Dirección General de Enseñanza y Calidad

Secretaría de Salud PúblicaDirección General de Enseñanza y Calidad

Manual de Procedimientos


ElaboróDr. José Francisco LamFélix/Director General de

Enseñanza y Calidad.

RevisóC.P. Adolfo Enrique Clausen

Iberri/Secretario de SaludPública y Presidente Ejecutivode los Servicios de Salud de

Sonora.

ValidóLic. Miguel Ángel MurilloAispuro / Secretario de la

Contraloría General

Contenido

I. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Presentación de los procedimientos

Introducción.En el marco del Programa Sectorial de Mediano Plazo 2016-2021 es grato concluir este Manual de

Procedimientos que fue elaborado en equipo con la participación del personal de toda la unidad, por lo

que se pone a la entera disposición de ustedes para su uso y aplicación.

Cabe mencionar que se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la

Contraloría General y se conforma por los siguientes apartados: En el capítulo I, se menciona el

objetivo del Manual, el capítulo II presenta la Red de Procesos, el capítulo III la Lista Maestra, en el

capítulo IV se presentan cada uno de los Procedimientos de la unidad con información en cada uno de

ellos referente a Elaboración de Procedimientos, formatos e instructivos de llenado, diagrama de flujo,

inventario del registro del procedimiento y verificación de la ejecución del procedimiento, por último, en

el capítulo V se aborda la bibliografía utilizada para la elaboración del mismo.

Este documento se revisará y en su caso, se actualizará anualmente, toda vez que se presente un

cambio en la estructura orgánica, marco jurídico-administrativo, atribuciones, o bien; en el contexto de

la competencia funcional de las áreas que integran a la Unidad

Objetivo del Manual.Documentar los procedimientos de la Dirección General de Enseñanza y Calidad de acuerdo al nuevo

enfoque de sistemas de la Secretaría de la Contraloría General, integrando en forma ordenada,

secuencial y detallada, las operaciones que se efectúan, los órganos que intervienen y los formatos a

utilizar en el desarrollo de cada proceso, así como precisando responsabilidades operativas para la

ejecución, control y evaluación de las actividades de la unidad.

RED DE PROCESOS Fecha deelaboración Hojas

17/08/2018

Código de la Red

09-DEC-RP/Rev.04


Macroproceso: 03 - Capacitación e Investigación en Salud

Subproceso: 12 - Desarrollo, formación, capacitación del Recurso Humano einvestigación en salud.

Responsable: Director General de Enseñanza y Calidad

Tipo: Operativo Producto: Enseñanza, Capacitación e Investigación en Salud de Calidad

Eje Estratégico: 4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LASOPORTUNIDADES: Gobierno promotor del desarrollo y equilibriosocial

Indicador: No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas

Reto: 11 - Brindar acceso universal a servicios integrales de salud concalidad que responda con eficiencia y oportunidad a lasnecesidades de las familias.

Facultades: SERVICIOS DE SALUD, CAPACITACIÓN, ENSEÑANZA EINVESTIGACIÓN EN SALUD, CAPACITACIÓN, ENSEÑANZA EINVESTIGACIÓN EN SALUD, SERVICIOS DE SALUD

No. Código Procedimiento Productos Indicadores Cliente

2 09-DEC-P02/Rev.00 Programa de Servicio Social deMedicina, Enfermería, Odontologíay Carreras afines

Becarios acreditados en ServicioSocial.

No. de Becarios en Servicio SocialAcreditados / No. de Becarios enServicio Social Inscritos.

Personal Becario en ServicioSocial.

3 09-DEC-P03/Rev.03 Coordinación de la recepción yevaluación de trabajos deinvestigación que se postulan a losPremios de Investigación en Salud.

Protocolo de investigación en saludregistrado.

No. de protocolos registrados / No.de protocolos recibidos

Investigadores de instituciones desalud y educativas.

4 09-DEC-P04/Rev.00 Supervisión al área de capacitaciónde las unidades médicas yadministrativas.

Supervisiones a las áreas decapacitación.

No. de áreas de capacitaciónsupervisadas / No. de áreas decapacitación registradas.

Áreas de capacitación de lasunidades médicas yadministrativas.

5 09-DEC-P05/Rev.01 Registro de Protocolos deInvestigación para la Salud

Protocolo de Investigación para laSalud registrado.

No. de protocolos registrados / no.de protocolos recibidos.

Investigadores Internos, externos oparticulares.

6 09-DEC-P06/Rev.01 Programa de Internado dePregrado.

Médicos Internos de PregradoAcreditados.

No. de Médicos Internos dePregrado acreditados / No. deMédicos Internos de Pregradoinscritos.

Médicos Internos de Pregrado.

7 09-DEC-P07/Rev.01 Programa de Residencias Médicas. Médicos Residentes Acreditados. No. de Médicos ResidentesAcreditados / No, de MédicosResidentes Inscritos.

Médicos Residentes.

8 09-DEC-P08/Rev.01 Solicitud, elaboración y resguardode Convenios de colaboraciónacadémica.

Convenios de VinculaciónAcadémica Firmados.

No. de convenios de vinculaciónacadémica firmados / No. deconvenios de vinculaciónacadémica solicitados.

Instituciones educativas, deInvestigación Pública y privada.

10 09-DEC-P10/Rev.00 Asesoría y supervisión en lainstalación de los Comités deInvestigación, Ética en laInvestigación y Bioseguridad en lasunidades médicas yadministrativas.

Comités de Investigación, Ética enla Investigación y Bioseguridadregistrados.

No. de Comités registrados / No.de Comités instalados

Unidades médicas yadministrativas.

Hoja 1 de 4

18 09-DEC-P18/Rev.01 Programación de RecursosHumanos.

Recursos Humanos No. de actividades de seguimientoy control de recursos humanosrealizadas / No. de actividades deseguimiento y control de recursoshumanos programadas.

Personal adscrito a la DirecciónGeneral.

21 09-DEC-P21/Rev.00 Integración del Informe Trimestralde Capacitación.

Informe trimestral de actividades decapacitación.

No. de eventos realizados portrimestre / No. de eventosprogramados por trimestre

Personal médico, paramédico yadministrativo jurisdiccional yhospitalario.

22 09-DEC-P22/Rev.00 Supervisión del Sistema Nacionalde Administración de laCapacitación en Salud.

Monitoreo mensual al SNAC. No. de monitoreos realizados / No.de monitores registrados.

Unidades médicas y hospitalariasregistradas en el SNAC.

23 09-DEC-P23/Rev.00 Validación de cursos realizados ysolicitud de capacitación al recursohumano.

Cursos validados y solicitudes decapacitación.

No. de solicitudes validadas / No.de solicitudes para validación

Unidades médicas yadministrativas.

Macroproceso: 02 - Planeación

Subproceso: 01 - Administración del Sistema de Calidad. Responsable: Director General de Enseñanza y Calidad

Tipo: Alta Dirección Producto: Sistema de medición.


Indicador: No. total de directivos / No. de directivos capacitados


Facultades: SERVICIOS DE SALUD, SERVICIOS DE SALUD


9 09-DEC-P09/Rev.01 Coordinación del Comité Estatal deCalidad en Salud “CECAS”

Acuerdos con las estrategias atomar o tomadas para la calidad.

No. de Acuerdos Tomados / No. deAcuerdos Cumplidos.

Unidades Médicas de la Entidad.

10 09-DEC-P10/Rev.01 Promoción de la Cultura de Calidady Seguridad del Paciente.

Monitoreo de la Cultura en Calidady Seguridad del Paciente.

No. de Hospitales que reportan /No. de Hospitales inscritos.

Hospitales de la entidad.

11 09-DEC-P11/Rev.01 Capacitación para implementarprocesos de calidad.

Apego a las líneas de acciónfederales para la calidad.

No. de Líneas de acción para laCalidad Implementadas / No. deLineas de Acción para la CalidadFederales.

Personal de las Unidades Médicasy Administrativas.

12 09-DEC-P12/Rev.01 Programa del Sistema Unificado deGestión.

Monitoreo a las Solicitudes deAtención.

No. de unidades con 5 núcleosbásicos o más con módulo deatención instalado / No. deunidades con 5 núcleos básicos omás.

Unidades Médicas en la Entidad.

13 09-DEC-P13/Rev.01 Programa de Participación Socialen Salud Aval Ciudadano.

Informe de Seguimiento. No. de Unidades que reportan / No.de unidades con Aval Ciudadano.


14 09-DEC-P14/Rev.01 Implementación del Sistema deRegistro y Monitoreo de EventosAdversos.

Monitoreo de los EventosAdversos.

No. de Hospitales que reportan /No. de Hospitales inscritos en laplataforma.

Hospitales de la Entidad.

15 09-DEC-P15/Rev.01 Monitoreo para la gestión de lacalidad en las unidades médicas(INDICAS II).

Monitoreo de Indicadores deCalidad.

No. de Unidades que reportanIndicadores / No. de UnidadesIncorporadas en el Sistema.


16 09-DEC-P16/Rev.01 Programa de Estimulos a laCalidad del Desempeño delPersonal de Salud.

Personal Estimulado en sus áreasde trabajo.

No. de Jurisdicciones participantes/ No. de Jurisdicciones en laentidad.

Personal con Base Federal enSalud.

Subproceso: 05 - Coordinación del desarrollo administrativo Responsable: Director General de Enseñanza y Calidad

Tipo: Alta Dirección Producto: Documentos Administrativos


Indicador: No. de Documentos Administrativos elaborados / No. deDocumentos Administrativos solicitados


Facultades: PLANEACIÓN, ADMÓN. E INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA


1 09-DEC-P01/Rev.01 Administración de aulas del Centrode Capacitación para la Salud.

Capacitaciones No. de actividades realizadas / No.de actividades programadas

Áreas Administrativas y operativasde la Secretaría de Salud Pública

19 09-DEC-P19/Rev.00 Elaboración y/o Actualización deDocumentos Administrativos.

Documentos Administrativos. No. de DocumentosAdministrativos elaborados y/oactualizados / No. de DocumentosAdministrativos solicitados.

Áreas Administrativas de la DGEC.

Macroproceso: 06 - Administración de la Gestión Interna

Subproceso: 23 - Adquisiciones, Almacén y Abastecimiento Responsable: Director General de Enseñanza y Calidad

Tipo: Soporte Producto: Insumos y/o bienes


Indicador: No. de solicitudes de insumos y/o bienes autorizadas / No. desolicitudes Generadas


Facultades: SERVICIOS DE SALUD


20 09-DEC-P20/Rev.01 Programación de RecursosMateriales.

Recursos Materiales. No. de actividades de recursosmateriales realizadas / No. deactividades de recursos materialessolicitadas.

Áreas Administrativas de laDirección General.

Subproceso: 26 - Integración de la contabilidad y de estados fianancieros Responsable: Director General de Ensdeñanza y Calidad

Tipo: Soporte Producto: Programas Sustantivos


Indicador: No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas


Facultades: SERVICIOS DE SALUD


17 09-DEC-P17/Rev.01 Programación de RecursosFinancieros

Recursos Financieros programados No. de Actividades de recursosfinancieros realizadas / No. deactividades de recursos financierosprogramadas.

Áreas Administrativas de laDirección General.

Elaboró Revisó Validó

Lic. María Elena RomeroArredondo/Coordinadora de

Dictaminación.

Dr. José Francisco Lam Félix/DirectorGeneral de Enseñanza y Calidad.

C.P. Adolfo Enrique ClausenIberri/Secretario de Salud Pública y

Presidente Ejecutivo de los Serviciosde Salud de Sonora.

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOSSecretaría de Salud Pública

Dirección General de Enseñanza y Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa de Servicio Social de Medicina, Enfermería, Odontología y Carreras afines

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 09-DEC-P02/Rev.00 FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2018

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Describir los pasos que deben seguir, la Dirección General de Enseñanza y Calidad, las universidades y los estudiantes deMedicina, Enfermería, Odontología y Carreras afines para su adscripción, seguimiento y acreditación como becarios de lasunidades médicas de la Secretaría de Salud.

II.- ALCANCE

Becarios del programa de Servicio Social de Medicina, Enfermería, Odontología y Carreras afines de la Secretaría de Salud.

III.- DEFINICIONES

Campo clínico. Establecimiento para la atención médica de los sectores público y social, constituido para la prestación delservicio social de Medicina y Estomatología.

Catálogo Estatal de Campos Clínicos. Registro sistematizado de la información relativa a los campos clínicos a nivel estatal.

Catálogo Nacional de Campos Clínicos. Registro sistematizado que concentra la información de los catálogos estatales decampos clínicos.

CEIFCRHIS. Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación enSalud.

DGEC. Dirección General de Enseñanza y Calidad.

DGCES. Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

Institución Educativa. Organización perteneciente al Sistema Educativo Nacional en el tipo educativo superior o técnico superioruniversitario

Institución de Salud. Organización perteneciente al Sistema Nacional de Salud, que cuenta con uno o más establecimientospara la atención médica.

Pasante. Estudiante de una institución de educación superior que cumple con los requisitos académicos, administrativos yjurídicos para prestar el servicio social en un campo clínico.

Plaza. Figura de carácter temporal, unipersonal e impersonal que tiene, presupuestal y administrativamente, una adscripciónpara ocupar un campo clínico, sin que ello implique una relación laboral alguna, para los efectos de la prestación del serviciosocial.

Programa académico. Instrumento elaborado por la institución de educación superior en concordancia con los ProgramasNacional y Estatales de Salud, que describe los propósitos formativos, contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje,docencia e investigación, que debe desarrollar el pasante durante la prestación del servicio social.

Programa operativo. Instrumento elaborado por la institución de salud en coordinación con la institución de educación superiory con base en el programa académico, tomando en cuenta las necesidades epidemiológicas y demográficas de la entidad.

Programa de supervisión. Instrumento elaborado coordinadamente por la institución de salud y la institución de educaciónsuperior, para dar ejecución, control asesoría y seguimiento, de la eficacia operativa.

Servicio social. Trabajo de carácter temporal y mediante retribución, que ejecutan y prestan los pasantes en interés con lasociedad y el Estado.

SIASS. Sistema de Información para la Administración de Servicio Social para la Salud

IV.- REFERENCIAS

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 5º la obligatoriedad para la realización delservicio social.•Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional. Capítulo VII, artículos 52 al 60. Señala entre otros aspectos, la obligatoriedadpara todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere para prestar el servicio social.•Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional. Capítulo VIII, artículos 85 al 93. Considera también elservicio social profesional y en art. 91 alude a que los trabajadores al servicio de la federación y del Gobierno del DistritoFederal “No estarán obligados a prestar servicio distinto al desempeño de las funciones”.•Ley General de Salud. Publicada en 1984, capítulo 84 a 88. Establece que el servicio social de las carreras de la salud deberealizarse en unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico ysocial.•Ley General de Educación. Capítulo II, art. 24. Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestarservicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias.•Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior de laRepública Mexicana. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1981.•Bases para la instrumentación del servicio social de las profesiones de la salud. Publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 2 de marzo de 1982.•Recomendaciones de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, (CIFRHS) para laInstrumentación del Servicio Social de Estudiantes de las Profesiones de la Salud a que podrán sujetarse las Instituciones deEducación Superior.•NOM-004-SSA3-2012. Del expediente clínico.•NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para laatención médica de pacientes ambulatorios.•NOM-009-SSA3-2013. Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención medica comocampos clínicos del servicio social de medicina y estomatología.•NOM-017-SSA2-2012. Para la vigilancia epidemiológica.•NOM-035-SSA3-2012. En materia de información en salud.•NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciososClasificación y especificaciones de manejo.•PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SSA3-2012, Educación en salud. Utilización de campos clínicospara las prácticas clínicas y el servicio social de enfermería. DOF: 08/08/2012•PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-038-SSA3-2016, Educación en Salud. Criterios para la utilización de losestablecimientos para la atención médica como campos clínicos en la prestación del servicio social de enfermería. DOF 20enero del 2017.•Lineamientos federales de servicio social de enfermería 2009.•NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para laatención médica de pacientes ambulatorios.•NOM-016-SSA3-2012. Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales yconsultorios de atención médica especializada.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

Lineamientos Generales de los Programa de Servicio Social de Medicina, Enfermería y Odontología del Estado de Sonora.

1.La utilización de campos clínicos debe tener como base la celebración de un convenio de colaboración formal entre lasInstituciones de Salud y las Educativas involucradas, donde consten los compromisos que al respecto ambas asumen.

2.Los establecimientos para la atención médica deben pertenecer al primero y segundo nivel de atención, y contar con lainfraestructura básica como lo marca la NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura yequipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Y la NOM-016-SSA3-2012. Queestablece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médicaespecializada.

3.Contar con un responsable del control, supervisión, asesoría y evaluación de los alumnos durante el desarrollo de su serviciosocial.

4. El servicio social debe prestarse por un tiempo de doce meses consecutivos.

VI.- ANEXOS

Clave de Anexo Nombre Link

09-DEC-P25-A01/Rev.00 Diagrama de flujo Programa de ServicioSocial de Medicina, Enfermería,Odontología y carreras afines

Ver anexo

http://sicad.sonora.gob.mx/Publicaciones/AnexoProcedimiento/177909

VII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1 Elaboración del catálogo de camposclínicos para servicio social deMedicina, Enfermería y Odontologíay proceso de inserción al serviciosocial.

1.1 Coordinadores de programa deServicio Social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines

Promueven y participa activamenteen la elaboración interinstitucional yla actualización anual deldiagnóstico situacional (suficiencia ycondiciones) de los campos clínicosde servicio social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines en el Estado de Sonora.

Diagnóstico situacional estatal de loscampos clínicos para servicio socialde Medicina, Enfermería,Odontología y carreras afines.

1.2 Promueven en la DGEC, el envío dela solicitud de necesidades decampos clínicos de servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines de las institucionesde educación superior y mediasuperior.

Oficio para solicitar requerimientosde campos clínicos

1.3 Promueven la realización de lareunión plenaria para la firma delacta con la propuesta de distribuciónde campos clínicos para serviciosocialde servicio social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines

Acta de distribución de camposclínicos de servicio social

1.4 Director(a) General de Enseñanza yCalidad Estatal.

Presenta el catálogo de camposclínicos para servicio social deMedicina, Enfermería y Odontologíaante la CEIFCRHIS.

Acta con la aprobación del catálogode campos clínicos para serviciosocial por la CEIFCRHIS.

1.5 Coordinadores del programa deServicio Social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines.

Promueven el envío del acta decampos clínicos para servicio socialde Medicina, Enfermería,Odontología y carreras afines,mediante oficio de la DGEC a laDGCES, para su análisis yaprobación.

Oficio para la DGCES, con el actade campos clínicos.

1.6 Director ( a ) General de Enseñanzay Calidad.

Recibe respuesta de la DirecciónGeneral de Calidad y Educación enSalud, con la aprobación o lamodificación del acta de camposclínicos para servicio social deservicio social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines

1.7 Coordinadores del programa deServicio Social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines

Promueven la emisión de oficiosdirigidos a las institucioneseducativas, con la relación decampos clínicos autorizados paraservicio social de servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines.

Oficios con la relación de camposclínicos autorizados.

"En los oficios se solicita a lasinstituciones educativas queprocedan a la realización de loseventos públicos para la selecciónde las plazas de servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines, considerando comoprimer criterio de selección elpromedio de los estudiantes."

1.8 Asisten el evento público y registrala plaza seleccionada por el pasanteen el SIASS y emite la carta deadscripción al servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines recaba losdocumentos y elabora expediente.

Carta de adscripción de serviciosocial de Medicina, Enfermería,Odontología y carreras afines yexpediente por pasante.

2 Supervisión del Programa deservicios social de servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines (duración: un año)


Elaboran el programa de supervisiónde los pasantes.

Programa de Supervisión depasantes de servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines, con calendario devisitas a los pasantes.

2.2 Realizan la supervisión de losprogramas académico y operativo deservicio social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines, en conjunto con el Jefe deEnseñanza y/o responsables de lospasantes en su unidad deadscripción

Cédula con los registros de lasupervisión de programas.

2.3 Realizan la supervisión de loscampos clínicos de servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines, para verificar elcumplimiento de los requerimientosmínimos de infraestructura yequipamiento como campos clínicos.

Cédula con los registros de laverificación.

2.4 Elaboran informe de supervisión yentrega al Director General deEnseñanza y Calidad y al Jefe deEnseñanza del Hospital o Centro deSalud Sede.

Reporte de supervisión.

3 Terminación del servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines


Imprimen constancias de término deservicio social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines del SIASS y elabora oficiopara envío de constancias determinación para firma del Secretariode Salud Pública .

Oficio de solicitud de firma deConstancias de terminación deservicio social.

3.2 Reciben constancias de terminaciónfirmadas por el Secretario de SaludPública.

3.3 Solicitan al pasante de serviciosocial de Medicina, Enfermería yOdontología y carreras afines eloficio de termino emitida por el jefejurisdiccional o jefe de enseñanza deadscripción y entregan constanciasde terminación a pasantes deservicio social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines

Copia de constancias determinación, con acuse de recibo delos pasantes de servicio social deMedicina, Enfermería, Odontología ycarreras afines

3.4 Elaboran oficio para envío de copiasde constancia de terminación para laDGCES y remite al Jefe deEnseñanza para su revisión.

Oficio de envío de constancias determinación dirigido a la DGCES.

3.5 Jefe de Enseñanza Revisa oficio y solicita autorizaciónpara envío al Director(a) de la DGEC

3.6 Director(a) General de Enseñanza yCalidad

Autoriza oficio para envío de copiasde constancia de terminación deservicio social a la DGCES

3.7 Coordinadores del programa deServicio Social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines.

Envían oficio con copias deconstancias de terminación deservicio social de Medicina,Enfermería, Odontología y carrerasafines a la DGCES.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Elaboró: Revisó: Validó:

M.C.S Iliana Catalina ObregónCalzada/Jefa del Departamento de

Enseñanza

Dra. Verónica CastilloMontoya/Directora de Enseñanza,

Capacitación e Investigación

Dr. José Francisco LamFélix/Director General de Enseñanza

y Calidad

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTOSecretaría de Salud Pública


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Programa de Servicio Social de Medicina, Enfermería, Odontología yCarreras afines

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

09-DEC-P02/Rev.00 26/10/2018

No. Registro Puesto Responsable* TipoResguardo Disposición

finalTiempo Ubicación

1 Diagnósticosituacional estatal delos campos clínicospara servicio social deMedicina, Enfermería,Odontología ycarreras afines.

Coordinadores deprograma de ServicioSocial de Medicina,Enfermería,Odontología ycarreras afines

Electrónicoy/o Papel

5 años Archivo de lasCoordinaciones deServicio social deMedicina, Enfermeríay Odontología ycarreras afines

Archivomuerto

2 Oficio para solicitarrequerimientos decampos clínicos


Papel 5 años Archivo de lasCoordinaciones deServicio social deMedicina, Enfermeríay Odontología ycarreras afines

Archivomuerto

3 Acta de distribuciónde campos clínicos deservicio social



Archivomuerto

4 Acta con laaprobación delcatálogo de camposclínicos para serviciosocial por laCEIFCRHIS.




Archivomuerto

5 Oficio para la DGCES,con el acta de camposclínicos.



Archivomuerto

6 Oficios con la relaciónde campos clínicosautorizados.



Archivomuerto

7 Carta de adscripciónde servicio social deMedicina, Enfermería,Odontología ycarreras afines yexpediente porpasante.



Archivomuerto

8 Programa deSupervisión depasantes de serviciosocial de Medicina,Enfermería,Odontología ycarreras afines, concalendario de visitas alos pasantes.




Archivomuerto

9 Cédula con losregistros de lasupervisión deprogramas.



Archivomuerto

Hoja 1 de 2

10 Cédula con losregistros de laverificación.



Archivomuerto

11 Reporte desupervisión.



Archivomuerto

12 Oficio de solicitud defirma de Constanciasde terminación deservicio social.



Archivomuerto

13 Copia de constanciasde terminación, conacuse de recibo de lospasantes de serviciosocial de Medicina,Enfermería,Odontología ycarreras afines



Archivomuerto

14 Oficio de envío deconstancias determinación dirigido ala DGCES.



Archivomuerto

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de la recepción y evaluación de trabajos de investigación que se postulana los Premios de Investigación en Salud.



Brindar información confiable sobre los pasos que deben cumplirse para recibir y evaluar adecuadamente, los trabajos deinvestigación que se postulan a los premios de investigación en salud, en sus diferentes categorías.

II.- ALCANCE

Médicos y otros profesionales de la salud, de instituciones de salud y educativas de nivel superior.Pasantes de Medicina y Carreras afines a la Medicina, adscritos a instituciones educativas y de salud en el Estado

III.- DEFINICIONES

•Trabajo: investigación concluida, estructurada sistemáticamente, cuyo objetivo haya sido atender alguna problemática desalud.

•CEIFCRHIS: Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación enSalud.

•Documentación requerida: formato de inscripción, trabajo en extenso, carta declaración firmada por el autor principal y todoslos colaboradores en la que se hace constar que el trabajo no ha sido publicado con anterioridad y no presenta conflicto deinterés, dictamen favorable de Comité de Ética en Investigación (registrado ante CONBIOÉTICA), dictamen favorable de unComité de Investigación o Cuerpo Académico, aval de la institución donde se realizó el Trabajo, registro ante la DirecciónGeneral de Enseñanza y Calidad, recibo de pago por registro a la Reunión de Investigación en Salud a nombre del primerautor.

•CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

•SNI: Sistema Nacional de Investigadores; padrón de investigadores acreditado por el CONACyT.

IV.- REFERENCIAS

•NOM-012-SSA3-2012: Establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos.•Artículo 41 Bis de la Ley General de Salud y 99 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación enSalud.•Decreto que crea los Premios Dr. Gastón Madrid Sánchez, Dr. José Miró Abella, Dr. Ernesto Ramos Bours, y EnfermeraBeatriz López Soto, para los mejores trabajos de investigación en el área de Salud y Asistencia Social el 21 de junio de 1988 ypublicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 8 el 28 de julio de 1988.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.•Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.

V.- POLÍTICAS

1.- Lineamientos Generales de la Convocatoria para los Premios de Investigación en Salud:

Los términos en los que se publica la Convocatoria, abarcan dos categorías de investigación: Pregrado y Posgrado. Seconsidera en la Categoría de Pregrado a todos aquellos trabajos registrados por investigadores que cuenten con Licenciatura oque se encuentren en el proceso de formación de Licenciatura, Internado de Pregrado, Servicio Social o Carreras TécnicasProfesionales, y en la Categoría de Posgrado a todos los trabajos registrados por investigadores que estén en proceso deformación de Maestría, Residencia Médica, Especialidad, Doctorado o sean profesionistas, médicos o de otras profesiones dela salud.

Los requerimientos para la investigación y el contenido del Trabajo en extenso son los establecidos en la NOM-012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos y que seresumen como sigue:

•El investigador titular debe ser experto en el área de investigación•Dictámenes favorables de Comités de Investigación y de Ética en Investigación.•Modelo de formato de consentimiento informado•Carta de patrocinador•El trabajo en extenso debe contener como mínimo los apartados siguientes:

- Título del proyecto o protocolo de investigación - Marco teórico - Definición del problema - Antecedentes - Justificación - Hipótesis (en su caso) - Objetivo general (en su caso, objetivos específicos) - Material y métodos - Diseño: criterios de inclusión y exclusión, captura, procesamiento, análisis e interpretación de la información - Resultados - Discusión - Conclusiones - Referencias bibliográficas

2.- Para la evaluación de los trabajos de investigación de pregrado, se invita a expertos con el perfil académico adecuado y seconforma un Comité evaluador que sesiona y califica los trabajos. Para los trabajos de posgrado se selecciona del padrón delSistema Nacional de Investigadores a evaluadores que residan fuera del estado de Sonora y sin relación con los grupos deinvestigación locales, con el perfil y probada experiencia en el área de conocimiento para cada uno de los trabajos recibidos,mismos que se envían por correo electrónico para su valoración. En ambos casos, los trabajos se evalúan empleando unacédula de evaluación estándar con puntajes asignados para cada componente de la investigación.

3. El otorgamiento del Premio de Investigación en Salud, incluyendo los primeros lugares de posgrado la medalla de oro yestímulo económico se sustenta el Decreto que crea los Premios Dr. Gastón Madrid Sánchez, Dr. José Miró Abella, Dr. ErnestoRamos Bours, y Enfermera Beatriz López Soto, para los mejores trabajos de investigación en el área de Salud y AsistenciaSocial el 21 de junio de 1988 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 8 el 28 de julio de 1988.

Los premios son otorgados por el Gobierno del Estado, a los cuatro mejores trabajos de investigación en salud:

a) Premio DR. GASTÓN MADRID SÁNCHEZ, para el mejor trabajo de investigación en biomedicina y química, consistente enmedalla de oro, estímulo económico por diez mil quinientos pesos y diploma.

b) Premio DR. JOSÉ MIRÓ ABELLA, para el mejor trabajo de investigación en salud pública, salud ambiental e investigacióneducativa, consistente en medalla de oro, estímulo económico por diez mil quinientos pesos y diploma.

c) Premio DR. ERNESTO RAMOS BOURS, para el mejor trabajo de investigación en medicina clínica, consistente en medallade oro, estímulo económico por diez mil quinientos pesos y diploma.

d) Premio ENFERMERA BEATRIZ LÓPEZ SOTO, para el mejor trabajo de investigación en enfermería, asistencia social ytrabajo social, consistente en medalla de oro, estímulo económico por diez mil quinientos pesos y diploma.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P03-A03/Rev.01 Diagrama de Flujo Coordinación de larecepción y evaluación de trabajos de

investigación que se postulan a losPremios de Investigación en Salud.

Ver anexo




1. Convocatoria para Premios deInvestigación en Salud.

1.1 Director(a) General de Enseñanza yCalidad.

Establece lineamientos paraelaboración de Convocatoria paraPremios de Investigación en Salud.

Lineamientos para Convocatoriapara Premios.

1.2 Jefe del Departamento deInvestigación.

Elabora Convocatoria para Premiosde Investigación en Salud.

Convocatoria para Premios deInvestigación en Salud.

2. Difusión de Convocatoria a Premiosde Investigación en Salud.


Elabora oficios a institucioneseducativas y de salud, miembros dela CEIFCRHIS con la Convocatoriapara el Premio.

Oficios de difusión de Convocatoria.

2.2 Secretaria del Departamento deInvestigación.

Archiva acuse de recibo.

3. Recepción de trabajos deinvestigación para concurso.


Recibe y remite para su verificación,los trabajos de investigación que sepostulan a concurso.


Verifica que la documentacióncumpla con la información requeriday registra se envía mediante oficio.

Formato de registro de trabajospostulados

3.3 Clasifica los trabajos deinvestigación de acuerdo a lacategoría en pregrado y posgradopara su evaluación.

Relación de Trabajos paraconcurso.

4. Elaboración de cédula de evaluaciónpara trabajos sometidos a concurso.


Elabora formato de cédula deevaluación con puntajes asignadospara cada componente de lostrabajos de investigación.

Formato de cédula de evaluación.


Valida formato de cédula deevaluación.

5. Gestión para evaluación de trabajosde Pregrado.


Postula a los integrantes de ComitéEvaluador de trabajos de Pregradocon base a perfil académico y áreasde conocimiento de trabajosrecibidos.

Listado de integrantes de ComitéEvaluador.


Aprueba a los integrantes del ComitéEvaluador propuestos.


Elabora oficios de invitación paraintegrantes de Comité Evaluador.

Oficios de invitación paraconformación de Comité Evaluadorde trabajos de Pregrado.

5.4 Conforma Comité Evaluador detrabajos de Pregrado.

Acta de integración de ComitéEvaluador de trabajos de Pregrado.

5.5 Organiza y coordina reunión deComité Evaluador para calificaciónde trabajos de pregrado empleandocédulas de evaluación establecidas.

Acta de reunión de Comitéevaluador y Cédulas de evaluacióncon puntajes de trabajos dePregrado

5.6 Revisa las cédulas de evaluaciónpara la determinación de trabajosganadores.

Acta con ganadores de Premio deInvestigación en Salud, categoríapregrado.


Valida Acta con ganadores de lacategoría de pregrado.

6. Gestión para evaluación de trabajosde Posgrado.


Postula integrantes del ComitéEvaluador para trabajos dePosgrado.

Listado de integrantes de ComitéEvaluador para trabajos deinvestigación de Posgrado.

“ La postulación se realiza a partirdel Padrón de InvestigadoresNacionales del SNI, conforme a lasáreas de conocimiento de lostrabajos recibidos, con residenciafuera del Estado y sin relación congrupos de investigación locales”


Aprueba a los integrantespostulados.


Elabora oficios de invitación para laintegración del Comité Evaluador detrabajos de Posgrado.

Oficios de invitación para integraciónde Comité Evaluador de trabajos dePosgrado.

6.4 Conforma Comité Evaluador detrabajos de Posgrado.

Acta de integración de ComitéEvaluador de trabajos de Posgrado.

6.5 Envía trabajos de posgrado y cédulade evaluación vía correo electrónicoa los miembros del Comitéevaluador.

Registro electrónico de envío detrabajos de posgrado y cédulas deevaluación para trabajos dePosgrado.

6.6 Recibe cédulas de evaluación víacorreo electrónico.

6.7 Revisa las cédulas de evaluaciónpara la determinación de trabajosganadores de la categoría posgrado.

Acta con ganadores de Premio deInvestigación en Salud, categoríaposgrado.


Valida Acta con ganadores de lacategoría de posgrado.

7. Presentación y Premiación deTrabajos de Investigación en Salud.


Elabora oficio de notificación a losganadores de cada categoría delPremio.

Oficio dirigido a ganadores delPremio de Investigación en Salud.


Valida oficio de notificación aganadores del Premio.


Elabora Diplomas para los autores ycoautores de los trabajos ganadores.

Diplomas.


Valida Diplomas de los autores ycoautores de los trabajos ganadoresy remite para su envío a firma.

7.5 Secretaria de Dirección General . Envía Diplomas a firma deGobernadora y Secretario de Salud.


Recibe y resguarda Diplomas hastasu entrega en Ceremonia dePremiación.


Coordina y gestiona recursos para laCeremonia de entrega de Premiosde Investigación en Salud.


Gestiona participación del Gobiernodel Estado y Secretario de Salud enla entrega premios a los ganadoresde las categorías de pregrado yposgrado.

Oficios de invitación a ceremonia.



Lic. María Elena RomeroArredondo/Jefa del Departamento

de Investigación.

Dra. Verónica Castillo Montoya/Directora de Enseñanza,



y Calidad




Coordinación de la recepción y evaluación de trabajos de investigaciónque se postulan a los Premios de Investigación en Salud.


09-DEC-P03/Rev.03 16/10/2018



1 Lineamientos deConvocatoria paraPremios.

Director(a) General deEnseñanza y Calidad.


5 años Archivo de la DGEC Archivomuerto

2 Convocatoria paraPremios deInvestigación enSalud.

Directora General deEnseñanza y Calidad.


5 años Archivo de la DGEC Archivomuerto

3 Oficios de difusión deConvocatoria.



5 años Archivo delDepartamento deInvestigación.

Archivomuerto

4 Formato de registrode trabajospostulados

Jefe delDepartamento deInvestigación.



Archivomuerto

5 Relación de Trabajospara concurso.




Archivomuerto

6 Formato de cédula deevaluación.

Jefe de Investigación. Electrónicoy/o Papel


Archivomuerto

7 Listado de integrantesde Comité Evaluador.



Archivomuerto

8 Oficios de invitaciónpara conformación deComité Evaluador detrabajos de Pregrado.

Secretaria delDepartamento deInvestigación.



Archivomuerto

9 Acta de integración deComité Evaluador detrabajos de Pregrado.

Jefe de Investigación. Papel 5 años Archivo delDepartamento deInvestigación.

Archivomuerto

10 Acta de reunión deComité evaluador yCédulas deevaluación conpuntajes de trabajosde Pregrado

Jefe de Investigación. Papel 5 años Archivo delDepartamento deInvestigación.

Archivomuerto

11 Acta con ganadoresde Premio deInvestigación enSalud, categoríapregrado


Papel 10 años Archivo de la DGEC Archivomuerto

12 Listado de integrantesde Comité Evaluadorpara trabajos deinvestigación dePosgrado.



Archivomuerto

13 Oficios de invitaciónpara integración deComité Evaluador detrabajos de Posgrado.

Secretaria delDepartamento deInvestigación.



Archivomuerto

14 Acta de integración deComité Evaluador detrabajos de Posgrado.



Archivomuerto

15 Registro electrónicode envío de trabajosde posgrado ycédulas de evaluaciónpara trabajos dePosgrado.

Jefe de Investigación. Electrónico 5 años Archivo delDepartamento deInvestigación.

Archivomuerto

Hoja 1 de 2

16 Acta con ganadoresde Premio deInvestigación enSalud, categoríaposgrado.


Papel 10 años. Archivo delDepartamento deInvestigación.

Archivomuerto

17 Oficio dirigido aganadores del Premiode Investigación enSalud.


Papel 5 años Archivo delDepartamento deInvestigación.

Archivomuerto

18 Diplomas. Jefe delDepartamento deInvestigación.


19 Oficios de invitación aceremonia.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión al área de capacitación de las unidades médicas y administrativas.



Verificar el correcto funcionamiento de las áreas de capacitación de las unidades médicas y administrativas, con el fin derealizar recomendaciones y sugerencias a las unidades que lo requieran en apego a la normatividad vigente.

II.- ALCANCE

Áreas de capacitación de las unidades médicas y administrativas

III.- DEFINICIONES

SSP. Secretarias de Salud Pública.DGEC. Dirección General de Enseñanza y Calidad.SNAC. Sistema Nacional de Administración de la Capacitación en Salud.INC. Identificación de Necesidades de CapacitaciónDNC. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.PEC. Programa Específico de Capacitación.ITC. Informes Trimestrales de Capacitación.

IV.- REFERENCIAS

•Reglamento de Capacitación•Reglamento Interno de los Servicios de Salud Pública•Plataforma del Sistema Nacional de Administración de la Capacitación en Salud.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

1.La capacitación que se brinda es únicamente para el personal adscrito a los Servicios de Salud de Sonora, en caso de que launidad cuente con personal no adscrito como médicos pasantes, internos, residentes, se les otorgará constancia de asistenciasin validación por la DGEC.

2.Los trabajadores de base de la SSP deben cumplir anualmente un mínimo de seis créditos de capacitación.

3.Los informes trimestrales de capacitación se entregaran estrictamente la primera semana de abril, julio, octubre y enero deforma física y electrónica debidamente requisitados con los siguientes tres formatos: A, B y C.

4.Cada unidad tiene la obligación de realizar el diagnóstico de Identificación de Necesidades de Capacitación y ser capturadoen el SNAC a más tardar a finales de septiembre de cada año.

5.Con base al resultado del diagnóstico de Identificación de Necesidades de Capacitación, las unidades médicas y hospitalariasdeberán elaborar y capturar en el SNAC el Programa Específico de Capacitación anualmente a más tardar en el mes denoviembre de cada año.

6.El formato DNC solo se aplicará a los empleados de base estatal cada año en el mes de octubre.

7.Previo a la solicitud del INC se realizará la Reunión Anual de Capacitación, preferentemente en el mes de octubre con lafinalidad de reunir a los enlaces de capacitación de cada unidad y orientar la estructura de su PEC, así como ver temas deactualización en materia de capacitación.

8.Se procederá a la baja en el SNAC, a los usuarios que permanezcan improductivos por más de dos meses.

9.Es responsabilidad de los usuarios del SNAC validar sus eventos en los cinco días posteriores a la fecha en que se programósu conclusión.

10.Solo se deben registran en el SNAC los cursos dirigidos a personal médico, paramédico y afín.

11.El Departamento de Capacitación realizará un monitoreo mensual en el SNAC los últimos días de cada mes.

12.Las unidades deberán de contar con el Reglamento de Capacitación vigente y Manual de Usuario del SNAC.

13.La Jefa de Capacitación utilizará para la supervisión de las áreas de capacitación dos cédulas: la primera para evaluar elseguimiento del PEC de la unidad, y la segunda cédula para revisar en general si la unidad cuenta con todos los formatos ydocumentos propios del área como: carta descriptiva, formato oficial de constancias, listas de asistencia, INC, PEC, Informestrimestrales con formatos A,B y C, formato de registro de cursos para ser validados por la DGEC, fichas técnicas para eventos,formato de evaluación del curso, DNC, etc.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P24-A02/Rev.00 Verificación de la Ejecución delProcedimiento 09-DEC-P24-A02

Ver anexo

09-DEC-P24-A01/Rev.00 Diagrama de flujo Supervisión al área decapacitación de las unidades médicas y

administrativas.

Ver anexo





1 Supervisión al área de capacitación

1.1 Jefe(a) del Departamento deCapacitación.

Realiza cronograma de actividadespara la supervisión de las áreas decapacitación.

Cronograma de actividades para lasupervisión.

1.2 Elabora oficio de notificación para lasupervisión a las áreas decapacitación.

Oficio de notificación de lasupervisión para las unidades.

1.3 Revisa las cédulas de la supervisiónanterior con el objetivo de verificar sise atendieron las recomendaciones.

1.4 Aplica cédulas para la revisión delárea de capacitación durante lasupervisión.

Cédula de supervisión al área decapacitación yCédula de supervisión al ProgramaEspecífico de Capacitación.

1.5 Realiza observaciones deinconsistencias encontradas o bienrecomendaciones de mejoracontinua en cada cédula.

1.6 Firma cédulas y pasa a firma delJefe de Enseñanza de la unidadsupervisada.

1.7 Entrega copia de las cédulasfirmadas de conformidad a la unidadsupervisada.

1.8 Concentra información ydocumentación de todas lassupervisiones y archiva para suseguimiento en las próximas.

Carpeta de archivo con las cédulasde supervisión.



M.A. Vania Zaireth GriegoCastillo/Jefa del Departamento de

Capacitación.




y Calidad.




Supervisión al área de capacitación de las unidades médicas yadministrativas.


09-DEC-P04/Rev.00 22/10/2018



1 Cronograma deactividades para lasupervisión.

Jefe(a) delDepartamento deCapacitación.

Electrónico 5 años Archivo delDepartamento deCapacitación

Archivohistóricoelectrónico

2 Oficio de notificaciónde la supervisión paralas unidades.


Papel 5 años Archivo delDepartamento deCapacitación

Archivomuerto

3 Cédula de supervisiónal área decapacitación yCédula de supervisiónal ProgramaEspecífico deCapacitación.



Archivomuerto

4 Carpeta de archivocon las cédulas desupervisión.



Archivomuerto


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro de Protocolos de Investigación para la Salud



Evaluar los protocolos de investigación en salud, en apego a la normatividad aplicable, para su registro, así como para laelaboración y actualización del inventario de las investigaciones en salud que se realizan en el Estado.

II.- ALCANCE

Profesionales de la salud que realizan investigación en las instituciones educativas y en los servicios de salud y Profesionalesde la salud en formación que realizan investigación en las instituciones educativas y en los servicios de salud para la obtenciónde grado.A nivel Externo el procedimiento es aplicable a: Instituciones Públicas, Privadas e Investigadores Independientes, querealicen trabajos de Investigación en Salud en las Unidades Médicas y Administrativas de la Secretaría de Salud Pública y delos Servicios de Salud de Sonora.

III.- DEFINICIONES

Investigadores externos: Personal de salud que somete protocolos de investigación a registro y no pertenece a los Servicios deSalud de Sonora.

Investigadores internos: Hospital o unidad administrativa donde se realizará el protocolo de investigación, que puede o no estaradscrita a los Servicios de Salud de Sonora.

Unidad receptora: Hospital o unidad administrativa adscrita a los Servicios de Salud de Sonora donde se realizará el protocolode investigación.

Documentación requerida: Protocolo en extenso, conteniendo lo mínimo requerido por la NOM-012-SSA3-2012, que establecelos criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, incluyendo el formato deconsentimiento informado, dictámenes favorables de Comité de Investigación o Cuerpo Académico, de Comité de Ética enInvestigación y Comité de Bioseguridad, en caso que alguno de los Comités o la DGEC lo considere pertinente.


SSS. Servicios de Salud de Sonora.

IV.- REFERENCIAS

•NOM-012-SSA3-2012. Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en sereshumanos.•Ley General de Salud. Última reforma publicada DOF 22-06-2017.•Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación en Salud (Reg LGS-MIS). Última reforma publicada DOF02-04-2014.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.•Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.•Lineamientos de Investigación de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

Los apartados requeridos para el protocolo en extenso, la documentación requerida y el establecimiento de Convenios yAcuerdos para la ejecución de los proyectos de investigación, se sustentan en lo siguiente:

•Protocolo en extenso: Apartado 5.6 y 6.2 NOM-012-SSA3-2012

•Documentación requerida:

a)Dictámenes favorables de Comité de Ética de Investigación y Comité de Investigación o Cuerpo Académico: Artículo 14,fracción VII Reg LGS-MIS.

b)Los Comités de Ética en Investigación que dictaminen deben estar registrados ante CONBIOÉTICA: Artículo 41 Bis de laLey General de Salud y 99 del Reg LGS-MIS. Los Comités de Investigación deben registrarse ante COFEPRIS.

c)Modelo de consentimiento informado: Apartado 6.3.2.10 NOM-012-SSA3-2012; Artículos 20, 21 y 22 Reg LGS-MIS.

d)Carta de patrocinador de proyecto: Apartado 6.3.2.7 NOM-012-SSA3-2012.

e)Carta de no inconveniente de titular de la institución receptora: Artículo 14, fracción VIII Reg LGS-MIS.

•El protocolo debe tener un colaborador interno adscrito a la institución receptora (Artículo 113 Reg LGS-MIS).

•Convenios en materia de investigación:

a)Artículo 11 Reg LGS-MIS

b)Artículo 31, fracción IX Reglamento Interior de los SSS.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P05-A05/Rev.01 Diagrama de Flujo Registro de protocolosde investigación para la salud.

Ver anexo




1. Solicitud de aprobación y registro deprotocolo: investigadores externos


Recibe solicitud del investigadorpara aprobación y registro deprotocolo de investigación, condocumentación requerida.

1.2 Secretaria de la DGEC. Registra y remite a Departamento deInvestigación.

Registro de Control decorrespondencia.


Verifica la existencia y vigencia delConvenio General y Específico enMateria de Investigación, de lainstitución de adscripción delinvestigador responsable delprotocolo.

1.4 Revisa documentación requerida y elcontenido mínimo requerido por lanormatividad aplicable en elprotocolo de investigación.

1.5 Genera expediente y procede aefectuar evaluación disciplinar.

Expediente del protocolo deinvestigador externo.

“En caso de no existencia o perdidade vigencia, el investigadorresponsable gestiona la realizaciónde convenios con el responsable deconvenios convenios paraposteriormente iniciar con el trámitede registro”

2 Evaluación disciplinar y depertinencia del protocolo:investigadores externos.


Realiza valoración disciplinar y depertinencia del protocolo y emitedictamen.

Dictamen disciplinar y de pertinenciadel protocolo de investigación.

El dictamen puede ser:a)Favorable: Se abre expediente yse inicia trámite para registro delprotocolo.b)Favorable condicionado: Requiereenmiendas menores. Se hacen lasrecomendaciones pertinentes.c) No favorable: Requierereplanteamiento completo.


Revisa y avala dictamen disciplinardel protocolo y remite para su envíoal investigador responsable delproyecto.


Elabora oficio con dictamen dirigidoal investigador responsable.

Oficio con dictamen disciplinar y depertinencia del protocolo deinvestigación.

“Con el dictamen favorable, elinvestigador responsable solicita altitular de la unidad receptoraaprobación de los comités internos yautorización para la ejecución delproyecto de investigación y remite ala DGEC para su validación yregistro”

3 Elaboración del Registro Interno deProtocolos de Investigación

3.1 Secretaria de la DGEC Recibe documentación de la unidadreceptora: carta de no inconvenientedel titular y copia de dictámenesfavorables de los comités internos.


Valida documentación recibida yturna al Departamento deInvestigación para su registro.

3.3 Jefe del Departamento deInvestigación

Elabora registro interno e inicia lagestión para la elaboración delAcuerdo Específico para protocolode investigación.

Registro y autorización interno paraprotocolo de investigación.

4 Elaboración de Acuerdo deEjecución Específico para protocolode investigación.

4.1 Jefe del Departamento deInvestigación

Gestiona con el Responsable deConvenios elaboración del Acuerdode Ejecución Específico.

4.2 Responsable de Convenios Elabora Acuerdo de EjecuciónEspecífico para protocolo deinvestigación y remite para surevisión.

Acuerdo de Ejecución Específicopara Protocolo de Investigación.


Revisa pertinencia de Acuerdo yautoriza su remisión a la Direcciónde Asuntos Jurídicos para suvalidación.

4.4 Responsable de Convenios Da seguimiento a la validación delacuerdo, colecta firmas y remite parasu resguardo.

4.5 Coordinador(a) de Gestión yEvaluación.

Recibe y resguarda Acuerdo deEjecución Específico para Protocolode Investigación.

5 Seguimiento a protocolos deinvestigación autorizados


Solicita informes de seguimiento conel avance del proyecto a CEI y CI deunidad receptora, conforme a loestablecido en el Acuerdo, hasta laconclusión del trabajo.

Oficio con solicitud de informes deseguimiento.

5.2 Recibe informe final del trabajo deinvestigación y archiva.

Copia de Informe final de trabajo deinvestigación.



Lic. María Elena RomeroArredondo/Jefa del Departamento

de Investigación.




y Calidad.




Registro de Protocolos de Investigación para la Salud


09-DEC-P05/Rev.01 16/10/2018



1 Registro de Control decorrespondencia.

Secretaria de laDGEC

Electrónico 5 años Archivo de la DGEC Archivomuerto

2 Expediente delprotocolo deinvestigador externo.

Jefe delDepartamento deInvestigación

Papel 10 años Archivo delDepartamento deInvestigación

Archivomuerto

3 Dictamen disciplinar yde pertinencia delprotocolo deinvestigación.



5 años Archivo delDepartamento deInvestigación

Archivomuerto

4 Oficio con dictamendisciplinar y depertinencia delprotocolo deinvestigación.



Archivomuerto

5 Registro yautorización internopara protocolo deinvestigación.



5 años Archivo delDepartamento deInvestigación

Archivomuerto

6 Acuerdo de EjecuciónEspecífico paraProtocolo deInvestigación.

Coordinador(a) deGestión y Evaluación.


10 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación

Archivomuerto

7 Oficio con solicitud deinformes deseguimiento.



Archivomuerto

8 Copia de Informe finalde trabajo deinvestigación.



Archivomuerto


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa de Internado de Pregrado.



Describir los pasos que deben seguir la Dirección General de Enseñanza y Calidad, las universidades y los estudiantes deMedicina para su inserción, seguimiento y acreditación como becarios de Internado de Pregrado en los hospitales de laSecretaría de Salud Pública.

II.- ALCANCE

Becarios del programa de Internado de Pregrado de la Secretaría de Salud Pública

III.- DEFINICIONES

Institución de salud. Toda organización con personalidad jurídica de derecho público o privado, con capacidad para ofertarservicios de salud y responder de su orden, estructura y prestaciones en uno o más establecimientos para la atención médica.

Internado de Pregrado. Asignatura ubicada en el quinto año de la Carrera de Médico Cirujano de la mayor parte de las escuelasy facultades de medicina del país, que busca a través del desarrollo de la competencia clínica, integrar los conocimientos yhabilidades adquiridas en los años previos de estudio y consolidar las actitudes y valores propios del ejercicio de la medicinageneral.


CEIFCRHIS. Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación enSalud.

Campos Clínicos. Plazas médicas otorgadas a estudiantes de carreras de Medicina para realizar su Internado de Pregradodurante un año, en una sede hospitalaria.

Becario. Estudiante de Medicina que fue aceptado y se le adscribe a una unidad médica para realizar el Internado de Pregrado.

IV.- REFERENCIAS

•NORMA Oficial Mexicana:PROY-NOM-033-SSA3-2013. Utilización de Campos Clínicos para Ciclos Clínicos e Internado de Pregrado.NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para laatención médica de pacientes ambulatorios.•NOM-016-SSA3-2012. Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales yconsultorios de atención médica especializada.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.•Reglamento Interno de los Servicios de Salud Pública.

V.- POLÍTICAS

1. Lineamientos Generales del Programa de Internado Médico de Pregrado del Estado de Sonora.

2. La utilización de campos clínicos debe tener como base la celebración de un convenio de colaboración formal entre lasInstituciones de Salud y las Educativas involucradas, donde consten los compromisos que al respecto ambas asumen.

3. Los establecimientos para la atención médica deben pertenecer al primero y segundo nivel de atención, y contar con:

a)Mínimo 30 camas censables (1 interno por 5 camas).

b)Promedio anual de ocupación hospitalaria del 60%, como mínimo.

c)Las siguientes áreas o servicios con hospitalización y consulta externa, en su caso:- Medicina Interna.- Pediatría.- Cirugía General.- Gineco-obstetricia.- Urgencias.- Medicina Familiar o Proyección a la Comunidad.

d)Auxiliares de Diagnóstico.- Laboratorio de Análisis Clínicos.- Gabinete de Imagenología.- Apoyo de Patología.

e)Contar con un médico responsable del control, supervisión, asesoría y evaluación de los alumnos durante el desarrollo delcurso, por cada área de rotación.

f)Contar con el personal médico legalmente responsable de los servicios de atención médica, las 24 horas de los 365 días delaño.

g)Contar con el personal de base o contratado para el funcionamiento del hospital.

h)Instalaciones de apoyo a los alumnos:- Áreas de descanso y de aseo personal.- Comedor.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P06-A06/Rev.01 Diagrama de Flujo Programa de Internadode Pregrado

Ver anexo




1. Elaboración del catálogo de camposclínicos para Internado de Pregradoy proceso de inserción al Internadode Pregrado.

1.1 Coordinador(a) del programa deInternado de Pregrado.

Promueve y participa activamente enla elaboración interinstitucional y laactualización anual del diagnósticosituacional (suficiencia ycondiciones) de los campos clínicospara Internado de Pregrado en elEstado de Sonora.

Diagnóstico situacional estatal de loscampos clínicos para Internado dePregrado.

1.2 Promueve en la DGEC, el envío dela solicitud de necesidades decampos clínicos de Internado dePregrado de las instituciones deeducación superior.

Oficio para solicitar requerimientosde campos clínicos.

1.3 Promueve la realización de lareunión plenaria para la firma delacta con la propuesta de distribuciónde campos clínicos para Internadode Pregrado.

Acta de distribución de camposclínicos de Internado de Pregrado.


Presenta el catálogo de camposclínicos para Internado de Pregradoante la CEIFCRHIS.

Acta con la aprobación del catálogode campos clínicos para Internadode Pregrado por la CEIFCRHIS.


Promueve el envío del acta decampos clínicos para Internado dePregrado, mediante oficio de laDGEC a la Dirección General deCalidad y Educación en Salud, parasu análisis y aprobación.

Oficio para la DGCES con el actade campos clínicos.


Recibe respuesta de la DirecciónGeneral de Calidad y Educación enSalud, con la aprobación o lamodificación del acta de camposclínicos para Internado de Pregrado.


Promueve la emisión de oficiosdirigidos a las institucioneseducativas, con la relación decampos clínicos autorizados paraInternado de Pregrado.

Oficios con la relación de camposclínicos autorizados.

En los oficios se solicita que lasinstituciones educativas procedan ala realización de los eventospúblicos para la selección de lasplazas de Internado de Pregrado,considerando como primer criteriode selección el promedio de losestudiantes.


Recibe, de la Dirección General deCalidad y Educación, lasconstancias de adscripción porcorreo electrónico y las turna aCoordinadora Estatal de Internadode Pregrado.


Elabora las constancias deaceptación y adscripción alInternado de Pregrado y recaba losdocumentos para la elaboración delexpediente de cada becario.

Constancia de aceptación yadscripción.Expediente por becario.

1.10 Recaba la firma del becario en lasconstancias de aceptación yadscripción. Entrega la carta depresentación al becario.

Copia de Carta de presentación delbecario.

1.11 Organiza e imparte el Curso deInducción al Internado de Pregrado ypromueve la emisión de constanciaspara los Internos de Pregrado.

Constancias de participación en elCurso de Inducción al Internado dePregrado.

2. Supervisión del Programa deInternado de Pregrado (duración: unaño).


Elabora el programa de supervisiónde los becarios, en conjunto con elJefe de Enseñanza del HospitalGeneral sede de Internado dePregrado y con el Coordinador deInternado de Pregrado de lainstitución educativa.

Programa de Supervisión deInternos de Pregrado con calendariode visitas a los becarios.

2.2 Realiza la supervisión de losprogramas académico y operativo deInternado de Pregrado, en conjuntocon el Jefe de Enseñanza delHospital General sede y elCoordinador de Internado dePregrado de la institución educativa.

Cédula con los registros de lasupervisión de programas.

2.3 Realiza la supervisión de losestablecimientos propuestos comosede de Internado de Pregrado, paraverificar el cumplimiento de losrequerimientos mínimos deinfraestructura y equipamiento comocampos clínicos.

Cédula con los registros de lasupervisión de las sedes propuestas.

2.4 Elabora informe de supervisión yentrega al Director General deEnseñanza y Calidad y al Jefe deEnseñanza del Hospital GeneralSede.


El reporte contiene un análisis críticode la infraestructura y los programasacadémico y operativo, así como lapropuesta de mantenimiento oeliminación del establecimientomédico como sede de Internado dePregrado.

3. Terminación del Internado dePregrado.


Recibe de la Dirección General deCalidad y Educación, constancias determinación por correo electrónico yturna a Coordinadora Estatal deInternado de Pregrado.


Recaba mediante oficio, lascalificaciones de los Internos dePregrado en los HospitalesGenerales sede.

Oficio de solicitud de calificaciones.

3.3 Recibe y realiza en formato decorrespondencia las constancias determinación.

Constancia de terminación.

3.4 Envía constancias de terminación,para obtener la firma del Secretariode Salud Pública.

"Una vez firmadas las constanciasde terminación por parte delSecretario de Salud Pública "

3.5 Recibe constancias de terminofirmadas por el Secretario de SaludPública.

3.6 Entrega constancias de terminaciónfirmadas de recibido por los Internosde pregrado.

Copia de constancias determinación.

3.7 Elabora oficio para envío de copiasde constancia de terminación para laDirección General de Calidad yEducación en Salud.

Oficio de envío de constancias determinación a la DGCES.



Dr. Joel Cota Castro/Coordinadordel programa de Internado de

Pregrado.




y Calidad.




Programa de Internado de Pregrado.


09-DEC-P06/Rev.01 16/10/2018



1 Diagnósticosituacional estatal delos campos clínicospara Internado dePregrado.

Coordinador delPrograma deInternado de Pregrado

Papel 5 años Archivo de Internadode Pregrado

Archivomuerto

2 Oficio para solicitarrequerimientos decampos clínicos.



Archivomuerto

3 Acta de distribuciónde campos clínicos deInternado dePregrado.



Archivomuerto

4 Acta con laaprobación delcatálogo de camposclínicos paraInternado de Pregradopor la CEIFCRHIS.

Director(a) General deEnseñanza y CalidadEstatal


Archivomuerto

5 Oficio para la DGCEScon el acta de camposclínicos.



Archivomuerto

6 Oficios con larelación de camposclínicos autorizados.



Archivomuerto

7 Constancia deaceptación yadscripción.Expediente porbecario.



Archivomuerto

8 Copia de Carta depresentación delbecario.



Archivomuerto

9 Constancias departicipación en elCurso de Inducción alInternado dePregrado.



Archivomuerto

10 Programa deSupervisión deInternos de Pregradocon calendario devisitas a los becarios.



Archivomuerto

11 Cédula con losregistros de lasupervisión deprogramas.



Archivomuerto

12 Cédula con losregistros de lasupervisión de lassedes propuestas.



Archivomuerto




Archivomuerto

14 Oficio de solicitud decalificaciones.



Archivomuerto

15 Constancia determinación.



Archivomuerto

Hoja 1 de 2

16 Copia de constanciasde terminación.



Archivomuerto

17 Oficio de envío deconstancias determinación a laDGCES.



Archivomuerto




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa de Residencias Médicas.



Estandarizar el proceso que lleva a cabo la Dirección General de Enseñanza y Calidad para unificar los criterios de ingreso yestancia de los médicos en el programa de residencias médicas a desarrollarse en los hospitales de la Secretaria de SaludPública mediante el diseño de los lineamientos generales del programa.

II.- ALCANCE

Médicos Residentes de Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Sonora.

III.- DEFINICIONES


DGCES. Dirección de Calidad y Educación en Salud.


Médico Residente. Profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar unaresidencia médica a tiempo completo.

Profesor titular. Médico especialista adscrito en la unidad médica receptora de residentes, con nombramiento de la instituciónde educación superior, responsable de la planeación, conducción y evaluación de la residencia médica de la institución desalud correspondiente.

Sede. Principal unidad médica receptora de residentes, que cumple con la infraestructura, equipamiento y plantilla deprofesores necesarios para que el médico residente pueda desarrollar la totalidad o la mayor parte de los programasacadémico y operativo de la residencia médica correspondiente.

Subsede. Unidad médica receptor de residentes, en la que el médico residente puede desarrollar parte de los programasacadémico y operativo de la residencia médica correspondiente.

CIFRHS. Comisión interinstitucional para la formación de recurso humano para la salud.

SIR. Sistema nacional de Residencias Medicas.

Campo Clínico. Plazas médicas otorgadas a estudiantes de carreras de Medicina para realizar sus Residencias Médicas.

IV.- REFERENCIAS

- NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residenciasmédicas.- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública.- Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

1. Las residencias médicas que se efectúen en las unidades médicas receptoras de residentes deben contar con elreconocimiento de una institución de educación superior.

2.La organización y el funcionamiento de las residencias médicas deben tener como base la celebración de un convenioespecífico de colaboración entre la institución de salud y la de educación superior, en el que se especifiquen las obligacionesque ambas asumen.

3.El programa operativo debe incluir el programa académico así como la rotación de campo en el último año de las residenciasmédicas de cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría, medicina familiar y anestesiología, con unaduración no menor de tres ni mayor de seis meses en unidades médicas receptoras de residentes de 30 camas censables omás.

4.Las unidades médicas receptoras de residentes, deben clasificarse en sede, subsede y para rotación de campo.

5.CIFRHS convoca a examen nacional de residencias médicas para seleccionar a los aspirantes con mejores puntuacionesdel examen, emitiéndoles una constancia de seleccionado y ellos continuando con la búsqueda de su plaza o campo clínico.

6. En aspirante escoge alguna institución de salud y compite para su selección de plaza vacante.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P07-A07/Rev.01 Diagrama de Flujo Programa deResidencias Médicas.

Ver anexo




1 Asignación de plazas pararesidencias médicas.

1.1 Coordinador(a) de Programa deResidencias Médicas.

Revisa información enviada porDGCES sobre sedes hospitalarias ycoteja necesidades para el siguienteaño de cada sede receptora deMédicos Residentes.

1.2 Gestiona la restitución de lugares noasignados y cambios de plazas decada especialidad.

Minuta de trabajo.

“La restitución de campos clínicos encada institución de salud (vueltas), lorealiza la Dirección General deCalidad y Educación en Salud(DGCES). El aspirante selecciona uncampo clínico mediante un procesoen línea a través de la PlataformaSIR y posteriormente acude a laentidad federativa que seleccionó”.

1.3 Recibe por parte del aspirante,original de constancia deseleccionado. Y validadocumentación en el SIR.

Expediente temporal

“La Jefatura de Enseñanza de cadahospital, realiza proceso interno deselección a aspirantes de plazas enHospitales sedes de residenciasmédicas y generan oficios deaceptación o rechazo dirigido aDGEC”.

1.4 Genera un oficio de presentación alos residentes seleccionados,dirigido a los titulares y a los jefes deenseñanza de los hospitales quefungen como sedes receptoras demédicos residentes.

Oficio de presentación de MédicoResidente.

1.5 Conforma expediente estatal paracada Médico Residenteseleccionado.

Expediente estatal del MédicoResidente.

1.6 Imprime nombramiento y generaoficio para su envío al Secretario deSalud Pública y Presidente Ejecutivode los Servicios de Salud de Sonorapara su firma.

Oficio con nombramientos de losResidentes Médicos.

1.7 Entrega nombramiento en original alMédico Residente.

Copia del nombramiento

“Una vez que el Secretario de Saludfirma los nombramientos los envía ala DGEC”.


Envía mediante oficio copia denombramiento a recursos humanospara su pago de beca.

Oficio de envío con copia denombramientos de los ResidentesMédicos.

2 Supervisión de sedes


Genera programa de supervisión deResidencias Médicas anual.

Programa de Supervisión deResidencias Médicas, concalendario de visitas a los MédicosResidentes.

2.2 Jefe(a) de enseñanza. Valida la calendarización parasupervisiones.


Supervisa unidades sedes deResidencias Médicas y serviciosocial profesional realizando reportede supervisión a la DGEC.

Reporte de supervisión deResidencias Médicas.

2.4 Director(a) General de enseñanza ycalidad.

Realiza oficio con las observacionesa sedes y subsedes dirigido adirectores y titulares de enseñanza.

Oficio con observaciones de lasupervisión a sedes y subsedes.

3 Acreditación


Imprime la constancia de término deresidencia.

Constancia de término deresidencia.

3.2 Secretaria DGEC. Envía a firma constancia de término,por profesor titular y director de lasede hospitalaria.

“Se firma constancia de término porparte de los profesores titulares yDirectores de sedes receptoras demédicos residentes”.

3.3 Secretaria DGEC. Recibe constancias de término yenvía para firma y validación alSecretario de Salud.

“Una vez que el Secretario de Saludvalida y firma constancia de términode residencia médica, turna a laDGEC para su entrega.”


Entrega a médico especialista,constancia de término, el cual firmacopia de recibido.

Copia de Constancia de término deresidencias Médicas.



Dr. Joel Cota Castro/Coordinadordel programa de Residencias

Medicas




y Calidad.




Programa de Residencias Médicas.


09-DEC-P07/Rev.01 16/10/2018



1 Minuta de trabajo. Coordinador deResidencias Médicas.

Papel 5 años Archivo deresidencias médicas.

Archivomuerto

2 Expediente temporal Coordinador deResidencias Médicas.


Archivomuerto

3 Oficio de presentaciónde Médico Residente.

Coordinador deResidencias Médicas.

Papel 5 años Archivo direccióngeneral de enseñanzay calidad.

Archivomuerto

4 Expediente estatal delMédico Residente.

Coordinador deResidencias Médicas.


Residenteegresado

5 Oficio connombramientos de losResidentes Médicos.

Director( a ) GeneraldeEnseñanza yCalidad.

Papel 1 año Archivo residenciasmédicas.

Archivomuerto

6 Copia delnombramiento

Coordinador(a) deResidencias Médicas.


Archivomuerto

7 Oficio de envío concopia denombramientos de losResidentes Médicos.


Papel 5 años Archivo direccióngeneral de enseñanzay calidad.

Archivomuerto

8 Programa deSupervisión deResidencias Médicas,con calendario devisitas a los MédicosResidentes.



Archivomuerto

9 Reporte desupervisión deResidencias Médicas.



Archivomuerto

10 Oficio conobservaciones de lasupervisión a sedes ysubsedes.

Director( a ) Generalde Enseñanza yCalidad.

Papel 1 año Archivo residenciasmédicas.

Archivomuerto

11 Constancia de términode residencia.



Archivomuerto

12 Copia de Constanciade término deresidencias Médicas.



Archivomuerto


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Solicitud, elaboración y resguardo de Convenios de colaboración académica.



Dar certeza jurídica a las relaciones académicas entre los Servicios de Salud de Sonora y las instituciones educativas y desalud, a través de celebración de Convenios de Colaboración académica, para garantizar el cumplimiento de los acuerdosestablecidos entre las partes.

II.- ALCANCE

Instituciones de salud de los Servicios de Salud de Sonora e Instituciones educativas que imparten carreras del área de lasalud y afines a ella.

III.- DEFINICIONES

CCA: Convenios de colaboración académica.

AVA: Área de Vinculación Académica.

UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos.

DGEC: Dirección General de Enseñanza y Calidad.

DECI: Director de Enseñanza, Capacitación e Investigación.

CEIFCRHIS: Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de los Recursos Humanos e Investigación enSalud.

IV.- REFERENCIAS

•Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.•Código Civil Para el Estado de Sonora.•Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.•Ley General de Salud.•Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.•Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.•Ley 269 que crea los Servicios de Salud.•ACUERDO número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validezoficial de estudios del tipo superior.•ACUERDO número 330 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validezoficial de estudios del tipo medio superior.•Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.•Reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.•Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior En LaRepública Mexicana.•NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos parala atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología.•Plan Estatal de Desarrollo 2016.•Manual del Pasante de Medicina, Programa Nacional de Servicio Social en Atención Medica.•Convenios Generales de colaboración que al respecto formulen las instituciones educativas con las de salud.•“Acuerdo por el cual se determina el Tabulador de Becas para los Internos de Pregrado y los Pasantes que se Indican”.•Manual de Organización Comisión Estatal de Bioética.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.•Criterios para Evaluar Planes y Programas de Estudio para la Apertura de Carreras de la Salud.

V.- POLÍTICAS

1.Los CCA requieren de la autorización de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de los Servicios de Salud de Sonora (SSS).

2.El único facultado para la firma de Convenios como representante de la “Entidad”, será el Presidente Ejecutivo de losServicios de Salud de Sonora.

3.Cada convenio contará con un administrador de Convenio el cuál será el Director General de Enseñanza y Calidad.

4.Para la celebración del Convenio de colaboración académica, es requisito Indispensable, que la Institución Educativasolicitante cuente con la Opinión Técnica-académica “Favorable” del Plan y Programa de Estudios en cuestión, emitido por laComisión Evaluadora y Dictaminadora de Planes y Programas de Estudio de la CEIFCRHIS.

5.El contar con convenios de colaboración académica no asegura el otorgamiento de campos clínicos en el Estado, estos seránacordados en la CEIFCRHIS.

6.El resguardo final del documento, estará bajo la responsabilidad del área de Gestión y Seguimiento de la DGEC.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P08-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Solicitud, elaboración yresguardo de Convenios de colaboración

académica.

Ver anexo




1 Recepción de documentos

1.1 Secretaria de la DGEC. Recibe vía oficio, de Institucioneseducativas y de Salud, la solicitudpara establecer convenios decolaboración académica.

1.2 Registra y captura en el Programade Control de Correspondencia yturna a la Director(a) de Enseñanza,Capacitación e Investigación

Número de registro en el programade control de correspondencia.

1.3 Director(a) de Enseñanza,Capacitación e Investigación.

Revisa y turna oficio de solicitud deconvenio al Jefe de Enseñanza.

1.4 Jefe(a) de Enseñanza. Revisa y turna oficio de solicitud deconvenio al Coordinador(a) del Áreade Vinculación Académica.

2 Elaboración de convenios deColaboración Académica

2.1 Coordinador(a) del Área deVinculación Académica.

Revisa la viabilidad de la solicitud deconvenio, y solicita a la institucióneducativa el soporte legal para laintegración del proyecto.

2.2 Integra proyecto de convenio y turnaa Jefe de Enseñanza para validacióntécnica.

Proyecto de convenio.

2.3Jefe(a) de Enseñanza.

Revisa, valida y turna al Director(a)de Enseñanza, Capacitación eInvestigación, proyecto de conveniopara su validación técnica.


Revisa, valida y turna al Director(a)General de Enseñanza y Calidad,proyecto de convenio para revisión yautorización técnica.


Revisa y autoriza elaboración deconvenio de colaboraciónacadémica.

2.6Coordinador(a) del Área deVinculación Académica.

Elabora convenio y envía a través deoficio a la UAJ para su validaciónjurídica.

Convenio de colaboraciónacadémica y Oficio de solicitud devalidación jurídica.

2.7 Jefe(a) de Enseñanza. Revisa oficio dirigido a la UAJ paravalidación jurídica de convenio decolaboración académica, antefirma yturna.


Revisa oficio dirigido a la UAJ paravalidación jurídica de convenio decolaboración académica, antefirma yturna.


Revisa y firma oficio dirigido a laUAJ para validación jurídica deconvenio de colaboraciónacadémica.

3 Validación del convenio decolaboración académica


Envía oficio a la UAJ con anexo enfísico de un juego del convenio decolaboración académica, para suautorización y validación jurídica.

Oficio con juego de convenio decolaboración académica.

“Si procede”


Recibe juego de convenio decolaboración académica validadopor la UAJ con la solicitud de tresjuegos de convenio de colaboraciónacadémica, para sello de validaciónjurídica.


Elabora oficio para envío de tresjuegos para sello de validaciónjurídica.

Oficio de envío de tres juegos deconvenio de colaboraciónacadémica.

3.4 Jefe(a) de Enseñanza. Revisa oficio de envío de tres juegosde convenio de colaboraciónacadémica para sello de validaciónjurídica por la UAJ, antefirma yturna.


Revisa oficio de envío de tres juegosde convenio de colaboraciónacadémica para sello de validaciónjurídica por la UAJ, antefirma yturna.


Revisa, autoriza y firma oficio deenvío de tres juegos de convenio decolaboración académica para sellode validación jurídica por la UAJ.

3.7 Recibe de la UAJ, tres juegos delconvenio de colaboración académicacon sello de validación jurídica, firmay turna al área de VinculaciónAcadémica.


Recibe tres juegos de convenio decolaboración académica firmadospor el Director(a) General deenseñanza y Calidad.

3.9 Elabora oficio para recabar firmasdel titular y testigo de la Institucióneducativa o de salud en los tresjuegos de convenio de colaboraciónacadémica.

Oficio para Instituciones educativaso de salud.

“Las instituciones educativas o desalud firman los convenios y losremiten a la Dirección General deEnseñanza y Calidad”


Recibe tres juegos del convenio,debidamente firmados por titular ytestigo de la Institución educativa ode salud y turna para su envío afirma del titular de los Servicios deSalud de Sonora y del Subsecretariocomo testigo.


Revisa los tres juegos del conveniode colaboración académica y turna aJefe(a) de Enseñanza.

3.12 Jefe(a) de Enseñanza. Verifica firmas en los tres juegos delconvenio de colaboración académicay turna al Coordinador(a) del Áreade Vinculación Académica.


Elabora oficio para la UAJ en el quese solicita la firma del titular de losServicios de Salud de Sonora, y ladel Subsecretario de los Servicio deSalud como testigo en el conveniode colaboración académica. Turna ajefe(a) de enseñanza para antefirma.

Oficio con solicitud de firma deltitular de los Servicios de Salud deSonora y la del Subsecretario de losSSS.

3.14 Jefe(a) de Enseñanza. Revisa, antefirma y turna oficio parala UAJ.


Revisa, antefirma y turna para firmaoficio para la UAJ.


Firma oficio para la UAJ en el que seadjuntan tres convenios para firmadel titular de los Servicios de Saludde Sonora y Subsecretario de losServicios de Salud como testigo.


Recibe convenio de colaboraciónacadémica con las observaciones dela UAJ y turna para solventar.

“Si no procede”


Revisa observaciones y turna alJefe(a) de Enseñanza.

3.19 Jefe(a) de Enseñanza. Revisa y turna a Coordinador(a) delÁrea de Vinculación Académica parasubsanar las observaciones de laUAJ.

3.20 Coordinador del Área de VinculaciónAcadémica.

Revisa y turna a Coordinador(a) delÁrea de Vinculación Académica parasubsanar las observaciones de laUAJ.

4 Resguardo del convenio


Recibe mediante oficio de la UAJdos juegos del convenio pararesguardo y turna al Director(a) deEnseñanza, Capacitación eInvestigación para su cumplimiento yseguimiento.


Revisa y turna al Jefe(a) deEnseñanza para su seguimiento.

4.3 Jefe(a) de Enseñanza. Revisa y turna al Coordinador delÁrea de Vinculación Académica parasu cumplimiento.


Elabora oficios para resguardo deconvenio de colaboraciónacadémica, dirigidos a la institucióneducativa o de salud y alCoordinador(a) Gestión yEvaluación.

Oficios de resguardo de convenio decolaboración académica.

4.5 Jefe(a) de Enseñanza Revisa y antefirma oficios pararesguardo de convenios decolaboración académica.


Revisa, antefirma y turna para firmaoficios para resguardo de conveniosde colaboración académica.


Revisa y firma para su envío, oficiode resguardo de convenios decolaboración académica.

4.8 Secretaria de DGEC. Envía oficio de resguardo conconvenio anexo para la institucióneducativa o de salud.


Entrega un tanto de conveniooriginal firmado y validado para suresguardo al Coordinador(a) Gestióny Evaluación.

4.10 Coordinador(a) Gestión yEvaluación.

Mantiene bajo su resguardoconvenio de colaboraciónacadémica.



MAP. Griselda ArenasMartínez/Coordinador del Área de

Vinculación Académica.




y Calidad




Solicitud, elaboración y resguardo de Convenios de colaboraciónacadémica.


09-DEC-P08/Rev.01 16/10/2018



1 Número de registro enel programa de controlde correspondencia.

Secretaria de laDGEC.

Electrónico 5 años Archivo de la DGEC. Archivohistóricoelectrónico

2 Proyecto de convenio. Coordinador(a) delÁrea de VinculaciónAcadémica.


5 años Archivo del área deVinculaciónAcadémica.

Archivomuerto yArchivohistóricoelectrónico.

3 Convenio decolaboraciónacadémica y Oficio desolicitud de validaciónjurídica.

Coordinador(a) delÁrea de VinculaciónAcadémica.

Papel 5 años Archivo del área deVinculaciónAcadémica.

Archivomuerto

4 Oficio con juego deconvenio decolaboraciónacadémica.

Director( a ) GeneraldeEnseñanza y Calidad


Archivomuerto

5 Oficio de envío de tresjuegos deconvenio decolaboraciónacadémica.



Archivomuerto

6 Oficio paraInstitucioneseducativas o de salud.



Archivomuerto

7 Oficio con solicitud defirma deltitular de los Serviciosde Salud de Sonora yla del Subsecretariode los SSS.



Archivomuerto

8 Oficios de resguardode convenio decolaboraciónacadémica.

Coordinador(a)Gestión y Evaluación.

Papel 7 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivo de laCoordinaciónde Gestión yEvaluación.


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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asesoría y supervisión en la instalación de los Comités de Investigación, Ética en laInvestigación y Bioseguridad en las unidades médicas y administrativas.



Lograr que las unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud de Sonora cuenten con Comité de Investigación(CI), Comité de Ética en Investigación (CEI) y Comité de Bioseguridad (CB), en observancia de la normatividad vigente enmateria de investigación.

II.- ALCANCE

• Personal de salud en las unidades médicas, que participe en la integración de los CI y CEI.• Personal en formación, que realiza trabajos de investigación como parte del proceso de obtención de grado.• Investigadores titulares de instituciones externas que realizan trabajos de investigación en convenio con las unidades desalud.

III.- DEFINICIONES

•Personal en formación: Pasantes de carreras afines a la salud; estudiantes de posgrados en salud en instituciones educativasy residencias médicas.

•Investigadores titulares: Profesionales de la salud con formación afín y experiencia adecuada para la conducción del trabajo arealizar. El grupo de investigadores, cuando se trate de proyectos de instituciones externas, incluye un colaborador miembro dela institución de salud donde se efectúe la investigación.

•SSS: Servicios de Salud de Sonora.

•CI: Comité de Investigación.

•CEI: Comité de Ética en Investigación.

•CB: Comité de Bioseguridad.

IV.- REFERENCIAS

•NOM-012-SSA3-2012. Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en sereshumanos.•DOF 11-01-2016. Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se emiten las Disposiciones Generales parala Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación y se establecen las unidades hospitalarias que debencontar con ellos, de conformidad con los criterios establecidos por la Comisión Nacional de Bioética, publicado el 31 de octubrede 2012.•Ley General de Salud. Última reforma publicada DOF 22-06-2017.•Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación en Salud. Última reforma publicada DOF 02-04-2014.•Comisión Nacional de Bioética (2016). Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética enInvestigación. Quinta edición.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.•Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.

V.- POLÍTICAS

La instalación y registro de los CI y CEI obedece a lo establecido en:

1.Ley General de Salud (Artículo 41 Bis, fracción II):

En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, unComité de Ética en Investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en sereshumanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y guíaséticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones.Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación se sujetarán a la legislación vigente y a los criterios queestablezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico dedistintas especialidades y por personas de las profesiones de Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Sociología, Antropología,Filosofía o Derecho que cuenten con capacitación en Bioética, siendo imprescindible contar con representantes del núcleoafectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibriode género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento.

2.Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación en Salud:

ARTICULO 99.- En toda institución de salud en donde se realice investigación para la salud, bajo la responsabilidad de losdirectores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones aplicables, se constituirán:

I. Un Comité de Ética en Investigación en el caso de que realicen investigación en seres humanos;

II. Un Comité de Bioseguridad encargado de determinar y normar al interior de la institución el uso de radiaciones ionizantes,técnicas de ingeniería genética u otras de riesgo evaluable, con base en las disposiciones jurídicas aplicables, y

III. Un Comité de Investigación, cuya integración será obligatoria para las instituciones de atención a la salud.

ARTICULO 100.- Las funciones generales de los Comités a que se refiere el artículo anterior, serán las siguientes:

I. Proporcionar asesoría a los titulares o responsables de la institución, que apoye la decisión sobre la autorización para eldesarrollo de investigaciones;

II. Auxiliar a los investigadores para la realización óptima de sus estudios, y

III. Vigilar la aplicación de este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 101.- Los titulares de las instituciones de salud registrarán los Comités a que se refiere el artículo 99 del presenteReglamento ante la Secretaría, la cual determinará las características y la periodicidad de los informes que habrán deproporcionar. Cuando se trate de los Comités de Ética en Investigación, el registro se realizará ante la Comisión Nacional deBioética.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P10-A01/Rev.00 Diagrama de flujo Asesoría y supervisiónde la instalación de los Comités de

Investigación, Ética en la Investigación yBioseguridad en las unidades médicas y

administrativas

Ver anexo




1 Diagnóstico situacional de Comitésen las unidades médicas yadministrativas

1.1 Jefe(a) del Departamento deInvestigación.

Solicita informe del estatus eintegración de los CEI, CI y CB a lasunidades médicas y administrativasde los SSS.

Oficio solicitud de estatus eintegración de CEI, CI y CB.

1.2 Verifica información, elabora informedel estatus que guardan los comitésy da seguimiento de acuerdo a lasituación que se presente en cadaunidad.

Informe del estatus de los comités.

2 Asesoramiento para la instalación,registro y operatividad de Comités


Proporciona asesoría personal,correo electrónico o vía telefónica alas unidades médicas yadministrativas que lo requieran.

2.2 Gestiona en coordinación con elDepartamento de Capacitación y dela Comisión Estatal de Bioética, larealización de reuniones periódicaspara personal de Enseñanza de lasunidades de salud.

Programa de capacitación.

“Las reuniones tienen como finalidadproporcionar las herramientas parala instalación, regulación yoperatividad de los comités.”


Verifica la pertinencia y autoriza lascapacitaciones programadas.


Elabora los oficios de invitación ysolicitud de permiso o comisión paraque el personal de las unidadesconvocadas pueda asistir lascapacitaciones programadas.

Oficios de invitación y solicitud depermisos o comisiones para laasistencia.

3 Requerimiento de dictámenes yseguimiento a protocolosautorizados


Solicita a las unidades médicas yadministrativas informe semestral delos dictámenes emitidos, así comolos informes de seguimiento y finalesde los proyectos de investigaciónautorizados.

Oficio de Informe semestral deproductividad y seguimiento aproyectos de investigaciónautorizados.


Autoriza los requerimientos deseguimiento de los protocolos deinvestigación.


Envía los requerimientos a lasunidades y da seguimiento.

Oficio con requerimientos deinformes se seguimiento y finales delos protocolos autorizados.



Lic. María Elena RomeroArredondo/Jefe del Departamento

de Investigación.




y Calidad.




Asesoría y supervisión en la instalación de los Comités deInvestigación, Ética en la Investigación y Bioseguridad en las unidadesmédicas y administrativas.


09-DEC-P10/Rev.00 22/10/2018



1 Oficio solicitud deestatus e integraciónde CEI, CI y CB.

Jefe(a) delDepartamento deInvestigación.



Archivomuerto

2 Informe del estatus delos comités.




Archivomuerto

3 Programa decapacitación.




Archivomuerto

4 Oficios de invitación Jefe(a) delDepartamento deInvestigación.



Archivomuerto

5 Solicitud de permisoso comisiones para laasistencia.




Archivomuerto

6 Constancias departicipación.



Archivomuerto

7 Folio electrónico. Jefe(a) delDepartamento deCapacitación.

Electrónico 5 años Archivo delDepartamento deCapacitación.

Archivomuerto

8 Oficio de Informesemestral deproductividad yseguimiento aproyectos deinvestigaciónautorizados.




Archivomuerto

9 Documento conrequerimientos deprotocolos deinvestigación.




Archivomuerto

10 Oficio conrequerimientos deinformes seseguimiento y finalesde los protocolosautorizados.




Archivomuerto


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación de Recursos Humanos.



Formalizar los criterios establecidos para la administración del recurso humano adscrito a la Dirección General de Enseñanza yCalidad, mediante una programación ordenada y transparente, que fomente el apego a la normatividad interna de la Secretriade Salud Pública

II.- ALCANCE

Dirección de Calidad, Dirección de Enseñanza, Capacitación e Investigación de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

III.- DEFINICIONES

SAIRH.- Sistema de Administración de Información de Recursos Humanos.

DGEC.- Dirección General de Enseñanza y Calidad.

DGRH- Dirección General de Recursos Humanos.

SSP.- Secretaria de Salud Pública

IV.- REFERENCIAS

. Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora y sus reformas (B.O. No. 10 del 2 de Feb.1984).•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

Con el propósito de establecer un sistema integral de los recursos financieros, la Secretaría de Salud en el Estado finca lassiguientes políticas:

1.- Se requiere pase de salida autorizado por jefe de departamento y Coordinador para salir de la DGEC.

2.- Se requiere de autorización de DGEC para salida de vacaciones

3.- Se requiere pase de comisión sellado para la validación y justificación de asistencia en checador.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P18-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Programación deRecursos Humanos

Ver anexo




1 Captura de Incidencias en SAIHR

1.1 Coordinador de Gestión yEvaluación.

Revisa, valida y firma incidencias.

1.2 Responsable de Incidencias. Captura en Sistema deAdministración de Información deRecursos Humanos (SAIRH) elregistro de asistencias, incidencias,vacaciones, estímulos, nominas

Reporte de incidencias

1.3 Elabora oficios de respuesta deincidencias del personal estatal yfederal para el Área de RecursosHumanos

Oficios de respuesta de incidencias.


Revisa, valida oficios para suautorización

2 Actualización de la EstructuraOrganizacional de la DGEC

2.1 Responsable de Incidencias. Actualiza la estructuraorganizacional de la DirecciónGeneral de enseñanza y Calidad.

Estructura organizacionalactualizada.

2.2 Coordinador de Gestión yEvaluación

Valida la información plasmada en laestructura organizacional paraautorización


Valida, autoriza estructura y turna aCoordinador de Gestión yEvaluación

2.4 Responsable de Incidencias. Elabora oficio dirigido a la DirectoraGeneral de Recursos Humanos paraenvio de estructura.

Oficio para envío de estructura


Autoriza y firma oficio de envío deestructura.

3 Cédula de Evaluación deldesempeño del personal federal


Recibe información turnada porRecursos Humanos para Evaluacióntrimestral de personal federal yformalizado.

3.2 Turna a apoyo administrativo parallenado de documentación delpersonal.

3.3 Responsable de Incidencias. Requisita formatos y turna a jefes dedepartamento para su evaluación.

Formatos FI Y FII , Formato deCédula.

3.4 Jefe de departamento Evalúa a su personal y turnan aCoordinador de Gestión yEvaluación.


Valida información y turna aDirectora General de Enseñanza yCalidad


Valida y autoriza con firma lasevaluaciones y turna a Coordinadorde Gestión y Evaluación para suenvió.


Elabora oficio para envió deevaluaciones a la Dirección Generalde Recursos Humanos.

Oficio para envío de evaluacionesdel personal federal.

4 Cédula de Evaluación dedesempeño del personal Estatal


Recibe información turnada porRecursos Humanos para Evaluaciónsemestral de personal estatal debase sindicalizado.

4.2 Turna a apoyo administrativo parallenado de documentación delpersonal.

4.3 Responsable de Incidencias. Requisita formatos requeridos yturna a jefes de departamento parasu evaluación.

Formatos de Evaluación

4.4 Jefe de departamento Evalúa a su personal y turnan aCoordinador de Gestión yEvaluación


Valida información y turna a DirectorGeneral de Enseñanza y Calidad


Autoriza la información

4.7 Responsable de Incidencias. Elabora oficio para envió deevaluaciones a la Dirección Generalde Recursos Humanos.

Oficio para envío de evaluacionesdel personal estatal.



Ing, Sergio TapiaVerdugo/Coordinador de Gestión y

Evaluación.

Map. Armida Verduzco Coronado/Coordinadora de Gestión , Enlace y

Evaluación


y Calidad.




Programación de Recursos Humanos.


09-DEC-P18/Rev.01 16/10/2018



1 Reporte deincidencias

Apoyo administrativo. Papel 5 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivomuerto

2 Oficios de respuestade incidencias.

Apoyo administrativo Papel 5 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivomuerto

3 Estructuraorganizacionalactualizada.

Apoyo Administrativo Electrónico 5 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivomuerto

4 Oficio para envío deestructura

Apoyo administrativo Papel 5 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivomuerto

5 Formatos FI Y FII ,formato de cédula

Apoyo administrativo Electrónicoy/o Papel

5 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivomuerto

6 Oficio con envío deevaluaciones depersonal federal.

Coordinador deGestión y Evaluación



Archivomuerto

7 Formatos deEvaluación

Apoyo administrativo Electrónicoy/o Papel


Archivomuerto

8 Oficio para envío deevaluaciones depersonal Estatal.

Apoyo Administrativo Papel 5 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivomuerto


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración del Informe Trimestral de Capacitación.



Concentrar los informes trimestrales de las actividades de capacitación que se imparten en las unidades médicas para darcumplimiento a las metas de capacitación en el Programa Operativo Anual.

II.- ALCANCE

Personal médico, paramédico y administrativo a nivel jurisdiccional y hospitalario de los Servicios de Salud de Sonora.

III.- DEFINICIONES

SSS.- Servicios de Salud de Sonora.


ITC.- Informe Trimestral de Capacitación.

POA.- Programa Operativo Anual.

IV.- REFERENCIAS

•Reglamento de Capacitación.•Reglamento Interno de los Servicios de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

1.La capacitación que se brinda es únicamente para el personal adscrito a los Servicios de Salud de Sonora, en caso de que launidad cuente con personal no adscrito como médicos pasantes, internos, residentes, se les otorgará constancia de asistenciasin validación por la DGEC.

2.Los trabajadores de base de los SSS deben cumplir anualmente un mínimo de seis créditos de capacitación.

3.Los informes trimestrales de capacitación se entregarán estrictamente la primera semana de abril, julio, octubre y enero deforma física y electrónica debidamente requisitados con los siguientes tres formatos: A, B y C.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P21-A01/Rev.00 Diagrama de Flujo Integración del InformeTrimestral de Capacitación

Ver anexo




1 Registro y revisión del InformeTrimestral de Capacitación.


Elabora oficio para las unidadesmédicas y administrativas solicitandoel Informe Trimestral deCapacitación (ITC) y turna para firmaal Director(a) General de Enseñanzay Calidad.

Oficio para solicitar el InformeTrimestral de Capacitación.


Recibe respuesta de oficios con losITC y formatos A, B y C de lasunidades médicas y administrativas,revisa y turna.

Oficio de las unidades médicas parasu revisión

1.3 Secretaria de la DGEC. Registra correspondencia y entregaoficios con formatos A, B y C.

Registro de control decorrespondencia.


Elabora el ITC de la DGEC yconcentra la información en losformatos A, B y C.

Informe y concentrado deinformación.

1.5 Revisa, recolecta y elabora tabla deconcentrado con los números deactividades de capacitación ynúmeros del personal capacitado anivel estatal.

Tabla de concentrado de losInformes Trimestrales deCapacitación.

1.6 Archiva en carpetas los formatos A,B y C.

Carpeta de Informes Trimestrales deCapacitación.

1.7 Coordinador(a) de GestiónAdministrativa.

Solicita por correo electrónico lasmetas e indicadores de las áreasinvolucradas de la DGEC, para elcumplimiento del ProgramaOperativo Anual.

Solicitud electrónica de metas eindicadores.


Envía reporte de capacitaciones ypersonal capacitado para las metasdel POA.

Reporte de capacitaciones ypersonal capacitado para metas delPOA.

“Las cifras se toman de los reportestrimestrales de capacitación,específicamente de formato B.”



M.A. Vania Zaireth GriegoCastillo/Jefa del Departamento

deCapacitación.




y Calidad.




Integración del Informe Trimestral de Capacitación.


09-DEC-P21/Rev.00 22/10/2018



1 Oficio para solicitar elInforme Trimestral deCapacitación.


Papel 5 años Archivo delDepartamento deCapacitación.

Archivomuerto

2 Registro de control decorrespondencia.



5 años Archivo de la DGEC. Archivomuerto

3 Informe y concentradode información.



5 años Archivo delDepartamento deCapacitación.

Archivomuerto

4 Tabla de concentradode los InformesTrimestrales deCapacitación.



Archivomuerto

5 Carpeta de InformesTrimestrales deCapacitación.



Archivomuerto

6 Solicitud electrónicade metas eindicadores.



Archivomuerto

7 Reporte decapacitaciones ypersonal capacitadopara metas del POA.



Archivomuerto

8 Oficio de las unidadesmédicas para surevisión


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión del Sistema Nacional de Administración de la Capacitación en Salud.



Contar con información oportuna y veraz de la capacitación continua que se imparten en las unidades médicas yadministrativas de los Servicios de Salud de Sonora.

II.- ALCANCE

Unidades médicas y hospitalarias de los Servicios de Salud de Sonora con usuarios registrados en el Sistema Nacional deAdministración de la Capacitación en Salud (SNAC).

III.- DEFINICIONES

SSS. Servicios de Salud de Sonora.


SNAC. Sistema Nacional de Administración de la Capacitación en Salud.

INC. Identificación de Necesidades de Capacitación.

PEC. Programa Específico de Capacitación.

IAC. Informe de Actividades de Capacitación.

IV.- REFERENCIAS

•Reglamento de Capacitación.•Reglamento Interno de los Servicios de Salud Pública.•Plataforma del Sistema Nacional de Administración de la Capacitación en Salud.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

1.Cada unidad tiene la obligación de realizar el diagnóstico de INC y ser capturado en el SNAC a más tardar a finales deseptiembre de cada año.

2.Con base al resultado del diagnóstico de INC, las unidades médicas y hospitalarias deberán elaborar y capturar en el SNACel PEC anualmente a más tardar en el mes de noviembre.

3.Previo a la solicitud del PEC se realizará la Reunión Anual de Capacitación, preferentemente en el mes de octubre con lafinalidad de reunir a los enlaces de capacitación de cada unidad y orientar la estructura de su PEC, así como ver temas deactualización en materia de capacitación.

4.Se procederá a la baja en el SNAC, a los usuarios que permanezcan improductivos por más de dos meses.

5.Es responsabilidad de los usuarios del SNAC validar sus eventos en los cinco días posteriores a la fecha en que seprogramó.

6.Solo se deben registran en el SNAC los cursos dirigidos a personal médico, paramédico y afín.

7.El Departamento de Capacitación de la DGEC realizará un monitoreo mensual en el SNAC, por unidad al cierre de cada mes.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P22-A01/Rev.00 Diagrama de Flujo Supervisión delSistema Nacional de Administración de la

Capacitación en Salud.

Ver anexo




1 Difusión de lineamientos yactividades del SNAC del próximoaño.


Recibe anualmente oficio de laDirección General de Calidad yEducación en Salud con loslineamientos del SNAC y calendariode actividades del próximo ciclo,revisa y turna a la Jefa delDepartamento de Capacitación.

1.2 Secretaria de la DGEC. Registra oficio de la DGCES. Registro en el programa de controlde correspondencia.


Da a conocer a las unidadesmédicas y hospitalarias registradasen el SNAC, los lineamientosestablecidos y calendario deactividades del próximo ciclo.

Oficio circular con lineamientos ycalendario de actividades.

2 Captura del módulo de Identificaciónde Necesidades de Capacitación.


Circular para unidades médicas yhospitalarias registradas en el SNAC

Circular para unidades médicas yhospitalarias registradas en elSNAC.

2.2 El Jefe de Departamento, Elaboraoficio circular para las unidadesmédicas y hospitalarias que no seencuentran registradas en el SNAC.

Circular para unidades médicas yhospitalarias no registradas en elSNAC

“En la circular se solicita a lasunidades médicas y hospitalarias lacaptura del módulo de INC pormedio de un formato en Word, elcual se proporciona vía electrónica.”

2.3 Recibe oficios y formatosrequisitados del INC de las unidadesque no cuentan con usuario, revisa,analiza e integra los formatoscompilados de todas las unidadesmédicas y hospitalarias.

Formatos con concentrado de INC.

2.4 Captura INC en el SNAC de laDGEC y de las unidades que nocuentan con un usuario las cuales seengloban en el usuario de la Jefaturade Capacitación como “oficinascentrales”.

Reporte electrónico de la capturadel INC de oficinas centrales.

“Las oficinas centrales incluyen:Laboratorio Estatal de Salud Pública,Centro Estatal de la TransfusiónSanguínea, Comisión Estatal ContraRiesgos Sanitarios, Unidad deEspecialidades Médicas de CirugíaAmbulatoria, Centro de DesarrolloInfantil, Dirección General deServicios de Salud a la Persona yDirección General de Promoción a laSalud y Prevención deEnfermedades.”

2.5 Confirma y supervisa la captura enel SNAC de aquellas unidadesregistradas.

3 Actualización de coordinaciones enReunión Anual de Capacitación.


Elabora oficios de invitación a laReunión Anual de Capacitacióndirigido a los jefes de enseñanza yenlaces de capacitación de lasunidades médicas y administrativas,antefirma y turna.

Oficios de invitación para la ReuniónAnual de Capacitación.


Revisa y autoriza envío del oficio deinvitación a la reunión anual decapacitación.


Organiza y coordina todas lasgestiones y trámites administrativospertinentes para llevar a cabo lareunión.

Oficio para autorización de sede delevento y solicitud de apoyo paracoffe break y alimentos.

3.4 Elabora carta descriptiva del evento,programa, orden del día, folletoinformativo (CD), formato de lista deasistencia, gafetes, diseño deconstancias, presentaciones ppt.

Carta descriptiva, lista de asistencia,Presentaciones, Programa, Folletoinformativo y Constancias deasistencia.

3.5 Realiza Reunión Anual deCapacitación con los Jefes deEnseñanza y Enlaces deCapacitación.

4 Programación y agenda dePrograma Específico deCapacitación.


Elabora oficio circular para lasunidades médicas y hospitalariasregistradas en el SNAC, solicitandola captura del Programa Específicode Capacitación, antefirma y turna.

Oficio para las unidades registradasen el SNAC, solicitando la capturadel PEC.


Revisa y autoriza envío del oficiopara la captura del PEC.


Elabora oficio circular para lasunidades médicas y hospitalariasque no se encuentran registradas enel SNAC, solicitando la captura delPrograma Específico deCapacitación en formato en Excel, elcual se les proporciona víaelectrónica.

Oficio para solicitar la captura delPEC en un archivo de Excel.


Revisa y autoriza envío del oficiocon el formato para el llenado delPEC.


Recibe oficios y formatosrequisitados del PEC de lasunidades que no cuentan conusuario, revisa, analiza e integra losformatos compilados de todas lasunidades médicas y hospitalarias.

Concentrado de los formatos delPEC.

4.6 Captura formatos del PEC en elSNAC de la DGEC y de las unidadesincluidas en el usuario “oficinascentrales”.

Reporte electrónico de la capturadel PEC de oficinas centrales.

4.7 Confirma y supervisa la captura delPEC en el SNAC de aquellasunidades que cuentan con usuarioregistrado.

Reporte electrónico de la captura delPEC de usuarios registrados.

4.8 Comparte electrónicamente el PECde todas las unidades con losenlaces de capacitación.

Correo electrónico con archivo delPEC.

5 Monitoreo mensual en el SNAC delas unidades médicas y hospitalariasregistradas.


Realiza un monitoreo mensual acada usuario registrado, verificandola captura de las siguientes cédulasy módulos:•Validación de eventos pendientes.•Cédula de Recursos Materiales.•Cédula de personal adscrito al áreade capacitación /funciones docentes.•INC•PEC I y PEC II

Formulario para verificar captura deinformación en el SNAC por unidad.

5.2 Realiza un monitoreo mensual acada usuario registrado, verificandola captura de las siguientes cédulasy módulos: • Validación de eventospendientes. •Cédula de RecursosMateriales. •Cédula de personaladscrito al área de capacitación/funciones docentes. •INC •PEC I yPEC II

Formulario de observacionesrespecto a la calidad de lainformación capturada en el SNAC.

5.3 Notifica mediante oficio lasobservaciones registradas delmonitoreo.

Oficio con observaciones delmonitoreo mensual.

5.4 Revisa de manera general que losusuarios culminen el cierre de añoen el SNAC sin eventos pendientespor validar e informa por correoelectrónico a la unidad que tienealgún pendiente en el SNAC, paraque se solventen antes de finalizar elaño.

Correo electrónico para realizar lavalidación de los eventos pendientesantes del cierre anual.




Capacitación.




y Calidad.




Supervisión del Sistema Nacional de Administración de la Capacitaciónen Salud.


09-DEC-P22/Rev.00 22/10/2018



1 Registro en elprograma de controlde correspondencia.




Archivomuerto

2 Oficio circular conlineamientos ycalendario deactividades.




Archivomuerto

3 Circular paraunidades médicas yhospitalariasregistradas en elSNAC.




Archivomuerto

4 Circular paraunidades médicas yhospitalarias noregistradas en elSNAC




Archivomuerto

5 Formatos conconcentrado de INC.


Electrónico 5años Archivo delDepartamento deCapacitación.

Archivohistóricoelectrónico.

6 Reporte electrónicode la captura del INCde oficinas centrales.



Archivomuerto

7 Oficios de invitaciónpara la Reunión Anualde Capacitación.



Archivomuerto

8 Oficio paraautorización de sededel evento y solicitudde apoyo para coffebreak y alimentos.



Archivomuerto

9 Carta descriptiva, listade asistencia,Presentaciones,Programa, Folletoinformativo yConstancias deasistencia.




Archivomuerto

10 Oficio para lasunidades registradasen el SNAC,solicitando la capturadel PEC.



Archivomuerto

11 Oficio para solicitar lacaptura del PEC enun archivo de Excel.



Archivomuerto

12 Concentrado de losformatos del PEC.



Archivomuerto

13 Reporte electrónicode la captura del PECde oficinas centrales.




14 Reporte electrónicode la captura del PECde usuariosregistrados.




15 Correo electrónicocon archivo del PEC.




Hoja 1 de 2

16 Formulario paraverificar captura deinformación en elSNAC por unidad.




Archivomuerto

17 Formulario paraverificar captura deinformación en elSNAC por unidad.




Archivomuerto

18 Oficio conobservaciones delmonitoreo mensual.



Archivomuerto

19 Correo electrónicopara realizar lavalidación de loseventos pendientesantes del cierre anual.







NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Validación de cursos realizados y solicitud de capacitación al recurso humano.



Validar y registrar los cursos de capacitación que se imparten por las unidades médicas y administrativas, con fin de otorgarconstancias con validez ante la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

II.- ALCANCE

Unidades médicas y administrativas

III.- DEFINICIONES

SSP. Secretaria de Salud pública


CCS. Centro de Capacitación para la Salud.

IV.- REFERENCIAS

•Reglamento de Capacitación.•Reglamento Interno de los Secretaria de Salud Pública•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

•La capacitación que se brinda es únicamente para el personal adscrito a la Secretaria de Salud Pública, en caso de que launidad cuente con personal no adscrito como médicos pasantes, internos, residentes, etc; se les otorgará constancia deasistencia sin validación por la DGEC.

•Los trabajadores de base de la SSP deben cumplir anualmente un mínimo de seis créditos de capacitación.

•Las unidades deberán de contar con el Reglamento de Capacitación vigente.

•Las unidades que requieran apoyo en la organización de eventos o cursos de capacitación deberán solicitarlo mediante oficioa la Jefatura de Capacitación de la DGEC y se sujetarán a la disponibilidad de tiempo para coadyuvar en la actividad que sesolicita previamente.

•Se otorgará 1 crédito por cada ocho horas de capacitación para los asistentes y 1 crédito por cada 4 horas para los ponentes.

•La DGEC validará las constancias con el número de créditos de acuerdo al número de horas.

•Para validar un curso ante la DGEC, se solicitará lo siguientes requisitos:-Carta Descriptiva-Lista de asistencia-Fotografías del evento-Oficio de invitación (del curso o evento realizado)-Orden del día o folleto informativo sobre la capacitación-Copia de las evaluaciones o sus resultados-Constancias impresas-Oficio de solicitud para validar el curso a la DGEC

•No se validarán cursos que carezcan de información soporte.

•Solo se validarán aquellos cursos que hayan enviado el registro de cursos a la DGEC.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P23-A01/Rev.00 Diagrama de Flujo Validación de cursosrealizados y solicitud de capacitación al

recurso humano.

Ver anexo




1 Apoyo a las unidades médicas yadministrativas para la organizaciónde cursos de capacitación.


Recibe oficio de las unidadesmédicas y administrativas solicitandoorganización o impartición de cursosde capacitación.


Recibe y analiza las solicitudes deorganización o impartición de cursosde capacitación, incluyendo laverificación de la disponibilidad desede, ponente etc.

1.3 Envía oficio de respuesta a la unidaddando seguimiento a la solicitud.

Oficio de respuesta paraseguimiento a la solicitud.

1.4 Realiza las gestionescorrespondientes para que se lleve acabo el curso de capacitación segúnla solicitud.

1.6 Coordina evento o curso solicitado.

2 Registro de cursos en la DGEC.


Solicita por correo electrónico afinales de cada mes el registro delos cursos de capacitación, con laprogramación del mes siguiente alos enlaces de capacitación de lasunidades médicas y administrativas.

Correo electrónico con la solicitud decursos de cada mes.

2.2 Recibe correo electrónico con elformato de registro de los cursos decapacitación de las unidadesmédicas y administrativas.

2.3 Concentra el registro de los cursosenviado por las unidades en laDGEC.

Concentrado mensual de losregistros de cursos.

3 Validación de cursos


Recibe y turna oficio de las unidadesmédicas o administrativassolicitando la validación del cursocon la documentación soporte:constancias impresas, cartadescriptiva, lista de asistencia,evaluación inicial y/o final, evidenciafotográfica, programa u orden deldía.


Revisa y Analiza información soportedel curso.

3.3 Abre expediente con la informaciónsoporte y asigna un número alexpediente.

Expediente con Documentossoporte.

3.4 Registra curso en la base de datos,asigna folios a las constancias, sellay se turnan para firma del Director(a)de la DGEC cuando la unidad losolicite.

Relación de folios asignados aconstancias.

3.5 Integra relación de folios asignadosen libreta de registro anual de cursosvalidados.

Folios en libreta de registro anual decursos validados.

3.6 Notifica a la unidad para la entregade constancias ya validadas por laDGEC.

Notificación electrónica para entregade constancias validadas.

3.7 Entrega constancias solicitandofirma de recepción y archiva.

Relación de constancias entregadascon firma de recepción por elsolicitante.




Capacitación.




y Calidad.




Validación de cursos realizados y solicitud de capacitación al recursohumano.


09-DEC-P23/Rev.00 22/10/2018



1 Oficio de respuestapara seguimiento a lasolicitud.



Archivomuerto

2 Correo electrónicocon la solicitud decursos de cada mes.




3 Concentrado mensualde los registros decursos.




4 Expediente condocumentos soporte.



Archivomuerto

5 Relación de foliosasignados aconstancias.




6 Folios en libreta deregistro anual decursos validados.



Archivomuerto

7 Notificaciónelectrónica paraentrega deconstanciasvalidadas.




8 Relación deconstanciasentregadas con firmade recepción por elsolicitante.



Archivomuerto


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación del Comité Estatal de Calidad en Salud “CECAS”



Realizar interinstitucionalmente acciones en materia de calidad para mejorar la calidad de la atención y la seguridad delpaciente en las unidades médicas del estado, mediante acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones del comité,compartiendo experiencias de éxito en la implementación de programas e calidad.

II.- ALCANCE

Secretaria de Salud Pública e instituciones salud del sector público y privado en el estado.

III.- DEFINICIONES

CECAS.- Comité Estatal de Calidad en Salud.

CONACAS.- Comité Nacional de Calidad en Salud.

DGCES.- Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

DGACS.- Dirección General Adjunta de Calidad en Salud.


SSP.- Secretaria de Salud Pública.

Aval Ciudadano.- Figura de participación social que evalúa los procesos de atención.

REPSS.- Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

REC.- Responsable Estatal de Calidad.

IV.- REFERENCIAS

•Programa Nacional de Salud 2007-2012.•Sistema Integral de Calidad en Salud, SICALIDAD.•Instrucción 61/2008- Creación del Comité Nacional de Calidad en Salud y Comités Estatales de Calidad en Salud (CECAS).•Instrucción 98/2008.- Recomendaciones para la composición de los Comités Estatales de Calidad en Salud (CECAS).•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

1.El Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), se establece como un órgano asesor de la Secretaría de Salud en elEstado, que de manera interinstitucional define y comparte, con base a los lineamientos federales, la mejora de la calidad yseguridad del paciente en las unidades médicas de la entidad.

Para ello, ha establecido las siguientes Políticas:

1.La Secretaría de Salud Pública del estado, deberá contar con un Responsable Estatal de Calidad, para coordinar laimplementación y seguimiento de este Comité.

2.La Secretaría de Salud Pública del estado, a través del Secretario de Salud y Presidente del CECAS, deberá constituir ypresidir cuando menos tres reuniones ordinarias del CECAS.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P09-A09/Rev.01 Diagrama de Flujo Coordinación delComité Estatal de Calidad en Salud

“CECAS”

Ver anexo




1 Programación de la Reunión.

1.1 Director de Calidad Define calendario anual para lasreuniones del CECAS con la DGEC.

Calendario anual de sesiones.

1.2 Director General de Enseñanza yCalidad

Informa al Secretario de Salud elcalendario de actividad CECAS

Oficio con solicitud de autorizacióndel calendario de sesiones delCECAS.

2. Instalación del Subcomité delCECAS.


Solicita autorización al Secretario deSalud, para la instalación delsubcomité del CECAS, con elpropósito de revisar los temas queserán la agenda de las sesionesordinarias del COMITÉ.

Oficio para solicitar autorización dela instalación del subcomité delCECAS.

2.2 Director(a) de Calidad. Recibe instrucción de la DGEC, paraorganizar la primera reunión con losGestores de Calidad de lasInstituciones que conforman elComité.

Oficio invitación.

2.3 Jefe de Planeación e Innovación dela calidad.

Elabora informe sobre los resultadosde los Indicadores en Salud, AvalCiudadano, Sistema Unificado deGestión y Seguridad del Paciente,para la sesión del Comité.

Informe de resultados de losIndicadores en Salud.

2.4 Secretaria de la Dirección deCalidad.

Confirma asistencia de los Gestoresde Calidad y elabora agenda detrabajo.

Agenda de trabajo del Subcomité delCECAS.

2.5 Director(a) de Calidad. Revisa informe y presenta a laDGEC para su revisión final.


Revisa y autoriza para supresentación en la sesión delsubcomité.

3 Sesiones del Subcomité.


Preside reunión y formaliza lainstalación del subcomité en el actaminuta.

Acta minuta de instalación yseguimiento de acuerdos.

3.2 Director(a) de Calidad. Realiza presentación del informeautorizado por la DGEC con losresultados obtenidosinterinstitucionalmente y seestablecen acuerdos ycompromisos.

Acta de acuerdos y compromisos.

3.3 Director(a) General de Enseñanza yCalidad y Secretaría Técnica delComité.

Coordina las acciones deseguimiento de acuerdos ycompromisos y define temas para laagenda de la reunión del comitéCECAS.

Agenda de trabajo del ComitéCECAS.

4 Organización del evento.


Solicita sedes y realiza logística parallevar a cabo las sesiones delevento, de acuerdo al calendario deactividades previamente autorizado.

Oficio para solicitar sede.

4.2 Secretaria de Dirección de Calidad. Confirma la sede del evento, agendade acuerdo al calendario autorizado.

Registro de correspondencia de laDC.


Elabora programa del evento pararevisión e invitación de lasautoridades.

Programa del evento.

4.4 Secretaria de Dirección de Calidad. Elabora oficio de Invitación atitulares del comité CECAS y adjuntaAgenda y programa del evento.

Oficio circular de invitación, dirigidoa los titulares del comité CECAS.

4.5 Envía oficio a revisión y antefirmasdel Director(a) de Calidad y delDirector(a) General de Enseñanza yCalidad.

4.6 Director(a) de Calidad. Revisa con la Directora de la DGECagenda del evento y se aprueba.


Envía para autorización y firma delSecretario de Salud oficio circular deinvitación con agenda y programaadjunto.

4.8 Director(a) de Calidad. Recibe oficio autorizado y firmadopor el Secretario de Saludincluyendo programa de actividades.


Realiza envío de oficio invitación 15días antes de la sesión ordinaria.

4.10 Secretaria de Dirección de Calidad. Confirma la asistencia a la sesión yelabora lista de asistencia deconfirmados.

Lista de confirmación de asistencia.


Integra la carpeta informativa delCECAS con la ficha técnica,programa, presentaciones, acuerdosy lista de asistencia.

Carpeta informativa del CECAS.

4.12 Director(a) de Calidad. Revisa y presenta la carpetainformativa del CECAS al Director(a)de la DGEC.


Revisa y autoriza él envió de lainformación para el Secretario deSalud.

Oficio de envío.

4.14 Director(a) de Calidad. Informa a la Coordinación deEvaluación y Gestión de la DGEClos requerimientos necesarios parallevar a cabo la reunión del CECAS.

Memorándum con solicitud derequerimientos.

4.15 Coordinador(a) de Evaluación yGestión.

Realiza trámite presupuestario ysolicita autorización de la DGEC.

Solicitud de la afectaciónpresupuestaria.


Autoriza partida presupuestal.


Elabora ficha técnica paraautorización de evento y recabafirmas de la DGEC y delsubsecretario de salud.

Ficha técnica.

4.18 Coordinador(a) de Evaluación yGestión.

Recibe ficha técnica autorizada, yremite a la coordinación de eventospara el seguimiento correspondientey notifica a la DC.

Registro en correo electrónico.

5. Desarrollo de reunión.

5.1 Secretaria de Dirección de Calidad. Realiza registro de asistencia aCECAS.

Lista de asistencia.


Confirma el quórum de asistenciapara el 15 minutos antes de darinicio a la sesión ordinaria y arribode Secretario de Salud.

5.3 Realiza el acto protocolario de actade instalación del comité.

Acta de Instalación del Comité.

5.4 Director(a) de Calidad. Presenta el seguimiento de losacuerdos y compromisos.


Somete a consideración de losasistentes los acuerdos ycompromisos establecidos duranteel desarrollo de la reunión.

Minuta de la sesión.

6 Seguimiento de acuerdos ycompromisos.

6.1 Director(a) de Calidad. Realiza seguimiento a los acuerdosy compromisos de la reunión y emiteinforme para a la DGEC.

Informe de seguimiento de acuerdosy compromisos.


Emite recomendaciones a la DCpara el seguimiento de acuerdos.

Memorándum conrecomendaciones.


Elabora informe de cumplimiento deacuerdos y presenta a la DC.

Informe de cumplimiento deacuerdos.


Autoriza informe y remite a losintegrantes del Subcomité para suanálisis en la siguiente sesión.

Oficio para remisión de Informe deseguimiento.



Dra. Sandra Xochitl Ibañez Salazar/Jefe de Departamento de

Planeación e Innovación de laCalidad

Dr. Ramón Eduardo TamayoEspinoza/Director de Calidad.


y Calidad.




Coordinación del Comité Estatal de Calidad en Salud “CECAS”


09-DEC-P09/Rev.01 16/10/2018



1 Calendario anual desesiones.

Jefe de planeación einnovación de laCalidad.

Papel 5 años Archivo de la DC. Archivomuerto.

2 Oficio con solicitud deautorización delcalendario desesiones del CECAS.


Papel 5 años Archivo de la DGEC. Archivomuerto.

3 Oficio para solicitarautorización de lainstalación delsubcomité delCECAS.


Papel 5 años Archivo de la DC Archivomuerto.

4 Oficio invitación Director(a) de Calidad Electrónicoy/o Papel

5 años Archivo digital de laDC.

Archivomuerto.

5 Informe de resultadosde los Indicadores enSalud.




Archivomuerto.

6 Agenda de trabajo delSubcomité delCECAS.

Secretaria deDirección de Calidad.


5 años Archivo de la DC. Archivomuerto.

7 Acta minuta deinstalación yseguimiento deacuerdos.




8 Acta de acuerdos ycompromisos.



5 años Archivo de la DC y dela DGEC.

Archivomuerto.

9 Agenda de trabajo delComité CECAS.




10 Oficio para solicitarsede.



13 Oficio circular deinvitación, dirigido alos titulares del comitéCECAS.

Secretaria de laDirección de Calidad.



14 Lista de confirmaciónde asistencia.

Secretaria de laDirección de Calidad.



15 Carpeta informativadel CECAS.




17 Memorándum consolicitud derequerimientos.

Director(a) deCalidad.



18 Solicitud de laafectaciónpresupuestaria.

Coordinador(a) deEvaluación y Gestión.

Papel 5 años Archivo de DC. Archivomuerto

19 Ficha técnica. efe de Planeación eInnovación de lacalidad.

Papel 5 años Archivo de la DC. Archivomuerto

20 Registro en correoelectrónico.

Coordinador(a) deEvaluación y Gestión.

Electrónico 5 años Archivo electrónico dela DC.

Archivomuerto.

21 Lista de asistencia. Secretaria de laDirección de Calidad.



22 Acta de Instalacióndel Comité.

Director(a) General deEnseñanza y Calidady Secretaría Técnicadel Comité.

Papel 5 años Archivo de la DC Archivomuerto

Hoja 1 de 2

23 Minuta de la sesión. Director(a) General deEnseñanza y Calidady Secretaría Técnicadel Comité.


24 Informe deseguimiento deacuerdos ycompromisos.

Director(a)de Calidad Papel 5 años Archivo de DC. Archivomuerto.

25 Memorándum conrecomendaciones.



26 Informe decumplimiento deacuerdos.

Jefe de Planeación eInnovación de lacalidad.


27 Oficio para remisiónde Informe deseguimiento.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción de la Cultura de Calidad y Seguridad del Paciente.



Promover y desarrollar la cultura de seguridad del paciente entre los profesionales de la salud y los pacientes en las unidadesmédicas de los tres niveles de atención, para elevar la calidad de los servicios de atención médica, a través de la promoción deacciones de mejora continua de los Gestores de Calidad.

II.- ALCANCE

Unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención de la Secretaria de Salud Pública

III.- DEFINICIONES




DC. Dirección de Calidad.

JPIC. Jefe de Planeación e Innovación de la Calidad.

Profesional de la salud. Todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud.(Informe sobre la salud en el mundo, 2006).

Gestor de Calidad. Responsable de liderar y promover los proyectos de SICALIDAD y apoyar las acciones de mejora continuaen los establecimientos de salud, así como facilitar herramientas de calidad y reingeniería de procesos, desarrollar políticas demejora continua y realizar el seguimiento de los indicadores de calidad en los establecimientos de salud.

COCASEP. Comité de Calidad y Seguridad del Paciente.

GPC. Guías de Práctica Clínica.

MECIC. Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad.

Cultura de la Calidad. Conjunto de hábitos y valores que posee una empresa los cuales son complementados con las prácticasde calidad en sus actividades diarias y permiten que la empresa alcance los objetivos planteados para su crecimiento y éxito.

Seguridad del paciente. La reducción del riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimoaceptable.

IV.- REFERENCIAS

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 4to. y 5to. Constitucional.•Ley General de Salud.•Normas Oficiales Mexicanas.•DOF 08/08/2017: Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud laimplementación del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente.•Manual de Seguridad del paciente.•Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Pública•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

La Seguridad del Paciente se define como la reducción del riesgo de daños relacionados con la atención sanitaria hasta unmínimo aceptable, de acuerdo con las nociones colectivas de los conocimientos del momento, los recursos disponibles y elcontexto en el que se presta la atención, ponderadas frente al riesgo de no dispensar el tratamiento o de dispensar otro. Eneste contexto, la Secretaria de Salud Pública han fincado las siguientes políticas:

1.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como las jurisdicciones sanitarias del estado,deberán contar con un Gestor de Calidad para coordinar la implementación de este programa.

2.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, deberán establecer una cultura de seguridad delpaciente, que garantice la calidad y la seguridad en los procesos de atención demandados por los usuarios.

3.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como las jurisdicciones sanitarias deberáninstalar un comité de Calidad y Seguridad del Paciente “COCASEP”, para dar seguimiento a los temas de seguridad delpaciente.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P10-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Promoción de laCultura de Calidad y Seguridad del

Paciente.

Ver anexo




1. Difusión de Lineamientos


Recibe de la DGCES, loslineamientos para la implementaciónde la Cultura de Calidad y Seguridaddel Paciente.

1.2 Secretaria de la DGEC. Registra oficio, captura y turna a laDC.

Bitácora de control decorrespondencia DGEC.

1.3 Director(a) de Calidad. Revisa y turna al Coordinador de laCultura de la Calidad para laplanificación de las actividades dedifusión.

1.4 Coordinador de la Cultura de laCalidad.

Elabora y turna al Jefe deplaneación e innovación de lacalidad, plan de trabajo para ladifusión de los lineamientos de laimplementación de la cultura decalidad y seguridad del paciente, enlas jurisdicciones sanitarias yunidades médicas, basándose en lasactividades que presentan losresponsables del programa deseguridad del paciente.

Plan de trabajo con cronograma deactividades para la difusión delineamientos.

1.5 Jefe de planeación e innovación dela calidad.

Revisa, autoriza y presenta el plande trabajo al Director de Calidadpara su revisión y aprobación.

1.6 Director(a) de Calidad. Presenta el plan de trabajo delprograma para la promoción de lacultura de calidad y seguridad delpaciente para su revisión yautorización a la Directora Generalde Enseñanza y Calidad.


Revisa y autoriza el plan de trabajodel programa de promoción de lacultura de calidad y seguridad delpaciente.

1.8 Director(a) de Calidad. Recibe el plan de trabajo delprograma de promoción de la culturade calidad y seguridad del pacienteaprobado y lo turna al jefe deplaneación para su ejecución.

1.9 Jefe de Planeación e Innovación dela Calidad.

Ejecuta el plan de trabajo encoordinación con el Coordinador dela Cultura de la Calidad y elresponsable del programa.

2. Capacitación para la implementaciónde la cultura de seguridad delpaciente.


Diseña con el Responsable delprograma de seguridad del paciente,la estrategia de capacitación delprograma de promoción de la culturade calidad y seguridad del paciente,para los gestores de calidad,directivos y los profesionales de lasalud.

Documento con las estrategias decapacitación a implementar.


Ejecuta estrategia de capacitacióncon el apoyo del materialproporcionado por la DGCES.

Listas de asistencia.Evaluaciones.Fotografías.Presentaciones.

3. Supervisión de la implementacióndel programa de la cultura deseguridad del paciente.

3.1 Director(a) de Calidad. Determina junto al Jefe dePlaneación e Innovación de laCalidad, las unidades a supervisarcon base en las evidenciaspresentadas sobre laimplementación del programa.


Notifica a la unidad médica la fechaestablecida para la supervisión.

Oficio de notificación de supervisión.


Realiza la supervisión, concentrainformación en formatos y elaborainforme final al Jefe de Planeación eInnovación de la Calidad.

Formatos con concentrado deinformación e informe desupervisión.


Revisa resultados y los presenta alDirector de Calidad.

3.5 Director(a) de Calidad. Revisa y presenta informe final alDirector General de Enseñanza yCalidad.

Informe final de supervisión.


Revisa resultados y autoriza el envíode informe final a las unidadesmédicas.

3.7 Director(a) de Calidad. Elabora oficio para envío de informefinal de supervisión.

Oficio para envío de informe desupervisión.







y Calidad.




Promoción de la Cultura de Calidad y Seguridad del Paciente.


09-DEC-P10/Rev.01 16/10/2018



1 Bitácora de control decorrespondencia.



2 Plan de trabajo concronograma deactividades para ladifusión delineamientos.

Coordinador de laCultura de la Calidad.



3 Documento con lasestrategias decapacitación aimplementar.


Electrónico 5 años Archivo digital de laDC.

Archivomuerto.

4 Lista de asistencia.Evaluaciones.Fotografías.Presentaciones.

Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.



5 Oficio de notificaciónde supervisión.




Archivomuerto.

6 Formatos conconcentrado deinformación e informede supervisión.



7 Informe final desupervisión.

Dirección de Calidad. Electrónicoy/o Papel


8 Oficio para envío deinforme desupervisión.




Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación para implementar procesos de calidad.



Otorgar capacitación en programas prioritarios de calidad para contar con profesionales de la salud con los conocimientos,habilidades y destrezas para incrementar la eficiencia en el trabajo que desempeñan y mejorar la calidad de los procesos deatención al paciente y del propio profesional.

II.- ALCANCE

Unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención de la Secretaría de Salud del estado de Sonora.

III.- DEFINICIONES




UM. Unidad Médica.

PEC. Programa Específico de Capacitación.

IV.- REFERENCIAS

•Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Estrategia 2.3.4.•Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Objetivo 2, estrategia 2.2.5.•Programa de Acción Específico. Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Serviciosde Atención Médica 2013.-2018. Línea de Acción 1.1.4.•Cédulas de acreditación (todos los niveles y especialidades).•Manual del Consejo de Salubridad General para Certificación de Hospitales edición 2017.•Reglamento interior de la Secretaria de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

El programa de capacitación para la implementación de procesos de calidad en las unidades médicas del estado de Sonora,incluye acciones destinadas a desarrollar habilidades y destrezas de los profesionales de la salud, con el propósito deincrementar la calidad y eficiencia del trabajo que ellos desempeñan, ya que afectan directamente la seguridad de los procesosde atención de los pacientes. Por lo anterior los Servicios de Salud de Sonora han implementado las siguientes políticas:

1.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como las jurisdicciones sanitarias del Estado,deberán contar con un gestor de calidad para coordinar la implementación de los programas de calidad.

2.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como las jurisdicciones sanitarias del Estado,tendrán la responsabilidad de implementar los programas de calidad a través de sus gestores de calidad, para garantizar elcumplimiento de los procesos de acreditación y certificación de las unidades médicas.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P11-A11/Rev.01 Capacitación para implementar procesosde calidad

Ver anexo




1. Programa de capacitación.

1.1 Jefe(a) de Planeación e Innovaciónde la Calidad.

Solicita a las unidades médicas deprimero, segundo y tercer nivel deatención, los requerimientos decapacitación de acuerdo a susnecesidades, para elaborar eldiagnóstico de capacitación.

Oficio solicitando requerimientos decapacitación.

1.2 Coordinador(a) del Monitoreo de laCalidad.

Realiza un informe diagnóstico sobrelas necesidades de capacitacióndetectadas, de acuerdo a losresultados de los procesos deimplementación de programas decalidad y a la informaciónproporcionada por las unidadesmédicas.

Informe diagnóstico de necesidadesde capacitación.


Revisa el informe diagnóstico yelabora calendario de actividadespara su presentación al Director(a)de Calidad.

Calendario de actividades.

1.4 Director(a) de Calidad. Revisa y presenta informediagnóstico y calendario deactividades al Director(a) General deEnseñanza y Calidad para surevisión final y aprobación.


Revisa y autoriza programa para suejecución.

1.6 Director (a) de Calidad. Notifica al Departamento decapacitación la autorización delprograma de capacitación específicode calidad para su seguimiento en elPEC.

Oficio de notificación del programade capacitación.


Elabora los programas decapacitación, cartas descriptivas,sede de los eventos, tarjetainformativa de necesidades yorganización de los serviciosnecesarios.

Programas de capacitaciónCarta descriptivaTarjeta informativa

2 Ejecución del programa.

2.1 Secretaria de la Dirección. Confirma asistencia, sede delevento, material didáctico y listas deasistencia.

Oficio de solicitud de sedeOficios de invitaciónListas de asistenciasEncuesta


Ejecuta programa de trabajo conbase al material provisto por partede la DGCES.

- Evaluación de participantes.- Acuerdos y Compromisos.

3Evaluación del programa.


Analiza los resultados de lacapacitación y presentan reporte alJefe de planeación.

Reporte con análisis de resultados.


Mide el impacto de la capacitación alos participantes mediante examen yencuesta de satisfacción pararealizar informe de resultados ysolicita constancias.

Cedulas pre y post evaluaciónConstanciasInforme de resultados

3.3 Director(a) de Calidad. Revisa los resultados de examen yencuesta de satisfacción pararevalorar la capacitación y notifica ala DGEC.

Oficio de notificación de resultadosde encuesta.


Revisa resultados, firma diplomas yemite recomendaciones.

3.5 Secretaria de la DC. Elabora Constancias para losasistentes al Curso de Capacitacióny las envía al departamento deCapacitación para su validación.

Constancias de Capacitación conValidez Oficial.

3.6 Departamento de Capacitación. Revisa y valida las constancias deacuerdo a la solicitud de la DC.

4Supervisión.


Identifica de acuerdo a losresultados y recomendacionesemitidas por la DGEC, las unidadesmédicas que serán supervisadas.


Notifica a las jurisdicciones yunidades médicas, la fechaestablecida para la supervisión.



Realiza supervisión, concentrainformación, elabora reporte ypresenta al Jefe de Planeación eInnovación de la Calidad.



Analiza reporte y elabora informefinal para la Dirección de Calidad.

Informe final.

4.5 Director (a) de Calidad. Revisa y presenta resultados sobrela implementación en las unidades ypresenta propuestas de seguimientoa la DGEC.

Propuesta de recomendaciones.


Revisa los resultados y emiterecomendaciones a las unidadesmédicas y a la DC.

Oficio con recomendaciones.







y Calidad.




Capacitación para implementar procesos de calidad.


09-DEC-P11/Rev.01 16/10/2018



1 Oficio solicitandorequerimientosde capacitación.

Jefe(a) de Planeacióne Innovación de laCalidad.

Papel 5 años. Archivo de la DC. Archivomuerto.

2 Informe diagnósticodenecesidades decapacitación.

Coordinador(a) delMonitoreo de laCalidad.


5 años. Archivo de la DC. Archivomuerto.

3 Calendario deActividades.


Papel 5 años. Archivo de la DGEC. Archivomuerto.

4 Oficio de notificacióndel programa decapacitación.



5 Programas decapacitación.

Coordinador(a) delMonitoreo dela Calidad.


6 Carta descriptiva. Coordinador(a) delMonitoreo de laCalidad.

Papel 5 años. Archivo de la DC Archivomuerto.

7 Tarjeta informativa. Coordinador(a) delMonitoreo de laCalidad.


8 Oficio de solicitud desede.

Secretaria de la DC. Electrónicoy/o Papel


9 Oficios de invitación. Secretaria de la DC. Electrónicoy/o Papel


10 Listas de asistencias. Secretaria de la DC. Papel 5 años. Archivo de la DC. Archivo de laDC.

11 Encuestas. Secretaria de la DC. Papel 5 años. Archivo de la DC. Archivomuerto.

12 Evaluación departicipantes.


Electrónico 1 año. Archivo digital de laDC.

Archivomuerto.

13 Cedulas pre y postevaluaciónConstanciasInforme de resultados



5 años. Archivo de la DC y dela DGEC.

Archivomuerto.

14 Oficio de notificaciónde resultados deencuesta.




Archivomuerto.

15 Constancias deCapacitación conValidez Oficial.




Archivomuerto.

16 Oficio de notificaciónde supervisión.




Secretaria de la DC. Electrónicoy/o Papel


18 Informe final. Director(a) GeneraldeEnseñanza yCalidad.


19 Propuesta derecomendaciones.

Jefe(a) de PlaneacióneInnovación de laCalidad.


5 años Archivo DC. Archivomuerto.

20 Oficio conrecomendaciones.



1 año. Archivo DC. Archivomuerto.

Hoja 1 de 2



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa del Sistema Unificado de Gestión.



Implementar en las unidades médicas del Estado, el sistema de registro, seguimiento y control de peticiones ciudadanas,mediante la operación del Sistema Unificado de Gestión (SUG) para conocer la percepción de los usuarios sobre la atenciónmédica recibida.

II.- ALCANCE

Unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención de la Secretaria de Salud Pública

III.- DEFINICIONES

SUG. Sistema Unificado de Gestión.

USA. Formato Unificado de Solicitud de Atención.

REC. Responsable Estatal de Calidad.

CNPSS. Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

REPSS. Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

DGCS. Dirección General de Contraloría Social.




GSP. Gestor del Seguro Popular.

GC. Gestor de Calidad.


AC. Aval Ciudadano.

IV.- REFERENCIAS

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 4, 8 y 16).• Ley General de Salud (Artículos 1, 48,51 bis 3, 54, 58 fracción V y VI, 77 bis 37 fracciones XV y XVI).• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Artículos 20, fracción I y VI, 21).• Ley del Seguro Social (Artículo 296).• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica (Artículo 51).• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud (Artículos del 54 al 63).• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública (Artículo 18 fracción II).• Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Artículos 4 fracción XXXVI bis 8 y 10 fracción IV).• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.• Programa Sectorial de Salud 2013-2018.• Oficio No. CNPSS/DGGSS/363/2016.• Oficio No. DGCES/DG/0660/2016.• Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.• Reglamento Interno de la Secretaria de Salud Pública

V.- POLÍTICAS

El Sistema Unificado de Gestión se establece en las unidades médicas de la Secretaría de Salud como un enlace entre elusuario y el prestador de servicios, para incrementar con transparencia la capacidad resolutiva de los Servicios y orientar laspolíticas de forma eficiente.

Políticas:1.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como las Jurisdicciones Sanitarias delEstado, deberán contar con un Gestor de Calidad para coordinar la implementación de este programa.

2.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, deberán contar con la instalación de un buzóndel SUG para la recepción y seguimiento de peticiones ciudadanas.

3.Las unidades médicas que de acuerdo a los lineamiento del Sistema Unificado de Gestión, requieran de un Módulo deAtención del SUG, por lo cual, deberán de realizar las gestiones administrativa necesarias para su instalación, ya sea con laJurisdicción Sanitaria y/o con la Dirección General de Administración, según corresponda.

4.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, deberán de ejecutar el programa del SUG deacuerdo con los lineamientos vigentes y establecidos por la DGCES.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P12-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Programa del SistemaUnificado de Gestión

Ver anexo




1Difusión de Lineamientos


Recibe de la DGCES, loslineamientos para la implementacióndel Sistema Unificado de Gestión.

1.2 Secretaria de la DGEC. Registra oficio, captura y turna a DC. Bitácora de control decorrespondencia DGEC.

1.3 Director(a) de Calidad. Revisa y turna al Jefe de Planeacióne Innovación de la calidad, paraseguimiento de la planificación delas actividades de difusión.


Solicita al coordinador del programadel SUG, el plan de trabajo para ladifusión del programa del SUG enlas jurisdicciones sanitarias yunidades médicas del estado.

Plan de trabajo para difusión delprograma del SUG.


Elabora la propuesta con base enlos resultados de los informes delSUG y el grado de implementaciónen las unidades médicas del Estado.

Propuesta con base en losresultados de los informes del SUG.


Revisa, integra y presenta el plan detrabajo del SUG a la DC para surevisión y autorización.

1.7 Director(a) de Calidad. Revisa y autoriza el plan de trabajo ypresenta a la DGEC.


Revisa y autoriza el plan de trabajodel SUG.

1.9 Director(a) de Calidad. Recibe y turna para su ejecución.


Ejecuta de acuerdo al plan detrabajo.

Cronograma de actividades..

2Implementación del SUG


Solicita al responsable del programa,la relación de unidades médicas querequieren buzón y módulo deatención y elabora reporte con basea lineamientos operativos delprograma.

Reporte con listado de unidadesmédicas que requieren buzón ymódulo de atención.


Revisa el reporte y elabora elinforme para la DC, sobre lacantidad de buzones y módulos querequieren las unidades médicas delestado.

Informe sobre la cantidad debuzones y módulos que serequieren.

2.3 Director(a) de Calidad. Presenta informe del análisisrealizado por el Jefe de Planeación,para la implementación del SUG a laDGEC.


Informa a la Dirección General delSistema de Protección Social enSalud y a las JurisdiccionesSanitarias y Dirección de Hospitales,el requerimiento de buzones ymódulos de acuerdo a loslineamientos del SUG, para querealicen las gestionesadministrativas correspondientes.

Oficio relacionado con elrequerimiento de buzones ymódulos.

3 Capacitación


Diseña estrategia de capacitacióndel SUG para los gestores decalidad jurisdiccionales, hospitales yunidades médicas desconcentradas.

Programa de capacitación del SUGpara gestores de calidad.


Ejecuta programa de trabajo conbase en el material provisto para talfin por parte de la DGCES.

Evaluaciones.Programa.Listas de asistencia.Fotografías.Presentaciones.

3.3 Revisa las evaluaciones aplicadasdurante la capacitación y elaborainforme de los resultados.

Informe de resultados con lamedición del impacto de lacapacitación.

4 Evaluación del programa

4.1 Director(a) de Calidad. Solicita a las jurisdiccionessanitarias, hospitales y unidadesmédicas desconcentradas elcalendario de apertura de buzón delSUG, al inicio del año.

Oficio para solicitud de calendario deapertura de buzón del SUG.


Solicita al responsable del programa,reporte sobre el cierre mensual del“tablero del SUG” a las jurisdiccionesy unidades médicas.


Analiza el reporte y genera elinforme de resultados, parapresentar a la DC.

Informe mensual del tablero delSUG.

4.4 Director(a) de Calidad. Presenta el informe de resultados ala DGEC para su análisis yseguimiento.

"Con base en el Informe deresultados"


Emite las recomendaciones a lasjurisdicciones sanitarias, hospitales yunidades médicas desconcentradas.

Oficio con recomendaciones.

5 Supervisión


Planifica las unidades médicas asupervisar con base en lasrecomendaciones emitidas por laDGEC.


Elabora un plan de supervisión delas unidades médicas.

Plan de supervisión.

5.3 Director(a) de Calidad. Notifica a la jurisdicciónsanitaria/unidad médica la fechaestablecida para la supervisión.

Oficio de notificación de lasupervisión.


Realiza la supervisión, concentra lainformación en el formatocorrespondiente y elabora un reportede supervisión.

Formato con el concentrado deinformación y reporte desupervisión.


Recibe el reporte de supervisión yelabora informe final de resultadosde la supervisión y presenta a la DC.

Informe final de resultados desupervisión.

5.6 Director(a) de Calidad. Revisa, analiza y presentaresultados de la supervisión a laDGEC.


Revisa y autoriza el envío de informesemestral a la DGCES y al DirectorGeneral del Sistema de ProtecciónSocial en Salud (REPSS) yestablece recomendaciones a la DC.

Informe semestral para la DGCES ypara el REPSS.







y Calidad.




Programa del Sistema Unificado de Gestión.


09-DEC-P12/Rev.01 16/10/2018



1 Bitácora de control decorrespondencia.



2 Plan de trabajo finalpara difusión delprograma SUG.

Jefe de Planeación eInnovaciónde la Calidad.



3 Propuesta con baseen losresultados de losinformes delSUG.


Electrónico 5 años. Archivo digital de laDC.

Archivomuerto.

4 Cronograma deactividades.




5 Reporte con listado deunidadesmédicas querequieren buzón ymódulo de atención.




6 Informe sobre lacantidad debuzones y módulosque serequieren.




7 Oficio relacionado conelrequerimiento debuzones ymódulos.

Director( a ) GeneraldeEnseñanza y Calidad.

Papel 5 años. Archivo de la DC y dela DGEC.

Archivomuerto.

8 Programa decapacitación delSUG para gestores decalidad.




9 Evaluaciones.Programa.Listas de asistencia.Fotografías.Presentaciones.

efe de Planeación eInnovación de laCalidad.



10 Informe de resultadoscon lamedición del impactode lacapacitación.



11 Of icio para sol ici tuddecalendario de aperturade buzóndel SUG.



Archivomuerto.

12 Informe mensual deltablero delSUG.




13 Oficio conrecomendaciones.



Archivomuerto.

14 Plan de supervisión. Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.



15 Oficio de notificaciónde lasupervisión.



Hoja 1 de 2

16 Formato con elconcentrado deinformación y reportedesupervisión.




17 Informe final deresultados desupervisión.

Jefe de Planeación eInnovaciónde la Calidad.



18 Informe semestralpara laDGCES y para elREPSS.







NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa de Participación Social en Salud Aval Ciudadano.



Promover la participación de la ciudadanía en la evaluación y mejora de la calidad de los Servicios de Salud en el Estado,mediante la operación del programa Aval Ciudadano para conocer el trato digno y adecuado que se brinda en las institucionesde salud.

II.- ALCANCE

Unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.

III.- DEFINICIONES

Aval Ciudadano. Mecanismo de participación ciudadana que evalúa la percepción de los usuarios respecto a la atenciónmédica y del trato otorgado por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de coadyuvar a la mejoríadel trato digno y la calidad en los servicios que brindan. En forma independiente contribuye a evaluar de manera responsablelos servicios de salud, ayudando a las instituciones a mejorar la confianza de los usuarios.

SIRAVAL. Sistema de Registro de Aval Ciudadano.

ESTAD. Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno.

SESTAD. Sistema de la Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y Digno.




SUG. Sistema Unificado de Gestión.


UM. Unidad médica.

IV.- REFERENCIAS

•Ley General de Salud. Art. 58 fracción V.•Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Estrategia 2.3.4.•Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Objetivo 2, estrategia 2.2.5.•Programa de Acción Específico. Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Serviciosde Atención Médica 2013-2018. Línea de acción 1.1.4.• Guía Operativa de Aval Ciudadano. 3ª. Versión 2018 (Actualización).• Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.• Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

El Aval Ciudadano tiene el propósito de ser un enlace entre las instituciones y los usuarios de los servicios de salud a través dela creación de un espacio democrático donde las organizaciones de la sociedad civil puedan mostrar su voz y opinión respectoa la calidad percibida de la atención. Para ello la DGCES establece los instrumentos necesarios para mejorar la calidad yseguridad de los pacientes en los servicios de atención médica, así como promover, evaluar y supervisar su cumplimiento. Conbase en lo anterior, la Secretaría de Salud en el Estado finca las siguientes políticas:

Políticas:

1.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, así como las Jurisdicciones Sanitarias del estado, deberáncontar con un Gestor de Calidad para coordinar la implementación de este programa.

2.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, deberán contar con la instalación de la figura departicipación social (AC), misma que deberá realizar sus funciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en la guíaoperativa.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P13-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Programa deParticipación Social en Salud Aval

Ciudadano

Ver anexo




1 Difusión de Lineamientos


Recibe de la DGCES, loslineamientos para la operación delprograma de aval ciudadano.

1.2 Secretaría de la DirecciónGeneral de Enseñanza y Calidad.

Registra oficio, captura, y turna aDC.

Bitácora de control de registro decorrespondencia.

1.3 Director(a) de Calidad. Revisa y turna al responsable delPrograma de Aval Ciudadano para laplanificación de las actividades dedifusión.

1.4 Coordinador de Monitoreo de laCalidad.

Elabora plan de trabajo para ladifusión de lineamientos delprograma de Aval Ciudadano a lasJurisdicciones Sanitarias/Unidadesde manera oficial.

Plan de trabajo anual del programaAval Ciudadano.

1.5 Jefe de Planeación e innovación dela calidad.

Revisa la propuesta, corrige eintegra al programa de trabajo de laDC.

1.6 Director(a) de Calidad. Autoriza y presenta el plan detrabajo del programa de AvalCiudadano a la DGEC para surevisión y autorización.


Revisa y autoriza el plan de trabajodel programa Aval Ciudadano.

1.8 Director(a) de Calidad. Recibe y turna para su ejecuciónPlan de trabajo anual.


Programa y ejecuta plan de trabajo. Cronograma de actividades.

2 Registro de Aval Ciudadano


Recibe notificación vía electrónica,sobre el registro por parte de la(s)unidad(es) médica(s) de la figura deaval ciudadano, en la plataforma delSIRAVAL.

2.2 Realiza validación estatal de lainformación del registro de AvalCiudadano y envía solicitud para suautorización Federal.

Oficio para validación de informacióny envío en Plataforma del registro deAC.

2.3 Recibe y envía acta de instalaciónvalidada de Aval Ciudadano a launidad médica solicitante de maneraelectrónica, para firmas del AC yresponsable de la UM.

Acta de instalación de AvalCiudadano con firma digital delDirector General de la DGCES enplataforma.


Recibe acta de instalación y remite ala DC, para recabar firma delsecretario de salud.

Oficio para solicitud de firma delSecretario de Salud.

2.5 Remite nuevamente a la unidadmédica acta original firmada porSecretario de Salud.

Oficio de envío de acta deinstalación.


Envía Acta de Instalación originalpara su resguardo en la UMsolicitante.

Constancia de participación.

3 Capacitación


Diseña estrategia de capacitacióndel programa de participación socialen salud: Aval Ciudadano, para losgestores de calidad y avalesciudadanos de lasJurisdicciones/Unidades médicas.

Plan de trabajo anual del programaAval Ciudadano.

3.2 Ejecuta programa de trabajo en baseal material provisto para tal fin porparte de la DGCES.

Evaluaciones.Lista de asistencia.Fotografías.Presentaciones.

4. Evaluación del programa


Notifica a las Jurisdiccionessanitarias/Unidades médicas elcalendario de apertura establecidopor la DGCES para la captura en elsistema SESTAD de los resultadosde la operación del programa AvalCiudadano.

Oficio con el calendario para capturaen el SESTAD.


Genera reporte cuatrimestral decierre del programa de acuerdo alcalendario emitido por la DGCES.

Reporte cuatrimestral del programaAval Ciudadano.

4.3 Analiza reporte y genera informe enbase a los resultados, parapresentar a la DC.

Informe de resultados.

4.4 Director(a) de Calidad. Presenta informe de resultados a laDGEC para su análisis yseguimiento.

Informe de recomendacionesbasado en los resultados.


Emite recomendaciones,felicitaciones y sugerencias a lasunidades médicas, en base a susresultados.

Oficio que contiene resultados de laevaluación del programa.

5. Supervisión


Determina la muestra (10%) de lasunidades en el estado con AvalCiudadano, de acuerdo a losresultados del programa y a lasrecomendaciones emitidas por laDGEC.

Listado de unidades médicasseleccionadas para supervisión.Formato de supervisión.


Notifica a la jurisdicción/unidad lafecha establecida para lasupervisión.



Realiza supervisión, concentrainformación en formatos y elaborareporte final al jefe de planeación.

Reporte final.


Elabora informe de los resultados dela supervisión y presenta a laDirección de Calidad.

Informe de resultados

5.5 Director(a) de Calidad. Presenta resultados y solicitaautorización para su envío a laDGEC.


Autoriza y envía a la DGCESinforme final.

Oficio de resultados de supervisión.







y Calidad.




Programa de Participación Social en Salud Aval Ciudadano.


09-DEC-P13/Rev.01 16/10/2018



1 Bitácora de control deregistro decorrespondencia.



2 Plan de trabajo anualdelprograma AvalCiudadano.

Coordinador deMonitoreo de laCalidad.


5 años Archivo de la DC Archivomuerto.


Jefe de planeación einnovación de lacalidad.

Electrónico 3 año Archivo digital de laDC.

Archivomuerto.

4 Oficio para validacióndeinformación y envíoenPlataforma delregistro de AC.



5 Acta de instalación deAvalCiudadano con firmadigital delDirector General de laDGCES enplataforma.



6 Oficio para solicitudde firma delSecretario de Salud.


Papel 5 años Archivo de la DC yDGEC.

Archivomuerto.

7 Oficio de envío deacta deinstalación.



8 Constancia departicipación.

Jefe de planeación einnovaciónde la calidad.


9 Plan de trabajo anualdelprograma AvalCiudadano.




Archivomuerto.

10 Evaluaciones.Lista de asistencia.Fotografías.Presentaciones.




11 Oficio con elcalendario paracaptura en elSESTAD.




12 Reporte cuatrimestraldelprograma AvalCiudadano.




13 Informe de resultados. Coordinador deMonitoreo de laCalidad.



14 Informe derecomendacionesbasado en losresultados.



15 Oficio que contieneresultadosde la evaluación delprograma.



Hoja 1 de 2

16 Listado de unidadesmédicasseleccionadas parasupervisión.Formato desupervisión.



17 Oficio de notificacióndesupervisión.



18 Reporte final. Coordinador deMonitoreo de laCalidad.



19 Informe de resultados Jefe de planeación einnovación de lacalidad.



Archivomuerto.

20 Oficio de resultadosdesupervisión.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación del Sistema de Registro y Monitoreo de Eventos Adversos.



Generar información actualizada de los eventos adversos derivados de los procesos de atención médica, para utilizarla en elanálisis y definición de acciones para mejorar la calidad de la atención y seguridad de los pacientes de la Secretaria de SaludPública.

II.- ALCANCE

Hospitales generales, unidades médicas y jurisdicciones sanitarias de la Secretaria de Salud de Sonora, así como otrasinstituciones de salud del sector público y privado.

III.- DEFINICIONES

DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud.


DC: Dirección de Calidad.

REC: Responsable Estatal de Calidad.

GC: Gestor de Calidad.

SREA: Sistema de Registro de Eventos Adversos.

COCASEP: Comité de Calidad y Seguridad del Paciente.

EA: Evento Adverso; Es el daño que sufre un paciente como consecuencia de errores, incidentes, acciones o desviacionesdurante su atención médica.

Seguridad del Paciente: Conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversosresultantes de la exposición de los pacientes al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades o procedimientos.

Incidente: Definido como cualquier tipo de error, equivocación, evento, accidente o desviación, falta de consideración, noimportando si el resultado daña, o no, al paciente.

Cultura de Seguridad del paciente: Se define como el resultado de los valores, actitudes, percepciones, competencias ypatrones de comportamiento, individuales y grupales, que determinan el compromiso, el estilo y la competencia de la gestión dela salud y la seguridad de una organización.

IV.- REFERENCIAS

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.•Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.•Programa Sectorial de Salud 2013-2018.•Ley General de Salud.•Consejo de Salubridad General.•Reglamento Interno de Salubridad General.•Sistema de Protección Social en Salud.•Normas Oficiales Mexicanas.•Oficio de la DGCES-DG-01390 Abril 2016.•IBEAS. Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos de Salud. 2007.•Manual de Seguridad del Paciente de la DGCES.•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

De acuerdo con la DGCES, el Sistema de Registro de Eventos Adversos es una herramienta para la medición y análisis de losprocesos de atención médica, que permite conocer los errores más comunes en los servicios de salud y trabajar en laimplementación de acciones para reducir las incidencias. Por lo anterior y con base en su carácter rector, los Servicios deSalud en el Estado han fincado las siguientes políticas:

1.Todos los establecimientos del Sector Salud de segundo y tercer nivel de atención, deberán estar incorporados a laplataforma de Sistema de Registro de Eventos Adversos de la DGCES.

2.Todas las unidades médicas de primer nivel del Sector Salud Salud, deberán implementar un procedimiento para registro yseguimiento de los incidentes adversos que se presenten en las unidades médicas.

3.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, deberán contar con un Gestor de Calidad paracoordinar la implementación de este programa.

4.La DGCES, establecerá los requisitos para el registro de las unidades médicas de acuerdo a su tipología, mismas que losServicios de Salud de Sonora difundirán a través de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P14-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Implementación delSistema de Registro y Monitoreo de

Eventos Adversos

Ver anexo




1. Difusión del programa


Recibe oficio de la Secretaria deSalud y lo turna a la DC para análisisy selección de las unidades médicasque participarán en el programa deRegistro Eventos Adversos y reportea plataforma.

1.2 Director(a) de Calidad. Recibe información y determinajunto con el área de planeación lasunidades que cumplen con losrequisitos.

1.3 Coordinador(a) del Monitoreo de laCalidad

Analiza las unidades de segundo ytercer nivel y elaboran informe parael Jefe de Planeación.

Informe de unidades médicas queparticiparán en programa.


Revisa informe y elabora plan detrabajo para difundir el programa deeventos adversos.

Plan de trabajo para difusión delprograma.

1.5 Director(a) de calidad. Revisa y autoriza plan de trabajo, elcual presenta a la DGEC para suautorización.


Revisa y autoriza plan de trabajopara su ejecución.

1.7 Director(a) de Calidad. Recibe y turna plan de trabajoautorizado para su ejecución, alCoordinador(a) del Monitoreo de laCalidad.


Ejecuta de acuerdo a lo programadoen el plan de trabajo.

2. Registro de Unidades.


Elabora oficio solicitando a lasjurisdicciones y unidades médicasseleccionadas datos (Nombre de laUnidad, CLUES, Nombre delDirector y del Gestor de Calidad,Teléfonos y Correo Electrónico) parasu registro en el SREA.

Oficio para solicitar datos pararegistro en el SREA.


Presenta a la directora(a) de Calidadoficio para su revisión y autorizacióndel envío de los datos de lasunidades participantes, alResponsable del Programa deSeguridad del Paciente y alEncargado del Sistema de EventosAdversos para generación en laDGCES del usuario y clave deacceso única de las unidades.

Correo electrónico con anexo delFormato de Registro al SREA.

3 Capacitación


Diseña estrategia de capacitacióndel programa Eventos Adversospara los Gestores de Calidadjurisdiccionales, hospitales yórganos desconcentrados.

Documento que contiene estrategiasde capacitación.


Realiza capacitación implementandolas estrategias diseñadas,apoyándose en el materialproporcionado por la DGCES.

Lista de asistencia.Presentaciones.Fotografías.Evaluaciones.

4 Evaluación del programa


Realiza monitoreo mensual delsistema de registro de EventosAdversos y elabora informe.

Informe mensual del monitoreo delSREA.


Realiza un análisis de los resultadosdel registro de los EA en laplataforma del SREA y presenta a laDC.

4.3 Director(a) de Calidad. Revisa, analiza y presenta informede resultados a la DGEC, paragenerar estrategias de seguimiento.


Revisa y emite recomendaciones enbase a los resultados generados ysolicita acciones complementariasinmediatas.

Documento con recomendaciones.

4.5 Director(a) de Calidad. Planifica con el Jefe(a) dePlaneación e Innovación de laCalidad, actividadescomplementarias en base a lasrecomendaciones de la DGEC.


Realiza las adecuaciones al plan detrabajo y ejecuta en base a loautorizado por la DGEC.

5 Supervisión


Realiza supervisión en las unidadesmédicas seleccionadas, de acuerdoa las recomendaciones emitidas porla DGEC.


Elabora informe de resultados de lasupervisión y presenta a la Direcciónde Calidad.

Informe de resultados desupervisión.

5.3 Director(a) de Calidad. Revisa y presenta a la DGEC elresultado del cumplimiento delprograma.


Revisa y emite recomendaciones.







y Calidad.




Implementación del Sistema de Registro y Monitoreo de EventosAdversos.


09-DEC-P14/Rev.01 16/10/2018



1 Informe de unidadesmédicasque participarán enprograma.



5 años. Archivo de la DGEC. Archivomuerto.

2 Plan de trabajo paradifusión delprograma.




3 Oficio para solicitardatos pararegistro en el SREA.



4 Correo electrónicocon anexodel Formato deRegistro al SREA.



Archivomuerto.

5 Documento que contieneestrategias decapacitación.




6 Lista de asistencia.Presentaciones.Fotografías.Evaluaciones.




Archivomuerto.

7 Informe mensual delmonitoreodel SREA.




8 Documento conrecomendaciones.




9 Informe de resultadosde supervisión.



5 Años. Archivo de la DC. Archivomuerto.


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo para la gestión de la calidad en las unidades médicas (INDICAS II).



Incorporar a todas las unidades médicas del estado al Sistema Integral de Medición INDICAS II, para el uso y manejo deindicadores de salud como herramienta de apoyo en la toma de decisiones.

II.- ALCANCE

Unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención de la Secretaría de Salud Pública

III.- DEFINICIONES

INDICAS. Sistema Nacional de Indicadores de Calidad.





PMCC. Programa de Mejora Continua de la Calidad.

IV.- REFERENCIAS

•Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica 2013-2018.•Manual de usuario del sistema INDICAS, versión 2.0.0.2. Enero de 2010.•Cuadernillos de recolección y concentración de datos por cuatrimestre 2013.•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

1.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, así como las Jurisdicciones Sanitarias delestado, deberán contar con un gestor de calidad para coordinar la implementación de este programa.

2.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, deberán contar con la instalación del sistemalocal INDICAS II.

3.Todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención, deberán realizar el análisis de los resultados enel Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) al que pertenezcan.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P15-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Monitoreo para lagestión de la calidad en las unidades

médicas (INDICAS II)

Ver anexo




1 Difusión de lineamientos.


Recibe de la DGCES loslineamientos para la operación delSistema de Monitoreo para laGestión de Calidad.

1.2 Secretaria de la Dirección Generalde Enseñanza y Calidad.

Registra oficio, captura y turna a laDC.

Bitácora de control decorrespondencia.

1.3 Director(a) de Calidad. Revisa y turna al Jefe de Planeacióne Innovación de la calidad, para laplanificación de las actividades dedifusión.


Solicita al responsable del programala elaboración del plan de trabajopara la difusión de lineamientos delprograma a las jurisdiccionessanitarias/unidades. médicas.

Plan de trabajo para la difusión delineamientos del programa.

Solicita al responsable del programala elaboración del plan de trabajopara la difusión de lineamientos delprograma a las jurisdiccionessanitarias/unidades. médicas.

cronograma de actividades.

1.5 Revisa propuesta, corrige e integraal programa de trabajo de la DC.

1.6 Director(a) de Calidad. Autoriza y presenta plan de trabajodel programa a la DGEC para surevisión y autorización.


Revisa y autoriza el plan de trabajodel programa del Sistema demonitoreo INDICAS II y remite alDC.

1.8 Director(a) de Calidad. Recibe y turna para su ejecuciónplan de trabajo del programa delSistema de monitoreo INDICAS II alJefe de Planeación.


Ejecuta plan de trabajo del programadel Sistema de monitoreo INDICASII.

2 Registro de Unidades.


Solicita la incorporación de la unidadde atención médica sin registro, enel Sistema de Monitoreo deIndicadores de Calidad INDICAS.

Formato ENCCESAM-012016.

2.2 Director(a) de Calidad. Revisa, valida, firma y turna formatoENCCESAM-012016, al Jefe dePlaneación e Innovación de laCalidad para el seguimiento de lasolicitud.


Envía a la DGCES formatoENCCESAM-012016 escaneado,para registro de la solicitud, deacuerdo al calendario establecidopor el sistema.

Correo electrónico con formatoENCCESAM-012016.

2.4 Verifica el registro de la unidadmédica en el sistema INDICAS deacuerdo al calendario.

Calendario de registro de unidades.


Notifica al responsable de la unidadmédica su registro en el Sistema demonitoreo INDICAS II.

Oficio con notificación de registro.

3 Capacitación.


Diseña estrategia de capacitacióndel sistema INDICAS, para losGestores de Calidad de lasJurisdicciones, hospitales y unidadesmédicas desconcentradas, comoparte del plan de trabajo anual delsistema.

Documento con estrategia decapacitación del sistema INDICAS.

3.2 Ejecuta programa de trabajo en basea material provisto para tal fin porparte de la DGCES.

Evaluaciones.Listas de asistencia.Fotografías.Presentaciones.

3.3 Elabora informe de resultados de laimplementación de la capacitación.

Informe de resultados


Emite informe con los resultados dela medición del impacto de lacapacitación a las JurisdiccionesSanitarias, hospitales y unidadesmédicas desconcentradas.

Oficio con informe de resultados.

4 Evaluación del Programa INDICASII.


Notifica a las unidades médicas delas Jurisdicciones Sanitarias,calendario, para captura deresultados de la operación delprograma en el Sistema NacionalINDICAS II, establecido por laDGCES.

Oficio de notificación.


Solicita al responsable del programa,reporte del cierre del Sistema cadacuatrimestre de acuerdo alcalendario emitido por la DGCES.

Reporte cuatrimestral del SistemaNacional INDICAS II.

4.3 Analiza reporte del cierre del sistemay genera informe con base a losresultados, para presentar a la DC.

4.4 Director(a) de Calidad. Recibe y presenta informe deresultados a la DGEC, para suanálisis y seguimiento.


Emite recomendaciones,felicitaciones y/o sugerencias, conbase en los resultados derivados dela aplicación de un programa demejora continua, como estrategiapara mejorar el resultado delindicador.

Oficio con informe de resultados dela operación del programa.

5 Seguimiento.


Recibe de parte de lasJurisdicciones Sanitarias/unidadesmédicas, el resultado de laimplementación del programa demejora continua para su valoración,y lo turna a la DC.

5.2 Director(a) de Calidad/Jefe dePlaneación e Innovación de laCalidad.

Analiza los informes y verifica elcumplimiento con base en losresultados del siguientecuatrimestre.


Monitorea el resultado posterior a laimplementación del Programa deMejora Continua (PMCC) y emiteinforme a la DC para suseguimiento.

Informe con resultados de laimplementación del PMCC.

5.4 Director(a) de Calidad. Presenta informe de los resultadosobtenidos en la implementación delPMCC.


Revisa informe y notifica a laJurisdicción Sanitaria/unidadmédica, los resultados obtenidos porla implementación del PMCC.

Oficio de notificación de resultadosde la implementación del PMCC.







y Calidad.




Monitoreo para la gestión de la calidad en las unidades médicas(INDICAS II).


09-DEC-P15/Rev.01 16/10/2018






2 Plan de trabajo parala difusión delineamientos delprograma.








4 Formato ENCCESAM-012016.



Archivomuerto.

5 Correo electrónicocon formatoENCCESAM-012016.




6 Calendario de registrodeunidades.




7 Oficio con notificaciónderegistro.


Papel 5 años. Archivo de la DC yDGEC.

Archivomuerto.

8 Documento conestrategia decapacitación delsistema INDICAS.




9 Evaluaciones.Listas de asistencia.Fotografías.Presentaciones.




10 Informe de resultados Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.



11 Oficio con informe d eresultados.



Archivomuerto.

12 Oficio de notificación. Director( a ) Generalde Enseñanza yCalidad.


Archivomuerto.

13 Reporte cuatrimestraldelSistema NacionalINDICAS II.




14 Oficio con informe deresultadosde la operación delprograma.



Archivomuerto.

15 Informe conresultados de laimplementación delPMCC.




16 Oficio de notificaciónderesultados de laimplementacióndel PMCC.



Archivomuerto.

Hoja 1 de 2



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa de Estimulos a la Calidad del Desempeño del Personal de Salud.



Promover la mejora continua en el desempeño, productividad y superación de los empleados federales que brindan atencióndirecta a los usuarios de los establecimientos de salud, como una estrategia para elevar la calidad en la atención de losusuarios de la Secretaria de Salud Pública

II.- ALCANCE

A los empleados con base federal de más de dos años de antigüedad que atiendan de manera directa a los usuarios deprimero, segundo y/o tercer nivel de atención.

III.- DEFINICIONES

DGCES.- Dirección General de Calidad y Educación en Salud.


DC.- Dirección de Calidad.

DGACS.- Dirección General Adjunta de Calidad en Salud.

DGRH.- Dirección General de Recursos Humanos.

CNPECD.- Comité Nacional del Programa de Estímulos a la Calidad y el Desempeño.

CEPECD.- Comité Estatal del Programa de Estímulos a la Calidad y el Desempeño.

CLPECD.- Comisión Local del Programa de Estímulos a la Calidad y el Desempeño.

GC.- Gestor de Calidad

SSP. Secretaria de Salud Pública

IV.- REFERENCIAS

•Con fundamentos en los artículos, 31 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;•Artículo 2 fracción XXXIII, 3, 45 y 64 fracción V de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria;•Artículo 62 fracción XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

Con el propósito de establecer un sistema integral de estímulos a la calidad del desempeño del personal de salud e incidir enun proceso de mejoramiento continuo del desempeño, la productividad y la superación del personal que nos ayude a contribuira mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios y prestadores de servicios de salud para impulsar el reconocimientoinstitucional al personal y estimular su participación en el mejoramiento de los servicios y con base en la Norma emitida por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público para la operación del Programa de Estímulos a la Calidad y el Desempeño delPersonal de Salud “PECD”, la Secretaría de Salud en el Estado finca las siguientes políticas:

1.Deberá instalarse un Comité Estatal del PECD, el cual será presidido por el Secretario de Salud en el Estado y comoSecretario Técnico del Comité, la Dirección General de Enseñanza y Calidad; Coordinación: Responsable Estatal de Calidad;Vocales: Dirección General de Recursos Humanos, Delegados y Directores de estancias participantes externas a la secretariade salud, Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, representantes de las distintas disciplinas participantes y AvalCiudadano, quienes darán certeza al programa en la conformación de los expedientes y la adecuada evaluación del personalparticipante.

2.Cada unidad médica que cuente con un participante, tiene la obligación de realizar la instalación de una Comisión Localconformada por: Director de la Unidad y presidente de la comisión; Coordinador de Enseñanza e Investigación y SecretarioTécnico de la Comisión; Gestor de Calidad y Coordinador de la Comisión; Vocales: Recursos Humanos, representantes dedisciplinas participantes y el Aval Ciudadano quien le otorgara transparencia al programa.

3.El Responsable Estatal de Calidad, tiene la responsabilidad de participar en las comisiones locales como asesor y formaráparte del Comité Estatal.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P16-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Programa de Estímulosa la Calidad del Desempeño del Personal

en Salud.

Ver anexo




1. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA


Recibe mediante oficio las bases y laconvocatoria del Programa deEstímulos a la Calidad y elDesempeño del Personal de Salud(PECD) y las turna a la DC.

1.2 Secretaria de la DC. Recibe, registra y entregacorrespondencia a la DC.

Bitácora de correspondencia DC.

1.3 Director(a) de Calidad. Revisa y turna para su seguimientoal Jefe de Planeación e Innovaciónde la Calidad.


Revisa bases de la convocatoriajunto con el responsable delprograma y solicita plan de trabajodel PECD para la difusión.

Plan de trabajo del PECD.

1.5 Revisa la propuesta, corrige eintegra al programa de trabajo delPECD de la DC y presenta a la DC.

1.6 Director(a) de Calidad. Revisa, autoriza y presenta el plande trabajo del PECD a la DGCESpara su revisión y autorización.


Revisa y autoriza plan de trabajo delprograma del PECD.

1.8 Director(a) de Calidad. Recibe y turna el plan de trabajo delprograma del PECD al Jefe dePlaneación e Innovación de laCalidad, para su ejecución.


Ejecuta acciones de acuerdo al plande trabajo autorizado.

2. PLANEACIÓN DE LACAPACITACIÓN


Diseña estrategia de capacitacióndel PECD, para gestores de calidadjurisdiccionales, hospitales yunidades médicas desconcentradas.

Programa de capacitación.

2.2 Ejecuta capacitación de acuerdo alcronograma de actividades y enbase al material provisto para tal finpor parte de la DGCES.

Lista de asistencia a la capacitación.Fotografías.Presentaciones.

3. CONFORMACIÓN DEL COMITÉESTATAL


Convoca a los funcionarios que deacuerdo a la normatividad deberánconformar el Comité Estatal delPECD.

Oficio de convocatoria.

3.2 Director(a) de Calidad. Elabora acta de instalación delComité Estatal del PECD.

Acta de instalación del ComitéEstatal del PECD.


Coordina las actividades para llevara cabo el evento y solicita a laCoordinación de Gestión yEvaluación, partida presupuestalpara cubrir los gastos.

Oficio para solicitud de apoyopresupuestal.

3.4 Secretaria de DC. Confirma asistencia al evento Lista de asistencia confirmada.

3.5 Director(a) de Calidad. Informa a la DGEC, lista deasistencia al evento.

3.6 Director(a) General de Enseñanza yCalidad y Secretaria Técnica delComité Estatal del PECD.

Se realiza reunión de acuerdo a loprogramado, y se firma el acta deinstalación del Comité Estatal delPECD.

Acta de instalación.


Remite acta original firmada a laDGCES, de acuerdo a lo establecidoen el programa.

Oficio para envío de acta instalación.

4. ACTIVIDADES DEL COMITÉESTATAL


Solicita a la Dirección General deRecursos Humanos, los díaslaborales del año en curso, comoparte de inicio de actividades de losparticipantes.

Oficio para solicitud de díaslaborales.

4.2 Revisa y notifica a las comisioneslocales sobre los días laborales quenotifica RH corresponden al año encurso.

Oficio de notificación de díaslaborales.

4.3 Solicita a RH, validar la informacióndel participante en cuanto a sujornada laboral y nombramiento.

Oficio para validar información.

4.4 Revisa información que proporcionaRH, y en caso de haber algunainconsistencia se notifica a lacomisión local para su seguimiento.

Oficio para notificar inconsistencias.

4.5 Recibe, analiza y válida laprocedencia a las inconformidadesque presentan las comisioneslocales.

4.6 Solicita a las comisiones locales, elenvío de expedientes físicos para suvalidación.

Oficio para solicitud de expedientes.

5 VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES

5.1 Director(a) General de Enseñanza yCalidad y Secretaría Técnica delComité Estatal del PECD.

Convoca a sesión del Comité Estataldel PECD, para la revisión de losexpedientes de los participantes.

Oficio para convocar sesión.

5.2 Director(a) de Calidad. Coordina las actividades para llevara cabo la reunión del comité estataldel PECD.


Elabora programa, lista deasistencia, acta de la reunión,organiza formatos de evaluación yrecibe expedientes por parte de lascomisiones locales.

Programa de reunión.Lista de asistentes a la reunión delComité Estatal del PECD.Acta de reunión.Formatos de evaluación.


Valida expedientes y realiza ajustesa las categorías según corresponda.

5.5 De acuerdo a los resultados, seelabora carpeta ejecutiva para suenvío a la Comisión Nacional delPECD.

Carpeta ejecutiva.Oficio para envío de carpetaejecutiva.

6 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO


Envía al PECD relación departicipantes que con base a losresultados, continúan participandoen el programa y pudieran seracreedores al estímulo.

6.2 Revisa y valida el listado final de losparticipantes y notifica a RH pararealizar el trámite económicocorrespondiente.

Oficio para tramite de apoyoeconómico para participantesfinales.

7 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA


Realiza informe sobre los resultadosobtenidos en el programa, paragenerar las estrategias que seimplementaran el siguiente ciclo.

Informe de resultados.

7.2 Director(a) de Calidad. Revisa y autoriza informe y presentaa la DGEC.


Analiza resultados de informe paragenerar estrategias para incrementarla participación del personal.


Envía a la Comisión Local losresultados del programa.

Oficio para envío de resultados.







y Calidad.




Programa de Estimulos a la Calidad del Desempeño del Personal deSalud.


09-DEC-P16/Rev.01 16/10/2018




Secretaria de la DC Papel 5 años Archivo de la DGEC. Archivomuerto

2 Plan de trabajo delPECD.



5 años Archivo de la DC. Archivomuerto

3 Programa decapacitación.




4 Lista de asistentes ala capacitación.




Archivomuerto

5 Fotografías. Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.



Archivomuerto

6 Presentaciones. Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.



Archivomuerto

7 Oficio deconvocatoria.




8 Acta de instalación delComité Estatal delPECD.

Directora de Calidad. Papel 5 años Archivo de la DC. Archivomuerto

9 Oficio para solicitudde apoyopresupuestal.




10 Lista de asistenciaconfirmada.

Secretaria de DC. Electrónicoy/o Papel


11 Acta de instalación. Director( a ) Generalde Enseñanza yCalidad y SecretariaTécnica del ComitéEstatal del PECD.

Papel 5 años Archivo de la DC y dela DGEC.

Archivomuerto

12 Oficio para envío deactainstalación.



13 Oficio para solicitudde días laborales.

Director( a ) Generalde Enseñanza yCalidad y SecretariaTécnica del ComitéEstatal del PECD.


Archivomuerto

14 Oficio de notificaciónde días laborales.



Archivomuerto

15 Oficio para validarinformación.



Archivomuerto

16 Oficio para notificarinconsistencias.



Archivomuerto.

Hoja 1 de 2

17 Oficio para solicitudde expedientes.



Archivomuerto.

18 Oficio para convocarsesión.



Archivomuerto.

19 Programa de reunión. Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.


20 Lista de asistentes ala reunión del ComitéEstatal del PECD.



21 Acta de reunión. Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.


22 Formatos deevaluación.



23 Carpeta ejecutiva. Director( a ) Generalde Enseñanza yCalidad y SecretariaTécnica del ComitéEstatal del PECD.


Archivomuerto

24 Oficio para envío decarpeta ejecutiva.



Archivomuerto

25 Oficio para tramite deapoyo económicopara participantesfinales.



Archivomuerto

26 Informe de resultados. Jefe de Planeación eInnovación de laCalidad.



27 Oficio para envío deresultados.



Archivomuerto




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración de aulas del Centro de Capacitación para la Salud.



Administrar la disponibilidad de aulas y otorgar los servicios requeridos para el correcto desarrollo de los eventos en el Centrode Capacitación para la Salud.

II.- ALCANCE

Subsecretaría de Servicios de Salud, Secretaría Técnica de los Servicios de Salud de Sonora y todas las UnidadesAdministrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud Pública

III.- DEFINICIONES

SSP: Secretaría de Salud Pública

SSS: Servicios de Salud de Sonora

CCS: Centro de Capacitación para la Salud

Unidades: Unidades descritas en la Fracción I y II del Art. 2 del Reglamento Interior de la SSP, así como Fracciones II y III delArt. 3 del Reglamento Interior de los SSS.

IV.- REFERENCIAS

•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

1.Toda solicitud de aula deberá realizarse mediante oficio dirigido al Subsecretario de los Servicios de Salud (previa llamadatelefónica a CCS confirmando disponibilidad de aula). Y deberá contar con la autorización previa por el Subsecretario de losServicios de Salud y por la Secretaria Técnica de los SSS. Dicha autorización consta de la obtención de ambas firmas en eloficio solicitud del aula.

2.Toda solicitud de Coffe Break, Mobiliario (sillas, mesas y manteles para Herradura u otro acomodo), u Otro Servicio deberáser solicitado al menos 5 días hábiles antes del evento: vía solicitud telefónica en CCS y mediante oficio dirigido alSubsecretario de los Servicios de Salud incluyendo precompromiso, clave presupuestal, importe y anexar tres cotizaciones delservicio. Dicha solicitud deberá contar con la autorización previa por el Subsecretario de los Servicios de Salud y por y por laSecretaria Técnica de los SSS. Dicha autorización consta de la obtención de ambas firmas en el oficio solicitud del servicio acontratar.

3.En caso de que el Organizador desee ofrecer Coffee Break a sus invitados, éste deberá ser contratado mediante proveedor(mencionado en punto No. 2) o los Organizadores deberán llevar los insumos a CCS (el centro sólo cuenta con garrafones deagua y cafetera).

4.Los insumos, consumo, preparación y montaje de Coffee Break son responsabilidad del Organizador del evento. Y esresponsabilidad de ellos el informar a sus invitados la No introducción de alimentos y bebidas a las aulas.

5.En caso de requerir “presenter” (láser y cambia diapositivas), CCS solamente cuenta con uno disponible para Aula 1 y 2.

6.En caso de cancelación o cambio de fecha del evento, será necesario dar aviso de inmediato a CCS. Si se realiza cambio defecha, será necesario la elaboración de un nuevo oficio solicitud con la nueva fecha programada.

7.El horario de atención del CCS es de 8 a 15 horas de Lunes a Viernes.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P26-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Administración de aulasdel Centro de Capacitación para la Salud

Ver anexo




1 Pre-reservación de aula pararealización de evento en CCS

1.1 Secretaria Recibe llamada telefónica parasolicitar aula del CCS para larealización de evento

1.2 Revisa disponibilidad de aula

1.3 Registra los datos de la reunión enagenda de Eventos de CCS.

Libreta de Agenda de Eventos.

1.4 Solicita y recuerda al Organizador eltrámite de solicitud de aula medianteformato: “Solicitud para reservarAulas en el Centro de Capacitaciónpara la Salud (CCS)”

Formato de reservación de aulas

1.5 Pregunta al Organizador si requeriráservicio contratado de Coffe Breaky/o Herradura

“Si procede el servicio decontratación de Coffe Break y/oHerradura”

1.6 Transfiere llamada a Administradorapara continuar con solicitud deServicio a contratar

1.7 Administrador (a) Pregunta al Organizador que tipo deservicios requiere contratar .

“Asimismo, le recuerda alorganizador la continuación deltrámite, que es: elaboración de oficiosolicitud con clave presupuestal,importe y cotizaciones anexas,dirigido a Coordinación de Eventos,para que éste último autoricemediante firma la contratación deservicio”

1.8 Registra las necesidades decontratación en Carpeta deCotizaciones de Servicios

Carpeta física de Cotizaciones deServicios

1.9 Finaliza la llamada

1.10 Envía correos a Proveedores parasolicitar cotizaciones de serviciosegún solicitud del Organizador

Correo electrónico para solicitarcotizaciones

1.11 Recibe Cotizaciones de servicio

1.12 Envía a Organizador lascotizaciones de servicio vía correoelectrónico

Correo electrónico con cotizaciones

“Si no procede el servicio decontratación de Coffe Break y/oHerradura”

1.13 Secretaria Finaliza la llamada

1.14 Informa al Administrador el eventoagendado

1.15 Administrador(a) Registra los datos de la reunión enarchivo electrónico de la base dedatos de los eventos de CCS.

Base de Datos en Excel de Agendade Eventos “Master”

2 Recepción de oficios conautorizaciones

2.1 Administrador (a) Recibe correo electrónico de laDGEC con el formato “Solicitud parareservar Aulas en el CCS” sellado yfirmado (autorizado) por el DirectorGeneral de la DGEC y revisa si estáconforme lo reservado vía telefónica(en la Agenda de Eventos)

2.2 Informa al Organizador laautorización del evento.

Correo electrónico para informar laautorización del evento.

2.3 Imprime y registra el número o foliode solicitud autorizada en la base dedatos de los eventos de CCS“Master”.

2.4 Secretaria Registra en el número o folio desolicitud autorizada

Libreta de Agenda de Eventos

2.5 Asistente Administrativa Archiva oficio autorización de aulaen la Carpeta de Oficios Recibidos.

Archivo de oficio de autorización deaula

3 Recepción de servicios contratados

3.1 Secretaria Recibe oficio de solicitud deservicios (incluyendoprecompromiso, clave presupuestal,etc.). Y verifica que esté autorizadopor la Coordinación de Eventosmediante firma

3.2 Escanea oficio autorización,enviándolo a carpeta de Escáner dela Asistente Administrativa.

Carpeta digital Escáner

3.3 Entrega a Administradora el oficio deautorización.

3.4 Administrador (a) Avisa a Organizador que autorizaronla contratación del servicio porllamada telefónica.

3.5 Avisa a Proveedor que se autorizó lacontratación del servicio para que loprograme por correo electrónico opor llamada telefónica.

Correo electrónico de confirmaciónde contratación de servicio

3.6 Captura en Carpeta de Cotizacionesde Servicios que fueron autorizados.

Carpeta física de Cotizaciones deServicios

3.7 Asistente Administrativa Archiva oficio autorización deservicio.

Archivo de oficio de autorización deservicio

4 Preparación de aula según solicitud

4.1 Administrador (a) Revisa limpieza aulas de aulas,sanitarios y todo el edificio engeneral. Así como colocación demanteles limpios

4.2 Secretaria Captura de datos del evento en lapantalla de bienvenida (nombre delevento, aula, horario)

Archivo Power Point con datos delevento

4.3 Verifica las condiciones yfuncionamiento del equipo y materialrequerido para el evento, previo a suinicio.

4.4 Solicita copia de la lista deasistencia del evento

Copia de la lista de asistencia

5 Realización del evento

5.1 Secretaria Captura fotografías del evento encurso

Fotografías

6 Terminación del evento

6.1 Secretaria Recoge listas de asistencia paraobtención de copia como soporte delevento

Reporte Mensual de Cierre deEventos

6.2 Asistente Administrativa Recopila toda evidencia del eventoen Carpetas digitales separadas porevento: oficio de autorización,fotografías, lista de asistencia

Carpetas digitales separadas porevento

6.3 Administrador (a) Registra número de asistentes enbase de datos de eventos

Registro de asistentes

7 Envío de reportes

7.1 Administrador (a) Envía por correo electrónico Reportede Eventos a la Coordinadora deInvestigación de la DGEC

Correo electrónico con reporte deeventos



Lic. Andrea RoblesSalazar/Administradora CCS

Map. Armida Verduzco Coronado/Coordinadora de Gestión, Enlace y

Evaluación


y Calidad.




Administración de aulas del Centro de Capacitación para la Salud.


09-DEC-P01/Rev.01 20/12/2018



1 Libreta de Agenda deEventos

Secretaria Papel 5 años Archivo CCS Archivomuerto

2 Formato dereservación de aulas

Secretaria Papel 5 años Archivo CSS Archivomuerto

3 Carpeta física deCotizaciones deServicios

Administrador (a) Papel 5 años Archivo CSS Archivomuerto

4 Correo electrónicopara solicitarcotizaciones

Administrador (a) Electrónico 3 años Archivo CCS Archivomuerto

5 Correo electrónicocon cotizaciones


6 Base de Datos enExcel de Agenda deEventos “Master”


7 Correo electrónicopara informar laautorización delevento.

Administrador(a) Electrónico 3 años Archivo CCS Archivomuerto

8 Libreta de Agenda deEventos


9 Archivo de oficio deautorización de aula

AsistenteAdministrativo

Papel 5 años Archivo CCS Archivomuerto

10 Carpeta digitalEscáner

AsistenteAdministrativo

Electrónico 3 años Archivo CCS Archivomuerto

11 Correo electrónico deconfirmación decontratación deservicio


12 Carpeta física deCotizaciones deServicios

Administrador(a) Papel 5 años Archivo CCS Archivomuerto

13 Archivo de oficio deautorización deservicio

Administrador(a) Papel 5 años Archivo CCS Archivomuerto

14 Archivo Power Pointcon datos del evento

Secretaria Electrónico 3 años Archivo CCS Archivomuerto

15 Copia de la lista deasistencia


16 Fotografías Secretaria Electrónico 3 años Archivo CCS Archivomuerto

17 Carpetas digitalesseparadas por evento

Auxiliar Administrativo Electrónico 3 años Archivo CCS Archivomuerto

18 Registro de asistentes Administrador(a) Electrónico 5 años Archivo CCS Archivomuerto

19 Correo electrónicocon reporte deeventos



Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y/o Actualización de Documentos Administrativos.



Contar con manuales y documentos administrativos que proporcionen certidumbre a la estructura de la Dirección General, asícomo propiciar el adecuado desarrollo de las actividades en las áreas administrativas.

II.- ALCANCE

Áreas administrativas de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

III.- DEFINICIONES

SSP: Secretaría de Salud Pública.

SSS: Servicios de Salud de Sonora.


CRD: Coordinación Responsable de Dictaminación.

DGECI: Dirección General de Enseñanza, Capacitación e Investigación.

DC: Dirección de Calidad.

CGE: Coordinación de Gestión y Evaluación.

DGPD: Dirección General de Planeación y Desarrollo.

SECOG: Secretaría de la Contraloría General.

SICAD: Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos.

Manuales Administrativos: Manuales de Organización, de Procedimientos.

DAP: Directorio de la Administración Pública.

Dirección de Área: Dirección de Enseñanza,; Capacitación e Investigación; Dirección de Calidad.

Jefes de Departamento: de Enseñanza, de Capacitación y de Investigación; de Planeación del Desarrollo de la Calidad.

Áreas Administrativas: Son las áreas soporte de las actividades sustantivas de la DGEC, contempladas en la estructuraorganizacional de la DGEC.

IV.- REFERENCIAS

•Plan Estatal de Desarrollo.•Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.•Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.•Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora.•Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Púbica.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.•Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) con sus Manuales de Usuarios.•Guía técnica para la elaboración de Manuales de Organización emitida por la SECOG.•Guía para la elaboración de Organigramas.•Guía técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos emitida por la SECOG.

V.- POLÍTICAS

1. La Dirección General de Enseñanza y Calidad, nombrará un enlace para la elaboración y/o actualización de ManualesAdministrativos, notificándolo por escrito a la DGPD, así como los cambios que se susciten en los mismos, para sucorrespondiente capacitación.

2. El titular de la Coordinación Responsable de Dictaminación, será designado como Enlace, para la difusión e integración delos Manuales Administrativos y del Directorio de la Administración Pública Estatal.

3. Para Manuales de Organización y de Procedimientos:

3.1. La elaboración y/o actualización se hará en el Sistema SICAD de acuerdo a los lineamientos que expida la SECOG, quienserá la instancia dictaminadora de los mismos.

3.2. la DGEC y el Enlace, serán responsables de:

3.3. Coordinar la asesoría y capacitación, con el Departamento de Organización de la DGPD, para las actividades deElaboración y/o Actualización del Manual de Organización.

3.4. Coordinar la asesoría y capacitación, con el Departamento de Desarrollo y Mejora de Procesos, Trámites y Servicios, paralas actividades de Elaboración y/o Actualización del Manual de Procedimientos.

4. Revisar anualmente los Manuales Administrativos, y en su caso, realizar las actualizaciones que consideren necesarias deacuerdo a la normatividad vigente en la materia.

4.1. Cuando el Organigrama de la DGEC, presente adecuaciones o actualizaciones, deberán de informarlos para validación ala DGPD.

5. El Enlace de la Coordinación Responsable de Dictaminación, coordinará las actividades con las áreas administrativas de laDGEC, para que proporcionen la información correspondiente a la elaboración y/o actualización de los ManualesAdministrativos.

6. Los Titulares de Direcciones de Área de la DGEC, serán responsables de validar la información que emitan las áreasadministrativas que les correspondan.

7. Los Titulares de Jefaturas de Departamento de la DGEC, serán responsables de validar la información que emitan las áreasadministrativas que le correspondan.

8. El Enlace de la Coordinación Responsable de Dictaminación, deberá difundir y aplicar al interior de la DGEC los ManualesAdministrativos dictaminados por la SECOG, conservando evidencia de tal difusión.

9. Para el Directorio Institucional:

9.1. El Enlace de la Coordinación Responsable de Dictaminación, cada vez que se presenten cambios en los titulares de laestructura orgánica aprobada por la SECOG de la DGEC, o se creen nuevas áreas, enviará los datos vía electrónica u oficio ala DGPD para su actualización o inclusión:

9.1.1. Nombre del Titular.9.1.2. Puesto.9.1.3. Nivel.9.1.4. Dirección y Código Postal.9.1.5. Teléfonos, fax y extensión.9.1.6. Correo electrónico.

9.2. Cada vez que se actualice el Directorio de la DGEC, el Enlace Responsable revisará que todos los datos estén legibles ycompletos.

10. Para el Directorio de la Administración Púbica Estatal (apartado Salud):

10.1. El Enlace de la Coordinación Responsable de Dictaminación, cada vez que se presenten cambios en los titulares de laestructura orgánica aprobada por la SECOG de la DGEC, o se creen nuevas áreas, enviará los datos vía electrónica u oficio ala DGPD para su actualización o inclusión:

10.1.1. Nombre del Titular.10.1.2. Puesto.10.1.3. Nivel.10.1.4. Reseña Curricular de 700 caracteres.10.1.5. Fotografía en formato JPG de 180 por 200 pixeles.10.1.4. Dirección y Código Postal.10.1.5. Teléfonos, fax y extensión.10.1.6. Correo electrónico.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P28-A01/Rev.00 Diagrama de Flujo Elaboración y/oActualización de Documentos

Administrativos

Ver anexo




1 Elaboración y/o Actualización deManuales Administrativos.

1.1 Secretaria de la DGEC. Recibe oficio con Programa deTrabajo Anual de la DGPD.

Sistema de Control deCorrespondencia.


Revisa oficio con Programa deTrabajo Anual y turna.

“En caso de no contar con Enlace”

1.3 Elabora oficio con folio, firma y sellooficial, designando Enlace para laelaboración y/o actualización deManuales Administrativos, a laDGPD.

Oficio de designación de Enlace.

1.4 Secretaria de la DGEC Entrega oficio en la recepción de laDGEC, y archiva copia con sello derecibido.

“Si cuenta con Enlace”

1.5 Coordinador Responsable deDictaminación.

Revisa oficio y Programa de TrabajoAnual y elabora oficio de respuesta.Lo antefirma y pasa a firma de latitular de la DGEC.

Oficio de Programa de TrabajoAnual.

2 Participación en Reunión de Trabajo


Participa en la Reunión de Trabajode la DGPD, sobre la Elaboracióny/o Actualización de ManualesAdministrativos.

2.2 Recibe, de ser necesario, asesoríapara la elaboración y/o actualizaciónde los Manuales Administrativos.

2.3 Informa a la Titular de la DGEC,sobre las actividades a realizar en laelaboración y/o actualización deManuales Administrativos.

2.4 Realiza difusión de actividades, conlos titulares de las áreasadministrativas de la DGEC, sobre laintegración de la información deManuales Administrativos.

Lista de Asistencia

3 Integración de ManualesAdministrativos y/o DirectorioInstitucional

3.1 Responsables de las ÁreasAdministrativas de la DGEC.

Concentran información para laactualización y/o elaboración deManuales Administrativos, y pasa arevisión.

Concentrado de información

3.2 Directores de Área y Jefes deDepartamento

Revisan la información para laactualización y/o elaboración deManuales Administrativos y envíanal Enlace.

Correo electrónico para envío deconcentrado de información


Analiza la información para laactualización y/o elaboración deManuales Administrativos y capturaen sistema SICAD.

“Si los Manuales Administrativos y/oDirectorios no cumplen con lametodología”


Regresa con instrucciones para sucorrección al Área Administrativacorrespondiente.

“Si los Manuales Administrativos y/oDirectorios cumplen conmetodología”


Envía por oficio a la DGPD paraDictaminación de los ManualesAdministrativos.

“En el caso de los Directorios”


Envía a la DGPD, vía correoelectrónico, para subirlo al portal dela institución y/u organismo.

Correo electrónico para envió deDirectorio

4 Recepción de ManualesAdministrativos dictaminados

4.1 Secretaría de la DGEC Recibe oficio de la DGPD,informando de la aprobación de losmanuales administrativos o bien,oficio con cedula de observaciones yrecomendaciones por parte de laSECOG; registra en sistema y turna.

Sistema de Control deCorrespondencia.


Revisa oficio, según sea el caso, yturna al Enlace Responsable.

“Si el oficio aprueba el ManualAdministrativo”


Recibe oficio con dictamen favorabledel Manual Administrativo, revisa yarchiva.

“Si el dictamen es No favorable”


Solventa en el Sistema SICAD, lasobservaciones y recomendacionesanexas al oficio de Dictaminación,previa notificación a los titulares delas Áreas Administrativasinvolucradas de la DGEC.

Registro electrónico de captura enSICAD

5 Difusión de ManualesAdministrativos aprobados por laSECOG.

5.1 Secretaria de la DGEC. Recibe oficio y copia del dictamendel manual administrativo aprobado,solicitando la difusión en la DGEC, yturna.

Sistema de Control deCorrespondencia


Revisa oficio con dictamen delmanual administrativo aprobado, yturna al Enlace Responsable.


Coordina con los titulares de lasÁreas Administrativas, la Reuniónpara la Difusión de los ManualesAdministrativos.

Agenda

5.4 Realiza la Reunión de Difusión deManuales Administrativosaprobados.

Orden del Día, Lista de Asistencia yFotografías.

5.5 Elabora oficio de cumplimiento de ladifusión de ManualesAdministrativos aprobados, conpersonal de la DGEC. Antefirma ypasa a firma de la titular de laDGEC.

Oficio


Revisa oficio y evidencia de laReunión de Difusión de ManualesAdministrativos, y firma.

5.7 Secretaria de la DGEC. Sella y envía oficio a la DGPD,recabando sello de recibido en copiadel oficio y entrega al EnlaceResponsable.

5.8 Elabora expediente del ManualAdministrativo y de la evidencia de ladifusión del mismo.

Expediente.



Mtra. Petra RodríguezGonzález/Responsable de Gestión

Administrativa.


Evaluación


y Calidad.




Elaboración y/o Actualización de Documentos Administrativos.


09-DEC-P19/Rev.00 26/10/2018



1 Sistema de Control deCorrespondencia.


Electrónico 5 años Archivo DGEC Archivomuerto

2 Oficio de designaciónde Enlace.

Director(a) General deEnseñanza y Calidad

Papel 5 años Archivo DGEC Archivomuerto

3 Oficio de Programa deTrabajo Anual.

CoordinadorResponsable deDictaminación.


4 Lista de Asistencia CoordinadorResponsable deDictaminación.


5 Concentrado deinformación

Responsables de lasÁreas Administrativasde la DGEC.


5 años Archivo de las ÁreasAdministrativas

Archivomuerto

6 Correo electrónicopara envío deconcentrado deinformación

Directores de Área yJefes deDepartamento

Electrónico 5 años Archivo electrónico deDirecciones yDepartamentos

Archivomuerto

7 Correo electrónicopara envió deDirectorio

CoordinadorResponsable deDictaminación

Electrónico 5 años Archivo electrónico deCoordinación

Archivomuerto

8 Sistema de Control deCorrespondencia.


Electrónico 5 años Archivo de la DGEC ArchivoMuerto

9 Registro electrónicode captura en SICAD


Electrónico 5 años Archivo electrónico deCoordinación

Archivomuerto

10 Sistema de Control deCorrespondencia


Electrónico 5 años Archivo de la DGEC Archivomuerto

11 Agenda CoordinadorResponsable deDictaminación.


5 años Archivo DGEC Archivomuerto

12 Orden del Día, Listade Asistencia yFotografías.



5 años Archivo DGEC Archivomuerto

13 Oficio CoordinadorResponsable deDictaminación.


14 Expediente. Secretaria de laDGEC



Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación de Recursos Materiales.



Establecer los mecanismos y criterios que permitan el uso eficiente y racional de los bienes de consumo con que cuenta laDirección General de Enseñanza y Calidad, mediante el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Dirección deRecursos Materiales.

II.- ALCANCE

Dirección de Calidad, Dirección de Enseñanza, Capacitación e Investigación de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

III.- DEFINICIONES

SIRF.- Sistema de información de Recursos Financieros.


PV.- Mantenimiento de Parque Vehícular.

DSG.- Dirección de Servicios Generales.

AF.- Activo Fijo.

AE.- Almacén Estatal.

IV.- REFERENCIAS

Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora y sus reformas (B.O. No. 10 del 2 de Feb.1984).•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

Con el propósito de establecer un sistema integral de los recursos materiales, la Secretaría de Salud en el Estado finca lassiguientes políticas:

1.- Las adquisiciones se solicitan mediante formatos oficiales.

2.- Los vehículos oficiales solo se pueden operar con licencia vigente de chofer.

3.- Los vehículos para dar su mantenimiento se requiere cotización y factura vigente.

4.- Solo Activo Fijo puede dar de alta en el sistema y se realiza la petición mediante oficio de aprobación.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P20-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Programación deRecursos Materiales

Ver anexo




1 Revisión y Validación de Activo Fijo


Revisa en Sistema de RecursosFinancieros (SIRF) el Activo fijoregistrado de la DGEC.

1.2 Valida conciliación de cada uno delos bienes de la DGEC en el SIRF.

1.3 Remite el inventario validado alDirector(a) General de Enseñanza yCalidad para su aprobación.

Formato de activos fijos

1.4 Elabora oficio dirigido aldepartamento de Activo fijosolicitando la conciliación de losbienes de la DGEC

Oficio para conciliación de bienes.

1.5 Remite oficio a Director(a) Generalde Enseñanza y Calidad para suaprobación.


Turna oficio al Coordinador deGestión y Evaluación ya aprobado,para su envió al departamento deActivo fijo


Recibe oficio ya autorizado, lo validay lo turna a chofer para su envío.

1.8 Chofer Recibe oficio y entrega alDepartamento de Activo fijo, paracuse de recibo.

2 Verificación de uso de vehículos


Registra en formato oficial losmodelos y números económicos delos vehículos.

Formato de control de PV.

2.2 Asigna los vehículos oficiales de laDGEC

2.3 Verifica que cada vehículo cuentecon su hoja de formato de traslado.

Formato de control de salidas de PV.

2.4 Chofer Realiza el llenado del formato decada traslado que realiza, anotandofecha, nombre del conductor, horade salida y llegada, así comokilometraje inicial y final.


Archiva los formatos de control desalidas de parque vehicular.

3 Revisión de mantenimiento deVehículos


Solicita a Servicios generalesCotización para servicio vehicular

Solicitud electrónica de cotizaciones.

3.2 Recibe cotización por parte deservicios Generales.

3.3 Coteja en el SIRF que se tenga lasuficiencia presupuestal en la partidaindicada a los servicios de parquevehicular

3.4 Solicita a Director(a) General deEnseñanza y Calidad, autorizaciónpara elaborar PV.

Formato de solicitud de PV.


Autoriza la elaboración del PV parasu seguimiento


Realiza un PV en el SIRF por lacantidad cotizada.

3.7 Elabora oficio con la clavepresupuestal y PV incluido y envía ADirector(a) General de Enseñanza yCalidad, para su autorización.

Oficio de autorización.


Autoriza oficio y lo remite para suseguimiento.


Turna a chofer para su entrega enServicios Generales

3.10 Chofer Entrega oficio autorizado enServicios Generales.

4 Solicitud Insumos


Realiza un inventario de susinsumos en la DGEC.

inventario de insumos.

4.2 Solicita a AE, por medio de correoelectrónico y en formato oficial losinsumos que requiere la DGEC

Formato de solicitud de insumos

4.3 Validada información que envíaalmacén estatal y reenvía con losinsumos reales.

4.4 Elabora oficio solicitando losinsumos que requiere y remite parasu validación y autorización.

Oficio con solicitud de insumos.


Valida y autoriza oficio y turna parasu seguimiento al Coordinador deGestión y Evaluación.


Turna oficio a chofer para su entrega

4.7 Chofer Entrega oficio en AE

5 Verificación y Validación deServicios Generales


Revisa las partidas del capítulo 3000y le da seguimiento oportuno a cadauna de ellas (limpieza, fumigación,vigilancia, papelería, copiadora,agua del personal)

5.2 Realiza precompromiso del servicioa solicitar.

5.3 Solicita al departamento de ServiciosGenerales el serviciorequerido con el Precompromisocorrespondiente.

Oficio dirigido a DSG


Revisa, autoriza y remite oficio parasu seguimiento.

5.5 Coordinador de Gestióny Evaluación

Valida información y turna oficio achofer para su entrega.

5.6 Chofer Entrega oficio en ServiciosGenerales.



Ing, Sergio TapiaVerdugo/Administrador


Evaluación


y Calidad.




Programación de Recursos Materiales.


09-DEC-P20/Rev.01 16/10/2018



1 Formato de activosfijos



Archivomuerto

2 Oficio paraconciliación debienes.

Secretaria DGEC Papel 5 años Archivo de la DGEC Archivomuerto

3 Formato de control dePV




Archivomuerto

4 Formato de control desalidas de PV




Archivomuerto

5 Solicitud electrónicade cotizaciones.



1 año Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación.

Archivomuerto

6 Formato de solicitudde PV.




Archivomuerto

7 Oficio de autorización. Coordinador deGestión y Evaluación


Archivomuerto

8 inventario de insumos. Coordinador deGestión y Evaluación



Archivomuerto

9 Formato de solicitudde insumos



5 años Archivo de laCoordinación degestión y Evaluación

archivomuerto

10 Oficio con solicitud deinsumos.



Archivomuerto

11 Oficio dirigido a DSG Coordinador deGestión y Evaluación


Archivomuerto


Hoja 1 de 1



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación de Recursos Financieros



Integrar, evaluar y dar seguimiento al presupuesto financiero de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, así comoimplementar las disposiciones normativas para optimizar el presupuesto asignado.

II.- ALCANCE

Dirección de Calidad, Dirección de Enseñanza, Capacitación e Investigación de la Dirección General de Enseñanza y Calidad

III.- DEFINICIONES

SIRF.- Sistema de Información de Recursos Financieros.


DGA.- Dirección general de Administración.

AGVIA.- Viatico.

IV.- REFERENCIAS

• Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora y sus reformas (B.O. No. 10 del 2 de Feb.1984).•Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública.•Manual de Organización de la Dirección General de Enseñanza y Calidad.

V.- POLÍTICAS

Con el propósito de establecer un sistema integral de los recursos financieros, la Secretaría de Salud en el Estado finca lassiguientes políticas:

Políticas:

1.- la solicitud de papelería dentro de la DGEC, se debe realizar mediante formato de solicitud de insumos el cual deberá serfirmado por el Coordinador de Gestión y Evaluación para entrega de material requerido.

2.- El fondo revolvente únicamente puede ser controlado por el Coordinador de Gestión y Evaluación, para compras menoresque no hayan sido presupuestadas por la DGEC. Y estas mismas deben ser amparadas por factura.

3.- Se debe de solicitar por medio de formato de solicitud de viáticos toda comisión del personal que se requiera.

VI.- ANEXOS


09-DEC-P17-A01/Rev.01 Diagrama de Flujo Programación deRecursos Financieros.

Ver anexo




1 Elaboración de presupuesto


Recibe oficio con formato paraestructurar el presupuesto de laDGEC.

1.2 Secretaria DGEC Registra oficio en el Sistema deControl de Correspondencia y turna.

Número de registro de control decorrespondencia.

1.3 Coordinador de gestión yEvaluación.

Recibe oficio y confirma recepción alDepartamento de Planeación.

Oficio dirigido al departamento deplaneación.

1.4 Revisa y reenvía el oficio a losDirectores, Jefes de departamento yCoordinadores de la Dirección deEnseñanza y Calidad, solicitando lasnecesidades de presupuesto paracubrir las actividades de sus áreas.

Formato con propuestapresupuestal.

1.5 Recibe las propuestas de jefes yCoordinadores de la Dirección paraevaluarlas y dar seguimiento.

1.6 Envía propuestas a Director(a) de laDGEC para su revisión.


Aprueba propuestas y las remite alCoordinador de gestión y Evaluaciónpara seguimiento de la estructurapresupuestal.

1.8 Coordinador de gestión y Evaluación Distribuye las propuestaspresupuestales en las partidascorrespondientes, de acuerdo alformato de estructura presupuestalenviado por planeación.

1.9 Envía la estructura presupuestal aDirector(a) de la DGEC para suvalidación.


Regresa la estructura presupuestalvalidado y aprobado al Coordinadorde gestión y Evaluación para suseguimiento.

1.11 Coordinador de gestión y Evaluación Envía estructura presupuestal aPlaneación para su análisis yaprobación, por correo electrónico yoficio.

Oficio de envío de estructurapresupuestal.

2 Elaboración de Viáticos


Recibe solicitud de viáticos paracomisión.

Formato de solicitud de viáticos

2.2 Revisa y solicita autorizaciónDirector(a) de la DGEC para realizarel AGVIA.


Aprueba la comisión del empleado yautoriza se realice el AGVIA.

“Una vez verificado que las partidascuenten con la suficienciapresupuestal”.


Elabora el AGVIA con los datoscorrespondientes.

Formato de registro de viáticos.

"Una vez requisitado e impreso elFormato de viáticos, se firma elAGVIA por el empleado acomisionar"


Autoriza el AGVIA y se entrega alempleado comisionado para sufirma.


Imprime el Formato de registro deviáticos para firma y autorización delSubsecretario de Salud.

2.8 Secretaria de la DGEC. Recibe y entrega AGVIA aCoordinador de Gestión yEvaluación.


Envía AGVIA al Departamento definanzas, para el trámite del pagocorrespondiente.



Ing. Sergio Tapia Verdugo/Administrador.


Evaluación


y Calidad.




Programación de Recursos Financieros


09-DEC-P17/Rev.01 16/10/2018



1 Número de registro decontrol decorrespondencia.

Secretaria DGEC Electrónicoy/o Papel

3 Años Secretaria de laDGEC

Archivomuerto

2 Oficio dirigido aldepartamento deplaneación.

Coordinador deGestión y Evaluación.


Archivomuerto

3 Formato conpropuestapresupuestal.



3 años Archivo de laCoordinación deGestión y Evaluación

Archivomuerto

4 Oficio de envío deestructurapresupuestal.



Archivomuerto

5 Formato de solicitudde viáticos




Archivomuerto

6 Formato de registrode viáticos.




Archivomuerto


Hoja 1 de 1

Dirección General de Enseñanza y Calidad

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