El Peruano Pág. 386222 NORMAS LEGALES

NORMAS LEGALESEl Peruano

Lima, sábado 27 de diciembre de 2008Pág. 386222

única propiedad, cuando además de la vivienda, el ex combatiente posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera.

Los titulares de este benefi cio, deberán presentar una solicitud adjuntando documento, debidamente legalizado o autenticado ante fedatario de la institución, que los reconozca con dicha condición.

CAPÍTULO IIIDETERMINACIÓN DEL MONTO DE LOS ARBITRIOS

Artículo Décimo.- MOMENTOS DE LA CUANTIFICACIONLa cuantifi cación o determinación del importe de los Arbitrios Municipales se realiza en dos momentos: (i) la

determinación del costo global del servicio efectivamente prestado y (ii) la distribución de este costo entre todos los contribuyentes y/o responsables del distrito.

Artículo Décimo Primero.- BASE IMPONIBLELa base imponible de los Arbitrios Municipales se encuentra constituida por el costo de los servicios descritos en los

literales a), b) y c) del Artículo Segundo.

Artículo Décimo Segundo.- MONTO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALESEl importe de los Arbitrios Municipales se determina de acuerdo al costo efectivo del servicio y los criterios aplicables

para su distribución, que se aprueben anualmente mediante Ordenanza.Los criterios de distribución que se apliquen para la determinación de la deuda, serán los que se confi guren al primer

día de cada mes a que corresponde la obligación tributaria.

Artículo Décimo Tercero.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOSLos montos recaudados por concepto de Arbitrios Municipales, constituyen rentas de la Municipalidad Distrital de La

Molina y se destinarán exclusivamente para fi nanciar los costos de ejecución, implementación y mantenimiento de los servicios públicos a que se refi ere la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- FACULTADES DEL ALCALDEFacúltese al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias

necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- CUMPLIMIENTOEncárguese a la Gerencia de Rentas el cumplimiento de la presente Ordenanza; así como, a la Gerencia de Imagen,

Comunicaciones y Participación Vecinal y a la Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones su amplia difusión e información.

Tercera.- VIGENCIALa presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2009, previa publicación del acuerdo de

ratifi cación que emita la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

GASTÓN CAJINA BARRERATeniente Alcalde

Encargado del Despacho de Alcaldía

ORDENANZA Nº 169

La Molina, 29 de setiembre del 2008

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo del 29 de setiembre de 2008, el Dictamen No. 17 de fecha 26 de setiembre de 2008 de la Comisión de Administración, Rentas, Presupuesto e Informática; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional No. 28607, reconoce a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, es necesario determinar el importe de los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo correspondientes al ejercicio 2009;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido por el Artículo 9º numeral 9), 38º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972, por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, seaprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE IMPORTE DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DEL EJERCICIO 2009

CAPÍTULO UNICODETERMINACIÓN DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2009

Artículo Único.- APROBACIÓN DE INFORME TECNICO 2009Apruébese el Informe Técnico, compuesto por cuatro anexos, que forma parte de la presente Ordenanza e incluye:

- La estructura de costos y justifi cación del incremento de los servicios públicos.

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- La información, criterios y metodología empleados para la distribución de los costos.- Las tasas para la determinación de los Arbitrios Municipales 2009; así como la estimación de ingresos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- DISPOSITIVO COMPLEMENTARIOEn lo no previsto en la presente norma téngase presente, en lo que le sea aplicable, lo estipulado en la Ordenanza

No. 168, Marco Normativo de los Arbitrios Municipales.

Segunda.- FACULTADES DEL ALCALDEFacúltese al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias

necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Tercera.- CUMPLIMIENTOEncárguese a la Gerencia de Rentas el cumplimiento de la presente Ordenanza; así como, a la Gerencia de

Comunicaciones y Participación Vecinal y la Gerencia de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones su amplia difusión e información.

Cuarta.- VIGENCIALa presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2009, previa publicación del acuerdo de

ratifi cación que emita la Municipalidad de Lima Metropolitana.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

GASTÓN CAJINA BARRERATeniente Alcalde

Encargado del Despacho de Alcaldía

ANEXO I - TASAS

1. Tasa por Limpieza - Barrido de calles

C01Tasas de barrido de vias

(En nuevos Soles Mensuales por metro lineal de frontera a via pública)

Zona de A B C D

Servicio 0.2162 0.4325 0.6488 6.4889

El Monto a pagar mensual se calcula de la siguiente manera

Monto a pagar (S/.) = Metros lineales de Frontis * Tasa de Barrido según zona de servicio

2. Tasas por Recolección de Residuos sólidos

Predios uso casa habitación

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera:

Monto a Pagar = ACPR * CMCD * ( 1 + (NHAB – 3) * 0.3333 )

Donde

ACPR : Área construida del predio (metros cuadrados) NHAB : Número de habitantes del predio CMCD : Costo Metro por Zona

Costo por Metro por Zona

C02Costo Mensual

Zona Uso casa habitación m2C por zona

S/. / m2C

1 Casa Habitación - I 0.0399

2 Casa Habitación - II 0.0573

3 Casa Habitación - III 0.0386

4 Casa Habitación - IV 0.0345

Predios con uso diferente a casa habitación

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C03

Uso del predio Tasas

S/. / m2AC

Academias, Agencias, Consultorios, Estudios y Similares 0.4766

Bodegas, Gimnasios, Casa de Huesped, Hostal, Similares 0.3587

Albergue, Cuna Jardin, Pizzerias, Cevicherias, Chifas,

Pollerias, Similares0.4322

Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 0.5165

Club Social, Deportivo, Campestre,Florerías, similares 0.3370

Instituciones públicas y otros 0.0100

Instituciones educativas, universidades, clubes 0.1749

Supermercados, Mercado 1.0134

Terrenos sin construir 0.0254

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera

Monto a Pagar = Área Construida (m2) * Tasa de recolección

3. Tasas del Servicio de Parques y Jardines

C04

Tasas del servicio de Parques y Jardines: 2009

(Mensuales, en Nuevos Soles)

Ubicación Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

(S/. x m2AC) (S/. x m2AC) (S/. x m2AC) (S/. x m2AC)

Frente a Parque 0.0929 0.0882 0.1327 0.0391

Frente a Berma 0.0743 0.0706 0.1062 0.0313

Medianamente cercano a Parque 0.0805 0.0765 0.1150 0.0339

Otras ubicaciones 0.0619 0.0588 0.0885 0.0260


Monto a Pagar = Área Construida (m2) * Tasa según zona y ubicación del predio

5. Serenazgo

C05

Tasas de serenazgo por uso y zona de riesgo

(En Nuevos Soles mensuales, por predio)

Zonas de riesgo relativo

Categoría de Uso 1 2 3 4

Casa habitación, Terrenos sin construir 6.93 9.84 11.22 17.74

Comercios y servicios menores * 9.36 13.29 15.17 23.97

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y

Similares

10.97 15.58 17.77 28.09

Ofi cinas Administrativas, Consultorios y Ofi cinas Profesionales 15.89 22.57 25.75 40.69

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General 17.93 25.46 29.05 45.91

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y

afi nes

38.61 54.82 62.55 98.84

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 63.29 89.87 102.53 162.02

Playa de estacionamiento 51.23 72.75 83.00 131.16

Estación de servicios (grifos) 60.26 85.56 97.62 154.26

Centros de Hospedajes y similares 137.11 194.70 222.13 351.02

Hospitales, clinicas y policlinicos 180.10 255.75 291.77 461.07

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 26.36 37.44 42.71 67.50

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 235.52 334.44 381.54 602.93

Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones,

Restaurant turísticos y similares

266.96 379.09 432.48 683.43

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al público 189.54 269.15 307.06 485.24

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 290.84 412.99 471.16 744.55

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 274.51 389.80 444.70 702.75

Supermercados, Grande alamacenes, plazas comerciales 434.16 616.51 703.34 1,111.46

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 123.88 175.91 200.69 317.14

El Monto a cobrar mensualmente se calcula de la siguiente manera

Monto (S/.) = Tasa según uso y zona de ubicación del Predio

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ANEXO II

INFORME TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN DE ARBITRIOS 2009

1. Información General: La distribución de los costos de los servicios públicos de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2009, entre los contribuyentes del distrito de La Molina se ha efectuado tomando en cuenta la siguiente información base:

1.1 Cantidad de predios:

Para el ejercicio 2009, y para la tasa de arbitrios se identifi can 41,257 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 37,655 contribuyentes. Asimismo se identifi can 210 predios inafectos correspondiente a 29 contribuyentes.

Esta cantidad de contribuyentes, predios son aplicables para las tasas de Limpieza pública (recojo de residuos sólidos y barrido de calles).

Para la Tasa de Parques y Jardines el total de predios afectos son 37,665 correspondiente a 33,073 contribuyentes asimismo la cantidad de predios inafectos asciende a 5,695 predios correspondiente a 5,400 contribuyentes (Incluye los Terrenos sin construir)

Para la Tasa de Serenzgo se identifi can 41,255 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 37,654 contribuyentes. Asimismo se identifi can 210 predios inafectos correspondiente a 30 contribuyentes.

1.2 Costo de los servicios: Los costos generados por la prestación de los servicios de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), de Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio 2009 de acuerdo al estudio de costos comunicado con informe Nº 183-2008/MDLM-GA emitido por la Gerencia de Administración asciende a:

C06Arbitrios: Estructura de costos 2009

(En Nuevos Soles)

Limpieza Parques y J Serenazgo Total Distrib

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) %

Costo Total 1/ 11,464,486.57 8,137,517.93 6,862,934.98 26,464,939.48 100.0%

1. Costos Directos 10,722,378.46 7,462,527.57 5,946,716.88 24,131,622.91 91.2%

2. Costos Indirectos y Gastos Administrativos 590,804.11 672,590.36 664,938.10 1,928,332.57 7.3%

3. Costos Fijos 151,304.00 2,400.00 251,280.00 404,984.00 1.5%

1/ EGasto proyectado

Con respecto a la tasa de limpieza pública se tiene el siguiente desagregado:

C07

Arbitrio de Limpieza Pública: Estructura de costos 2009

(En Nuevos Soles)

Residuos Sólidos Barrido de Calles Total Distrib

(S/.) (S/.) (S/.) %

Costo Total 1/ 8,279,111.11 3,185,375.46 11,464,486.57 100.00%

1. Costos Directos 2,556,955.03 866,065.00 3,423,020.03 29.86%

2. Costos Indirectos y Gastos Administrativos 287,816.42 72,517.27 360,333.69 3.14%

3. Costos Fijos 224,420.63 9,649.66 234,070.29 2.04%

1/ EGasto proyectado

2. Servicio de Limpieza Pública - Barrido de Calles

2.1 Costo del servicio: El costo del servicio de Limpieza Pública - Barrido de Calles para el año 2009 asciende a 3,185,375.46.

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C08

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL %

COSTOS DIRECTOS 258,026.70 3,096,320.40 97.2%

MANO DE OBRA DIRECTA 0.00 0.00 0.0%

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.0%

OTROS COSTOS DIRECTOS 258,026.70 3,096,320.40 97.2%

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.0%

COSTOS INDIRECTOS 7,421.26 89,055.06 2.8%

MANO DE OBRA INDIRECTA 6,819.32 81,831.86 2.6%

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 0.00 0.0%

OTROS GASTOS INDIRECTOS 601.93 7,223.20 0.2%

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.0%

COSTOS FIJOS 0.00 0.00 0%

TOTAL 265,447.96 3,185,375.46 100%

Los costos directos ascienden a S/. 3, 096,920.40 (97.2% del costo total) y están referidos exclusivamente al costo derivado del servicio que realiza la empresa “PETRAMAS”, a quien se le ha tercerizados la totalidad del servicio de mano de obra directa.

Los costos indirectos ascienden a S/. 89,055.06 (2.8% del costo total), comprenden los gastos que se incurren con la fi nalidad de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre el cumplimiento del servicio y las condiciones de calidad de mismo a cargo de la empresa PETRAMAS.

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION DETALLE

Otros costos

directos- Servicio de terceros: Corresponde el servicio de barrido de calles a cargo de la empresa “PETRAMAS”.

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS:

Depreciación de

maquinaria y equipos

Comprende la depreciación de las escaleras, motocicleta, motobomba y las jaulas metálicas. Estos equipos y

maquinaria están relacionados con la labor del servicio de serenazgo a cargo de los supervisores.

COSTO INDIRECTO:

Costo de Mano Obra-

Personal Nombrado

Dentro de este personal tenemos:

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de la gestión del servicio de

barrido de calles. Tiene un porcentaje de dedicación del 10% asignado a la labor de gestión y control del

servicio de barrido de calles.

- Técnico administrativo I (1): Personal nombrado, que se encarga directamente de la labor de gestión y

supervisión del servicio de barrido de calles. Tiene un porcentaje de dedicación del 25% asignado a la labor

de apoyo administrativo del servicio de barrido de calles.

- Supervisor (1): Personal Permanente, encargado de supervisar que la empresa que brinda el

servicio de barrido de calles realice su trabajo efi cientemente.

OTROS GASTOS INDIRECTOS:

Otros gastos indirectos

- Combustible y lubricantes: Comprende la gasolina de 90 Oct. y los lubricantes y aditivos necesarios para

mantener operativa las motocicletas de supervisión y motobombas del servicio de barrido de calles.

- Materiales de Limpieza y sanitarios: Comprende los materiales de detergente, franela, kreso,

desinfectante, entre otros materiales que utilizan para la limpieza de las instalaciones donde se guarda los

equipos y maquinarias utilizados en el servicio, asimismo es para la limpieza de las ofi cinas administrativas

donde labora el personal administrativo que está relacionado al servicio de barrido de calles.

- Repuestos: Comprende las llantas y repuestos para la reparación de equipos utilizados en el servicio de

barrido de calles, como son las motocicletas.

- Implementos: Comprende el alicate y la espátula, es utilizado por el personal de supervisión del servicio

de barrido de calles, ante cualquier inconveniente que se pueda presentar.

- Equipos de comunicación: Comprende el equipo de radio teléfono para una comunicación tanto del

personal de supervisión y el personal de gestión

- Otros servicios de terceros: Comprende el mantenimiento y reparación de las unidades de transporte

(moto) a cargo del personal de supervisión.

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2.2 Cantidad de predios: Para el ejercicio 2009, se identifi can 41,257 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 37,655 contribuyentes. Asimismo se identifi can 210 predios inafectos correspondiente a 29 contribuyentes. Los terrenos sin construir están afectos (5,485 Predios correspondiente a 5,372 contribuyentes).

Los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales (10 predios) y los predios propiedad de la Policía Nacional destinados a comisaría (2 predios) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio. Adicionalmente los contribuyentes ex combatientes de la campaña militar de 1941 y del confl icto de la zona de alto Cenepa gozan de un descuento del 50% (15 predios).

2.3 Criterios de distribución: Los costos de Limpieza Pública - Barrido de Calles han sido distribuidos entre los predios utilizando los siguientes criterios:

• Metros lineales de frontis del predio• Frecuencia de barrido

1. Metros lineales de frontis de los predios

La información de frontis del predio, considera los casos de predios con más de un frontis, es decir, aquellos cuyo perímetro colindante con la vía pública corresponde a una esquina o manzana. También considera la proporción de frontis de los predios ubicados en quintas, condominios y edifi cios. La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad tiene actualizado el registro de la información de frontis, a partir del cual se ha tomado la información para la aplicación del criterio tal como se desprende del memorando Nº 899-2008/DLM/GDU.

2. Frecuencia de Barrido por zona, Es la cantidad de veces que se realiza el servicio de barrido de calles en un determinado período. Esta información fue proporcionada mediante informe Nº 298-2008-MDLM-GSAC-APL1

Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de barrido de calles, como se señalará en la Ordenanza, se ha procedido a la zonifi cación del distrito en cuatro (4) zonas de servicio, determinadas en función de la frecuencia mensual del servicio que perciben los centros urbanos, y por ende los predios, ubicados en cada una de las mismas:

- Zona A.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia promedio de una (1) vez al mes.

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos - AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: AA.HH. Cerro La Molina; AAHH. Las Hormigas; AA.HH. Los Pinos de la Molina; AAHH. Matazango; AAHH. Vida Alta - La Molina; Aprovisa; Asociación de Vivienda San francisco; Asociación de Vivienda Piedra Viva; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Asociación de Vivienda II de Marzo; Asociación de Vivienda Roardi; Asociación de Vivienda Moradores Santísima Cruz; Cooperativa de Vivienda Constructores; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); Las Lagunas de la Molina Parcela 5 y Parcela “C”; Los Girasoles de La Molina (ExSitramun); Musa: Etapas I, II, III, IV, V; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Universidad Agraria La Molina.

- Zona B.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia promedio de dos (2) veces al mes.

Los centros urbanos ubicados en esta zona son los siguientes: Asociación Vivienda Los Robles de La Molina; Asociación de Vivienda El Cascajal; Asociación de Vivienda Cabo Juan Linares; COVIMA; Falda del Cerro San Francisco (Mz-A); La Capilla (VENTRACOM); La Molina Real; Laderas de La Molina; Las Praderas de La Molina; Los Molinos del Corregidor; Pablo Boner; Pablo Cánepa; Portada del Sol (Hospital); Portada del Sol: Etapas: I, II, III, AEMG; Santa Patricia: Etapas I, II, III; Valle de La Molina (ASPOVILM).

- Zona C.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia promedio de tres (3) veces al mes.

Los centros urbanos ubicados en esta zona son los siguientes: Alameda de la Planicie; Alameda de la Planicie - Parcela B; Ampliación Residencial Monterrico; Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Asociación de Vivienda Nueva Molina; Camacho; Camino Real; Campo Verde; Club Campestre El Haras; Club Campestre Las Lagunas de La Molina; Club Campestre Las Lagunas de La Molina: Etapas I, II, III; Colegio Reyna de los Ángeles; Colegio Santa María Eufrasia; Conjunto Residencial La Planicie; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Conjunto Residencial Villa FAP; El Corregidor; El Mastil de La Laguna; El Mirador; El Parque de Monterrico; El Refugio: I Etapa; El Remanso de La Molina: Etapas I y II; El Rincón de La Planicie: Parcelas A, E, F; El Sauce de La Rinconada; El Sol de La Molina: Etapas I, II, III; Far West Villas; Habilitación Lote C Sección 1 (Ex. Urbanización Portada de La Planicie); Habilitación Lote C Sector 1; Habilitación Lotes A y B; Isla del Sol (M4, M5, M6, M7); La Ensenada (Ex Las Viñas de La Molina); La Estancia; La Estancia Oeste; La Fontana; La Molina Vieja: Etapas I y II; La Planicie; La Planicie Zona Este; La Portada de La Planicie; La Pradera; La Riviera de Monterrico: Etapas I y II; Ladera de la Rinconada; Las Acacias de Monterrico; Las Laderas de Melgarejo; Las Lomas La Molina Vieja: Etapas I y II; Los Cactus; Los Portales; Lote 26 de la

1 Para el año 2008 la frecuencia indicada estaba referido a la cantidad de veces que personal dedicado al barrido de calles se desplazaba a las zonas de servicio. Para el año 2009 se ha diferenciado la cantidad de veces que se desplaza a la zona de servicio con las veces que se barre en promedio una calle dentro de una zona de servicio.

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Planicie - Terreno de 16,501.00 m2 (El Sauzalito); Lotización Rinconada de Ate; Parcela C; Parcela D; Parcela E; Parcelación Rústica Sol, Mz B1; Proyecto La Fontana; Proyecto La Hacienda - Los Portales; Residencial Ingenieros La Molina; Residencial Monterrico; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Rinconada Alta: Etapas I y II; Rinconada Baja; Rinconada de Ate Bajo; Rinconada del lago: Etapas I y II; San Cesar: Etapas I y II; San Remo; Santa Felícia: Etapas I y II; Santa Magdalena Sofía; Santa Raquel; Santa Raquel I Etapa Sector B; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector A; Santa Raquel I Etapa Zona Este Sector B; Sirius: Etapas I, II y III.

La zonifi cación mencionada ha permitido determinar la cantidad de servicio de barrido de calles que se presta en cada una de las zonas de prestación del servicio (producto de la frecuencia recibida por la cantidad de metros lineales de frontis que se tiene en cada una de las zonas); permitiendo con ello se verifi que su participación en el costo del servicio.

- Zona D.- En esta Zona se efectúa una prestación del servicio de barrido de calles con una frecuencia diaria (30 veces al mes) .y se realiza en las avenidas principales donde se concentran los centros comerciales de alta densidad y que por la afl uencia de público requiere un servicio diario y esta compuesto por las siguientes calles:

Av. Javier Prado Cuadra 50 Urb. Camacho, Av. Ricardo Elías Aparicio Cuadra 7 Urb. Habilitación Lote C, Alameda Las Retamas Mz H LT 35, Av. La Molina Cuadra 2, Av. La Molina Cuadra 9 y 10, Av. Raúl Ferrero Cuadra 1, Av. Centenario Cuadra 1

2.4 Metodología de Distribución del costo de barrido de calles y estimación de tasasEl costo derivado del barrido de calles, se ha de distribuir tomando en cuenta los siguientes factores:

• Frecuencia de barrido• Metros lineales de frontera (frontis) de los predios

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas son los siguientes:

1. Determinar la frecuencia del servicio brindado (A) y el número de predios (B) que reciben esa frecuencia del servicio así como la cantidad de metros lineales de frontis (C) a los cuales se les brinda el servicio

2. Calcular los metros lineales ponderados (D), el cual se obtiene al multiplicar la frecuencia del servicio (A) por los metros lineales totales de frontis (C).

3. Calcular el porcentaje de distribución del costo (F) en función al total de metros lineales ponderado por cada frecuencia de servicio

4. Calcular el costo anual por cada frecuencia de servicio (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo anual del servicio de barrido (F) por el porcentaje de distribución del costo (E).

C09Frecuencia Cantidad de Metros lineales Metros Lineales Procentaje de Costo Total Costo Anual

Zona de de Barrido predios de Servicio de Servicio x Año Distribución Barrido Por zona

Servicio Mensual S/. Servicio

A B C D=A*C*12 E=Di / TOTAL D F G=F*E

A 1 3,985 67,035.66 804,427.92 5.46% 173,997.46

B 2 30,978 328,045.09 7,873,082.16 53.46% 1,702,944.72

C 3 6,278 151,686.31 5,460,707.16 37.08% 1,181,148.91

D 30 16 1,634.62 588,463.20 4.00% 127,284.37

Total 41,257 548,401.68 14,726,680.44 100.00% 3,185,375.46 3,185,375.46

5. Calcular el costo anual por metro de frontera según frecuencia de barrido (H), el cual se obtiene al dividir el costo total de barrido por frecuencia (G) entre el total de metros lineales (C).

6. Calcular el costo mensual por cada frecuencia del servicio (I), el cual se obtiene al dividir el costo unitario por metro de frontera (H) entre 12.

C10Frecuencia Cantidad de Metros lineales Metros Lineales Procentaje de Costo Total Costo Anual Costo Costo

Zona de de Barrido predios de Servicio de Servicio x Año Distribución Barrido Por zona Anual Mensual

Servicio Mensual S/. Servicio Metro lineal Metro lineal

A B C D=A*C*12 E=Di / TOTAL D F G=F*E H=G / C I = H / 12

A 1 3,985 67,035.66 804,427.92 5.46% 173,997.46 2.5956 0.2162

B 2 30,978 328,045.09 7,873,082.16 53.46% 1,702,944.72 5.1912 0.4325

C 3 6,278 151,686.31 5,460,707.16 37.08% 1,181,148.91 7.7868 0.6488

D 30 16 1,634.62 588,463.20 4.00% 127,284.37 77.8679 6.4889

Total 41,257 548,401.68 14,726,680.44 100.00% 3,185,375.46 3,185,375.46

2.5 Tasas estimadas: Las tasas estimadas de Limpieza Pública para el ejercicio 2009 son las siguientes:

C11Tasas de barrido de vias

(En nuevos Soles Mensuales por metro lineal de frontera a via publica)

Zona de A B C D

Servicio 0.2162 0.4325 0.6488 6.4889


Monto a pagar (S/.) = Metros lineales de Frontis * Tasa de Barrido según zona de barrido

2.6 Variaciones

Por Predio Por ContribuyenteC12

Intervalo de variación # Predios Intervalo de variación # Contribuyentes

Bajan Bajan

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[-100,-90> 1 [-100,-90> 1

[-70,-60> 310 [-70,-60> 179

[-60,-50> 1 [-60,-50> 3

[-40,-30> 27 [-50,-40> 3

[-30,-20> 16,121 [-40,-30> 34

[-20,-10> 1 [-30,-20> 14,489

[-5,0> 19 [-20,-10> 162

Suben [-10,-5> 88

<0,5] 10 [-5,0> 64

<5,10] 6,159 Suben

<10,20] 27 <0,5] 73

<20,30] 14,263 <5,10] 5,516

<30,40] 4 <10,20] 107

<40,50] 1 <20,30] 12,851

<60,70] 1 <30,40] 11

<100,200] 3,583 <40,50] 19

<200,300] 1 <50,60] 18

<300,400] 3 <60,70] 10

<400,500] 58 <70,80] 10

<500,1000] 17 <80,90] 11

Sin emisión en el 2008 650 <90,100] 3

Total general 41,257 <100,200] 3,365

<200,300] 3

<300,400] 6

<400,500] 46

<500,1000] 8

Sin emisión en el 2008 575

Total general 37,655

3 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.1 Costo del servicio: El costo del servicio de Limpieza Pública - Recojo de Residuos Sólidos para el año 2009 asciende a S/. 8,279,111.11 de acuerdo al detalle siguiente.

C13


SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS


COSTOS DIRECTOS 635,504.84 7,626,058.06 92.1%

MANO DE OBRA DIRECTA 46,946.60 563,359.24 6.8%

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 20,286.28 243,435.41 2.9%


DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 6,348.42 76,181.06 0.9%



UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,063.16 12,757.91 0.2%

OTROS GASTOS INDIRECTOS 7,353.13 88,237.54 1.1%


COSTOS FIJOS 12,608.67 151,304.00 1.8%

TOTAL 689,925.93 8,279,111.11 100%

Los costos directos ascienden a S/. 7,626,058.06 (92.1% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra, los costos de materiales, otros costos y gastos variables y la depreciación de maquinaria y equipos.

Los costos indirectos ascienden a S/. 501,749.05 (6.18% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra que se requiere a fi n de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre la calidad del servicio.

Los costos fi jos ascienden a S/. 151,304.00 (2% del costo total) relacionados con el pago por el del seguro, así como los servicios de agua, energía eléctrica.

Como se observa, los costos indirectos no sobrepasan el 10% de los costos totales, cumpliendo de esta manera con lo indicado en la Ordenanza Nº 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto de la estructura de costos para efectos de ratifi cación de la Ordenanza de arbitrios de las Municipalidades Distritales.

COSTO DIRECTO

DESCRIPCION DETALLE

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: BASURA

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Costo de Mano Obra- Personal

Contratado - SNP

El personal involucrado en este concepto pertenece a la planta piloto. Este personal comprende:

- Encargado de la Planta piloto (1): Personal que se encarga de brindar un servicio óptimo, forma parte del personal

operativo del servicio, además de realizar actividades de control de calidad del servicio.

- Ingeniero de planta (1): Personal que se encarga de brindar un servicio óptimo, forma parte del personal operativo del

servicio, brindando soluciones integrales y efectivas que en el tratamiento de los residuos sólidos, teniendo en consideración

la preservación y conservación del medio ambiente.

- Obrero (9): Personal involucrado netamente en el servicio operativo, realizando los procedimientos de tratamiento de los

residuos sólidos.

- Chofer (1): Personal que se encarga del traslado de los residuos sólidos dentro de la planta piloto.

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: MALEZA


Permanente

- Obrero (1): Personal involucrado netamente en el servicio operativo, realizando el recojo de maleza.


Contratado - SNP

- Chofer (3): Personal que transporta la maleza al terreno eriazo, para luego llevarlo a su disposición fi nal.

- Obrero (61): Personal involucrado netamente en el servicio operativo, realizando el recojo de maleza.


Costo de

Materiales

- Herramientas: Comprende la zapas mango largo que se utiliza en el proceso de tratamiento.

- Combustible y lubricantes: Comprende el costo de grasa, aceite para transmisiones, kerosene, gasolina de 90 oct., y

demás combustibles y lubricantes necesarios para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y equipo asignados al

servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Insumos de salud y quirúrgicos: Comprende el aceptil rojo, alcohol, botiquín, algodón, gasa, entre otros insumos que son

de auxilio para cualquier accidente que se pueda ocasionar entre el personal operativo.


Costo de

Materiales

- Herramientas: Comprende alicates, arcos de sierra, barretas, machetes, entre otras herramientas que son utilizados por el

servicio operativo del servicio de recolección de residuos (maleza)

- Combustible y lubricantes: Comprende la gasolina de 90 oct., petróleo y demás combustibles y lubricantes necesarios

para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos (maleza).

- Materiales: Comprende las escobas, mantas, entre otros materiales utilizados para el recojo de residuos sólidos (maleza)

en las diferentes vías del distrito.

- Repuestos: Comprende el costo de fi ltros de aceite, fi ltros de aire, fi ltro de agua, batería, cadenas, llantas, entre otros

repuestos utilizados para ,mantener operativa la fl ota vehicular y equipos del servicio de recojo de residuos sólidos

(maleza).

OTROS COSTOS DIRECTOS:


Otros costos

directos

- Vestuario: Uniforme del personal que realiza el servicio de recojo de residuos sólidos en el Distrito, para una correcta

presentación e identificación y seguridad de los trabajadores.

Comprende:

• Camisa Drill manga larga azul marino, Camisa Drill manga larga con cinta reflexiva, camisa Drill manga larga con cinta

refl exiva, pantalón Drill azul marino sanforizado, estos uniformes son para el personal obrero (10) y solo se da una vez al

año.

• Zapatillas (20), es para el personal obrero y se da dos veces por año.

• Casaca acolchada con forro azul y zapatos de cuero (5), para el personal obrero. Solo se está considerando 5 unidades,

dado que hay un stock de 5 unidades. Solo se da una vez al año.

• Pantalón Drill con cintas sanforizadas refl exivas, polos cuello camisa manga larga, polos de manga larga cuello redondo

(con estampado) (12), es para el personal obrero. Se da una vez al año y se tiene dos unidades de recambio.

- Implementos: Comprende casco, gorra, guantes, protector de oídos, mascarilla con fi ltro, lentes de protección, entre otros

implementos, estos implementos son para el personal obrero del servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Equipos de comunicación: Comprende el equipo de radio teléfono para la comunicación entre la planta piloto y el servicio

operativo.

- Serv. de terceros: Corresponde el servicio de recojo de basura a cargo de la empresa “PETRAMAS S.A.C”, así como el

alquiler del camión baranda y la confección de las bolsas amarillas para el recojo de basura.

RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: DESMONTE

Otros costos

directos- Serv. de terceros: Corresponde el servicio de recojo de maleza a cargo de la empresa “JEDECO”.


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Otros costos

directos

- Vestuario: Uniforme del personal que realiza el servicio de recojo de residuos sólidos en el Distrito, para una correcta

presentación e identifi cación y seguridad de los trabajadores.

Comprende:

• Buzo de poli algodón, chaleco de seguridad, uniforme en poli algodón, polos de manga larga cuello redondo (100), estos

uniformes son para el personal obrero (65) y solo se da una vez al año, teniendo 35 unidades para recambio.

• Zapatillas (140), es para el personal obrero y se da dos veces por año, quedando 10 unidades para recambio.

- Implementos: Materiales como gorras, guantes, tapa bocas, lentes de protección, que sirven de complemento en la

prestación del servicio de recojo de residuos sólidos.

- Equipos de comunicación: Comprende los equipos de radio teléfono para una comunicación tanto del personal de

supervisión y el personal de gestión.

- Serv. de Mantenimiento: Comprende el mantenimiento de las maquinarias y vehículos de transporte que posee

la municipalidad. Así como el mantenimiento y reparación de motosierra, mantenimiento y reparación del vehículo,

mantenimiento y reparación de la motocicleta, mantenimiento y reparación de la chipiadora. Así como el alquiler del camión

baranda y el servicio de relleno sanitario (servicio de disposición fi nal de residuos sólidos extraídos del recojo de maleza).



Depreciación de maquinaria y

equipos

Comprende la depreciación de maquinaria y equipo de uso en el servicio de recojo (basura) ante el desgaste que presenta

en el tiempo, tales como: balanza electrónica, fumigadora, motofumigadora, hidrolavadora, balanza mecánica. Proyecta la

adquisición de una motocicleta para el año 2008.



equipos

Comprende la depreciación de maquinaria y equipo de uso en el servicio de recojo (maleza) ante el desgaste que presenta en

el tiempo, tales como: motocicleta, camión, motosierra, escalera de madera. Proyecta la adquisición de un equipo oxicorte y

escalera telescópica para el año 2008.

COSTO INDIRECTO:



Nombrado

Dentro de este personal tenemos:

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal que gestiona y coordina el servicio de recojo de residuos sólidos (basura),

su porcentaje de participación es del 10%.

- Técnico administrativo I (1): Personal que gestiona, coordina y supervisa el servicio de recojo de residuos sólidos (basura),


- Especialista Administrativo II (1): Personal que gestiona, coordina y supervisa el servicio de recojo de residuos sólidos

(basura), su porcentaje de participación es del 100%.

- Supervisor recojo de basura (1): Personal que intervine en la supervisión directa de los obreros, su porcentaje de

participación es del 100%


Contratado SNP

- Asistente (2): Personal de apoyo del técnico administrativo en las labores de gestión, coordinación y supervisión del servicio,


- Supervisor (2): Personal que intervine en la supervisión directa de los obreros, su porcentaje de participación es del 100%

- Asesor (1): Personal que se encargará de dar los lineamientos y pautas para mejorar el servicio de recojo de residuos

sólidos.

- Chofer (1): Personal que está a cargo de una unidad vehicular del servicio de recojo de residuos sólidos.



Nombrado

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de gestionar y coordinar el servicio de recojo de

residuos sólidos (desmonte), su porcentaje de participación es del 10%.

- Técnico administrativo I (1): Personal nombrado, que se encarga de gestionar, coordinar y supervisar el servicio de recojo

de residuos sólidos (desmonte), su porcentaje de participación es del 25%.

- Supervisor (1): Personal permanente, encargado de la supervisión del personal operativo del servicio de recojo de residuos

sólidos (desmonte), su porcentaje de participación es del 50%.



Nombrado

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de gestionar y coordinar el servicio de recojo de

residuos sólidos (maleza), su porcentaje de participación es del 10%.

- Técnico administrativo I (1): Personal nombrado, que se encarga de gestionar, coordinar y supervisar el servicio de recojo

de residuos sólidos (maleza), su porcentaje de participación es del 25%.

- Supervisor (1): Personal permanente, encargado de la supervisión del personal operativo del servicio de recojo de residuos

sólidos (maleza), su porcentaje de participación es del 50%.

- Obrero (1): Personal permanente, encargado de apoyar al personal de supervisión, su porcentaje de participación es del

20%.

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RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: BASURA Y MALEZA

Útiles y materiales de Ofi cinaComprende el costo de los materiales de escritorio y otros materiales de ofi cina utilizados en las labores administrativas de

coordinación y gestión en el servicio de recojo de residuos sólidos.




- Accesorios de ofi cina y planta piloto: Comprende los accesorios tales como los estabilizadores, Mouse, porta planos,

teclado IBM, entre otros accesorios para el desempeño del servicio de recojo de residuos sólidos (basura). Por ejemplo el

triplay de 12 líneas se utiliza para realizar una división de ambiente en la planta piloto, los ventiladores de pie y de techo se

utilizan para ambientar la planta piloto, dado que allí se realiza el proceso de tratamiento de los residuos sólidos.

- Materiales de limpieza y sanitarios: Comprende los materiales tales como acido muriático, bolsas de basura, detergentes,

escobillones, escobas, kreso, entre otros materiales utilizados en la planta piloto para la limpieza de las ofi cinas administrativas

y servicios higiénicos utilizados por el personal administrativo y operativo del servicio de recojo de residuos sólidos.

- Materiales de construcción: Material utilizado en el mantenimiento de puntos de acopio, contenedores, entre otros.

Asimismo para la adecuación de la planta piloto del servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Repuestos: Comprende las llantas, baterías, parches, entre otros repuestos utilizados para mantener operativa la fl ota

vehicular y equipos del servicio de recojo de residuos sólidos.

- Otros servicios de terceros: Comprende el mantenimiento de los equipos utilizados por el personal administrativo.


Servicio de terceros Comprende la reparación de vehículo y moto del servicio de recojo de residuos sólidos (desmonte).



- Materiales de construcción: Comprende los materiales que son utilizados para refaccionar los contenedores de maleza o

hacer uno nuevo.

- Repuestos: Comprende la lima para la motosierra y las linternas y pilas que serán usadas por el personal de supervisión.

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS:



equipos

Comprende la adquisición de un equipo de cómputo Pentium 4 para el personal administrativo del servicio de recojo de residuos

sólidos (basura).

COSTOS FIJOS:


Costos fi jos

- Servicio de agua potable: Comprende el uso de agua potable para el aseo del personal operativo y administrativo, luego

de realizar las labores relacionadas al servicio de recojo de residuos sólidos (basura).

- Servicio de energía eléctrica: Comprende el uso de energía eléctrica que utiliza el personal al realizar sus labores tanto en

la planta piloto, como en las ofi cinas administrativas.

Alquiler de terreno eriazo: Comprende el pago del servicio de alquiler del terreno donde se encuentra la planta piloto.


Costos fi jos

- Alquiler de terreno eriazo: Comprende el pago del servicio de alquiler del terreno eriazo, donde es trasladado la maleza

recogida en los puntos de acopio.

- Seguro obligatorio SOAT: Comprende el pago contra accidentes de tránsito.

- Seguro contra accidentes personales: Seguro que protege al personal que no tiene ningún tipo de seguro y está ligado al

servicio operativo del recojo de residuos sólidos (maleza).

Distribución del costo

En función de los estudios de generación de residuos realizado informe Nº 298-2008-MDLM-GSAC-APL, se ha podido determinar la participación que tiene en el costo, las prestaciones que se realizan respecto de los predios destinados a casa habitación y otros usos:

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C14CUADRO RESUMEN DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Generación de Proporción Costo total Costo total

Grupo de Usos RRSS de RRSS RRSS por grupo de uso

Tn x año % S/. S/.

A B = A / Total A C D = B * C

Casa habitación 25,662.31 45.64% 3,778,728.84

Otros Usos distitntos a Casa - habitación 30,563.24 54.36% 4,500,382.27Total 56,225.55 100.00% 8,279,111.11 8,279,111.11

3.2 Cantidad de predios: Para el ejercicio 2009, se identifi can 41,257 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 37,655 contribuyentes. Los predios sin construir se encuentran afectos. La cantidad de predios inafectos son 210 que corresponden a 29 contribuyentes.

Los predios correspondientes a Instituciones Educativas Estatales (10 predios) y los predios propiedad de la Policía Nacional destinados a comisaría (2 predios) se encuentran exonerados del pago de la tasa por el servicio. Adicionalmente los contribuyentes ex combatientes de la campaña militar de 1941 y del confl icto de la zona de alto Cenepa gozan de una exoneración del 50% (15 predios).

3.3 Criterios de distribución: Los costos de Limpieza Pública - Recojo de Residuos Sólidos han sido distribuidos entre los predios utilizando los siguientes criterios:

3.3.1 Usos distintos a Casa habitación

a. Uso del predio: Para distribuir y diferenciar el costo de este servicio, se ha considerado utilizar el uso del predio, teniendo en cuenta que el uso o actividad económica que se desarrolla en un predio es un indicador válido del grado de requerimiento del servicio en relación con la generación de desechos o residuos sólidos.

Para tal efecto, los predios han sido agrupados en ocho (8) categorías2.

Categoría A.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una baja prestación del servicio de recolección (en promedio 7.28 kilogramos por predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Academias de Ballet, Natación, Tenis; Agencias de Empleo, Cerrajerías; Turismo; Consultorios Odontológico, Psicológico, Veterinario; Farmacias, Ferreterías; Fuentes de Soda; Galerías de Arte; Heladerías; Consultorios; Estudios de Abogados, Ingenieros y Contadores; Estudios Fotográfi cos; Ofi cinas Administrativas; Ópticas; Peluquerías; Playas de Estacionamiento; Salones de Belleza, Servicios de Internet; Servicios Técnicos Electrónicos y de Computación; Telepódromos; Talleres de Artesanía y Manualidades; Venta de Artículos de Música, Venta de Artículos de Higiene y para Fiestas; Vidrierías; Viveros; Zapaterías; y similares3.

Categoría B.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas, según el estudio efectuado, tienen una generación media de residuos sólidos (en promedio 8.42 kilogramos por predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Abarrotes; Academia de Bailes; Academias de Gimnasia; Afi namiento de Motores Automotrices; Agencia Bancaria; Albergue Infantil; Bodegas; Casa de Huéspedes; Centro de Danzas; Centro de Educación Superior; Comercialización de Vehículos; Hostal; Hotel; Instituto Técnico; Juguerías; Jugueterías; Pubs; Tapicería; Venta de Frutas; Venta de Menú; Venta de Verduras y similares.

Categoría C.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una importante baja prestación del servicio de recolección (en promedio 20.50 kilogramos por predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Cevichería, Chifas, Pollerias, Restaurantes; Albergue; Casa de Reposo; Centro de Enseñanza; Compra y Venta de Vehículos Nuevos; Cuna y Jardín de Infancia; Enseñanza y Preparación Pre Universitaria; Pastelería; Pizzería; Reparación de Automóviles y Motocicletas; Restaurante Turístico; Venta de Aves Benefi ciadas; Venta de Vehículos Nuevos y/o Usados y similares.

Categoría D.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de alta prestación del servicio de recolección (en promedio 32.50 kilogramos por predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran: Ofi cina Principal Bancaria y/o Financiera - Sede Administrativa; Clínicas, Estación de Servicios; Gimnasio; Institutos Superiores; Mecánica General de Vehículos; Minimarkets; Panaderías; Reparación General de Vehículos; Salas de Reuniones Sociales; Taller de Mecánica en General y similares.

Categoría E.- Comprende a los predios cuyas actividades económicas son generadoras de una intensa prestación del servicio de recojo de residuos sólidos, como consecuencia del manejo de productos perecibles (en promedio 51.67 kilogramos por predio por día). Entre las actividades o giros comprendidos se encuentran los establecimientos destinados a: Club Social, Deportivo, Campestre; Florerías y similares.

Categoría F.- Comprende a los predios destinados Instituciones Públicas y similares, en cuyas instalaciones se genera una cantidad media diaria de residuos sólidos (en promedio 8.50 kilogramos por predio por día).

Categoría G.- Comprende a los predios destinados a Instituciones Educativas, Universidades, Clubes, Hospitales y similares, que por la gran cantidad de personas que confl uyen en los mismos, son generadores de una fuerte cantidad diaria de residuos sólidos (en promedio 111.25 kilogramos por predio por día).

2 Se considerara como similar a aquellas actividades que generen la cantidad de residuos determinadas para cada una de las categorías.3 Para efectos de la correcta aplicación de la presente norma, la categorización de la totalidad de los giros que comprende la Categoría A es la misma que aquella que fuera

aprobada con oportunidad de la Ordenanza N. 120, publicada el 31 de diciembre de 2005.

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Categoría H.- Comprende a los predios destinados a Supermercados, Mercados y similares, que por la naturaleza de sus actividades (venta de artículos perecederos, manejo de verduras y frutas) y la confl uencia de público en general; constituyen la actividad que registra la mayor generación de residuos sólidos por predio del distrito (en promedio 595.00 kilogramos por predio por día).

Categoría I.- Comprende a los terrenos sin construir, respecto de los cuales el estudio de generación de residuos sólidos actualizado ha arrojado una prestación de servicio equivalente a 3.74 kilogramos por predio por día. La generación de residuos se justifi ca por la especial naturaleza del Distrito de La Molina que, por sus constantes cambios urbanísticos y arquitectónicos, origina que, en casi la totalidad de los casos, los terrenos sin construir se constituyan en puntos de acopio de escombros provenientes de construcciones efectuadas en el mismo distrito y, en otros casos, generados en distritos vecinos (como es el caso de tricicleros que traen desmonte y escombros desde Ate y otros distritos cercanos). Asimismo, pese a la reiterada campaña municipal que se viene haciendo, los terrenos sin construir se convierten también en puntos críticos de recolección de maleza proveniente en la mayoría de los casos de las áreas verdes particulares.

La generación promedio diaria de residuos sólidos por cada categoría de uso fueron comunicados mediante Memorándum 517-2008-MDLM-GSAC emitido por la Gerencia de Servicios a la Ciudad en el cuál adjunta el informe Nº 298-2008-MDLM-GSAC-APL.

b. Tamaño del predio:Otro criterio de distribución está referido al tamaño del predio, expresado en función del área construida, tomando

dicha información como referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

3.3.2 Uso Casa HabitaciónLos criterios utilizados son:

a. ZonaPara efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de recolección de residuos sólidos respecto de predios

destinados a casa habitación, se ha procedido a la zonifi cación del distrito en cuatro zonas (4) zonas, determinadas en función de las características similares de generación de residuos sólidos que presentan los predios ubicados en cada una de las mismas, así como el volumen total que presentan en su conjunto.

- Zona 1- Zona en la que se ubican los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan la mayor cantidad de residuos sólidos en el distrito (en promedio 3.32 kilogramos predio por día).

Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago: I y II Etapa; Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habilitación Lote C Sector 1; Far West Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m2 (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate - Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Ángeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho.

- Zona 2.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, generan una importante cantidad de residuos sólidos (en promedio 2.68 kilogramos predio por día).

Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II Etapa; Santa Felícia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San césar I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa - Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este - Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa.

- Zona 3.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado tiene una generación media de residuos sólidos (en promedio 1.48 kilogramos predio por día).

Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: COVIMA; Santa Patricia I II y III Etapa; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Pablo Boner; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); Pablo Cánepa; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronáutica); Terreno de 16,171.91 m2 Proyecto de Habilitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m2 - Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.

- Zona 4.- Zona en la que se encuentran ubicados los predios destinados a casa habitación que, según el estudio efectuado, tienen una generación baja de residuos sólidos (en promedio 1.01 kilogramos predio por día).

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos - AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matazango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina - Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda Roardi; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m2 (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m2 (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m2 Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y

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Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A` (Los Portales - Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m2 (Pedro de LA Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 - Terreno de 66,540.48 m2 (Asociación Civil Santa Ángela - CEP Villa Cáritas).

A partir del estudio de generación de residuos sólidos llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de La Molina, se ha estimado el promedio de residuos sólidos por predio generado en cada zona, la cantidad de predios que tiene cada zona; así como la participación porcentual en el total del costo de generación de residuos sólidos; determinándose de este modo un costo relativo por cada una de las cuatros zonas de prestación del servicio:

C15Cantidad RRSS promedio RRSS acumul RRSS acumul Proporción Costo total Costo total

Zona Uso casa habitación de Predios generados generados generados de RRSS RRSS por zona

Nº kg / predio kg / periodo TN x año % S/. S/.

A C D = A * C D * 360 / 1000 E = D / TOTAL D F G = F * E

1 Casa Habitación - I 4,542 3.32 15,079.44 5,428.60 21.15% 799,351.37

2 Casa Habitación - II 13,611 2.68 36,477.48 13,131.89 51.17% 1,933,647.64

3 Casa Habitación - III 11,501 1.48 17,021.48 6,127.73 23.88% 902,297.65

4 Casa Habitación - IV 2,679 1.01 2,705.79 974.08 3.80% 143,432.18

Total 32,333 71,284.19 25,662.31 100.00% 3,778,728.84 3,778,728.84

a. Tamaño del predio:Referido al tamaño del predio, expresado en función del área construida, tomando dicha información como

referencia del costo a asignar a cada predio. En este sentido, debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área construida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

b. Número de habitantes:

En el caso de uso casa habitación, adicionalmente se ha considerado el número de habitantes. En el año 2008 al igual que en años anteriores mediante ofi cio Nº 011-2008-MDLM-GR se solicitó al INEI la información sobre la cantidad de habitantes por predio relacionados al censo nacional del 2007 (XI población y VI de Vivienda) sin obtener respuesta alguna. De la información de dominio público de la página WEB del INEI www.inei.gob.pe relacionado al censo Nacional 2005 (X población y V de Vivienda) y del Sistema de recuperación de datos, la cantidad de habitantes del distrito de La Molina asciende a 124,468 y la cantidad de viviendas es igual a 33,930, de lo anterior se desprende que el promedio por vivienda es de 3.6 habitantes.

3.4 Metodología de distribución del costo y estimación de tasas:

3.4.1 Uso distinto a Casa Habitación

Para distribuir el costo del servicio de recolección, traslado y depósito de los residuos sólidos se ha tomado en cuenta la información sobre:

• Cantidad de predios por cada grupo de uso,• Cantidad de área construida de los predios de cada uso o grupo de usos• Promedio de residuos sólidos generados por cada uso o grupo de usos.

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas es el siguiente:

1. Determinar el número de predios en cada grupo de uso (A)2. Calcular el volumen total de residuos sólidos generados (D), el cual se obtiene al multiplica la cantidad de predios (A)

por su generación diaria (C).3. Calcular el porcentaje de participación de residuos sólidos generados en cada grupo de uso (E)4. Calcular el costo total por cada grupo de uso (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de

recolección de RRSS (F) para usos distintos a casa-habitación por su porcentaje de participación (E).

C16

Cantidad de Tamaño RRSS promedio RRSS acumul RRSS acumul Proporción Costo total Costo totalCategoría Uso del predio predios Area Construida generados generados generados de RRSS RRSS por uso

Nº m2 kg / predio kg / periodo TN x año % S/. S/. A B C D = A * C D * 360 / 1000 E = D / TOTAL D F G = F * EA Academias, Agencias, Consultorios, Estudios y Similares 2,381 160,632.58 7.28 17,333.68 6,240.12 20.42% 918,847.17B Bodegas, Gimnasios, Casa de Huesped, Hostal, Similares 392 40,637.04 8.42 3,300.64 1,188.23 3.89% 174,964.79C Albergue, Cuna Jardin, Pizzerias, Cevicherias, Chifas, Pollerias,

Similares184 38,551.83 20.50 3,772.00 1,357.92 4.44% 199,951.28

D Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 108 30,016.60 32.50 3,510.00 1,263.60 4.13% 186,062.83E Club Social, Deportivo, Campestre,Florerías, similares 172 116,471.43 51.67 8,887.24 3,199.41 10.47% 471,106.85F Instituciones públicas y otros 23 86,287.34 8.50 195.50 70.38 0.23% 10,363.33G Instituciones educativas, universidades, clubes 155 435,445.87 111.25 17,243.75 6,207.75 20.31% 914,080.04H Supermercados, Mercado 17 44,089.52 595.00 10,115.00 3,641.40 11.91% 536,189.61I Terrenos sin construir 5,492 3,566,522.97 3.74 20,540.08 7,394.43 24.19% 1,088,816.36

Total 8,924 4,518,655.18 84,898 30,563 100.00% 4,500,382.27 4,500,382.27

Tomando como referencia el costo total por cada grupo de uso (G), y al dividir dicho costo en cada uso entre el total de área construida (B), se estima un costo anual promedio (H) por metro cuadrado de área construida, a partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (I) por metro cuadrado de área construida al dividir dicho costo entre 12.

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C17Cantidad de Tamaño Costo total Costo Anual Costo Mensual

Categoría Usos del predio predios Area Construida por uso m2C por uso m2C por uso

Nº m2 S/. S/. / m2C S/. / m2C

A B G = F * E H = G / B I = H / 12

A Academias, Agencias, Consultorios, Estudios y Similares 2,381.00160,632.58

918,847.17 5.7202 0.4766

B Bodegas, Gimnasios, Casa de Huesped, Hostal, Similares 392.0040,637.04

174,964.79 4.3055 0.3587

CAlbergue, Cuna Jardin, Pizzerias, Cevicherias, Chifas,

Pollerias, Similares184.00

38,551.83199,951.28 5.1866 0.4322

D Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 108.00 30,016.60 186,062.83 6.1987 0.5165

E Club Social, Deportivo, Campestre,Florerías, similares 172.00 116,471.43 471,106.85 4.0448 0.3370

F Instituciones públicas y otros 23.00 86,287.34 10,363.33 0.1201 0.0100

G Instituciones educativas, universidades, clubes 155.00 435,445.87 914,080.04 2.0992 0.1749

H Supermercados, Mercado 17.00 44,089.52 536,189.61 12.1614 1.0134

I Terrenos sin construir 5,492.00 3,566,522.97 1,088,816.36 0.3053 0.0254

Total 8,924 4,518,655 4,500,382.27

3.4.2 Uso Casa Habitación

A partir de la generación de residuos sólidos en cada zona se distribuye el costo en forma proporcional a la generación en cada zona. En tal sentido en el siguiente cuadro se muestra tal distribución donde el costo de 3,778,728.84 se distribuye entre las zonas

Los pasos a seguir para el cálculo de las tasas es el siguiente:

1. Determinar el número de predios en cada grupo de uso (A)2. Calcular el volumen total de residuos sólidos generados (D), el cual se obtiene al multiplica la cantidad de predios (A)

por su generación diaria (C).3. Calcular el porcentaje de participación de residuos sólidos generados en cada grupo de uso (E)4. Calcular el costo total por cada grupo de uso (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de

recolección de RRSS (F) para usos distintos a casa-habitación por su porcentaje de participación (E).

C18

Cantidad Tamaño RRSS promedio RRSS acumul RRSS acumul Proporción Costo total Costo totalZona Uso casa habitación de Predios Area Construida generados generados generados de RRSS RRSS por zona

Nº m2 kg / predio kg / periodo TN x año % S/. S/. A B C D = A * C D * 360 / 1000 E = D / TOTAL D F G = F * E

1 Casa Habitación - I 4,542 1,668,563.87 3.32 15,079.44 5,428.60 21.15% 799,351.372 Casa Habitación - II 13,611 2,811,460.05 2.68 36,477.48 13,131.89 51.17% 1,933,647.643 Casa Habitación - III 11,501 1,947,440.78 1.48 17,021.48 6,127.73 23.88% 902,297.654 Casa Habitación - IV 2,679 345,702.05 1.01 2,705.79 974.08 3.80% 143,432.18

Total 32,333 6,773,167 71,284.19 25,662.31 100.00% 3,778,728.84 3,778,728.84

Tomando como referencia el costo total por cada grupo de uso (G), y al dividir dicho costo en cada uso entre el total de área construida (B), se estima un costo anual promedio (H) por metro cuadrado de área construida, a partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (I) por metro cuadrado de área construida al dividir dicho costo entre 12.

C19Cantidad Tamaño Costo total Costo Anual Costo Mensual

Zona Uso casa habitación de Predios Area Construida por zona m2C por zona m2C por zona

Nº m2 S/. S/. / m2C S/. / m2C

A B G = F * E H = G / B I = H / 12

1 Casa Habitación - I 4,542 1,668,563.87 799,351.37 0.4791 0.0399

2 Casa Habitación - II 13,611 2,811,460.05 1,933,647.64 0.6878 0.0573

3 Casa Habitación - III 11,501 1,947,440.78 902,297.65 0.4633 0.0386

4 Casa Habitación - IV 2,679 345,702.05 143,432.18 0.4149 0.0345Total 32,333 6,773,167 3,778,728.84

Por el criterio anterior se logra introducir el criterio de tamaño en la distribución del costo del servicio de recolección de residuos sólidos. A continuación se introduce el criterio de habitantes para la determinación de la tasa respectiva, teniendo en cuenta que a mayor número de habitantes debe corresponder una mayor tasa del arbitrio. En tal sentido se presenta la siguiente fórmula que tiene presente dicho criterio4:

Monto a Pagar = ACPR * CMCD * ( 1 + (NHAB – NHAP) * FVPH )

Donde:

ACPR : Área construida del predio (metros cuadrados)CMCD : Costo por metro cuadrado de área construida por zonaNHAB : Número de habitantes del predioNHAP : Número de habitantes promedio (por predio del distrito)

4 En el Anexo B del presente informe técnico se sustenta y explica la aplicación de la fórmula para determinar el monto a pagar por los predios del uso casa habitación y que incluye el tamaño del predio y el número de habitantes.

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FVPH : Factor de variación por habitante

El Promedio de habitantes por predio es de 3.6 habitantes (dato obtenido del INEI), sin embargo la variable evaluada es el número de habitante, por esa razón no se puede hablar de habitantes fraccionados, a su vez para el caso de contribuyentes que no declararon el número de habitantes de su predio se estimará como dato dicho promedio; en tal sentido con la fi nalidad de no perjudicar al contribuyente con una estimación promedio de habitantes mayor al obtenido es que se opta por establecer en 3 el dato promedio de habitantes del distrito (NHAP).

El factor de variación (FVPH) es igual a 1 / NHAP = 1 / 3 = 0.3333, con lo que la fórmula para el cálculo del monto anual a pagar es:


Donde

ACPR : Área construida del predio (metros cuadrados)NHAB : Número de habitantes del predioCMCD : Costo por Metro Cuadrado por zona

Valores de CMCD

C20Costo Mensual


S/. / m2C





Para la determinación de los arbitrios del año 2009 para aquellos predios que no han presentado su declaración jurada de habitantes se determinará como número de habitantes 3 (igual al promedio de habitantes del distrito). La presunción anterior respecto del número de habitantes admite prueba en contrario, la cual se formaliza mediante la presentación de la declaración jurada del número de habitantes para la determinación de la tasa de arbitrios.

3.5 Tasas estimadas: Las tasas estimadas de Limpieza Pública para el ejercicio 2009 son las siguientes:

Uso distinto a Casa Habitación

C21

Tasas de recolección de residuos sólidos - 2009


Uso del predio Tasas

S/. / m2AC

Academias, Agencias, Consultorios, Estudios y Similares 0.4766

Bodegas, Gimnasios, Casa de Huesped, Hostal, Similares 0.3587

Albergue, Cuna Jardin, Pizzerias, Cevicherias, Chifas, Pollerias, Similares 0.4322

Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 0.5165

Club Social, Deportivo, Campestre,Florerías, similares 0.3370

Instituciones públicas y otros 0.0100

Instituciones educativas, universidades, clubes 0.1749

Supermercados, Mercado 1.0134

Terrenos sin construir 0.0254


Monto a Pagar = Área Construida (m2) * Tasa de recolección

Uso Casa Habitación

El Monto a pagar mensualmente se calcula de la siguiente manera:


Donde

ACPR : Área construida del predio (metros cuadrados)NHAB : Número de habitantes del predioCMCD : Costo por metro cuadrado de área construida por zona

Valores de CMCD

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C22Costo Mensual


S/. / m2C





De la fórmula anterior se desprende que el monto a pagar esta en función al tamaño del predio y a la cantidad de habitantes que son los criterios establecidos por el tribunal constitucional para el uso casa habitación.

3.6 Variaciones

C23

Por Predio Por Contribuyente

Intervalo de variación # Predios Intervalo de variación # Contribuyentes

Bajan Bajan

[-100,-90> 45 [-100,-90> 1

[-90,-80> 61 [-90,-80> 1

[-80,-70> 88 [-80,-70> 2

[-70,-60> 112 [-70,-60> 1

[-60,-50> 166 [-60,-50> 1

[-50,-40> 2,371 [-50,-40> 2,451

[-40,-30> 190 [-40,-30> 67

[-30,-20> 240 [-30,-20> 50

[-20,-10> 8,706 [-20,-10> 9,947

[-10,-5> 958 [-10,-5> 993

[-5,0> 22,452 [-5,0> 23,061

No cambió 2 Suben

Suben <0,5] 52

<0,5] 893 <5,10] 110

<5,10] 845 <10,20] 51

<10,20] 968 <20,30] 49

<20,30] 666 <30,40] 10

<30,40] 328 <40,50] 9

<40,50] 237 <50,60] 31

<50,60] 172 <60,70] 6

<60,70] 108 <70,80] 11

<70,80] 127 <80,90] 6

<80,90] 66 <90,100] 8

<90,100] 74 <100,200] 37

<100,200] 271 <200,300] 12

<200,300] 61 <300,400] 10

<300,400] 29 <400,500] 4

<400,500] 16 <500,1000] 12

<500,1000] 19 <1000,...> 2

<1000,...> 13 Sin emisión en el 2008 660

Sin emisión en el 2008 973 Total general 37,655


4. Servicio de Parques y Jardines Públicos

4.1 Costo del servicio de Parques y Jardines Públicos 2009: El costo total anual a distribuir por el servicio de Parques y Jardines correspondiente al ejercicio 2009 asciende a: S/. 8,137,517.93 de acuerdo al detalle siguiente:

C24


SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES


COSTOS DIRECTOS 621,877.30 7,462,527.57 91.7%

MANO DE OBRA DIRECTA 150,044.13 1,800,529.58 22.1%

MATERIALES E INSUMOS

DIRECTOS 89,585.73 1,075,028.73 13.2%


DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 230.45 2,765.42 0.0%



UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA 524.80 6,297.61 0.1%



COSTOS FIJOS 200.00 2,400.00 0.03%

TOTAL 678,126.49 8,137,517.93 100%


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Los costos indirectos ascienden a S/. 672,590.36 (8.3% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra que se requiere a fin de lograr el cumplimiento de las actividades administrativas y de supervisión sobre la calidad del servicio. Se observa que estos costos no exceden el 10% de los costos totales, cumpliendo de esta manera con lo indicado en la Ordenanza Nº 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto de la estructura de costos para efectos de ratificación de la Ordenanza de arbitrios de las Municipalidades Distritales.

Los costos fi jos ascienden a S/. 2,400.00 (0.03% del costo total), relacionados con el pago por el consumo de agua potable para el vivero municipal, así como el servicio de energía eléctrica.

COSTO DIRECTO

DESCRIPCION DETALLE

Costo de Mano Obra-

Personal permanente y

contratado

- Obrero (45): Personal permanente y contratado, que realiza labores de habilitación y mantenimiento de áreas verdes de los

parques, jardines, bermas centrales, calles y avenidas del distrito.

Costo de Mano Obra-

Personal Contratado

- Obrero (140): Personal que realiza labores de habilitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques, jardines,

bermas centrales, calles y avenidas del distrito, por el servicio que presta directamente la municipalidad.

Costo de

Materiales e insumos

directos

- Materiales y herramientas: Comprende los materiales como alicates, arcos de sierra, cinceles, combas, cuchillas, lampas,

trinches, tijeras, entre otros materiales para realizar el trabajo operativo de los obreros del servicio de parques y jardines.

- Vestuario: Comprende las camisas, casacas, chalecos, correas, gorras, entre otros, para el personal operativo del servicio

de parques y jardines.

• Camisa y pantalón Dril: Estas camisas se entregan dos veces al año, solo se está adquiriendo 320.

• Gorras de Dril: Estas gorras se entregan una vez al año, la adquisición programada es de 220.

• Polo manga corta: Estos polos se entregan al personal operativo 3 veces al año, solo se está adquiriendo 500.

- Insumos, fertilizantes e insecticidas: Comprende el humus de lombriz, plaguicidas, plantas, musgo, entre otros insumos

utilizados en el mantenimiento de parques y jardines.

- Repuestos y accesorios: Comprende las llantas, baterías, parches, entre otros repuestos y accesorios utilizados para

mantener operativa la fl ota vehicular y equipos del servicio de parques y jardines.

- Implementos: Comprende las botas de jebe, casco, guantes, mandil, mascara, respiradores y mascarilla, para la utilización

del personal operativo del servicio de parques y jardines.

- Combustible y lubricantes: Comprende la gasolina de 90 Oct., grasa, aceite, gasolina de 80 Oct. y lubricantes y aditivos

necesarios para mantener operativa la fl ota vehicular y demás equipos del servicio de parques y jardines, se cuenta con 5

camiones cisterna, 2 camionetas (1 doble cabina y otra simple), 2 camiones de baranda, 1 mini cargador frontal, 1 tractor de

cultivo

Otros costos directos

- Otros servicios de terceros: Comprende los servicio de mantenimiento de áreas verdes riego, áreas verdes riego punto,

servicio de agua - riego de parques y bermas, y servicios de agua de canal.

• Mantenimiento de áreas verdes riego: Este servicio de mantenimiento y recuperación de parques y jardines está

tercerizado en un 75% y un 25% está a cargo de la Municipalidad de la Molina.

• Mantenimiento de áreas verdes riego punto: Este servicio de mantenimiento y recuperación de parques y jardines está

tercerizado en un 75% y un 25% está a cargo de la Municipalidad de la Molina. Este servicio se da en todos los parques

que tienen incluido un punto fi jo de riego.

• Servicio de agua - riego de parques y bermas: Pago por el consumo de agua potable para el riego de parques y

bermas.

• Servicio de agua de canal: Pago por el consumo de agua de canal de regadío.


Depreciación de maquinaria

y equipos

Comprende la adquisición de equipos tales como: motosierra, motobomba, moto pulverizador, pistola de alta presión , y demás

equipos necesarios para la prestación del servicio de parques y jardines

COSTOS INDIRECTOS:

Costo de Mano Obra-

Personal Nombrado

- Especialista Administrativo II (1): Personal nombrado, que brinda apoyo al gerente en las labores administrativas

relacionados al servicio de parques y jardines. Tiene un porcentaje de dedicación del 20% asignado a la labor de apoyo

administrativo del servicio de serenazgo.

Costo de Mano Obra-

Personal designado,

contratado y permanente

- Gerente de servicios a la ciudad (1): Personal designado, que se encarga de la gestión del servicio de parques y jardines.

Tiene un porcentaje de dedicación del 40% asignado a la labor de gestión y control del servicio de parques y jardines.

- Secretaria (1): Personal contratado, que se encarga del apoyo administrativo del servicio de parques y jardines. Tiene un

porcentaje de dedicación del 10% asignado a las labores administrativas.

- Obreros (5): Personal permanente, que se encarga de la programación de todo el servicio de parques y jardines.

Costo de Mano Obra-

Personal Contratado

- Ingeniero Supervisor (3): Personal que se encarga de la supervisión del personal obrero del servicio de parques y

jardines,

Útiles y materiales de

Ofi cina

Comprende el costo de los materiales de escritorio y otros materiales de oficina utilizados en las labores administrativas de

control y coordinación del servicio de parques y jardines.

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- Materiales de limpieza y accesorios: Comprende los materiales de detergente industrial, detergente, franela, jabón, entre

otros, que son empleados en el aseo del personal operativo del servicio de parques y jardines,

- Materiales de construcción: Comprende los materiales que son utilizados en el mantenimiento de las instalaciones que

conforman el sistema de regadío de parques y jardines, así como el mejoramiento de los parques y jardines.

- Materiales e instalación eléctrica y electrónica: Comprende los materiales eléctricos y electrónicos para el mantenimiento

de las piletas que se encuentran en los parques, electrobombas y demás, relacionados con el servicio de parques y jardines.

Entre los materiales tenemos los cables, alambres, fl uorescente, llaves, entre otros.

- Repuestos y accesorios: Comprende los repuestos tales como las linternas (para el personal de supervisión de los canales

de regadío), mallas (tiene el tratamiento de un colador, para evitar los estancamientos), soldaduras (para el mantenimiento

adecuado de los parques, tal como rejas), pilas (repuesto de las linternas) y demás accesorios que son utilizados por el

personal de supervisión y el soldador para el mantenimiento adecuado de los parques.

- Insumos de salud: Comprende el Alcohol, para el uso del personal de supervisión y del personal obrero en caso de

accidentes.

- Otros servicios de terceros: Comprende el mantenimiento y reparación de la impresora que utiliza el personal

administrativo, así como los servicios de reparación de los equipos y unidades del servicio de parques y jardines.


Depreciación de maquinaria

y equipos

Comprende la adquisición de equipos tales como: esmeril de banco mediano (para sacar fi lo a las cuchillas), impresora HP, los

que son necesarios para el servicio de parques y jardines.

COSTOS FIJOS:

Costos fi jos

- Servicio de agua potable - vivero municipal: Pago por el consumo de agua potable para el riego del vivero municipal.

- Servicio de energía eléctrica: Pago por el consumo de energía eléctrica que se utiliza en el funcionamiento de motobombas,

así como para la iluminación de las zonas donde se ubican los vehículos, maquinaria y equipos asignados al servicio de

parques y jardines.

4.2 Cantidad de predios: Para el ejercicio 2009, se identifi can 35,772 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 33,073 contribuyentes. Los inafectos por Terrenos sin construir ascienden a 5,485predios correspondientes a 5,372 contribuyentes.


4.3 Criterios de distribución de Parques y Jardines Públicos:De la información proporcionada por el área respectiva mediante memorando Nº 517-2008-MDLM-GSAC emitido

por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y que contiene al informe Nº 007-2008-MDLM-GSAC-TIFL se da el servicio a 1,447,511.94 m2 de áreas verdes de parques y plazas públicas, en el Anexo A se detallan la cantidad de áreas verdes en el distrito.

Los criterios considerados para la distribución son:

a) Zona:

Para efectos de la determinación de la tasa por el arbitrio de parques y jardines, se efectúa una primera aproximación a la distribución del costo del servicio, la cual viene dada por la cantidad de áreas verdes que se presentan en cada una de las cuatro (4) zonas, Con ello, se han de ponderar las zonas en los cuales exista una mayor proporción de áreas verdes, frente a las zonas en los cuales existan menos áreas verde, los cuales van a ver disminuidos sus costos en relación con las demás zonas del distrito. A continuación se detallan cada una de las urbanizaciones que conforman cada zona:

- Zona 1.- Zona que cuenta con parques y bermas que representan el 23.24% del área verde total del distrito, que aportan un benefi cio importante en materia de espacios para la recreación de los contribuyentes y ocupantes de los predios del distrito, así como un ambiente saludable y ecológico que benefi cia a la colectividad residente en esta zona.

Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago: I y II Etapa; Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habilitación Lote C Sector 1; Far West Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m2 (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate - Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Ángeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho.

- Zona 2.- Zona que cuenta con parques y bermas que en su conjunto representan el mayor porcentaje de área verde total del distrito (38.42%), lo cual hace presumir que la mayor prestación del servicio se efectúa respecto de los contribuyentes y ocupantes de esta zona en la medida que tienen mayor espacio de recreación, gozan de un mayor y mejor medio ambiente y, además, gozan de un mayor benefi cio paisajístico derivado de la mayor presencia de áreas verdes que le dan un marco ecológico y saludable a esta zona.

Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II

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Etapa; Santa Felícia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San césar I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa - Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este - Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa.

- Zona 3.- Zona que cuenta con parques y bermas que representan el 35.72% del área verde total del distrito y que al igual que en la zona anterior, se presume una importante prestación del servicio por la proliferación de espacios de recreación, mejora en materia de salud ambiental y una fuerte presencia de áreas verdes, que son constantemente regadas y mantenidas por el personal a cargo del servicio.

Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: COVIMA; Santa Patricia I II y III Etapa; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Pablo Boner; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); Pablo Cánepa; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronáutica); Terreno de 16,171.91 m2 Proyecto de Habilitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m2 - Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.

- Zona 4.- Zona que cuenta con la menor proporción de área verde del distrito: solo el 2.61% del área verde total del distrito y, por ello, se puede concluir que los contribuyentes y ocupantes de los predios gozan de un menor benefi cio potencial del servicio respecto de las otras tres zonas anteriormente mencionadas.

Los centros urbanos (Asentamientos Humanos - AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros) ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matazango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina - Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda Roardi; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m2 (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m2 (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m2 Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A` (Los Portales - Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m2 (Pedro de LA Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 - Terreno de 66,540.48 m2 (Asociación Civil Santa Ángela - CEP Villa Cáritas).

C25Areas verdes por zona

(En metros cuadrados de áreas verdes)

Parques Bermas Total Distribución

m2AV m2AV m2AV %

Zona 1 278,329.12 58,144.45 336,473.57 23.24%

Zona 2 362,410.37 193,715.09 556,125.46 38.42%

Zona 3 304,241.39 212,847.69 517,089.08 35.72%

Zona 4 34,874.33 2,949.50 37,823.83 2.61%

Total 979,855.21 467,656.73 1,447,511.94 100.0%

Zona

Una vez determinada el porcentaje de áreas verdes con que cuenta el distrito, se proceda a efectuar su confrontación con el costo total del servicio, a efectos de determinar el costo que implica la prestación del servicio en cada zona:

C26Areas verdes: Costo relativo por zona 2009

(En Nuevos Soles)

Costo

Total

Zona 1 23.24% 1,891,562.78

Zona 2 38.42% 3,126,385.89

Zona 3 35.72% 2,906,933.99

Zona 4 2.61% 212,635.27

Total 8,137,517.93 100.00% 8,137,517.93

ZonaCosto por

zonaDistribución %

b) Ubicación del Predio respecto de las áreas verdes:De acuerdo a lo cual se diferencia entre los predios en función a su ubicación o cercanía respecto de las áreas verdes

públicas, lo que incide en el grado del servicio, en tal sentido resulta razonable establecer que quien vive frente a un parque percibe un mayor benefi cio del servicio, debiendo corresponder una liquidación mayor que aquel cuyo predio no se halla en tal situación.

Las ubicaciones identifi cadas son:

Ubicación 1- Predio frente a parque: Los cuales perciben una mayor intensidad de disfrute del servicio al estar ubicados a una manzana respecto al parque, correspondiéndoles tasas de mayor monto.

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Ubicación 2- Predio frente a berma, Los cuales conforman una segunda categoría de benefi cio o disfrute del servicio, y por lo cual les corresponde tasas proporcionalmente menores a los ubicados en el primer grupo.

Ubicación 3- Predio Medianamente cercano a parque, Los cuales están ubicados a dos manzanas de los parques pero no incluyen a los predios de la ubicación 1 y ubicación 2.

Ubicación 4- Predio en otras ubicaciones: Son aquellos que no corresponden a las tres categorías anteriores.

Mediante la encuesta realizada y cuyos resultados fueron comunicados con el Memorandum Nº 517-2008-MDLM-GSAC se han obtenido las siguientes valorizaciones relativas entre las ubicaciones:

Ubicación Valor relativaUbicación 1 - Frente a parque 1.5Ubicación 2 - Frente a berma 1.2Ubicación 3 - Medianamente cercano a parque 1.3Ubicación 4 - Otras ubicaciones 1.0

b) Capacidad habitable del predio:A partir de la utilización de este criterio, se infiere que a mayor espacio habitable (área construida del predio),

mayor es la posibilidad que este albergue una mayor cantidad de personas que habiten o confluyan en el predio; y, por tanto, se genere respecto de estas un mayor espacio potencial. En caso contrario, a predios que no cuenten con área construida (como es el caso de los terrenos son construir que se encuentran inafectos al pago del servicio) o en todo caso posean menor capacidad habitable, se presumirá de manera objetiva una menor prestación del servicio.

4.4 Metodología de distribución del costo y cálculo de tasas 2009: Tomando en cuenta la información acerca de:

a) Distribución del costo del servicio en cada una de las zonas determinadasPara efectos de la determinación de la tasas por el arbitrios de parques y jardines, se ha procedido a la zonifi cación

del distrito determinadas en función de la cantidad de área verde que presenta cada una de las mismas y que determinan la cantidad de benefi cio que reciben los contribuyentes y ocupantes de los predios de cada zona respecto de las demás

C27Areas verdes por zona

(En metros cuadrados de áreas verdes)

Parques Bermas Total Distribución

m2AV m2AV m2AV %

Zona 1 278,329.12 58,144.45 336,473.57 23.24%

Zona 2 362,410.37 193,715.09 556,125.46 38.42%

Zona 3 304,241.39 212,847.69 517,089.08 35.72%

Zona 4 34,874.33 2,949.50 37,823.83 2.61%

Total 979,855.21 467,656.73 1,447,511.94 100.0%

Zona

Una vez determinado el porcentaje de áreas verdes con que cuenta el distrito, se procede a efectuar la distribución del costo total del servicio en forma proporcional al área verde en cada zona, tal como se muestran en el cuadro siguiente:

C28Areas verdes: Costo relativo por zona 2009

(En Nuevos Soles)

Costo

Total

Zona 1 23.24% 1,891,562.78

Zona 2 38.42% 3,126,385.89

Zona 3 35.72% 2,906,933.99

Zona 4 2.61% 212,635.27

Total 8,137,517.93 100.00% 8,137,517.93

ZonaCosto por

zonaDistribución %

b) La distribución de predios de acuerdo a su ubicación respecto de las áreas verdes y su capacidad habitable

Una vez determinado el costo del servicio por cada zona se procede a determinar el costo por cada grupo de ubicación dentro de cada zona de servicio de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Determinar la cantidad de predios en cada grupo de ubicación (A) en cada zona2. Determinar la capacidad habitable por cada ubicación (B) en cada zona3. Determinar la preferencia relativa por ubicación (C) en cada zona4. Calcular la capacidad habitable ponderada (D), el cual se obtiene al multiplicar la capacidad habitable (B) por la

ponderación por ubicación (C).5. Calcular el porcentaje de participación (E) obtenido de la proporción de la capacidad habitable ponderada de cada

ubicación entre el total de la capacidad habitable ponderada.6. Calcular el costo por cada ubicación (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de parques y

jardines (F) por el porcentaje de participación (E).

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C292009 zona 1

Cantidad de Capacidad Ponderación Capacidad habitable Procentaje de Costo total Costo promedio

Ubicación del predio predios Habitable por ubicación ponderada Distribución Parques y Jard. ponderado

Nº m2 m2 % S/. S/. x m2AC

A B C D = B * C E = D / TOTAL D F G = F * E

Frente a Parque 2,688 968,866 1.5 1,453,299.71 57.16% 1,081,195.14

Frente a Berma 935 325,749 1.2 390,898.51 15.37% 290,812.40

Medianamente cercano a Parque 789 192,508 1.3 250,260.75 9.84% 186,183.69

Otras ubicaciones 1,025 448,105 1.0 448,104.84 17.62% 333,371.55

Total 5,437 1,935,228.34 2,542,563.81 100.0% 1,891,562.78 1,891,562.7797

C302009 zona 2





Frente a Parque 8,830 1,754,191 1.5 2,631,286.16 59.44% 1,858,171.36

Frente a Berma 3,369 789,745 1.2 947,694.10 21.41% 669,246.11



Total 14,948 3,315,391.77 4,427,156.76 100.00% 3,126,385.89 3,126,385.89

C312009 zona 3





Frente a Parque 6,544 1,083,893 1.5 1,625,839.58 59.42% 1,727,202.09

Frente a Berma 3,480 605,226 1.2 726,270.94 26.54% 771,550.10



Total 12,294 2,048,719.92 2,736,337.77 100.00% 2,906,933.99 2,906,933.99

C322009 zona 4





Frente a Parque 1,748 245,007 1.5 367,511.12 54.10% 115,041.53

Frente a Berma 407 29,322 1.2 35,186.47 5.18% 11,014.38


Otras ubicaciones 753 118,602 1.0 118,602.33 17.46% 37,125.93

Total 3,093 514,457.73 679,283.63 100.00% 212,635.27 212,635.27

Se procede a determinar el costo del servicio por cada ubicación de la siguiente manera:

1 Calcular el costo ponderado por cada ubicación (G), el cual se obtiene al multiplicar el costo total del servicio de parques y jardines por el porcentaje de participación.

2 Calcular el costo anual promedio por metro cuadrado según ubicación (H), el cual se obtiene al dividir el costo por cada ubicación (G) entre la capacidad habitable (B), a partir del costo anual se procede a calcular el costo mensual (I) por cada ubicación al dividir dicho costo entre 12.

C33

2009 zona 1

Capacidad Costo total Costo promedio Costo promedio

Ubicación del predio Habitable Parques y Jard. ponderado m2AC por ubicación

m2 S/. S/. x m2AC S/. / m2C

B F G = F * E H = G / B

Frente a Parque 968,866 1,081,195.14 1.1159

Frente a Berma 325,749 290,812.40 0.8927

Medianamente cercano a Parque 192,508 186,183.69 0.9671

Otras ubicaciones 448,105 333,371.55 0.7439

Total 1,935,228.34 1,891,562.78 1,891,562.7797

C34

2009 zona 2



m2 S/. S/. x m2AC S/. / m2C

B F G = F * E H = G / B

Frente a Parque 1,754,191 1,858,171.36 1.0592

Frente a Berma 789,745 669,246.11 0.8474



Total 3,315,391.77 3,126,385.89 3,126,385.89

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C35

2009 zona 3



m2 S/. S/. x m2AC S/. / m2C

B F G = F * E H = G / B

Frente a Parque 1,083,893 1,727,202.09 1.5935

Frente a Berma 605,226 771,550.10 1.2748



Total 2,048,719.92 2,906,933.99 2,906,933.99

C362009 zona 4



m2 S/. S/. x m2AC S/. / m2C

B F G = F * E H = G / B

Frente a Parque 245,007 115,041.53 0.4695

Frente a Berma 29,322 11,014.38 0.3756



Total 514,457.73 212,635.27 212,635.27

4.5 Tasas estimadas: Las tasas estimadas de Parques y Jardines de acuerdo al grupo de ubicación al que pertenece el predio son las siguientes:

C37Tasas del servicio de Parques y Jardines: 2009


Ubicación Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

(S/. x m2AC) (S/. x m2AC) (S/. x m2AC) (S/. x m2AC)

Frente a Parque 0.0929 0.0882 0.1327 0.0391

Frente a Berma 0.0743 0.0706 0.1062 0.0313

Medianamente cercano a Parque 0.0805 0.0765 0.1150 0.0339

Otras ubicaciones 0.0619 0.0588 0.0885 0.0260


Monto a Pagar = Área Construida (m2) * Tasa según zona y ubicación del predio

4.6 Variaciones

C38¨Por Predio Por contribuyentes

Intervalo de variación # Predios Intervalo de variación # ContribuyentesBajan Bajan[-100,-90> 20 [-50,-40> 1[-90,-80> 19 [-30,-20> 3[-80,-70> 57 [-20,-10> 21,144[-70,-60> 86 [-10,-5> 10,283[-60,-50> 120 [-5,0> 1,019[-50,-40> 81 No cambió 2[-40,-30> 118 Bajan[-30,-20> 304 <0,5] 81[-20,-10> 19,075 <5,10] 3[-10,-5> 9,655 <10,20] 6[-5,0> 2,171 <20,30] 2No cambió 3 <30,40] 1Suben <40,50] 1<0,5] 756 <50,60] 5<5,10] 481 <60,70] 4<10,20] 639 <70,80] 4<20,30] 389 <100,200] 5<30,40] 223 <200,300] 1<40,50] 163 <300,400] 3<50,60] 92 <1000,...> 2<60,70] 102 Sin emisión en el 2008 503<70,80] 73 Total general 33,073<80,90] 87<90,100] 73<100,200] 229<200,300] 62<300,400] 32<400,500] 13<500,1000] 24<1000,...> 15Sin emisión en el 2008 610


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5. Serenazgo

5.1 Costo del servicio de Serenazgo 2009: El costo total anual a distribuir por el servicio de Serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 asciende a: S/. 4,565,305.16 de acuerdo al detalle siguiente:

C39


SERVICIO DE SERENAZGO


COSTOS DIRECTOS 495,559.74 5,946,716.88 86.65%

MANO DE OBRA DIRECTA 294,750.00 3,537,000.00 51.5%

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 125,356.70 1,504,280.44 21.9%

OTROS COSTOS DIRECTOS 47,238.21 566,858.49 8.3%

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS 28,214.83 338,577.95 4.9%



UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,549.05 18,588.62 0.3%


DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS 131.19 1,574.32 0.0%

COSTOS FIJOS 21,050.00 251,280.00 3.66%

TOTAL 572,021.25 6,862,934.98 100%


Los costos indirectos ascienden a S/. 664,938.10 (9.69% del costo total) y comprenden los costos de mano de obra indirecta, materiales, equipos en que se incurrirá para la prestación del servicio de serenazgo para el ejercicio 2008. Aquí esta involucrando el desembolso en la mano de obra directa (Personal Designado, nombrado y contratado, y personal contratado - SNP), así como útiles y materiales de ofi cina; otros gastos indirectos y la depreciación de maquinaria y equipos. Se observa que estos costos no exceden el 10% de los costos totales, cumpliendo de esta manera con lo indicado en la Ordenanza Nº 607 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto de la estructura de costos para efectos de ratifi cación de la Ordenanza de arbitrios de las Municipalidades Distritales.

Finalmente, los costos fi jos ascienden a S/. 251,280.00 (3.66% del costo total), relacionado con el consumos de los servicios básicos, como luz, agua, entre otros; así como los seguros SOAT de los vehículos que prestan el servicio (motos, patrullas, entre otros).

COSTO DIRECTO

DESCRIPCION DETALLE

Costo de Mano Obra-

Personal Contratado -

Régimen Especial de

Contratación

Comprende el costo del personal contratado (SNP), que realiza actividades de prevención, dentro de este personal tenemos:

- Auxilio al vecino (100): Personal que brinda apoyo y auxilio a los vecinos mediante patrullaje constante en toda la jurisdicción

- Chofer (75): Personal que brinda apoyo y auxilio a los vecinos realizando labores de prevención mediante el patrullaje.

- Motociclista (85): Personal que brinda apoyo y auxilio a los vecinos y que obedece a la información sobre la incidencia delictiva

que diariamente se procesa.

- Operador central de comunicaciones (9): Personal que opera con el sistema de comunicaciones, se encuentra en permanente

en contacto con el vecino Molinense para socorrer oportunamente los casos de emergencia que tenga que ver con prevención e

incidencia delictiva.

- Operador PAR (45): Personal que se encuentra en los puestos de auxilio rápido, para poder brindar un servicio con rapidez.

- Serenos Líder (6): Personal operativo que brinda apoyo y auxilio a los vecinos, además de ello, lidera al personal operativo.

Costo de

Materiales

- Combustible y lubricantes: Comprende los aditivos, gasolina 90 oct., lubricantes, petróleo D-2 y demás combustibles y

lubricantes necesarios para la operatividad de la fl ota vehicular y demás implementos utilizados en el servicio de serenazgo.

- Materiales y herramientas: Comprende el silbato, vara rígida, conos de seguridad, gas paralizante, grilletes de mano, entre otros

materiales que sirven de complemento en la prestación del servicio de serenazgo.

- Repuestos y accesorios: Comprende las baterías, cámaras, llantas, parches, entre otros repuestos y accesorios utilizados para

mantener operativa la fl ota vehicular que presta el servicio.

OTROS COSTOS DIRECTOS:

Otros costos

directos

- Vestuario: Comprende las blusas, boinas, botas, camisas, casacas, chalecos, falda, pantalón, entre otros uniformes del personal

operativo que brinda el servicio de serenazgo. Con el objetivo es brindar buena presencia en el distrito, a través del personal

operativo.

- Implementos: Materiales como casco, gorro, guantes, entre otros implementos que sirven de complemento en la prestación del

servicio de serenazgo.

- Otros servicio de terceros: Comprende los servicios de terceros como la confección de caballetes, formatos de control de

anotación de las incidencias delictivas, mantenimiento de las unidades móviles (fl ota vehicular del servicio de serenazgo), así

como el servicio canon a las comunicaciones y el servicio externo en comunicaciones.

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DESCRIPCION DETALLE


Depreciación de


Comprende los puestos de auxilio rápido, cámara fotográfi ca, bicicletas, casco protector, antena móvil, teléfono, entre otros bienes y

equipos. También se proyecta adquirir 6 automóviles, chalecos antibalas, equipos antimotín, entre otros.

Los equipos y maquinaria están relacionados directamente con la labor operativa del servicio de serenazgo.

COSTO INDIRECTO:

Costo de Mano Obra-

Personal Designado,

Nombrado y contratado

Entre el personal tenemos:

- Gerente (1): Personal designado, que se encarga de la gestión del servicio de serenazgo. Tiene un porcentaje de dedicación del

50% asignado a la labor de gestión y control del servicio de serenazgo.

- Secretaria II (1): Personal nombrado, que brinda apoyo al gerente en las labores administrativas relacionados al servicio de

Serenazgo. Tiene un porcentaje de dedicación del 50% asignado a la labor de apoyo administrativo del servicio de Serenazgo.

- Jefe de Unidad (1): Personal que está relacionado directamente con el personal de supervisión y el personal operativo del

servicio de Serenazgo, encargado que el servicio se brinde efectivamente. Tiene un porcentaje de dedicación del 100% asignado

a la labor de control y supervisión del servicio de Serenazgo.

- Auxiliar de sistema de Adm. I (1): Personal contratado, que brinda apoyo al Jefe de Unidad en las labores administrativas

relacionados al servicio de Serenazgo. Tiene un porcentaje de dedicación del 100% asignado a la labor de apoyo administrativo

del servicio de Serenazgo.

Costo de Mano Obra-

Personal Contratado

- Supervisor (3): Personal que se encargo de supervisar en forma permanente y coordinada los sectores en los cuales se ha

dividido el distrito a efectos que se cumpla con cubrir todo el distrito y que el servicio se realice en forma efi ciente.

- Supervisor general (1): Encargado de coordinas todas las acciones e intervenir en forma directa respecto a la realización de

operativos en forma conjunta con la PNP.

- Asesor Legal: personal que brinda asesoría legal respecto a las intervenciones, así como a la planeación de acciones de inter-

vención del Serenazgo.

- Capacitador de personal: encargado de realizar la capacitación del personal de Serenazgo respecto a las intervenciones.

- Psicólogo (1): Personal SNP, que se encarga de evaluar psicológicamente al personal operativo de Serenazgo.

- Coordinador informático (1): encargado de realizar las coordinaciones sobre los equipos de cómputo que se utilizan para el

servicio de Serenazgo.

- Encargado de unidades móviles (1): Personal SNP, que se encarga de que las unidades móviles estén óptimas condiciones

para brindar un servicio operativo efi ciente.

- Instrucción del personal MOLICOP (1): Personal SNP, que se encarga de desempeñar labor preventiva, disuasiva y de conten-

ción ante cualquier acto que afecte la tranquilidad de la comunidad Molinense.

- Almacenero (1): Personal encargado de mantener el uniforme e implementos del personal operativo del servicio de serenazgo.

- Apoyo administrativo (1): Personal que se encarga del apoyo administrativo relacionado con la labor del servicio operativo.

- Mecánico de autos (2): Personal que se encarga de mantener los autos relacionados al servicio operativo de Serenazgo.

- Mecánico de motos (1): Personal que se encarga de mantener los autos relacionados al servicio operativo de Serenazgo.

- Mecánico electricista (1): Personal que se encarga de mantener las instalaciones eléctricas de las unidades móviles en condi-

ciones óptimas.

Útiles y materiales de

Ofi cina

Comprende el costo de los materiales de escritorio y otros materiales de ofi cina utilizados en las labores administrativas de

coordinación y gestión en el servicio de Serenazgo.



- Materiales de limpieza y mantenimiento: Comprende los materiales de acido muriático, cera, desinfectante, lejía, kreso,

escoba, entre otros, que son empleados en la limpieza de ofi cinas administrativas, puestos de auxilio rápido y servicios higiénicos,

utilizados por el personal operativo y administrativo que presta el servicio de Serenazgo.

- Materiales de construcción: Comprende los materiales de arena, cemento, entre otros materiales que sirven para el

mantenimiento de las instalaciones que conforman el servicio de Serenazgo.

- Materiales eléctricos y electrónicos: Comprende los materiales de focos, lámparas, reflectores, entre otros utilizados en el

mantenimiento de las oficinas y puestos de auxilio rápido del servicio de Serenazgo.

- Repuestos y accesorios: Comprende pilas y repuestos para fotocopiadora del personal administrativo para el cumplimiento de

las labores de control y gestión del servicio de Serenazgo.

- Otros servicios de terceros: Comprende los servicios de mantenimiento y reparación de computadoras, mantenimiento y

reparación de CPU, confección de cartillas del plano del distrito, entre otros servicios. Para poder brindar un servicio de gestión y

control óptimo.


Depreciación de


Comprende las antenas de transmisión, mango electroshock, multimetro, extintores, estabilizador, monitor a color, teclado, fuente

de poder, entre otros bienes y equipos, Asimismo se proyecta las adquisiciones de proyector multimedia, estante, facsimil, fuente de

poder, impresora láser, lámpara proyector, entre otros bienes y equipos.

Los equipos y maquinaria están relacionados con el personal administrativo relacionado con la labor operativa del servicio de

Serenazgo.

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DESCRIPCION DETALLE

COSTOS FIJOS:

Costos fi jos

- Servicio de agua potable: Comprende el consumo de agua potable para el consumo del personal operativo del servicio de

serenazgo.

- Servicio de energía eléctrica: Comprende el consumo de energía eléctrica en los diferentes puestos de auxilio rápido y en las

diferentes sedes en donde se brinda el servicio de Serenazgo.

- Servicio de telefonía celular - nextel: Comprende el consumo de telefonía nextel para la comunicación entre el personal

operativo y el operador central de telecomunicaciones, para la atención del vecino, en respuesta a una incidencia o servicio

solicitado del día a día.

- Servicio de telefonía fi ja: Comprende el consumo de telefonía fi ja que realiza el personal administrativo y el personal operativo,

con la fi nalidad de gestionar el servicio de serenazgo y realizar la labor operativa.

- Seguros: Comprende el aseguramiento ante cualquier siniestro que pueda suscitar ante la fl ota vehicular, mobiliario, equipo de

seguridad y comunicaciones del servicio de Serenazgo (seguro de vehiculo, seguro SOAT para autos, seguro SOAT para camión,

seguro SOAT para camionetas, seguro SOAT para motos).

5.2 Cantidad de predios: Para el ejercicio 2009, se identifi can 41,255 predios afectos en el distrito a los cuales corresponde un total de 37,654 contribuyentes. Los Terrenos sin construir están afectos y son 5,485 predios correspondientes a 5,372 contribuyentes. Los predios del Ministerio de defensa, con uso institución pública en la modalidad de cuartel (2), se encuentran inafectos al Arbitrio de Serenazgo.


5.3 Criterios de distribución de Serenazgo:

Los criterios considerados para la distribución son:

a) Ubicación del Predio:En relación con lo desarrollado en las Sentencias 0041-2004-AI y 0053-41-AI emitidas por el Tribunal Constitucional,

respecto de los criterios a utilizar para la distribución del costo de arbitrios de Serenazgo, se han identifi cado en el distrito zonas diferenciadas en función de la peligrosidad relativa de las mismas.

En ese sentido ha procedido a la zonifi cación del distrito en 4 zonas, En ese sentido, se considera que el uso del servicio se intensifi cará en aquellas zonas de mayor peligrosidad,

La identifi cación de las zonas de riesgo se detalla a continuación

- Zona de Riesgo 1.- Los centros urbanos (Asentamientos Humanos - AAHH, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda, entre otros)

ubicados en esta zona son los siguientes: Universidad Agraria La Molina; El Sol; Urbanización Musa II Etapa; AAHH Viña Alta; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA); AAHH. Matazango; Urbanización Musa I Etapa; Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; Cooperativa de Vivienda Musa La Molina - Parcela 1 Etapa Tercera; Sitramun; AA.HH. Los Pinos de la Molina; Cooperativa de Vivienda Musa IV Etapa; Asociación de Moradores de la Santísima Cruz de la Rinconada Alta; AAHH. Las Hormigas; Cooperativa de Vivienda Constructores; Asociación de Participación del Programa de Vivienda San Francisco de La Molina; Asociación de Vivienda Los Arbolitos; Cooperativa de Vivienda Musa V Etapa; AA.HH. Cerro La Molina; Asociación de Vivienda Roardi; Terreno de 22,100.00 M2 (Parcelas A,B,C); Asociación de Vivienda Piedra Viva; Terreno de 5,000 m2 (Moisés Arce Arias); Terreno de 76,525 m2 (Incomac) Lote 5B con 44,733.00 m2 Inmobiliaria Los Linderos, Lote 5A Inmobiliaria y Constructora; Asociación de Vivienda Los Sauces de La Molina; Sub Lotes 1, 2, 3 Lotes 1A, 1A` (Los Portales - Proyecto Urbanización La Hacienda; Asociación de Residentes de la Estación Experimental de La Molina; Centro de Esparcimiento (Ministerio de Agricultura); Terreno de 6,657.50 m2 (Pedro de LA Cruz Cussianovich); Asociación de Vivienda II de Marzo; Mz. D1; Ladera de La Rinconada Planicie de Pampa Grande; Cooperativa de Vivienda Trabajadores Sector Agrario (APROVISA); Lote 2 - Terreno de 66,540.48 m2 (Asociación Civil Santa Ángela - CEP Villa Cáritas).

- Zona de Riesgo 2.- Las urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre otros, ubicados en esta zona son los siguientes: COVIMA;

Santa Patricia I II y III Etapa; La Capilla (VEMTRACOM); Las Praderas de La Molina; Portada del Sol de La Molina I, II y III Etapa; Valle de La Molina; Pablo Boner; Asociación Pro Vivienda Cabo Juan Linares Rojas; Las Laderas de La Molina (Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez); Pablo Cánepa; Los Robles de La Molina; Portada del Sol (Asociación Pro Vivienda Hospital de Aeronáutica); Terreno de 16,171.91 m2 Proyecto de Habilitación Los Molinos del Corregidor (colindante con el Cabo Linares/Los Robles/Portada del Sol); Asociación de Vivienda El Cascajal; Falda del Cerro San Francisco; Terreno de 9,109 m2 - Ex Asociación de Vivienda Nueva Molina.

- Zona de Riesgo 3.- Las urbanizaciones ubicadas en esta zona son las siguientes: La Ensenada (Ex Viñas de La Molina); Las Acacias de

Monterrico; El Sol de La Molina III Etapa; Centro Empresarial Laderas del Melgarejo; Las Lomas de La Molina Vieja II Etapa; Santa Felícia I y II Etapa; Las Lomas de La Molina Vieja I Etapa; El Remanso de La Molina II Etapa; San César II Etapa; Residencial Ingenieros La Molina; Sirius III Etapa; El Sol de La Molina II Etapa; Ampliación Residencial Monterrico; El Parque de Monterrico; El Remanso de La Molina I Etapa; San césar I Etapa; Sirius II Etapa; La Molina Vieja II Etapa; Santa Raquel I Etapa - Zona Este Sector A; La Riviera de Monterrico I Etapa; El Sol de La Molina I Etapa; Santa Raquel Zona Este - Sector B I Etapa; Los Cactus; Santa Raquel Zona Oeste I Etapa; El Refugio I Etapa; Conjunto Residencial Villa FAP; Colegio Santa María Eufrasia; El Corregidor; Proyecto La Fontana; San Remo; Sirius I Etapa; Laderas de Rinconada; la Molina Vieja I Etapa; Residencial Monterrico Ampliación Sur; Las Lagunas de La Molina (Parcelas 1 al 6); Residencial Monterrico; La Riviera de Monterrico II Etapa.

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- Zona de Riesgo 4.- Los urbanizaciones y centros urbanos ubicados en esta zona son las siguientes: Rinconada del Lago: I y II Etapa;

Rinconada Baja; La Fontana; Campo Verde; Santa Magdalena Sofía; La Estancia; Habilitación Lote C Sector 1; Far Ges Villas; Rinconada Alta II Etapa; Club Campestre Las Lagunas de La Molina I y II Etapa; El rincón de La Planicie (Parcela F); Camino Real; Habilitaciones lotes A y B; Isla del Sol; Club Campestre La Laguna; Parcela C; Alameda de La Planicie (Parcela B); La Estancia Oeste; Parcela E; Lote 26 de la Planicie - Terreno de 16,501.00 m2 (El Sauzalito); Asociación Educacional Antonio Raymondi; Asociación Civil Rinconada Country Club; Rinconada de Ate - Baja; Parcela D; El Mirador; Conjunto Residencial La Planicie; El Rincón de La Planicie (Parcela A); Asociación de Vivienda Viento Nuevo; Portada de La Planicie; Colegio Reyna de Los Ángeles; Conjunto Residencial Los Bosques de La Planicie; Los Portales; Club Campestre El Haras; Lotización Rinconada de Ate; La pradera, La Planicie; Camacho.

De acuerdo al informe Memorándum Nº 376-2008-MDLM-GSC emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana se han determinado los índices de riesgo por zonas, el mismo se ha obtenido en función al número de ocurrencias en cada zona tomando como base la información registrada en el sistema de información de ocurrencias de dicha gerencia sobre las intervenciones del período Enero - Junio del 2008 tal como se muestra en los cuadros siguientes:.

C40

DETERMINACION DE INTERVENCIONES POR ZONAS

(ASPECTO DELINCUENCIAL Y ASISTENCIA BRINDADA)

DE ENERO A JUNIO DEL 2008

ZONA DE RIESGO

4 3 2 1 TOTAL

N° ASPECTOS DELINCUENCIALES (APOYO) TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL

1 ROBO A DOMICILIO

frustrado 2 7 4 0 13

intento 35 19 8 10 72

efectuado 53 42 9 14 118

2 ROBO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

frustrado 2 0 0 2 4

intento 3 0 0 0 3

efectuado 3 1 1 0 5

3 ROBO DE AUTOS

frustrado 6 1 0 0 7

intento 18 1 0 0 19

efectuado 43 2 1 0 46

4 ROBO DE AUTOPARTES

frustrado 5 2 2 0 9

intento 5 4 0 0 9


5 ROBO A TRANSEUNTES

frustrado 16 1 2 2 21

intento 3 0 0 0 3


6 ASALTO A MANO ARMADA

frustrado 2 0 0 0 2

intento 0 0 0 0 0

efectuado 1 0 0 0 1

7 DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL (SECUESTRO)

frustrado 0 0 0 0 0

intento 0 0 0 0 0

efectuado 0 0 1 1 2

8 DROGADICCION 11 21 1 7 40

9 DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (VIOLACION)

frustrado 0 0 0 0 0

intento 0 0 0 0 0

efectuado 0 0 0 0 0

10 DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (ESTAFA)

frustrado 0 0 0 0 0

intento 0 0 0 0 0

efectuado 0 0 0 0 0

11 DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 0 0 0 0 0

TOTALES 237 114 31 39 421

ZONA DE RIESGO

4 3 2 1 TOTAL

N° ASISTENCIA BRINDADA (CASOS) TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL

1 RUIDOS MOLESTOS 633 507 132 94 1,366

2 DETEC. E IDENTIF. VEHIC.SOSPECHOSOS 229 148 33 41 451

3 DETEC. E IDENTIF. PERS.SOSPECHOSAS 198 131 25 20 374

4 VIOLENCIA FAMILIAR 3 10 1 1 15

5 AUXILIO MECANICO 37 32 25 2 96

6 AUXILIO MEDICO 126 99 23 56 304

7 INCENDIO Y APOYO DE BOMBEROS 45 38 17 11 111

8 APOYO CIUDADANO 448 452 230 223 1,353

9 ACCIDENTE DE TRANSITO 320 167 114 54 655

11 CONSUMO DE LICOR 643 506 41 55 1,245

12 ALTERACION DEL ORDEN PUBLICO 0 1 0 0 1

13 PANDILLAJE 9 18 0 3 30

14 DISPOSICIONES MUNICIPALES 673 653 146 194 1,666

15 MUDANZAS CLANDESTINAS 100 55 11 6 172

16 PERSONAS EXTRAVIADAS 22 11 0 6 39

17 PROBLEMAS CON CANES 72 42 4 13 131

18 ANIEGOS 96 93 38 24 251

19 OTROS 4,127 1,997 3,576 2,290 11,990

TOTALES 7,781 4,960 4,416 3,093 20,250

TOTALES DE INTERVENCIONES SEGÚN ZONA 8,018 5,074 4,447 3,132 20,671

De la información mostrada se cuenta con información de las ocurrencias por zonas y a partir de las mismas se puede determinar el riesgo relativo entre zonas por tal motivo para hallar este índice relativo se toma como base la zona de riesgo I (3,132 ocurrencias) y se procede a comparar las ocurrencias en cada zona de riesgo con la zona de riesgo base (zona I) y de esta forma se determinan los índices de riesgo relativo.

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C41


1 2 3 4

1.00 1.42 1.62 2.56

Con respecto a las intervenciones del personal de seguridad ciudadana sus actividades se limitan a brindar asistencias en caso de algún tipo de ocurrencia y además de prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, en tal sentido las unidades motorizadas del serenazgo cuentan con efectivos policiales quienes podrán intervenir de acuerdo a ley.

b. Uso del predioLa actividad que se realiza en un predio o el uso que se le da en un determinado momento en el tiempo es uno de los

factores que inciden en el nivel de riesgo potencial que genera y por lo tanto en el nivel de seguridad que requerirá una unidad predial, es por esto que aquellos usos que por sus características generan un signifi cativo riesgo demandarán una mayor prestación de servicios de seguridad.

De acuerdo a la información estadística y datos históricos de las intervenciones del servicio de Seguridad Ciudadana comunicado mediante el Memorándum Nº 376-2008-MDLM-GSC emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, los predios -de acuerdo a su uso- han sido agrupados en categorías y en función a dicha categoría se han determinado el número de ocurrencias tal como se detalla a continuación

C42

Número

Ocurrencias

Categoría de Uso A

Casa habitación, Terrenos sin construir 15,121

Comercios y servicios menores * 448

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 995

Ofi cinas Administrativas, Consultorios y Ofi cinas Profesionales 284

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General 1,270

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y afi nes 448

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 77

Playa de estacionamiento 13

Estación de servicios (grifos) 46

Centros de Hospedajes y similares 90

Hospitales, clinicas y policlinicos 47

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 102

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 182

Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant

turísticos y similares

121

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al público 664

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 78

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 127

Supermercados, Grandes almacenes, plazas comerciales 510

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 48

Total 20,671

*Predios cuya área de construcción no supere los treinta (30) metros cuadrados y que no se encuentren dentro de las otras categorías

5.4 Metodología de distribución del costo y cálculo de tasas 2009: Se procede a la distribución de acuerdo a los siguientes pasos:

a) Calcular la cantidad de predios por cada grupo de uso (16 categorías) y en cada zona de riesgo (4 zonas), a este resultado lo denominamos matriz de predios.

b) Calcular el costo asociado por cada categoría de uso, el cual se obtiene al distribuir el costo total del servicio entre los usos en función al número de ocurrencias por cada categoría de uso

c) Calcular el índice de riesgo por cada zona de riesgo.d) Calcular la cantidad de predios ponderados por cada categoría de uso, esta se obtiene al multiplicar la cantidad de

predios por cada uso en cada zona de riesgo por el índice de riesgo de cada zona.e) Calcular el total de predios ponderados por riesgo por cada categoría de uso, Se obtiene al sumar la cantidad de

predios ponderado por cada categoría de uso y zona.f) Calcular el costo por predio ponderado por cada categoría de uso, se obtiene al dividir el costo total por cada

categoría de uso entre el número de predios ponderados por uso.g) Calcular el costo anual por cada categoría de uso y zona de riesgo, Se obtiene al multiplicar el costo promedio

ponderado por cada categoría de uso por el índice de riesgo de cada zona.

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h) Calcular las tasas estimadas por cada categoría de uso y zona de riesgo, el cual se obtiene al multiplicar el costo promedio ponderado de riesgo por cada uso por el índice de riesgo de cada zona.

a. Calcular la cantidad de predios por categoría de uso y zona de riesgo,

C43


Categoría de Uso 1 2 3 4 Total

Casa habitación, Terrenos sin construir 3,473 13,581 14,803 5,320 37,177

Comercios y servicios menores * 172 172 293 169 806

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 218 385 623 287 1,513

Ofi cinas Administrativas, Consultorios y Ofi cinas Profesionales 14 42 119 89 264

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General 87 316 411 296 1,110

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y afi nes 9 54 71 47 181

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 6 2 9 4 21

Playa de estacionamiento 0 2 1 1 4

Estación de servicios (grifos) 0 1 9 2 12

Centros de Hospedajes y similares 0 3 7 1 11

Hospitales, clinicas y policlinicos 0 1 2 1 4

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 6 19 22 15 62

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 0 1 6 4 11


turísticos y similares0 0 3 3 6

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al público 0 0 14 29 43

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 0 0 3 1 4

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 0 0 0 5 5

Supermercados, Grandes almacenes, plazas comerciales 0 0 9 7 16

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 0 1 1 3 5

Total 3,985 14,580 16,406 6,284 41,255

b. Calcular el costo asociado por cada categoría de uso.

A partir de las ocurrencias por cada categoría de uso se determina el % de distribución por cada categoría de uso el cual se obtiene al dividir las ocurrencias de cada categoría de uso (A) entre el total de ocurrencias (20,671). Para hallar el costo por cada categoría de uso (D) se debe multiplicar el costo anual (C) por el % de distribución de ocurrencias (B)

C44

Categoría de Uso Número

Ocurrencias

%

Distribución

Costo

Anual

Costo

por Uso

A B = A / TOTAL A C D = C * B

Casa habitación, Terrenos sin construir 15,121 73.15 5,020,291.22

Comercios y servicios menores * 448 2.17 148,739.53

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías

y Similares

995 4.81 330,347.84

Ofi cinas Administrativas, Consultorios y Ofi cinas Profesionales 284 1.37 94,290.24

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General 1,270 6.14 421,650.01

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas

y afi nes

448 2.17 148,739.53

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 77 0.37 25,564.61

Playa de estacionamiento 13 0.06 4,316.10

Estación de servicios (grifos) 46 0.22 15,272.36

Centros de Hospedajes y similares 90 0.44 29,880.71

Hospitales, clinicas y policlinicos 47 0.23 15,604.37

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 102 0.49 33,864.80

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 182 0.88 60,425.43



121 0.59 40,172.95

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al público 664 3.21 220,453.24

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 78 0.38 25,896.61

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 127 0.61 42,165.00

Supermercados, Grandes almacenes, plazas comerciales 510 2.47 169,324.02

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 48 0.23 15,936.38

Total 20,671 100.00 6,862,934.98 6,862,934.98

c. Calcular el índice de riesgo por zonas

El índice de riesgo por zona de riesgo relativo se determinó en función a las ocurrencias en cada zona y se muestran a continuación.

C45


1 2 3 4

1.00 1.42 1.62 2.56

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d. Calcular la cantidad de predios ponderados por riesgo por categoría de uso.

Se obtiene al multiplicar la cantidad de predios en cada categoría de uso y zona de riesgo por el índice de riesgo de cada zona. Asimismo se muestra el total de riesgo por cada uso defi nido.

C46



Casa habitación, Terrenos sin construir 3,473.00 19,285.02 23,980.86 13,619.20 60,358.08

Comercios y servicios menores * 172.00 244.24 474.66 432.64 1,323.54

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y

Similares

218.00 546.70 1,009.26 734.72 2,508.68

Ofi cinas Administrativas, Consultorios y Ofi cinas Profesionales 14.00 59.64 192.78 227.84 494.26

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General 87.00 448.72 665.82 757.76 1,959.30

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y

afi nes

9.00 76.68 115.02 120.32 321.02

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 6.00 2.84 14.58 10.24 33.66

Playa de estacionamiento 0.00 2.84 1.62 2.56 7.02

Estación de servicios (grifos) 0.00 1.42 14.58 5.12 21.12

Centros de Hospedajes y similares 0.00 4.26 11.34 2.56 18.16

Hospitales, clinicas y policlinicos 0.00 1.42 3.24 2.56 7.22

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 6.00 26.98 35.64 38.40 107.02

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 0.00 1.42 9.72 10.24 21.38



0.00 0.00 4.86 7.68 12.54

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al p blico 0.00 0.00 22.68 74.24 96.92

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 0.00 0.00 4.86 2.56 7.42

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 0.00 0.00 0.00 12.80 12.80

Supermercados, Grandes almacenes, plazas comerciales 0.00 0.00 14.58 17.92 32.50

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 0.00 1.42 1.62 7.68 10.72

Total 67,353.36

e. Calcular el total de predios ponderados por riesgo por cada categoría de uso

Se calcula sumando la cantidad de predios ponderados de cada zona por cada categoría de uso

C47

Categoría de Uso Total

Casa habitación, Terrenos sin construir 60,358.08

Comercios y servicios menores * 1,323.54

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 2,508.68

Ofi cinas Administrativas, Consultorios y Ofi cinas Profesionales 494.26

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General 1,959.30

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y afi nes 321.02

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 33.66

Playa de estacionamiento 7.02

Estación de servicios (grifos) 21.12

Centros de Hospedajes y similares 18.16

Hospitales, clinicas y policlinicos 7.22

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 107.02

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 21.38



12.54

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al p blico 96.92

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 7.42

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 12.80

Supermercados, Grandes almacenes, plazas comerciales 32.50

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 10.72

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f. Calcular el costo promedio ponderado por cada categoría de uso.

Se obtiene al dividir el costo total del servicio de serenazgo por cada categoría de uso entre el valor ponderado del servicio por cada uso, de acuerdo al siguiente detalle.

C48

Categoría de Uso

Costo

por Uso

Predios

Ponderados

Costo

Por Predio

Ponderado

D = C * B E F = D / E

Casa habitación, Terrenos sin construir 5,020,291.22 60,358.08 83.18

Comercios y servicios menores * 148,739.53 1,323.54 112.38

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 330,347.84 2,508.68 131.68

Ofi cinas Administrativas, Consultorios y Ofi cinas Profesionales 94,290.24 494.26 190.77

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en General 421,650.01 1,959.30 215.20

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y afi nes 148,739.53 321.02 463.33

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 25,564.61 33.66 759.50

Playa de estacionamiento 4,316.10 7.02 614.83

Estación de servicios (grifos) 15,272.36 21.12 723.12

Centros de Hospedajes y similares 29,880.71 18.16 1,645.41

Hospitales, clinicas y policlinicos 15,604.37 7.22 2,161.27

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 33,864.80 107.02 316.43

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 60,425.43 21.38 2,826.26

Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant turísticos y

similares

40,172.95 12.54 3,203.58

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al público 220,453.24 96.92 2,274.59

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 25,896.61 7.42 3,490.11

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 42,165.00 12.80 3,294.14

Supermercados, Grandes almacenes, plazas comerciales 169,324.02 32.50 5,209.97

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 15,936.38 10.72 1,486.60

Total 6,862,934.98

g. Calcular el costo anual por cada categoría de uso y zona de riesgo

Se obtiene al multiplicar el costo promedio ponderado por cada categoría de uso por el índice de riesgo de cada zona.

C49

Tasas por uso y zona de riesgo

(En Nuevos Soles Anuales, por predio)


Categoría de Uso 1 2 3 4



Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 131.68 186.99 213.32 337.11



Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y afi nes 463.33 657.93 750.60 1,186.14

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 759.50 1,078.48 1,230.38 1,944.31

Playa de estacionamiento 614.83 873.06 996.02 1,573.96

Estación de servicios (grifos) 723.12 1,026.83 1,171.46 1,851.20

Centros de Hospedajes y similares 1,645.41 2,336.49 2,665.57 4,212.26

Hospitales, clinicas y policlinicos 2,161.27 3,069.00 3,501.26 5,532.85


Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 2,826.26 4,013.29 4,578.54 7,235.23

Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos, Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant turísticos

y similares

3,203.58 4,549.09 5,189.81 8,201.18

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al público 2,274.59 3,229.92 3,684.84 5,822.95

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 3,490.11 4,955.96 5,653.98 8,934.68

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 3,294.14 4,677.68 5,336.51 8,433.00

Supermercados, Grandes almacenes, plazas comerciales 5,209.97 7,398.16 8,440.15 13,337.52

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 1,486.60 2,110.98 2,408.30 3,805.70

5.5 Tasas estimadas

A partir de las tasas anuales se calculan las tasas mensuales por uso y zona

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C50Tasas de serenazgo por uso y zona de riesgo

(En Nuevos Soles mensuales, por predio)

Categoría de Uso


1 2 3 4



Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso, Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 10.97 15.58 17.77 28.09



Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro de enseñanza,Academias Deportivas y afi nes 38.61 54.82 62.55 98.84

Instituciones públicas y organismos públicos descentralizados 63.29 89.87 102.53 162.02

Playa de estacionamiento 51.23 72.75 83.00 131.16

Estación de servicios (grifos) 60.26 85.56 97.62 154.26

Centros de Hospedajes y similares 137.11 194.70 222.13 351.02

Hospitales, clinicas y policlinicos 180.10 255.75 291.77 461.07


Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios, Institutos de Idiomas 235.52 334.44 381.54 602.93



266.96 379.09 432.48 683.43

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de atención al p blico 189.54 269.15 307.06 485.24

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion compra venta de vehículos 290.84 412.99 471.16 744.55

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y similares 274.51 389.80 444.70 702.75

Supermercados, Grande alamacenes, plazas comerciales 434.16 616.51 703.34 1,111.46

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 123.88 175.91 200.69 317.14

El Monto mensual a pagar por predio se calcula de la siguiente manera

Monto (S/.) = Tasa según uso y zona de riesgo del Predio

5.6 Variaciones

C51 Por Predio Por Contribuyente

Intervalo de variación # Predios Intervalo de variación #

Contribuyentes

Bajan Bajan

[-90,-80> 10 [-80,-70> 35

[-80,-70> 121 [-70,-60> 275

[-70,-60> 546 [-60,-50> 1,218

[-60,-50> 1,420 [-50,-40> 500

[-50,-40> 546 [-40,-30> 10,001

[-40,-30> 10,988 [-30,-20> 1,169

[-30,-20> 1,153 [-20,-10> 8,754

[-20,-10> 9,587 [-10,-5> 113

[-10,-5> 77 [-5,0> 1,462

[-5,0> 1,515 Bajan

Suben <0,5] 199

<0,5] 125 <5,10] 269

<5,10] 233 <10,20] 549

<10,20] 671 <20,30] 1,653

<20,30] 1,803 <30,40] 3,533

<30,40] 3,914 <40,50] 293

<40,50] 314 <50,60] 1,855

<50,60] 2,070 <60,70] 1,764

<60,70] 1,801 <70,80] 142

<70,80] 130 <80,90] 140

<80,90] 191 <90,100] 52

<90,100] 45 <100,200] 2,913

<100,200] 3,088 <200,300] 66

<200,300] 84 <300,400] 28

<300,400] 36 <400,500] 14

<400,500] 11 <500,1000] 41

<500,1000] 67 <1000,...> 29

<1000,...> 47 Sin emisión en el 2008 587

Sin emisión en el 2008 662 Total general 37,654


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6. Variaciones del costo

C52CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 2009 vs. 2008

(Nuevos soles)

Tasa

Costo

2009

S/.

Costo

2008

S/.

Variación

Nominal

S/.

Variación

Porcentual

%

Limpieza Pública - Barrido de Calles 3,185,375.46 3,125,659.06 59,716.40 1.91

Limpieza Pública - Residuos Sólidos 8,279,111.11 8,078,293.74 200,817.37 2.49

Parques y Jardines 8,137,517.93 7,835,000.05 302,517.88 3.86

Serenazgo 6,862,934.98 6,621,930.79 241,004.19 3.64

Total 26,464,939.48 25,660,883.64 804,055.84 3.13

7. Variación en las tasas

C53Intervalo de variación # Predios Monto

involucrado total

Bajan

[-100,-90> 3 -3,179.20

[-90,-80> 3 -3,026.46

[-80,-70> 20 -18,593.11

[-70,-60> 109 -53,733.50

[-60,-50> 341 -129,668.95

[-50,-40> 1,023 -226,184.64

[-40,-30> 1,152 -331,510.20

[-30,-20> 6,116 -576,289.24

[-20,-10> 12,480 -1,030,560.86

[-10,-5> 3,782 -216,048.19

[-5,0> 3,067 -58,571.38

No cambió 2 0.00

Suben

<0,5] 4,201 68,838.95

<5,10] 2,778 146,107.75

<10,20] 2,531 301,351.21

<20,30] 1,341 279,993.61

<30,40] 542 111,776.37

<40,50] 321 155,910.45

<50,60] 199 62,866.01

<60,70] 123 91,326.34

<70,80] 84 55,133.15

<80,90] 40 20,708.54

<90,100] 50 92,682.79

<100,200] 221 184,605.92

<200,300] 34 162,383.84

<300,400] 23 86,909.03

<400,500] 24 114,374.94

<500,1000] 15 54,076.10

<1000,...> 3 38,150.87

Sin emisión en el 2008 617 234,228.36

Sin emisión en el 2009 3 -3,168.00

Sin emisión en el 2008 y en el 2009 219 0.00

Total general 41,467 -389,109.50

8. Justifi cación de los incrementos de los costos

Barrido de CallesEl incremento para el servicio de barrido de calles es del 1.91% en comparación con el ejercicio 2008, esto se

debe principalmente al incremento del costo anual del servicio de terceros - Empresa “PETRAMAS”, cuyo sustento se encuentra en la cláusula de reajuste de precios del contrato respectivo.

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Residuos SólidosEl incremento para el servicio de recojo de residuos sólidos domiciliarios y comerciales es del 2.49% en comparación

con el ejercicio 2008, esto se debe principalmente al incremento del costo anual del servicio de terceros - Empresa “PETRAMAS”, de acuerdo con las cláusulas de reajuste de contrato vigente.

Parques y JardinesEl incremento para el servicio de parques y jardines es del 3.86% en comparación con el ejercicio 2008, esto se debe

a que se está incrementando el número de obreros y personal administrativo, ello con la fi nalidad de brindar un servicio efi ciente; así como el incremento del costo de los servicios que están tercerizados.

SerenazgoLos costos del servicio de Serenazgo para el ejercicio 2009, se han incrementado con relación al período 2008 en

S/. 241,004.19, el cual representa un aumento en los costos del servicio en 3.64%. Dicho incremento se sustenta en la ampliación del servicio, tratando de cubrir la totalidad del distrito con un mejor servicio; para lo cual se ha considerado, principalmente, la contratación de nuevo personal con la respectiva dotación de implementos.

Anexo A

Relación de áreas verdesC54

PARQUES Y BERMAS IMPLEMENTADAS DE URBANIZACIONES / AA.HH. / OTROSZONA 1

PARQUES IMPLEMENTADOS BERMAS IMPLEMENTADASCODIGO DENOMINACION ZONA CANTIDAD AREA (m2) CANTIDAD AREA (m2)

22 URB. EL SAUCE DE LA RINCONADA 1 23 URB. LOS PORTALES 1 ------- ------- ------- -------24 URB. LOTIZACION RINCONADA DE ATE 1 1 2,344.03 ------- -------24 URB. LOTIZACION RINCONADA DE ATE 1 1 2,865.00 ------- -------42 URB. LA ESTANCIA OESTE 1 1 1,200.00 ------- -------106 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS BOSQUES DE LA PLANICIE - TERRENO DE 52,640.00 m2 1 ------- ------- ------- -------109 ASOC. DE VIVIENDA VIENTO NUEVO 1 ------- ------- ------- -------130 LOTE 26 DE LA PLANICIE + TERRENO DE 16,501.00 m2 (EL SAUZALITO) 1 1 2,038.00 ------- -------18 URB. CAMPO VERDE 1 ------- ------- ------- -------18 URB. CAMPO VERDE 1 ------- ------- 1 252.0019 URB. CLUB CAMPESTRE EL HARAS 1 ------- ------- ------- -------2 URB. CAMACHO 1 7 46,134.23 5 5,112.0020 URB. RINCONADA BAJA 1 1 9,259.34 ------- -------

21A URB. RINCONADA ALTA I ETAPA 1 ------- ------- 1 377.4221B URB. RINCONADA ALTA II ETAPA 1 1 5,450.00 1 466.6025A URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DE LA MOLINA I ETAPA 1 3 18,936.23 2 529.0025B URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DE LA MOLINA II ETAPA 1 1 2,155.50 1 281.2525C URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DE LA MOLINA III ETAPA 1 3 7,915.86 2 1,849.8026A URB. RINCONADA DEL LAGO I ETAPA 1 1 19,524.50 ------- -------26B URB. RINCONADA DEL LAGO II ETAPA 1 5 43,491.45 ------- -------27 URB. CLUB CAMPESTRE LA LAGUNA 1 3 42,200.00 1 222.7528 URB. LA PLANICIE 1 ------- ------- 2 1,548.803 URB. CAMINO REAL 1 2 6,500.00 1 300.7535 URB. LA PRADERA 1 ------- ------- ------- -------36 URB. LA ESTANCIA 1 2 13,282.43 2 1,220.064 URB. SANTA MAGDALENA SOFIA 1 1 6,727.00 ------- -------40 URB. ISLAS DEL SOL 1 1 7,466.52 ------- -------43 URB. LA PLANICIE ZONA ESTE 1 3 724.2543 URB. LA PLANICIE ZONA ESTE 1 1 16,220.00 ------- -------46 URB. EL MIRADOR 1 ------- ------- ------- -------

47A EL RINCON DE LA PLANICIE (PARCELA A) 1 1 2,312.63 ------- -------47B URB. ALAMEDA DE LA PLANICIE (PARCELA B) 1 1 2,811.20 ------- -------47C PARCELA C 1 1 2,626.77 ------- -------47D PARCELA D 1 1 2,996.03 ------- -------47E PARCELA E 1 ------- ------- ------- -------47F PARCELA F 1 ------- ------- ------- -------48 URB. FAR WEST VILLAS 1 ------- ------- ------- -------53 URB. HABILITACION LOTES A y B 1 3 4,777.00 ------- -------54 URB. HABILITACION LOTE C 1 2 2,980.00 ------- -------65 URB. PORTADA DE LA PLANICIE 1 1 2,298.00 1 212.407 URB. LA FONTANA 1 1 3,817.40 1 7,564.4976 ASOC. EDUCACIONAL ANTONIO RAYMONDI 1 ------- ------- ------- -------

Total Zona 1 47 278,329.12 24 20,661.57

C55



10 URB. LAS ACACIAS DE MONTERRICO 2 4 31,968.48 ------- -------

13 URB. SANTA RAQUEL ZONA OESTE I ETAPA 2 1 3,021.10 ------- -------17 URB. CENTRO EMPRESARIAL LADERAS DE MELGAREJO 2 ------- ------- ------- -------144 TERRENO DE 37,000.00 m2 (FRENTE A LA AV. LA PUNTA) / CONSORCIO GREAVSA S.A. - URB. SAN

REMO2 1 1,600.00 ------- -------

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113 SUB.LT.1,2,3; LT 1A,1A’ (LOS PORTALES S.A.) / PROYECTO URB. LA HACIENDA 2 1 2,064.32 ------- -------11A URB. SAN CESAR I ETAPA 2 1 4,621.95 1 6,018.5011B URB. SAN CESAR II ETAPA 2 1 2,685.00 1 5,745.3112 URB. RESIDENCIAL INGENIEROS LA MOLINA 2 2 19,861.84 ------- -------135 TERRENO DE 171,566.00 m2 - INMOBILIARIA RINCONADA ALTA S.A. (URB. EL REFUGIO) 2 2 4,047.68 ------- -------13A URB. SANTA RAQUEL ZONA ESTE - SECTOR A - I ETAPA 2 2 6,844.00 ------- -------13B URB. SANTA RAQUEL ZONA ESTE - SECTOR B - II ETAPA 2 1 4,884.25 ------- -------14A URB. LA RIVIERA DE MONTERRICO I ETAPA 2 1 4,081.00 ------- -------14B URB. LA RIVIERA DE MONTERRICO II ETAPA 2 2 7,306.59 1 1,378.0014B URB. LA RIVIERA DE MONTERRICO II ETAPA 2 ------- ------- 1 1,500.0029A URB. EL SOL DE LA MOLINA I ETAPA 2 ------- ------- 4 3,076.8829B URB. EL SOL DE LA MOLINA II ETAPA 2 ------- ------- 1 1,816.0029B URB. EL SOL DE LA MOLINA II ETAPA 2 ------- ------- ------- -------29C URB. EL SOL DE LA MOLINA III ETAPA 2 1 30,250.00 ------- -------29C URB. EL SOL DE LA MOLINA III ETAPA 2 1 8,356.14 ------- -------31A URB. LA MOLINA VIEJA I ETAPA 2 1 15,307.75 1 2,061.6031B URB. LA MOLINA VIEJA II ETAPA 2 3 16,870.81 ------- -------32 URB. EL CORREGIDOR 2 1 3,315.75 ------- -------

33A URB. SIRIUS I ETAPA 2 1 2,590.00 ------- -------33A URB. SIRIUS I ETAPA 2 2 3,515.69 ------- -------33B URB. SIRIUS II ETAPA 2 1 7,544.00 ------- -------33C URB. SIRIUS III ETAPA 2 1 4,876.44 ------- -------34A URB. EL REMANSO DE LA MOLINA I ETAPA 2 2 5,252.20 ------- -------34B URB. EL REMANSO DE LA MOLINA II ETAPA 2 3 20,166.53 ------- -------37 URB. LADERA DE LA RINCONADA 2 ------- ------- ------- -------39 URB. EL PARQUE DE MONTERRICO 2 ------- ------- ------- -------41 URB. LA ENSENADA (EX LAS VIÑAS DE LA MOLINA) 2 2 5,765.00 2 353.4441 URB. LA ENSENADA (EX LAS VIÑAS DE LA MOLINA) 2 4 26,234.15 1 169.1041 URB. LA ENSENADA (EX LAS VIÑAS DE LA MOLINA) 2 1 2,811.00 2 225245 URB. EL SOL 2 ------- ------- ------- -------49 URB. AMPLIACION RESIDENCIAL MONTERRICO 2 2 17,697.75 1 8,325.005 URB. LOS CACTUS 2 1 8,955.00 ------- -------

50A URB. LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA I ETAPA 2 2 13,750.00 ------- -------50B URB. LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA II ETAPA 2 3 16,443.00 ------- -------

6 URB. RESIDENCIAL MONTERRICO 2 2 24,947.45 ------- -------70 URB. LOS MOLINOS (PROYECTO LA FONTANA) 2 2 2,950.00 ------- -------8 URB. RESIDENCIAL MONTERRICO AMPLIACION SUR 2 1 4,257.50 2 2,270.0092 LAS LAGUNAS DE LA MOLINA (PARCELAS 1 al 6) 2 ------- ------- ------- -------94 CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA F.A.P. 2 ------- ------- ------- ------- URB. LAS LOMAS (CALLE EL ESTABLO) 2 1 1,500.00 URB MOLINA VIEJA (CALLE LAS DALIAS) 2 1 1,000.00 URB. EL REFUGIO (TRIANGULO ENTRADA) 2 1 150.00

9A URB. SANTA FELICIA I ETAPA 2 2 19,248.00 ------- -------9B URB. SANTA FELICIA II ETAPA 2 1 8,320.00 ------- -------

Total Zona 2 59 362,410.37 21 37,615.43

C56



16 URB. COVIMA 3 4 24,549.00 ------- -------141 TERRENO DE 16,171.91 m2 (COLINDANTE A CABO LINARES/LOS ROBLES/PORTADA DEL SOL

- AEMG / PORTADA DEL SOL (APVHA) PROY. HAB. “LOS MOLINOS DEL CORREGIDOR”3 ------- ------- ------- -------

108 FALDA DEL CERRO SAN FRANCISCO (MZ-A) 3 ------- ------- ------- -------15A URB. SANTA PATRICIA I ETAPA 3 4 27,897.48 1 13,190.0015A URB. SANTA PATRICIA I ETAPA 3 2 14,982.00 ------- -------15B URB. SANTA PATRICIA II ETAPA 3 3 28,827.83 ------- -------15C URB. SANTA PATRICIA III ETAPA 3 3 19,163.16 ------- -------38 URB. PABLO CANEPA (COOP. DE VIVIENDA PABLO CANEPA LTDA. 412) 3 1 3,483.25 ------- -------55 URB. PABLO BONER (COOP. DE VIVIENDA PABLO BONER LTDA. 769) 3 3 5,332.75 ------- -------56 URB. LA CAPILLA (ASOC. PRO VIVIENDA PROPIA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - VEMTRACOM)3 4 29,540.52 2 601.68

56 URB. LA CAPILLA (ASOC. PRO VIVIENDA PROPIA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - VEMTRACOM)

3 3 8,464.00 ------- -------

57 ASOC. PRO.VIVIENDA CABO G.R.P. JUAN LINARES ROJAS 3 1 4,467.69 ------- -------58A URB. PORTADA DEL SOL I ETAPA (ASOC.EMP.MINIST.GUERRA) 3 6 18,062.20 ------- -------58B URB. PORTADA DEL SOL II ETAPA (ASOC.EMP.MINIST.GUERRA) 3 15 32,915.52 ------- -------58C URB. PORTADA DEL SOL III ETAPA (ASOC.EMP.MINIST.GUERRA) 3 7 20,982.79 ------- -------59 URB. LAS PRADERAS DE LA MOLINA (ASOC. DE VIVIENDA LAS PRADERAS DE LA MOLINA) 3 4 18,231.14 ------- -------60 URB. LADERAS DE LA MOLINA (COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES MANUEL POLO JIMENEZ) 3 1 1,660.41 ------- -------62 URB. LA MOLINA REAL (COOP. DE VIVIENDA VARELA LTDA) 3 ------- ------- ------- -------63 ASOC. DE VIVIENDA LOS ROBLES DE LA MOLINA 3 1 4,259.20 ------- -------68 URB. VALLE DE LA MOLINA (ASPOVILM) 3 2 9,171.57 ------- -------

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CODIGO DENOMINACION ZONA CANTIDAD AREA (m2) CANTIDAD AREA (m2)72 ASOC. DE VIVIENDA EL CASCAJAL 3 1 5,599.75 ------- -------77 URB. PORTADA DEL SOL (ASOC. PRO VIVIENDA HOSPITAL DE AERONAUTICA) 3 1 1,640.00 ------- -------81 TERRENO DE 10,014.00 m2 (LAS TERRAZAS DE LA MOLINA) 3 ------- ------- ------- -------

58C URB. PORTADA DEL SOL I ETAPA (ASOC.EMP.MINIST.GUERRA) 3 1 11,750.13 56 URB. LA CAPILLA (ASOC. PRO VIVIENDA PROPIA PARA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - VEMTRACOM)3 1 1,980.00

58C URB. PORTADA DEL SOL III ETAPA (ASOC.EMP.MINIST.GUERRA) 3 1 2,871.00 ------- -------58A URB. PORTADA DEL SOL I ETAPA (ASOC.EMP.MINIST.GUERRA) 3 1 3,410.00 ------- -------

URB. LA CAPILLA (PARQUE BADAJOZ ) 3 1 3,000.00 URB. CASCAJAL y URB. GIRASOLES (BERMA CENTRAL CASTILLA NUEVA) 3 1 500 URB. PORTADA DEL SOL 3 1 2,000.00

99 MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA (TERRENO DE 9,109 m2) EX ASOC. VIV. NUEVA MOLINA 3 ------- -------

Total Zona 3 72 304,241.39 3 13,791.68

C57



95 ASOC. DE RESIDENTES ESTAC. EXPERIMENTAL DE LA MOLINA LADO ESTE 4 ------- ------- ------- -------154 ASOCIACION DE VIVIENDA PIEDRA VIVA LA MOLINA 4 ------- ------- ------- -------

1 AA.HH. MATAZANGO 4 1 6,126.23 ------- -------101 ASOC. DE VIVIENDA LOS SAUCES DE LA MOLINA 4 ------- ------- ------- -------103 INST. NAC. DE INVEST. AGRARIA (INIA) 4 ------- ------- ------- -------107 TERRENO DE 22,100.00 m2 (PARCELAS A, B, y C) 4 ------- ------- ------- -------127 ASOC. DE VIVIENDA 11 DE MARZO 4 ------- ------- ------- -------129 ASOCIACION DE MORADORES DE LA SANTISIMA CRUZ DE LA RINCONADA ALTA 4 ------- ------- ------- -------30a URB. MUSA I ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA. 403) 4 1 503.00 ------- -------30b URB. MUSA II ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA. 403) 4 1 420.00 ------- -------30C URB. MUSA III ETAPA (COOP. DE VIVIENDA MUSA LTDA. 403) 4 5 7,993.33 ------- -------30D COOP. DE VIVIENDA MUSA IV ETAPA - AMP. IV ETAPA 4 2 690.25 ------- -------30E COOP. DE VIVIENDA MUSA V ETAPA 4 ------- ------- ------- -------44 AA.HH. VIÑA ALTA - LA MOLINA 4 4 2,920.00 ------- -------51 ASOC. DE VIVIENDA LOS HUERTOS DE LA MOLINA 4 ------- ------- ------- -------52 AA.HH. CERRO LA MOLINA ALTA 4 2 3,570.20 ------- -------61 COOP. DE VIVIENDA CONSTRUCTORES LTDA. 4 ------- ------- ------- -------64 AA.HH. LOS PINOS DE LA MOLINA 4 ------- ------- ------- -------66 ASOC. DE PARTIC. DEL PROG. DE VIV. MINERA SAN FRANCISCO 4 67 ASOC. DE VIVIENDA ROARDI 4 1 840.00 ------- -------71 ASOC. DE VIVIENDA LOS ARBOLITOS / LOS JARDINES 4 ------- ------- ------- -------73 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LIMA (SITRAMUN) 4 2 6,151.37 ------- -------75 AA.HH. LAS HORMIGAS 4 1 370.00 ------- -------80 UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA - U.N.A.L.M. 4 ------- ------- 1 2,949.5096 COOP. VIV. TRABAJ. SECTOR AGRARIO (APROVISA) 4 4 5,289.95 ------- -------

Total Zona 4 24 34,874.33 1 2,949.50

Total Zonas 202 979,855.21 49 75,018.18

C58

Total

Nº UBICACIÓN 1 2 3 4 AREA (m2)

1 JAVIER PRADO 39,485.94 60,985.94 100,471.88

2 SEPARADORA INDUSTRIAL 47,873.40 47,873.40

3 LOS FRUTALES 5,990.60 5,990.60

4 LAS PALMERAS 6,080.00 6,080.00

5 LA MOLINA 14,638.25 14,638.25 29,276.50

6 ALAMEDA DEL CORREGIDOR 34,181.15 34,181.15

7 FLORA TRISTAN 13,441.67 13,441.67

8 RAUL FERRERO 7,503.48 7,503.48

9 RICARDO ELIAS APARICIO 2,169.20 2,169.20

10 LAGUNA GRANDE 5,329.60 5,329.60

11 RINCONADA DEL LAGO 8,649.08 8,649.08

12 SIETE 4,029.00 4,029.00

13 EL PARQUE 4,784.00 4,784.00

14 ALAMEDA MANUEL PRADO UGARTECHE 6,442.00 6,442.00

15 ALAMEDA DE LA MOLINA VIEJA 5,915.00 5,915.00

16 LA FONTANA 13,485.00 13,485.00

17 LOS CONSTRUCTORES 11,836.00 11,836.00

18 HUAROCHIRI 11,245.00 11,245.00

19 MELGAREJO 37,020.00 37,020.00

20 LOS CONDORES 5,390.00 5,390.00

21 LOS FRESNOS 10,318.00 10,318.00

22 LA ARBOLEDA 4,130.00 4,130.00

23 ALAMEDA DE LA PAZ 3,886.00 3,886.00

24 LOS INGENIEROS 9,641.00 9,641.00

25 LAS LOMAS DE LA MOLINA VIEJA 3,551.00 3,551.00

37,482.88 156,099.67 199,056.01 0.00 392,638.56AREA TOTAL (m2)

Zona

BERMAS IMPLEMENTADAS POR VIAS

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ANEXO B:

JUSTIFICACION DEL CÁLCULO DE RESIDUOS SOLIDOS - CASA HABITACION

La resolución del Tribunal Fiscal Nº 03264-2-2007 hace mención a: “La omisión del criterio número de habitantes no es razonablemente válida ya que constituye un criterio indispensable para diferenciar y, por tanto, distribuir correctamente el costo entre los contribuyentes que destinen su predio al uso de casa habitación, complementando así los efectos de la utilización del criterio tamaño del predio”.

La sentencia del tribunal constitucional Nº 0053-2004-PI/TC en el fundamento VIII, acápite A, numeral §3 inciso A señala:

- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superfi cie (área m2), guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de casa habitación, pues a mayor área construida se presume mayor provocación de desechos; por ejemplo, un condominio o un edifi cio que alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única o de un solo piso.

- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando como criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor mensuración de la real generación de basura.

El uso del criterio de tamaño del predio es válido para el uso casa habitación y el mismo es una línea recta con pendiente igual al Costo por m2 en cada zona así su representación gráfi ca sería la siguiente:

C59

Monto a

Pagar

Tamaño del Predio (AC m2)

Monto a Pagar = Costo m2 de la zona * Area Construida (m2)

La ecuación anterior es válida para determinar el monto a pagar para los usos diferentes e inclusive para el uso casa habitación sin embargo de acuerdo a lo determinado por el tribunal constitucional es necesario incorporar el criterio de número de habitantes para lograr una mayor precisión en consecuencia para el uso casa habitación se afi rma lo siguiente:

“Para 2 predios con el mismo tamaño paga más aquel que tenga mayor número de habitantes”

En tal sentido se debe fi jar un valor de referencia sobre el cuál se puede establecer una comparación y sobre el cuál se puede efectuar una mejor precisión (mayor ó menor cobro) en tal sentido el promedio aritmético de habitantes se utiliza como referencia por que el mismo representa el valor típico o el valor que representa la población (desde el punto de vista estadístico)

C60

Monto a Pagan mas los que tengan

Pagar un mayor número de habitantes

por predio que el promedio

Pagan menos los que tengan

un menor número de habitantes

por predio que el promedio

Tamaño del Predio (AC m2)

En consecuencia el monto adicional a pagar debido a una mayor ó menor número de habitantes tomando como referencia el promedio de habitantes esta dado por:

Factor de Variación = (NHAB - Promedio de Hab de la zona) x Factor de Variación por Habitante (FVPH)

Donde: NHAB= Número de habitantes del predio

El monto total a pagar estado por:

Tasa = Monto a Pagar + Monto Adicional

Tasa = Monto a Pagar + Monto a Pagar * Factor de Variación

Tasa = Monto a Pagar * (1+ Factor de Variación) ........ (1)

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Donde:

Factor de Variación = (NHAB - Promedio de Hab de la zona) x Factor de Variación por Habitante (FVPH)

Monto a Pagar = Área Construida m2 x Costo por m2 de la zona

Reemplazando valores en la formula (1) obtenemos:

Tasa = Área Construida m2 x Costo por m2 de la zona * (1 + (NHAB-Promedio Hab de la zona)* FVPH)

Dicha fórmula se utiliza para cada unas zonas del distrito.

Para calcular la Variación por Habitante (VPH) se puede aplicar regla de tres simples es decir:

Si un predio con un número de habitantes igual al promedio paga 100% cuánto debe pagar si tiene un habitante ?.

Promedio habitantes de la zona ----------------- 1 1 Habitantes ----------------- FVPH

Entonces FVPH = 1 / Promedio habitantes de la zona

En conclusión la fórmula utilizada para determinar el monto a cobrar para el uso casa habitación contempla el tamaño del predio y el número de habitantes con lo cuál se cumple con los criterios establecidos por el tribunal constitucional.

ANEXO III: ESTRUCTURA DE COSTOS 2009

C61

CUADRO A.1.1. ESTRUCTURA DE COSTOS LIMPIEZA PUBLICA - RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCION CANTIDADANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDIC.

% DE DEPREC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

COSTOS DIRECTOS 635,504.84 7,626,058.06

MANO DE OBRA DIRECTA 46,946.60 563,359.24Personal contratado - SNP 42,495.83 509,950.00

Personal Permanente 4,450.77 53,409.24

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 20,286.28 243,435.41

Combustible y lubricantes 7,870.72 94,448.60Insumos de Salud y quirúrgicos 19.97 239.65Herramientas 1,773.46 21,281.54Materiales 3,156.15 37,873.75Repuestos 7,465.99 89,591.87

OTROS COSTOS DIRECTOS 561,923.53 6,743,082.35

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURAVestuario 2,542.17 30,506.00Implementos 2,298.20 27,578.35Equipos de comunicación 83.33 1,000.00

Servicio de terceros 534,756.17 6,417,074.00SERVICIO DE RECOJO DE BASURA - EMPRESA PETRAMAS 12 Servicio 471,171.00 100% 471,171.00 5,654,052.00CONFECCIÓN DE AFICHES 2 Cto. 385.00 100% 64.17 770.00CONFECCION DE BOLSAS AMARILLAS 115 Mill. 1,032.00 100% 9,890.00 118,680.00SERV. ELIMIN. DESMONTE - EMPRESA JEDECO 12 Servicio 53,631.00 100% 53,631.00 643,572.00

Servicio de Mantenimiento 22,243.67 266,924.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS 6,348.42 76,181.06ADQUISICIONES 2009 6,348.42 76,181.06

COSTOS INDIRECTOS 41,812.42 501,749.05

MANO DE OBRA INDIRECTA 33,333.63 400,003.60

Personal Designado, Nombrado, contratado y Permanente 25,458.63 305,503.60Personal contratado 7,875.00 94,500.00

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DESCRIPCION CANTIDADANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDIC.

% DE DEPREC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,063.16 12,757.91

OTROS GASTOS INDIRECTOS 7,353.13 88,237.54Accesorios de Ofi cina y planta piloto 349.73 4,196.76Materiales de limpieza y sanitarios 368.47 4,421.58Repuestos 1,830.06 21,960.71Otros servicios de terceros 2,388.46 28,661.50Servicio de terceros 333.33 4,000.00Materiales de Construcción 2,083.08 24,996.99

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 62.50 750.00

COSTOS FIJOS 12,608.67 151,304.00

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: BASURASERVICIO DE AGUA POTABLE 12 SERV. 300.00 100% 300.00 3,600.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12 SERV. 500.00 100% 500.00 6,000.00ALQUILER DE TERRENO ERIAZO 12 SERV. 4,000.00 100% 4,000.00 48,000.00

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS: MALEZA

ALQUILER DE TERRENO ERIAZO 12 UNID. 5,000.00 100% 5,000.00 60,000.00SEGURO MULTIRIESGO 12 UNID. 2,615.00 100% 2,615.00 31,380.00SEGURO OBLIGATORIO SOAT 1 UNID. 1,904.00 100% 158.67 1,904.00SEGURO ACCIDENTES PERSONALES 1 UNID. 420.00 100% 35.00 420.00

COSTO TOTAL 689,925.93 8,279,111.11

CUADRO A.1.2. ESTRUCTURA DE COSTOS LIMPIEZA PUBLICA - BARRIDO DE CALLES

C62

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE COSTO % DE % DE COSTO COSTO ANUAL MEDIDA UNITARIO DEDIC. DEPREC. MENSUAL ANUAL

COSTOS DIRECTOS 258,026.70 3,096,320.40

MANO DE OBRA DIRECTA - - Contratado - - Nombrado - -

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS - -

Unidad - -


Servicio de terceros 258,026.70 3,096,320.40 SERVICIO DE BAR. DE CALLES - EMPRESA PETRAMAS SAC 12 Unid 258,026.70 100% 258,026.70 3,096,320.40

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS - -


MANO DE OBRA INDIRECTAPersonal Designado, Nombrado, contratado y Permanente 6,819.32 81,831.86 GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD 1 PERSONA 9,182.47 10% 918.25 11,018.96 TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 PERSONA 5,801.22 25% 1,450.31 17,403.66 SUPERVISOR 1 PERSONA 4,450.77 100% 4,450.77 53,409.24

Utiles y materiales de ofi cina - -

OTROS GASTOS INDIRECTOS 601.93 7,223.20 Combustible y lubricantes 272.35 3,268.20 GASOLINA 90 OCT. 144 Gls. 15.00 100% 180.00 2,160.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS MUNICIPALIDAD 6 Unid 184.70 100% 92.35 1,108.20

- Materiales de limpieza y sanitarios 186.25 2,235.00 DETERGENTE X 1 KG. 50 KG. 10.00 100% 41.67 500.00

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FRANELA VERDE 50 MT. 10.00 100% 41.67 500.00 KRESO X 5 GALONES 4 BID. 20.00 100% 6.67 80.00 ESCOBILLA P/ROPA 6 UND. 5.00 100% 2.50 30.00 PINESOL 20 GL. 25.00 100% 41.67 500.00 WAYPE 50 KG. 8.50 100% 35.42 425.00 TRAPO INDUSTRIAL 20 KG. 10.00 100% 16.67 200.00

- Implementos 35.00 420.00 ALICATE 0.8 CON AISLANTE 1000 VOLT. 6 UND. 40.00 100% 20.00 240.00 ESPATULA DE 3” 12 UND. 15.00 100% 15.00 180.00

- Equipos de Comunicación 33.33 400.00 EQUIPO DE RADIO TELEFONO 2 UND. 200.00 100% 33.33 400.00

- Otros servicios de terceros 75.00 900.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO 6 Unidades 150.00 100% 75.00 900.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS - -

COSTOS FIJOS - -

COSTO TOTAL 265,447.96 3,185,375.46

CUADRO A.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PARQUES Y JARDINES

C63


COSTOS DIRECTOS 621,877.30 7,462,527.57

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 150,044.13 1,800,529.58Personal Designado, contratado y permanente 94,044.13 1,128,529.58OBRERO 45 PERSONA 2,089.87 100% 94,044.13 1,128,529.58Personal Contratado SNP 56,000.00 672,000.00PERSONAL CONTRATADO - OBRERO 140 PERSONA 800.00 100% 56,000.00 672,000.00

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 89,585.73 1,075,028.73

Materiales y herramientas 18,595.61 223,147.35Insumos, Fertilizantes e insecticidas 28,196.92 338,363.00Repuestos y accesorios 11,102.03 133,224.38Combustible y lubricantes 31,691.17 380,294.00


Vestuario e implementos 6,781.02 81,372.20

Otros servicios de terceros 375,235.97 4,502,831.64MANT. AREAS VERDES RIEGO 12 S/Mts2 71,465.87 100% 71,465.87 857,590.44MANT. AREAS VERDES RIEGO PTO. 12 S/Mts2 244,175.10 100% 244,175.10 2,930,101.20SERVICIO DE AGUA - RIEGO DE PARQUES Y BERMAS 4 Servicios 152,785.00 100% 50,928.33 611,140.00SERVICIO DE AGUA DE CANAL 2 Servicios 52,000.00 100% 8,666.67 104,000.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS ADQUISICIONES 2009

COSTOS INDIRECTOS 56,049.20 672,590.36COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 29,245.93 350,951.13Personal Nombrado 1,119.73 13,436.78ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 PERSONA 5,598.66 20% 1,119.73 13,436.78Personal Designado, contratado y permanente 23,876.20 286,514.35GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD 1 PERSONA 9,182.57 40% 3,673.03 44,076.34SECRETARIA 1 PERSONA 5,111.00 10% 511.10 6,133.20OBRERO 1 PERSONA 4,412.09 80% 3,529.67 42,356.06OBRERO 1 PERSONA 4,192.03 100% 4,192.03 50,304.36OBRERO 1 PERSONA 4,469.82 80% 3,575.86 42,910.27OBRERO 1 PERSONA 4,204.22 100% 4,204.22 50,450.64OBRERO 1 PERSONA 4,190.29 100% 4,190.29 50,283.48Personal Contratado SNP 4,250.00 51,000.00PERSONAL CONTRATADO SNP - INGENIERO SUPERVISOR 3 PERSONA 2,833.33 100% 4,250.00 51,000.00

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 524.80 6,297.61

OTROS GASTOS INDIRECTOS 26,213.45 314,561.37

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Materiales de limpieza y accesorios 1,511.67 18,140.00

Materiales de construcción 6,359.92 76,319.05

Manten. e instal. eléctrica y electrónica 593.73 7,124.76Repuestos y accesorios 1,218.13 14,617.56

Insumos de Salud 5.00 60.00ALCOHOL RECT. 96° X 1 LT. 15 Fco. 4.00 100% 5.00 60.00

Otros servicios de terceros 16,525.00 198,300.00MANT. Y REPARACIÓN IMPRESORA EPSON 2 Und. 150.00 100% 25.00 300.00SERVICIO DE REP. MAQUINARIA MENOR (MOTOCICLETAS) 6 Und. 5,000.00 100% 2,500.00 30,000.00SERVICIO DE REP. DE CAMIONES 24 Und. 4,500.00 100% 9,000.00 108,000.00REP. DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS. ETC 12 Und. 5,000.00 100% 5,000.00 60,000.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS ADQUISICIONES 2009 65.02 780.25ESMERIL DE BANCO MEDIANO 1 Und. 1,081.00 100% 10% 9.01 108.10IMPRESORA HP LASER JET 1100 1 Und. 1,992.48 100% 25% 41.51 498.12MAQUINA DE SOLDAR 1 Und. 912.25 100% 10% 7.60 91.23TALADRO 1 Und. 648.00 100% 10% 5.40 64.80SISAYA GRANDE 1 Und. 180.00 100% 10% 1.50 18.00COSTOS FIJOS 200.00 2,400.00SERVICIO DE AGUA POTABLE - VIVERO MUN. 12 Servicios 100.00 100% 100.00 1,200.00SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 12 Servicios 100.00 100% 100.00 1,200.00

COSTO TOTAL 678,126.49 8,137,517.93

CUADRO A.3. ESTRUCTURA DE COSTOS SERENAZGO

C64


COSTOS DIRECTOS 495,559.74 5,946,716.88

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 294,750.00 3,537,000.00Personal Contratado - SNP 294,750.00 3,537,000.00AUXILIO AL VECINO 100 PERSONA 700.00 100% 70,000.00 840,000.00CHOFER 75 PERSONA 800.00 100% 60,000.00 720,000.00MOTOCICLISTA 85 PERSONA 750.00 100% 63,750.00 765,000.00OPERADOR CENTRAL TELEFÓNICA 9 PERSONA 750.00 100% 6,750.00 81,000.00OPERADOR PAR 45 PERSONA 700.00 100% 31,500.00 378,000.00SERENO LIDER 6 PERSONA 750.00 100% 4,500.00 54,000.00CONTRATACIÓN PNP APOYO A SERENAZGO 12 UND. 58,250.00 100% 58,250.00 699,000.00

COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 125,356.70 1,504,280.44Combustible y lubricantes 95,460.33 1,145,524.00ADITIVOS 12 UND. 200.00 100% 200.00 2,400.00GASOLINA 90 OCT 63400 GLS. 15.00 100% 79,250.00 951,000.00LUBRICANTES HELIX PLUS 10W-40 350 GLS. 97.38 100% 2,840.25 34,083.00LUBRICANTES HELIX SUPER 20W-50 300 GLS. 40.17 100% 1,004.25 12,051.00LUBRICANTES RIMULA D-40 200 GLS. 27.95 100% 465.83 5,590.00PETROLEO D-2 11700 GLS. 12.00 100% 11,700.00 140,400.00

Materiales y herramientas 4,507.38 54,088.56

Repuestos y accesorios 25,388.99 304,667.88

OTROS COSTOS DIRECTOS 47,238.21 566,858.49

Vestuario 15,336.43 184,037.14

Implementos 1,346.06 16,152.72

Medicamentos e insumos médicos 510.59 6,127.12Otros servicios de terceros 30,045.13 360,541.51

DEPR. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIRECTOS 28,214.83 338,577.95Depreciación de maquinaria y equipos 9,406.82 112,881.82ADQUISICIONES 2009 18,808.01 225,696.13


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 46,995.61 563,947.26Personal Designado, Nombrado y Contratado 18,295.61 219,547.26GERENTE 1 PERSONA 8,491.32 50% 4,245.66 50,947.92SECRETARIA II 1 PERSONA 5,091.17 50% 2,545.59 30,547.02JEFE DE UNIDAD 1 PERSONA 6,455.12 100% 6,455.12 77,461.44AUXILIAR DE SISTEMA ADM. I 1 PERSONA 5,049.24 100% 5,049.24 60,590.88Personal Contratado 28,700.00 344,400.00

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,549.05 18,588.62

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OTROS GASTOS INDIRECTOS 6,735.66 80,827.90Materiales de limpieza y mantenimiento 1,271.18 15,254.20

Materiales de construcción 252.45 3,029.42

0.00Materiales eléctricos y electrónicos 349.98 4,199.77

0.00Repuestos y accesorios 1,823.18 21,878.21

0.00Otros servicios de terceros 3,038.86 36,466.30

DEPR. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS 131.19 1,574.32DEP. DE BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS 15 VARIOS 1,049.55 100% 10% 131.19 1,574.32

COSTOS FIJOS 20,940.00 251,280.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 216 SERV. 100.00 100% 1,800.00 21,600.00SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 216 SERV. 120.00 100% 2,160.00 25,920.00SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR - NEXTEL 12 SERV. 800.00 100% 800.00 9,600.00SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 12 SERV. 4,000.00 100% 4,000.00 48,000.00SEGURO MULTIRESGO 1 UND. 5,000.00 100% 583.33 7,000.00SEGURO DE VEHICULO 73 UND. 1,600.00 100% 9,733.33 116,800.00SEGURO SOAT PARA AUTOS 21 UND. 350.00 100% 612.50 7,350.00SEGURO SOAT PARA CAMIÓN 1 UND. 380.00 100% 31.67 380.00SEGURO SOAT PARA CAMIONETAS 5 UND. 350.00 100% 145.83 1,750.00SEGURO SOAT PARA MOTOS 46 UND. 280.00 100% 1,073.33 12,880.00

COSTO TOTAL 571,911.25 6,862,934.98

ANEXO IV: ESTIMADOS DE INGRESOS

1. Los ingresos esperados por Limpieza pública - Barrido de callesSe muestran a continuación

Costo Distribuido

C65

BARRIDO DE CALLES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS 1/

(En Nuevos Soles)

Intensidad Cantidad de Total Costo Costo Costo Costo Cobertura %de Barrido predios Metros Mensual por Mensual Anual Anual del Diferencia Costo distribuido

Nº Lineales metro lineal Distribuido Distribuido Servicio Costo ServicioA B C D E = C * D F = E * 12 (7) (8)=(6)-(7) (8)=(5)/(6) *1001 3,985 67,036 0.2162 14,493.11 173,917.32 2 30,978 328,045 0.4325 141,879.50 1,702,554.02 3 6,278 151,686 0.6488 98,414.08 1,180,968.94 30 1,606 1,635 6.4889 10,606.89 127,282.63

Total 42,847.00 548,401.68 265,393.57 3,184,722.90 3,185,375.46 -652.56 99.98

Con respecto a la Tasa de Barrido de calles se logra distribuir el 99.98% del costo anual del servicio.

Estimado de Ingresos

C66BARRIDO DE CALLES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

1/

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%

Intensidad Cantidad de Total Costo Ingreso Ingreso

de Barrido predios Metros Mensual por Mensual Anual

Nº Lineales metro lineal

A B C D E = C * D F = E * 12

1 3,981 66,658.31 0.2162 14,411.53 172,938.32

2 30,957 327,341.90 0.4325 141,575.37 1,698,904.46

3 6,276 151,380.31 0.6488 98,215.55 1,178,586.54

30 16 1,634.62 6.4889 10,606.89 127,282.63

Total 41,230 547,015.14 264,809.33 3,177,711.95


1/

(En Nuevos Soles)

Predios Exonerado al 50 %




A B C D E = C * D F = E * 12

1 0 0.00 0.2162 0.00 0.00

2 15 112.81 0.4325 48.79 585.48

3 0 0.00 0.6488 0.00

30 0 0.00 6.4889 0.00 0.00

Total 15 112.81 48.79 585.48

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1/

(En Nuevos Soles)

Exonerado al 100 %




A B C D E = C * D F = E * 12

1 4 377.35 0.2162 81.58 979.00

2 6 590.38 0.4325 255.34 3,064.07

3 2 306.00 0.6488 198.53 2,382.39

30 0 0.00 6.4889 0.00 0.00

Total 12 1,273.73 535.46 6,425.46


1/

(En Nuevos Soles)

Ingreso Exoneración Importe Ingreso Costo Cobertura %

Tipo Anual % Exonerado Anual Anual del Diferencia Ingreso

Afectación Total Neto Servicio Costo Servicio

A B C = A * B D = A - C G (6)=(4)-(5) (7)=(4)/(5) *100

100% 3,177,711.95 0% 0.00 3,177,711.95

50% 585.48 50% 292.74 292.74

0% 6,425.46 100% 6,425.46 0.00Total 3,184,722.90 6,718.20 3,178,004.69 3,185,375.46 -7,370.77 99.77

Con respecto a los estimados de ingresos los mismos alcanzan el 99.77% del costo anual del servicio debido a las exoneraciones del 50% y 100% otorgados los mismos que son asumidos por la municipalidad.

2. Los ingresos esperados por Limpieza pública - Residuos Sólidos

Se muestran a continuación

Costo Distribuido

C70RESIDUOS SOLIDOS: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Cantidad de Area Costo Ingreso Ingreso Costo Cobertura %

Uso del predio predios Construidad Mensual por Mensual Anual Anual del Diferencia Ingreso

Nº m2 por uso m2 Servicio Costo Servicio

A B C D = B * C E = D * 12 F G = E - F H = E / F*100

CASA HABITACION

Casa Habitación - I 4,542 1,668,564 0.0399 66,575.70 798,908.38

Casa Habitación - II 13,611 2,811,460 0.0573 161,096.66 1,933,159.93

Casa Habitación - III 11,501 1,947,441 0.0386 75,171.21 902,054.57

Casa Habitación - IV 2,679 345,702 0.0345 11,926.72 143,120.65

OTROS USOS

Academias, Agencias, Consultorios, Estudios y

Similares 2,381 160,633 0.4766 76,557.49 918,689.85

Bodegas, Gimnasios, Casa de Huesped, Hostal,

Similares 392 40,637 0.3587 14,576.51 174,918.07

Albergue, Cuna Jardin, Pizzerias, Cevicherias,

Chifas, Pollerias, Similares 184 38,552 0.4322 16,662.10 199,945.21

Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 108 30,017 0.5165 15,503.57 186,042.89

Club Social, Deportivo, Campestre,Florerías,

similares 172 116,471 0.3370 39,250.87 471,010.46

Instituciones públicas y otros 23 86,287 0.0100 862.87 10,354.48

Instituciones educativas, universidades, clubes 155 435,446 0.1749 76,159.48 913,913.79

Supermercados, Mercado 17 44,090 1.0134 44,680.32 536,163.83

Terrenos sin construir 5,492 3,566,523 0.0254 90,589.68 1,087,076.20

Total 41,257 11,291,821.93 689,613.19 8,275,358.33 8,279,111.11 -3,752.78 99.95

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Con respecto a la Tasa de recolección de residuos sólidos se logra distribuir el 99.95 % del costo anual del servicio.


C71RESIDUOS SOLIDOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100 %

Cantidad de Area Costo Ingreso Ingreso

Uso del predio predios Construidad Mensual por Mensual Anual

Nº m2 por uso m2

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)*12

CASA HABITACION

Casa Habitación - I 4,542 1,668,563.87 0.0399 66,575.70 798,908.38

Casa Habitación - II 13,600 2,810,414.37 0.0573 161,036.74 1,932,440.92

Casa Habitación - III 11,497 1,946,628.95 0.0386 75,139.88 901,678.53

Casa Habitación - IV 2,679 345,702.05 0.0345 11,926.72 143,120.65

OTROS USOS


Similares 2,381 160,632.58 0.4766 76,557.49 918,689.85


Similares 392 40,637.04 0.3587 14,576.51 174,918.07


Chifas, Pollerias, Similares 184 38,551.83 0.4322 16,662.10 199,945.21

Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 108 30,016.60 0.5165 15,503.57 186,042.89


similares 172 116,471.43 0.3370 39,250.87 471,010.46

Instituciones públicas y otros 21 84,340.34 0.0100 843.40 10,120.84

Instituciones educativas, universidades, clubes 145 414,618.89 0.1749 72,516.84 870,202.13

Supermercados, Mercado 17 44,089.52 1.0134 44,680.32 536,163.83

Terrenos sin construir 5,492 3,566,522.97 0.0254 90,589.68 1,087,076.20

Total 41,230 11,267,190.44 685,859.83 8,230,317.97

C72

RESIDUOS SOLIDOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%

Uso del predio

Cantidad de

predios

Nº

Area

Construidad

m2 por uso

Costo

Mensual por

m2

Ingreso

Mensual

Ingreso

Anual

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)*12

CASA HABITACION

Casa Habitación - I 0 0.00 0.0399 0.00 0.00

Casa Habitación - II 11 1,045.68 0.0573 59.92 719.01

Casa Habitación - III 4 811.83 0.0386 31.34 376.04

Casa Habitación - IV 0 0.00 0.0345 0.00 0.00

OTROS USOS

Academias, Agencias, Consultorios, Estudios y Similares 0 0.00 0.4766 0.00 0.00

Bodegas, Gimnasios, Casa de Huesped, Hostal, Similares 0 0.00 0.3587 0.00 0.00

Albergue, Cuna Jardin, Pizzerias, Cevicherias, Chifas, Pollerias, Similares 0 0.00 0.4322 0.00 0.00

Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 0 0.00 0.5165 0.00 0.00

Club Social, Deportivo, Campestre,Florerías, similares 0 0.00 0.3370 0.00 0.00

Instituciones públicas y otros 0 0.00 0.0100 0.00 0.00

Instituciones educativas, universidades, clubes 0 0.00 0.1749 0.00 0.00

Supermercados, Mercado 0 0.00 1.0134 0.00 0.00

Terrenos sin construir 0 0.00 0.0254 0.00 0.00

Total 15 1,857.51 91.25 1,095.05


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%

Cantidad de Area Costo Ingreso Ingreso

Uso del predio predios Construidad Mensual por Mensual Anual

Nº m2 por uso m2

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)*12

CASA HABITACION

Casa Habitación - I 0 0.00 0.0399 0.00 0.00

Casa Habitación - II 0 0.00 0.0573 0.00 0.00

Casa Habitación - III 0 0.00 0.0386 0.00 0.00

Casa Habitación - IV 0 0.00 0.0345 0.00 0.00

OTROS USOS


Similares 0 0.00 0.4766 0.00 0.00


Similares 0 0.00 0.3587 0.00 0.00


Chifas, Pollerias, Similares 0 0.00 0.4322 0.00 0.00

Institutos, Minimarket, Sede Financiera, Similares 0 0.00 0.5165 0.00 0.00


similares 0 0.00 0.3370 0.00 0.00

Instituciones públicas y otros 2 1,947.00 0.0100 19.47 233.64

Instituciones educativas, universidades, clubes 10 20,826.98 0.1749 3,642.64 43,711.67

Supermercados, Mercado 0 0.00 1.0134 0.00 0.00

Terrenos sin construir 0 0.00 0.0254 0.00 0.00

Total 12 22,773.98 3,662.11 43,945.31

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1/

(En Nuevos Soles)




A B C = A * B D = A - C E F = E - D G = D / E *100

100% 8,230,317.97 0% 0.00 8,230,317.97

50% 1,095.05 50% 547.52 547.52

0% 43,945.31 100% 43,945.31 0.00Total 8,275,358.33 44,492.83 8,230,865.50 8,279,111.11 -48,245.61 99.42

Con respecto a los estimados de ingresos los mismos alcanzan el 99.42% del costo anual del servicio debido a las exoneraciones del 50% y 100% otorgados los mismos que son asumidos por la municipalidad.

3. Estimación de ingresos Parques y Jardines

La distribución de costos y el estimado de ingresos por concepto de Parques y Jardines Públicos de acuerdo a la distribución de predios y la aplicación de la Ordenanza, respecto de los costos totales anuales 2008, son los siguientes:

Costo Distribuido

C75PARQUES Y JARDINES: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

ZONA 1

Cantidad de Capacidad Costo Costo Mensual Costo Anual Costo Cobertura %

Ubicación del predio predios Habitable Mensual por Distribuido por Distribuido por Anual del Diferencia Ingreso

Nº m2 Ubicación S/. Ubicación Ubicación Servicio Costo Servicio

A B C D = B * C E = D * 12 F G =F - E H = E / F* 100

Frente a Parque 2,688 968,866 0.0929 90,007.70 1,080,092.34

Frente a Berma 935 325,749 0.0743 24,203.13 290,437.59

Medianamente cercano a Parque 789 192,508 0.0805 15,496.92 185,962.99

Otras ubicaciones 1,025 448,105 0.0619 27,737.69 332,852.28Total 5,437 1,935,228.34 157,445.43 1,889,345.20 1,891,562.78 -2,217.58 99.88


(En Nuevos Soles)

ZONA 2





Frente a Parque 8,830 1,754,191 0.0882 154,719.63 1,856,635.51

Frente a Berma 3,369 789,745 0.0706 55,756.00 669,072.03




(En Nuevos Soles)

ZONA 3





Frente a Parque 6,544 1,083,893 0.1327 143,832.61 1,725,991.29

Frente a Berma 3,480 605,226 0.1062 64,274.98 771,299.73




(En Nuevos Soles)

ZONA 4





Frente a Parque 1,748 245,007 0.0391 9,579.79 114,957.48

Frente a Berma 407 29,322 0.0313 917.78 11,013.37


Otras ubicaciones 753 118,602 0.0260 3,083.66 37,003.93Total 3,093 514,457.73 17,700.96 212,411.52 212,635.27 -223.75 99.89

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(En Nuevos Soles)

Cantidad de Costo Costo Anual Costo Cobertura %

ZONA predios Mensual por Distribuido por Anual del Diferencia Ingreso

Nº zona Ubicación Servicio Costo Servicio

A B D = C * 12 E F = E - D G = D / E *100

ZONA 1 5,437 157,445.43 1,889,345.20

ZONA 2 14,948 260,363.75 3,124,365.02

ZONA 3 12,294 242,107.59 2,905,291.12

ZONA 4 3,093 17,700.96 212,411.52Total 35,772 677,617.74 8,131,412.86 8,137,517.93 -6,105.07 99.92

En cuanto a la distribución del costo, se observa que se alcanza una cobertura del 99.92 % sobre el total del costo, lo cual cumple con la restricción de distribuir los costos sin sobrepasar el costo total del servicio.


C80ZONA 1

PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%

Cantidad de Capacidad Costo Ingreso Ingreso

Ubicación del predio predios Habitable Mensual por Mensual Anual

Nº m2 Ubicación S/.

A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 2,687 964,935.01 0.0929 89,642.46 1,075,709.55

Frente a Berma 935 325,748.76 0.0743 24,203.13 290,437.59

Medianamente cercano a Parque 789 192,508.27 0.0805 15,496.92 185,962.99

Otras ubicaciones 1,024 446,876.84 0.0619 27,661.68 331,940.12

Total 5,435 1,930,068.88 157,004.19 1,884,050.25

C81


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 0 0.00 0.0929 0.00 0.00

Frente a Berma 0 0.00 0.0743 0.00 0.00

Medianamente cercano a Parque 0 0.00 0.0805 0.00 0.00

Otras ubicaciones 0 0.00 0.0619 0.00 0.00

Total 0 0.00 0.00 0.00

C82


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 1 3,931.46 0.0929 365.23 4,382.79

Frente a Berma 0 0.00 0.0743 0.00 0.00


Otras ubicaciones 1 1,228.00 0.0619 76.01 912.16

Total 2 5,159.46 441.25 5,294.95

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C83PARQUES Y JARDINES: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

1/

(En Nuevos Soles)

ZONA 1




A B C = A * B D = A - C E (6)=(4)-(5) (7)=(4)/(5) *100

100% 1,884,050.25 0% 0.00 1,884,050.25

50% 0.00 50% 0.00 0.00

0% 5,294.95 100% 5,294.95 0.00Total 1,889,345 5,294.95 1,884,050.25 1,891,562.78 -7,512.53 99.60

C84ZONA 2


(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 8,824 1,753,000.21 0.0882 154,614.62 1,855,375.42

Frente a Berma 3,364 788,989.25 0.0706 55,702.64 668,431.69



Total 14,934.00 3,300,556.86 259,447.54 3,113,370.45

C85


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 5 471.56 0.0882 41.59 499.10

Frente a Berma 4 366.56 0.0706 25.88 310.55



Total 11 1,045.68 79.68 956.10

C86


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 1 719.00 0.0882 63.42 760.99

Frente a Berma 1 389.27 0.0706 27.48 329.79


Otras ubicaciones 1 12,680.96 0.0588 745.64 8,947.69

Total 3 13,789.23 836.54 10,038.46

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1/

(En Nuevos Soles)

ZONA 2




A B C = A * B D = A - C E (6)=(4)-(5) (7)=(4)/(5) *100

100% 3,113,370.45 0% 0.00 3,113,370.45

50% 956.10 50% 478.05 478.05

0% 10,038.46 100% 10,038.46 0.00Total 3,124,365.02 10,516.52 3,113,848.50 3,126,385.89 -12,537.39 99.60

C88ZONA 3


(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 6,538 1,082,263.37 0.1327 143,616.35 1,723,396.19

Frente a Berma 3,479 605,067.28 0.1062 64,258.15 771,097.74



Total 12,287.00 2,046,931.74 241,874.50 2,902,494.03

C89


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 4 811.83 0.1327 107.73 1,292.76

Frente a Berma 0 0.00 0.1062 0.00 0.00



Total 4 811.83 107.73 1,292.76

C90


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 2 817.85 0.1327 108.53 1,302.34

Frente a Berma 1 158.50 0.1062 16.83 201.99



Total 3 976.35 125.36 1,504.34


1/

(En Nuevos Soles)

ZONA 3




A B C = A * B D = A - C E (6)=(4)-(5) (7)=(4)/(5) *100

100% 2,902,494.03 0% 0.00 2,902,494.03

50% 1,292.76 50% 646.38 646.38

0% 1,504.34 100% 1,504.34 0.00Total 2,905,291.12 2,150.72 2,903,140.41 2,906,933.99 -3,793.58 99.87

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C92ZONA 4


(En Nuevos Soles)

Afectos al 100%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 1,746 243,002.16 0.0391 9,501.38 114,016.61

Frente a Berma 407 29,322.06 0.0313 917.78 11,013.37


Otras ubicaciones 752 118,146.64 0.0260 3,071.81 36,861.75

Total 3,089.00 511,608.79 17,597.55 211,170.64

C93


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 50%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 0 0.00 0.0391 0.00 0.00

Frente a Berma 0 0.00 0.0313 0.00 0.00



Total 0 0.00 0.00 0.00

C94


(En Nuevos Soles)

Exonerados al 100%




A B C D = B * C E = D * 12

Frente a Parque 2 2,005.25 0.0391 78.41 940.86

Frente a Berma 0 0.00 0.0313 0.00 0.00



Total 4 2,848.94 103.41 1,240.88


1/

(En Nuevos Soles)

ZONA 4




A B C = A * B D = A - C E (6)=(4)-(5) (7)=(4)/(5) *100

100% 211,170.64 0% 0.00 211,170.64

50% 0.00 50% 0.00 0.00

0% 1,240.88 100% 1,240.88 0.00Total 212,411.52 1,240.88 211,170.64 212,635.27 -1,464.63 99.31

público

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1/

(En Nuevos Soles)

Ingreso Importe Ingreso Costo Cobertura %

ZONA Anual Exonerado Anual Anual del Diferencia Ingreso

Total Neto Servicio Costo Servicio

A C = A * B D = A - C E (6)=(4)-(5) (7)=(4)/(5) *100

ZONA 1 1,889,345.20 5,294.95 1,884,050.25

ZONA 2 3,124,365.02 10517 3,113,848.50

ZONA 3 2,905,291.12 2151 2,903,140.41

ZONA 4 212,411.52 1,240.88 211,170.64

TOTAL 8,131,412.86 19,203.06 8,112,209.80 8,137,517.93 -25,308.13 99.69

En lo relacionado a los ingresos potenciales esperados, observamos que estos alcanzan el 99.69% del costo del servicio anual debido a las exoneraciones del 50% y 100% otorgados, los mismos que son asumidos por la municipalidad.

4. Estimación de ingresos Serenazgo

La distribución de costos y el estimado de ingresos por concepto de Serenazgo de acuerdo a la distribución de predios y la aplicación de la Ordenanza, respecto de los costos totales anuales, son los siguientes:

Costo Distribuido

C97SERENAZGO: Costo Mensual Distribuido por uso y Zona de riesgo

(Nuevos Soles)



Comercios y servicios menores 1,609.92 2,285.88 4,444.81 4,050.93 12,391.54

Cafeterias, Juguerias, Sandwicheria, Comidas, al paso,

Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 2,391.46 5,998.30 11,070.71 8,061.83 27,522.30

Oficinas Administrativas, Consultorios y Oficinas

Profesionales 222.46 947.94 3,064.25 3,621.41 7,856.06

Actividades Industriales, Comerciales y Servicios en

General 1,559.91 8,045.36 11,939.55 13,589.36 35,134.18

Centros Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria), Centro

de enseñanza,Academias Deportivas y afines 347.49 2,960.28 4,441.05 4,645.48 12,394.30

Instituciones públicas y organismos públicos

descentralizados 379.74 179.74 922.77 648.08 2,130.33


Estación de servicios (grifos) 0.00 85.56 878.58 308.52 1,272.66

Centros de Hospedajes y similares 0.00 584.10 1,554.91 351.02 2,490.03

Hospitales, clinicas y policlinicos 0.00 255.75 583.54 461.07 1,300.36

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 158.16 711.36 939.62 1,012.50 2,821.64

Instituto Superior, Universidad, Centros Preuniversitarios,

Institutos de Idiomas 0.00 334.44 2,289.24 2,411.72 5,035.40

Discoteca, Peña, Karaoke, Cines, Pubs, Casinos,

Tragamonedas, Centro de convenciones, Restaurant

turísticos y similares 0.00 0.00 1,297.44 2,050.29 3,347.73

Agencias Financieras, Bancarias, Seguros, centros de

atención al p blico 0.00 0.00 4,298.84 14,071.96 18,370.80

Sede Administrativas Financiera, Laboratorios, Exhibicion

compra venta de vehículos 0.00 0.00 1,413.48 744.55 2,158.03

Club Deportivo, Centros de esparcimiento recreativos y

similares 0.00 0.00 0.00 3,513.75 3,513.75

Supermercados, Grande alamacenes, plazas comerciales 0.00 0.00 6,330.06 7,780.22 14,110.28

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 0.00 175.91 200.69 951.42 1,328.02

Total 30,737.03 156,347.16 221,842.20 162,782.07 571,708.46


público

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C98SERENAZGO: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Número Costo Mensual Costo Anual Costo Cobertura %

Predios Distribuido por Distribuido por Anual del Diferencia Costo distribuido

Categoría de Uso Uso Uso Servicio Costo Servicio

(1) (2) (3)=(2)*12 (6) (7)=(5)-(6) (8)=(5)/(6) *100

Casa habitación, Terrenos sin construir 37,177 418,171.39 5,018,056.68

Comercios y servicios menores 806 12,391.54 148,698.48


Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 1,513 27,522.30 330,267.60


Profesionales 264 7,856.06 94,272.72


General 1,110 35,134.18 421,610.16


de enseñanza,Academias Deportivas y afines 181 12,394.30 148,731.60


descentralizados 21 2,130.33 25,563.96

Playa de estacionamiento 4 359.66 4,315.92

Estación de servicios (grifos) 12 1,272.66 15,271.92

Centros de Hospedajes y similares 11 2,490.03 29,880.36

Hospitales, clinicas y policlinicos 4 1,300.36 15,604.32

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 62 2,821.64 33,859.68


Institutos de Idiomas 11 5,035.40 60,424.80



turísticos y similares 6 3,347.73 40,172.76


atención al p blico 43 18,370.80 220,449.60


compra venta de vehículos 4 2,158.03 25,896.36


similares 5 3,513.75 42,165.00Supermercados, Grande alamacenes, plazas comerciales 16 14,110.28 169,323.36

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 5 1,328.02 15,936.24

Total 41,255 571,708.46 6,860,501.52 6,862,934.98 -2,433.46 99.96




(Nuevos Soles)

Afectos al 100%



Comercios y servicios menores 1,609.92 2,285.88 4,444.81 4,050.93 12,391.54


Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 2,391.46 5,998.30 11,070.71 8,061.83 27,522.30


Profesionales 222.46 947.94 3,064.25 3,621.41 7,856.06


General 1,559.91 8,045.36 11,939.55 13,589.36 35,134.18


de enseñanza,Academias Deportivas y afines 193.05 2,795.82 4,315.95 4,546.64 11,851.46


descentralizados 379.74 179.74 922.77 648.08 2,130.33


Estación de servicios (grifos) 0.00 85.56 878.58 308.52 1,272.66

Centros de Hospedajes y similares 0.00 584.10 1,554.91 351.02 2,490.03

Hospitales, clinicas y policlinicos 0.00 255.75 583.54 461.07 1,300.36

Pollerias, Cevicherias, Chifas, Restaurant y similares 158.16 711.36 939.62 1,012.50 2,821.64


Institutos de Idiomas 0.00 334.44 2,289.24 2,411.72 5,035.40



turísticos y similares 0.00 0.00 1,297.44 2,050.29 3,347.73


atención al p blico 0.00 0.00 4,298.84 14,071.96 18,370.80


compra venta de vehículos 0.00 0.00 1,413.48 744.55 2,158.03


similares 0.00 0.00 0.00 3,513.75 3,513.75

Supermercados, Grande alamacenes, plazas comerciales 0.00 0.00 6,330.06 7,780.22 14,110.28

Centros de esparcimiento en Condominio, Club social 0.00 175.91 200.69 951.42 1,328.02

Total 30,582.59 156,143.34 221,593.68 162,683.23 571,002.84


público

público

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(Nuevos Soles)

Exonerados 50%


Casa habitación, Terrenos sin construir 0.00 39.36 123.42 0.00 162.78

Comercios y servicios menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de enseñanza,Academias Deportivas y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


descentralizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Institutos de Idiomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



turísticos y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


atención al p blico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


compra venta de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supermercados, Grande alamacenes, plazas comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 0.00 39.36 123.42 0.00 162.78



(Nuevos Soles)

Exonerados al 100%


Casa habitación, Terrenos sin construir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comercios y servicios menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Fuente de soda, dulcerias, Panaderías y Similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


de enseñanza,Academias Deportivas y afines 154.44 164.46 125.10 98.84 542.84


descentralizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







Institutos de Idiomas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



turísticos y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


atención al p blico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


compra venta de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supermercados, Grande alamacenes, plazas comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Total 154.44 164.46 125.10 98.84 542.84


público

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C102SERENAZGO: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS

(En Nuevos Soles)

Número Ingreso Exoneración Importe Ingreso Ingreso Costo Cobertura %

Predios Mensual % Exonerado Mensual Anual Anual del Diferencia Ingreso

AFectación Uso Neto Neto Servicio Costo Servicio

A B C D = B * C E = B - D F = E * 12 G H = F - G I = F / G * 100

Afectos al 100% 41,230 571,002.84 0.00% 0.00 571,002.84 6,852,034.08

Exonerados al 50% 15 162.78 50.00% 81.39 81.39 976.68

Exonerados al 100% 10 164.46 100.00% 164.46 0.00 0.00

41,255 571,330.08 245.85 571,084.23 6,853,010.76 6,862,934.98 -9,924.22 99.86

En lo relacionado a los ingresos potenciales esperados, observamos que estos alcanzan el 99.86 % del costo del servicio anual debido a las exoneraciones del 50% y 100% otorgados, los mismos que son asumidos por la municipalidad.

5. Estimación de ingresos Arbitrios

Costo Distribuido

C103

ARBITRIOS: RESUMEN COSTO DISTRIBUIDO / COSTOS POR ARBITRIOS 2009

(En Nuevos Soles)

Costo Costo Cobertura %

Tasa Anual Anual del Diferencia Ingreso

Distribuido Servicio Costo Servicio

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2)*100

Limpieza Pública - Barrido de Calles 3,184,722.90 3,185,375.46

Limpieza Pública - Residuos Sólidos 8,275,358.33 8,279,111.11

Parques y Jardines 8,131,412.86 8,137,517.93

Serenazgo 6,860,501.52 6,862,934.98

Total 26,451,995.60 26,464,939.48 -12,943.88 99.95



C104ARBITRIOS: CUADRO RESUMEN INGRESOS - COSTOS POR ARBITRIOS 2009

(En Nuevos Soles)

Ingreso Costo Cobertura %

Tasa Anual Anual del Diferencia Ingreso

Servicio Costo Servicio

(1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2)*100

Limpieza Pública - Barrido de Calles 3,178,004.69 3,185,375.46

Limpieza Pública - Residuos Sólidos 8,230,865.50 8,279,111.11

Parques y Jardines 8,112,209.80 8,137,517.93

Serenazgo 6,853,010.76 6,862,934.98

Total 26,374,090.75 26,464,939.48 -90,848.73 99.66

En lo relacionado a los ingresos potenciales esperados, observamos que estos alcanzan el 99.66 % del costo del servicio anual debido a las exoneraciones del 50% y 100% otorgados, los mismos que son asumidos por la municipalidad.

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El Peruano Pág. 386222 NORMAS LEGALES

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