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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES El futuro es de todos Presidencia de la República I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 1. No. Acuerdo Acu.Mar.32731 2. Tipo de Contrato: 30/08/2020 5. Fecha de Finalización: 3. Plazo de Ejecución: 669 4. Fecha de Inicio: 01/11/2018 7. C.C./C.E. ó Nit: 830122566-1 6. Nombre Contratista: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS 8. Supervisor: servicios de guardia, custodia y transporte de medios magnéticos en bóvedas de seguridad con capacidad de alojamiento de cintas de almacenamiento del Área de Tecnologías y sistemas de información 9. Objeto del Contrato: i!. DESCRIPCIÓN DEL PAGO 11. Valor a pagar según período de ejecución: 2,712,369.00 10. Pago No. 7 13. Factura de Venta y fecha de Expedición: 5808-00000028672068 - 09/09/2019 12. Período de prestación del servicio 01/08/2019 - 31/08/2019 El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por, ANDREA MARCELA RIOS GRIJALVA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 15/08/2019 _______________________________________________ 14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales: III. INFORMACION PRESUPUESTAL Inversion^) 15. Fuentes del Recurso: Funcionamiento^) Valor a afectar ($) Vigencia Clasificador Presupuestal 16. Rubro Presupuestal: Reserva Pptal Actual Rubro Recurso 2,712,369.00 NO 02 02 02 007 002 02 SI 0 Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato 17. Valor y Ejecución Valor Inicial del Contrato ($) 56,357,561.50 00.00 Valor Adiciones 00.00 Valor Reducciones 56,357,561.50 Valor Total del Contrato ($) 38.26% 18,851,620.49 % de Ejecución Valor Ejecutado ($): 61,74% % por Ejecutar Pago en Trámite ($): 2,712,369.00 100% Saldo por Ejecutar ($): 34,793,572.01 % Total % DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO IV. AVANCE DEL CONTRATO Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para el mes de agosto se paga por custodia de: 4.478 medios por 30 días 45,36% El proveedor remite aclaración de facturación por menor valor, se adjunta a la presente correo electrónico. El proveedor cumplió con lo establecido en la cláusula 9 - facturación y pago, "los proveedores deben presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto en la orden de compra la Entidad compradora y publicar una copia de la factura en la tienda vidual del Estado Colombiano V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN 19. Nombre del Proyecto de Inversión: 18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO) NO
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORESEl futuro es de todos
Presidencia de la República
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO1. No. AcuerdoAcu.Mar.32731 2. Tipo de Contrato:
30/08/20205. Fecha de Finalización:
3. Plazo de Ejecución: 669 4. Fecha de Inicio: 01/11/2018
7. C.C./C.E. ó Nit: 830122566-16. Nombre Contratista: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS8. Supervisor:servicios de guardia, custodia y transporte de medios magnéticos en bóvedas de seguridad con capacidad de alojamiento de cintas de almacenamiento del Área de Tecnologías y sistemas de información
9. Objeto del Contrato:
i!. DESCRIPCIÓN DEL PAGO11. Valor a pagar según período de ejecución:
2,712,369.0010. Pago No. 7
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:
5808-00000028672068 - 09/09/2019
12. Período de prestación del servicio
01/08/2019 - 31/08/2019El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por, ANDREA MARCELA RIOS GRIJALVA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 15/08/2019 _______________________________________________
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:
III. INFORMACION PRESUPUESTALInversion^)15. Fuentes del Recurso: Funcionamiento^)
Valor a afectar ($)VigenciaClasificador Presupuestal16. Rubro Presupuestal:Reserva PptalActualRubro Recurso
2,712,369.00NO02 02 02 007 002 02
SI0Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato17. Valor y EjecuciónValor Inicial del Contrato ($) 56,357,561.50
00.00Valor Adiciones00.00Valor Reducciones
56,357,561.50Valor Total del Contrato ($)38.26%18,851,620.49 % de EjecuciónValor Ejecutado ($):61,74%% por EjecutarPago en Trámite ($): 2,712,369.00100%Saldo por Ejecutar ($): 34,793,572.01 % Total
% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN
TIEMPOIV. AVANCE DEL CONTRATO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Para el mes de agosto se paga por custodia de:4.478 medios por 30 días
45,36%
El proveedor remite aclaración de facturación por menor valor, se adjunta a la presente correo electrónico.El proveedor cumplió con lo establecido en la cláusula 9 - facturación y pago, "los proveedores deben presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto en la orden de compra la Entidad compradora y publicar una copia de la factura en la tienda vidual del Estado Colombiano
V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN19. Nombre del Proyecto de Inversión:
18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO) NO
Meta Producto 21. (%) Contribución
con las metas de los productos
del proyecto de inversión
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de
inversión:
VALOREDIFICACIONES
MEJORA
VALORMANTENIMIENTO
DEL BIEN
INGRESO BIENES ALMACENSEDES ACTIVIDADES
22. Cuando el proyecto de
inversión corresponda Adecuación y
Mantenimiento de Sedes
Total
VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLESVALOR
MANTENIMIENTOVALOR
ACTUALIZACIONVALOR ACTIVO VALOR GASTO VIDA UTIL
24.Cuando se adquieran
servicios para bienes
Intangibles (Mantenimiento o
Actualización)
23.Cuando se adquieran bienes
Intangibles (Licencias o
Software)
Totalie adjuntan soportes.•ir 3?
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de septiembre de 2019
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO JEFE DE AREA
F-BS-33(Version:09)
DEPARTAMENTO ADMIÍIISTRATÍVO CE LA PRESIDENCIA DE IA REPUB'JCAGRUPO CíiNfRAL üf; CUENTAS
2 3 SEP 2019►tCKA <’-r|D""
HORA: RECIBIDO POR:
Telefonía, Internet y TV Fija
1189-Cliente OPTO ADMITiVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Dirección KR8CL 7 26 PIS1- BOGOTA DC - CUNDINAMARCA
Nit ó CC 00899999083
Cliente No. 00899999083-0150-EMP
Teléfono 0015629311-
Factura Electrónica de Venta 5808-00000028672068 Fecha de Generación Sep-09-2019
Factura Mes Agosto 2019 Número para pagos 181137789
Fecha límite de Pago Sep-24-2019
$ 2,712,369
Fecha Entrega Próxima Factura
CT7AL 11 DE OCT DE2019
TOTAL A PAGAR
RESUMEN DE TU CUENTA
Servicios Corporativos
Servicio Fijo Valor
$ 2,712,369.00$2,712,369.00
Mes Actual
Total a Pagar
Impuestos Mes Monte Soso Vcuüi' íiiipue^LOIVA 19 $ 2,279,302.00 $433,067.38
Detalle de Cargos
laas - Backup Custodia Externa Ajuste Al Peso Total IvaTotal del mes
GJI Periodo facturado Ago-01-2019 a Ago-31-2019
Valor
$ 2,279,302.00 $-0.38
$433,067.38$ 2,712,369.00
K
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1
Cliente OPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Seleccione para pago total esta factura
Número para Pagos 181137789
Total a pagar $ EF TC
(415)7701055000054(8020)5580800290097731(3900)000002712369(96)20190924
Telefonía. Internet y TV Fija
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A
Comunicación inteligente^
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COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122 566-1. - Gran Contribuyente (Res. OIAN No 012635 de 2018) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. OIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res OIAN No 06142 de 2003)-IVA Régimen Común ■ Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T - Actividad económica ICA por Servicios 6110. 6120, 6190 (9.66 x 1000) • Ventas4741 (11,04 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson. Guarne. San Rafael. La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás. Galapa. Puerto Colombia. Bolivar: Mahates. Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona. Clemencia, Talaigua Nuevo Boyacá: Floresta, Raquira. Juta. Paipa. Miradores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas; Manuales. Casanare: Monterrey. Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca; Popayán. Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté. Gachancipá, Sopó. Pacho, Punza. Huila: Baraya. Neiva. Garzón La Guajira: Maicao. Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga. Santa Marta. Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia. Santander: Girón, Barrancabermeja. Barichara Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro. Tolima: Cajamarca, Honda Valle del Cauca: Guadalajara de Buga. Jamundí. Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios. Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T • Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el articulo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4. responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. OIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E T - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983
Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18762011043671. Fecha de Resolución: 2018-10-31. Prefijo: 5808. Rango Inicial: 28463712. Rango Final: 29526384, Fecha Vigencia desde: 2018-31-10T00:0000. Fecha Vigencia Hasta: 2020-30-04700:00:00CUFE: fa5cab6830f3dlea772dc4ce983f02a061c8fcd5. Hora Generación: 10:12:27
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones SA ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente facturaban sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuniqúese con nuestras lineas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz y Datos Tel: (571) 5920400, E-mall: [email protected] co. Carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1, Bogotá D.C. Colombia El servicio de Televisión es vigilado por la Autoridad Nacional de Televisión Tel:(571) 7957000. E-mail: [email protected], Calle 72 No. 12-77, Bogotá D.C.Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.coVantifraudePara mayor información marca nuestras lineas gratuitas de atención al usuario 01 8000 910 909. consulta www.movistar.co.www.facebook.com/movistarcolombiaoficial, o visita nuestros centros de experiencia.
movistar n ' @mov¡starcoMovistar Colombia Movistar Colombia 1££91')g*
En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, deberá proceder al pago solamente de las sumas que no sean objeto de reclamación,
Línea de Atención al cliente 01 8000 910 [email protected]
:EVITE RECARGO POR MORA DEL
2.14%
Informe del Revisor FiscalA la Administración de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
15 de agosto de 2019
En mi calidad de Revisora Fiscal Suplente de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., identificada con Nit.830.122.566-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 31 de julio de 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía al 31 de julio de 2019.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente al 31 de julio de 2019, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud hasta agosto de 2019, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta el 31 de julio de 2019.
Este informe a solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.
/í.
GrijaivaZ^Andrea Marcela Ríos Revisor Fiscal Suplente Tarjeta Profesional No. 165950-T
PwC Contadores y Auditores Ltda., Carrera 7 No. J56-80, Piso 17, Bogotá, Colombia Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 85 44, www.pwc.com/co
iDCo - Información pública
William Alejandro Onofre Diaz
RV: Factura Cintas Agosto 2019Archivo control Cintas Agosto de 2019.xlsx; Factura_Electr0nica_Agosto2019.pdf
Asunto:Datos adjuntos:
AltaImportancia:
De: Angel Daniel Alba Nova [mailto:[email protected]]Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2019 5:05 p. m.Para: William Alejandro Onofre Diaz <[email protected]> Asunto: Factura Cintas Agosto 2019Importancia: Alta
Buen Dia Ingeniero,
En adjunto me permito compartir el informe de facturación correspondiente al periodo de Agosto 2.019; el valor del servicio para dicho mes asciende a $ 2.712.369,38 impuestos incluidos, sin embargo, de acuerdo a los ajustes automáticos al peso en cada concepto que genera nuestro sistema, el valor final de la factura corresponde a $ 2.712.369 impuestos incluidos.
Cordial saludo,
App Mi Movistar Empresas la forma fácil do gestionar su plan corporativo
An»:«.-I n.imrl Alba Nova Service ManagerTranvvenal 60 Neo 1 M* • 5S Bloque | l’i-vo lángel .ilba^ teleronH j tom / Trl « 57 1 7050000 Kxt 706J.' Móvil ♦57 3185806283
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1
Días Custodia/Sin Valor Unitario antes de impuestos
Valor Diario Valor unitario Valor unitario Valor Unitario Valor total con Impuesto con impuestos impuestos
Fecha Inicio Medios Valor Diario ObservacionesFacturación Agosto Custodia TotalImpuesto
8/l/2019| 4478| 509,131 16,97| 3,22| 20,191 96,73| $ 2.712.369,38 Cintas en custodia durante todo el mes30 605,7l|
$ 2.712.369,38VALOR A FACTURAR AGOSTO
El futuro es de todos
Presidencia de la República
ORDEN DE COMPRA 32731 REALIZADA A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - SUSCRITO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUBE PRIVADA II - con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES
EL objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marcos (b) Las condiciones en Las cuales Las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Nube Privada por parte de Las Entidades Compradoras.
Custodia de Medios Magnéticos
Plazo de ejecución desde el 01/11/2018 hasta el 30/08/2020
Período de prestación del servicio: 1 al 31 de agosto de 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:
Para el mes de junio se paga por custodia de:
4.478 medios por 30 días
El proveedor remite aclaración de facturación por menor valor, se adjunta a la presente correo electrónico.
El proveedor cumplió con lo establecido en la cláusula 9 - facturación y pago, "los proveedores deben presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto en la orden de compra la Entidad compradora y publicar una copia de la factura en la tienda vidual del Estado Colombiano.
El futuro Presidenciaes de todos de la República
EL objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marcos (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Nube Privada por parte de las Entidades Compradoras.
Custodia de Medios Magnéticos
Plazo de ejecución desde el 01/11/2018 hasta el 30/08/2020
Período de prestación del servicio: 1 al 31 de agosto de 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
4 CARRITO f® AYUDAVVII LIAM ALEJANDRO
IIColombia Compra Eficiente
Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración
.ineasde facturas Órdenes no facturadas Informe de órdenes acumuladas
Facturas
MiJr B, Avanzacl0 cúfclida del setvioo ■S Exportar Vista Todoa
l>üt
Total Estado Método de entrada AccionesFecha de vencimiento netaNro. de factura Proveedor
2 712 369,00 Aprobación pendiente
143 296.907,00 Aprobación pendiente
5 403.433 00 Aprobación pendiente
Coupa Supplier Portal
Ninguno5808-28672068 Colombia Telecomunicaciones
Coupa Supplier Portal
NingunoUNION TEMPORAL EM NSER SÜLOASEO 20Ki
1555
Coupa Supplier Portal
'.ormirucar ón C”'ulaf S A Com' el S A Ninguno003 -289351010
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERASJefe Área de Tecnologías y Sistemas de InformaciónSupervisor
El futuro es de todos
Presidencia de la República
EL objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marcos (b) Las condiciones en Las cuales Las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Nube Privada por parte de Las Entidades Compradoras.
Custodia de Medios Magnéticos
Plazo de ejecución desde el 01/11/2018 hasta el 30/08/2020
Período de prestación del servicio: 1 al 31 de agosto de 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
A CARRITO fO AYUDAWILLIAM ALEJANDRO
Colombia Compra Eficiente
4^ Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración
Facturas Lineas de facturas Órdenes no facturadas Informe de órdenes acumuladas
Facturas
I -|Ql I pérdida del servicio P IVista TodoExportar a Avanzado
0Método de cr eaciónOportunidadeele ahorro interiores
Método de entrada AccionesTotal EstadoNro. de factura Proveedor Fecha de vencimiento neta
r*2.712.369,00 Aprobación pendiente
Coupa Supplier Portal
5808-28672068 Colombia Telecomunicaciones Ninguno
143.296.907.00 Aprobación pendiente
Coupa Supplier Portal
1555 UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Ninguno
Coupa Supplier Portal
003-289351010
Comunicación Celular S A Comee! S A Ninguno 5 403 433.00 Aprobación pendiente
ALEX MAURICIO ES yefe Área-( STroervisor
TRERASecnologías y Sistemas de Información
El futuro es de todos
Presidencia de la República
ORDEN DE COMPRA 32731 REALIZADA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - SUSCRITO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUBE PRIVADA II - con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES
EL objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para prestar los Servicios de Nube Privada al amparo del Acuerdo Marcos (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y (c) las condiciones para el pago de los Servicios de Nube Privada por parte de las Entidades Compradoras.
Custodia de Medios Magnéticos
Plazo de ejecución desde el 01/11/2018 hasta el 30/08/2020
Período de prestación del servicio: 1 al 31 de agosto de 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:
Para el mes de junio se paga por custodia de:
4.478 medios por 30 días
El proveedor remite aclaración de facturación por menor valor, se adjunta a la presente correo electrónico.
El proveedor cumplió con lo establecido en la cláusula 9 - facturación y pago, "los proveedores deben presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto en la orden de compra la Entidad compradora y publicar una copia de la factura en la tienda vidual del Estado Colombiano.
