EL PRESUPUESTO 2009: UN PRESUPUESTO QUE EMPEORA LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS.

EL PRESUPUESTO 2009:

UN PRESUPUESTO QUE EMPEORA LA ECONOMÍA DE

LAS FAMILIAS

2005 2006 2007 2008 2009 INCR. 08-09 INCR. 05-09

AYUNTAMIENTO 4.605.941.423 4.605.941.423 4.285.420.253 4.761.665.024 4.652.534.829 -2,29% 1,01%

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 325.737.875 325.737.875 338.935.450 363.510.912 368.364.779 1,34% 13,09%

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 786.324.806 786.324.806 1.127.806.423 1.427.796.216 1.563.290.561 9,49% 98,81%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 5.718.004.104 5.718.004.104 5.752.162.126 6.552.972.152 6.584.190.169 0,48% 15,15%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2005 2006 2007 2008 2009

Mill

on

es

de

€

AYUNTAMIENTO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES

DISMINUYE EL PRESUPUESTO EN EL AYUNTAMIENTO Y AUMENTA EN LAS EMPRESAS

(en euros)Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid

IBI Y TASA DE BASURASDENOMINACIÓN 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.009 - 02

IMP. BIENES INMUEBLES 303,1 320,7 434,1 541,2 594,7 653,6 782,8 928,2 206,3%TASA BASURAS 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 29,2 27,5 168,3 -SUMA 303,1 320,7 434,1 541,2 623,3 682,8 810,3 1.096,5 261,8%

303,1 0,0

320,7 0,0

434,1 0,0

541,2 0,0

594,7 28,6

653,6 29,2

782,8 27,5

928,2 168,3

0 200 400 600 800 1.000 1.200

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

IMP. BIENES INMUEBLES TASA BASURAS

(millones de euros)Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid

GRÚA (30 % más) Y MULTAS (53,7 % más), O COMO MEJORAR LA MOVILIDAD SEGÚN EL PP

CÓDIGO DESCRIPCION 2.007 2.008 2.009 2.007-09 € 2.007-09 %

31000 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 16.300.000 18.434.032 23.973.531 7.673.531 47,1%39100 INFRACCIÓN ORDENANZA CIRCULACIÓN 125.967.666 176.000.000 270.456.301 144.488.635 114,7%

(en euros)

Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid


16,318,4 24,0

126,0

176,0

270,5

0

50

100

150

200

250

300

Millones de €

RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍAPÚBLICA

INFRACCIÓN ORDENANZACIRCULACIÓN

2.007 2.008 2.009

¿CÓMO LE AFECTA LA SUBIDA TRIBUTARIA A UN MADRILEÑO?

DIVERSOS TRIBUTOS LOCALES 2008 2009 2008 - 2009 € 2008 - 2009 %

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (cuota media anual de una vivienda de 85-95 m2 ) 237,3 261,8 24,5 10,3%

TASA DE BASURAS (coste medio según el Ayuntamiento) - 59,0 59,0 -

TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (Distintivo de residentes anual) 24,6 25,6 1,0 4,2%

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (Turismo de 12 hasta 15,99 caballos fiscales) 131,0 137,0 6,0 4,6%

VADOS (Garaje comunitario que tenga entre 500 y 1000 m2 y esté situado en una calle con la categoría fiscal 4 pagaría 1.220,1 euros. Si supoenmos que tiene 50 plazas, el coste por vecino será de 24,4 €)

24,4 25,4 1,0 4,2%

TOTAL 417,3 508,9 91,6 22,0%

Fuente: Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Madrid 2008 y 2009 (euros)

¿POR QUÉ SE REDUCEN LOS INGRESOS ?CAEN EN PICADO ALGUNOS INGRESOS PATRIMONIALES

INGRESOS PROCEDENTES DEL CANAL DE ISABEL II (2006-2009)

265,0

160,0

66,0

435,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2007 2008 2009

Ingresos patrimoniales 2008 2009 diferencia

Ingresos del Canal de Isabel II 265.000.000 66.000.000

Publicidad exterior 13.000.000 6.703.873

Otros 70.000.000 26.400.000

TOTAL 348.000.000 99.103.873 - 248.896.127

(en euros)

(millones de euros)Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid


LA INTERVENCIÓN GENERAL PONE EN DUDA ALGUNOS INGRESOS

•En algunos tributos, como por ejemplo en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (más conocido como “plusvalía”), la Intervención General dice:

“La disminución en las previsiones está basada en la negativa evolución del sector inmobiliario si bien y a tenor del comportamiento en el ejercicio 2008, el descenso en las previsiones podría ser más acusado”.

• Un comentario similar lo podemos también ver sobre el “Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras” y sobre “Otras Prestaciones Urbanísticas”.

• En otros tributos, la Intervención General manifiesta que las previsiones de ingresos no pueden ser suficientemente contrastadas. Esto sucede en “Piscinas e Instalaciones Deportivas” y en “Gestión de Residuos”.

• Dadas las dudas que muestra la Intervención General sobre la previsión presupuestaria de algunos ingresos, ¿Será necesario un Plan de ajuste presupuestario, como en 2008, para no liquidar el ejercicio con déficit?

LOS INGRESOS INMOBILIARIOS DESCIENDEN

Ingresos inmobiliarios 2008 2009 diferencia

Incremento de valor de los terrenos 331.900.508 256.123.306

ICIO 155.051.396 138.700.528

Aprovechamientos urbanísticos 72.000.000 38.000.000

Venta de suelo 474.733.052 291.483.497

TOTAL 1.033.684.956 724.307.331 -309.377.625


Y AÚN ASÍ ESTOS INGRESOS PARECEN SOBREVALORADOS

¿MEDIDAS DE AHORRO?


2.009 Ahorro / Recortes con respecto a 2008

% Ahorro/Recortes sobre Presupuesto 2009

Gastos en bienes corrientes y servicios 2.187.577.768 29.415.727 0,57%

Inversión real 589.631.795 213.311.311 4,13%

2.187,6

29,4

589,6

213,3

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Millones de €

Gastos en bienes corrientes yservicios

Inversión real

2.009 Ahorro / Recortes con respecto a 2008

El ahorro en el capítulo 2, según la Memoria que acompaña al presupuesto, asciende en 29,4 millones de euros, un 0,56 % del Presupuesto.

MENOS INVERSIONES EN …… EQUIPAMIENTOS

(millones de euros)

Inversión en equipamientos evolución 2006/2009 (mill de €)

79

159

219

511

2006 2007 2008 2009

Inversión enequipamientos

•En 2009 la inversión total en Escuelas Infantiles ascenderá a 5,1 millones de €.

•En 2009 la inversión el Palacio de Cibeles será de 19,5 millones de €.

LOS EQUIPAMIENTOS PREVISTOS EN 2008 QUE NO SE VAN A HACER EN 2009


CENTROS DE MAYORES 9

ESCUELAS INFANTILES 6

INSTALACIONES DEPORTIVAS 7

TOTALES 22

EQUPAMIENTOS QUE NO SE HACENNº DE

CENTROS

MENOS INVERSIONES EN ……

CENTROS DE MAYORES


CENTROS DE MAYORES QUE NO SE HACEN Distrito

CENTRO DE MAYORES BARRIO DE COMILLAS. Carabanchel

CENTRO DE MAYORES LUCA DE TENA Arganzuela

REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES C/ SANTA ENGRACIA, 116 Chamberí

CENTRO DE MAYORES PZA DE ROGER DE FLOR,15 Carabanchel

CENTRO DE MAYORES NICOLÁS BARROSO. Bº FONTARRON Moratalaz

CENTRO DÍA Y MAYORES Bº EL SALVADOR C/ CORUMBA C/V BELICE S. Blas

CENTRO MAYORES Bº DE LA ESTRELLA C/ PEZ AUSTRAL, 6 Retiro

CENTRO MAYORES REJAS C/ FUENCEMILLAN C/V FEBRERO S.Blas

ADQUISICIÓN EDIFICIO PL. PINAZO,9 PARA CENTRO CULTURAL Y 3ª EDAD Villaverde


ESCUELAS INFANTILES


ESCUELAS INFANTILES QUE NO SE HACEN Distrito

ESCUELA INFANTIL EN EL Bº CASA DE CAMPO Moncloa-Aravaca

ESCUELA DE MÚSICA PUENTE DE VALLECAS Puente de Vallecas

ESCUELA INFANTIL PINTOR ROSALES Chamartin

ESCUELA INFANTIL PAVONES C/ FUENTE CARRANTONA, 14 Moratalaz

ESCUELA INFANTIL EN SANCHINARRO C/ PRÍNCIPE CARLOS Hortaleza

ESCUELA INFANTIL EN LAS ROSAS C/ ESTOCOLMO S/V A OSLO S. Blas


INSTALACIONES DEPORTIVAS


INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE NO SE HACEN Distrito

INSTALACIÓN DEPORTIVA. PASEO DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN Tetuan

VESTUARIO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EL HINOJAL S. Blas

POLIDEPORTIVO Bº MOSCARDO. Ampliación Usera

PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO LA ELIPA Ciudad Lineal

POLIDEPORTIVO J.Mª CAGIGAL (reparaciones) Moncloa- Aravaca

PISCINA CUBIERTA CENTRO CONCEPCIÓN Ciudad Lineal

POLIDEPORTIVO VALDEBERNARDO. PABELLÓN CUBIERTO DEPORTES DE RAQUETA Vicálvaro

INTERESES DE LA DEUDA

(en euros)

(en euros)

Fuente: Cuenta General 2004 y 2008. Presupuestos 2009

Ayuntamiento-Organismos Autónomos-Sociedades

Mercantiles

2004 2008 2009 Diferencia € Diferencia %

TOTAL INTERESES 73.434.604 272.841.210 326.296.335 252.861.731 344,3%

INTERESES DIARIOS DE LA DEUDA 201.191 747.510 893.963 692.772 344,3%

INTERESES DIARIOS DE LA DEUDA

201.191

747.510

893.963

- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

2004

2008

2009

DEUDA: SEC 95 Y EMPRESAS MUNICIPALES

AÑO 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 (3) 2.009 (3) 2.002-09

DEUDA SEC '95 1.366 1.440 2.124 3.337 5.040 6.039 5.936 5.936 334,6%DEUDA EMPRESAS MUNICIPALES (1) 122 191 212 356 485 716 958 1.312 976,3%DEUDA TOTAL 1.488 1.631 2.336 3.693 5.525 6.755 6.894 7.248 387,1%DEUDA TOTAL POR HABIT. (4) 493 527 754 1.170 1.766 2.156 2.201 2.314 369,1%

(1) Empresas no incluidas en el criterio SEC '95 al ser de mercado: EMV y Campo Naciones

(2) Euros por habitante. P adrón Municipal de Habitantes

(3) P resupuestos 2.008 y 2009. P lan Económico Financiero 2.006-2.008

(4) Euros por habitante. P oblación INE.

3.337

5.040

5.936

754

1.170

1.766

2.314

6.039 5.936

1.366 1.440

2.124

2.156 2.201

527 493

7.248

6.894 6.755

5.525

3.693

2.336

1.631 1.488

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 (3) 2.009 (3)

Millones de euros

DEUDA SEC '95 DEUDA TOTAL POR HABIT. (4) DEUDA TOTAL

(millones de euros)

EL PRESUPUESTO 2009:

UN PRESUPUESTO QUE EMPEORA LA ECONOMÍA DE

LAS FAMILIAS

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