Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA...

ENTIDAD: 189-0001-0000

724 265 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.

CECAI MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. PAGO PASAJES AEREOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO EN MANTA DEL 16 AL 18-01-2014 MEMO CONT.SDF-2014-001 AUT.POR DIR.EJEC. OF. No.002-AFAF-14 MEMO AUT.pci-14-061 REF.326

476.39 0.64 475.75 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 952.78

731 265 27/03/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.

CECAI MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA. PAGO PASAJES AEREOS POR ASISTENCIA A SEMINARIO APLICACION DE MODULOS DE ACTIVOS FIJOS Y EL SPRYN REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD ELOY ALFARO EN MANTA DEL 16 AL 18-01-2014 MEMO CONT.SDF-2014-001 AUT.POR DIR.EJEC. OF. No.002-AFAF-14 MEMO AUT.pci-14-061 REF.326

3.84 0.00 3.84 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CISCO MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DE ACTUALIZACION ACADEMY DAY REALIZADO EN LA ESPOL DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-12-13. MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pcisco-2014-039 OF.-001-CONT-2014 H.T. 1757 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-2014-046 H.R.360



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14:19:51HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

29/01/20151 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR


CISCO MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. IVA. PAGO DE BOLETOS AEREOS POR ASISTENCIA AL EVENTO DE ACTUALIZACION ACADEMY DAY REALIZADO EN LA ESPOL DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12-12-13. MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pcisco-2014-039 OF.-001-CONT-2014 H.T. 1757 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pcisco-2014-046 H.R.360



3110 3110 28/06/2014 REG NOR OGA 1768116410001 CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO ESPE - CECAI

Rendición de la Entidad:189-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 59

87.46 0.04 87.42 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3649 3649 13/08/2014 REG NOR OGA 0602584930 CARRION TORRES VERONICA CRISTINA

Por rendición de fondos año 2012 Ing. Verónica Carrión 50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyy

y hh:mm:ss



PROY000 ACT 003CECAI.MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. DEV. /P ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DEL CTT ASIST. AL" TALLER DE SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA CIERRE AÑO 2014 Y APERTURA 2015"DICTADO MEF,EN MANTA 12/11/2014. SOLIC N° CTT-ESPE-CECAI-pci-272.AUT DIR EJEC.


Total Fuente: 002 1,140.22


PROY000 ACT 003CECAI.MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. IVA/P ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DEL CTT ASIST. AL" TALLER DE SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA CIERRE AÑO 2014 Y APERTURA 2015"DICTADO MEF,EN MANTA 12/11/2014. SOLIC N° CTT-ESPE-CECAI-pci-272.AUT DIR EJEC.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,299.06 1.32 1,297.74 0.00CANTIDAD DE CUR: 8

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FECHA:PAGINA:

29/01/20152 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

ENTIDAD: 189-0002-0000

237 235 14/05/2014 DEV NOR OGA 2390004322001 COMINTOUR COMPANIA INTERNACIONAL DE TURISMO CIA. LTDA.

COMINTUR.- PASAJES DE AVION DEL DIRECTOR A LA CUIDAD DE LOJA DESDE QUITO Y VICEVERSA PARA TRSLADARSE A UNA REUINON EN LAS CARRERRAS DE AGROPECUARIA Y VETERINARIA , COORDINAR ACUERDOS INSTITUCIONALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CON EL SR. RECTOR, ADJUNTAR TIKETTES AUTORIZA EL DIRECTOR.

237.37 0.00 237.37 0.00 APROBADO RPMACASP RPMACASP JJTAPIAV MECAMACHOB S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


273 260 28/05/2014 DEV NOR OGA 0909462681001 MORAN PONCE FIDEL ROBINSON

MORAN PONCE FIDEL ROBINSON.-PAGO DE PASAJES DE QUITO A SANTO DOMINGO Y VICEVERSA , PARA LOS SRES CAPACITADORES EXTRANJEROS DEL SEMINARIO NUEVAS BIOTECNICA REPRODUCTIVAS ....GANADO BOVINO", INFORME DE CONFORMIDAD RESOLUCION N. 2014-030-UAESD , AUTORIZA EL DIRECTOR.



283 271 29/05/2014 DEV NOR OGA 1707008221 NARVAEZ VACA FRANCISCO JAVIER

FRANCISCO NARVAEZ.-REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL DIRECTOR EN COMISIÓN A LA CIUDAD DE LOJA, SEGÚN OFICIO Nº 2014-086 , AUTORIZA EL DIRECTOR.

58.03 0.00 58.03 0.00 APROBADO RPMACASP RPMACASP RPMACASP JJTAPIAV MECAMACHOB S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


364 363 11/06/2014 DEV NOR OGA 1790827739001 TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.

PAGO DE PASAJES AEREOS DE QUITO GUAYAQUIL Y VICEVERSA ASISTENCIA A CONGRESO DE BIOTECNOLOGIA ANIMAL AUTORIZA EL DIRECTOR

196.33 0.00 196.33 196.33 ERRADO RPMACASP N N N



PAGO DE PASAJES AEREOS DE QUITO GUAYAQUIL Y VICEVERSA ASISTENCIA A CONGRESO AUTORIZA EL DIRECTOR



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FECHA:PAGINA:

29/01/20153 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

366 363 11/06/2014 RDP NOR OGA 1790827739001 TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.

COMPENSACION DE IVA PAGADO GENERADO CON EL CUR EN EL IVA 363, FACTURA 001-001-16717.

3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO RPMACASP RPMACASP JJTAPIAV JJTAPIAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.-PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO, DESDE QUITO A SANTA CRUZ, IDA Y VUELTA DE FECHA 28/09/2014 AL 05/09/2014, POR RESOLUCIÓN DE INFIMA CUANTÍA 132-ESPE-UADSD-2014, SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR.

2,129.22 0.00 2,129.22 0.00 APROBADO LOJEREZV LOJEREZV JJTAPIAV MECAMACHOB S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


988 935 25/09/2014 RDP NOR OGA 1790827739001 TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA.

COMPENSACIÓN DE IVA, DEL PROVEEDOR DE TURISMO ZARACAY ZARATUR CIA. LTDA. DEL COMP. 935, FACTURA 001-001-0017331

224.64 0.00 224.64 0.00 APROBADO LOJEREZV LOJEREZV JJTAPIAV JJTAPIAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



ENTIDAD: 189-0003-0000

52 48 29/01/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISREPOSICION PASAJES. CBOP. LUIS CASILLAS MENSAJERO DE LA EXTENSION SEGUN DETALLE, ORDEN DE GASTO 24098, ORDEN DE PAGO 26571

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


63 59 12/02/2014 DEV NOR OGA 0502419427 SALAZAR PULLOQUINGA JOSE LUIS

PAGO DE PASAJES A JOSE SALAZAR MENSAJERO DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS QUE SALE DE LA PROVINCIA, FEBRERO 2014, O. GASTO 24103, O. PAGO 26577, LIQUIDACION Y TICKETS ADJUNTO.-



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FECHA:PAGINA:

29/01/20154 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PAGO DE PASAJES A JOSE SALAZAR MENSAJERO DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS QUE SALE DE LA PROVINCIA, ENERO 2014, O. GASTO 24102, O. PAGO 26576, LIQUIDACION Y TICKETS ADJUNTO.-



320 317 28/02/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISREPOSICION PASAJES. CBOP. LUIS CASILLAS MENSAJERO DE LA EXTENSION SEGUN DETALLE, ORDEN DE GASTO 24165, ORDEN DE PAGO 26643



434 406 18/03/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISREPOSICION PASAJES. CBOP. LUIS CASILLLAS MENSAJERO DE LA EXTENSION SEGUN DETALLE, ORDEN DE GASTO 24212, ORDEN DE PAGO 26693




PAGO A JOSE SALAZAR POR PASAJES PARA MOVILIZACION DE MENSAJERO DEL MES DE MARZO 2014 DE LA UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, O. GASTO 24223, O. PAGO 26708, ADJUNTO.-

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO AMROBAYOE AMROBAYOE AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


478 450 19/03/2014 DEV NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO A LATITUR S.A. POR PASAJES CUENCA-QUITO, QUITO-CUENCA PARA DOCENTE DEL MODULO DE INGENIERIA DE SOFTWARE ORIENTADO A LA WEB DE LA MAESTRIA EN SOFTWARE IV PROMOCION, SOLIC. DE COMPRAS 21181, PAC21, O. GASTO 24215, O.PAGO 26706, FACT 6761 ADJUNTO.



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FECHA:PAGINA:

29/01/20155 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

480 450 19/03/2014 RDP NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO A LATITUR S.A. POR PASAJES CUENCA-QUITO, QUITO-CUENCA PARA DOCENTE DEL MODULO DE INGENIERIA DE SOFTWARE ORIENTADO A LA WEB DE LA MAESTRIA EN SOFTWARE IV PROMOCION, SOLIC. DE COMPRAS 21181, PAC21, O. GASTO 24215, O.PAGO 26706, FACT 6761 ADJUNTO.

4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO AMROBAYOE AMROBAYOE AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


581 508 20/03/2014 DEV NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO A LATUIR S.A. ADQUSICION DE PASAJES AEREOS CUENCA QUITO QUITO CUENCA PARA ING. VICTOR HUGO SAQUILEMA, DOCEN DEL MODULO "PARADIGMA ORIENATDO A WEB" EN LA MAESTRIA EN ING. DE SOFTWARE IV, SOLIC COMP 21182, PAC 67, INFORME O. GASTO 24231, O. PAGO 26711, FACT 6776 ADJUNTO.-



582 508 20/03/2014 RDP NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO A LATUIR S.A. ADQUSICION DE PASAJES AEREOS CUENCA QUITO QUITO CUENCA PARA ING. VICTOR HUGO SAQUILEMA, DOCEN DEL MODULO "PARADIGMA ORIENATDO A WEB" EN LA MAESTRIA EN ING. DE SOFTWARE IV, SOLIC COMP 21182, PAC 67, INFORME O. GASTO 24231, O. PAGO 26711, FACT 6776 ADJUNTO.-

4.80 0.00 4.80 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


583 583 21/03/2014 REG NOR OGA 0560011230001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUNGA

Rendición de la Entidad:189-3-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 300.00 6.00 294.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyy

y hh:mm:ss


840 838 17/04/2014 DEV NOR OGA 0201464310 ROJAS ARMAS IVÁN MARCELO

PAGO A ROJAS IVAN POR PASAJES DE ABRIL SEGUN REPORTE, O. GASTO 24373, O. PASGO 26856, REPORTE LEGALIZADO ADJUNTO.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO SMKAROLYSM AMROBAYOE AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

29/01/20156 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


PAGO DE PASAJES A JOSE LUIS SALAZAR MENSAJERO DE QUITO DE UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, POR GESTIONESDE ABRIL DEL 2014, O. GASTO 24353, O. PAGO 26849, LIQUIDACION ADJUNTA.-



976 943 23/04/2014 DEV NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APasajes aéreo evaluador externo, de la ciudad de Guayaquil que deberán presentarse en la matriz, el lunes 21 de abril del 2014 para conformación de Tribunales de Méritos y Oposición, para la selección de un Docente Titular Agregado (PhD) y un Docente Titular Auxiliar, LATUIR, FACT/6863, O GTO 24421,

211.03 0.40 210.63 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE MCHIDALGOA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


979 943 23/04/2014 RDP NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APasajes aéreo evaluador externo, de la ciudad de Guayaquil que deberán presentarse en la matriz, el lunes 21 de abril del 2014 para conformación de Tribunales de Méritos y Oposición, para la selección de un Docente Titular Agregado (PhD) y un Docente Titular Auxiliar, LATUIR, FACT/6863, O GTO 24421,



1079 1018 25/04/2014 DEV NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APago a LATUIR S.A por pasajes aéreos para evaluador externo, el lunes 21 de abril del 2014 conformación Tribunales de Méritos y Oposición, para selección de Docente Titular Agregado (PhD) y Docente Titular Auxiliar, , memorando ESPE-EL-STH-2014-0091-M, o. gasto 24454, O. pago 26921, fact 6866, ad



1082 1018 25/04/2014 RDP NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APago a LATUIR S.A por pasajes aéreos para evaluador externo, el lunes 21 de abril del 2014 conformación Tribunales de Méritos y Oposición, para selección de Docente Titular Agregado (PhD) y Docente Titular Auxiliar, , memorando ESPE-EL-STH-2014-0091-M, o. gasto 24454, O. pago 26921, fact 6866, ad



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29/01/20157 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



80.00 1.60 78.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1126 1125 09/05/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO DE PASAJES DEL MES DE ABRIL A LUIS CASILLAS, MENSAJERO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSIÓN LATACUNGA, ORDEN GASTO 24481, O. PAGO 26963, LIQUIDACIÓN ADJUNTA




PAGO A SALAZAR PULLOQUINGA JOSE MENSAJERO UGT QUE SALE A QUITO A REALIZAR GESTIONES DEL MES DE MAYO 2014, O. GASTO 24496, O. PAGO 26967, LIQUIDACIÓN Y TICKETS ADJUNTO.-







1372 1349 27/05/2014 DEV NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO DE PASAJES AEREOS PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIRAN A UNA RETROALIMENTACION DEL PROGRAMA ASEP CHEVROLET EN LOS CONCESIONARIOS, SOLIC. DE COMPRAS 21933, PAC185, LATUIR, FACT/6955, O GTO 24612, O PAGO 27064



1373 1349 27/05/2014 RDP NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO DE PASAJES AEREOS PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIRAN A UNA RETROALIMENTACION DEL PROGRAMA ASEP CHEVROLET EN LOS CONCESIONARIOS, SOLIC. DE COMPRAS 21933, PAC185, LATUIR, FACT/6955, O GTO 24612, O PAGO 27064



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29/01/20158 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1424 1421 06/06/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO DE PASAJES MENSAJERO ESPE EXTENSION LATACUNGA, ORDEN DE GASTO 24646, O PAGO 27084




PAGO A JOSE LUIS SALAZAR, MENSAJERO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS, POR PASAJES DEL MES DE JUNIO DEL 2014, O. GASTO 24641, O. PAGO 27111, OFICIO UGT-EX-I-5-2014-001140, ADJUNTO.-



1747 1732 08/07/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO A CASILLAS CHACHA LUIS, MENSAJERO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE EXTENSION LATACUINGA, POR PASAJES DEL MES DE JULIO DEL 2014, ORD GASTO 24792, O. PAGO 27221, DETALLE ADJUNTO.-




PAGO A SALAZAR PULLOQUINGA JOSE, POR PASAJES AL MENSAJERO DE UGTN QUE VIAJA A QUITO A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE JULIO , O. GASTO 24827, O. PAGO 27276, OFICIO UGT-EX-I-5-2014-00159-O, LIQUIDACIÓN ADJUNTA



1953 1946 22/07/2014 DEV NOR OGA 1801306182 COCHA CARRERA BYRON EDUARDO000

PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A BYRON COCHAPOR GIRA TECNICA A GUAYAS CON ALUMNSO DEL LA CARRERA DE FINANZAS, SEGUN INSTRUCTIVO, SOLICITUD E INFORMES DE LA GIRA ADJUNTO, O. GASTO 24876, O. PAGO 27312.-







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FECHA:PAGINA:

29/01/20159 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2134 2132 07/08/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO A LUIS CASILLAS POR PASAJES DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN PROYECCION, O. GASTO 24952, O. PAGO 27378 ADJUNTO.-




PASAJES JOSE LUIS SALAZAR MENSAJERO DE LA UGT SEGUN DETALLE, ORDEN DE GASTO 25058, ORDEN DE PAGO 27486

77.00 0.00 77.00 0.00 APROBADO AMROBAYOE AMROBAYOE AMROBAYOE JWLABRECH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2476 2469 28/08/2014 DEV NOR OGA 0591728288001 EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

PAGO A EMILANTSZ DE 2 PASAJES AEREOS QUITO-MANTA-QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DE 2015 DE LA EXTENSION, ASISTEN JEFE FINANCIERO Y ANALISTA FINANCIERO (E), SOLIC. DE COMPRAS 22372, PAC381,O. GASTO 25099, O. PAGO 27519, FACT 251, ADJUNTO.-

541.62 0.00 541.62 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE N N N


2477 2469 28/08/2014 RDP NOR OGA 0591728288001 EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.




2501 2476 28/08/2014 DEV RTO OGA 0591728288001 EMILANTSZ AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.


(541.62) 0.00 (541.62) 0.00 APROBADO AMROBAYOE AMROBAYOE AMROBAYOE N N N

Total Fuente: 003

175


FECHA:PAGINA:

29/01/201510 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





2539 2538 08/09/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO A CASILLAS CHACHA LUIS POR PASAJES AL INETERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, O. GASTO 25141, O. PAGO 27541, LIQUIDACIÓN ADJUNTA.-




PAGO A EMILANTSZ POR 2 PASAJEA AEREOS LATACUNAG- GUAYAQUIL PARA RODRIGO MORALES Y JUAN ALTAMIRANO,PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN, SOLIC COMRPAS 22416, PAC 387 PROFORMA E INFORMES, ORD GASTO 25134, O. PAGO 27547, FACT 283 ADJUNTO.-




PAGO A EMILANTSZ POR 2 PASAJEA AEREOS LATACUNAG- GUAYAQUIL PARA RODRIGO MORALES Y JUAN ALTAMIRANO,PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN, SOLIC COMRPAS 22416, PAC 387 PROFORMA E INFORMES, ORD GASTO 25134, O. PAGO 27547, FACT 283 ADJUNTO.-




Pago a Joseé lusi salazar por pasajes el la UNIDAD DE GESTION DE TECNOLOGIAS, O. PAGO 27650, O. GASTO 25244, LIQUIDACION ADJUNTA.-



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FECHA:PAGINA:

29/01/201511 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR











98.60 1.86 96.74 96.74 ERRADO USERAPP USERAPP N N N






2882 2882 30/09/2014 REG NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

VALOR REGISTRO DEL CRUS 2881 EN EL QUE ESTA CONTABILIZADO LAS FACTURAS DE COMPRAS DE LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA N 15 ENTREGADO PARA ADQUISICION DE PEAJES PARA EL ITSA ADJ DCTOS DE RESPALDO EL PRESENTE CURS REGULARIZA EL IVA EN COMOPRAS RESPECTIVAMENTE



2955 2944 06/10/2014 DEV NOR OGA 1804014874 NAUNAY MIRANDA MARITZA DE LOURDES

PAGO DE PASAJE PARA MARITZA NAUÑAY, DOCENTE TUTOR DE LA UGTA, MEMORANDO UGT-EX-I-(MECANICA)-2014-262-0-MM, COMISIÓN A MACAS DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014, O. GASTO 25322, O. PAGO 27721, SOLICITUD E INFORME ANEXO MEMORANDO.-



3079 3057 14/10/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO A LUIS CASILLAS MENSAJERO DE QUITO DE LA UNIVERSIDAD, POR PASAJES DEL MES DE OCTUBRE SEGÚN DETALLE , O. GASTO 25428, O. PAGO 27788, ADJUNTO.-



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FECHA:PAGINA:

29/01/201512 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

3147 3115 16/10/2014 DEV NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO 5 PASAJES AÉREOS LATACUNGA - GUAYAQUIL Y 1 QUITO -GUAYAQUIL, PARA PROGRAMA APRENDICES CHEVROLET, SOLIC COMPRAS 22614, PAC 001-SIE-ECP-ESPEL2014, INSTRUCTIVO ADJUNTA, LATUIR, FACT/7374, O GTO 25435, O PAGO 27805



3148 3115 16/10/2014 RDP NOR OGA 0591705415001 LATUIR S.APAGO 5 PASAJES AÉREOS LATACUNGA - GUAYAQUIL Y 1 QUITO -GUAYAQUIL, PARA PROGRAMA APRENDICES CHEVROLET, SOLIC COMPRAS 22614, PAC 001-SIE-ECP-ESPEL2014, INSTRUCTIVO ADJUNTA, LATUIR, FACT/7374, O GTO 25435, O PAGO 27805



3150 3112 16/10/2014 DEV NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. LTDA.

PASAJE PARA ING. YILEMA MONTERO PARA PONENCIA DESARROLLO Y EVOLUCION DE LAS PYMES EN EL II CONGRESO DE LA RES ECUATORIAN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS, SOLIC COMPRAS 22701, PAC, GREIVAG, FACT/835, O GTO 25431, O PAGO 27807



3151 3112 16/10/2014 RDP NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. LTDA.

PASAJE PARA ING. YILEMA MONTERO PARA PONENCIA DESARROLLO Y EVOLUCION DE LAS PYMES EN EL II CONGRESO DE LA RES ECUATORIAN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS, SOLIC COMPRAS 22701, PAC, GREIVAG, FACT/835, O GTO 25431, O PAGO 27807




REPOSICION PASAJES. JOSE LUIS SALAZAR MENSAJERO DE LA UGT SEGUN DETALLE, ORDEN DE GASTO 25498, ORDEN DE PAGO 27886



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FECHA:PAGINA:

29/01/201513 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR





3549 3537 12/11/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISPAGO A LUSI CASILLAS MENSAJERO DE QUITO POR PASAJES DE NOVIEMBRE, ORD GASTO 25623, O. PAGO 27993, LIQUIDACIÓN ADJUNTA.-




PASAJES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL MENSAJERO DE LA UGT, JOSE LUIS SALAZAR, DETALLE ADJUNTO, O GTO 25644, O PAGO 28040




PAGO DE 2 PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA-QUITO PARA LA COMISION DE SP. HUGO SALGADO E ING. IZA PARA LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES DE LA ADQUISICION DE UN BUS PARA LA EXTENSION, SOLIC. DE COMPRAS 23139, PAC, EMILANTSZ, FACT/409, PROFORMA, INFORME, O GTO 25666, O PAGO 28063




PAGO DE 2 PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA-QUITO PARA LA COMISION DE SP. HUGO SALGADO E ING. IZA PARA LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES DE LA ADQUISICION DE UN BUS PARA LA EXTENSION, SOLIC. DE COMPRAS 23139, PAC, EMILANTSZ, FACT/409, PROFORMA, INFORME, O GTO 25666, O PAGO 28063

2.40 0.00 2.40 0.00 APROBADO SMKAROLYSM SMKAROLYSM SMKAROLYSM AMROBAYOE AMROBAYOE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






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FECHA:PAGINA:

29/01/201514 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

4181 4145 08/12/2014 DEV NOR OGA 0502844012 CASILLAS CHACHA LUISREPOSICION PASAJES. CBOP. CASILLAS LUIS MENSAJERO DE LA EXTENSION SEGUN DETALLE, ORDEN DE GASTO 25892, ORDEN DE PAGO 228252




PASAJES JOSE LUIS SALAZAR MENSAJERO DE LA UGT SEGUN DETALLE PARA EL MES DE DICIEMBRE, ORDEN DE GASTO 25914, ORDEN DE PAGO 28319




ENTIDAD: 189-0004-0000


MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA LOS EXPOSITORES DEL IV CONGRESO DE ACUACULTURA 2014. SEGUN ORDEN DE PAGO No. OP-IASA1-020-2014 SE ADJUNTA 29 FOJAS

439.96 0.88 439.08 0.00 APROBADO HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT EMNIETOÑ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



COMPENSACION IVA EN COMPRAS CUR 102 5.28 0.00 5.28 5.28 ERRADO HGNACIMBAT N N N



COMPENSACION IVA EN COMPRAS CUR 102 5.26 0.00 5.26 0.00 APROBADO HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT S N S MM/dd/yyy

y hh:mm:ss


270 261 11/09/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEL IVA CUR 260, (HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES, ADQ. PASAJE QUITO-MANTA-QUITO)

1.61 0.00 1.61 0.00 APROBADO HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

29/01/201515 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

271 260 11/09/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA: QUITO-MANTA-QUITO, A NOMBRE DE LA ING. JEANETH MENDIZABAL, QUIEN SE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO PARA ASISTIR AL TALLER DE INGRESO DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015. SE ADJUNTA 27 FOJAS

185.72 0.27 185.45 0.00 APROBADO HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT EMNIETOÑ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 637.83 1.15 636.68 5.28CANTIDAD DE CUR: 5

ENTIDAD: 189-9999-0000

28 11 23/01/2014 DEV NOR OGA 1713730883 VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER

VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER PAGO DE PEAJES POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA SEGUN TRAMITE 11300

21.80 0.00 21.80 0.00 APROBADORMGUANOLIQUINL

LRMGUANOLIQUIN

LL RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


112 25 27/01/2014 DEV NOR OGA 1706831524 CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA

CORDOVA MEDINA MARTHA GABRIELA, REMBOLSO DE GASTOS QUE FUERON REALIZADOS POR LA DIRECCION FINANCIERA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, POR TRABAJOS FUERA DE HORARIOS POR EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013. TRAMITE 10939, 9 fu.

145.00 0.00 145.00 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


292 287 07/02/2014 DEV NOR OGA 1708013220001 CABEZAS ENDARA EDISON ORLANDO

REEMBOLSO A FAVOR DE CABEZAS ENDARA EDISON ORLANDODE POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE HORA DE PASAJE AEREO, RELACIONADO CON EL CURSO DE EVALUACION DE LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 8317, 13 fu. fact. 11



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29/01/201516 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REEMBOLSO A FAVOR DE CABEZAS ENDARA EDISON ORLANDODE POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE HORA DE PASAJE AEREO, RELACIONADO CON EL CURSO DE EVALUACION DE LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 8317

4.55 0.00 4.55 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


347 301 11/02/2014 DEV NOR OGA 1712460243001 ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA

ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA, PAGO REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMSION REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 368. TOTSL 25 FOJAS UTILES.


L RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


723 617 25/02/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.

AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVELADQUISICIÓN DE PASAJES T. TOULKEREDIS Y PROAÑO, PARA ASISTIR A REUNION ANUAL DEL COMITÉ CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS VLIR-NETWORK / ECUADOR EN CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. 2014-102-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 755, fct 10528, 20 f.u

399.86 0.20 399.66 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



ajuste sri, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LOS DOCTORES T. TOULKEREDIS Y PROAÑO, PARA ASISTIR A REUNION ANUAL DEL COMITÉ CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS VLIR-NETWORK / ECUADOR EN CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. 2014-102-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 755

17.28 0.00 17.28 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

29/01/201517 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA COMISION A CUENCA DESDE EL 16 AL 22 DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 756, fct 10527, 20 f.u




ajuste, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA COMISION A CUENCA DESDE EL 16 AL 22 DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 756




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA QUIEN SALDRÁ DE COMISIÓN DEL 15 - 16 DE ENERO DONDE TRAMITE 764, fct 431, 21 f.u




ajuste. SERVICIO DE RENTAS INTERNASPAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FAVOR DEL DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA QUIEN SALDRÁ DE COMISIÓN DEL 15 - 16 DE ENERO DONDE TRAMITE 764



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FECHA:PAGINA:

29/01/201518 DE

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EJERCICIO: 2014


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770 397 26/02/2014 DEV NOR OGA 1707094437 MOROCHO CALI MANUEL JESUS

MOROCHO CALI MANUEL JESUS, REMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 581. TOTAL 81 FOJAS UTILES.




822 761 27/02/2014 DEV NOR OGA 1709339079001 OSCULLO TABOADA MONICA JANETH

OSCULLO TABOADA MONICA JANETH, PAGO REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMSION REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. TRAMITE 368, fct 216, 13 f.u




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA MED, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 106. total 24 fojas utiles.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA MED, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 106


L RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 765. TOTAL 18 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION REALIZADA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LOGISTICA, SEGUN TRAMITE 765.




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29/01/201519 DE

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EJERCICIO: 2014


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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SEMINARIO MODULOS DE ATIVOS FIJOS A LA CIUDAD DE MANABI FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. TRATMITE 724. TOTAL 21 FOJAS UTILES.





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SEMINARIO MODULOS DE ATIVOS FIJOS A LA CIUDAD DE MANABI FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. TRATMITE 724. TOTAL 21 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SEMINARIO MODULOS DE ATIVOS FIJOS A LA CIUDAD DE MANABI FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. TRATMITE 724





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES PARA EL SEMINARIO MODULOS DE ATIVOS FIJOS A LA CIUDAD DE MANABI FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TALENTO HUMANO. TRATMITE 724




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29/01/201520 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN COMO APOYO PARA ASISTIR A LA RED DE COMPUTACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA A FAVOR DEL ING. DANILO MARTINEZ Y EL DR. WALTER FUERTES EL DIA 24 DE ENERO DEL 2014. 2014-032-ESPE-b-1-UGI SEGUN FACTURA N 10482, fact. 10482, 13 fu.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL PAGO PASAJES AÉREOS PERSONAL DE LA UTIC QUIENES SE TRASLADARAN A DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC TRAMITE 274., fact. 10491,15 fu.




PAGO IVA ADQUISICION DE PASAJES PERSONAL DE UTIC TRASLADARAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) ENTRE LA INSTITUCION Y LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACTURA 10491




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS SEÑORES CECILIA HINOJOSA, ANA FERNANDA HIDALGO Y MARJORYE BASANTSE, EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, TRAMITE: 757, fct 10526, 19 f.u

322.11 0.30 321.81 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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29/01/201521 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SEÑORES: CECILIA HINOJOSA, ANA FERNANDA HIDALGO Y MARJORYE BASANTES EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, TRAMITE: 757




PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN A FAVOR DEL DR. OSWALDO ORTIZ, PARA ASISTIR A RED TEMÁTICA DE CIENCIAS HUMANAS EN LA UTPL LOJA EL 27 DE ENERO DEL 2014. SEGUN FACTURA Nº10488, fct 10488, 11 f.u




PAGO ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. FABIAN RODRIGUEZ QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS REFERENTE AL SEMINARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA NAVAL. SEGÚN FACTURA Nº 10531, 11 fu.




aj PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN A FAVOR DEL DR. OSWALDO ORTIZ, PARA ASISTIR A RED TEMÁTICA DE CIENCIAS HUMANAS EN LA UTPL LOJA EL 27 DE ENERO DEL 2014. SEGUN FACTURA Nº 10488



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29/01/201522 DE

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EJERCICIO: 2014


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LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS INGENIEROS DE LA UTIC QUIENES SE TRASLADARAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS CON LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACT 10490, fct 10490, 13 f.u




PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. FABIAN RODRIGUEZ QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS REFERENTE AL SEMINARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA NAVAL. SEGÚN FACTURA 10531




aj PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA QUIENES SE TRASLADARAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) ENTRE LA INSTITUCION Y LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACTURA 10490



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29/01/201523 DE

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PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA EL CRNL. E.M.C. FRANCISCO ARMENDARIS E ING VICTOR ANDRADE QUIENES ASISTIRÁN AL TALLER DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA OFERTA VIGENTE A NIVEL DE GRADO A REALIZARSE EN LA ESPOL FAC.10487




aj PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA EL CRNL. E.M.C. FRANCISCO ARMENDARIS E ING. VICTOR ANDRADE QUIENES ASISTIRÁN AL TALLER DE GESTIÓN PEDAGÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA OFERTA VIGENTE A NIVEL DE GRADO A REALIZARSE EN LA ESPOL




PAGO POR AÉREOS PARA PERSONAL DE UTIC CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) Y LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACTURA Nº 10489, fct 10489, 13 f.u




aj PAGO IVA PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE UTIC QUIENES SE TRASLADARAN A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO PORTADOR DE DATOS (RED WAN) ENTRE LA INSTITUCION Y LA EMPRESA PUNTONET, SOLICITADO POR LA UTIC SEGUN FACTURA Nº 10489



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29/01/201524 DE

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EJERCICIO: 2014


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HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, PARA PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SEÑORES: LOURDES DE LA CRUZ BERMEO, ADRIANA LUDEÑA, TANNIA MEJIA Y LAURA CEDAMANO, RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, S, SEGUN TRAMITE 761, fct 434, 17 f.u




aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DE LOS SEÑORES: LOURDES DE LA CRUZ BERMEO, ADRIANA LUDEÑA, TANNIA MEJIA Y LAURA CEDAMANO, RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 761




aj PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN COMO APOYO PARA ASISTIR A LA RED DE COMPUTACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA A FAVOR DEL ING. DANILO MARTINEZ Y EL DR. WALTER FUERTES EL DIA 24 DE ENERO DEL 2014. 2014-032-ESPE-b-1-UGI FACTURA Nº 10482



1080 1080 14/03/2014 REG NOR OGA 1768007390001 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE


15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP FMCATOTAP FMCATOTAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






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29/01/201525 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA UGI PARA COMISION A CUENCA EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1371, se adjunta 15 fojas

378.51 0.30 378.21 0.00 APROBADO MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1496 1435 25/03/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.

INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PAGO POR DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO. TRAMITE 1389.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA UGI PARA COMISION A CUENCA EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1371

32.76 0.00 32.76 0.00 APROBADO MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ESPOL, TRAMITE 1374adjunta 16 fojas

533.25 0.60 532.65 0.00 APROBADO MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


175


FECHA:PAGINA:

29/01/201526 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ESPOL, TRAMITE 1374




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO. TRAMITE 1389





INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO TRAMITE 1393. TOTAL 12 F





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO TRAMITE 1393




175


FECHA:PAGINA:

29/01/201527 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA COMISION A CUENCA DESDE EL 16 AL 22 DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1379. TOTAL 19 FOJAS UTILES.

350.91 0.60 350.31 350.31 ERRADORMGUANOLIQUINL

LRMGUANOLIQUIN

LL N N N



INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA COMISION A CUENCA DESDE EL 16 AL 22 DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1379





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO- GUAYAQUIL- QUITO A NOMBRE DE LA ING. VERONICA REINA DIRECTORA DE EDUCACION CONTINUA, SEGUN TRAMITE 1375, fct 10703, 13 f.u




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTOR DE DOCENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REUNIONES DE COORDINACION ACADEMICA CON LA DIRECCION DE EDUCACION Y DOCTRINA DE LA FUERZA NAVAL, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN TRAMITE 1368., fact. 10637



175


FECHA:PAGINA:

29/01/201528 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL VICERRECTOR DE DOCENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS REUNIONES DE COORDINACION ACADEMICA CON LA DIRECCION DE EDUCACION Y DOCTRINA DE LA FUERZA NAVAL, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN TRAMITE 1368.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE OLGA GONZALEZ Y JUSTO HUAYAMAVE PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, SEGUN TRAMITE 1367, adjunto 20 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE OLGA GONZALEZ Y JUSTO HUAYAMAVE PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, SEGUN TRAMITE 1367




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL DR. FREDDY PROAÑO, PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE "PRODUCCION Y COMERCIO DEL BANANO EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN TRAMITE 1305, adjunta 16 fojas



175


FECHA:PAGINA:

29/01/201529 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO PORADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS FORMARON PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SEGUN TRAMITE 1364, FACT448




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL DR. FREDDY PROAÑO, PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL ESTUDIO SOBRE "PRODUCCION Y COMERCIO DEL BANANO EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN TRAMITE 1305




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SEGUN TRAMITE 1364




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA QUITO CUENCA, PARA BYRON GUERRERO Y LIZANDRO SOLANO, PARA EVALUACIÓN CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1370. a



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FECHA:PAGINA:

29/01/201530 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA QUITO CUENCA, PARA BYRON GUERRERO Y LIZANDRO SOLANO, PARA EVALUACIÓN CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1370




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1380, adjunta 15 fojas

313.30 0.40 312.90 0.00 APROBADO MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO- GUAYAQUIL- QUITO A NOMBRE DE LA ING. VERONICA REINA DIRECTORA DE EDUCACION CONTINUA, SEGUN TRAMITE 1375




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CPNV. CSM. NELSON NOBOA, PARA LA PARTICIPACION EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VICULACION CON LA SOCIEDAD" CES, TRAMITE: 1372, 16 fojas

175.87 0.10 175.77 0.00 APROBADO PSPATINOP PSPATINOP MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

29/01/201531 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA.LTDA.-PASAJES AEREOS A FAVOR DE TRES FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS PREPARACION PMP, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1376,fc 10705, 16 f.u




AJ SRI.- PASAJES AEREOS A FAVOR DE TRES FUNCIONARIAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS PREPARACION PMP, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1376.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1380




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, TRAMITE 1386. fact. 693



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FECHA:PAGINA:

29/01/201532 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR RECTOR DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN TRAMITE 1377, RUTA QUITO- GUAYAQUIL, FCT 10708. 23 f.u




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE PROFESORES TITULARES TIEMPO COMPLETO, TRAMITE 1386.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CPNV. CSM. NELSON NOBOA E ING. FERNANDO PIEDRA, POR PARTICIPACION EN TALLER "ARMONIZACION DE LA NOMENCLATURA DE TITULOS DE CARRERAS DE EDUCACION, TRAMITE 1373; 15 fojas utiles

439.50 0.40 439.10 0.00 APROBADO PSPATINOP PSPATINOP MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR RECTOR DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR EL aj RECTORADO, SEGÚN TRAMITE 1377.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201533 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA UGI QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION, SEGUN TRAMITE 1395., FACT. 696




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA UGI QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION, SEGUN TRAMITE 1395.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-YE-UIO A FAVOR DE LA DRA. SANTILLAN TRUJILLO, QUIEN ASISTIRA AL TALLER CONVOCADO POR LA SENESCYT, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MARZO DE 2014. T. 1396, FACT.700




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-YE-UIO A FAVOR DE LA DRA. MONICA SANTILLAN TRUJILLO, QUIEN ASISTIRA AL TALLER CONVOCADO POR LA SENESCYT, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MARZO DE 2014. TRAMITE 1396



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FECHA:PAGINA:

29/01/201534 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA EL ING. MAURO MARTINEZ A LAS REDES TEMATICAS Y CONTINUIDAD DE POLITICA ORGANIZACIONAL Y GESTION DE LA INV.UNIVERSITARIA, SEGUN TRAMITE 1384. FACT. 684




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA EL ING. MAURO MARTINEZ A LAS REDES TEMATICAS Y CONTINUIDAD DE POLITICA ORGANIZACIONAL Y GESTION DE LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA, SEGUN TRAMITE 1384.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE-UIO PARA EL DEP. DE SEGURIDAD Y DEFENSA A FIN DE DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DE DOCENTES PARA LAS CARRERA NAVALES Y AERONAUTICAS, TRAMITE 1387.FACT. 695




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE-UIO PARA EL DEP. DE SEGURIDAD Y DEFENSA A FIN DE DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DE DOCENTES PARA LAS CARRERA NAVALES Y AERONAUTICAS, TRAMITE 1387.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201535 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE LOS SEÑORES GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR, PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1378





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE LOS SEÑORES GASTON PROAÑO Y SORIA VLADIMIR, PARA EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1378





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CPNV. CSM. NELSON NOBOA E ING. FERNANDO PIEDRA, POR PARTICIPACION EN EL TALLER "ARMONIZACION DE LA NOMENCLATURA DE TITULOS DE CARRERAS DE EDUCACION", SEGUN TRAMITE 1373

45.60 0.00 45.60 0.00 APROBADO PSPATINOP PSPATINOP PSPATINOP MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE PASAJES DE RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE PROAÑO GASTON Y SORIA VLADIMIR, PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, PARA VARIOS DEPARTAMENTOS, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1392.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201536 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CPNV. CSM. NELSON NOBOA PARA LA PARTICIPACION EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VICULACION CON LA SOCIEDAD" CES, TRAMITE 1372

15.54 0.00 15.54 0.00 APROBADO PSPATINOP PSPATINOP MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES DE RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE PROAÑO GASTON Y SORIA VLADIMIR, PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, PARA VARIOS DEPARTAMENTOS, SOLICITADO POR TALENTO HUMANO, TRAMITE 1392





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA COMISION A CUENCA DESDE EL 16 AL 22 DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1379





INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-CUENCA-UIO PARA LA ING, MARBEL TORRES QUIEN ASISTIO A LA REUNION REDU, TRAMITE 1394.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201537 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-CUENCA-UIO PARA LA ING, MARBEL TORRES QUIEN ASISTIO A LA REUNION REDU, TRAMITE 1394.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN LA COMISION A CUENCA DESDE EL 16 AL 22 DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 1379
































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FECHA:PAGINA:

29/01/201538 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR













































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29/01/201539 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





















1729 1719 31/03/2014 DEV NOR OGA 1707267884001 DUQUE GUERRA OSCAR AGUSTIN

DUQUE GUERRA OSCAR AGUSTIN, PAGO REMBOLSO DE PASAJE AEREO. TRAMITE 1443. NOTA: .fact. 13 fu.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO REMBOLSO DE PASAJE AEREO. TRAMITE 1443. NOTA: LA ACTUALIZACION DE LA PRESENTE CERTIFICACION SE EMITE CON DIFERENTE ACTIVIDAD A LA AÑO ANTERIOR EN VISTA QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE CAMBIO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA ESIGEF.











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29/01/201540 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1830 1825 04/04/2014 DEV NOR OGA 1760003330001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO POR LA RECARGA DE TELEPEAJES Y TARJETAS DE APROXIMACIÓN PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR TRANSPORTES, SEGÚN TRAMITE 1594., 24 f.u

1,510.43 0.00 1,510.43 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



AJ SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA RECARGA DE TELEPEAJES Y TARJETAS DE APROXIMACIÓN PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR TRANSPORTES, SEGÚN TRAMITE 1594.



2023 1947 17/04/2014 DEV NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.

MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- ADQUISICION PASAJES AEREOS A ANA MARIA ANDRADE, GABRIELA BUENAÑO Y EDUARDO ARROYO AL CENTRO DE APOYO No. 20 SALINAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014, A REALIZAR ACTAS ENTREGA - RECEPCION Y REVISAR EL INMOBILIARIO, TRAMITE 1793., fact. 51271, 16 fu




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS INGENIEROS: ANA MARIA ANDRADE, GABRIELA BUENAÑO Y EDUARDO ARROYO AL CENTRO DE APOYO No. 20 SALINAS LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2014, A FIN DE REALIZAR LAS ACTAS ENTREGA - RECEPCION Y REVISAR EL INMOBILIARIO, TRAMITE 1793.



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29/01/201541 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD" CES, EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014. TRAMITE 1882., fact. 10809, 17 fu.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 14 DE MARZO, TRAMITE 1883., fact. 10811,14 fu.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. RAMIRO GUERRON QUIEN PARTICIPO EN EL TALLER DE PARA CONVENIO ENTRE LA SENESCYT - ESPE - ESPOL Y UNIVERSIDAD CUENCA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO, TRAMITE 1888., fact. 10807, 13 fu.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS GYE-UIO-GYE, A FAVOR DE LOS DIRECTORES DE LAS CARRERAS NAVALES QUE ASISTIERON AL CONSEJO CONSULTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MARZO, SEGUN TRAMITE 1884., fact. 51370, fu. 14



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29/01/201542 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA UIO-GYE-UIO POR COMISION A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A FAVOR DEL INGENIERO CRISTIAN ESPAÑA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX A NIVEL NACIONAL, TRAMITE 1887., fact. 51373, 15 fu.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA EVALUACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PHD, TRAMITE 1885., fact. 51369, fu. 12

78.15 0.20 77.95 77.95 ERRADO MSROMEROV N N N



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TERCER TALLER "PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD" CES, EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014. TRAMITE 1882.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA QUIEN PARTICIPO EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 14 DE MARZO, TRAMITE 1883.



175


FECHA:PAGINA:

29/01/201543 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. RAMIRO GUERRON QUIEN PARTICIPO EN LA EL TALLER DE PARA CONVENIO ENTRE LA SENESCYT - ESPE - ESPOL Y UNIVERSIDAD DE CUENCA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MARZO, TRAMITE 1888.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS GYE-UIO-GYE, A FAVOR DE LOS DIRECTORES DE LAS CARRERAS NAVALES QUE ASISTIERON AL CONSEJO CONSULTIVO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MARZO, SEGUN TRAMITE 1884.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA UIO-GYE-UIO POR COMISION A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A FAVOR DEL INGENIERO CRISTIAN ESPAÑA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX A NIVEL NACIONAL, TRAMITE 1887.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PARA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE: 1388. TOTAL 13 FOJAS UTILES.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201544 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA REUNION DE RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMPUTACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA. TRAMITE: 1388. TOTAL 13 FOJAS UTILES.





MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA EVALUACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PHD, TRAMITE 1885.16 FU. FACT. 51369




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA EVALUACION DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PHD, TRAMITE 1885



















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FECHA:PAGINA:

29/01/201545 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





































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FECHA:PAGINA:

29/01/201546 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.PAGO POR LA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD QUE ASITIERON AL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS + PREPARACION PMP EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 1792. ADJUNTA 15 FOJAS

338.91 0.60 338.31 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD QUE ASITIERON AL CURSO DE DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS + PREPARACION PMP EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 1792.

32.04 0.00 32.04 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 2011. ADJUNTA 18 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 2011



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FECHA:PAGINA:

29/01/201547 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES LUIS VELASCO ROLDAN, JOSE GUASUMBA CODENA, NICOLAS PAEZ FLOR QUINES ASISTIRON AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INNER DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 1791 - ADJUNTA 18

677.49 0.80 676.69 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES LUIS VELASCO ROLDAN, JOSE GUASUMBA CODENA, NICOLAS PAEZ FLOR QUINES ASISTIRON AL EVENTO ORGANIZADO POR EL INNER DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 1791























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FECHA:PAGINA:

29/01/201548 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2448 2435 26/04/2014 DEV NOR OGA 1713730883 VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER

VILATUNA PAUCAR CRISTIAN XAVIER PAGO DE PEAJES POR COMISIONES REALIZADAS FUERA DE LA PROVINCIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN TRAMITE 1743

39.20 0.00 39.20 0.00 APROBADO CRTORRESQ CRTORRESQ MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOES QUITO GUAYAQUIL QUITO, PARA QUIENES SALIERON DE COMISION: MAYOR RICARDO SANCHEZ Y TNTE SANTIAGO CHAMORRO EL DIA 2 DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR EL CICTE, SEGUN TRAMITE 1889

276.30 0.40 275.90 0.00 APROBADO CRTORRESQ CRTORRESQ CRTORRESQ MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOES QUITO GUAYAQUIL QUITO, PARA QUIENES SALIERON DE COMISION: MAYOR RICARDO SANCHEZ Y TNTE SANTIAGO CHAMORRO EL DIA 2 DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR EL CICTE, SEGUN TRAMITE 1889

27.36 0.00 27.36 0.00 APROBADO CRTORRESQ CRTORRESQ MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, SEGUN TRAMITE 1795




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS, SEGUN TRAMITE 1795



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FECHA:PAGINA:

29/01/201549 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD. TRAMITE 1886

210.94 0.40 210.54 0.00 APROBADO CRTORRESQ CRTORRESQ CRTORRESQ MRRUALESG ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2481 2062 27/04/2014 RDP NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.

MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD. TRAMITE 1886




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD,TRAMITE 1796




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARAN PARTE DE LAS COMISIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA CONTRATACION DE PHD,TRAMITE 1796




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO, TRAMITE: 2008, FACT. 717, FU. 15



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FECHA:PAGINA:

29/01/201550 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, A FAVOR DE ROQUE APOLINAR MOREIRA CEDEÑO, TRAMITE: 2008




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE CRISTIAN ESPAÑA, TRAMITE: 2005, FACT. 720, 14 FU.

95.97 0.20 95.77 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE CRISTIAN ESPAÑA, TRAMITE: 2005




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE PHD, SEGUN TRAMITE 2006., FACT. 719, 15 FU.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA GYE-UIO-GYE PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE PHD, SEGUN TRAMITE 2006.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201551 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE LORUDES DE LA CRUZ BERMEO, ADRIANA LUDEÑA, TANNIA MEJIA Y LAURA CEDAMANO, TRAMITE: 2009, fact. 716, 16 fu












SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE LOURDES DE LA CRUZ BERMEO, ADRIANA LUDEÑA, TANNIA MEJIA Y LAURA CEDAMANO, TRAMITE: 2009




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE DIEGO MUENALA Y DALTON AREVALO, TRAMITE: 2078, fac 10839 fu. 14




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE DIEGO MUENALA Y DALTON AREVALO, TRAMITE: 2078



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FECHA:PAGINA:

29/01/201552 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE MARIO PABLO PAREDES RAMOS, TRAMITE: 2020, FACT. 2608, 15 FU.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE MARIO PABLO PAREDES RAMOS, TRAMITE: 2020




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE VERONICA ALEXANDRA REINA NAVAS, TRAMITE: 2010. adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE VERONICA ALEXANDRA REINA NAVAS, TRAMITE: 2010




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE NATACHA GUAYASAMIN, MONICA SOLIS Y NANCY TAPIA, TRAMITE: 2070. adjunta 15 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DEL DE NATACHA GUAYASAMIN, MONICA SOLIS Y NANCY TAPIA, TRAMITE: 2070



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FECHA:PAGINA:

29/01/201553 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR







5.85 0.00 5.85 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. ERICK GALARZA Y LCDA. ERIKA LLUQUINGA POR COMISION A CUMPLIRSE EL DIA 23 DE ABRIL A SANTA ELENA PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE PAGO CON EL ING. FRANKLIN PAZMIÑO. TRAMITE 2398. ADJ. 13 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. ERICK GALARZA Y LCDA. ERIKA LLUQUINGA POR COMISION A CUMPLIRSE EL DIA 23 DE ABRIL A SANTA ELENA PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO DE PAGO CON EL ING. FRANKLIN PAZMIÑO. TRAMITE 2398




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 2399, ADJUNTA 15 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 2399



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FECHA:PAGINA:

29/01/201554 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE HUAYAMAVE JUSTO Y GONZALES OLGA, TRAMITE: 1382. adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL A FAVOR DE HUAYAMAVE JUSTO Y GONZALES OLGA, TRAMITE: 1382




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA A FAVOR DE ANIBAL ECUARDO GONZALEZ GONZALEZ, TRAMITE: 2021. ADJUNTA 17 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA A FAVOR DE ANIBAL EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ, TRAMITE: 2021




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CRNL. EMC. FRANCISCO ARMENDARIZ, POR COMISION PARA REUNION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS EN LA ESPOL EL 2 DE MAYO DE 2014, TRAMITE 2397.ADJ. 14



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FECHA:PAGINA:

29/01/201555 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CRNL. EMC. FRANCISCO ARMENDARIZ, POR COMISION PARA REUNION DE RECTORES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS EN LA ESPOL EL 2 DE MAYO DE 2014, TRAMITE 2397.



































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FECHA:PAGINA:

29/01/201556 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DE CALIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES AUXILIARES Y AGREGADOS. TRAMIE 2809. ADJUNTA 13 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DE CALIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGIA Y MECANICA, PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES AUXILIARES Y AGREGADOS. TRAMIE 2809



















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FECHA:PAGINA:

29/01/201557 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






















INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES JERVES ANDRADE, TRAMITE: 2792




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES JERVES ANDRADE, TRAMITE: 2792




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE LUZ ELIANA VILLAVICENCIO, TRAMITE No.2808, FU 13, FACT 777



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FECHA:PAGINA:

29/01/201558 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE ANA BELEN HURTADO. TRAMITE: 2807, FU 13,FACT 776




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA..-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 1385-2905.FU 19, FACT 734








INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO Y DIFERENCIA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMENDARIZ SAENZ Y ABSALON GUILLERMO CABRERA MERA, TRAMITE: 2787,FU 20,FACT 793.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201559 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GYE-QUITO PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 2007-2905, FU 20, FACT 773




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA-QUITO POR COMISION DEL MAYO DE A. DIEGO R. BURBANO, SOLICITADO POR UTIC, SEGUN TRAMITE 2785, FU 12, FACT 10958




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS QUITO-CUENCA-QUITO POR COMISION DEL MAYO DE A. DIEGO R. BURBANO, SOLICITADO POR UTIC, SEGUN TRAMITE 2785




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GYE-QUITO PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 2007-2905.

21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

29/01/201560 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO Y DIFERENCIA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMENDARIZ SAENZ Y ABSALON GUILLERMO CABRERA MERA, TRAMITE: 2787




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 1385-2905.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANA BELEN HURTADO, TRAMITE: 2807




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE LUZ ELIANA VILLAVICENCIO, TRAMITE No.2808




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUYAQUIL-QUITO.GUAYAQUIL PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS COMISION DE EVALUACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPISICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 1383-2905., fu 26 fact.731



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FECHA:PAGINA:

29/01/201561 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUYAQUIL-QUITO.GUAYAQUIL PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPISICION PARA LA CONTRATACION DE PHD, TRAMITE 1383-2905.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO A FAVOR DE PATRICIO CHACON MEJIA TRAMITE No.2810, fact. 752, 13 fu.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO A FAVOR DE PATRICIO CHACON MEJIA TRAMITE No.2810




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JOSE RAMOS, LAURO LOPEZ, ELEMBER GUANOLUIZA, MARIA DE LOURDES NAVAS, MONICA TAMAYO Y MONICA CERDA, TRAMITE: 2482, fct 3542, 24 f.u




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO A FAVOR DE KARINA PROAÑO TUMA TRAMITE No.2813, fact. 51718, 13 fu



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FECHA:PAGINA:

29/01/201562 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JOSE RAMOS, LAURO LOPEZ, ELEMBER GUANOLUIZA, MARIA DE LOURDES NAVAS, MONICA TAMAYO Y MONICA CERDA, TRAMITE: 2482




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO A FAVOR DE FREDDY CARRERA GARCES TRAMITE No.2813




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE DIEGO BURBANO TRAMITE No.2481, fact. 10913, 12 fu.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE DIEGO BURBANO TRAMITE No.2481




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA..- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 1381-2905., fact. 730, 19 fu.



175


FECHA:PAGINA:

29/01/201563 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE EDGAR RAMIRO GUERRON VARELA Y MONICA LUCIA SANTILLAN TRUJILLO, TRAMITE: 2480, fu. 18 fact.736




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE EDGAR RAMIRO GUERRON VARELA Y MONICA LUCIA SANTILLAN TRUJILLO, TRAMITE: 2480




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE ERICK GALARZA LEON, TRAMITE: 2788 fc 51571, 13 f.u




aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE ERICK GALARZA LEON, TRAMITE: 2788




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYQUIL-QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DE FELIX JORGE NAVARRETE, TRAMITE No.2815, 14 f.u




aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL A FAVOR DEL SR. FELIZ NAVARRETE



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FECHA:PAGINA:

29/01/201564 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS MIEMBROS EXTERNOS QUE FORMARON PARTE DE LA COMISION DE EVALUACION DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CONTRATO DE PHD, SEGUN TRAMITES 1381-2905.








MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMITE 3442, fact. 52033, 13 fu.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMITE 3442




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL TCRN. JOSE RAMOS RUTA GUAYAQUIL-QUITOQUIEN REALIZO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA UDI, SEGUN TRAMITE 3349. TOTAL 15 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL TCRN. JOSE RAMOS RUTA GUAYAQUIL-QUITOQUIEN REALIZO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA UDI, SEGUN TRAMITE 3349.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201565 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3352. TOTAL 17 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3352.





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3354. TOTAL 16 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-LOJA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3354.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201566 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3358. TOTAL 17 FOJAS UTILES.





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SALINAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3361. total 17 fojas utiles.


LRMGUANOLIQUIN




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-ESMERALDAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3358.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SALINAS-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3361.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201567 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-COCA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3356.

























SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-COCA-QUITO PARA LOS DOCENTES QUE ASISTIERON PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3356. TOTAL 15 FOJAS UTILES.








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FECHA:PAGINA:

29/01/201568 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


















MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE LUIS MONTOYA LARA, TRAMITE: 3525. adjunta 15 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE LUIS MONTOYA LARA, TRAMITE: 3525




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SANTA ROSA QUITO, A FAVOR DE TAPIA PAREDES NANCY CECILIA, TRAMITE: 3353, fact. 11055, 14 fu.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SANTA ROSA QUITO, A FAVOR DE TAPIA PAREDES NANCY CECILIA, TRAMITE: 3353



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FECHA:PAGINA:

29/01/201569 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LAGO AGRIO QUITO, A FAVOR DE BLACIO JARA ROSA ELENA, TRAMITE: 3351, FACT. 11044, FU. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LAGO AGRIO QUITO, A FAVOR DE BLACIO JARA ROSA ELENA, TRAMITE: 3351




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BALTRA Y SAN CRISTOBAL QUITO A FAVOR DE MARTHA REA Y NELSON VILLAGRAN, TRAMITE: 3663, FACT. 847, 24 FU.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BALTRA Y SAN CRISTOBAL QUITO A FAVOR DE MARTHA REA Y NELSON VILLAGRAN, TRAMITE: 3663




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREROS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE ELEMBER NORBERTO GUANOLUIZA CEDILLO, TRAMITE: 3529. adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREROS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE ELEMBER NORBERTO GUANOLUIZA CEDILLO, TRAMITE: 3529



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FECHA:PAGINA:

29/01/201570 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE ROMEL ALDAS MORENO, TRAMITE: 3531. ADJUNTA 14 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE ROMEL ALDAS MORENO, TRAMITE: 3531




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR TICKETS AÉREOS PARA DOCENTES SEGÚN EL CRONOGRAMA DE GIRAS ACADÉMICAS PARA EL SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2014 DE LA ING. TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA ESCUELA HÉROES DEL CENEPA TRAMITE 3662, fact. 846, 24 fu.BYRON AVILES, EDUARDO SAND




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR TICKETS AÉREOS PARA DOCENTES SEGÚN EL CRONOGRAMA DE GIRAS ACADÉMICAS PARA EL SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2014 DE LA CARRERA DE ING. TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA ESCUELA HÉROES DEL CENEPA TRAMITE 3662




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ESSUNA QUIEN VENDRA A REALIZAR LA REVISION DE LA DOCUMENTACION QUE FUE PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES. TRAMITE 366, FACT. 52138, 13 FU.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201571 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






























SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,. LTDA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ESSUNA QUIEN VENDRA A REALIZAR LA REVISION DE LA DOCUMENTACION QUE FUE PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES. TRAMITE 3661




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE OBANDO CHANGUAN MARCELO, TRAMITE: 3350. TOTAL 17 FOJAS UTILES.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201572 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE OBANDO CHANGUAN MARCELO, TRAMITE: 3350





HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANA COBOS GUERRERO, IVAN ROBAYO DE LA TORRE Y OSCAR CHICAIZA SANCHEZ, TRAMITE: 3348. TOTAL 21 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANA COBOS GUERRERO, IVAN ROBAYO DE LA TORRE Y OSCAR CHICAIZA SANCHEZ, TRAMITE: 3348





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ROBLES ISABEL CRISTINA, TRAMITE: 3360. TOTAL 17 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ROBLES ISABEL CRISTINA, TRAMITE: 3360





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE HUGO YEPEZ AYALA, TRAMITE: 3357. TOTAL 17 FOJAS UTILES.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201573 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE HUGO YEPEZ AYALA, TRAMITE: 3357









AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JOSE ZAPATA ANDRADE, TRAMITE: 3355. TOTAL 14 FOJAS UTILES.


LRMGUANOLIQUIN




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JOSE ZAPATA ANDRADE, TRAMITE: 3355





HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CARLOS OROZCO BRAVO, TRAMITE: 3534. adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CARLOS OROZCO BRAVO, TRAMITE: 3534



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FECHA:PAGINA:

29/01/201574 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MACAS QUITO A FAVOR DE WILLMAN GUARNIZO ERAS, TRAMITE: 3538. adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MACAS QUITO A FAVOR DE WILLMAN GUARNIZO ERAS, TRAMITE: 3538




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN SOLIS JARRIN Y ANA GLADYS TACURI VELASCO, TRAMITE: 3527. adjunta 16 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN SOLIS JARRIN Y ANA GLADYS TACURI VELASCO, TRAMITE: 3527




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV CON EL FIN DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3526



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FECHA:PAGINA:

29/01/201575 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL DE LA UDI, QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CETNAV CON EL FIN DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ACREDITACION EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL, SEGUN TRAMITE 3526




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES A FAVRO DEL TCRN. JOSE RAMOS E ING. ELEMBER GUANOLUIZA QUINES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA UDI, TRAMITE 3528. adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES A FAVRO DEL TCRN. JOSE RAMOS E ING. ELEMBER GUANOLUIZA QUINES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MAYO 2014, SOLICITADO POR LA UDI, TRAMITE 3528




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA,PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA TOMA DE EXAMENES MED. TRAMITE 3535. adjunta 15 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. LTDA,PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES PARA TOMA DE EXAMENES MED. TRAMITE 3535



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FECHA:PAGINA:

29/01/201576 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMIE 3537. adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, TRAMIE 3537




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3563. adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR ADQUSICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3563




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS CRNL. CARLOS SARANGO, MAYO ROY GARZON, ING. GUILLERMO CABRERA E ING. SEBASTIAN FERNANDEZ, POR COMISION REALIZADA EL 28 AL 30 DE MAYO, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 3478. TOTAL 15 FOJAS UTILES.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201577 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS CRNL. CARLOS SARANGO, MAYO ROY GARZON, ING. GUILLERMO CABRERA E ING. SEBASTIAN FERNANDEZ, POR COMISION REALIZADA EL 28 AL 30 DE MAYO, A LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN TRAMITE 3478.





MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-MANTA-UIO LOS INGS. RAUL HARO BAEZ Y LUIS MONTOYA QUE FUERON A REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEÑAL DE EMERGENCIA EWBS DE TELEVISION DIGITAL, EN LOS CANALES OMAR DE MANTA SEGUN TRAMITE 3524.





MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SANTAROPSA-QUITO PARA LOS DOCENTES DE LA MED EN LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3530.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO PARA LOS DOCENTES DE LA MED EN LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3530.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201578 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE-UIO PARA LOS DOCENTES DE LA MED EN LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3536. 12F





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE-UIO PARA LOS DOCENTES DE LA MED EN LA TOMA DE EXAMENES DE LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 3536.





HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3708, 14 fu. fact. 908.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3708




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE PAJASES PRIMERA EVALUACION EXAMAENS MED. TRAMITE 3712, fact. 838, 13 fu.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201579 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR ADQUISICION DE PAJASES PRIMERA EVALUACION EXAMAENS MED. TRAMITE 3712




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-MANTA-UIO LOS INGS. RAUL HARO BAEZ Y LUIS MONTOYA QUE FUERON A REALIZAR LAS PRUEBAS DE SEÑAL DE EMERGENCIA EWBS DE TELEVISION DIGITAL, EN LOS CANALES OMAR DE MANTA SEGUN TRAMITE 3524.





INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO ADQUISICION DE PASAJES PARA TOMA DE EXAMENES MED. TRAMITE 3710, fact. 839, fu. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO ADQUISICION DE PASAJES PARA TOMA DE EXAMENES MED. TRAMITE 3710




ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA LOJA-UIO-LOJA A FAVOR DEL ING. ANIBAL GONZALEZ MIEMBRO EXTERNO DESIGNADO POR EL SENESCYT QUIEN PARTICIPO EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR PROf. TITULARES CON EL GRADO DE PHD, TRAMITE 3714.fact. 836, fu.14.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201580 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO RUTA LOJA-UIO-LOJA A FAVOR DEL ING. ANIBAL GONZALEZ MIEMBRO EXTERNO DESIGNADO POR EL SENESCYT QUIEN PARTICIPO EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR PROFESORES TITULARES CON EL GRADO DE PHD, TRAMITE 3714.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-MANTA-UIO PARA LA ING. CECILIA HINOJOSA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA RECSIC DEL 19 AL 21 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3555.





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GYE-QUITO PARA EL PROCURADOR PARA EL DIA 23 DE MAYO DE 2014, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA A LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PUBLICA. TRAMITE 3542




175


FECHA:PAGINA:

29/01/201581 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA QUITO-GYE-QUITO PARA EL PROCURADOR PARA EL DIA 23 DE MAYO DE 2014, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA A LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PUBLICA. TRAMITE 3542





MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA..- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR CESAR FALCONI QUIEN ASISTIO A GYE A PROPONER POSIBLE ALIANZA ESTRATEGICA Y EXPODER LINEAMIENTOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION QUE SERA PRESENTADO AL SENESCYT, SEGUN TRAMITE 297.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR CESAR FALCONI QUIEN ASISTIO A GYE A PROPONER POSIBLE ALIANZA ESTRATEGICA Y EXPODER LINEAMIENTOS DE PROYECTO DE INVESTIGACION QUE SERA PRESENTADO AL SENESCYT, SEGUN TRAMITE 297.





ITSATOURS CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA EL ING. ANIBAL GONZALEZ, QUIEN PARTICIP COMO MIEMBRO EXTERNO DESIGNADO POR EL SENESCYT, EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR PROFESORES TITULARES EN EL GRADO DE PHD, SEGUN TRAMITE 3558.




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FECHA:PAGINA:

29/01/201582 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNASPAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA EL ING. ANIBAL GONZALEZ, QUIEN PARTICIP COMO MIEMBRO EXTERNO DESIGNADO POR EL SENESCYT, EN EL CONCURSO PUBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR PROFESORES TITULARES EN EL GRADO DE PHD, SEGUN TRAMITE 355





INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE WALTER SANTIAGO SOLIS ACOSTA, TRAMITE: 3556. adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE WALTER SANTIAGO SOLIS ACOSTA, TRAMITE: 3556




AGENCIA DE VIAJES MANZANA TRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CALERO ANDRADE CARLOS DAVID, TRAMITE 3560, ADJUNTA 14 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CALERO ANDRADE CARLOS DAVID, TRAMITE 3560



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FECHA:PAGINA:

29/01/201583 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


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No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PAGO GIRAS ACADÉMICAS PARA EL SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2014 DE LA CARRERA DE ING. TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA ESCUELA HÉROES DEL CENEPA. TRAMITE 3659. TOTAL 34 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO GIRAS ACADÉMICAS PARA EL SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2014 DE LA CARRERA DE ING. TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA ESCUELA HÉROES DEL CENEPA. TRAMITE 3659. TOTAL 34 FOJAS UTILES.





ITSATOURS CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTA UIO-MANTA-UIO PARA LA ING. CECILIA HINOJOSA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA RECSIC DEL 19 AL 21 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACION, SEGUN TRAMITE 3555. TOTAL


LRMGUANOLIQUIN




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO, A FAVOR DE HECTOR PIÑAN TEANGA, TRAMITE: 3711 . TOTAL 14 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO, A FAVOR DE HECTOR PIÑAN TEANGA, TRAMITE: 3711




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FECHA:PAGINA:

29/01/201584 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA - GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE RAUL HARO BAEZ Y LUIS MONTOYA LARA, TRAMITE: 3715. TOTAL 15 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA - GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE RAUL HARO BAEZ Y LUIS MONTOYA LARA, TRAMITE: 3715





INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CARLOS SIERRA SIERRA, TRAMITE: 3713. TOTAL 14 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CARLOS SIERRA SIERRA, TRAMITE: 3713





MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE KARINA SALINAS, TRAMITE: 3701. TOTAL 13 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE KARINA SALINAS, TRAMITE: 3701




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FECHA:PAGINA:

29/01/201585 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VERIFDCE

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HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE DAMIAN ALVAERZ VEINTIMILLA Y LUIS HERNAN MONTOYA LARA, TRAMITE: 3559. TOTAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE DAMIAN ALVAERZ VEINTIMILLA Y LUIS HERNAN MONTOYA LARA, TRAMITE: 3559





INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION EL DIA 11 DE JULIO A LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 4307, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 409 Y DOCUMENTACION EN 14 FOJAS UTILES.

259.94 0.40 259.54 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION EL DIA 11 DE JULIO A LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE 4307, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 409 Y DOCUMENTACION EN 14 FOJAS UTILES.

25.94 0.00 25.94 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES: MARIA TERESA LLUMIQUINGA Y MIGUEL PONCE PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA. TRAMITE 4309, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 411 EN 15 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201586 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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INTERSERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES: MARIA TERESA LLUMIQUINGA Y MIGUEL PONCE PARA ASISTIR COMISION DE SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA. TRAMITE 4309, E ADJUNTA ORDEN DE PAGO 411 EN 15 FOJAS UTILES.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOURDES DE LA CRUZ, TRAMITE: 4221. adjunta 14 fojas




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE CARDENAS, TRAMITE: 4232, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 394 Y FACTURA EN 16 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOURDES DE LA CRUZ, TRAMITE: 4221




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE CARDENAS, TRAMITE: 4232, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 394 Y FACTURA EN 16 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201587 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


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No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ALFREDO GEOVANNY SALAZAR Y GALO RAMIRO ACOSTA, TRAMITE: 4219. adjunta 16 fojas fact. 1124




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ALFREDO GEOVANNY SALAZAR Y GALO RAMIRO ACOSTA, TRAMITE: 4219




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE PAEZ ERNESTO, TRAMITE: 4274, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 392 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE PAEZ ERNESTO. TRAMITE: 4274, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 392 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE BOLIVAR SALAZAR, TRAMITE: 4306, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 408 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201588 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE BOLIVAR SALAZAR, TRAMITE: 4306, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 408 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DOLORES GUAYASAMIN, MONICA SOLIS Y ANA TACURI, TRAMITE: 4308, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 410 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DOLORES GUAYASAMIN, MONICA SOLIS Y ANA TACURI, TRAMITE: 4308, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 410 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MACHALA QUITO A FAVOR DE CALERO CARLOS, TRAMITE: 4310, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 412 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MACHALA QUITO A FAVOR DE CALERO CARLOS, TRAMITE: 4310, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 412 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201589 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO YANEZ IVAN PATRICIO, TRAMITE: 4230. adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO YANEZ IVAN PATRICIO, TRAMITE: 4230




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANDRES CASTILLO Y BERTHA GARCIA, TRAMITE: 4228. adjunta 18 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ANDRES CASTILLO Y BERTHA GARCIA, TRAMITE: 4228



















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FECHA:PAGINA:

29/01/201590 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 4271. adjunta 14 fojas



7898 7326 24/07/2014 RDP NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.

MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 4271




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE FREDDY TAPIA, TRAMITE: 4223. ADJUNTA 14 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE FREDDY TAPIA, TRAMITE: 4223



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FECHA:PAGINA:

29/01/201591 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


































MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO. TRAMITE 4273, fact. 52381, 13 fu.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO. TRAMITE 4273



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FECHA:PAGINA:

29/01/201592 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ING. CRISTIAN ESPAÑA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4233, fact. 11207, 14 fu.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ING. CRISTIAN ESPAÑA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4233




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION. TRAMITE 4222, FACT. 1117 FU.15.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA CUMPLIR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION. TRAMITE 4222




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MAURO MARTINEZ, TRAMITE: 4225, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 366, FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201593 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MAURO MARTINEZ, TRAMITE: 4225, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 366, FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.












INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE LUIS SIMBAÑA TAIPE Y GONZALO PUMA CHADAN, TRAMITE: 3709, fact. 905 y 889.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE LUIS SIMBAÑA TAIPE Y GONZALO PUMA CHADAN, TRAMITE: 3709







8655 8655 05/08/2014 REG NOR OGA 0300752136 ROMERO FLORES PATRICIO EDUARDO

ROMERO FLORES PATRICIO EDUARDO FONDO 370 AÑO 2013.

315.00 0.00 315.00 315.00 ERRADO MSROMEROV MSROMEROV N N N


8656 8656 06/08/2014 REG NOR OGA 0300752136 ROMERO FLORES PATRICIO EDUARDO

ROMERO FLORES PATRICIO, LIQUIDACION DE FONDO AÑO 2012 ANTICIPO VIATICOS FONDO 370


L MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

29/01/201594 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR QUITO CUENCA QUITO PARA SALINAS REINA KARINA PATRICIA PARA CURSO DE ETICA PROFESIONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACION CONTINUA, TRAMITE: 4227, fact. 1712, fu, 14.

133.36 0.27 133.09 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR QUITO CUENCA QUITO PARA EL CURSO DE ETICA PROFESIONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 4227












AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE QUINTANA SANCHEZ ARMANDO MIGUEL, TRAMITE: 5259. ADJUNTA 14 FOJAS

274.93 0.20 274.73 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE QUINTANA SANCHEZ ARMANDO MIGUEL, TRAMITE: 5259



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FECHA:PAGINA:

29/01/201595 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR



16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. WALTER FUERTES, ING. GUILLERMO CABRERA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4220, fact. 1711, fu.14.

371.08 0.54 370.54 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. WALTER FUERTES, ING. GUILLERMO CABRERA QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL EL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN TRAMITE 4220




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014 EN GYE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 5396, SE ADJUNTA 18 FOJAS UTILES.

1,105.75 1.00 1,104.75 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA XII CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2014 EN GYE, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 5396, SE ADJUNTA 18 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201596 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO Y DIFERENCIA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMENDARIZ SAENZ Y ABSALON GUILLERMO CABRERA MERA, TRAMITE: 2787, FACT. 979, FU.22.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5390, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 482 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5390, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 482 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.








SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5392, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 484 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201597 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5388, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 480 Y FACTURA TOTAL 18 FOJAS UTILES.








HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5398, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 490 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/201598 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- . PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5398, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 490 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.





20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



ITSATOURS CIA. LTDA..- POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS DOCENTES, POR COMISION REALIZADA A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5500, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 532 TOTAL 16 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS DOCENTES, POR COMISION REALIZADA A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO DEL PAIS LOS DIAS 25 AL 27 DE JULIO Y DEL 1 AL 3 DE AGOSTO PARA LA TOMA DE EXAMENES DE LA MED, SEGUN TRAMITE 5500, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 532 TOTAL 16 F




MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTAS: QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ROSA BLACIO, CARLOS OROZCO, RODRIGO SALTOS, MILTON HERRERA Y ROMEL ALDAS, TRAMITE: 5501, ADJUTNO OP 533 TOTAL 36 FOJAS



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FECHA:PAGINA:

29/01/201599 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5258, FACT. 11328, FU.23.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS RUTAS: QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ROSA BLACIO, CARLOS OROZCO, RODRIGO SALTOS, MILTON HERRERA Y ROMEL ALDAS, TRAMITE: 5501, ADJUTNO OP 533 TOTAL 36 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR COMO APOYO DE MOBILIDAD. SEGUN TRAMITE 5258




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 5256, FACT. 962, FU. 17.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGÚN MEMORANDO 2014-152-ESPE-a, SEGÚN TRAMITE 5256



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015100 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5262, FACT. 11326, FU. 13.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 5262




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA (IDA) Y GUAYAQUIL QUITO (RETORNO) A FAVOR DE ESTHELA ELIZABETH SALAZAR PROAÑO, TRAMITE: 5617, fct 970, 14 f.u




aj. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA (IDA) Y GUAYAQUIL QUITO (RETORNO) A FAVOR DE ESTHELA ELIZABETH SALAZAR PROAÑO, TRAMITE: 5617

24.96 0.00 24.96 24.96 ERRADO MJOSCULLOT N N N



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE ARMIJOS CARMEN, TRAMITE: 5513. fact. 11317 adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE ARMIJOS CARMEN, TRAMITE: 5513



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015101 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO DANIEL Y DE LA CRUZ LOUDES, TRAMITE: 5507.fact. 1524 adjunat 15 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO DANIEL Y DE LA CRUZ LOUDES, TRAMITE: 5507




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE BEDON JHON, TRAMITE: 5512- fact. 1528 adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE BEDON JHON, TRAMITE: 5512




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GALARZA ERICK, TRAMITE: 5395, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 487 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GALARZA ERICK, TRAMITE: 5395, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 487 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015102 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ORTIZ NURY, LUACHAMIN HENRY Y MOREIRA REINALDO, TRAMITE: 5393, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 485 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ORTIZ NURY, LUACHAMIN HENRY Y MOREIRA REINALDO, TRAMITE: 5393, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 485 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE PASAJE PARA EL INSTRUCTOR QUE DICTARA CURSO DE ARMONIA MUSICAL EN LA CIUDAD DE MACHALA DE ACUERDO AL CONTRATO No. 050-2014-RE-DPFT PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL MILITAR TRAMITE 5518




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ZURITA GUTIERREZ BYRON ALEJANDRO, TRAMITE: 5389, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 481 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015103 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJE PARA EL INSTRUCTOR QUE DICTARA CURSO DE ARMONIA MUSICAL EN LA CIUDAD DE MACHALA DE ACUERDO AL CONTRATO No. 050-2014-RE-DPFT PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL MILITAR Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA FUERZA TERRESTRE,




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ZURITA GUTIERREZ BYRON ALEJANDRO, TRAMITE: 5389, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 481 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE CARDENAS, TRAMITE: 5385, TRAMITE: 5387, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 467 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE JORGE CARDENAS, TRAMITE: 5385, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 467 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015104 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MANZANATRAVEL CIA LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE SALINAS SANDRA, ALCIVAR CAMILO, GUERRA CARLOS, YANEZ CARLA, RIVERA GENESIS, VILLALBA DAVID, SILVA ESTEFANIA, SANCHEZ ANA, GONZALEZ ALICIA, MOLINA KELLY Y HERRERA ROBERTO, TRAMITE: 5391, TOTAL 27 FOJAS

2,828.23 2.20 2,826.03 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss







SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE SALINAS SANDRA, ALCIVAR CAMILO, GUERRA CARLOS, YANEZ CARLA, RIVERA GENESIS, VILLALBA DAVID, SILVA ESTEFANIA, SANCHEZ ANA, GONZALEZ ALICIA, MOLINA KELLY Y HERRERA ROBERTO, TRAMITE: 5391, TOTAL 27 FOJAS








INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO, QUITO LAGRO AGRIO QUITO, QUITO COCA QUITO Y QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, 37 f.u



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015105 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO, QUITO LAGRO AGRIO QUITO, QUITO COCA QUITO Y QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, TRAMITE: 5623





14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


































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FECHA:PAGINA:

29/01/2015106 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


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No.CUR

11302 11281 12/09/2014 DEV NOR OGA 1703260156001 SORIA MARINO BERTHA ARMINDA

REEMBOLSO A FAVOR DE SORIA MARINO BERTHA ARMINDA, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA PARTICIPACION DEL EQUIPO DE ATLETISMO EN LA "XL CARRERA DIARIO EXPRESO 10K" EFECUTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 6054, SE ADJUNTA 16 FOJAS UTILES.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CPNV EM. JORGE CRADENAS, ING, AMPARITO NAVAS, ING. FANNY CEVALLOS E ING. NELLY CEVALLOS QUIENES VIAJARAN A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 16 DE JULIO. TRAMITE 4356, FACT. 11496, FU.17.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CPNV EM. JORGE CRADENAS, ING, AMPARITO NAVAS, ING. FANNY CEVALLOS E ING. NELLY CEVALLOS QUIENES VIAJARAN A LA EX-UNINAV DEL 14 AL 16 DE JULIO. TRAMITE 4356















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FECHA:PAGINA:

29/01/2015107 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR






INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GYNA LOAYZA LEON, TRAMITE: 6191. adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GYNA LOAYZA LEON, TRAMITE: 6191




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA A FAVOR DEL ING. CLAUDIO CHACON, QUIEN REALIZARA UN ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA CONFIGURACION DE LOS SERVICIOS QUE CEDIA, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 576 TOTAL 15 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS CON RUTA CUENCA - QUITO - CUENCA A FAVOR DEL ING. CLAUDIO CHACON, QUIEN REALIZARA UN ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA CONFIGURACION DE LOS SERVICIOS QUE CEDIA, SEGUN TRAMITE 6205, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 576 TOTAL 15 FOJAS UTIL



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015108 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS , QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER "NUEVOS RETOS PARA LA EDUCACION EN LA ERA DIGITAL Y DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO A LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, tramite 6204, se adjunta 17 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUIENES PARTICIPARAN EN EL TALLER "NUEVOS RETOS PARA LA EDUCACION EN LA ERA DIGITAL Y DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS HUMANAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO A LA UNIVERSIDAD PENINSULA DE SANTA ELENA, tramite 6204, se adjunta 17 fojas




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 6203, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 578 Y FACTURAS TOTAL 34 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 6203, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 578 Y FACTURAS TOTAL 34 FOJAS UTILES.







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FECHA:PAGINA:

29/01/2015109 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR






























CERTHUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6200, fact. 1806,.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 6200



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015110 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, TRAMITE: 5501, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 533 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO SANTA ROSA QUITO, QUITO CUENCA QUITO, QUITO COCA QUITO, QUITO GUAYAQUIL QUITO Y QUITO MANTA QUITO, A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, TRAMITE: 5501, , SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 533 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.




ITSATOURS CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. FREDDY ACOSTA BUENAÑO, DOCENTE EXPERTO EN TELEVISION DIGITAL, QUIEN CONFORMARA LA COMISION QUE VIAJARA A CUENCA EL 19 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.




,SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL ING. FREDDY ACOSTA BUENAÑO, DOCENTE EXPERTO EN TELEVISION DIGITAL, QUIEN CONFORMARA LA COMISION QUE VIAJARA A CUENCA EL 19 DE AGOSTO DE 2014, TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015111 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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ITSATOURS CIA. LTDA , PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DEL ING CARLOS NARANJO, CON EL FIN DE INTEGRAR UNA COMITIVA PARA VISITAR LAS FABRICAS DE TARPUQ E INDURAMA, TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DEL ING CARLOS NARANJO, CON EL FIN DE INTEGRAR UNA COMITIVA PARA VISITAR LAS FABRICAS DE TARPUQ E INDURAMA, TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 6192, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 589 Y FACTURA TOTAL 28 FOJAS UTILES.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE AYALA CANCHIGNIA PAOLA ESTEFANY, TRAMITE: 5261, fact. 11515, fu. 16.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015112 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE AYALA CANCHIGNIA PAOLA ESTEFANY, TRAMITE: 5261





18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



















INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ROMO JAIME, TRAMITE: 6532. fact. 1044 adjunta 11 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ROMO JAIME, TRAMITE: 6532



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015113 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ARAUZ EDGAR, TRAMITE: 6533. adjunta 12 fojas fact. 1048




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ARAUZ EDGAR, TRAMITE: 6533




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL QUINCUAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL, TRAMITE: 6539. fact. 1045 aj




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS , PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL QUINCUAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL, TRAMITE: 6539




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE WILLIAM LOPEZ, JORGE ORTIZ Y JAVIER SANMARTIN, TRAMITE: 6534. adjunta 15 fojas fact. 52931



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015114 DE

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EJERCICIO: 2014


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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE WILLIAM LOPEZ, JORGE ORTIZ Y JAVIER SANMARTIN, TRAMITE: 6534




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA A FAVOR DE PALOMEQUE CATALINA Y CARVALLO JUAN PABLO, TRAMITE: 6617. fact. 52987 adjunta 15 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA A FAVOR DE PALOMEQUE CATALINA Y CARVALLO JUAN PABLO, TRAMITE: 6617




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POIR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 20 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA, A FAVOR DE: CONSUELO TORRES, PAULINA VIVAR, NATHALY ÑACATA Y VERA LUCIA NARVAEZ, TRAMITE 6206. fact. 11495 adjunta 19 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POIR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIRSE DEL 20 AL 23 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE MANTA, A FAVOR DE: CONSUELO TORRES, PAULINA VIVAR, NATHALY ÑACATA Y VERA LUCIA NARVAEZ, TRAMITE 6206



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015115 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CRNL EDGAR ARAUZ PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 6207, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 574 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL CRNL EDGAR ARAUZ PARA ASISTIR A LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 6207, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 574 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOURDES DE LA CRUZ, TRAMITE: 6522, fct 1805, 16 f.u




aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LOURDES DE LA CRUZ, TRAMITE: 6522







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FECHA:PAGINA:

29/01/2015116 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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14078 13262 13/10/2014 DEV NOR OGA 1707965081 SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN

SOLIS JARRINMONICA DEL CARMEN PARA PASAJES A LA CIUDAD DE AMBATO COMISION A CUMPLIRSE DEL 28 AL 29 DE AGOSTO A FAVOR DE LA MSC. MONICA SOLIS SEGUN TRAMITE 6631. adjunta 10 fojas

3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE EDUCACION DENOMINADO LA INVESTIGACION COOPERATIVA, "EL MODELO DE LESSON STUDY" QUE SE LLEVARA A CABO EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA UIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, TRAMITE: 6555, fact. 1990, fu. 14.

438.72 0.54 438.18 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES PARA ASISTIR A TALLER DE EDUCACION DENOMINADO LA INVESTIGACION COOPERATIVA, "EL MODELO DE LESSON STUDY" QUE SE LLEVARA A CABO EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA UIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, TRAMITE: 6555



















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FECHA:PAGINA:

29/01/2015117 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CERMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. DIRECTOR Y SRS. DOCENTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, QUE SALIERON A LA CIUDAD DE SALINAS A LA ESCUELA DE LA ESMA Y ESUNA A CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES, TRAMITE 6994, FACT. 53139, FU.

573.45 1.20 572.25 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREOS PARA EL SR. DIRECTOR Y SRS. DOCENTES DEL INSTITUTO DE IDIOMAS, QUE SALIERON A LA CIUDAD DE SALINAS A LA ESCUELA DE LA ESMA Y ESUNA A CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES, TRAMITE 6994




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 4656, FACT. 53141, FU. 9.

160.97 0.20 160.77 160.77 ERRADO MSROMEROV MSROMEROV N N N



MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 4656, fact. 53141, fu. 9.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 4656



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015118 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE ROSA ELENA BLACIO, TRAMITE: 5623, fact. 1081, fu. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE ROSA ELENA BLACIO, TRAMITE: 5623




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL DR. FELIPE MOTA PARAEVENTO "RETOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIAS DE INVESTIGACION Y PORGRADOS EN EL ECUADOR", SEGUN ORDEN DE RECTORADO, TRAMITE: 7061 ADJUNTO FACTURA, CERT.4070, INFORME TOTAL15 FOJAS

119.97 0.20 119.77 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






















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FECHA:PAGINA:

29/01/2015119 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






















MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR VACA MARIO, SIMBAÑA HECTOR, GUAYASAMIN NATACHA Y AVILES MARIA, TRAMITE: 7519, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 757 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.

163.97 0.20 163.77 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR VACA MARIO, SIMBAÑA HECTOR, GUAYASAMIN NATACHA Y AVILES MARIA, TRAMITE: 7519, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 757 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.



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29/01/2015120 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE REYNA ARMANDO, TRAMITE: 7564, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 765 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE REYNA ARMANDO, TRAMITE: 7564, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 765 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE MOREIRA ROQUE, TRAMITE: 7518, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 756 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE MOREIRA ROQUE, TRAMITE: 7518, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 756 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE RON JORGE, TRAMITE: 7562, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 763 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.



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29/01/2015121 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE RON JORGE, TRAMITE: 7562, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 763 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PAGO POR LA RECARGA DE TELEPEAJES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, SOLICITADO POR TRANSPORTES, SEGUN TRAMITE 7675, fact. 2913/2914/2917/2915/2918/2919/2922/2923/2920/2921/

3,480.00 0.00 3,480.00 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



REEMBOLSO A FAVOR DE SORIA MARINO BERTHA ARMINDA POR GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO DE ATLETISMO EN COMPETENCIA ATLETICA MARATHON DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 7383, SE ADJUNTA 28 FOJAS UTILES.















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29/01/2015122 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DE LA CRUZ LOURDES, TRAMITE: 7763, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 827 Y FACTURA TOTAL 12 FOJAS UTILES.

278.36 0.27 278.09 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DE LA CRUZ LOURDES, TRAMITE: 7763, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 827 Y FACTURA TOTAL 12 FOJAS UTILES.




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CARRERA ENRIQUE Y BRAVO KLEVER, TRAMITE: 7767, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 824 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CARRERA ENRIQUE Y BRAVO KLEVER, TRAMITE: 7767, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 824 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, TRAMITE 7659, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 806 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.



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29/01/2015123 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, TRAMITE 7659, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 806 Y FACTURA TOTAL 15 FOJA




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE LEON RUBEN, TRAMITE: 7812, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 833 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.

224.97 0.70 224.27 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE LEON RUBEN, TRAMITE: 7812, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 833 Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.




CEMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 7561-fact. 53181 adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 7561



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29/01/2015124 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. SEGÚN TRAMITE 6519- fact. 11746- 11748, adjunta 29 fojas

412.51 0.30 412.21 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. SEGÚN TRAMITE 6519




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LAS REDES TELAMTICAS DE LA REDU. TRAMITE 6516- fact. 11747 adjunta 20 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LAS REDES TELAMTICAS DE LA REDU. TRAMITE 6516




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GUEVARA PAULINA, KIRBY EDUARDO Y SALAZAR ESTHELA, TRAMITE: 7515- adjunta 15 fojas fact. 53246




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GUEVARA PAULINA, KIRBY EDUARDO Y SALAZAR ESTHELA, TRAMITE: 7515



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015125 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR










HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 7751, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 843 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 7751, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 843 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.



16148 15757 04/11/2014 DEV NOR OGA 1801925072001 URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO

URBINA CEPEDA RICARDO OCTAVIO, REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN SEGÚN TRAMITE 7670, SE ADJUNTA 13 FOJAS UTILES.



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29/01/2015126 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA, QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION A REALIZARSE DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE, S/trTE 7559.f.11661 adj.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A GUAYAQUIL A FAVOR DEL ING. MAURICIO CAMPAÑA, QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y COMPUTACION A REALIZARSE DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE, SEGUN TRAMITE 7559




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7517. fact. 1986 adjunta 11 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7517



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29/01/2015127 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL LOJA GUAYAQUIL A FAVOR ORTIZ JUAN, TRAMITE: 7513- fact. 11716. adjunta 15 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL LOJA GUAYAQUIL A FAVOR ORTIZ JUAN, TRAMITE: 7513




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE HINOJOSA CECILIA, TRAMITE: 7808. adj. 13 fojas fact. 11684




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE HINOJOSA CECILIA, TRAMITE: 7808




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DURAN SARA, MOREIRA ROQUE Y MONTOYA MICHELLE, TRAMITE: 7806- fact. 11655 adj. 25 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DURAN SARA, MOREIRA ROQUE Y MONTOYA MICHELLE, TRAMITE: 7806



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29/01/2015128 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR A CARGO DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN A VARIAS SALIDAS DE COMISIÓN SEGÚN TRAMITE 7670




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES DELA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION SALINAS. TRAMITE 7685-fact. 1995 adjunta 15 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. LTDA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES DELA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION SALINAS. TRAMITE 7685




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO MARIA JOSE Y HERRERA PAUL, TRAMITE: 7804- adjunta 25 fojas fact. 53169




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CASTILLO MARIA JOSE Y HERRERA PAUL, TRAMITE: 7804



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EJERCICIO: 2014


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MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DUQUE GUERRA OSCAR, TRAMITE: 7477- fact. 53234 adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DUQUE GUERRA OSCAR, TRAMITE: 7477




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUSICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE RALUCA ALEXANDRA, TRAMITE: 7558- fact. 11718 adjunta 16 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUSICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE RALUCA ALEXANDRA, TRAMITE: 7558




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CUMBAL LUIS, DE LA CRUZ LOURDES Y FUERTES WALTER, TRAMITE: 7754- fact. 2050 adj. 27 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE CUMBAL LUIS, DE LA CRUZ LOURDES Y FUERTES WALTER, TRAMITE: 7754



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29/01/2015130 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ARMENDARIZ FRANCISCO, URBINA RICARDO, DE LA CRUZ LOUDES Y CUMBAL LUIS, TRAMITE: 7841, FACT. 53140, FU. 17.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 7469 FACT 0053206 FU20




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE NOBOA NELSON, TRAMITE: 7750- fact. 1996 adjunta 14 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE NOBOA NELSON, TRAMITE: 7750




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE DEFAZ PATRICIA, TRAMITE: 7752- fact. 1972 adjunta 13 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE DEFAZ PATRICIA, TRAMITE: 7752



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29/01/2015131 DE

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EJERCICIO: 2014


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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES PARA SALINAS INCORPORACION GUARDIAMARINOS. TRAMITE 6517, fact. 11744, fu. 30.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES PARA SALINAS INCORPORACION GUARDIAMARINOS. TRAMITE 6517




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES A FAVOR DEL ING. LUIS ENRIQUE SIMBAÑA, POR COMISION A CUMPLIRSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA REUNION DE LA REACA EL DIA 9 DE OCTUBRE, TRAMITE 7512, fact. 11714, fu. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES A FAVOR DEL ING. LUIS ENRIQUE SIMBAÑA, POR COMISION A CUMPLIRSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA REUNION DE LA REACA EL DIA 9 DE OCTUBRE, TRAMITE 7512




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. FIDEL CASTRO Y MAURO MARTINEZ, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO, ORGANIZADO POR LA REDU DEL14 AL 17 DE OCTUBRE. TRAMITE 7514, fact. 11717, fu. 14.



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29/01/2015132 DE

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EJERCICIO: 2014


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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. FIDEL CASTRO Y MAURO MARTINEZ, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CONGRESO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO, ORGANIZADO POR LA REDU DEL14 AL 17 DE OCTUBRE. TRAMITE 7514




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. SEGÚN TRAMITE 7749, fact. 11708, fu. 10.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. SEGÚN TRAMITE 7749




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.. PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO PASAJES A GUAYAQUIL DEL CAPACITADOR DEL CURSO DE PREPARACION PARA INGRESO A UNIVERSIDADES, TRAMITE: 7474 FACT. 53256 FOJAS 16




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE PAZMIÑO MAURO Y LEON RUBEN, TRAMITE: 7472 FACTURA 53180 FOJAS 14



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29/01/2015133 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIRSE A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO A REALIZAR EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYO A LA ING. ANA MARIA ANDRADE Y AGENTE DE BIENES SOLICITADO POR LA MED TRAMITE 7563 FAC 53292 FOJAS 14




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL A FAVOR DEL VICERRECTOR ACADEMICO QUIEN ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA ESPOL. TRAMITE 7803 FACTURA 53194 FOJAS 11




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION,TRAMITE 7805 FACTURA 53209 FOJAS 12




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA AQUISICION DE PASAJES QUITO MANTA QUITO PARA PERSONAL DEL CICTE. TRAMITE 7809 FACTURA 53208 FOJAS 12



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015134 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

16523 14814 07/11/2014 DEV NOR OGA 1103321269 VIDAL LANDIN EDWIN MATIAS

VIDAL LANDIN EDWIN MATIAS, REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION EN LA DIFERENTES ESCUELAS DE PERFECCINAMIENTO PARA LA INDUCCION Y ENTREGA DE CLAVES AL PERSONAL DE ALUMNOS DEL CURSO DE SLDO A CBOS. TRAMITE 6776, SE ADJUNTA INFORME DE COMISION Y PASAJES TOTAL 22 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE URBINA RICARDO, TRAMITE: 7974 FACTURA 53255 FOJAS 13




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO PASAJES A GUAYAQUIL DEL CAPACITADOR DEL CURSO DE PREPARACION PARA INGRESO A UNIVERSIDADES, TRAMITE: 7474




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE PAZMIÑO MAURO Y LEON RUBEN, TRAMITE: 7472




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIRSE A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, PARA REALIZAR EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYOS A LA ING. ANA MARIA ANDRADE Y AGENTE DE BIENES, SOLICITADO POR LA MED,, SEGUN TRAMITE 7563



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29/01/2015135 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL A FAVOR DEL VICERRECTOR ACADEMICO QUIEN ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO EN LA ESPOL. TRAMITE 7803




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION,TRAMITE 7805




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA AQUISICION DE PASAJES QUITO MANTA QUITO PARA PERSONAL DEL CICTE. TRAMITE 7809



16560 14813 07/11/2014 DEV NOR OGA 1001979796 FLORES RUIZ PEDRO JOSELOFLORES RUIZ PEDRO JOSELO, REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION EN LA DIFERENTES ESCUELAS DE PERFECCINAMIENTO PARA LA INDUCCION Y ENTREGA DE CLAVES AL PERSONAL DE ALUMNOS DEL CURSO DE SLDO A CBOS. TRAMITE 6776, SE ADJUNTA PASAJES TOTAL 22 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS GASTOS DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL, SEGUN TRAMITE 7469



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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE URBINA RICARDO, TRAMITE: 7974




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7766, fact. 1089, fu. 11.








SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ARMENDARIZ FRANCISCO, URBINA RICARDO, DE LA CRUZ LOUDES Y CUMBAL LUIS, TRAMITE: 7841




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. TRAMITE 7840, FACT. 1078, FU. 13.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. TRAMITE 7840




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DE LOS: BETZABE MALDONADO, JAVIER BUENAÑO Y CARLOS SIERRA DE COMISION A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA RAECA. TRAMITE 6201,, FACT. 11772, FU. 15




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS A FAVOR DE LOS INGS: BETZABE MALDONADO, JAVIER BUENAÑO Y CARLOS SIERRA QUIENES SALDRAN DE COMISION A SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA RAECA. TRAMITE 6201




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL DR. PORFIRIO JIMENEZ Y EL ING. JORGE OJEDA, CON EL FIN DE QUE ASISTAN A LA REUNION DE LA RED DE ECONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 6202, FACT. 11771, FU.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL DR. PORFIRIO JIMENEZ Y EL ING. JORGE OJEDA, CON EL FIN DE QUE ASISTAN A LA REUNION DE LA RED DE ECONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUAYAQUIL, TRAMITE: 6202




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 7753, FACT. 1971, FU. 11.








HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. SEGÚN TRAMITE 6027. TRAMITE 7764, FACT. 1983, FU. 10.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD PARA SALIDAS AL INTERIOR A CARGO DE MOVILIDAD. SEGÚN TRAMITE 6027. TRAMITE 7764



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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

16907 16816 12/11/2014 DEV NOR OGA 1709449274 DE LA CRUZ BERMEO LOURDES DEL

REEMBOLSO A FAVOR DE: DE LA CRUZ BERMEO LOURDES, POR GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA QUITO TABABELA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE: 8397 ADJUNTO MEMO NO. 2014-783, CERTIFICACION Y LIQUIDACION TOTAL 7 FOJAS




REEMBOLSO A FAVOR DE SORIA MARINO BERTHA ARMINDA POR GASTOS EFECTUADOS POR PARTICIPACION DEL EQUIPO DE ATLETISMO EN LA COMPETENCIA ATLETICA "RUTA NOCTURNA 10K 5TA. EDICION" A DESARROLLARSE EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE CUENCA, TRAMITE: 8555, se adjunta 26 fojas utiles.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REGISTRO IVAS DE ACUERDO A ANALISIS DE CUENTA 113-81-01 DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014. CIERRE DE DIFERENCIAS CURS 213-884-2054-2481-3675-3875-10500-11574.

1.25 0.00 1.25 0.00 APROBADO MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


17487 17304 19/11/2014 DEV NOR OGA 1712460243001 ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA

REEMBOLSO A FAVOR DE ROMERO VASCONEZ MONICA SUSANA, POR GASTOS EFECTUADOS POR PASAJES TERRESTRES EN COMISION DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014 REALIZADA A ESMERALDAS, TRAMITE: 8662 adjunta 6 fojas

16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE 3 PASAJES EN EL INTERIOR QUITO-MANTA-QUITO. TRAMITE 8857- adjunta 19 fojas, fact. 11847



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE 3 PASAJES EN EL INTERIOR QUITO-MANTA-QUITO. TRAMITE 8857












MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CURSO DE MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 8860 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 848, FACTURA, CERT.2664, SOLICITUD TOTAL NUEVE FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO GUAYAQUIL QUITO PARA EL CURSO DE MOTIVACION Y DESARROLLO PERSONAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 8860 REFERENCIA CUR NO. 18070

16.56 0.00 16.56 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss














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EJERCICIO: 2014


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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE CORDOVA GABRIELA, RUALES ROSA Y ASTUDILLO ZAHIDA, TRAMITE: 8859, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 849 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE CORDOVA GABRIELA, RUALES ROSA Y ASTUDILLO ZAHIDA, TRAMITE: 8859, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 849 Y FACTURA TOTAL 19 FOJAS UTILES.




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO IVAN Y BOLAÑOS EDGAR, TRAMITE: 8855, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 852 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATIÑO IVAN Y BOLAÑOS EDGAR, TRAMITE: 8855, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 852 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.



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EJERCICIO: 2014


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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL A FAVOR DE EDUARDO POMBOZA Y MARJORIE PESANTES, TRAMITE: 8942, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 949A Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL A FAVOR DE EDUARDO POMBOZA Y MARJORIE PESANTES, TRAMITE: 8942, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 949A Y FACTURA TOTAL 16 FOJAS UTILES.












MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATRICIO EDUARDO CHACON MEJIA, TRAMITE: 8947 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 954, FACTURA, CERTIFICACION 4823, SOLICITUD, BOLETOS ELECTRONICOS TOTAL 13 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE PATRICIO EDUARDO CHACON MEJIA, TRAMITE: 8947 REFERENCIA CUR NO. 19114



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EJERCICIO: 2014


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INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE FREDDY PROAÑO PEREZ, TRAMITE: 8951 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 961, CERTIFICACION NO. 5106, PROCESO, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA TOTAL 14 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE FREDDY PROAÑO PEREZ, TRAMITE: 8951 REFERENCIA CUR NO. 19119




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQ DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL 25- 26 DE SEP 2014, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE ABOGADOS A REALIZAR EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, TRAMITE: 8958 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO 969, BOLETOS, FACTURA, PROCESO TOTAL 20

187.36 0.27 187.09 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyy

y hh:mm:ss


19138 18213 30/11/2014 RDP NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. ERICK GALARZA LEON DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE ABOGADOS A REALIZAR EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, TRAMITE: 8958 REFERENCIA CUR NO. 19137



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EJERCICIO: 2014


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HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8958 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, FACTURAS, BOLETOS ELECTRONICOS, CERTIFICACION TOTAL 20 FOJAS

397.73 0.54 397.19 397.19 ERRADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ N N N




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL SEÑOR PROCURADOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 2 DE OCTUBRE, TRAMITE 8959 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, BOLETOS, CERTIFICACION, FACTURA, TOTAL 13 FOJAS

151.99 0.27 151.72 151.72 ERRADO ESLLUMIQUINGAQ N N N



HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES EN EL INTERIOR PARA LOS SEÑORES DOCENTES DEL INSITUTO DE LA CARRERA DE LINGUISTICA QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE REDES DE INGLES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. TRAMTIE 8960 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, FACTURAS, BOLETOS, CERTIFICACION TOTAL 13 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES EN EL INTERIOR PARA LOS SEÑORES DOCENTES DEL INSITUTO DE LA CARRERA DE LINGUISTICA QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE REDES DE INGLES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. TRAMTIE 8960 REFERENCIA CUR NO. 18203



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EJERCICIO: 2014


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NTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL DE INVESTIGADORES, SOLICITADO POR EL CENCINAT, SEGUN TRAMITE 8956 ADJUNTO ORDEN DE PAGO, FACTURAS, BOLETOS ELECTRONICOS, CERTIFICACION TOTAL 22 FOJAS

1,392.73 1.80 1,390.93 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQ. DE PASAJES AEREOS A REALIZAR EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYOS A LA ING. ANA MARIA ANDRADE Y AGENTE DE BIENES, , SEGUN TRAMITE 8886 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 957, BOLETOS, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 12 FOJAS




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014. TRAMITE 8962 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 973, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 23 FOJAS



19335 18299 30/11/2014 RDP NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL DE INVESTIGADORES, SOLICITADO POR EL CENCINAT, SEGUN TRAMITE 8956 REFERENCIA CUR NO. 19332



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EJERCICIO: 2014


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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CENTROS DE APOYO, PARA REALIZAR EL ACTA ENTREGA DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE APOYOS A LA ING. ANA MARIA ANDRADE Y AGENTE DE BIENES, SOLICITADO POR LA MED,, SEGUN TRAMITE 8886 REFERENCIA CUR NO. 19333




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES INTERIOR PARA GIRAS ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE ING. ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA PARA EL PERÍODO 2014. TRAMITE 8962 REFERENCIA CUR NO. 19334




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 9083, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 972A Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.

555.65 0.54 555.11 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT N N N



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 9083, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 972A Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE TAPIA XIMENA Y BRAVO SILVIA, TRAMITE: 9087, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 997 Y FACTURA TOTAL 24 FOJAS UTILES.



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29/01/2015147 DE

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EJERCICIO: 2014


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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE TAPIA XIMENA Y BRAVO SILVIA, TRAMITE: 9087, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 997 Y FACTURA TOTAL 24 FOJAS UTILES.












INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO COCA PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE9079 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO.971, FACTURA, BOLETO ELECTRONICO, PROCESO TOTAL 11 FOJAS




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITRO A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN SOLIS JARRIN Y NATACHA DOLORES GUAYASAMIN AZACATA, TRAMITE: 8944 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 951, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA, CERTIFICACION TOTAL 16 FOJAS



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - QUITO A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN SOLIS JARRIN Y NATACHA DOLORES GUAYASAMIN AZACATA, TRAMITE: 8944 REFERENCIA CUR NO. 19493




ITSATOURS CIA. LTDA, PAGOPOR PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. PORFIRIO JIMENEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE ECONOMICA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, SEGUN TRAMITE 8950, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 960A Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGOPOR PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. PORFIRIO JIMENEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE ECONOMICA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, SEGUN TRAMITE 8950, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 960A Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL SEÑOR PROCURADOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2014, TRAMITE: 8959 ADJUNTO ORDEN DE PAGO 970, BOLETO ELECTRONICO, FACTRA, PROCESO , CERTIFICACION TOTAL 13 FOJAS



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29/01/2015149 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL SEÑOR PROCURADOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 2 DE OCTUBRE, TRAMITE 8959 REFERENCIA CUR NO. 19558




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO COCA PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE9079 referencia cur no. 19471




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GONZALO OLMEDO, TRAMITE: 9220- fact. 11898, madj. 24 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE GONZALO OLMEDO, TRAMITE: 9220




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DUQUE OSCAR, NARVAEZ VERA, RUALES ROSA, SOSA EDISON Y APUNTE VICTOR, TRAMITE: 9234. fact. 11885. adj. 18



175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015150 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE DUQUE OSCAR, NARVAEZ VERA, RUALES ROSA, SOSA EDISON Y APUNTE VICTOR, TRAMITE: 9234








AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL LOJA QUITO, A FAVOR DE HUARACA VERA LUIS ERNESTO Y CUMBAL FLORES HECTOR SILVIO, TRAMITE: 6515, FACT. 11840 Y 11831.FU. 28.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8958 ADJUNTO ORDEN DE PAGO 969, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA TOTAL 20 FOJAS





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL LOJA QUITO, A FAVOR DE HUARACA VERA LUIS ERNESTO Y CUMBAL FLORES HECTOR SILVIO, TRAMITE: 6515



175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015151 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 7473, FACT. 53576, FU. 18.



19823 19816 03/12/2014 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8958 REFERENCIA CUR NO. 19809

41.97 0.00 41.97 41.97 ERRADO ESLLUMIQUINGAQ N N N




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRAMITE 8958 REFERENCIA CUR NO. 19809





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MONICA OSCULLO Y MONICA ROMERO, TRAMITE: 6518, FACT. 11869, FU.20.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MONICA OSCULLO Y MONICA ROMERO, TRAMITE: 6518



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015152 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SOLICITADO POR UNIDD LOGISTICA. TRAMITE 9077, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 993 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SOLICITADO POR UNIDD LOGISTICA. TRAMITE 9077, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 993 Y FACTURA TOTAL 23 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 9218. TOTAL 10 FOJAS UTILES.


L RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 9218





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA CAPACITACION DEL TALLER DE METROLOGIA. TRAMITE 9242. TOTAL 35 FOJAS UTILES.




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FECHA:PAGINA:

29/01/2015153 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. JUAN ORTIZ, QUIEN VIAJARA A SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9100, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1007 Y FACTURA TOTAL FOJAS UTILES




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. JUAN ORTIZ, QUIEN VIAJARA A SANTA ROSA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9100, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1007 Y FACTURA TOTAL FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA CAPACITACION DEL TALLER DE METROLOGIA. TRAMTIE 9242





AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES DELA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR DOCENTES TITULARES AUXILIARES TRAMITE 9236. TOTAL 34 FOJ

1,643.20 3.19 1,640.01 1,640.01 ERRADORMGUANOLIQUINL

LRMGUANOLIQUIN

LL N N N


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FECHA:PAGINA:

29/01/2015154 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS CENTROS APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO. TRAMITE 9221, fact. 1126, fu. 13.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,.PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO. TRAMITE 9221




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO TRAMITE 9081, FACT. 11788, FU. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO TRAMITE 9081



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015155 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 9086, fact. 2059, fu. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL RECTORADO, SEGUN TRAMITE 9086




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 9237, fact. 1120, fu.15.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 9237




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 9078, fact. 11850. fu. 17.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015156 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR










AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. ANGELO VILLAVICENCIO E ING. JUAN DIAZ, QUIENES PARTICIPARAN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE AL ENCUENTRO DE LA RED DE INGENIERIA MECANICA, fact. 11779, fu. 15.




SERVICIO DE RENTAS INTERNASPARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL ING. ANGELO VILLAVICENCIO E ING. JUAN DIAZ, QUIENES PARTICIPARAN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE AL ENCUENTRO DE LA RED DE INGENIERIA MECANICA, SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO GENERAL,




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 9217, fact. 53574, fu. 15.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015157 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LARA ALCIDES BERNAL CARLOS Y GORDILLO RODOLFO, TRAMITE: 9096, fact. 11895, fu. 28.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LARA ALCIDES BERNAL CARLOS Y GORDILLO RODOLFO, TRAMITE: 9096




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASJAES AEROS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES.T RAMTIE 7473, fact. 53576 fu. 18.-,




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASJAES AEROS A FAVOR DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES.T RAMTIE 7473




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SOLICITADO POR UNIDD LOGISTICA. TRAMITE 9076, fact. 11896, fu. 24.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015158 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR. SOLICITADO POR UNIDD LOGISTICA. TRAMITE 9076




INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 9082, fact. 1114, fu. 11.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION A CUMPLIR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN EL ARQUEO DE CAJA CHICAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, SEGUN TRAMITE 9082




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. GABRIELA CORDOVA QUIEN REALIZARA LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 2 DE OCTubre, tramite 9085, FACT. 2063, FU.11.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. GABRIELA CORDOVA QUIEN REALIZARA LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 2 DE OCTubre, tramite 9085



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015159 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

20706 16860 06/12/2014 DEV NOR OGA 1703553097001 CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO

CUMBAL FLORES LUIS HERIBERTO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES,REEMBOLSO SEGUN TRAMITE 8398, FACT. 341 FU. 6.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, SOLICITADO POR EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES, SEGUN TRAMITE 8398




RECLASIFICACION DE LA CUENTA 124.85.81, SEGUN DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.









RECLASIFICACION DE CUENTA 124.85.81 SEGUN DIRECTRIZ EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS




















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29/01/2015160 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA ASISTRI A ALAS REES DE INGLES EN CUENCA.TRAMITE 8884, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 956 Y FACTURA TOTAL 37 FOJAS UTILES.

2,139.67 2.20 2,137.47 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR COMPRA DE PASAJES PARA ASISTRI A ALAS REES DE INGLES EN CUENCA.TRAMITE 8884, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 956 Y FACTURA TOTAL 37 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR PASAJES NACIOANLES QUITO MACHALA PARA EL CURSO COUCHING A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9541, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1047 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES NACIOANLES QUITO MACHALA PARA EL CURSO COUCHING A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9541, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1047 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA DRA. MARBEL TORRES A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, TRAMITE 9424 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 1058, FACTURA, BOLETOS ELECTRONICOS, CERT. 5107 TOTAL 10 FOJAS



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015161 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA DRA. MARBEL TORRES QUIEN VIAJARA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9424 REFERENCIA CUR NO. 21794




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO ESMERALDAS QUITO A FAVOR DE URQUIZA JUAN, RAMOS RAMIRO, ANDRADE ANA, TRAMITE: 9540, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1048 Y FACTURA TOTAL 22 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO ESMERALDAS QUITO A FAVOR DE URQUIZA JUAN, RAMOS RAMIRO, ANDRADE ANA, TRAMITE: 9540, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1048 Y FACTURA TOTAL 22 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, (5 AL 7 DE DICIEMBRE Y DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE), SOLICITADO POR LA MED, adj. 18 f

1,752.21 2.40 1,749.81 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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29/01/2015162 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA LA PRIMERA EVALUACION PRESENCIAL DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO, (5 AL 7 DE DICIEMBRE Y DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE), SOLICITADO POR LA MED,




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES DOCENTES DELA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE QUE SE ENCUENTRAN COMO EVALUADORES DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA VINCULAR DOCENTES TITULARES AUXILIARES TRAMITE 9236. TOTAL 34 FOJ

1,643.20 4.77 1,638.43 0.00 APROBADORMGUANOLIQUINL

LRMGUANOLIQUIN

LL RMGUANOLIQUINLL RMGUANOLIQUINLL MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE GOMEZ GELACIO Y CARRERA FREDDY, TRAMITE: 9892, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1081 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE GOMEZ GELACIO Y CARRERA FREDDY, TRAMITE: 9892, E ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1081 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.

40.93 0.00 40.93 40.93 ERRADO MVQUINGAT MVQUINGAT N N N


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29/01/2015163 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE GOMEZ GELACIO Y CARRERA FREDDY, TRAMITE: 9892, FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL DR. FELIPE MOTA PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN EL EVENTO "RETOS DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIAS DE INVESTIGACION Y PORGRADOS EN EL ECUADOR", POR DISPOSICION DEL SR. RECTOR SEGUN ORDEN DE RECTORADO, TRAMITE: 7061




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA. TRAMITE 10032. TOTAL 10 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA. TRAMITE 10032




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29/01/2015164 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. JUAN ORTIZ Y DRA. JESSICA DUCHICELA, QUIENES VIAJARAN A GALAPAGOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9091, fact. 2144, fu. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. JUAN ORTIZ Y DRA. JESSICA DUCHICELA, QUIENES VIAJARAN A GALAPAGOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA, SEGUN TRAMITE 9091




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO, fact. 11974, fu. 28.

1,440.09 3.10 1,436.99 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNASPARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS A FIN DE QUE LOS ADMINISTRADORES Y AUXILIARES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE APOYO PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE MOTIVACION DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO



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29/01/2015165 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ANDRA ANA, URQUIZA JUAN Y RAMOS RAMIRO, TRAMITE: 9815 adj. 6 fojas




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ANDRA ANA, URQUIZA JUAN Y RAMOS RAMIRO, TRAMITE: 9815




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SALINAS QUITO A FAVOR DE JARAMILLO MARIA FERNANDA, TRAMITE: 10033 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 1139, BOLETO ELECTRONICO, FACTURA , CERT. 5555 TOTAL 11 FOJAS




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SALINAS QUITO A FAVOR DE JARAMILLO MARIA FERNANDA, TRAMITE: 10033 REFERENCIA CUR NO. 23440




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL CRNL. MARCELO GOMEZ, ING. ELEMBER GUANOLUIZA, LIC. MONICA TAMAYO Y ECO. JAVIER SANMARTIN, QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA. TRAMITE 9097, fact. 11976, fu. 17.



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29/01/2015166 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.PARA LA ADQUISICION DE PASAJES POR COMISION A CUMPLIR EL MAYO. WILSON ROJAS DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS AERONAUTICAS MILITARES DESDE EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEFENSA, SEGUN TRAMITE 10031. TOTAL 9 FOJAS UTILES.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL CRNL. MARCELO GOMEZ, ING. ELEMBER GUANOLUIZA, LIC. MONICA TAMAYO Y ECO. JAVIER SANMARTIN, QUIENES SALDRAN DE COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA. TRAMITE 9097




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA PASAJES NACIONALES QUITO LOJA GESTIÓN PÚBLICA PARA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA TRAMITE 9090, fact. 11970, fu. 15.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES NACIONALES QUITO LOJA GESTIÓN PÚBLICA PARA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA TRAMITE 9090



175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015167 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICION DE PASAJES POR COMISION A CUMPLIR EL MAYO. WILSON ROJAS DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS AERONAUTICAS MILITARES DESDE EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y DEFENSA, SEGUN TRAMITE 10031





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE TELEPEAJES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, FACTURAS: 29158/ 29159/ 29160/ 29161/ 29163/ 29164/ 29165/ 29166/29167/ 29168, TRAMITE: 8663; ADJUNTO 17 FOJAS

3,480.00 0.00 3,480.00 0.00 APROBADO MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


24036 19372 16/12/2014 DEV RTO OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 9083, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 972A Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.

(555.65) (0.54) (555.11) 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT N N N

Total Fuente: 001

24041 19373 16/12/2014 RDP DVO OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 9083, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 972A Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.

(61.53) 0.00 (61.53) 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001


HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 9083, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 972a Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.



175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015168 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE MARTIN SARAH, TRAMITE: 9083, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 972a Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.




MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DE VARIOS DESTINOS A FAVOR DE MAURO CANTUÑA, CARLOS OROZCO, CATHERINE INFANTES, ROMEL ALDAS, RICHARD CHAMBA, LENIN ESPINOSA, JOSE NICOLALDE, MARIA CHAVEZ, DIEGO OÑA, HUGO YEPEZ Y JOSE IÑIGUEZ, TRAMITE: 9763, FACT. 53724, FU. 3




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DE VARIOS DESTINOS A FAVOR DE MAURO CANTUÑA, CARLOS OROZCO, CATHERINE INFANTES, ROMEL ALDAS, RICHARD CHAMBA, LENIN ESPINOSA, JOSE NICOLALDE, MARIA CHAVEZ, DIEGO OÑA, HUGO YEPEZ Y JOSE IÑIGUEZ, TRAMITE: 9763




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, QUITO LOJA QUITO Y QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE APUNTE VICTOR, TOLEDO ANDRES Y ARROYO EDUARDO, TRAMITE: 9094, FACT. 11958, FU. 28.



175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015169 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, QUITO LOJA QUITO Y QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE APUNTE VICTOR, TOLEDO ANDRES Y ARROYO EDUARDO, TRAMITE: 9094




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CORDOVA GABRIELA, TRAMITE: 9094, FACT. 11959,

135.15 0.40 134.75 134.75 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV N N N



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, A FAVOR DE CORDOVA GABRIELA, TRAMITE: 9094




AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, PAGO POR NACIONALES QUITO COCA PARA EL CURSO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y HACKING ÉTICO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 10036, fact. 11930, fu. 12.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR NACIONALES QUITO COCA PARA EL CURSO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y HACKING ÉTICO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 10036



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015170 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CAMBIO DE DOS FUNCIONARIOS AL CURSO DE COMPRAS PUBLICAS A FAVOR DE ING. ERIKA LLUMIQUINGA E ING. PATRICIA DEFAZ, TRAMITE 9894, fact. 11925 fu. 15.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR CAMBIO DE DOS FUNCIONARIOS AL CURSO DE CAPACITACION DE COMPRAS PUBLICAS A FAVOR DE ING. ERIKA LLUMIQUINGA E ING. PATRICIA DEFAZ, TRAMITE 9894




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL SALINAS QUITO, A FAVOR DE JARAMILLO MARIA, TRAMITE: 10186. TOTAL 11 FOJAS UTILES.





HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GABRIELA CORDOVA Y MONICA OSCULLO POR COMISION DE SERVICIOS EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CIERRE DEL RUC DE LA UNIVERSIDAD RAMON, FU 13

291.08 0.54 290.54 0.00 APROBADO OADUQUEG MRRUALESG MRRUALESG MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015171 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ING. GABRIELA CORDOVA Y DRA. MONICA OSCULLO POR COMISION DE SERVICIOS EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON EL FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CIERRE DEL RUC DE LA UNIVERSIDAD RAMON VALVERDE, FU 13

27.93 0.00 27.93 0.00 APROBADO OADUQUEG MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


24514 23526 17/12/2014 DEV NOR OGA 1715315428 HERRERA YELA MANUEL ANDRES

HERRERA YELA MANUEL ANDRES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.

18.46 0.00 18.46 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


24516 23527 17/12/2014 DEV NOR OGA 1720241379 PROANO COELLO LUIS FERNANDO

PROANO COELLO LUIS FERNANDO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.



24519 23534 17/12/2014 DEV NOR OGA 1722691811 CARRERA NAVARRETE EVELYN CONSUELO

CARRERA NAVARRETE EVELYN CONSUELO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.

18.46 0.00 18.46 18.46 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT N N N


24522 23524 17/12/2014 DEV NOR OGA 1712648151 TOINGA VILLAFUERTE STEPHANY ELEANA

TOINGA VILLAFUERTE STEPHANY ELEANA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.



175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015172 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

24523 23522 17/12/2014 DEV NOR OGA 1804189460 LOPEZ ORTIZ MARIA ESTEFANIA

LOPEZ ORTIZ MARIA ESTEFANIA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.



24525 23518 17/12/2014 DEV NOR OGA 1717429466 ZAPATA MALDONADO CHRISTIAN IVAN

ZAPATA MALDONADO CHRISTIAN IVAN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.




HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 9816, FACT. 2113, FU. 14.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS CENTROS DE APOYO DE LA MED, SEGUN TRAMITE 9816



24531 23516 17/12/2014 DEV NOR OGA 1722580253 PENA ZUNIGA LIZBETH DANIELA

PENA ZUNIGA LIZBETH DANIELA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.



24535 23514 17/12/2014 DEV NOR OGA 1719210393 FUENTES FUENTES GABRIELA MONSERRATH

FUENTES FUENTES GABRIELA MONSERRATH PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015173 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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24538 23511 17/12/2014 DEV NOR OGA 1720447588 VACA MORA ANDREA VANESSA

VACA MORA ANDREA VANESSA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.



24539 23508 17/12/2014 DEV NOR OGA 2100388871 ALULEMA NORONA VALERIA ELIZABETH

ALULEMA NORONA VALERIA ELIZABETH PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.



24540 23505 17/12/2014 DEV NOR OGA 1803434271 MADRIGAL RAMOS JOHN ALEXANDER

MADRIGAL RAMOS JOHN ALEXANDER PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 12 FOJAS UTILES.



24543 23504 17/12/2014 DEV NOR OGA 1723248264 BENITEZ HERNANDEZ JEFFERSON ANDRES

BENITEZ HERNANDEZ JEFFERSON ANDRES PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 12 FOJAS UTILES.



24544 23500 17/12/2014 DEV NOR OGA 1716076946 NUNEZ VASQUEZ JOSE GABRIEL

NUNEZ VASQUEZ JOSE GABRIEL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA MOVILIDAD, SEGUN TRAMITE 10203, SE ADJUNTA INSTRUCTIVO TOTAL 13 FOJAS UTILES.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA (IDA) Y GUAYAQUIL QUITO (RETORNO) A FAVOR DE ESTHELA ELIZABETH SALAZAR PROAÑO, TRAMITE: 5617



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FECHA:PAGINA:

29/01/2015174 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE VARIAS RUTAS A FAVOR DE GALARZA ERICK, TRAMITE: 10260, fojas utiles 14

195.15 0.40 194.75 0.00 APROBADO OADUQUEG MRRUALESG MRRUALESG MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE VARIAS RUTAS A FAVOR DE GALARZA ERICK, TRAMITE: 10260, FOJAS UTILES 14

20.52 0.00 20.52 0.00 APROBADO OADUQUEG MRRUALESG MRRUALESG MRRUALESG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 130,423.23 149.29 130,273.94 4,585.50CANTIDAD DE CUR: 853

TOTAL ENTIDAD: 144,290.12 203.75 144,086.37 4,883.85

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 203.75 144,086.37929 4,883.85144,290.12

175


FECHA:PAGINA:

29/01/2015175 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA...

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