39 2152207002003990 POR MTS. PVC OC. 800/2012 2.677.053
78882400 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 4737 2152208004001000
SER. REPOSICION Y MANT. INST.
ALUM. PUBLICO MES MARZO ID
190542 8.411.896
78882400 9 LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA. 4737 2152208004002000
SER. REPOSICION Y MANT. INST.
ALUM. PUBLICO MES MARZO ID
190542 8.411.896
78921690 8 NEXTEL S.A. 658187 2152209999002000
ARRIENDO DE EQUIPOS CON
COBERTURA ID 198223 129.996
78921690 8 NEXTEL S.A. 667353 2152209999002000
SERVICIO TELEFONICO MOVIL ID
202129 151.275
78933270 3 BTS INTRADE LABORATORIOS S.A. 37346 2152204003001000 VACUNAS ANTIRRABICA ID 197512 2.142.000
79534260 5 PETRINOVIC & CIA. LTDA. 35874 2152209999002000
ARRIENDO DE EQUIPOS DEL
GABINETE MES JULIO ID 201055 1.699.999
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68624 2153102004005000
D/E S/NºIDDOCNº187840, P.P.
SUMINISTRO MATER.PARA
PAV.PJE. 9.391.004
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68732 2153102004006000
ESTABILIZADO, ARENA Y
GRAVILLA ID:197606 1.302.336
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68623 2153102004009000
IDDOC 201477, SUMINISTRO
ARIDOS Y OTROS. 5.567.296
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68622 2153102004009000
IDDOC 201478 SUM. DE GRAVILLA
LADRILLLO MEJORAMIENTO 5.836.950
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68580 2153102004009000
M3 DE TIERRA DE HOJA IDOC Nº
200329 894.880
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68678 2153102004009000
1.300 M2 DE CESPED (2377-351-
L114) ID:195425 1.365.525
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68754 2153102004009000
OC (2377-351-L114) 1.300 M2 DE
CESPED ID: 204385 1.062.075
79622710 9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA 68686 2153102004011000
LICITACION PUBLICA 2377-337-
L114 ID: 194005 1.811.537
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13582 2152208003001000
MANTENCION DE AREAS VERDES
ZONA CENTRO MES JULIO ID
203167 73.374.305
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13583 2152208003001000
MANT. DE AREAS VERDES ZONA
CENTRO MES JUNIO ID 202121-
202122 68.482.685
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13584 2152208003001000
MANT. DE AREAS VERDES ZONA
CENTRO MES JUNIO ID 202121-
202122 4.638.758
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13494 2152208003002000
SERVICIO MANTENCION AREAS
VERDES SECT. NORTE MES JUNIO
ID 195879 57.746.421
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13531 2152208003002000
PLAN DE RECUPERACION MES
JULIO ZONA NORTE ID 201637 10.740.671
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13585 2152208003002000
MANTENCION DE AREAS VERDES
ZONA NORTE MES JUNIO ID 202124 3.806.608
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13586 2152208003002000
MANTENCION DE AREAS VERDES
ZONA NORTE MES JUNIO ID 202124 56.719.951
79640110 9 SIGLO VERDE S.A. 13577 2152208003007000
SERVICIO MANTENCION
MACETEROS MES AGOSTO ID
201638 15.645.162
79670770 4 EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA. 253 2152208001004000
SERV. INSPECCIONES TECNICAS
SANTA MARTA MES JULIO 2014 ID
200093 2.800.000
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
79670770 4 EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA. 271 2152208001004000
SERV. INSPECCION TECNICA
SANTA MARTA MES AGOSTO ID
202747 2.800.000
79743460 4 PLASTICOS ARAUCO LTDA. 3950 2152204014001 BOLSAS PLASTICAS ID 196090 199.920
79765710 7 SOC. DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA. 39422 2152208010001
02 SUSCRIPCION ANUAL DE 26
EDICIONES A REVISTAS ID 201801 96.000
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591791 2152204010001
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ID 200087 782.151
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591653 2152204010001
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ID 196308 1.675.633
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591655 2152204010001
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ID 196308 1.151.313
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591656 2152204010001
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ID 196308 742.536
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591657 2152204010001
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ID 196308 380.413
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591658 2152204010001
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ID 196308 274.450
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591510 2152204010001
TUBOS,FIERRO,SOLDADURA Y
OTROS ID 198585 320.412
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 590606 2152401001001 TUERCAS STORZ ID 196658 48.790
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591502 2152401005019000
MATERIALES DE FERRETERIA
SEGUN LISTADO ADJUNTO ID
197774 1.008.715
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591503 2152401005019000
MATERIALES DE FERRETERIA
SEGUN LISTADO ADJUNTO ID
197774 381.907
79862000 2 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA. 591504 2152401005019000 MATERIALES DE FERRETERIA 1.485.513
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
SEGUN LISTADO ADJUNTO ID
197774
79948840 k COMERCIAL TOTALPACK LTDA. 95413 2152206004002000
MANTENCION DE 2 MAQUINAS
CONTADORAS DE BILLETES ID
190273 114.697
79948840 k COMERCIAL TOTALPACK LTDA. 94699 2152905002001
PANTALLA
ELEC.DISPENSADORES,ROLLO SU
TURNO ID 196442 124.950
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883304 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 1.696
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883305 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 42.565
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883306 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 6.959
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883307 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 9.040
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883308 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 25.327
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883309 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 1.153
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883310 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID 2.154
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
202212
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883311 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 99.646
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883312 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 871
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883313 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 114.740
80470300 4 MAX HUBER S.A. 883556 2152207002001000
SERVICIO DE IMPRESION Y
FOTOCOPIADO MES AGOSTO ID
202212 14.801
80470300 4 MAX HUBER S.A. 822064 2153407002
RECONOCE FACTURAS 822064 -
823799 AÑO 2012 ID 150485 158.005
80470300 4 MAX HUBER S.A. 823799 2153407002
RECONOCE FACTURAS 822064 -
823799 AÑO 2012 ID 150485 153.836
80780200 3 FERRETERIA RAVERA 176533 2152204010001
MATERIALES ELECTRICOS ID
185800 394.301
81462700 4 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES 92014 2152209002015000
ARRIENDO PROPIEDAD EL
ULMO,304 UF.MES SEPT. ID 202757 732.911
84814600 5 SOLO CHILE LTDA. 385455 2152206999001
REPARACION DE
TERMONEBULIZADOR ID 197793 97.997
85541900 9 EDAPI S.A. 1260875 2152204009001000
TONER HP NEGRO Y COLORES
VARIOS ID 197235 4.064.151
86053400 2 FERRETERIA OVIEDO S.A. 470647 2152204012001 HERRAMIENTAS VARIAS ID 197769 918.154
86053400 2 FERRETERIA OVIEDO S.A. 457194 2152204012001
POR REVERSA C.C. 68-541
DEVENGADO 832.036
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
86053400 2 FERRETERIA OVIEDO S.A. 457194 2152204012001
SOLDADURA,DISCOS Y OTROS ID
171492 832.036
87606700 5 AUTOMATICA Y REGULACION S.A 29600 2152208005001
MANTENCION SEMAFOROS E
HITOS MES AGOSTO ID 202276 15.175.455
88277600 k DEMARCO S.A. 238218 2152208001003000
SERVICIO DE LIMPIEZA FERIAS
LIBRES MES AGOSTO 2014 ID
201884 29.279.988
88438300 5 SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA. 208988 2153102004005000
IDDOC 202151, ASFALTO EN DIF.
PASAJES, DEX Nª 2245 OC Nª 2378-
55-SE 20.045.807
88438300 5 SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA. 208987 2153102004006000
ESTABILIZADO, ARENA,
GRAVILLA- ID: 202624 247.401
88438300 5 SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA. 208583 2153102004009000
ESTABILIZADO-2377-329-L114 ID:
193409 368.900
89551800 k QUIMICA LATINOAMERICANA S A 82410 2153102004005000
TAMBORES DE EMULSION
ASFALTICA IDOC Nº 186154 2.451.400
89551800 k QUIMICA LATINOAMERICANA S A 82412 2153102004005000
TAMBORES DE EMULSION
ASFALTICA IDOC Nº 186154 980.560
89912300 k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 659563 2152204009001000
ID 2377-417-L114
CARTRIDGE,ROLLOS DE PAPEL ID
200305 159.161
89912300 k RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 660369 2152204009001000
ID 2377-417-L114
CARTRIDGE,ROLLOS DE PAPEL ID
200305 46.685
90635000 9 MOVISTAR S.A. 33810440 2152205005004000
CONSUMO TV CABLE IDOC Nº
202272 22.970
92214000 6 MELLAFE Y SALAS S.A 397018 2152904001001
3 ESTUFAS DE 15 KILOS IDOC Nº
193623 282.477
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
92264000 9 DYNAL INDUSTRIAL S.A. 899959 2153102004005000
TAMBORES EMULSION ASFALTICA
IDOC Nº 194972 3.070.200
92264000 9 DYNAL INDUSTRIAL S.A. 900038 2153102004005000
ID: 200316 LICITACION 2377-349-
L114 TAMBORES EMULSION
ASFALTIC 511.700
92580000 7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 15417263 2152205007001
ACCESO A INTERNET IDOC Nº
203850-203849 30.300
92580000 7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 15437014 2152205007001
ACCESO A INTERNET IDOC Nº
203850-203849 30.300
93585000 2 EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A. 2126 2152208010001
SUSCRIPCION A REVISTA
CONDORITO Y OTROS ID 199397 93.841
94707000 2 FERRETERIA COVADONGA LIMITADA 2139723 2153102004005000
ID: 181848 HERRAMIENTAS SEGUN
DETALLE 34.629
94707000 2 FERRETERIA COVADONGA LIMITADA 2180438 2153102004006000
ID. 201138 MATERIALES
FERRETEROS 2377-249-L114 239.666
94707000 2 FERRETERIA COVADONGA LIMITADA 2180437 2153102004099000
ID: 201135 MATERIALES
FERRETEROS 2377-265-L114 45.220
95714000 9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 1233136 2152205005004000
PARA CANCELACION FACT. DE
CLARO IDOC Nº 203477 28.634
95714000 9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 1233137 2152205005004000
PARA CANCELACION FACT. DE
CLARO IDOC Nº 203477 28.634
95714000 9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 1232419 2152205008001
cancelacion de fact. enlaces telefonicos
IDOC Nº 203471 19.295.147
95714000 9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 1232420 2152205008001
cancelacion de fact. enlaces telefonicos
IDOC Nº 203471 1.250.403
95714000 9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 1233135 2152205008001
cancelacion de fact. enlaces telefonicos
IDOC Nº 203471 2.990.270
96505260 7 COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC SACI 22722 2152208999006000 MANTENCION Y REPARACION 1.666.000
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
SISTEMA DE CAMARAS ID 202526
96556930 8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S. A. 26503 2152401005019000
POLERAS NEGRAS Y OTROS ID
197782 189.805
96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S .A. 8025802 2152204007001000
TOALLA Y PAPEL HIGIENICO ID
199959 784.817
96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S .A. 8061171 2152204007001000
TOALLA Y PAPEL HIGIENICO ID
203609 784.817
96562060 5 RECUPAC S.A. 1758 2152209999002000
SERVICIO DE RECICLAJE MES
AGOSTO 2014 ID 202393 12.000.000
96568740 8 GASCO GLP S A 7421676 2152205003001
2377-619-CM14 2 CARGA DE GAS 11
KILOS ID 188848 16.965
96587380 5 VIGATEC S.A. 315086 2152209005002000
ARRIENDO CLICK DE EQUIPOS
OCE ID 190144-190145 35.467
96587380 5 VIGATEC S.A. 315087 2152209005002000
ARRIENDO CLICK DE EQUIPOS
OCE ID 190144-190145 298.145
96587380 5 VIGATEC S.A. 317989 2152209005002000
ARRIENDO DE CLICK EQUIPOS ID
200314 312.299
96587380 5 VIGATEC S.A. 318032 2152209005002000
ARRIENDO CLICK EQUIPOS OCE ID
200486 35.767
96587380 5 VIGATEC S.A. 315086 2152209005002000
ARRIENDO CLIK EQUIPOS OCE ID
190145 35.467
96587380 5 VIGATEC S.A. 315087 2152209005002000
ARRIENDO CLIK EQUIPOS OCE ID
190145 298.145
96587380 5 VIGATEC S.A. 319197 2152209005002000 ARRIENDO CLICK ID 204133 318.468
96587380 5 VIGATEC S.A. 319202 2152209005002000 ARRIENDO CLICK ID 204133 41.104
96642160 6 PIAMONTE S A 10935 2152209003003000
2378-51-LP13 SERVICIO FLOTA
DISEC Y MANT. GPS MES AGOSTO
ID 204839 15.206.451
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
96642160 6 PIAMONTE S A 10984 2152209003003000
2378-51-LP13 SERVICIO FLOTA
DISEC Y MANT. GPS MES AGOSTO
ID 204839 619.528
96642160 6 PIAMONTE S A 209033 2152209003003000
SERVICIO ARRIENDO VEHICULO
MITSUBISCHI ID 204841 AGOSTO 1.305.649
96669540 4 INTERGRADE S. A. 213 2153407002
e&D.E S/N 1358/2012 CONT.ENE-
DIC.$ 3.694.322.MENSUAL 194.668
96669540 4 INTERGRADE S. A. 13631 2153407002
e&D.E S/N 1358/2012 CONT.ENE-
DIC.$ 3.694.322.MENSUAL 4.909.112
96689310 9 TRANSBANK S.A. 7235197 2152208009002000
SERVICIO DE RECAUDACION MES
JUNIO 2014 ID 194261 133.739
96689310 9 TRANSBANK S.A. 7235601 2152208009002000
SERVICIO DE RECAUDACION MES
JULIO 2014 ID 199604 2.222.699
96689310 9 TRANSBANK S.A. 15399807 2152208009002000
SERVICIO DE RECAUDACION MES
JULIO 2014 ID 199604 1.844.868
96689310 9 TRANSBANK S.A. 15399808 2152208009002000
SERVICIO DE RECAUDACION MES
JULIO 2014 ID 199604 2.742.418
96689310 9 TRANSBANK S.A. 7235985 2152208009002000
SERVICIO DE RECAUDACION MES
AGOSTO 2014 ID 204183-80-177 3.283.067
96689310 9 TRANSBANK S.A. 14383220 2152208009002000
SERVICIO DE RECAUDACION MES
AGOSTO 2014 ID 204183-80-177 2.191.929
96689310 9 TRANSBANK S.A. 14383221 2152208009002000
SERVICIO DE RECAUDACION MES
AGOSTO 2014 ID 204183-80-177 1.412.864
96702560 7 MOVILES DE CHILE S.A. 201585 2153407002 LICITACION 2377-670-L112 188.020
96711590 8 MANANTIAL S.A. 2318380 2152204014001
VASOS PLASTICOS PARA
DISPENSADORES DE AGUA ID
195405 199.920
96711590 8 MANANTIAL S.A. 2288189 2152209999002000 ARRIENDO DE DISPENSADOR DE 29.155
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
AGUA ID 202540
96723130 4 SOCIEDAD ANONIMA SOLNET 654 2152907001005
SERVICIO DE HOSTING MES JULIO
2014 ID 196885 1.624.203
96723130 4 SOCIEDAD ANONIMA SOLNET 789 2152907001005
SERVICIO DE HOSTING MES JULIO
2014 ID 196885 1.423.689
96723130 4 SOCIEDAD ANONIMA SOLNET 667 2152907001005
SERVICIO DE HOSTING MES
AGOSTO ID 200852 1.626.980
96723130 4 SOCIEDAD ANONIMA SOLNET 801 2152907001005
SERVICIO DE HOSTING MES
AGOSTO ID 200852 1.426.122
96777070 1 EMPRESA TECNO FAST ATCO S.A. 97601 2153407002
ARRIENDO UNIDADES
MODULARES MES DICIEMBRE ID
164068 1.737.398
96781350 8 ENDERED CHIILE S.A. 13652 2152202002001000
POLERAS,PANTALONES,POLAR ID
187542 6.817.173
96783990 6 CYBERCENTER S.A 36917 2152211003004000
SERVICIOS DE WEBHOSTING MES
AGOSTO ID 204559 583.333
96799250 k CLARO CHILE S.A 8887342 2152205006001
CONSUMO TELEFONIA CELULAR
IDOC Nº 204315-204301 1.263.290
96799250 k CLARO CHILE S.A 8887343 2152205006001
CONSUMO TELEFONIA CELULAR
IDOC Nº 204315-204301 3.302.546
96800570 7 CHILECTRA S.A. 118486918 2152205001001000
CONSUMO ELETRICO
DEPENDENCIAS IDOC Nº 199838 139.050
96800570 7 CHILECTRA S.A. 12661271 2152205001001000
CONSUMO ELETRICO
DEPENDENCIAS MUN.IDOC
Nº203584 1.152.836
96800570 7 CHILECTRA S.A. 119927185 2152205001001000
CONSUMO ELETRICO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
IDOC Nº 203713 100.350
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
96800570 7 CHILECTRA S.A. 119927778 2152205001001000
CONSUMO ELETRICO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
IDOC Nº 204135 72.250
96800570 7 CHILECTRA S.A. 12688737 2152205001001000
CONSUMO ELETRICO
DEPEND.MUNICIPALES IDOC Nº
204257 6.959.951
96800570 7 CHILECTRA S.A. 119927212 2152205001001000
CONSUMO ELETRICO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
IDOC Nº 204130 13.800
96800570 7 CHILECTRA S.A. 108737240 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 1.600.200
96800570 7 CHILECTRA S.A. 108737241 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 624.350
96800570 7 CHILECTRA S.A. 108790826 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 166.750
96800570 7 CHILECTRA S.A. 108790828 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 401.200
96800570 7 CHILECTRA S.A. 1170999 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 13.329
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11778244 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 502.466
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789081 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 91.496
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.-
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789082 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 91.666
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789083 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 65.843
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11790998 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO ID
171525,26,27,28,29,30,31,32,33,34.- 64.020
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11791003 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 32.105
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11791004 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 170.673
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11791005 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 89.550
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801711 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 64.364
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801712 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 43.634
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801713 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 65.978
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801716 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 101.863
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801717 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 93.286
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801719 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 35.007
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801720 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 46.278
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801721 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 102.624
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801722 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 38.073
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801730 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 193.937
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804261 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 25.687
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804263 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 161.891
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804264 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 23.654
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804265 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 35.702
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804266 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 45.369
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804267 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 57.274
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804268 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 110.784
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804269 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 5.893
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804270 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 5.956
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804271 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 13.761
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804272 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 12.258
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11804273 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 102.350
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807566 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 230.051
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807568 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 104.897
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807569 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 69.661
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807570 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 8.475
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807571 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 41.023
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807572 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 38.721
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807573 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 45.069
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807580 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 231.755
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810618 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 74.872
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810619 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 34.234
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810620 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 35.134
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810621 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 52.640
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810622 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 51.143
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810623 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 29.289
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810624 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 101.835
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810625 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 130.263
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810626 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 34.333
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810627 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 171.924
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810628 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 3.737
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810630 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 69.087
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810631 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 78.774
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810632 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 45.062
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810633 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 41.925
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810634 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 35.144
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813951 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 20.913
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813952 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 39.450
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813953 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 77.041
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813954 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 98.125
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813955 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 31.290
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813957 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 51.664
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813958 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 43.554
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813959 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 153.564
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813960 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 15.132
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813961 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 19.978
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813963 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 23.407
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813964 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 61.256
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813966 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 52.865
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11693475 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 16.101
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11693476 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 22.227
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789090 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 24.218
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789091 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 24.102
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789092 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 878
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789093 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 1.344
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789094 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 52.494
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11791007 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 20.476
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11791008 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 1.059
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11791011 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 20.476
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11799351 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 17.929
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11799354 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 38.965
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11799356 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 96.905
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11799357 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 95.736
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801704 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 165.677
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801705 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 73.449
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801706 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 95.581
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801707 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 69.253
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801708 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 98.043
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801710 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 52.043
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801714 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 62.800
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801715 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 93.653
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801718 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 9.013
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801723 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 20.093
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801724 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 20.093
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801725 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 213.501
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801726 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 224.305
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801727 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 66.162
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801728 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 496.147
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801729 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 142.313
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801731 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 20.094
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801732 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 419.799
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801733 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 408.339
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801734 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 480.785
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11801735 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 56.786
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807574 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 24.474
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807575 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 58.512
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807576 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 56.787
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807577 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 22.005
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807578 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 20.704
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11807579 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 24.648
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810629 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 65.899
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11810637 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 34.193
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813962 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 49.859
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813977 2152205001002000 SERVICIO DE CONSUMO 2.985
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813978 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 130.228
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11813979 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014 20.523
96800570 7 CHILECTRA S.A. 1178085 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173270-
271-272-274-276-277-2 327.880
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789086 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173270-
271-272-274-276-277-2 29.892
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11791009 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173270-
271-272-274-276-277-2 4.383
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11816893 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173270-
271-272-274-276-277-2 22.816
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11816901 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173270-
271-272-274-276-277-2 26.454
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11816902 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173270-
271-272-274-276-277-2 38.195
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11816923 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173270-
271-272-274-276-277-2 37.569
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11789088 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173281- 58.472
-
DETALLE PASIVO
3er. TRIMESTRE 2014
N°
RUT NOMBRE FACTURA ITEM DETALLE MONTO
284-285-286-287-291-2
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11816913 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173281-
284-285-286-287-291-2 93.328
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11816925 2152205001002000
SERVICIO DE CONSUMO
ELECTRICO AÑO 2014 ID 173281-
284-285-286-287-291-2 27.840
96800570 7 CHILECTRA S.A. 11816926 2152205001002000
SERVICIO DE