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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

DIA MES A'ÑO

15 11 2013

e

Página: 1np• '6

MANUAL ADMINISTRATIVO

2

Nombre del procedimiento: ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT

COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE SISTEMAS

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SISTEMAS Y SOPORTEINFORMÁTICO

001.- ASISTENCIA -17s icA A LAS DIVERSAS UNIDADESADMINISTRATIVAS DE LA PAOT

IJOAE, DE mÉOCOalsPAOT

DIA MES AÑOMANUAL ADMINISTRATIVO

15 11 2013

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL Página: 1

DISTRITO FEDERAL rte .6


Objetivo General:

Garantizar la plena operación de la infraestructura informática de voz y datos de la ProcuraduríaAmbiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Políticas y Normas de Operación:

El servidor público que detecte alguna falla o mal funcionamiento en el equipo de cómputo,dispositivos periféricos y sus conexiones, utilizados para el desempeño de sus actividades,deberá reportarlo a la Subdirección de Información, Sistemas y Soporte Informático por medio dela Solicitud de Reporte Técnico ubicada en la Intranet, indicando claramente el problema y/odefecto que presenta el equipo.

Únicamente el personal autorizado por la Coordinación Técnica y de Sistemas podrá llevar acabo los servicios y reparaciones al equipo informático.

Los usuarios no deben mover o reubicar los equipos de cómputo o de comunicaciones, instalar odesinstalar dispositivos, ni retirar sellos de los mismos sin la autorización de la CoordinaciónTécnica y de Sistemas, en caso de requerir este servicio deberá solicitarlo.

El equipo de cómputo asignado, deberá ser para uso exclusivo en el área de trabajo donde estéadscrito el servidor público.

Será responsabilidad del servidor público solicitar la capacitación necesaria para el manejo de lasherramientas informáticas que se utilizan en su equipo, a fin de evitar riesgos por mal uso y paraaprovechar al máximo las mismas.

Se debe evitar colocar objetos encima del equipo cómputo o tapar las salidas de ventilación delmonitor o de la CPU.

El usuario debe asegurarse que los cables de conexión no sean pisados al colocar otros objetosencima o contra ellos en caso de que no se cumpla solicitar un reubicación de cables con elpersonal de la Coordinación Técnica y de Sistemas.

Definiciones:

IJPAOT

PIURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

iDIA MES AÑO I

15 11 2013♦ )

Cuando se requiera realizar cambios múltiples de los equipo de cómputo derivado de reubicaciónde lugares físicos de trabajo, éstos deberán ser notificados con un día de anticipación a laSubdirección de Información, Sistemas y Soporte Informático a través de un plan detallado.

Alcance:

El presente procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas de la Procuraduría.

PAOT. Procuraduría Ambiental y del Ordenamie Terntonal.

Unidades Administrativas:

Oficina del C. Procurador (ofproió)

Subprocuraduría de Protección Ambiental (SPA)

Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial (SOT)

Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

Coordinación Administrativa C.A.)

Coordinación Técnica y de Sisternas (COTESI)

Coordinación de Participación y Difusión Ciudadana (COPADI)

Contraloría Interna (C.I )

Vigilancia

Formatos:

FI. Atención de Usuarios- Solicitudes de Servicio.

nePágina: 1

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PAOTPROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

) \DIA MES AÑO

15 11 2013\ )


Página: 1ne. fi


Unidad AdministrativaActividad

No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidades Administrativas(Usuarios)

1 Detecta falla de servicio de voz y datos

2 Accede al Módulo de Soporte de la Intranet y formulareporte de falla o, formula Atenta Nota con el detalle de lainsuficiencia en el servicio.

1 día

Subdirección deInformación, Sistemas ySóporfe Informática.

3 Recibe solicitud de servicio mediante el Sistema deRegistro de Intranet y/o Atenta Nota.

1 día

4 Revisa operatividad en servicios y analiza si es problemade voz o datos.

1 día

5 Envía técnico para diagnosticar la falla del servicio. 1 día

Subdirección deInformación, Sistemas ySoporte Informática

"Técnico)

6 Acude con el usuario y realiza revisión de dispositivosfísicos de hardware y software.

1 día

7 Identifica la falla o avería. 1 día

8 Realiza el servicio y asienta en bitácora el reporte deservicio ejecutado.

1 día

Cierra registro de servicio en el sistema, con los datos dela bitácora y archiva atenta nota de solicitud de servicio.

Fin de procedimiento

1 día


PRtiCURADURIA AMBIENTAL Y DELOR ENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

(Página: 1

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15 11 2013


Unidades AdministrativasSubdirección de Información,Sistemas y SoporteInformático

Técnico

3 6

INICIO

• Recibe solicitud deservicio. --11

Acude con el usuario yrealiza revisión de

'dispositivos físicos dehardware y/o software.

Detecta falla de serviciode voz y datos.

4 7•2

+Identifica la falla o avería.

Revisa operatividad enservicios y analiza si esproblema de voz o datos.

Accede al Módulo desoporte, reporta falla o,formula Atenta Nota.

85Atenta Nota(Sol. de Sem.)

Envía Técnico paradiagnosticar la falla delservicio,

Realiza e servicio yasienta en bitácora dereporte el servicioejecutado.

9Te

Cierra egistro deservicio en el sistema,con los datos de , labitácora. ,., —

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(Sol. de Serv)

i V

FIN DEPROCEDIMIENTO


Ir°PAOT

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

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15 11 2013.. ..)

Página: 1np.


RESPONSABLE

SUBDIRECTORA DE INFORNIACI5N, SISTEMAS YSOPORTE INFORMÁTICO

LIC. LANDIS CÓRDOVA DE LA CRUZ

e -,DIA MES AÑO

15 11 2013, J

PAOT Página: 1np• 9



DISTRITO FEDERAL

Nombre del procedimiento: CAPACITACIÓN


SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES

002 CAPACITACIÓN

MANUAL ADMINISTRATIVO DIA MES AÑO

11 2013PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

PAOT DISTRITO FEDERAL Página: 2\.•

ne. f

Nómbre del procedimiento: CAPACITACIÓN

Objetivo General:

Elaborar un Programa Anual de Capacitación (PAC), mediante la detección de las necesidades decapacitación en la institución para brindar formación al personal de la Procuraduria Ambiental y delOrdenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT).

Realizar, en el último bimestre del año, un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) delpersonal de la PAOT, mismo que servirá de sustento del PAC.


La Coordinación Técnica y de Sistemas, por medio de la Subdirección de Formación de Capacidades,solicitará a las Unidades Administrativas la elaboración de su DNC, en el último bimestre del año, lainformación y los datos que proporcionen las áreas son indispensables para la integración del PAC.

Los Titulares de las Unidades Administrativas, sin que se afecte la operación institucional, otorgarán lasfacilidades necesarias a los servidores públicos, para que cubran los cursos del PAC, en los que se hayarequerido o programado su participación.

Se considera como capacitación interna, los eventos impartidos por personal adscrito a la PAOT, que noimpliquen erogación.

Vinculación Institucional es la capacitación que de manera gratuita imparten instituciones, organismos,externos a la APDF.

Los servidores públicos de la PAOT asistirán a los diferentes cursos de capacitación que se les asigne, yasea en forma autónoma o en coordinación con alguna otra Dependencia o Entidad del Distrito Federal,respetando los procedimientos establecidos.

Alcance:

El presente procedimiento aplica a todo el personal de estructura de la Procuraduría.

Definiciones:

APDF: Administración Pública del Distrito Federal.

DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.


DIA MES AÑO

15 11 7013n ' _.)11194

PAOT


PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAIMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

DCDP: Dirección de Capacitación de Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobiernodel Distrito Federal.

DGAP: Dirección General de Administración de Personal.

O. M.: Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal

PAOT: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Distrito Federal

PAC: Programa Anual de Capacitación

Unidades Administrativas: la Oficina del C. Procurador, las Subprocuradurías de OrdenamientoTerritorial, de Protección Ambiental y de Asuntos Jurídicos; las Coordinaciones de Administración, Técnicay de Sistemas y Participación Ciudadana yiDifusión.

Formatos:

"Programa Anual de Capacitación".

"Registros de Capacitación"."Cuestionario para identifitar Oportunidades de Mejora en acciones de Capacitación", un soloexpositor"."Cuestionario para identificar Opo idades dé Mejora en acciones de Capacitación", expositoresmúltiples".Cédula de evaluación de tendimientd`de Servidores Públicos de la PAOT por las acciones decapacitación y'fórtalecirniento de caleadidades".

"Diagnóstico de Necesidades de Capacitación".

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nMANUAL ADMINISTRATIVO DIA MES AÑO

15 11 2013PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL2

Página: 4ne• q


Unidad Administrativa. ,

Actividad

No. Descripción Tiempo

Subdirección de Formaciónde Capacidades

1 Identifica los criterios para la elaboración del ProgramaAnual de Capacitación (PAC).

1 día

2 Obtiene los formatos para la realización del DNC y delPAC para el año siguiente.

1 día

3 Solicita a las distintas áreas de la PAOT llevar a cabo eldiagnóstico de necesidades de capacitación, mediante elformato correspondiente con su explicación.

1 día

Unidad(es) Administrativa(s) 4 Recibe formatos de DNC. 21 días

5 Elabora DNC, integra resultados en formato y lo envia ala Subdirección de Formación de Capacidades.

2 días


6 Recibe formato y revisa llenado.

¿Es correcta la información?

Sí, continúa en la actividad 7.

No, se devuelve formato con observaciones; continúa enla actividad 4.

2 días

7 Integra y consolida la información contenida en losformatos de DNC y elabora el proyecto de PAC.

1 día

Coordinación Técnica y deSistemas

8 Revisa y evalúa el contenido y estructura del proyecto dePAC.

Valida proyecto

Sí, continua en actividad 9

No, solicita adecuaciones, continua en la actividad 7.

2 días

9 Rubrica proyecto de PAC, somete a acuerdo del Titularde la Procuraduría y recaba firma de autorización.

4 días

10 Propone para incorporar a la Orden del Día de lasiguiente sesión del Consejo de Gobierno para suaprobación.

1 día


PAOT

1DIA MES AÑO

15 11 2013,.. rPROCUkADURIA AMBIENTAL Y DEL

ORDEN MIENTO TERRITORIAL DELDISTRITO FEDERAL


Página: 5ne . 9



11 Comunica a las distintas áreas de la PAOT, sobre elcalendario de eventos a realizarse durante el ejerciciofiscal respectivo.

1 día

12 Ejecuta el Programa Anual de Capacitation

¿Se presentan ajustes?

Sí, continua en la actividad 13

No, continua en laadividad

Resto delaño

i

13 Solidita oficio a . , área responsable con el ajuste alpresupuestb o el Curso específico requerido

2 días

14 Recibe córnunicado y revisa

¿Es Conecta la información? 1


No, continua en la actividad 13

2 días

15 Condluye PAC

Fin del Procedimiento

MANUAL ADMINISTRATIVO DIA MES AÑO

15 11 2013PROCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DELIJ

PAOT DISTRITO FEDERAL Página: 6ne•


Subdirección de Formaciónde Capacidades Unidad Administrativa Coordinación Técnica y de

Sistemas4

K-- INICIO

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Recibe formatos deDNC

•,1

Identifica los criteriospara elaboración del PAC

1

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Elabora DNC, integraresultados en formato

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Obtiene los formatos para

i realizar el DNC y PAC

Formatos

3

Solicita a las Áreas de laPAOT llevar a cabo elDNC, mediante elformato y su explicación

Formatos

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Recibe formato y revisallenado

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PROCUIADggiá AMBIENTAL Y DELORDEN MIENTO TERRITORIAL DEL

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Página: 7ne• 9



Sistemas

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2

Es correctainformación

A

Si

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7

Revisa y evalúacontenido y estructura delproyecto de PAC ,

Nt Validaproyecto

1

9

Integra y consolidainformación de formatosDNC y elabora proyectode PAC

Rubrica proyecto de PAC,somete a acuerdo del Titularde la PAOT y recaba firmade autorizaciónProyecto PAC

vi•10

Propone incorporación delPAC a la Orden del Dia dela siguiente sesión delConsejo de Gobierno parasu autorización

/11

Comunica a las Areas dela PAOT, el calendario deeventos a realizarsedurante el ejercicio fiscal

yí 2

Ejecuta PAC

4,

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DIA MES AÑO

15 11 2013 1

Página: 8no- 9



DISTRITO FEDERAL



Sistemas

,

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i

NoSe

B

ajustespresentan

al PAC

Sí13

Solicita oficio al árearesponsable con el ajusteal presupuesto o el cursoespecifico requerido

14

Recibe comunicado yrevisa

¿Es correcta lainformación?

15

Concluye PAC

1CFIN DE

PROCEDIMIENTO y

DIA MES AÑO

15 11 2013. _J

PAOT

fMANUAL ADMINISTRATIVO


DISTRITO FEDERAL Página: 9ne • 9


RESPONSABLE

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DECAPACIDADES

LIC. IVÁN GODOY HERNÁNDEZ

DIA MES AÑO


ara15 11 2013

FROCURADURíA AMBIENTAL Y DEL fPAOT ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL Página: 1np• '13

DISTRITO FEDERAL

Nombre del procedimiento: SERVICIO SOCIAL


SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES

0 1 - SERVICIO SOCIAL


n

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Objetivo General:

Coadyuvar en el aprendizaje teórico-práctico de los estudiantes que inician las actividades del serviciosocial, de acuerdo a su perfil académico, así como acercarlos al ámbito laboral en forma progresiva y enun ambiente agradable.

Apoyo a las áreas de la Procuraduría en la realización de sus actividades sustantivas. Mantenerconvenios con instituciones académicas de los distintos programas de servicio social sus actualizacionessi es el caso, previamente consensuados con las áreas, en donde se identifique las actividadessustantivas a desarrollar por el prestador de servicio social.

Desarrollar mecanismos de vinculación y coordinación con instituciones educativas, para que a través deI .

convenios en materia de servicio social y prácticas profesionales estudiantes de nivel técnico y profesionalpresten apoyo en programas a cargo de las Unidades Administrativas de la Procuraduría con el objeto deque apliquen conocimientos adquiridos en beneficio de la ciudadanía.


Se podrá proporcionar compensación económica por el servicio social que presten los estudiantes deprofesiones y especialidades técnicas conforme a las siguientes cuotas mensuales: de nivel técnico hasta$450.00, de nivel profesional o licenciatura hasta $600.00.

El monto máximo que se compensará será el equivalente a seis meses de la cuota y se otorgará siempreque exista la disponibilidad presupuestal.

La prestación de servicio social no podrá ser menor a seis meses ni mayor a dos años.

La Coordinación Técnica y de Sistemas, a través de la Subdirección de Formación de Capacidadesintegrará los programas de servicio social y prácticas profesionales en coordinación con las UnidadesAdministrativas de la Procuraduría.

Las Unidades Administrativas de la Procuraduría, coadyuvarán en el fomento y ejecución de actividadesen materia de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de nivel técnico y profesional, con elobjeto de que apliquen los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas, en beneficio de laciudadanía.

Alcance:

El prdsente procedimiento aplica a todas las Unidades Administrativas de la Procuraduría.


DISTRITO FEDERAL

r 1DIA MES AÑO

15 11 . 2013l


MANUAL ADMINISTRATIVODIA MES AÑO

15 11 2013

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELPAOT ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERALPágina: 3

ne• 13


Definiciones:

Servicio Social:

PAOT: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Unidades Administrativas(UA): Oficinh del C. Procurador, las Subprocurádurías de OrdenamientoTerritorial, de Protección Ambiental y de Asuntos Jurídicos; las Coordinaciones Administrativa, Técnica yde Sistemas y Participación Ciudadana y IDifusión.

Formatos:

Datos generales.Exposición de motivos.

Lista de asistencia interna.Reportes de servicio social.Evaluación de salida del prestador de servicio social.

Lista de asistencia de la institución, académica de procedencia.

Reporte de servicio social de la institución académica de procedencia.Evaluación de asesor directo al prestador por parte del (IPN).

AÑOD IA MES

15 11 2013MANUAL ADMINISTRATIVO


DISTRITO FEDERALn


ePágina: 4

ne • 13




1 Protocoliza convenios de vinculación y coordinación coninstituciones académicas, en materia de servicio social yprácticas profesionales.

Anual

2 Genera registros y claves de programas de servicio socialen las instituciones académicas, para que se promuevanlas propuestas de la PAOT como institución de laAdministración Pública del Distrito Federal.

30 días

3 Recibe e integra los requerimientos de prestadores deservicio social que formulan las Unidades Administrativasde la PAOT.

2 días

4 Revisa y actualiza registros de la lista espera deestudiantes interesados en prestar el servicio social yprácticas profesionales.

1 día

5 Captar estudiantes de instituciones académicas porInternet, teléfono y en sitio; recaba datos y programaentrevistas.

1 día

6 Realiza entrevistas,, proporciona información relativa alobjeto y atribuciones de la PAOT; los programas deservicio social, actividades que comprenden, en su caso,los apoyos susceptibles de otorgar.

1 día

i 7 Revisa requerimientos formulados por UnidadesAdministrativas y propone al estudiante sostenerentrevista con posible asesor, para que se detallen lasactividades a realizar en el área vinculada al programa desu interés.

Acepta entrevista


No, se solicita aprobación para incorporar datos a lista deespera; continua en la actividad 4.

1 día

8 Solicita a Unidad Administrativa entrevistar a estudiante. 1 día

Unidad Administrativa 9 Realiza entrevista y emite resultado.

y



DISTRITO FEDERAL

e nDIA MES AÑO

15 11 2013\ /


Página: 5

np• 13,




10 Recibe resultado

¿Se Aprueba incorporación?

Sí, continua en actividad 11

No, se informa a estudiante y solicita su aprobación paraincorporar datos a lista de espera; continua en laactividad 4.

1 día

11 RecabaDesarrollar"

"Cédula de Aceptación y Rol de Actividades arequisitada por el asesor de servicio social.

1 dia

12 Proporciona requisitos para realizar trámite de serviciosocial.

Carta de presentación dirigida al Subdirector deFormación de Capacidades;Constancia en la que se especifique que el

estudiante tiene al menos el 70% de créditosaprobados;Seguro facultativo vigente;rotografía, y

5. Copia de Identificación.

1 día

i

Estudiante 13 Presenta documentos y llena formatos de "DatosGeneRies" y "Exposición de motivos".

1 día

Subdirección de Formaciónde Capacidad$,

14 Revisa documentos y formatos e integra expediente. 1 día

15 Elabora carta de aceptación con acuse, para el registroen institución educativa, recaba acuse e integra aexpediente.

1 día

16 Acuerda con asesor de servicio social fecha depresentación del estudiante y, el inicio de sus actividades.

1 día

17 Protocoliza la presentación del estudiante en la oficinarespectiva, entrega de manera impresa y digital, formatosde lista de asistencia y de reportes mensuales deactividades

1 día

DIA MES

AÑO

15

11

2013

Página: 6

ne• 13



DISTRITO FEDERAL


Unidad Administrativa. i

Actividad


18 Registra con base a los datos el periodo, número horas yprograma de servicio social que cubrirá el estudiante.

1 día

1 19 Mantiene comunicación con el asesor de servicio social yapoya en el seguimiento de las actividades desarrolladaspor el estudiante o prestador de servicio social.

6 meses

20 Recibe cada mes lista de asistencia y reporte mensual deactividades requisitados por la Unidad Administrativa,actualiza registros base de datos, e integra a expediente

Mensual

21 Verifica conclusión de servicio social en la base de datosy registros generados por Unidad Administrativa.

1 día

22 Elabora carta de término de servicio social, recaba acusey archiva en expediente.

1 día

23 Aplica a estudiante la evaluación de salida para calificarsu estadía en la PAOT, durante el periodo de serviciosocial, para el control y mejora del procedimiento.

1 día

24 Consolida integración de expediente. 1 día

25 Genera oficio para solicitar la elaboración de cheque debeca por servicio social.

1 día

26 Informa a estudiante fecha ponderada para que recibacheque de beca de servicio social; envía oficioacompañado de expediente, recaba acuse y archiva.

1 día

Cdordihación Administrativa

1

27 Elabora cheque, entrega al estudiante y recaba acuse derecibo, archiva comprobante de pago y expediente deservicio social.

Fin de procedimiento

1 día

Página: 7np• 13


IP"ake,PAOT

DIA MES AÑO

15 11 2013\ 1

PRC/CURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL


Subdirección deFormación deCapacidades

UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación

Administrativa

I

I

1

I

INICIO

1•

Protocoliza conveniosde vinculación ycoordinación

• 2

Genera registros yclaves de programasde servicio social

3

Recibe e integrarequerimientos deUnidadesAdministrativas

4•Revisa y actualizaregistros de la lista deespera de estudiantes

5

Capta estudiantes,recaba datos yprograma entrevistas



DISTRITO FEDERAL

eDIA MES ANO

n 15 11 2013 j

Página: 8

ne• 13




Administrativa

9

A

•6

--►Realiza entrevista yemite resultado

Realiza entrevistas, einforma sobre. 1programas de serviciosocial

i7

Revisarequerimientos,propone entrevista enUA

No

O

AceptaEntrevista

8

Solicita a U Aentrevistarestudiante

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Recibe resultado

1

Página: 90 p• 13

LADDEto PACDTPROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DELDISTRITO FEDERAL

e nDIA MES AÑO15 11 2013.n f

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Administrativa

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Se aprueba

Sí

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Presentadocumentos y llenaforma os

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"Exp. Motivos"

Recaba "Cédula deAceptación" y "Rol deActividades aDesarrollar"

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Proporciona requisitospara trámite deservicio social

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Revisa documentos yformatos e integraexpediente

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Administrativa

15

Elabora carta deaceptación, recabaacuse e integra aexpediente

•

Acuse—expeente

16

Acuerda con asesorfecha de presentación'del estudiante e iniciode actividades

1

• 17

'Protocolizapresentación delestudiante, entregaformatos —

Lista deAsistencia,Reportes

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Registra periodo,número de horas yprograma que cubriráestudiante

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Mantienecomunicación y apoyaseguimiento deactividades

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PRQCURADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

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Formación deCapacidades

Subdirección de UnidadAdministrativa Estudiante Coordinación

Administrativa

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asistencia y reporte de

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Recibe lista de

actividades, actualizaregistros e integra aunervsdiantp

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21

Verifica conclusión deservicio social y

registros generadospor UA

22

Elabora carta detérmino de serviciosocial, recaba acuse y

guarda en expedientegane aetérmino

Acuse

Fvflodionto

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InCIA

PAOTPROCURADURÍA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL

eDIA MES AÑO

15 11 2013 1

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Slabdirección deFormación de

1Capacidades


Administrativa

E

23 27

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Elabora cheque,entrega y recabaacuse de recibo

Aplica evaluación desalida

/

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24 Acuse

Consolida integración deExpediente

.Expediente

Archivo

•

Expediente

25

Genera oficio, parasolicitar elaboraciónde cheque de beca deservicio social

FIN DE PROCEDIMIENTO )

Oficio

26IInforma fecha pararecibir cheque; envíaoficio con expediente,recaba acuse y archiva

Oficio

Acuse

Archivo

MANUAL ADMINISTRATIVODIA MES AÑO

15 11 2013

PROCUFtADURIA AMBIENTAL Y DELORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL


ne •13

la&PAOT


RESPONSABLE

SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DECAPACIDADES

LIC. IVÁN GODOY HERNÁNDEZ

DIA MES AÑOMANUAL ADMINISTRATIVO 01

n

03 2014

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 1

De: 15PAOT

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

Procedimiento del Programa de Contrataciónde Pre$tadores de Servicios

Página: 2

De: 15

OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo la contratación de prestadores de servicios que requiera la Procuraduría Ambiental y delOrdenamiento Territorial del Distrito Federal, para atender programas y actividades que tieneencomendadas y cumplir con las metas y objetivos establecidos.

POLÍTICAS Y/0 NORMAS DE OPERACIÓN:

Los Programas de Contratación de Prestadores de Servicios que integre la Procuraduría Ambiental y delOrdenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) serán congruentes con las disposiciones que seemitan en la materia para su aplicación en la Administración Pública del Distrito Federal.

Se entenderá por Prestador de Servicios a la persona física que celebre contrato en su carácter deprestador de servicios con la PAOT, el monto pactado como contraprestación bruta mensual se cubrirácon cargo a la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

El Contrato de Prestación de Servicios, se define como un Instrumento jurídico de carácter civil por elque se presta un servicio profesional independiente por honorarios, dentro de un plazo establecido.

La Coordinación Administrativa a través de la Subdirección de Recursos Financieros y Humanos darácumplimiento a los criterios y lineamientos de carácter interno y complementario a la normatividadvigente en materia de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios.

Las Unidades Administrativas que conforman a la PAOT son: Oficina del Procurador, Subprocuraduríade Protección Ambiental, Subprocuraduría del Ordenamiento Territorial, Subprocuraduría de AsuntosJurídicos, Coordinación Técnica y de Sistemas, Coordinación Administrativa, Coordinación deParticipación Ciudadana y Difusión, así como la Contraloría Interna, mismas que con base en susProgramas Operativos Anuales podrán solicitar la contratación de prestadores de servicios conforme alpresente procedimiento.

Corresponderá a cada Unidad Administrativa, elaborar y remitir a la Coordinación Administrativa susrequerimientos de prestadores de servicios durante el mes de diciembre anterior al ejercicio presupuestalque se pretenda ejercer, indicando su justificación y las actividades a desempeñar, para su integración ysolicitud de opinión técnica ante la Coordinación General de Modernización Administrativa y autorizaciónde la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

No se contratará a ningún prestador de servicios, hasta no contar con la autorización del Programa deContratación de Prestadores de Servicios para el ejercicio fiscal correspondiente.

Las altas de los prestadores de servicios que se pretendan contratar, procederá únicamente los días 1 y16 de cada mes y deberán ser solicitadas a la Subdirección de Recursos Financieros y Humanos, con 5días hábiles de anticipación.

,- .N

DIA MES AÑO

01 03 2014

n n

Nombre del Procedimiento: PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS


PAOT

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

í4,/

Las Unidades Administrativas que requieran contar con prestadores de servicios a su cargo, deberánrecabar los siguientes documentos básicos para iniciar la gestiones de su contratación:

Copia Certificada del Acta de Nackniento.

Currículum Vitae.

Copia de Identificación Oficial: Credencial, para Votar, Pasaporte vigente o Cédula profesional

Copia del documento en donde conste la clave del Registro 'Federal de Contribuyentes (RFC).

Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios o cédula profesional.

Copia del comprobante de domicilio, con antigüedad máxima de dos meses.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo, cargo ocomisión en el Servicio Público Federal o del Distrito Federal y que actualmente no tiene,celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo Gobierno del DistritoFederal.

Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría General del Gobierno del DistritoFederal y la Secretaría de la Función Pública.

Manifestación del solicitante de no, haber sido sujeto de retiro voluntario tanto en el ámbito federalcomo en el Distrito Federal.

La Subdirección de Recursos Financieros y Humanos elaborará el contrato, integrará el expediente yemitirá el pago de la contraprestación de los prestadores de servicios.

La Subdirección de Recursos Financieros y Humanos, cubrirá el monto de la contraprestación pactadaen cada contrato, a nombre del prestador de servicios, cuando haya entregado todos los documentos deintegración del expediente y se cuente con la liberación de pago e informe de actividades; éste últimoserá entregado de manera mensual o al término anticipado del contrato.

La Subdirección de Recursos Financieros y Humanos actualizará los registros correspondientes a losprestadores de servicios, con la informalción que se desprenda de los documentos derivados de lascontrataciones.

La PAOT, solo cubrirá como contraprestación por los contratos de prestadores de servicios, el monto delos servicios contratados.

La vigencia de los contratos de prestación de servicios, cubrirá los periodos establecidos para laautorización de los Programas de Contratación de Prestadores de Servicios en la Administración Públicadel Distrito Federal; la Subdirección de Recursos Financieros y Humanos deberá observar integralmentelas disposiciones de carácter presupuestal para el ejercicio en el que se pretenda activar y en su casorenovar el contrato.

e \DIA MES AÑO

01 03 2014

n )

PAOTPágina: 3

De: 15



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114PAOT

DIA MES AÑO

01 03 2013




_y

Alcances: Aplica a todos los contratos de prestación de servicios que realice la Procuraduría con cargoa la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

DEFINICIONES:

CA: Coordinación Administrativa

CJSL: Consejería Jurídica y Servicios Legales.

COPADI: Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión

COTESI: Coordinación Técnica y de Sistemas

CGMA: Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del DistritoFederal

DAP-01: Documento en el cual se presenta el estado presupuestal que acredite la suficiencia derecursos para la ejecución del programa.

DAP-02: Documento con los número de folio consecutivos agrupados por actividades específicas,indicando el nombre del prestador de servicios, la vigencia, el importe bruto mensual yacumulado, así como el objeto del contrato de cada uno de ellos.

DAP-03: Documento en el cual se deberá presentar el desglose de los contratos que integran la totalidaddel Programa.

DAP-04: Documento en el cual se formula un Informe Trimestral sobre el avance del programa decontratación de prestadores autorizado.

DAP-05: Documento para la justificación del Programa.

DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

OP: Oficina del Procurador

PAOT: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

PCPS: Programa de Contratación de Prestadores de Servicios, con cargo a la partida presupuestal:1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

SAJ: Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos

SICAPS: Sistema de captura de Cédulas de Prestadores de Servicios.

SOT: Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial

SPA: Subprocuraduría de Protección Ambiental

UA: Unidad Administrativa

Página: 4

De: 15


PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERALTi.. , PAOT

/ 1DIA MES AÑO

01 03 2014,... ..)

Página: 5

De: 15


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidad(es) 1 Envía solicitud y justificación de Contratación de 1 semanaAdministrativa(s) Prestadores de Servicios "Honorarios Asimilados a

Salarios", con documentos básicos del prestador deservicios.

CoordinaciónAdministrativa

2 Recibe, solicitud y justificación, revisa contenido y ordenaconforme a criterios técnicos establecidos.

1 semana

¿Están correctos?

No

3 Regresa solicitud, justificación y documentos básicos, parasu corrección a la Unidad Administrativa solicitante.

2 días

Unidad Administrativa 4 Recibe solicitud, justificación, documentos básicos, corrige. Variable(Regresa a la actividad 1)

Sí

5 Tipifica, la solicitud, justificación y documentos básicos,conforme al tabulador de sueldos vigente (montos) ycriterios técnicos.

1 semana

6 Solicita mediante oficio el modelo de contrato y deconvenio de terminación anticipada a la Consejería

1 día

Jurídica y de Servicios Legales.Consejería Jurídica YServicios Legales

7 Recibe, oficio, tramita solicitud de acuerdo a lineamientosvigentes.

Variable

8 Emite oficio con respuesta y modelos de contrato yconvenio de terminación anticipada.

Variable


9 Recibe oficio con modelos de contrato y convenio determinación anticipada, pondera contenido y términos deexpedición.

1 hora

10 Genera proyectos de contrato y convenio de terminaciónanticipada, solicita revisión mediante oficio a la

1 día

Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos la revisión deproyectbs de contrato y de convenio de terminaciónanticipada.

Subprocuraduría deAsuntos Jurídicos

11 Recibe oficio con proyectos de contrato y convenio determinación anticipada, efectúa revisión jurídica.

Variable

diPAOT

AÑOMESDIA01 03 2014

Página: 6De: 15





12 Genera oficio con opinión y envía acompañado conejemplares de contrato y convenio de terminaciónanticipada.

Variable


13 Recibe oficio con opinión y ejemplares de contrato yconvenio de terminación anticipada con modificaciones,actualiza en medio electrónico los formatos de contratos deprestación de servicios aplicables, archiva oficio derespuesta y sus anexos.

1 día

14 Genera, transmite e imprime mediante el SICAPS cédulasde prestadores de servicios (montos mayores)

1 día

15 Llena formatos CGMA-H1 y CGMA-H2 Variable

16 Integra y consolida documentación presupuestaria desoporte.

2 días

17 Genera y envía oficio de solicitud acompañado de cédulasde prestadores de servicios, formatos CGMA ydocumentación presupuestaria de soporte.

1 día

Coordinación General de 18 Recibe oficio de solicitud, analiza cédulas y formatos VariableModernización CGMA, verifica requisitos.Administrativa

19 Emite oficio con dictamen técnico y envía. VariableCoordinaciónAdministrativa

20 Recibe oficio con dictamen Técnico, verifica resultado depropuestas de contratación.

2 días

¿Es favorable?

No

21 Informa mediante oficio a la Unidad Administrativaresultado de dictamen técnico, regresa solicitud,justificación y documentos básicos.

1 día

Sí

(Continua en actividad 25)

Unidad Administrativa 22 Recibe oficio con resultado de dictamen técnico, solicitud,justificación y documentos básicos, ponderaplanteamientos.

1 día

"VA PA OT


PROCURAD RÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

iDIA MES AÑO

011/4.

03 2014i

Página: 7De: 15

n



¿Se requieren ajustes?

No

23 Archiva solicitud, justificación y documentos básicos,concluye procedimiento.

Variable

Sí

24 Realiza ajustes a justificación conforme aplanteamientos de la CGMA.

Variable

(Regresa a la actividad 1)Coordinación Administrativa 25 Elabora formatos DAP establecidos para montos

menores.

26 Integra y consolida documentación presupuestaria desoporte.

27 Genera y envía oficio de solicitud acompañado dedictamen técnico de CGMA, formatos DAP ydocumentación presupuestaria de soporte.

Dirección General de 28 Recibe oficio de solicitud, con dictamen técnico deAdministración y Desarrollode Personal

CGMA, formatos DAP y documentación depresupuestaria soporte, revisa contenido y requisitos.

29 Emite oficio con resolución y envía.Coordinación Administrativa 30 Recibe oficio con resolución, verifica autorizaciones de

contratos de prestación de servicios.

¿Son Favorables?

No

31 Regresa solicitud, justificación y documentos básicos,con observaciones a la Unidad Administrativa.

Unidad Administrativa 32 Recibe documentación soporte y corrige. (Regresa a laactividad 1).

1 semana

Coordinación Administrativa SÍ

33 Elabora contratos de honorarios mayores y menores,recaba firmas de prestadores de servicios.

DIA MES AÑO

15.1PAOT

MANUAL ADMINISTRATIVO 01 03 2014


De: 15



34 Integra contratos mayores y menores y envía a la 1 díaUnidad Administrativa para su aceptación y suscripción.

Unidad Administrativa 35 Recibe contratos, revisa objeto, términos y monto dehonorarios.

Variable

36 Suscribe contratos y los envía a la Coordinación VariableAdministrativa

Coordinación Administrativa 37 Recibe contratos, recaba firma del titular de la 1 díaCoordinación Administrativa.

38 Envía por medio electrónico a la UA contratos requisitados para conocimiento.

1 día

Unidad Administrativa 39 Recibe contratos requisitados y da seguimiento a lasactividades del prestador de servicios.

Variable

40 Verifica y requisita los informes de actividadeselaborados por el prestador de servicios.

Variable

41 Genera oficio para liberación de pago con informe deactividades anexo.

Variable

Coordinación Administrativa 42 Recibe oficio de liberación de pago con informe deactividades anexo.

1 día

43 Integra expediente y archiva documentación generadade cada prestador de servicios.

1 día

44 Realiza pago conforme la exhibiciones establecidas enel contrato.

1 día

Fin de Procedimiento

, • •

DIA AÑOMES01 03 2014MANUAL ADMINISTRATIVO

PROCURAQURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 9

De: 15


UNIDAD AMINISTRATIVAICOORDINACION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOSFINANCIEROS Y HUMANOS

CONSEGERÍA JURÍDICA Y DESERVICIOS LEGALES

2

7

INICIO 1

ji

Recibe solicitud, revisa yordena conforme a criteriostécnicos establecidos.

1Envía solicitudjustificación decontratación deprestadores de servicio

documentos básicos.

No

¿Estáncorrectos?

S

3

e

_.›,con c

411. POMO -

O

Justificación

ODocumentosbásicos

4 Regresajustificaciónbásicos.

solicitud,y documentos

Recibe y corrige

• 5

IllTipifica solicitud

justificación y documentosbásicos conforme tabuladorde sueldos vigente (montosr-y criterios técnicos.

-frvigentes.

Recibe, tramita solicitudde acuerdo a lineamientos

y 6 ____• 8Solicita con oficiomodelos de contrato yconvenio de terminaciónanticipada

Emite oficio con respuestay modelos de contrato yconvenio de terminaciónanticipada

Oficio

Modelos

Oficio

A

dldPAOT

MÉXICOPROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 10\1/4. De: 15

.. N

DIA MES AÑO01 03 2014

. I



COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

11

A

♦ 9Recibe, pondera contenidcy términos de expedición. •Jurídica

Recibe, efectúa revisiónde proyectos.

y envía acompañado de

1 10 1 17Genera proyectos decontrato y convenio de

Genera oficio con opinión

ejemplares de contratoconvenio de terminaciónterminación anticipada,

solicita revisión medianteoficio. O anticipada.

Oficio Oficio

OProyecto de~rato

O

Ejemplar decontrato

Proyecto deconvenio term.

Oconvenirte deco rm

______• 13Recibe, actualiza en medioelectrónico formatos decontratos, y archiva.

14 VY

Genera, ransmite eimprime, mediante elSICAPS cédulas deprestadores de servicios(montos mayores) o

___Y__

Cédulas denrestadores

B----------


PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTOTENRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

PAOT

o' n

DIA MES AÑO01 03 2014

. i

Página: 11

De: 15


COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓNADMINISTRATIVA

18

B

15Recibe, analiza cédulas yverifica requisitosLlena forma os CGMA-

H1, CGMA-H2

OFormatos

16

CGMA

19y

Integra y consolidadocumentaciónpresupuestaria de soporte

Emite oficio con dictamentécnico y envía

OOf cio

--------0—

y

Documentaciónpresupuestaria

17 Dictamen Técnico

Genera y envía oficio dsolicitud acompañado dcédulas de prestadores dservicios, formatos CGMAdocumentaciónpresupuestaria soporte.

Oficio

20Recibe, verificade propuestascontratación.

resultadccleii

C

Página: 12

De: 15•


PA OT


e "‘DIA MES AÑO

01 03 2014 19


COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Y HUMANOSUNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE

PERSONAL

22 28

Sí

u¿Es

Recibe, revisadocumentos einformación

*elementosRecibe y pondera

del dictamentécnico.favorable?

No

♦ 21 Sí ¿Serequieren

29Informa mediante oficio ala UA resultado deldictamen técnico, regresasolicitud y documentosbásicos.

Emite oficio con resolucióny envíanil POnn?

No

23

o

MeinacoArchiva solicitud,justificación y documentosbásicos, concluye

IIIDDocumentos procedimiento.

25

--I»Elaboraformatos DAPestablecidos (paramontos menores).

2P

Ir

Realiza ajustes.Integra y consolidadocumentaciónpresupuestaria de soporte

Ir 27 OilGenera y envía oficio d,solicitud acompañad.dictamen técnico de SEGEMAformatos DAPdocumentación presupuestaria

Oficio

Dictamen TécnicoSEGEMA

—

—4

Formatos DAP

--r—_---n-C

presupuestariasoporte

e -1/4DIA MES AÑO

01 03 20141/4 )

11> MANUAL ADMINISTRATIVO

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO e

PAOTTERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Página: 13

De: 15


COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS UNIDAD ADMINISTRATIVA

32

D

30Recibe y verificaautorizaciones >

Recibe realizacorrecciones

Sí

No

¿Sonfavorables?

31

35

Regresa ladocumentación conobservaciones a la UA

33

> menores,

Elabora contratos dehonorarios mayores y

recaba firmas deprestadores de servicios

/ 14Integra contratos dehonorarios mayores ymenores y envía a las UA >términos

Recibe, revisa objeto,y monto de

honorarios.para su aceptación ysuscripción.

O

Contratos

36Suscribe contratos y envia

O

Contratos

-----_-----

4

co PAOT

%.\MANUAL ADMINISTRATIVO


AÑODIA MES

201401 03./

]Página: 14

De: 15

Recibe, agrega aexpediente de prestador d eservicios y lo archiva

COORDINACION ADMINISTRATIVASUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

37

1 38

Recibe, recaba firma delTitular de la CoordinaciónAdministrativa

Escanea y envíaejemplares de contratospara su conocimiento

42

Oficio

OInforme deactividades

43•

[ Expediente

Realiza pago conformea exhibicionesestablecidas en elcontrato

Y Y f

FIN

UNIDAD ADMINISTRATIVA

39

40

Genera y env a oficio paraliberación de pago con nforme de actividades.

Recibe, daseguimiento a lasactividades delprestador de servicios

Verifica y requisita losinformes de actividadeselaborados por elprestador de servicios

41


AÑO

MANUAL ADMINISTRATIVO 01 03 2014


PAOT De: 15

DIA MES


RESPONSABLE

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

CP. ILDA PATRICIA CACHO TAVARES

DIA A'ÑO MANUAL ADMINISTRATIVO kedi · (Sol. de Sem.) Envía Técnico para diagnosticar la falla...

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