Eje 6 Est Recursos Crecientes Para el Gasto Social y de Inversión, Sexto Informe de Gobierno,...

8/6/2019 Eje 6 Est Recursos Crecientes Para el Gasto Social y de Inversin, Sexto Informe de Gobierno, Eduardo Bours.

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Sexto Informe de Trabajo 200

1

Fortalecimiento de los ingresos pblicos

Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin

ConceptoOct-2003

Sep-2004

Oct-2004

Sep-2005

Oct-2005

Sep-2006

Oct-2006

Sep-2007

Oct-2007

Sep-2008

Oct-2008

Ago-2009

Variacin %Oct. 08-Ago.

09/Oct. 07-

Sep.08

18,521.7 21,211.1 25,101.2 25,420.6 33,939.6 31,452.7 -7.3

Impuestos 547.0 603.5 677.3 773.0 840.3 782.6 -6.9

Contribuciones 111.5 157.2 156.3 184.7 205.9 183.2 -11.0

Derechos 308.6 621.9 541.3 596.9 763.7 620.4 -18.8

Productos 19.0 42.3 74.2 131.0 308.9 300.4 -2.7

Aprovechamientos 313.4 861.5 1,375.4 1,135.4 5,906.8 4,922.8 -16.7

Ingresos Propios de

Entidades Estatales

1,394.4 1,771.3 2,430.2 2,591.9 3,597.6 3,437.2 -4.5

Ingresos Derivados de

Financiamientos636.9 1,062.7 851.7 43.1 247.7 76.8 -69.0

Otros Ingresos Estatales 193.4 159.4 98.5 90.7 -7.9

Participaciones Federales 7,875.8 7,571.2 9,505.0 10,733.1 11,346.5 10,326.5 -9.0

Otros Ingresos 7,315.1 8,519.4 9,296.4 9,072.1 10,623.7 10,712.2 0.8

Ingresos Totales

Ingresos Publicos

Octubre 2003 - Agosto 20091/

Millones de Pesos

10,623.7

11,346.5

98.5

247.7

3,597.6

5,906.8

308.9

763.7

205.9

840.3

10,712.2

10,326.5

90.7

76.8

3,437.2

4,922.8

300.4

620.4

183.2

782.6

Otros Ingresos Federales

Participaciones Federales

Otros Ingresos Estatales

Ingresos Derivados de Financiamientos

Ingresos Propios de Entidades Estatales

Aprovechamientos

Productos

Derechos

Contribuciones

Impuestos

Oct-2007 Sep-2008 Oct-2008 Ago-2009

Ingresos Pblicos

(Octubre 2007 - Sep. 2008) - (Oct. 2008 - Ago. 2009)1/

Millones de Pesos

NOTA: En aprovechamientos se incluye el Decreto No. 70 del PSP en lo que se refiere a los recursos que pasaron su ejercicio al 2009,para atender obras multianuales.1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.FUENTE: Secretara de Hacienda.


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Reorientacin y calidad en el destino del gasto

2009 Sexto Informe de Trabajo

Oct 2003-

Sep 2004

Oct 2004-

Sep 2005

Oct 2005-

Sep 2006

Oct 2006-

Sep 2007

Oct 2007-

Sep 2008

Oct 2008-

Ago 2009

Servicios Personales 3,534,082 3,571,256 4,038,497 4,644,321 5,103,133 4,941,340 -3.2

Materiales y Suministros 155,403 300,164 227,457 273,523 449,935 292,799 -34.9

Servicios Generales 408,129 522,201 598,027 655,096 760,793 756,197 -0.6

Transferencias, Subsidios,

Subvenciones, Pensiones y

Jubilaciones

11,754,795 12,052,085 14,221,013 12,924,482 15,252,480 15,586,194 2.2

Bienes Muebles e Inmuebles 65,952 38,009 45,574 63,121 59,175 122,598 107.2

Inversiones en Infraestructurapara el Desarrollo

1,151,285 2,476,089 3,154,433 2,754,122 4,878,920 5,330,267 9.3

Inversiones Productivas 313,930 342,627 221,936 520,524 242,752 134,839 -44.5

Participaciones y Aportaciones a

Municipios45,6742/ 117,5242/ - 2,916,587 3,781,262 3,680,729 -2.7

Deuda Pblica 1,087,313 1,641,183 1,601,344 650,925 508,310 491,569 -3.3

Total 18,516,563 21,061,138 24,108,281 25,402,701 31,036,760 31,336,532 1.0

Variacin %

Oct 2008-Ago

2009/

Oct 2007-Sep

2008

Captulo

Ejercido

Clasificacin del Gasto por Captulo


Miles de Pesos

Inversiones en

Infraestructura para el

Desarrollo

17.0%

Inversiones Productivas

0.4%

Bienes Muebles e

Inmuebles

0.4%

Servicios Personales

15.8%

Materiales y

Suministros

0.9%

Servicios Generales

2.4%

Transferencias,

Subsidios,

Subvenciones,

Pensiones y

Jubilaciones

49.7%

Participaciones y

Aportaciones a

Municipios

11.7%

Deuda Pblica

1.6%

Distribucin Porcentual del Gasto


1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.2/ Los recursos erogados en estos dos aos, corresponden al Captuilo 8000, que antes de la reforma presupuestal registrabalas "Erogaciones Extraordinarias", y se presentan as para consevar los registros realizados conforme a la anterior estructura.FUENTE: Secretara de Hacienda.


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Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de InversinSexto Informe de Trabajo 200

Eje Rector TotalDistribucin

Porcentual

Nada ni Nadie por Encima de la Ley 2,058,854 6.6

Empleo y Crecimiento Econmico Sustentable 2,424,774 7.7

Igualdad de Oportunidades,

Corresponsabilidad y Cohesin Social.19,549,031 62.4

Una Nueva Forma de Hacer Poltica 4,360,337 13.9

Gobierno Eficiente y Honesto 1,012,506 3.2

Recursos Crecientes para el Gasto Social y de

Inversin1,931,030 6.2

Total General 31,336,532 100.0

Clasificacin del Gasto por Eje Rector


Miles de Pesos

Una Nueva Forma deHacer Poltica

13.9%

Gobierno Eficiente yHonesto

3.2%

Nada ni Nadie porEncima de la Ley

6.6%

Recursos Crecientespara el Gasto Social y

de Inversin6.2%

Empleo y CrecimientoEconmico Sustentable

7.7%

Igualdad deOportunidades,

Corresponsabilidad yCohesin Social.

62.4%

Una Nueva Forma de

Hacer Poltica

13.9%

Gobierno Eficiente y

Honesto

3.2%

Nada ni Nadie porEncima de la Ley

6.6%

Recursos Crecientes

para el Gasto Social y

de Inversin

6.2%

Empleo y Crecimiento

Econmico Sustentable

7.7%

Igualdad de

Oportunidades,

Corresponsabilidad y

Cohesin Social.

62.4%

Distribucin Porcentual


1/ Estimado agosto 2009.FUENTE: Secretara de Hacienda.


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Oct 2003-

Sept 2004

Oct 2004-

Sept 2005

Oct 2005-

Sept 2006

Oct 2006-

Sept 2007

Oct 2007-

Sept 2008

Oct 2008-

Ago 2009

H. Congreso del Estado 152,585 186,898 194,891 201,522 225,743 229,013

Supremo Tribunal de Justicia 209,781 252,927 285,752 346,994 381,004 416,666

Ejecutivo del Estado 78,169 94,318 109,623 125,465 130,502 133,751

Secretara de Gobierno 407,766 308,403 401,715 441,262 467,853 465,040 -

Secretara de Finanzas 132,967

Sria. de Planeacin del Desarrollo y Gasto Pblico 32,600

Secretara de Hacienda 458,621 743,649 955,205 1,218,414 2,150,241 1,938,953 -Secretara de la Contralora General del Estado 38,725 50,674 62,037 72,876 76,317 76,096 -

Secretara de Desarrollo Social 51,904 170,179 186,626 193,271 208,583 205,345 -

Secretara de Educacin y Cultura 8,492,936 8,140,396 9,236,743 10,912,972 11,347,119 11,269,836 -

Secretara de Salud Pblica 1,703,263 1,780,576 2,127,741 2,184,967 2,695,766 3,035,913 1

Secretara de Infraestructura y Desarrollo Urbano 674,902 1,062,103 1,547,775 1,118,701 2,941,487 3,507,510 1

Secretara de Desarrollo Econmico y

Productividad39,980

Secretara de Economa 106,359 220,902 347,959 466,555 464,584 474,099

Secretara de Fomento Agrcola 110,676

Secretara de Fomento Ganadero 48,268

Sria. de Agricultura, Ganadera, Recursos

Hidrulicos, Pesca y Acuacultura674,321 1,051,470 780,228 799,636 1,092,454 881,556 -1

Secretara de Fomento al Turismo 11,485Procuradura General de Justicia del Estado 400,727 411,137 502,388 494,500 563,748 595,157

Secretara Ejecutiva de Seguridad Pblica 303,053 599,208 779,707 1,098,974 990,713 713,662 -2

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,952 5,176 5,672 7,121 8,356 8,190 -2

Organismos Electorales 44,489 35,128 133,851 61,822 62,676 265,617 32

Comisin Estatal de Derechos Humanos 11,111 17,138 16,150 17,752 22,648 21,329 -

Desarrollo Municipal 2,474,711 2,676,705 3,096,544 2,947,752 3,972,403 3,978,528

Deuda Pblica 1,093,868 1,659,013 1,622,192 668,819 528,002 509,772 -

Erogaciones No Sectorizables 96,187 322,201 150,167 84,924 69,806 175,772 15

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado de Sonora663,157 1,272,937 1,565,315 1,938,402 2,636,755 2,434,727 -

Total 18,516,563 21,061,138 24,108,281 25,402,701 31,036,760 31,336,532

Variaci

Oct 2008

2009

Oct 200

Sept 20

Dependencia

Presupuesto Ejercido

Clasificacin del Gasto por Dependencia


Miles de Pesos

1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.NOTA: Las dependencias que no presentan ejercicio en el perodo octubre 2004 - septiembre 2008 se extinguieron por el proceso de reinvencinde la funcin pblica iniciado por el nuevo Gobierno (se fusionaron las Secretaras de Finanzas y de Planeacin para crear la Secretara de Hacienda;por la fusin de las Secretaras de Desarrollo Econmico y turismo, se cre la Secretara de Economa; por fusin de las Secretarasde Fomento Agrcola y Ganadero, surgi la SAGARHPA; por divisin de funciones de la Secretara de Gobierno, se origin la Secretara Tcnicadel Consejo Estatal de Seguridad Pblica; por agrupamiento de funciones dispersas, surgi la Secretara de Desarrollo Social).FUENTE: Secretara de Hacienda.



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Oct 2003 -

Sept 2004

Oct 2004 -

Sept 2005

Oct 2005 -

Sept 2006

Oct 2006 -

Sept 2007

Oct 2007 -

Sept 2008

Oct 200

Ago 20

Bienes Muebles e Inmuebles 65,952 38,009 45,574 63,121 59,175 122,

Inversiones en Infraestructurapara el Desarrollo

1,151,285 2,476,089 3,154,433 2,754,122 4,878,920 5,330,2

Inversiones Productivas 313,930 342,627 221,936 520,524 242,752 134,8

Gasto Total 1,531,167 2,856,725 3,421,943 3,337,767 5,180,847 5,587,7

Captulo

Ejercido

Distribucin del Gasto de Capital


Miles de Pesos

1,151,285

2,476,089

3,154,433

2,754,122

4,878,920

5,330,267

122,59859,17565,952 38,009 63,12145,574 134,8242,752313,930 342,627 221,936

520,524

Oct 2003 - Sept 2004 Oct 2004 - Sept

20051/

Oct 2005 - Sept

20061/

Oct 2006 - Sept

20071/

Oct 2007 - Sept

20081/

Oct 2008 - Ago

20091/

Bienes Muebles e Inmuebles Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo Inversiones Productivas

El Gasto de Capital de la Administracin Pblica Estatal

Octubre 2003 - Agosto 2009

Miles de Pesos

1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.FUENTE: Secretara de Hacienda.



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Financiamiento para el desarrollo

ConceptoOct. 2003-

Sep.2004

Oct. 2004-

Sep.2005

Oct. 2005-

Sep.2006

Oct. 2006-

Sep.2007

Oct 2007 -Sep

2008

Oct 2008 -A

20091/

Avos 168,983 350,586 482,794 631,518 511,926 612,6

Refaccionarios 32,975 59,553 59,483 36,320 47,167 26,5

Simples 198,266 527,367 660,626 763,959 913,441 1,162,5

Prendarios 10,775 12,230 26,103 49,486 71,889 142,64

Procampo Capitaliza 13,839 72,577 47,830 3,330 0

Procampo Tradicional 21,700 14,806 9,728 11,313 3,087

Suma 446,538 1,037,119 1,286,564 1,495,926 1,547,510 1,944,42

Financiera Rural

Derrama Crediticia Total segn Tipo de Crdito

Miles de Pesos

Avos Agrcolas SuperficieNmero de

CrditosMonto

(Miles de pesos)

Trigo 59,482 1,576 654,306

Maz 1,758 75 15,642

Garbanzo 450 64 4,441Crtamo 470 19 5,082

Algodn 724 26 9,694

Otros cultivos 3,900 482 61,876

Suma 66,784 2,242 751,041

Otros CrditosNo. de

Crditos

Monto

(Miles de pesos)

Refaccionarios 58 26,556

Simples 563 1,024,178

Prendarios 54 142,647

Suma 675 1,193,381

Total 2,917 1,944,422

Colocacin Crediticia de Octubre 2008 a Agosto 20091/

Principales Lneas de Cultivo y Tipo de Crdito

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales por el redondeo de las cifras.1/ Cifras estimadas para los meses de Junio, Julio y Agosto de 2009.FUENTE: Financiera Rural, Elaborado por la Direccin Ejecutiva de Coordinacin y Evaluacin Regional, con datos del Sistema Central de Crdito.



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1



Total FIRABanca

ComercialProductores

Avo

2004 1,023 21,995 4,380.7 3,174.4 634.9 571.4

2005 1,609 19,575 5,150.0 3,731.9 746.4 671.7

2006 1,124 24,438 5,074.0 3,676.8 735.4 661.8

2007 1,395 10,879 5,128.4 3,716.3 743.2 668.9

2008 4,830 32,523 6,189.5 4,484.7 896.9 807.2

Refaccionario

2004 529 4,949 1,109.9 804.3 160.9 144.8

2005 1,074 6,007 879.5 637.3 127.5 114.7

2006 349 1,368 837.7 607.0 121.4 109.3

2007 369 4,871 552.0 400.0 80.0 72.0

2008 759 5,320 491.0 355.8 71.2 64.0

Total FIRABanca


Avo 1,428 9,386 3,353.0 2,429.7 485.9 437.4

Refaccionario 93 312 503.3 369.3 66.5 67.5

Total 1,521 9,698 3,856.3 2,799.0 552.4 504.9

Total FIRABanca


Avo 478 1,872 1,352.6 989.0 197.8 165.8

Refaccionario 58 242 95.2 69.3 14.7 11.2

Total 536 2,114 1,447.8 1,058.3 212.5 177.0

Crditos/AoAportacin (millones de pesos)

CrditoNo. de

CrditosAcreditados

Aportacin (millones de pesos)

No. deCrditos

Acreditados

CrditoNo. de

CrditosAcreditados

Aportacin (millones de pesos)

Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura

Derrama Financiera Total por Descuento

2004 - 2008



Enero - Mayo 2009

Millones de Pesos



Junio - Agosto 20091/

Millones de Pesos

FUENTE: Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura.



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Oct. 2003

-Sep. 2004

Oct. 2004

-Sep. 2005

Oct. 2005

-Sep. 2006

Oct. 2006

-Sep. 2007

Oct. 2007

-Sep. 2008

Oct. 2008

-Ago. 2009

Micro 1,026,569 1,295,159 1,610,916 1,938,728 1,769,773 2,273,964

Pequea 257,303 410,925 398,622 595,437 673,356 887,849

Mediana 448,983 558,201 591,373 761,277 665,358 757,884

Grande 80,933 202,911 304,390 320,209 315,413 197,938

Total 1,813,788 2,467,196 2,905,301 3,615,651 3,423,900 4,117,635

Actividad

Monto (miles de pesos)

Nacional Financiera

Apoyos Financieros Otorgados segn Tipo de Empresa

Octubre 2003 - Agosto 2009

1/

Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009 Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009

15,821 32,806 738,596 1,535,368

284 990 331,034 556,815

123 464 243,464 514,420

1 48 55,023 142,915

16,229 34,308 1,368,117 2,749,518

Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009 Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009

3,372 6,214 522,781 839,782

8,063 13,638 472,551 970,634

4,794 14,456 372,785 939,102

16,229 34,308 1,368,117 2,749,518

Nmero de Empresas Monto (miles de pesos)

Industria

Comercio

Total

Actividad

Servicios

Total

Micro

Pequea

Mediana

Grande

Actividad

Nmero de Empresas Monto (miles de pesos)

Apoyos Financieros Otorgados segn Actividad Econmica


Apoyos Financieros Otorgados segn Tipo de Empresa


1/ Informacin acumulada Enero - Mayo de 2009 con proyeccin al mes de Agosto.FUENTE: Nacional Financiera



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Sector o Actividad de

Incidencia

Crditos

Ejercidos

Ejercido

Miles de Pesos

Empleos

Generados

Industria, Comercio y

Servicios333 51,700.9 1,511

Agricultura, Ganadera,

Alianza Contigo64 23,125.1 1,094

Acucola y Pesca 57 11,257.5 507

Microcrditos 791 21,836.1 1,394

Total 1,245 107,919.6 4,506

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

Resumen de Crditos Autorizados y Otorgados1/

Septiembre 2008 - Agosto 2009

Crditos Autorizados y Otorgados por Actividad Econmica


Industria, Comercio

y Servicios

47.9%

Agricultura,

Ganadera, Alianza

Contigo

21.4%

Acucola y Pesca

10.4%

Microcrditos

20.2%

1/ Cifras estimadas de junio a agosto 2009.FUENTE: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora.



10/12


179


Sector o Actividad de IncidenciaCrditos

Ejercidos

Ejercido Miles

dePesos

Empleos

Generados

Industria, Comercio y Servicios 837 173,925 6,385

Agricultura, Ganadera, Alianza

Contigo262 128,637 5,311

Acucola y Pesca 180 68,401 2,264

Microcrditos 5,454 94,262 8,727

Total 6,733 465,225 22,687

Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

Resumen de Crditos Autorizados y Otorgados1/

Septiembre 2003 - Agosto 2009

Industria,

Comercio y

Servicios

37.4%

Agricultura,

Ganadera, Alianza

Contigo

27.7%

Acucola y Pesca

14.7%

Microcrditos

20.3%

Crditos Autorizados y Otorgados por Actividad Econmica





11/12

1



Garanta Crdito

Ganadera 5,167.8 34,704.2 6.7

Acuacultura 1,473.4 7,127.2 4.8

Total 6,641.2 41,831.4 6.3

MontoActividad o Sector de

Incidencia

Razn Crdito

/Garanta

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa

Garantas Lquidas Ejercidas1/

Septiembre 2008 - Agosto 2009Miles de Pesos

Garantas Lquidas Ejercidas por Actividad Econmica


Crditos Ejercidos por Actividad Econmica


22.2%

77.8%

Ganadera Acuacultura

83.0%

17.0%

Ganadera Acuacultura




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Eje 6 Est Recursos Crecientes Para el Gasto Social y de Inversión, Sexto Informe de Gobierno,...

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