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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

MANUAL DE PROCESOS

TRÁMITE PARA OTORGAR HABER DE RETIRO, PENSIÓN Y COMPENSACIÓN

Versión 1 Aprobado el COMERI en sesión extraordinaria No. 01 del 10 de Junio de 2015.

Aprobado por el Dir. Gral.

iv

Ill. ACTUALIZACIONES ÓRGANO COLEGIADO QUE AUTORIZA: MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN:

Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), en su Sesión Extraord. No. 1 de fecha 10 de junio de 2015, mediante Tarjeta No. DTIPCOS 11211/0459/2015 de fecha 17 de junio de 2015.

Optimización y Estandarización de los procedimientos “Otorgamiento de Beneficio por Fallecimiento” y “Otorgamiento de Beneficio por Tiempo de Servicio”, a fin de crear el proceso del trámite para otorgar Haber de Retiro, Pensión y Compensación.

Comité de Mejora Regulatoria Interna, Sesión Ord. No 10, de fecha 25 de octubre de 2016, mediante Tarjeta No DTIPCOS 11211/804/2016 de fecha 26 de octubre de 2016.

Actualización del Marco Normativo

Comité de Mejora Regulatoria Interna, Sesión Ord. No 5, de fecha 31 de mayo de 2017, mediante Tarjeta No DTIPCOS 11211/268/2017 de fecha 1 de junio de 2017.

Actualización del Marco Normativo

Comité de Mejora Regulatoria Interna, Sesión Ord. No. 9 de fecha 1 de octubre de 2018, mediante Tarjeta No. DTIPCOS 11222/816/2018 de fecha 01 de octubre de 2018.

Actualización en las reglas de operación del proceso y el responsable en algunas actividades de los subprocesos.

Comité de Mejora Regulatoria Interna, Sesión Ord. No. 11 de fecha 27 de noviembre de 2018, mediante Tarjeta No. DTIPCOS 11222/976/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018.

Se incluye leyenda donde se especifica que no hay discriminación en el otorgamiento del beneficio.


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Homoclave: Pr-SUST-ISSFAM-005



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CONTENIDO

1. Objetivo General……………………………………………………………………….. 3 2. Marco Normativo……………………………………………………………………….. 3 3. Reglas del proceso…………………………………………………………………….. 3

3.1. Observaciones generales……………………………………………………….. 3 3.1.1. Atención a usuarios………………………………………………………. 3 3.1.2. Actualización del Proceso……………………………………..........…... 4

3.1.3. Requisitos para cubrir la prestación……………………………………. 4 3.1.3.1. Haber de Retiro y Compensación por tiempo de servicios…………………………………………………………………....

4

3.1.3.2. Pensión y Compensación por fallecimiento……………………………………………………….

5

3.2. Recepción del trámite……………………………………………………………. 6 3.2.1. Recepción de documentación relacionado al Haber de Retiro y Compensación por tiempo de servicios………………………

6

3.2.2. Recepción de documentación relacionada al Otorgamiento de Pensión y Compensación por fallecimiento………………………………….

7

3.3. Trámite…………………………………………………………………………….. 7

3.3.1. Trámite Haber de Retiro y Compensación por tiempo de servicios………

7

3.3.2. Trámite de Pensión y Compensación por fallecimiento………….. 8

3.4. Pensión alimenticia………………………………………………………………. 9 3.5. Generalidades para la elaboración de dictámenes…………………………… 10

3.5.1. Particularidades en la elaboración de dictámenes para el caso de pensión y Compensación por fallecimiento……..

11

3.6. Inconformidades………………………………………………………………….. 12 3.7. Acciones posteriores a la resolución de la H. Junta Directiva………………. 13

3.7.1. Otorgamiento de Haber de Retiro y Compensación por tiempo de servicios

13

3.7.2. Otorgamiento de Pensión y Compensación por fallecimiento….. 14

3.8. Filiación e incorporación a la nómina…………………………………………... 14

3.8.1. Otorgamiento de Haber de Retiro y Compensación por tiempo de servicios…..

14

3.8.2. Otorgamiento de beneficio de pensión y compensación…. 16 4. Mapa a nivel 1 PEPSU. ………………………………………………………………. 18 5. Mapa General del Proceso……………………………………………………………. 19

5.1. Subproceso de Trámite de Haber de Retiro……………………………………. 20 5.1.1. Descripción de actividades……………………………………………….. 20 5.1.2. Diagrama de flujo (nivel 0, diagrama de contexto)…………………….. 32 5.1.3. Relación de insumos………………………………………………………. 33 5.1.4. Roles………………………………………………………………………… 33

5.1.5. Relación de productos…………………………………………………….. 33


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5.2. Subproceso de Trámite de Pensión…………………………………………….. 34

5.2.1. Descripción de actividades……………………………………………….. 34 5.2.2. Diagrama de flujo (nivel 0, diagrama de contexto)…………………….. 47

5.2.3. Relación de insumos………………………………………………………. 48 5.2.4. Roles………………………………………………………………………… 48 5.2.5. Relación de productos…………………………………………………….. 48

5.3. Subproceso de Trámite de Compensación…………………………………….. 49 5.3.1. Descripción de actividades……………………………………………….. 49

5.3.2. Diagrama de flujo (nivel 0, diagrama de contexto)…………………….. 60 5.3.3. Relación de insumos………………………………………………………. 61 5.3.4. Roles………………………………………………………………………… 61

5.3.5. Relación de productos…………………………………………………….. 61 6. Indicadores del proceso……………………………………………………………….. 62 7. Glosario…………………………………………………………………………………. 62

8. Siglas y Acrónimos….…………………………………………………………………. 63


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1. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar las prestaciones económicas de haber de retiro, pensión y compensación, a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas sus derechohabientes y pensionistas, mediante la presentación de los requisitos establecidos conforme a la normatividad vigente.

2. MARCO NORMATIVO

− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

− Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y su Reglamento.

− Ley Federal de Procedimiento Administrativo. − Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

− Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

− Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

− Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

− Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

− Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

− Ley Federal de Presupuesto de Egresos de la Federación el Ejercicio Fiscal aplicable al año de que se trate.

− Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

− Leyes y Reglamentos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México.

− Código Civil Federal y Código Federal de Procedimientos Civiles.

− Jurisprudencias y Tesis emitidas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en materia administrativa.

− Lineamientos de Protección de Datos Personales.

− Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

− Manual de Organización del ISSFAM.

3. REGLAS DEL PROCESO.

3.1 OBSERVACIONES GENERALES.

3.1.1 ATENCIÓN A USUARIOS.

Los trámites y servicios de este Instituto se otorgan de conformidad a lo establecido a su

normatividad, asimismo, queda prohibido cualquier forma de discriminación por: origen étnico

o nacional, la raza, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades,

la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, preferencias sexuales, estado

civil, apariencia física, las características genéticas, condición migratoria, la lengua o cualquier

otro motivo.

La atención vía telefónica y personalizada a las y los interesados estará a cargo del

Departamento de Orientación y Gestión de la Subdirección de Prestaciones Sociales,


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dependiente de la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, la cual es el área responsable

de proporcionar información y orientación respecto a los trámites de las prestaciones que se

otorgan con arreglo a la Ley del ISSFAM. El Director de Área y el titular de la Subdirección de

Retiros y Pensiones atenderán los asuntos que por su importancia, así lo ameriten y los que

ordene la Dirección General, en caso de que se reciban peticiones y documentación para el

otorgamiento de beneficios, deberán ser canalizados por conducto Oficialía de Partes y de su

respectiva mesa de entrada y ordenar que se realice el trámite, de conformidad con el

procedimiento establecido.

3.1.2. ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO

Los Jefes de Departamento de Dictámenes y Trámite de la Subdirección de Retiros y

Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, tendrán la obligación de

revisar periódicamente el Manual de Procesos del Trámite para otorgar Haber de Retiro,

Pensión y Compensación y políticas internas, a fin de proponer adecuaciones que permitan

agilizar y eficientar las actividades relacionadas con este proceso.

3.1.3. REQUISITOS PARA CUBRIR LA PRESTACIÓN:

3.1.3.1. HABER DE RETIRO Y COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS:

− Llegar a edad límite como lo marca el Artículo 25 de la Ley del ISSFAM.

− Quedar incapacitada o incapacitado en acción de armas o por lesiones a consecuencia

de ellas.

− Quedar incapacitada o incapacitado en otros actos del servicio, o como consecuencia

de ellos, incluyendo los traslados del domicilio al lugar de trabajo, y al retorno directo a

su domicilio particular.

− Quedar incapacitada o incapacitado en actos fuera del servicio o imposibilitado para el

desempeño de las obligaciones militares a causa de enfermedades que dure más de

seis meses (siempre y cuando haya prestado 20 años de servicios efectivos para haber

de retiro y más de 5 años sin llegar a 20 años para compensación).

− Después de haber prestado 20 años de servicios efectivos (haber de retiro).

− Solicitud: Formato F2DPE. (Radicación de Pago)

− Hoja de filiación debidamente requisitada (solo para haber de retiro), firmada por el

militar en el anverso y el reverso (únicamente firma o huella sin que aparezcan

recuadros o nombres para su respectiva validación)

− 2 Fotografías de frente, y 2 de perfil, tamaño infantil, a color, uniformado con tocado e

insignias del grado con el que se retira, o de civil.

− Notificación de conformidad enviada por ISSFAM.

− Original del Certificado de Último Pago (CUP).

− Copia simple de identificación oficial vigente por ambos lados (Credencial para votar o

Pasaporte).


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− Copia simple del oficio de baja del activo.

− Copia simple de CURP.

− Copia del estado de cuenta o copia de tarjeta de débito invernómina que apertura en

Banjercito, en la que se hará el depósito de su haber de retiro.

3.1.3.2. PENSIÓN Y COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO:

− Solicitud: Formato F7DPE.

− Copia certificada del acta de defunción del militar.

− Copia simple de identificación oficial vigente del solicitante (Credencial para votar o

Pasaporte).

− Copia simple de la Cédula de Identificación del derechohabiente.


DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, DEPENDIENDO DEL PARENTESCO:

Cónyuge supérstite:

− Copia certificada del acta de matrimonio con fecha posterior al fallecimiento del militar.

Concubina o concubinario:

− Copia simple de la cédula de identificación vigente del derechohabiente.

Padres del militar:

− Copia certificada del acta de nacimiento del militar fallecido.

− Información testimonial de dependencia económica.

− Estudio Socioeconómico.

Hijos menores de edad:

− Copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento.

Hijos mayores de edad hasta 25 años:

− Copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento del solicitante.

− Constancia de estudios de nivel medio superior o superior con reconocimiento de

validez oficial.

− Constancia de inexistencia de matrimonio a partir de los 18 años, expedida por el

registro civil del lugar donde radica.


Hijos incapacitados o imposibilitados:


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− Original de dictamen médico pericial expedido por 2 médicos Militares o Navales.

(Coordinado por el Instituto con SEDENA y SEMAR).

− Antecedentes clínicos o médicos del padecimiento que presenta.



− Sentencia definitiva del Juicio de interdicción y acuerdo en el cual protesta y acepta el

cargo de tutor, si no lo representan los padres. (Únicamente en caso de incapacidad

legal).

Hermanos (Con límite hasta los 25 años):

− Copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento del militar fallecido.




− Constancia de estudios de nivel medio superior o superior con reconocimiento de

validez oficial.


3.2 RECEPCIÓN DEL TRÁMITE.

La Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud a través del Departamento de Orientación y

Gestión de la Subdirección de Prestaciones Sociales, podrá recibir las solicitudes con la

documentación necesaria para el otorgamiento de pensión y compensación por fallecimiento y

la Dirección Administrativa a través de Oficialía de Partes, recibirán, además de lo anterior, los

incidentes de la Secretaría de origen relacionados al trámite de haber de retiro y compensación

por tiempo de servicios. Previo envío de los incidentes a la Subdirección de Retiros y Pensiones,

la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes revisará si existen o no antecedentes

para asignar el número de expediente al trámite en mención.

Los Jefes de Departamento de Dictámenes y Trámite de la Subdirección de Retiros y

Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, supervisarán que los

trámites se realicen oportunamente con apego a las normas de legalidad y calidad en beneficio

del usuario.

3.2.1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL HABER DE RETIRO Y

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.

− El personal de la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes de la Subdirección

Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas deberá

verificar en el SII los incidentes que se remiten por las Secretarías de la Defensa Nacional


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y de Marina, debiendo poner especial atención en los datos de identificación del militar como

son:

• Grado, nombre y matrícula.

− Cuando se advierta que en la documentación que integra el incidente, existen

inconsistencias en los datos del militar y éste no fue aclarado en la declaración de

procedencia de retiro, el personal que lleve a cabo el registro, deberá informar y requisitar

el formato de corrección de datos con el Jefe de Departamento de Trámite a fin de que la

Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, a través de su Departamento de Registro

realice las correcciones correspondientes en la base de datos del SII, en un lapso no mayor

a un día hábil.

3.2.2 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL OTORGAMIENTO DE

PENSIÓN Y COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO.

El personal encargado de la Sección de Entrada de la Subdirección de Retiros y Pensiones,

dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, es el responsable de recibir de

Oficialía de Partes las solicitudes de beneficio por fallecimiento y entregarlas a la Sección de

Recepción, Revisión y Control de Incidentes de la propia Subdirección de Retiros y Pensiones

mediante libreta.

3.3 TRÁMITE

3.3.1 TRÁMITE HABER DE RETIRO Y COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.

− La Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes, perteneciente a la Subdirección

de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, verifica

en el SII si existe registro del militar, así como la documentación que obra en el expediente

local de este Instituto, para determinar con el Jefe de Departamento de Trámite de la

Subdirección de Retiros y Pensiones dependiente de la Dirección de Prestaciones

Económicas, si se trata de un incidente repetido o es documentación adicional de un trámite

ya iniciado. En caso de ser repetido, se devolverá a la Secretaría de Origen.

− Si al revisar la documentación que integra el incidente (declaración de procedencia de retiro

provisional, Acuerdo del Secretario, Oficio EAM-Extracto de Antecedentes Militares de

Justicia Militar, acta de nacimiento del militar, Declaración provisional, conformidad o

inconformidad (Declaración Definitiva por conformidad), el personal de la Sección de

Recepción, Revisión y Control de Incidentes, perteneciente a la Subdirección de Retiros y

Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, advierte que la

Secretaría de Origen omitió el reconocimiento del derecho, como ascenso para efectos de

retiro, condecoración de perseverancia, asignación de técnico, entre otros; se procederá a

devolver el incidente con la anotación de la observación.


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3.3.2 TRÁMITE DE PENSIÓN Y COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO.

− La Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes, perteneciente a la Subdirección

de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, es la

encargada de registrar en el SII las solicitudes de beneficio por fallecimiento, al realizar

dicha función deberá poner especial atención en la captura de los datos de identificación

del militar extinto, como son: grado, arma, servicio, nombre y matrícula, así como nombre y

dirección de los peticionarios.

− Cuando la solicitud de beneficios se presente por fallecimiento del militar en situación de

retiro, el personal de la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes,

perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de

Prestaciones Económicas, procederá a solicitar a la Subdirección de Control de Pago de la

misma Dirección, la cancelación del haber de retiro en forma desglosada por los conceptos

que venía percibiendo el extinto.

− Cuando la solicitud de beneficio se presente por el fallecimiento del militar en trámite de

retiro y se tenga el registro del SII, el personal de la Sección de Recepción, Revisión y

Control de Incidentes, perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente

de la Dirección de Prestaciones Económicas, procederá a devolver el expediente a la

Secretaría de Origen, a fin de que se emita la declaración de existencia de personalidad

militar.

− En caso de solicitud de beneficio por fallecimiento del militar en el activo se deberá proceder

como lo establece el artículo 192 de la Ley del ISSFAM.

− El personal de la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes perteneciente a

la Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones

Económicas, realizará la captura en el SII de la solicitud de beneficio, y si advierte que

existen antecedentes de trámite por el mismo motivo, se revisaran las constancias que

obren en el expediente local, si de las constancias existentes se pone de manifiesto que

existe resolución de beneficio, se le comunicará dicha situación por escrito a los

interesados.

− El personal de la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes, perteneciente a


Económicas, revisará y analizará la documentación que se envíe anexa a la solicitud del

beneficio, en caso de existir errores en las constancias o que falte documentación por

acreditar los requisitos que exige la Ley, se deberá elaborar el oficio por el que se

comunique a los interesados la situación que prevalezca.

− La captura en el SII, de las declaraciones de existencia de personalidad militar, será

realizada por el personal de la Sección de entrada de la Subdirección de Retiros y


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Pensiones, perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la

Dirección de Prestaciones Económicas, dicho personal remitirá el incidente a la Sección de

Recepción, Revisión y Control de Incidentes, perteneciente a la Subdirección de Retiros y

Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, a fin de que proceda

a la revisión de las constancias que integran dicha declaración, si al revisarse la

documentación se advierte que la Secretaría de Origen omitió el reconocimiento en

derecho, como ascenso para efectos de retiro, condecoración de perseverancia, asignación

de técnico, entre otros; se devolverá el expediente con la anotación de la observación a la

Secretaría de Origen.

3.4 PENSIÓN ALIMENTICIA

− Cuando el personal adscrito a la Sección de Entrada de la Subdirección perteneciente a la

Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones

Económicas, reciba solicitud de pago de pensión alimenticia la entregará por libreta al

personal asignado por el Jefe de Departamento de Trámite, quién registra en el SII en caso

de que la o el militar (deudora o deudor alimentario), se encuentre en trámite de retiro

procede a elaborar oficio, a fin de comunicarle a la peticionaria o el peticionario (acreedora

o acreedor alimentario), sobre la documentación que se requiere para aplicar el descuento

por dicho concepto, la cual consistirá en:

• La orden judicial original (oficio dirigido al representante legal de este organismo o

procedente de las Secretarías de Origen).

• Copia de la orden de baja del militar (si la tuviera) de no ser así el Instituto espera a

que el militar realice el trámite).

− Cuando la o el militar ya se encuentre percibiendo un haber de retiro, la peticionaria o el

peticionario deberá remitir la documentación relacionada a la orden judicial dirigida al

representante legal de este organismo, a fin de que se esté en posibilidad de integrar el

pago de pensión alimenticia.

− A fin de evitar el retraso a la omisión del pago de pensiones alimenticias, el Jefe del

Departamento de Trámite perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones,

dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, mantendrá estrecha

coordinación con la Dirección de Vivienda a través de su Departamento de Fondo de la

Vivienda Militar y los Departamentos de Trámite de Seguros de Vida Militar y de Trámite de

Seguro Colectivo de Retiro, perteneciente a la Subdirección de Seguros y Trámite de

Prestaciones, dependiente de la misma Dirección, para recabar la documentación

relacionada al pago de pensiones alimenticias, (copia de órdenes de baja y original de

certificados último pago), que se hayan enviado a dichos departamentos.


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3.5 GENERALIDADES PARA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES.

− La Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes del Departamento de Trámite,

turnará al Departamento de Dictámenes pertenecientes a la Subdirección de Retiros y

Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, los incidentes de

Retiro (beneficios por tiempo de servicios) o las declaraciones de existencia de personalidad

militar y las solicitudes de beneficio, así como todas las constancias presentadas por los

interesados y generada por este organismo (beneficios por fallecimiento); para que elaboren

el proyecto de dictamen. La entrega de la documentación se hará mediante relación

recabando la firma de la persona autorizada del Departamento de Dictámenes.

− La Sección de Recepción de Incidentes del Departamento de Dictámenes perteneciente a


Económicas, recibirá directamente los incidentes y distribuirá a los dictaminadores en forma

equitativa, a fin de evitar retraso en el trámite.

− Si el dictaminador al revisar la documentación que integra el incidente, advierte que la

Secretaría de origen omitió formalidades (nombre incorrecto, matrícula o elementos de la

declaración de procedencia de retiro y de existencia de personalidad militar) que puedan

generar la inconformidad del militar o las y los peticionarios (dependiendo el beneficio a

otorgar), deberá hacerlo saber al Jefe de Departamento de Dictámenes perteneciente a la

Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones

Económicas, a fin de que se devuelva dicha documentación a la Secretaría de Origen, para

efecto de que se subsane la omisión.

− Con motivo de las medidas de austeridad, el personal dictaminador deberá imprimir como

mínimo cuatro tantos aprobados de las resoluciones que serán aprobadas por la junta

directiva, siempre y cuando lo anterior no afecte la debida notificación para cada uno de los

interesados.

− Aplicar en todos los trámites de dictamen, previa autorización del Jefe inmediato superior,

los principios de: economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, previstos

en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

− Toda situación que se presente en relación al desahogo del dictamen, se deberá hacer del

conocimiento de las y los interesados.

− Los Jefes de Departamento de Trámite y Dictámenes, tendrán por norma, consultar a la

Subdirección de Retiros y Pensiones en todos los asuntos y principalmente en los que

presenten algún problema, por lo que recabarán ante dicha Subdirección el acuerdo que se

haya emitido al respecto.


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− El Departamento de Dictámenes entregará con relación los proyectos de dictamen al

Departamento de Trámite a más tardar tres días hábiles antes de la fecha señalada por la

Subdirección General, como límite para incluir asuntos en la sesión del Órgano de Gobierno.

3.5.1 PARTICULARIDADES EN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA EL CASO DE

PENSIÓN Y COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO.

− Previo envío al Dictaminador, el personal de la Sección de Recepción, Revisión y Control

de Incidentes, del Departamento de Trámite, perteneciente a la Subdirección de Retiros y

Pensiones, tendrá la obligación de revisar, las constancias expedidas por el registro civil,

mediante las cuales se acreditará la relación familiar, estado civil y edad, a fin de verificar

que dicha documentación cumple con las especificaciones de Ley como documento público,

es decir:

• Que se trate de documento original o copia certificada por autoridad competente.

• Que no presente tachaduras y enmendaduras.

Asimismo verificará:

• Que la fecha de expedición de las actas de matrimonio sea posterior al fallecimiento

del militar.

• Que las constancias de inexistencia de matrimonio abarquen el periodo de la fecha

en la que se cumplió la mayoría de edad a la fecha de la expedición.

• Que exista coincidencia en la documentación respecto al nombre de los acreditados.

• Certificado de estudios expedidos por instituciones oficiales a nivel medio superior

o en su caso verificar el registro de reconocimiento.

− Si el dictaminador advierte error en el nombre del peticionario o bien en el del militar extinto,

en las constancias de registro civil, deberá informarlo al Jefe de Departamento de

Dictámenes de la Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de

Prestaciones Económicas, a fin de que previa consulta con la Subdirección de Trámite de

Retiros y Pensiones, se determine si procede que los interesados hagan la rectificación de

acta a través de la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes, del

Departamento de Trámite de la Subdirección de Retiros y Pensiones o bien si se puede

entroncar la filiación con los demás documentales que obran en el expediente.

− El personal de dictaminadores tendrá la obligación de analizar en forma conjunta con el Jefe

del Departamento de Dictámenes perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones,

dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, el contenido de la información

testimonial, mediante la cual los padres del militar extinto pretenden acreditar su


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dependencia económica, si de la información testimonial no se desprende claramente que

los padres dependen económicamente del militar, el Jefe de Departamento de Dictámenes

devolverá el expediente a la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes, del

Departamento de Trámite, previa consulta con la Subdirección de trámite de retiros y

pensiones, para efecto de que se solicite a la Secretaría de Origen, se complemente la

prueba de dependencia económica mediante un estudio socioeconómico, en el cual

deberán establecerse los conceptos de los ingresos de los solicitantes, así como el número

de hijos que procrearon y los bienes inmuebles que tengan en propiedad, así como los datos

que se consideren necesarios para normar un criterio al respecto.

− Cuando el beneficio haya sido solicitado por la esposa o el esposo, padres e hijos, y los

padres hayan presentado información testimonial para acreditar la dependencia económica,

el dictaminador deberá allegarse de toda la información necesaria para acreditar el derecho

de los padres, tales como la hoja de trabajo, respecto al cobro del seguro colectivo de retiro,

seguro de vida, fondo de la vivienda y fondo de trabajo o de ahorro, esta información servirá

para normar el criterio con respecto a la dependencia económica de los padres, ya que si

estos fueron designados beneficiarios al 100% en dichas prestaciones, se puede acreditar

que cuentan con recursos propios.

− El estado civil se acreditará mediante constancia expedida por el registro civil, ya sea el

acta de matrimonio o constancia de inexistencia de matrimonio, este último documento,

deberá señalar sobre la búsqueda efectuada por dicha oficina del registro civil, a partir de

la fecha en la que se haya cumplido la mayoría de edad por parte del interesado, hasta la

fecha de la emisión, para tener por admitido dicho documento deberá presentarse dentro

de los 30 días siguientes a la fecha de expedición por la autoridad competente.

3.6 INCONFORMIDADES

− A toda inconformidad o petición que se presente con motivo de la resolución aprobada por

el Órgano de Gobierno, aun cuando se presenten extemporáneamente en relación al

término que establece el artículo 198 por la Ley del ISSFAM, se emitirá un acuerdo que le

será comunicado el interesado por escrito.

− El desahogo de las inconformidades de primera vez que se presenten con motivo de la

resolución aprobada por el Órgano de Gobierno, estará a cargo del Jefe de Departamento

de Dictámenes, perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la

Dirección de Prestaciones Económicas, siempre que dicha inconformidad se refiera al

monto del beneficio, por error en el cálculo o por no considerar un beneficio a favor de la o

el beneficiario.


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− El Jefe de Departamento de Trámite, perteneciente a la Subdirección de Retiros y

Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, a partir de la segunda

inconformidad desahogará las inconformidades y solicitudes presentadas con motivo de la

resolución, otorgamiento o negativa del beneficio.

− Los Jefes de los Departamentos de Dictámenes y de Trámite, tendrán obligación de

informar a la Subdirección de Trámite de Retiros y Pensiones, sobre los términos en los que

se desahogarán las inconformidades, a fin de establecer el criterio más idóneo para su

contestación.

3.7 ACCIONES POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

3.7.1 OTORGAMIENTO DE HABER DE RETIRO Y COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE

SERVICIOS.

Disposiciones que se observarán para el envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PARTICULARIDAD ENVÍO

Haberes de retiro, compensación o negativas por incapacidad fuera de actos del servicio y por edad límite.

Hasta que se agote el procedimiento administrativo en términos del artículo 198 y 199 de la Ley del ISSFAM.

Haber de retiro por solicitud del militar.

Al término de quince días naturales contados a partir de la fecha en que el militar recibe la notificación.

Compensaciones y pensiones por licencia ilimitada o en la reserva o por fallecimiento.

Al término de cinco días naturales contados a partir de la fecha en que el militar recibe la notificación.

Resoluciones definitivas, cumplimientos de sentencia y modificativas.

Cinco días posteriores a la entrega de la sesión del órgano de gobierno.

− En los casos en que requiere enviar un asunto con carácter de urgente a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público se deberá observar lo siguiente:

• Recabar la autorización del Jefe de Departamento y del Subdirector.

• Llevar un registro de estos asuntos en los que se señale motivo e instancia que lo

solicita.

• Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los casos urgentes en una

sola relación los días miércoles de cada semana, salvo que se disponga lo contrario

por la Dirección de Área y/o de la Subdirección y/o Jefe de Departamento.

− Cabe señalar que el encargado de la Sección de Envío a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, perteneciente al Departamento de Trámite de la Subdirección de Retiros y

Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, deberá mantener una


MANUAL DE PROCESOS





14

estrecha coordinación con la Sección de Notificaciones perteneciente al mismo

Departamento, a efecto de verificar la fecha de envió de notificación, así como para recabar

la fecha del acuse de recibo de las resoluciones de la H. Junta Directiva.

− Sí posteriormente a la fecha de la H. Junta Directiva, el militar genera algún beneficio de

aquellos que afecten el monto otorgado, se le reconocerá el pago del mismo, sin declarar

insubsistente la resolución anterior, salvo que ésta sea solicitada por la Secretaría de origen.

− En caso de que las y los interesados no remitan oportunamente la documentación requerida

para integrar el expediente de pago, el personal encargado de las Secciones de Haber de

Retiro o Compensación pertenecientes al Departamento de Trámite de la Subdirección de

Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, podrá emitir

recordatorio vía telegrama o por correo certificado, a fin de evitar la prescripción que

establece la Ley del ISSFAM al no hacer gestión de cobro el interesado por el término de

tres años, en caso de que no haya respuesta al recordatorio y se acredite que la o el militar

no recibió la notificación de la resolución de la Junta Directiva, se suspenderá el

procedimiento, como lo establece el artículo 208 de la Ley del ISSFAM, remitiéndose el

expediente al archivo de concentración de este Organismo para su guarda y custodia.

3.7.2 OTORGAMIENTO DE PENSIÓN Y COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO.

− Con el propósito de que los beneficios que se otorgan por fallecimiento puedan ser

ejecutados en el menor tiempo posible, los acuerdos de la H. Junta Directiva se turnarán a

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su sanción, en un término de cinco días

naturales contados a partir de la fecha de aprobación por el Órgano de Gobierno, con motivo

de dicha política no se dejará de desahogar ninguna inconformidad que se presente por

parte de los interesados.

− En el caso de otorgamiento de pensión, el expediente de pago se integrará con la resolución

aprobada por la H. Junta Directiva, original del oficio de sanción emitido por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, hoja y tarjeta de filiación, así como número de cuenta en la

que se depositará la citada prestación.

3.8 FILIACIÓN E INCORPORACIÓN A LA NÓMINA

3.8.1 OTORGAMIENTO HABER DE RETIRO Y COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE

SERVICIOS.

− El personal de la Sección de Haber de Retiro perteneciente al Departamento de Trámite de



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Económicas, previo a la elaboración de la hoja y tarjeta de filiación, deberán verificar con

los interesados que dicho trámite no ha sido realizado por alguna unidad, dependencia o

instalación de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, a fin de evitar duplicidad

en el trámite, asimismo deberá identificar plenamente al militar con las fotografías que

presenten, con el propósito de evitar una suplantación de personalidad. En la hoja de

filiación deberán poner especial cuidado al anotar las características físicas más acordes

con los puntos especificados en formato.

− El personal de la Sección de Haber de Retiro perteneciente al Departamento de Trámite de


Económicas, presentará para su revisión del Jefe de Departamento de Trámite, la hoja y

tarjeta de filiación que se hayan elaborado por dicho personal y las que se hayan recibido

por las unidades, dependencias e instalaciones militares o navales, a fin de verificar que

dicha documentación se encuentre debidamente elaborada de acuerdo con los datos

asentados en el incidente, resolución de la junta directiva y sanción emitida por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público; revisado el expediente, el Jefe de Departamento de Trámite

de la Subdirección de Retiros y Pensiones, dependiente de la Dirección de Prestaciones

Económicas, pondrá su rúbrica al calce de dicha documentación, con lo que se acreditará

que ésta fue revisada.

− En caso de recibirse dos o más tarjetas y hojas de filiación de la misma persona, el Jefe de

Departamento de Trámite determinará previa consulta con la Subdirección de Retiros y

Pensiones, que documento se tendrá por cancelado, el cual se turnará para ser agregado

al expediente con la anotación de cancelado.

− Integrado el expediente de pago de haberes de retiro, el Jefe del Departamento de Trámite,

presentará a la Subdirección de Retiros y Pensiones las hojas de filiación para firma, una

vez hecho lo anterior, los expedientes se turnarán a la Dirección de Área, para efecto de

que el Titular de ésta, proceda a la firma de las tarjetas de filiación y hojas de filiación en la

parte que le corresponda así como las fichas (oficio de remisión) a la Subdirección de

Control de Pago, para que se registren en la nómina de pago.

− Se tendrá por integrado el expediente de pago de haberes de retiro, siempre que obre en

el mismo el original del certificado de último pago, copia del oficio de baja, tarjetas y hoja

de filiación debidamente elaborado y firmado y cuatro fotografías de frente y cuatro de perfil

del militar.

− El expediente de pago de compensación se tendrá por integrado cuando obre en el mismo,

original de la radicación de pago firmada por el interesado, copia de identificación oficial del

beneficiario y en caso de los militares que hayan pasado situación de retiro por órdenes

expresas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, deberá integrarse además

con copia del oficio de baja y original del certificado de último pago.


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− Cuando por cualquier motivo de tener que rectificar algún dato de la sede de la junta

directiva, por errores en su presentación ante dicho Órgano Colegiado que no implique

modificar la naturaleza y el monto del juicio, ni las cantidades de los conceptos que

integraron el beneficio, la corrección se someterá a la aprobación del Órgano de Gobierno

de suspender el procedimiento administrativo ya que éste es correcto, en tal virtud se emitirá

hacer alguna rectificación sobre el documento original ya aprobado por la H. Junta directiva.

3.8.2 OTORGAMIENTO DE BENEFICIO PENSIÓN Y COMPENSACIÓN.

− La hoja y tarjeta de filiación, deberán ser elaboradas por la unidad, dependencia o

instalación militar o naval más cercana al domicilio de las y los pensionistas o por el personal

de la sección de pensión, del Departamento de Trámite, cuando los interesados se

presenten en este organismo.

− El personal encargado de elaborar las hojas y tarjetas de filiación, tendrá la obligación de

requerir a la persona interesada su identificación, la cual debe corresponder a la cédula de

derechohabiente o credencial de elector, a fin de constatar que la persona que pretende

realizar el trámite, es a quien se le otorgó el beneficio, con dicha medida se evitará la

suplantación de personalidad del beneficiario.

− Con el fin de evitar duplicidad en la documentación de filiación, el personal que realice el

trámite, deberá verificar con los interesados que el trámite no ha sido realizado en alguna

unidad, dependencia o instalación de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina.

− El personal encargado de elaborar la hoja y tarjeta de filiación, deberá poner especial

cuidado en el llenado del rubro de la media filiación, a fin de que las características físicas

de la pensionista queden asentadas de acuerdo a las que presenta.

− Al recabar las huellas de la persona interesada se deberá observar que éstas sean claras

y evitando excesos de tinta o encimarlas, asimismo se deberá cotejar la firma de la

pensionista o el pensionista con las del resto de la documentación, a fin de que sea

coincidente con la firma que aparece en la solicitud de beneficio y en la identificación que

se presente.

− Cuando la hoja y tarjeta de filiación haya sido elaborada por alguna dependencia ajena a

este organismo, el personal de la Sección de Pensiones deberá revisar la documentación

que obra en el propio expediente, a fin de verificar que la firma que aparece en dicha

documentación es coincidente, en caso contrario se deberá consultar al Jefe del

Departamento de Trámite para que determine, si se solicita a los interesados realizar

nuevamente el trámite o se tiene como válida la documentación para turnar el expediente

para su registro en nómina.


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− Si la hoja de filiación carece de las firmas y/o sellos de los funcionarios de las Secretarías

de la Defensa Nacional y de Marina en su caso, o bien sea la tarjeta y hoja respectiva no

fueron firmadas por el o la beneficiaria, se deberá devolver la documentación al lugar de

origen, a fin de que se subsane la omisión en dichos documentos.

− La elaboración correcta de la tarjeta y hoja de filiación que se realiza en el Instituto, es

responsabilidad del personal que requisita dicha documentación, por lo cual al calce del

formato de la hoja de filiación, el empleado que realiza el trámite deberá poner su firma.

− Toda documentación relacionada con la filiación, deberá presentarse al Jefe del

Departamento de trámite para su revisión, dicho funcionario deberá rubricar las hojas y

tarjetas de filiación al revisarlas, estampando su rúbrica en el ángulo inferior derecho.

− Cuando se haya otorgado y sancionado un beneficio por fallecimiento y los beneficiarios no

hayan presentado la documentación necesaria para integrar el expediente de pago, se le

enviará un recordatorio vía correo certificado, haciéndoles saber el documento que se

requiere para integrar el expedientillo y en caso de que no haya respuesta, por cambio de

domicilio u otra circunstancia informada por la oficina de correos, se suspenderá el trámite

hasta que el interesado se presente, en estos casos los expedientes se remitirán al archivo

de concentración del Instituto, conforme lo prevé el artículo 208 de la Ley del ISSFAM.

− Cuando se tenga que cancelar la documentación de filiación (hoja y tarjeta), por resolverse

como pago único la pensión otorgada, al no reunirse los requisitos que exige la Ley, dicha

documentación se cruzará con dos rayas y se anotará la leyenda de cancelado por pago

único, anexándose al expediente para constancia.

− Cuando por cualquier motivo se tenga que rectificar algún dato de la resolución de la H.

Junta Directiva, o sanción emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no

implique modificar la naturaleza y monto del beneficio, ni las cantidades de los conceptos

que la integran, se solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la rectificación

de la sanción sin suspender el procedimiento administrativo ya que éste es correcto, en tal

virtud se omitirá hacer alguna rectificación sobre el documento original ya aprobado por la

H. Junta Directiva.


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4. MAPA A NIVEL 1 PEPSU

ACTIVIDAD PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA USUARIO

Pensión

Peticionario (usuario) / Secretaría de Origen.

Solicitud F7DPE de beneficio por fallecimiento.

Validación de información (revisión).

Generación de oficio para solicitar declaración de existencia de personalidad militar a la Secretaría de origen.

Oficio de solicitud.


Haber de Retiro, Pensión y Compensación


Incidente. Validación de información (revisión).

Envío de incidente a Subdirección de Retiros y Pensiones para elaboración del proyecto de dictamen.

Generación de proyecto de dictamen y se somete para aprobación de la H. Junta Directiva (Órgano de Gobierno).

Aprobación de los proyectos de dictamen, para su respectiva notificación y envío a la SHCP, para su sanción correspondiente.

Proyecto de dictamen. Extracto de la Junta. Dictamen.

Subdirección General. Subdirección de Retiros y Pensiones.

Subdirección de Retiros y Pensiones.

Oficio de notificación. Oficio de envío a SHCP.

Notifica resolución de la Junta a beneficiario.

Envía a SHCP para sanción correspondiente.

Notificación. Incidente con Dictamen.

Peticionario (usuario). SHCP.

Peticionario (Usuario).

Conformidad o inconformidad.

Integración de conformidad al expediente para comenzar trámite de filiación y posteriormente el pago.

Trámite de filiación.

Subdirección de Control de Pago.

SHCP. Sanción. Notifica sanción al beneficiario.

Realiza filiación para proceder al envío de información a Subdirección de Control de Pagos y captura de la información requerida para la impresión de la tarjeta de filiación.

Oficio de notificación.

Expediente y filiación.

Peticionario (usuario).

Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.


Relación de expedientes.

Envío de expedientes y tarjetas de filiación a la Subdirección de Control de Pagos para incluir en la nómina del mes correspondiente el depósito en cuenta.

Orden de pago.

Persona que acredite el derecho a la prestación.


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5. MAPA GENERAL DEL PROCESO


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5.1. SUBPROCESO TRÁMITE DE HABER DE RETIRO

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO Secretaría de Origen.

1

Remite incidentes y relación de incidentes (5 copias).

Copia 1: Acuse SEDENA. Copia 2: Acuse Oficialía de Partes. Copia 3: Acuse de Archivo de Prestaciones Económicas. Copia 4, 5 y 6: Trámites subsecuentes Dirección de Prestaciones Económicas.

Incidentes militares. Relación de Incidentes (6 copias).

Oficialía de Partes.

2 Recibe incidentes y relación, verifica nombre sella de recibido y devuelve acuse.


¿ES CORRECTO EL NOMBRE? NO

3 Devuelve a Secretaría de origen incidente para corrección correspondiente y archiva acuse de oficio. Conecta con actividad 1.

Incidentes militares. Relación de Incidentes (5 copias). Oficio.

SI

4 Asigna numeral (de área) y folio a la documental, turna al Archivo de Prestaciones mediante relación. Archiva acuse de la relación.


Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes del Depto. de Trámite perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones.

5 Recibe, revisa nombre y número de fojas contra relación y sella acuse.


¿EXISTEN INCONSISTENCIAS? SI


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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes del Depto. de Trámite perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones.

Inconsistencias: Nombre incorrecto o número de fojas inferior al señalado en relación (si hay más fojas se puede trabajar el incidente).

6 Envía a Oficialía de Partes para que se haga la devolución correspondiente a la Secretaría de origen. Conecta con actividad 5.


NO

7 Verifica si ya existen antecedentes del militar.

Incidentes militares. Relación de Incidentes (4 copias). Expediente.

¿EXISTEN ANTECEDENTES? SI

8 Extrae expediente, anota número ya existente al incidente, turna, y archiva acuse y expediente. Conecta con actividad 10.


NO

9

Apertura expediente, asigna número (de expediente); captura en SII nombre, matrícula, grado y arma o servicio, archiva expediente, y archiva acuse y expediente.



10

Recibe, revisa contra relación los incidentes militares, sella de recibido y archiva temporalmente relación, verifica en el SII (grado, nombre, matrícula, arma o servicio,) y clasifica.

Relación de incidentes. Incidentes militares.


11 Archiva incidentes temporalmente, elabora relación en formato Excel y requisita formato de actualización de datos del SII y turna para firma.

Relación de inconsistencias. Incidentes militares. Formato de actualización de datos del SII.

Jefe de Depto. de Trámite

12 Recibe, revisa, firma formato de actualización de datos y turna.

Relación de inconsistencias. Formato de actualización de datos del SII.

13 Recibe formato firmado y remite mediante relación de inconsistencias a la Dirección de Prestaciones

Relación de inconsistencias.


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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO


Sociales y de Salud y archiva temporalmente acuse. Conecta con actividad 10.

Formato de actualización de datos del SII.

Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud

14 Recibe, captura, informa vía correo electrónico y archiva.


NO

15 Turna a Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes por medio de relación que envía oficialía de partes.

Relación de incidentes. Incidentes Militares.


16

Recibe incidente por medio de relación, firma de recibido, archiva relación y revisa causal de retiro y computo de servicios.

Documentación comprobatoria: Declaración de procedencia de retiro provisional, Acuerdo del Secretario, Oficio EAM-Extracto de Antecedentes Militares- de Justicia Militar, Acta de nacimiento del militar, Declaración provisional, conformidad o inconformidad (Declaración Definitiva por conformidad).



17

Elabora oficio o relación, rubrica y turna para firma.

Oficio: Firma Subdirector de Área. Relación: Firma Director de Área.

Incidentes Militares. Oficio o relación.

Jefe de Depto. de Trámite.

18 Recibe, revisa, rubrica, turna para firma de Subdirector / Director de Área y turna.


Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes del Depto. de Trámite perteneciente a la

19 Recibe oficio o relación, envía incidente a la Secretaría de Origen, registra devolución en el SII y archiva acuse. Conecta con actividad 1.


NO


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23


Subdirección de Retiros y Pensiones. 20

Captura incidentes militares, imprime en dos tantos relación del SII y turna.

Relación: incluye desglose de incidentes que se turna a dictámenes.

Incidentes Militares. Relación de incidentes.

Sección de recepción de incidentes (Dictámenes)

21 Recibe, verifica y firma relación, clasifica, designa dictaminador que elaborará proyecto de dictamen, recaba firma de dictaminadores y archiva relación.

Relación de Incidentes. Incidentes Militares.

Dictaminador 22 Recibe, analiza, elabora proyecto de dictamen, revisa, imprime un tanto y rubrica, genera cédula de revisión (prueba) firma y turna.

Incidentes Militares. Proyecto de dictamen. Cédula de revisión.

Sección de Revisión (Dictámenes) 23

Recibe, revisa causal del proyecto de dictamen y firma.

Revisa: Datos del militar, causal, el ajuste de tiempos de servicios a la fecha de la junta o baja y el monto que corresponda al tiempo de servicios.


¿ES CORRECTO EL PROYECTO? NO

24 Realiza modificaciones y turna para corrección correspondiente.


Dictaminador

25

Recibe proyecto de dictamen y realiza los cambios correspondientes. Conecta con actividad 26.


SI

26 Recibe proyecto, imprime cuatro tantos y rubrica, imprime cédula de revisión (definitiva con Vo. Bo.), firma y turna.

Incidentes Militares. Proyecto de dictamen. Cédula de Revisión.

Sección de revisión (Dictámenes)

27 Recibe cédula de revisión y proyecto de dictamen, clasifica, firma y turna.


Jefe de Depto. de Dictámenes.

28 Recibe incidentes, cédula de revisión y proyecto de dictamen, revisa, rubrica, recaba firma de Subdirector, Director de Área y turna.



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24


Sección de Revisión (Dictámenes)

29

Recibe cuatro tantos del proyecto firmado por el Dir. de Área, archiva temporalmente y turna a la Sección de Integración de la Carpeta de la H. Junta Directiva hasta que existe Quórum. Revisa, clasifica (proyecto con cédula e incidente) y turna (con misma cédula).


Sección de Integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva.

30

Recibe cédulas de revisión, rubrica para turnar a Sección de Notificaciones y captura en el SII información de las cédulas de revisión e imprime los extractos que serán sometidos a consideración de la H. Junta Directiva y turna. Conecta con actividad 33.

Extractos: haber de retiro, pensiones, compensaciones, negativas e insubsistencias.

Cédula de Revisión. Extractos.

Sección de Notificaciones.

31

Recibe cédula de revisión, turna a Sección de revisores, captura en el SII el tipo de junta (normal, adicional y complementaria), genera oficio de notificación, archiva temporalmente toda la documentación (envía hasta que aprueba la Junta Directiva).

Incidentes Militares. Proyecto de dictamen. Cédula de Revisión. Oficio de notificación.

Apoyo logístico de la Subdirección General.

32

Recibe carpeta de la junta, somete a la H. Junta Directiva e informa a la Sección de integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva, que se llevará a cabo la H. Junta Directiva.

Carpeta de la Junta: Conjunto de extractos que son sometidos a la H. Junta Directiva.

Carpeta de la Junta.


33 Recibe del Jefe de Depto. de Dictámenes los cuatro tantos del proyecto de dictamen (firmados por Dir. de Área) y turna.

Carpeta de la Junta. Proyecto de dictamen (4 tantos).


34

Recibe cuatro tantos del proyecto de dictamen, en un lapso no mayor a veinticuatro horas de la fecha de aprobación de la H. Junta Directiva, para sello y firma del Subdirector General y devuelve.


Sección de Integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva. 35

Recibe de la Subdirección General dictámenes aprobados, turna mediante relación para trámites subsecuentes y archiva carpeta de la Junta.

Un Dictamen aprobado: Sección de Notificaciones. Dos Dictámenes aprobados: Sección de envío a la SHCP. Un Dictamen Aprobado: Expediente.

Carpeta de la Junta. Dictamen aprobado. Extractos.


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36

Recibe un tanto del dictamen aprobado, elabora desglose correspondiente por causal, ensobreta (en caso de ser retirado) y presenta a oficialía de partes para el envío (SEPOMEX), archiva oficio en carpeta correspondiente y turna.

Notificación: Se envía oficio de notificación con dictamen. − Activo: mediante estafeta se notifica a la

Dirección o Unidad a la que pertenece el Militar.

− Retirado: Se notifica al domicilio mediante

oficialía de partes a través de SEPOMEX. En la notificación se solicita la conformidad o inconformidad y la documentación necesaria para comenzar la filiación (la documentación llega a oficialía de partes).

Incidentes Militares. Dictamen aprobado. Oficio de notificación.

Sección de Envío a la SHCP.

37

Recibe de la Sección de integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva los aprobados, coteja y firma de recibido sin mantener relación (carpeta de la Junta).

Incidentes Militares. Dictamen aprobado.

38 Recibe de la Sección de notificación relación con los incidentes y firma, manteniendo copia de relación en la Sección de SHCP.

Incidentes Militares. Dictamen aprobado. Relación de incidentes.

39

Integra los incidentes a los aprobados, clasifica por causal y archiva temporalmente documentación. Conecta con actividad 45.

Mantiene el documento en el instituto hasta que se conforme el militar o remita acuse de recibo.



40 Recibe documentación de las conformidades o inconformidades (CUP, fotos, etc.) y turna.

Conformidad o inconformidad. Trámite de filiación. Documentación diversa (docs. Probatorios para el desahogo de la inconformidad).

Sección de entrada de la Subdirección de Retiros y Pensiones.

41

Recibe de oficialía de partes la documentación de las conformidades o inconformidades, sella, consulta en el SII situación del trámite, registra, clasifica, imprime y turna mediante relación del SII con documentación comprobatoria a Sección de

Conformidad o inconformidad. Trámite de filiación. Documentación diversa (docs.


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SHCP o Subdirección de retiros y pensiones y turna.

Inconformidad: Turna a Subdirector de Retiros y Pensiones. (Con documentos probatorios). Conformidad: Informa a Sección de envío a SHCP. (Relación de conformidades).

Probatorios para el desahogo de la inconformidad). Relación de conformidades. Relación de inconformidades

¿ES INCONFORMIDAD? PRIMERA

Subdirector de Retiros y Pensiones.

42

Recibe inconformidad con documentación diversa, acuerda para trámites subsecuentes y turna a Departamento de Trámite para analizar acuerdo y emita opinión. Conecta con actividad 16.

Documentación diversa: Documentos probatorios para el desahogo de la inconformidad.

Inconformidad. Documentación diversa.

SEGUNDA


43 Recibe inconformidad, acuerda y turna.


Departamento de Trámite.

44 Recibe, elabora oficio informando la improcedencia de la petición y turna mediante oficialía de partes al militar.

Inconformidad. Documentación diversa. Oficio.

Sección de envío a la SHCP.

45

Recibe relación y conformidad (rubrica conformidad y separa incidentes) y devuelve relación y conformidad a Sección de entrada de la Subdirección de Retiros y Pensiones.

Solo consulta relación.

Conformidad. Relación de conformidad. Incidentes.

Sección de Haberes de Retiro.

46

Recibe de la Sección de Entrada de la Subdirección trámite de filiación y conformidad, apertura expediente y archiva temporalmente toda la documentación. Conecta con actividad 64.

Conformidad. Relación de conformidad. Trámite de filiación.


47 Genera relación del SII y oficio, rubrica, turna a Jefe de Departamento (solamente relación y oficio) y archiva temporalmente dictamen e incidente.

Incidentes Militares. Dictamen Aprobado. Relación del SII. Oficio.


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Jefe de Departamento de Trámite.

48

Recibe, rubrica, turna para rubrica y firma de Subdirector y firma de la Relación del Director de Área y turna.

Jefe de Departamento: Rubrica relación y oficio. Subdirector de Área: Firma oficio. Director de Área: Firma relación.

Relación del SII. Oficio.


49

Recibe, integra oficio firmado al incidente con dictamen y relación y envía a SHCP a través de gestor (estafeta). Archiva acuse.

En espera de sanción de SHCP. Recibe de gestor acuse.


50 Recibe relación de SHCP con oficio de sanción, registra en SII la recepción y revisa sanción.

Incidentes Militares. Dictamen Aprobado. Relación de SHCP. Oficio de sanción.

¿ESTÁ SANCIONADO? NO

51

Turna mediante relación (esta relación es la misma que manda la SHCP) a Sección de recepción, revisión y control de incidentes, y archiva relación. Conecta con actividad 16.


SI

52

Anota No. de expediente en sanción, realiza dos copias de la sanción, desglosa y archiva.

Desglose:

Original de la sanción: Se acompaña de un aprobado de la junta y documental para Sección de haberes de retiro.

Copia uno de la sanción: se acompaña con un original del aprobado y el incidente se envía a Secretaría de Origen mediante relación de devoluciones (envía y archiva).

Copia dos de la sanción: Se envía a la Sección de notificaciones con copia de la relación de SHCP, firman relación (minuta se archiva-el original de la relación se archiva en Sección de SHCP).

Incidentes Militares. Dictamen Aprobado. Oficio de sanción.


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53 Registra en SII la devolución a Secretaría de origen e imprime en dos tantos relación y turna. Archiva temporalmente.

Incidentes Militares. Dictamen Aprobado. Oficio de sanción. Relación.

Jefe Depto. de Trámite

54 Recibe, rúbrica, turna para rubrica de Subdirector de Área y firma de Director de Área.

Relación.

Sección de Envío a la SHCP. 55 Recibe y devuelve a SEDENA o SEMAR.

Incidentes Militares (documentación sobrante).

Dictamen Aprobado.

Oficio de Sanción (copia).

Relación.

56 Recibe y turna a Notificaciones. Conecta con actividad 59.

Oficio de sanción.

(copia)

Relación de SHCP.

57 Recibe y turna a Sección de Haberes.

Incidentes Militares. (declaración de procedencia-original)

Dictamen Aprobado.

Sanción (original).

Relación de SHCP

(copia).


58 Recibe, y archiva temporalmente en expediente. Conecta con actividad 64.

Incidentes Militares. (declaración de procedencia-original)

Dictamen Aprobado.

Sanción (original).

Relación de SHCP (copia).

Sección de Notificaciones

59

Recibe, archiva relación, elabora oficio de notificación, verifica (matrícula, nombre y fecha de H. Junta Dir.), captura oficio de sanción (No. de sanción, fecha de sanción, y oficio expedido por el Instituto) y turna.

Oficio de sanción. (copia)

Relación de SHCP.


Jefe de Depto. de Trámite. 60

Recibe, rubrica, turna para firma del Subdirector de Área y turna.




61 Recibe, archiva oficio de copia de sanción y turna oficio de notificación.




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Oficialía de partes

62

Recibe documentos (documentación faltante) de la última notificación y turna.

Documentos: Original de certificado de último pago, copias de oficio de baja, CURP, INE o IFE, y Estado de cuenta BANJERCITO).

Documentos.

Sección de Entrada de la Subdirección de Retiros y Pensiones.

63 Recibe documentación, sella y turna. Documentos.


64

Recibe, extrae expediente, integra y verifica.

Expediente: Incidentes Militares (declaración de procedencia-original), dictamen aprobado, sanción (original), relación de SHCP (copia) y documentación (original certificado de último pago, copias de oficio de baja, CURP, INE o IFE, y edo. de cuenta BANJERCITO).

Expediente.

¿ESTA COMPLETO?

NO

65

Verifica con áreas de SECORE y FOVIMI documentación faltante (CUP o baja).

Si las Áreas del Instituto no cuentan con esta información se genera un oficio girado al militar solicitando documentación faltante (CUP, baja, fotografías, filiación), se envía por oficialía de partes al domicilio y se archiva expediente y minuta de oficio temporalmente hasta que recibe documentación.

Expediente. Oficio.

SI

66

Desglosa expediente, extrae del expediente hoja de filiación, oficio de baja y CURP (expedientillo); elabora relación y turna.

Expedientillo: hoja de filiación, oficio de baja y CURP.

Expedientillo.

Relación.


67 Recibe, firma y turna. Expedientillo.

Relación. Sección de Haberes de Retiro

68 Recibe y turna. Expedientillo.


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RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO Relación.


69 Captura los datos del militar y devuelve en misma relación que remitió D.P.E.

Expedientillo.

Relación.

Sección de Haberes de Retiro

70 Recibe, integra el expedientillo a expediente y revisa datos en SII capturados por D.P.S.S. y archiva relación.

Expediente.

Relación.

71 Captura en el SII No. de filiación y fecha de caducidad de la tarjeta de filiación, escanea foto y firma y carga imágenes.

Expediente.

72

Carga relación ya capturada de las tarjetas de filiación en Intranet, imprime relación de tarjetas y verifica los datos para la tarjeta (datos del militar contra expediente).

Expediente. Relación de tarjetas de filiación.

73

Imprime relación de expedientes turnados a Subdirección de Control de Pago y fichas de expedientes y filiaciones (requieren firma de Jefe de Depto. de Trámite y Subdirector de Área), archiva temporalmente expediente y relaciones y turna.

Filiación: Firma Jefe de Depto., Subdirector de Área y Director de Área. Excepción: El Militar acude directamente al ISSFAM (foráneas).

Expediente. Relación de tarjetas de filiación. Relación de expedientes turnados. Fichas de expedientes y filiaciones.


74 Recibe, firma, turna para firma del Subdirector (fichas y filiaciones) y Director de Área (filiaciones) y devuelve.

Fichas de expedientes y filiaciones.

Sección de Haberes de Retiro

75

Recibe, imprime tarjeta de filiación y actualiza relación con la que entregará a la Subdirección de Control de Pago, sella fotos en hoja de filiación y archiva relación de tarjetas de filiación.

Expediente.

Relación de tarjetas de filiación.

Relación de expedientes turnados.

Fichas de expedientes.

Tarjeta de Filiación.

76

Turna mediante relación, el expediente con ficha de expediente y tarjeta de filiación a la Subdir. de Control de Pagos y archiva relación de expedientes turnados.

Expediente.



Tarjeta de Filiación. Subdirección de Control y Pago.

77 Recibe, verifica, captura y genera hoja de codificación.

Expediente.


MANUAL DE PROCESOS





31

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO Relación de expedientes turnados.



Hoja de codificación.


78 Genera oficio, turna y archiva temporalmente toda la documentación.

Expediente.





Oficio. Jefe de Departamento de Nómina.

79 Recibe, rubrica, turna para firma de Subdirector de Área y turna.

Oficio.

Departamento de Nómina.

80

Recibe, turna para correcciones correspondientes y archiva acuse. Conecta con actividad 16.

Original: Subdirección de Retiros y Pensiones. Copia: Acuse.

Oficio.

NO


81

Captura en nómina del mes correspondiente para iniciar el depósito en cuenta o en ventanilla al beneficiario, elabora oficio de notificación y turna. Archiva documentación.

Oficio de Notificación.

Jefe de Departamento de Nómina.




83

Envía mediante oficialía de partes oficio de notificación con tarjeta de filiación.

Oficio de notificación: Se informa fecha de cobro y a través de que medio (deposito en cuenta o cobro en ventanilla).


“FIN DEL SUBPROCESO”


MANUAL DE PROCESOS





32

5.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO (NIVEL 0, DIAGRAMA DE CONTEXTO).


MANUAL DE PROCESOS





33

5.1.3. RELACIÓN DE INSUMOS

− Solicitud F2DPE (Radicación de Pago).

− Hoja de filiación debidamente requisitada, firmada por el militar en el anverso y el reverso (únicamente firma o huella sin que aparezcan recuadros o nombres para su respectiva validación)

− 2 Fotografías de frente, y 2 de perfil, tamaño infantil, a color, uniformado con tocado e insignias del grado con el que se retira, o de civil.

− Original del Certificado de Último Pago (CUP).

− Copia simple de identificación oficial vigente por ambos lados (Credencial para votar o Pasaporte).

− Copia simple del oficio de baja del activo.


− Copia del estado de cuenta o copia de tarjeta de débito invernómina que apertura en Banjercito, en la que se hará el depósito de su haber de retiro.

5.1.4. ROLES

Dirección Administrativa (Oficialía de Partes).

Entrada de documentación relacionada al proceso (envío de la misma a la Dirección de Prestaciones Económicas.)

Dirección Administrativa (Archivo de prestaciones).

Asignación del No. de expediente.

Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud (Subdirección de Prestaciones Sociales).

Entrada de documentación relacionada al proceso envío de la misma a la Dirección de Prestaciones Económicas.

Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud (Departamento de Registro).

Administrador de la base de datos para la corrección de datos en el SII.

Director de Prestaciones Económicas. Autorizador del trámite y dueño del proceso.

Subdir. de Retiros y Pensiones. Supervisor del trámite.

Jefe de Departamento de Trámite. Verificador y Revisor del trámite.

Jefe de Departamento de Dictámenes. Verificador y Revisor del trámite.

5.1.5. RELACIÓN DE PRODUCTOS

− Proyecto de Dictamen.

− Dictamen aprobado por el Órgano de Gobierno.

− Tarjeta de Filiación.

− Orden de Pago.


MANUAL DE PROCESOS





34

5.2. SUBPROCESO TRÁMITE DE PENSIÓN

5.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO Peticionario (usuario). 1

Remite solicitud (F7DPE) de beneficio de pensión por fallecimiento del militar en servicio activo o situación de retiro con documentación requerida (solicitud), a la Subdirección de Prestaciones Sociales u Oficialía de Partes.

Solicitud.

Oficialía de Partes

2 Recibe solicitud de peticionario o de Subdirección de Prestaciones Sociales, sella de recibido y devuelve acuse.

Solicitud.

3 Asigna numeral (de área) y folio a la documental, turna a la Dirección de Prestaciones Económicas mediante relación. Archiva acuse de la relación.

Solicitud. Relación.


4 Recibe, sella y entrega a la Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes.


Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes.

5

Recibe solicitud por medio de relación, firma de recibido, y revisa la solicitud de beneficio con la documentación comprobatoria. Archiva relación.

Documentación comprobatoria para militares fallecidos en activo: acta de defunción, oficio de baja por desaparición, acta con la que se acredite el parentesco (matrimonio o nacimiento), copia de identificación oficial.

Documentación comprobatoria para militares fallecidos en situación de retiro: acta de defunción, declaración de presunción de muerte por ausencia, acta con la que se acredite el parentesco (matrimonio o nacimiento), copia de identificación oficial.




MANUAL DE PROCESOS





35


6 Archiva solicitudes temporalmente, elabora relación en formato Excel y requisita formato de actualización de datos del SII y turna para firma.

Solicitud. Relación de inconsistencias. Formato de actualización de datos del SII.





8

Recibe formato firmado y remite mediante relación de inconsistencias a la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud (solicitud de actualización o corrección en base de datos) y archiva temporalmente acuse. Conecta con actividad 5.





NO


10 Verifica documentación comprobatoria. Solicitud.

¿FALTA DOCUMENTACIÓN? SI

11

Elabora oficio informando directamente al peticionario dicha inconsistencia, rubrica y turna para firma. Archiva temporalmente solicitud.

Oficio: Firma Subdirector de Área.

Solicitud. Oficio.


MANUAL DE PROCESOS





36



12 Recibe, revisa, rubrica, turna para firma de Subdirector de Área y turna.

Solicitud. Oficio.


13

Recibe oficio, envía al peticionario a través de oficialía de partes, registra devolución especificando la documentación que falta en el SII y archiva acuse. Conecta con actividad 10.

Solicitud. Oficio.

NO

14

Elabora oficio / memorándum, revisa, rúbrica y turna para firma. Militar en servicio activo: se remite a la Secretaría de Origen.

Militar en situación de retiro: se elabora memorándum.

Solicitud. Oficio / Memorándum

Jefe de Departamento de Trámite

15 Recibe, revisa, rubrica, turna para firma de Subdirector de Área y turna.

Solicitud. Oficio / Memorándum


16

Recibe, registra en SII grado, nombre, matrícula y número de oficio y turna adjuntando originales de documentación comprobatoria y archiva acuse en carpeta correspondiente. Elabora expediente provisional y archiva temporalmente expediente provisional.

Una vez que se recibe la declaración de existencia de personalidad militar se turna al Departamento de Dictámenes.

Solicitud. Oficio / Memorándum. Expediente provisional.


17






Incidente. Relación de Incidentes (5 copias).

¿ES CORRECTO EL NOMBRE?

NO


MANUAL DE PROCESOS





37


19 Devuelve a SEDENA incidente para corrección correspondiente y archiva acuse de oficio. Conecta con actividad 17.


SI

20 Asigna numeral (de área) y folio a la documental, turna al Archivo de Prestaciones mediante relación, recabando sello y archiva acuse de la relación.



21 Recibe, revisa nombre y número de fojas contra relación y sella acuse de Oficialía de Partes.


¿EXISTEN INCONSISTENCIAS?

SI



22 Devuelve a Oficialía de Partes para que se haga la devolución correspondiente a la Secretaría de origen. Conecta con actividad 19.


NO

23 Verifica expediente para revisar si ya existen antecedentes.



24

Extrae expediente para anotar número de expediente al incidente, archiva expediente, turna y archiva acuse. Conecta con actividad 27.

Incidentes. Relación de Incidentes (4 copias). Expediente.

NO


MANUAL DE PROCESOS





38


25

Apertura expediente, asigna número (de expediente); captura en SII nombre, matrícula, grado y arma o servicio, archiva expediente, turna y archiva acuse y expediente.


Sección de entrada de la Subdirección de Retiros y Pensiones

26

Recibe, revisa contra relación los incidentes, sella de recibido, archiva temporalmente relación y verifica en el SII (grado, nombre, matrícula, arma o servicio y beneficiarios) y clasifica.

Relación de incidentes. Incidentes.


27 Archiva incidentes temporalmente, elabora relación en formato Excel y requisita formato de actualización de datos del SII y turna para firma.






29

Recibe formato firmado y remite mediante relación de inconsistencias a la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud y archiva temporalmente acuse. Conecta con actividad 25.





NO


Relación de incidentes. Incidentes.

Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes del Depto. de Trámite perteneciente a la Subdirección

32 Recibe y revisa la totalidad del incidente. Incidente. Relación.


33 Elabora oficio o relación, rubrica y turna para firma.

Oficio: Firma Subdirector de Área.



MANUAL DE PROCESOS





39

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO de Retiros y Pensiones.

Relación: Firma Director de Área.







NO

36 Turna, recaba firma de recibido y archiva relación. Incidentes. Relación.


37 Recibe, clasifica, designa dictaminador que elaborará proyecto de dictamen a través de SII, recaba firma de dictaminadores y archiva relación.

Relación de Incidentes. Incidentes.


Incidentes. Proyecto de dictamen. Cédula de revisión.


39

Recibe, revisa causal del proyecto de dictamen y firma.

Revisa: Datos del militar, causal, el ajuste de tiempos de servicios a la fecha de la junta o baja y el monto que corresponda al tiempo de servicios.





Dictaminador

41 Recibe proyecto de dictamen y realiza los cambios correspondientes. Conecta con actividad 43.


SI


Incidentes. Proyecto de dictamen. Cédula de Revisión.


MANUAL DE PROCESOS





40


Sección de revisión







45




46





47




48

Recibe carpeta de la junta, somete a la H.Junta Directiva e informa a la Sección de integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva, que se llevará a cabo la H. Junta Directiva.







50



Sección de Integración de la

51

Recibe de la Subdirección general dictámenes aprobados, turna mediante relación para trámites subsecuentes y archiva carpeta de la Junta.

Un Dictamen aprobado: Sección de Notificaciones.



MANUAL DE PROCESOS





41


Carpeta a la H. Junta Directiva.

Dos Dictámenes aprobados: Sección de envío a la SHCP.


52

Recibe un tanto del dictamen aprobado, elabora desglose correspondiente por causal, ensobreta (en caso de ser retirado) y presenta a oficialía de partes para el envío (SEPOMEX), recabando sello de recibido, archiva oficio en carpeta correspondiente y turna. Conecta con actividad 59.

Notificación: Se envía oficio de notificación con dictamen, solicitando la filiación. En la notificación se solicita la conformidad o inconformidad y la documentación necesaria para realizar la filiación (la documentación llega a oficialía de partes).



53 Recibe de la Sección de integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva los aprobados, coteja y firma de recibido sin mantener relación (carpeta de la Junta).




55

Integra los incidentes a los aprobados y clasifica por causal. Conecta con actividad 63.

Una vez integrados los incidentes a los aprobados espera un término de 5 días naturales para su envío a SHCP.



56 Recibe documentación de las conformidades o inconformidades, filiación y turna.



57

Recibe documentación de filiación, conformidad o inconformidad y documentación diversa, consulta en el SII situación del trámite, registra, clasifica, imprime y turna mediante relación del SII con documentación comprobatoria a Sección de Pensiones o Subdirección de retiros y pensiones y turna.

Inconformidad: Turna a Subdirector de Retiros y Pensiones. (Con documentos probatorios).



MANUAL DE PROCESOS





42


Conformidad: Turna a Sección de Pensiones con relación de conformidades.

Relación de conformidades. Relación de inconformidades



58




SEGUNDA




Departamento de trámite.



Sección de Pensiones.

61

Recibe, apertura expediente (trámite de filiación y conformidad) y archiva temporalmente toda la documentación. Conecta con actividad 78.

La documentación se archiva temporalmente hasta que llegue LA SANCIÓN de SHCP.



62

Espera el término de 5 días naturales y comienza a generar relación del SII y oficio, rubrica, turna a Jefe de Departamento (solamente relación y oficio) y archiva temporalmente dictamen e incidente.



63

Recibe, rubrica, turna para rubrica y firma de Subdirector y turna.

Jefe de Departamento: Rubrica relación y oficio. Subdirector de Área: Firma oficio y relación.


Sección de envío a la SHCP. 64

Recibe, integra oficio firmado al incidente con dictamen y relación y envía a SHCP a través de gestor (estafeta).

En proceso de esperar sanción de SHCP.



MANUAL DE PROCESOS





43

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO Recibe de gestor acuse. Archiva acuse.

65 Recibe relación de SHCP con oficio de sanción, registra en SII la recepción y revisa.




66



SI

67

Anota No. de expediente en sanción, realiza dos copias de la sanción.

Original de la sanción y una copia: Se acompaña de un aprobado de la junta y documental para Sección de Pensiones. Copia uno de la sanción (ya no se envían aprobados): se acompaña con el incidente, envía a Secretaría de Origen mediante relación de devoluciones y archiva (envíos: los retirados se envían al archivo de historia y en el activo se envían a justicia militar). Copia dos de la sanción: Se envía a la Sección de notificaciones con copia de la relación de SHCP, firman relación (minuta se archiva-el original de la relación se archiva en Sección de SHCP).





69 Recibe, rúbrica, turna para rubrica de Subdirector de Área y firma de Director de Área.

Relación.

Sección de Envío a la SHCP. 70

Recibe y devuelve a SEDENA o SEMAR.

SEDENA: Gestor regresa acuse y se archiva. SEMAR: Firma acuse y se archiva.

Incidentes Militares (documentación sobrante). Dictamen Aprobado. Oficio de Sanción (copia). Relación.


MANUAL DE PROCESOS





44


71 Recibe original de la sanción y turna a Notificaciones. Conecta con actividad 83.

Oficio de sanción.

(copia)

Relación de SHCP.

72 Recibe y turna a Sección de Pensiones.

Incidentes Militares. (declaración de procedencia-original) Dictamen Aprobado. Sanción (original). Relación de SHCP

(copia).


73 Recibe y archiva temporalmente en expediente. Conecta con actividad 78.

Incidentes Militares. (declaración de procedencia-original) Dictamen Aprobado. Sanción (original). Relación de SHCP (copia).


74


Oficio de sanción.

(copia)

Relación de SHCP.



75 Recibe, rubrica, turna para firma del Subdirector de Área y turna.

Oficio de sanción.

(copia)



76 Recibe, archiva copia de sanción y turna oficio de notificación.

Oficio de sanción.

(copia)



77

Extrae expediente, integra y verifica.

Expediente: Incidentes, dictamen aprobado, sanción (original), relación de SHCP (copia) y documentación.

Viuda: filiación, dictamen, sanción, solicitud de pensión, acta de defunción, acta de matrimonio con fecha posterior a la muerte del militar, copia IFE, copia CURP, copia No. cuenta BANJERCITO.

Hijos menores: Se agrega acta de nacimiento.

Hijos mayores: Acta de nacimiento, constancia de soltería, constancia de estudios incorporada a la SEP, información testimonial de dependencia económica.

Expediente.


MANUAL DE PROCESOS





45


78

Desglosa expediente, extrae del expediente hoja de filiación y CURP (expedientillo); elabora relación y turna.

Expedientillo: hoja de filiación Y CURP.

Expedientillo.

Relación.


79 Recibe, firma y turna. Expedientillo.

Relación.


80 Recibe y turna. Expedientillo.

Relación.

Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.

81

Recibe, captura los datos del militar, y devuelve en

misma relación que remitió la Dirección de

Prestaciones Económicas.

Expedientillo.

Relación.


82

Recibe, integra el expedientillo a expediente y revisa datos en SII capturados por la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, captura en SII No. De filiación y fecha de caducidad, escanea fotos y firma e imprime relación de expedientes turnados a Subdirección de Control de Pago y fichas de expedientes y filiaciones (requieren firma de Jefe de Depto. de Trámite y Subdirector de Área), archiva temporalmente expediente y relaciones y turna.

Filiación: Firma Jefe de Depto., Subdirector de Área y Director de Área. Excepción: El Militar acude directamente al ISSFAM (foráneas).

Expediente.

Relación de tarjetas de filiación.




83 Recibe, firma, turna para firma del Subdirector (fichas y filiaciones) y Director de Área (filiaciones) y devuelve.



84

Recibe, turna mediante relación, el expediente con ficha de expediente y tarjeta de filiación a la Subdir. de Control de Pagos y archiva relación de expedientes turnados.

Expediente. Relación de expedientes turnados. Fichas de expedientes y filiaciones. Tarjeta de Filiación.

Subdirección de Control de Pago.


Expediente. Relación de expedientes turnados. Fichas de expedientes y filiaciones. Tarjeta de Filiación.


MANUAL DE PROCESOS





46





Expediente. Relación de expedientes turnados. Fichas de expedientes y filiaciones. Tarjeta de Filiación. Hoja de codificación. Oficio.

Jefe de

Departamento

de Nómina.


Oficio.

Departamento

de Nómina. 88

Recibe, turna para correcciones correspondientes y archiva acuse.


Oficio.

NO

Departamento

de Nómina. 89



Jefe de

Departamento

de Nómina.

90

Recibe, rubrica, turna para firma de Subdirector de Área y turna.


Departamento

de Nómina. 91

Envía mediante oficialía de partes oficio de notificación con tarjeta de filiación.





MANUAL DE PROCESOS





47

5.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO (NIVEL 0, DIAGRAMA DE CONTEXTO)


MANUAL DE PROCESOS





48


− Solicitud: Formato F7DPE.

− Copia certificada del acta de defunción del militar.

− Copia simple de identificación oficial vigente del solicitante (Credencial para votar ó Pasaporte).

− Copia simple de la Cédula de Identificación del derechohabiente.


5.2.4. ROLES

Dirección Administrativa (Oficialía de Partes). Entrada de documentación relacionada al proceso envío de la misma a la Dirección de Prestaciones Económicas.






Administrador de la base de datos para la corrección de datos en el SII. (Impresión de tarjetas de filiación).








− Tarjeta de Filiación.

− Orden de Pago.


MANUAL DE PROCESOS





49

5.3. SUBPROCESO TRÁMITE DE COMPENSACIÓN

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO SEDENA / SEMAR

1







¿ES CORRECTO EL NOMBRE? NO

3 Devuelve a SEDENA incidente para corrección correspondiente. Conecta con actividad 1.


SI

4

Asigna numeral (de área) y folio a la documental, turna al Archivo de Prestaciones mediante relación. Archiva acuse de la relación.


Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes del Depto. De Trámite perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones.

5 Recibe, revisa nombre y número de fojas contra relación y sella acuse.





MANUAL DE PROCESOS





50

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD DOCUMENTO Sección de Recepción, Revisión y Control de Incidentes del Depto. De Trámite perteneciente a la Subdirección de Retiros y Pensiones.

6

Devuelve a Oficialía de Partes mediante relación para que se haga la devolución correspondiente a la Secretaría de origen (SEDENA). Conecta con actividad 3.


NO

7 Verifica expediente para revisar si ya existen antecedentes.



8 Extrae expediente, anota número ya existente al incidente, turna, y archiva acuse y expediente. Conecta con actividad 10.


NO

9

Apertura expediente, asigna número (de expediente); captura en SII nombre, matrícula, grado y arma o servicio, archiva expediente y archiva acuse y expediente.



10

Recibe, verifica contra relación los incidentes militares, sella de recibido, archiva temporalmente relación, verifica en el SII (grado, nombre, matrícula, arma o servicio,) y clasifica.

Relación de incidentes. Incidentes militares.


11

Archiva incidentes temporalmente, elabora relación en formato Excel y requisita formato de actualización de datos del SII y turna para firma.






13

Recibe formato firmado y remite mediante relación de inconsistencias a la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud y archiva temporalmente acuse. Conecta con actividad 10.



MANUAL DE PROCESOS





51





NO





16

Recibe incidente por medio de relación, firma de recibido, archiva relación y revisa causal de retiro y computo de servicios.

Documentación comprobatoria: Radicación de pago, copia de identificación oficial y la documentación adicional requerida conforme a la particularidad del caso (reserva, licencia ilimitada, edad límite, incapacidad, extintos).



17

Elabora oficio o relación, rubrica y turna para firma.

Oficio: Firma Subdirector de Área. Relación: Firma Director de Área.








NO

20

Captura incidentes militares, imprime en dos tantos relación del SII, turna y recaba firma de recibido.

Relación: incluye desglose de incidentes que se turna a dictámenes.

Incidentes Militares. Relación de incidentes.


21

Recibe, verifica y firma relación, clasifica, designa dictaminador que elaborará proyecto de dictamen, recaba firma de dictaminadores y archiva relación.

Relación de Incidentes. Incidentes Militares.


MANUAL DE PROCESOS





52





23 Recibe, revisa causal del proyecto de dictamen y firma.





Dictaminador 25

Recibe proyecto de dictamen y realiza los cambios correspondientes. Conecta con actividad 26.


SI



Sección de revisión







29




30





31




MANUAL DE PROCESOS





53



32

Recibe carpeta de la junta, somete a la H. Junta Directiva e informa a la Sección de integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva, que se llevará a cabo la H. Junta Directiva.







34




35

Recibe de la Subdirección general dictámenes aprobados, turna mediante relación para trámites subsecuentes y archiva carpeta de la Junta.

Un Dictamen aprobado: Sección de Notificaciones. Dos Dictámenes aprobados: Sección de envío a la SHCP. Un Dictamen Aprobado: Expediente.



36

Recibe un tanto del dictamen aprobado, elabora desglose correspondiente por causal, ensobreta y presenta a oficialía de partes para el envío (SEPOMEX), recabando sello de recibido, archiva oficio en carpeta correspondiente y turna.

Notificación: Se envía oficio de notificación con dictamen. − Activo: mediante estafeta se notifica a la

Dirección o Unidad a la que pertenece el Militar.

− Retirado: Se notifica al domicilio mediante

oficialía de partes a través de SEPOMEX. En la notificación se solicita la radicación de pago.



37 Recibe de la Sección de integración de la Carpeta a la H. Junta Directiva los aprobados,



MANUAL DE PROCESOS





54


coteja y firma de recibido sin mantener relación (carpeta de la Junta).



39

Integra los incidentes a los aprobados, clasifica por causal y archiva temporalmente documentación. Conecta con actividad 45.

Mantiene el documento en el instituto hasta que se conforme el militar o remita acuse de recibo.



40 Recibe documentación de las conformidades o inconformidades y turna.



41

Recibe radicación de pago, conformidad o inconformidad y documentación diversa, consulta en el SII situación del trámite, registra, clasifica, imprime y turna mediante relación del SII con documentación comprobatoria a Sección de SHCP o Subdirección de retiros y pensiones y turna.

Inconformidad: Turna a Subdirector de Retiros y Pensiones. (Con documentos probatorios). Conformidad: Informa a Sección de envío a SHCP. (Relación de conformidades).

Conformidad o inconformidad. Trámite de filiación. Documentación diversa (docs. Probatorios para el desahogo de la inconformidad). Relación de conformidades. Relación de inconformidades



42




MANUAL DE PROCESOS





55



SEGUNDA




Departamento de Trámite.




45

Recibe relación y conformidad (rubrica conformidad y separa incidentes) y devuelve relación y conformidad a Sección de entrada de la Subdirección de Retiros y Pensiones.

Solo consulta relación.

Conformidad. Relación de conformidad. Incidentes.


46 Recibe relación y conformidad y turna a Sección de Compensación.


Sección de Compensaciones.

47

Recibe, apertura expediente (conformidad) y archiva temporalmente toda la documentación, hasta recibir sanción. Conecta con actividad 59.



48

Genera relación del SII y oficio, rubrica, turna a Jefe de Departamento (solamente relación y oficio) y archiva temporalmente dictamen e incidente.



49

Recibe, rubrica, turna para rubrica y firma de Subdirector de Área y turna.

Jefe de Departamento: Rubrica relación y oficio. Subdirector de Área: Firma oficio.



50

Recibe, integra oficio firmado al incidente con dictamen y relación y envía a SHCP a través de gestor (estafeta). Archiva acuse.



MANUAL DE PROCESOS





56



En proceso de esperar sanción de SHCP. Recibe de gestor acuse.

51 Recibe relación de SHCP con oficio de sanción, registra en SII la recepción y revisa sanción.



52



SI

53

Anota No. de expediente en sanción, realiza dos copias de la sanción, desglosa y archiva.

Desglose:

Original de la sanción: Se acompaña de un aprobado de la junta y documental para Sección de Compensación.

Copia uno de la sanción: se acompaña con un original del aprobado y el incidente se envía a Secretaría de Origen mediante relación de devoluciones (envía y archiva).

Copia dos de la sanción: Se envía a la Sección de notificaciones con copia de la relación de SHCP, firman relación (minuta se archiva-el original de la relación se archiva en Sección de SHCP).





55 Recibe, rúbrica, turna para rubrica y firma de Subdirector de Área.

Relación.


56 Recibe y devuelve a SEDENA o SEMAR.

Incidentes Militares (documentación sobrante). Dictamen Aprobado. Oficio de Sanción (copia). Relación.


MANUAL DE PROCESOS





57


57 Recibe y turna a Notificaciones. Conecta con actividad 60.

Oficio de sanción.

(copia)

Relación de SHCP.

58 Recibe y turna a Sección de Compensación.

Incidentes Militares. (declaración de procedencia-original) Dictamen Aprobado. Sanción (original). Relación de SHCP

(copia).

Sección de Compensación.

59

Recibe, y archiva temporalmente en expediente. Conecta con actividad 63.

Incidentes Militares. (declaración de procedencia-original) Dictamen Aprobado. Sanción (original). Relación de SHCP (copia).


60


Oficio de sanción.

(copia)

Relación de SHCP.



61 Recibe, rubrica, turna para firma del Subdirector de Área y turna.

Oficio de sanción.

(copia)



62 Recibe, archiva oficio de copia de sanción y turna oficio de notificación.

Oficio de sanción.

(copia)


Sección de Compensación.

63 Recibe, extrae expediente, integra y verifica. Expediente.

64

Imprime relación de expedientes turnados a Subdirección de Control de Pago y fichas de expedientes (requieren firma de Jefe de Depto. de Trámite y Subdirector de Área), archiva temporalmente expediente y relaciones y turna.

Excepción: El Militar acude directamente al ISSFAM (foráneas).

Expediente.




65 Recibe, firma, turna para firma del Subdirector (fichas) y devuelve.


66

Recibe, Turna mediante relación, el expediente con ficha de expediente a la Subdir. de Control

Expediente.


MANUAL DE PROCESOS





58


Sección de Compensación

de Pagos y archiva relación de expedientes turnados.



Subdirección de Control y Pago.


Expediente.






Expediente.





Oficio.



Oficio.


70

Recibe, turna para correcciones correspondientes y archiva acuse.


Oficio.

NO


71







73 Envía mediante oficialía de partes oficio de notificación.



MANUAL DE PROCESOS





59





MANUAL DE PROCESOS





60

5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO (NIVEL 0, DIAGRAMA DE CONTEXTO)


MANUAL DE PROCESOS




61


− Solicitud: Formato F2DPE, para la radicación de pago.

− Copia simple del oficio de baja del activo para cualquier supuesto que proceda (incapacidad, licencia ilimitada, por no ser necesarios sus servicios).

5.3.4. ROLES

Dirección Administrativa (Oficialía de Partes).







Administrador de la base de datos para la corrección de datos en el SII. (Impresión de tarjetas de filiación).








− Orden de Pago.


MANUAL DE PROCESOS




62

6. INDICADORES DEL PROCESO

Total de Trámites otorgados/ total de trámites recibidos completos *100 Total de Trámites gestionados/ total de trámites pagados*100

7. GLOSARIO

ASIGNACIÓN DE TÉCNICO ESPECIAL: la percepción que se cubre a los militares del activo de los grado de Coronel a General de división y sus equivalentes en la armada. ASIGNACIÓN DE TÉCNICO: la percepción que se cubre a los militares en activo por tener estudios a nivel licenciatura y está desempeñando funciones específicas de su profesión. ASIGNACIÓN DE VUELO Y DE SALTO: las remuneraciones que se cubren a los miembros del ejército, fuerza aérea y armada, que habitualmente desempeñen este tipo de actividades. BENEFICIARIO: la persona en cuyo favor sea designado un beneficio económico por voluntad expresa del militar. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE RETIRO: el documento que les pide al militar la secretaría de origen, para trámite de retiro, a fin de que la junta directiva determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio, el cual es provisional al inicio del trámite administrativo y definitivo a su término. DERECHOHABIENTE: familiares en línea directa (esposa, esposo, concubina, concubina día, hijos, Madre, Padre y, en algunos casos Hermanos) que tienen derecho a los beneficios estipulados en la ley. DEUDOS: los parientes o familiares del militar fallecido. EXPEDIENTE DE PAGO: es el que se forma con la documentación del trámite de retiros de militares o sus derechohabientes para su envío a la dirección de la subdirección de control de pago para que sea programa del beneficio otorgado por la H. Junta Directiva en la nómina que le corresponde. EXPEDIENTE: es el que se forma en este instituto y que contiene la documentación del militar relacionada con los beneficios que otorga la ley del ISSFAM. FUERZAS ARMADAS: el ejército, la fuerza aérea y la armada mexicanos. HABER O HABERES: la percepción base que se establecen en el que expide la secretaría de hacienda y crédito público.


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INCIDENTE: es el que contiene la documentación que remiten las secretarías de origen con motivo del trámite de retiro, cuando surge alguna causal de retiro prevista en la ley del ISSFAM. INSTITUTO: el instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas. JUNTA: la junta directiva, órgano de gobierno del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas. LEY: la ley del instituto de se asocian para las fuerzas armadas mexicanas. MILITARES: a los miembros del ejército, fuerza aérea y de la armada de México; y, cuando se señalen jerarquías, las disposiciones son aplicables a los grados equivalentes en las fuerzas armadas. PRIMA DE PERSEVERANCIA: la percepción a que se refieren los artículos 51 de la ley de ascensos y recompensas del ejército y fuerza aérea nacionales y 55 de la ley de recompensas de la armada de México. SOBRE HABER MÍNIMO VIGENTE: S sobre haber más bajo que se cubre al personal militar en activo en la república mexicana. SOBRE HABER: remuneración adicional que se cubra el personal militar en activo en atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios. SUELDO BASE DE SERVIDOR PÚBLICO: el que se señala en el para servidores públicos superiores, mandos medios y, en su caso, enlaces, correspondientes a las secretarías de la defensa nacional y de marina, autorizados por la secretaría de hacienda y crédito público.

8. SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

CUP: Certificado de Último Pago.

CURP: Clave Única de Registro de Población.

D.P.E: Dirección de Prestaciones Económicas.

D.P.S.S: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.

EAM: Extracto de Antecedentes Militares.

F2DPE: Formato 2 de la Dirección de Prestaciones Económicas.

F7DPE: Formato 7 de la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.


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FOVIMI: Fondo de la Vivienda Militar.

H. Junta Directiva: Honorable Junta Directiva

ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

IFE: Instituto Federal Electoral.

INE: Instituto Nacional Electoral.

S.N.C: Sociedad Nacional de Crédito.

SECORE: Seguro Colectivo de Retiro.

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

SEMAR: Secretaría de Marina.

SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SII: Sistema de Información Institucional.

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