ESTADOS CONSOLIDADOS DEL PRESUPUESTO · 2013. 10. 30. · 5 presupuestos generales de la comunidad...

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 92014

•ESTADOSCONSOLIDADOSDELPRESUPUESTO

ÍNDICE1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS ...................................................... pág. 3

1.1. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES ................................... pág. 4

1.2. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO) ..................... pág. 6

2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS .......................................................... pág. 8

2.1. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES ....................................... pág. 9

2.2. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO) .......................... pág. 11

2.3. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES ...................................... pág. 13

2.4. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO) ......................... pág. 15

3. RESUMEN CONSOLIDADO DE OPERACIONES DE CAPITAL .................................. pág. 17

3.1. Por Islas y Exterior .................................................................................................... pág. 18

4. RELACIÓN DE PROYECTOS POR ISLAS Y EXTERIOR (CONSOLIDADO) .............. pág. 20

4.1. EXTERIOR ................................................................................................................ pág. 21

4.2. FUERTEVENTURA ................................................................................................... pág. 23

4.3. LANZAROTE............................................................................................................. pág. 25

4.4. GRAN CANARIA ....................................................................................................... pág. 27

4.5. LA GOMERA ............................................................................................................. pág. 30

4.6. EL HIERRO ............................................................................................................... pág. 32

4.7. LA PALMA ................................................................................................................. pág. 34

4.8. TENERIFE ................................................................................................................ pág. 36

4.9. VARIAS ISLAS .......................................................................................................... pág. 39

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2014

3


1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRE-SOS

4


1.1. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo DescripciónCOMUNIDAD AUTÓNOMA

ORGANISMOS AUTONOMOS

ENTIDADES PUBLICAS TOTAL CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.203.592.677 0 0 1.203.592.6772 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.289.497.832 0 0 1.289.497.8323 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 129.456.469 42.447.013 0 171.903.4824 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.438.818.835 189.318.338 0 2.628.137.1735 INGRESOS PATRIMONIALES 12.550.000 5.771.875 2.000 18.323.875

Total Operaciones Corrientes 5.073.915.813 237.537.226 2.000 5.311.455.0396 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0 3.800.006 0 3.800.0067 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.977.317 9.238.809 0 206.216.126

Total Operaciones de Capital 196.977.317 13.038.815 0 210.016.132Total operaciones no financieras 5.270.893.130 250.576.041 2.000 5.521.471.171

8 ACTIVOS FINANCIEROS 31.473.390 18.478.286 0 49.951.676Total Ingresos cap I al VIII 5.302.366.520 269.054.327 2.000 5.571.422.847

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.146.739.103 0 0 1.146.739.103Total Operaciones financieras 1.178.212.493 18.478.286 0 1.196.690.779Total Ingresos 6.449.105.623 269.054.327 2.000 6.718.161.950

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1.2. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2013 % TOTAL CONSOLIDADO 2014 % 2/1 %1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.178.339.538 17,82 1.203.592.677 17,92 2,142 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.406.966.518 21,28 1.289.497.832 19,19 8,35-3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 202.333.214 3,06 171.903.482 2,56 15,04-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.559.258.320 38,71 2.628.137.173 39,12 2,695 INGRESOS PATRIMONIALES 14.234.339 0,22 18.323.875 0,27 28,73

Total Operaciones Corrientes 5.361.131.929 81,10 5.311.455.039 79,06 0,93-6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 5.800.006 0,09 3.800.006 0,06 34,48-7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 286.471.770 4,33 206.216.126 3,07 28,02-

Total Operaciones de Capital 292.271.776 4,42 210.016.132 3,13 28,14-Total operaciones no financieras 5.653.403.705 85,52 5.521.471.171 82,19 2,33-

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.259.200 0,56 49.951.676 0,74 34,07Total Ingresos cap I al VIII 5.690.662.905 86,08 5.571.422.847 82,93 2,10-

9 PASIVOS FINANCIEROS 919.990.000 13,92 1.146.739.103 17,07 24,65Total Operaciones financieras 957.249.200 14,48 1.196.690.779 17,81 25,01Total Ingresos 6.610.652.905 100,00 6.718.161.950 100,00 1,63

8


2. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

9


2.1. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

10

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo DescripciónCOMUNIDAD AUTÓNOMA



1 GASTOS DE PERSONAL 1.302.916.335 1.343.467.957 876.801 2.647.261.0932 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 274.865.613 764.653.151 595.657 1.040.114.4213 GASTOS FINANCIEROS 279.982.920 4.806.906 0 284.789.8264 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.036.091.270 657.011.810 32.899.720 1.726.002.800

Total Operaciones Corrientes 2.893.856.138 2.769.939.824 34.372.178 5.698.168.1406 INVERSIONES REALES 336.093.023 36.084.557 41.000 372.218.5807 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 178.003.062 18.025.299 55.250 196.083.611

Total Operaciones de Capital 514.096.085 54.109.856 96.250 568.302.191Total gastos no financieros 3.407.952.223 2.824.049.680 34.468.428 6.266.470.331

8 ACTIVOS FINANCIEROS 66.958.286 20.000.000 0 86.958.286Total Gastos cap I al VIII 3.474.910.509 2.844.049.680 34.468.428 6.353.428.617

9 PASIVOS FINANCIEROS 364.733.333 0 0 364.733.333Total Operaciones financieras 431.691.619 20.000.000 0 451.691.619Total Gastos 3.839.643.842 2.844.049.680 34.468.428 6.718.161.950

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2.2. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Capítulo Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2013 % TOTAL CONSOLIDADO 2014 % 2/1 %1 GASTOS DE PERSONAL 2.597.813.345 39,30 2.647.261.093 39,40 1,902 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.029.489.851 15,57 1.040.114.421 15,48 1,033 GASTOS FINANCIEROS 260.462.567 3,94 284.789.826 4,24 9,344 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.756.475.650 26,57 1.726.002.800 25,69 1,73-

Total Operaciones Corrientes 5.644.241.413 85,38 5.698.168.140 84,82 0,966 INVERSIONES REALES 419.014.556 6,34 372.218.580 5,54 11,17-7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 182.310.125 2,76 196.083.611 2,92 7,55

Total Operaciones de Capital 601.324.681 9,10 568.302.191 8,46 5,49-Total gastos no financieros 6.245.566.094 94,48 6.266.470.331 93,28 0,33

8 ACTIVOS FINANCIEROS 39.837.221 0,60 86.958.286 1,29 118,28Total Gastos cap I al VIII 6.285.403.315 95,08 6.353.428.617 94,57 1,08

9 PASIVOS FINANCIEROS 325.249.590 4,92 364.733.333 5,43 12,14Total Operaciones financieras 365.086.811 5,52 451.691.619 6,83 23,72Total Gastos 6.610.652.905 100,00 6.718.161.950 100,00 1,63

13


2.3. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES

14

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES Y ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Grupo de F./Función DescripciónCOMUNIDAD AUTÓNOMA



1 Servicios públicos básicos 166.528.618 0 0 166.528.61811 Justicia 134.049.671 0 0 134.049.67113 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 27.950.068 0 0 27.950.06814 Política Exterior 4.528.879 0 0 4.528.879

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 261.443.661 229.099.202 0 490.542.86323 Servicios Sociales y Promoción Social 253.059.340 19.353.087 0 272.412.42724 Fomento del Empleo 285.336 165.207.476 0 165.492.81226 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 8.098.985 44.538.639 0 52.637.624

3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 1.532.828.792 2.590.806.219 0 4.123.635.01131 Sanidad 2.903.028 2.590.412.179 0 2.593.315.20732 Educación 1.508.015.240 394.040 0 1.508.409.28033 Cultura 21.910.524 0 0 21.910.524

4 Actuaciones de Carácter Preferente 612.197.947 21.056.895 0 633.254.84241 Agricultura, Pesca y Alimentación 52.188.964 3.492.318 0 55.681.28242 Industria y Energía 19.516.007 0 0 19.516.00743 Comercio, Turismo y Pymes 75.037.265 0 0 75.037.26544 Subvenciones al transporte 65.859.585 0 0 65.859.58545 Infraestructuras 295.538.294 6.330.611 0 301.868.90546 Investigación, desarrollo e innovación 82.681.651 11.233.966 0 93.915.61749 Otras actuaciones de carácter económico 21.376.181 0 0 21.376.181

9 Actuaciones de carácter General 1.266.644.824 3.087.364 34.468.428 1.304.200.61691 Alta Dirección 47.556.587 1.066.661 562.489 49.185.73792 Servicios de carácter general 72.568.303 2.020.703 33.905.939 108.494.94593 Administración Financiera y Tributaria 44.761.062 0 0 44.761.06294 Transferencias a otras Administraciones Públicas 478.628.872 0 0 478.628.87295 Deuda Pública 623.130.000 0 0 623.130.000

Total 3.839.643.842 2.844.049.680 34.468.428 6.718.161.950

15


2.4. GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO)

16

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014GASTOS CONSOLIDADOS POR FUNCIONES (COMPARATIVO)

(IMPORTE EN EUROS)

Grupo de F./Función

Descripción TOTAL CONSOLIDADO 2013 % TOTAL CONSOLIDADO 2014 % 2/1 %

1 Servicios públicos básicos 177.486.257 2,68 166.528.618 2,48 6,17-11 Justicia 146.983.627 2,22 134.049.671 2,00 8,80-13 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 24.936.337 0,38 27.950.068 0,42 12,0914 Política Exterior 5.566.293 0,08 4.528.879 0,07 18,64-

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 461.544.102 6,98 490.542.863 7,30 6,2823 Servicios Sociales y Promoción Social 255.536.999 3,87 272.412.427 4,05 6,6024 Fomento del Empleo 156.470.960 2,37 165.492.812 2,46 5,7726 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 49.536.143 0,75 52.637.624 0,78 6,26

3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 4.055.761.336 61,35 4.123.635.011 61,38 1,6731 Sanidad 2.563.613.008 38,78 2.593.315.207 38,60 1,1632 Educación 1.471.297.791 22,26 1.508.409.280 22,45 2,5233 Cultura 20.850.537 0,32 21.910.524 0,33 5,08

4 Actuaciones de Carácter Preferente 629.953.623 9,53 633.254.842 9,43 0,5241 Agricultura, Pesca y Alimentación 45.812.639 0,69 55.681.282 0,83 21,5442 Industria y Energía 15.032.376 0,23 19.516.007 0,29 29,8343 Comercio, Turismo y Pymes 65.762.425 0,99 75.037.265 1,12 14,1044 Subvenciones al transporte 65.377.271 0,99 65.859.585 0,98 0,7445 Infraestructuras 347.933.280 5,26 301.868.905 4,49 13,24-46 Investigación, desarrollo e innovación 68.111.386 1,03 93.915.617 1,40 37,8949 Otras actuaciones de carácter económico 21.924.246 0,33 21.376.181 0,32 2,50-

9 Actuaciones de carácter General 1.285.907.587 19,45 1.304.200.616 19,41 1,4291 Alta Dirección 50.363.930 0,76 49.185.737 0,73 2,34-92 Servicios de carácter general 111.568.476 1,69 108.494.945 1,61 2,75-93 Administración Financiera y Tributaria 47.231.637 0,71 44.761.062 0,67 5,23-94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 512.493.544 7,75 478.628.872 7,12 6,61-95 Deuda Pública 564.250.000 8,54 623.130.000 9,28 10,44

TOTAL 6.610.652.905 100 % 6.718.161.950 100,00 1,63

17


3. RESUMEN CONSOLIDADO DE OPERACIONES DE CAPITAL

18


3.1. Por Islas y Exterior

19

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2014OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO DENOMINACION IMPORTE CAPÍTULO VI IMPORTE CAPÍTULO VII TOTAL4000 EXTERIOR 0 368.500 368.5001100 FUERTEVENTURA 24.974.149 6.247.262 31.221.4111200 LANZAROTE 23.217.110 8.185.354 31.402.4641300 GRAN CANARIA 40.641.027 41.864.682 82.505.7092400 LA GOMERA 6.925.698 3.526.555 10.452.2532500 EL HIERRO 706.137 1.729.850 2.435.9872600 LA PALMA 11.198.834 11.396.210 22.595.0442700 TENERIFE 29.699.644 55.232.795 84.932.4399999 VARIAS ISLAS 234.855.981 67.532.403 302.388.384

TOTAL GENERAL 372.218.580 196.083.611 568.302.191

20


4. RELACIÓN DE PROYECTOS POR ISLAS Y EX-TERIOR (CONSOLIDADO)

21


4.1. EXTERIOR

22


CONSOLIDADO

4000 EXTERIOR(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201404713100 ACTUACIONES DE COOPERACION EN AMERICA 0619 143A 0 6.000

10700018FUNDACION CANARIA PARA LA ACCION EXTERIOR- INVERSION DELEGACIONES GOBIERNO CANARIAS

0619 142A 0 20.400


1011 931B 13.600 13.600


1014 143A 8.500 8.500

13700003CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS MÉDICOS Y CENTROS DE DÍA.

0619 143A 0 90.000

14700015 FONDO INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM) 1009 433C 0 215.00096706100 REPARACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS EN EL EXTERIOR 0619 231P 0 15.000

Total Exterior 22.100 368.500

23


4.2. FUERTEVENTURA

24


CONSOLIDADO

Isla 1100 FUERTEVENTURA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201402614I76 REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA 3923 312C 0 3.000.00004612902 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 93.700 93.70006611516 EJE INSULAR FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERTA-CORRALEJO 1104 453D 110.000 3.500.00007611006 COSTA CALMA-PECENESCAL. 1104 453D 3.507.067 8.504.706

07611205DEPÓSITOS FINMAPARTE Y TISCAMANITA Y CONDUCTORES PTO.ROSARIO A CO-RRALEJO Y A LA LAJITA

1309 452C 1.470.290 795.300

08611326 PLANTA DESALADORA PUERTO DEL ROSARIO II FASE 1309 452C 3.751.880 3.126.29010600002 RESIDUOS POIC FEDER 2007-2013 FUERTEVENTURA 1817 456G 0 235.14610600240 ACONDICIONAMIENTO CARRETERA FV-10 (TRAVESÍA DE TETIR) FASE I. 1104 453C 0 820.160

11600053SISTEMA INSULAR DE DEPURACION Y REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES: EL COTILLO

1309 452C 1.200.000 635.527

12600027MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA FUERTEVENTURA. FEADER 2007/2013-M.1.2.5.1.

1310 412A 16.500 7.425

13600187PASEO PEATONAL Y CARRIL BICI, COSTA CALMA-LOS GORRIONES (FASE I) (ESTRA-TEGIA 2011)

0626 432B 420.442 300.000

13600188 PASEO MARITIMO COSTA CALMA-LA BARCA (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 1.400.000 1.087.50013600210 MIRADOR DE LOS CANARIOS 0626 432B 1.200.000 1.897.95214600091 III FASE URBANIZACIÓN AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN CORRALEJO 0626 432B 0 600.00014600094 II FASE BORDE LITORAL LAS PLAYITAS-TUINEJE 0626 432B 0 370.44314700023 PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: FUERTEVENTURA 1505 431B 0 308.20598708915 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL FUERTEVENTURA 2001 942C 6.624.375 5.939.057

Total Isla 19.794.254 31.221.411

25


4.3. LANZAROTE

26


CONSOLIDADO

Isla 1200 LANZAROTE(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201401611274 PLAN DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y REUTILIZACION 1309 452B 0 225.64704612903 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 115.759 115.75907611003 MACHER-GLORIETA DEL INSTITUTO. 1104 453D 0 1.500.00007611007 CIRCUNVALACION DE ARRECIFE. 1104 453D 10.227.354 13.556.71209611308 SISTEMA DE DESALACION LANZAROTE V 1309 452C 4.250.000 2.040.894

10600195MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA LANZAROTE.FEADER 2007/2013-M.1.2.5.1.

1310 412A 16.500 9.076

11600105 DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR NOROESTE LANZAROTE 1309 452C 300.000 973.71212000003 PARQUE NACIONAL TIMANFAYA 1817 456L 176.000 371.10312600094 TRATAMIENTO AGUAS PLUVIALES ARGANA ARRECIFE LANZAROTE 1309 452C 0 160.00013600181 II FASE URBANIZACIÓN JAMEOS DEL AGUA (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 354.199 250.00014600082 ACTUACIONES DE SANEAMIENTO EN PLAYA HONDA (LANZAROTE) 1309 452B 0 540.00014600100 ADECUACIÓN TRAMO COSTERO PLAYA JABLILLO (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 0 213.66314600101 II FASE AVENIDA LAS PLAYAS (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 0 474.77714600112 CEIP LA DESTILA 1805 322B 0 375.00014600114 INFRAESTRUCTURA TURISTICA LANZAROTE 0626 432B 0 2.240.00014700022 PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: LANZAROTE 1505 431B 0 739.65297613802 I.F.P.M.P ARRECIFE 1309 322J 170.767 170.76798708914 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LANZAROTE 2001 942C 8.304.874 7.445.702

Total Isla 23.915.453 31.402.464

27


4.4. GRAN CANARIA

28


CONSOLIDADO

Isla 1300 GRAN CANARIA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201400611169 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1102 453D 759.418 817.45803618I00 NUEVO SEC PUERTO RICO L3.PLAN SUR 1805 322C 6.556.935 317.944

03718E12CONV.ADQUISIC.LOCALES UNED LAS PALMAS.FUNDAC. PATRONATO ENSEÑANZA SUP. DISTANCIA LAS PALMAS G.C.

1807 323A 121.796 121.796

04612904 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 321.797 321.79706611110 PAGADOR-GUIA 1104 453D 198.311 12.877.84006611112 CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS COSTA 1104 453D 4.320.000 2.000.00007611206 EDAR TAMARACEITE-MEJORA DEL SANEAMIENTO, 1¬ FASE 1309 452C 3.100.000 1.542.24907611218 AGAETE-SAN NICOLAS DE TOLENTINO. TRAMO: LA ALDEA - EL RISCO 1104 453D 4.560.000 3.000.00007618301 CEIP SIETE PALMAS L-3 1805 322B 2.109.672 1.100.000

08613611MEJORA DE REGADIOS INICIATIVA PUBLICA GRAN CANARIAFEADER 2007-2013-M.1.2.5.1

1310 412A 85.000 33.576

08711002 REMODELACIÓN BARRIO EL POLVORÍN 4901 261B 0 6

08716508A CCB MASPALOMAS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRÉSTAMO HIPOTECARIO CONSTI-TUIDO EN 2004

0626 432B 1.280.000 1.290.000

08718E13 DESVIACION DEL COSTE DE ADQUISICIÓN LOCALES DE LA UNED LAS PALMAS 1807 323A 10.800 10.800

09611313INCIDENCIAS EN LAS OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y VARIANTE DE LA CARRETE-RA GC-21 ACCESO A TEROR.1ª FASE

1104 453A 0 130.054

09716502 CONSORCIO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 0626 432B 0 500.00012700040 FUNDACIÓN MUSEO CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA GASTOS DE INVERSIÓN 0626 432B 100.000 100.00013600184 AVENIDA ALFERECES PROVISIONALES (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 1.000.000 182.37713600185 CONEXIÓN CENTROS COMERCIALES (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 1.500.000 1.500.00013600239 ACCESO A LOS JUZGADOS DE LAS PALMAS 1104 453A 0 1.000.000

13700010DEUDA APORTACIÓN CONVENIO CON ESTADO EN MATERIA DE COSTA (GRAN CANARIA)

0626 432B 0 500.000

13700023 A CCRED. COMPENSACIÓN PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES. 2314 334A 531.000 1.000.00014600024 ACONDICION.LABORATORIO LAS PALMAS GC 1511 494B 0 79.80014600026 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO DE ARUCAS 1805 322C 0 1.000.38814600027 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO TELDE 1805 322C 0 1.376.150

14600062RECLAMACIÓN INTERESES DEMORA PAGO LIQUIDACIÓN - OBRA CIRCUNVALCIÓN TELDE TRAMO 7 PUENTES-AVDA.CABILD

1104 453A 0 4.894

14600102 II FASE AVDA. ALFERECES PROVISIONALES (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 0 3.400.00014600106 QUINTO BUNKER C.H. DR. NEGRIN 3923 312C 0 3.783.00014600109 ENFRIADORA C.H. DR. NEGRIN 3923 312C 0 600.00014600110 ENFRIADORAS C.H. INSULAR-MATERNO INFANTIL 3923 312C 0 300.00014600115 DOTACIONES MOBILIARIO Y ENSERES ORGANOS JUDICIALES 0818 112A 0 3.938.476

29


CONSOLIDADO

Isla 1300 GRAN CANARIA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201414700024 PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: GRAN CANARIA 1505 431B 0 1.157.60993610201 REFORMA ADECUACION LOCALES PATRIMONIO C.A.C. 1010 923B 1.089.000 1.280.07296613301 ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN ARUCAS 1310 322H 53.952 53.95297623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 7001 911J 500 50097623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO 7001 911J 500 50098708913 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL GRAN CANARIA 2001 942C 41.475.247 37.184.471

Total Isla 69.173.928 82.505.709

30


4.5. LA GOMERA

31


CONSOLIDADO

Isla 2400 LA GOMERA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201404612905 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 93.700 93.70006611521 TRAVESÍA DE HERMIGUA 1104 453D 460.000 2.758.53807615021 OBRAS, INFR. Y ASIST.TEC. P.E. LA GOMERA 1505 431B 0 120.00012000002 PARQUE NACIONAL GARAJONAY 1817 456L 1.098.444 1.503.46013600174 ACONDICIONAMIENTO PARQUE MARÍTIMO (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 542.131 500.00013600208 MIRADOR DEL CRISTO SAN SEBASTIAN 0626 432B 545.082 800.00013600220 OBRAS DE EMERGENCIA EN LA CARRETERA GM-1.CURVA DE EL SILBO 1104 453D 0 150.00014600008 MIRADOR JUAN REJON (VALLE GRAN REY) 0626 432B 0 1.000.00014700026 PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: LA GOMERA 1505 431B 0 367.41198708911 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LA GOMERA 2001 942C 3.523.683 3.159.144

Total Isla 6.263.040 10.452.253

32


4.6. EL HIERRO

33


CONSOLIDADO

Isla 2500 EL HIERRO(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201404612906 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 132.818 132.81807611204 SISTEMA HIDRAÚLICO INSULAR. EL HIERRO 1309 452C 506.239 172.803

10600194MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA EL HIERRO.FEADER 2007/2013-M.1.2.5.1.

1310 412A 16.500 516

13600238 TUNEL LOS ROSQUILLOS 1104 453A 0 400.00014700011 RED PUNTOS RECARGA VEH.ELEC.CI HIERRO 1503 425A 0 100.00014700028 PROG.ZZCCAA DE CANARIAS: EL HIERRO 1505 431B 0 165.12698708912 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL EL HIERRO 2001 942C 1.633.742 1.464.724

Total Isla 2.289.299 2.435.987

34


4.7. LA PALMA

35


CONSOLIDADO

Isla 2600 LA PALMA(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201400611172 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1102 453D 209.419 225.42404612907 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 202.689 202.68906611116 LP-1 NORTE. SAN ANDRÉS Y SAUCES-BARLOVENTO-CRUZ CASTILLO 1104 453D 148.096 2.000.00007611004 BAJAMAR-TAJUYA 1104 453D 3.600.000 2.846.21707611210 BALSA DE VICARIO. LA PALMA 1309 452C 4.093.950 2.923.94409623809 REPARACION Y VARIANTE DEL CANAL DE BARLOVENTO-FUENCALIENTE 2ª FASE 1309 452C 967.322 193.46509623810 EDAR VILLA DEL PUERTO DE TAZACORTE EN LA PALMA 1309 452C 113.295 113.79910600150 CLAUSURA Y SELLADO VERTEDERO DE MENDO 1817 456G 0 95.48612000001 PARQUE NACIONAL CALDERA DE TABURIENTE 1817 456L 894.500 1.163.50013600002 MEJORA REGADÍOS INICIATIVA PÚBLICA LA PALMA FEADER 07/13 1310 412A 53.401 25.43613600178 PARQUE LOS ALAMOS (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 250.000 100.00014600030 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO LOS LLANOS 1805 322C 0 1.000.38814600098 PARQUE CULTURAL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 0 250.00014700027 PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: LA PALMA 1505 431B 0 261.04414700029 AL ENTE PUERTOS CANARIOS PARA LA OBRA PUERTO DE TAZACORTE 1102 454A 0 3.340.788

96613302ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN LOS LLANOS DE ARIDANE

1310 322H 58.486 58.486

98708910 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL LA PALMA 2001 942C 8.693.784 7.794.378Total Isla 19.284.942 22.595.044

36


4.8. TENERIFE

37


CONSOLIDADO

Isla 2700 TENERIFE(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201400610200 REFORMA Y ADECUACIÓN EDIFICIO CUARTEL SAN CARLOS 1010 923B 979.714 1.000.00000611173 EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO MINISTERIO DE FOMENTO) 1102 453D 540.000 581.27101608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE 4301 921G 0 10.00001611271 PLAN DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y REUTILIZACION 1309 452B 1.171.700 725.07202714I08 CABILDO DE TENERIFE. CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA TENERIFE SUR 3923 312C 419.688 5.375.00004612908 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 888.033 888.03304711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO 4901 261A 0 606611109 SANTIAGO DEL TEIDE-ADEJE CONEXIÓN PUERTO FONSALÍA 1104 453D 110.000 4.000.000

06611134TERMINACIÓN DE LA VÍA DE RONDA DE TACORONTE.TRAMO C/ISMAEL DOMINGUEZ A INTERSECCIÓN CTRA. TF-21

1104 453A 1.500.000 809.000

06611519 TF-5. TRAMO: AVDA TRES DE MAYO-GUAJARA, 2¬ FASE (OFRA-EL CHORRILLO) 1104 453D 1.920.000 2.000.00007611211 EDAM DE GRANADILLA, 1¬ FASE 1309 452C 3.890.000 2.500.00007611212 ESTACIÓN DESALADORA DE AGUA DE MAR DEL OESTE TENERIFE 1309 452C 3.840.000 2.300.000

08716505A CCB TENERIFE SUR, S.A. PARA AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO HIPOTECARIO CONS-TITUIDO EN 2004

0626 432B 1.536.000 1.287.760

09611309 SISTEMA DE DEPURACION ADEJE-ARONA II FASE 1309 452C 2.641.048 1.800.000

09623812SISTEMA DE DEPURACION AGUAS RESIDUALES DEL NOROESTE DE TENERIFE 2ª FASE

1309 452C 3.590.000 1.500.000

10600109 VIA LITORAL S/C DE TENERIFE. VIA SERVICIO PORTUARIA 1104 453D 10.000 1.100.00010600110 ADEJE-SANTIAGO DEL TEIDE. 2º TUBO TUNEL DEL BICHO. 1104 453D 10.000 10.00010600111 MEJORA RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA TF-1. FASE B. 1104 453D 2.074.345 10.000

10600192MEJORA DE REGADÍOS DE INICIATIVA PÚBLICA TENERIFE. FEADER 2007/2013-M.1.2.5.1.

1310 412A 116.250 97.980

11600043ACTUACIONES PARA PLAN DE EMPLEO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN ENTORNO NATURAL TENERIFE

1817 456F 0 74.946

12700020 CONSORCIO PUERTO DE LA CRUZ 0626 432B 0 500.00013600168 REMODELACIÓN PLAZA BUGANVILLA (ESTRATEGIA 2010) 0626 432B 533.294 372.19813600172 MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYA LOS GUIOS (ESTRATEGIA 2011) 0626 432B 430.000 432.00013600240 COMPLEMENTARIO ICOD-EL TANQUE 1104 453D 0 300.00013700008 A CCB TENERIFE SUR, S.A. COMPENSACIÓN PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 0626 432B 700.000 352.80014600009 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO C/ LONDRES II FASE (ADEJE9 0626 432B 0 1.069.91214600010 CONVENIO AL CABILDO DE TENERIFE (2 ACTUACIONES EN ARONA) 0626 432B 0 335.72714600028 CONSTRUCCIÓN Y EQ. CENTRO INTEGRADO ICOD 1805 322C 0 1.436.00314600029 CONSTRUCCIÓN Y EQ CENTRO INTEGRADO ADEJE 1805 322C 0 1.097.44314600084 ACONDICION.LABORATORIO STA.CRUZ TENERIFE 1511 494B 0 48.20014600105 ACELERADORES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS Y C.H. LA CANDELARIA 3923 312C 0 2.192.000

38


CONSOLIDADO

Isla 2700 TENERIFE(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201414600108 ENFRIADORA C.H. LA CANDELARIA 3923 312C 0 600.00014600116 DOTACIONES MOBILIARIO Y ENSERES ORGANOS JUDICIALES 0818 112A 0 612.41014700025 PROG. ZZCCAA DE CANARIAS: TENERIFE 1505 431B 0 1.915.04814700030 AL ENTE PUERTOS CANARIOS PARA LA OBRA PUERTO DE GARACHICO 1102 454A 0 1.701.97096613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. 4701 467A 0 1.536.00096613303 ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA Y FINCA DE PRACTICAS EN TACORONTE 1310 322H 145.880 145.88097613801 I.F.P.M.P. SAN ANDRES 1309 322J 115.569 115.56997711V03 VIA ARTERIAL STA. CRUZ DE TENERIFE. 1104 453A 3.821.235 3.821.23598708909 FONDO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN MUNICIPAL TENERIFE 2001 942C 44.926.831 40.278.976

Total Isla 75.909.587 84.932.439

39


4.9. VARIAS ISLAS

40


CONSOLIDADO

Isla 9999 VARIAS ISLAS(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201400612C09 DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL 1817 456F 33.252 50.00000613106 PLAN DE ESTADISTICAS AGROALIMENTARIAS. 1302 411A 4.693 4.69300613K00 LABORATORIOS DE SANIDAD VEGETAL Y RESIDUOS 1310 412B 238.850 238.85000613L00 LABORATORIO SANIDAD ANIMAL 1311 412C 0 35.00000618902 EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1805 322B 200.000 100.00000618903 EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO 1805 322C 200.000 400.00000618E11 INFORMATIZACION DE SERVICIOS CULTURALES 2313 332A 84.278 184.27800623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO 5001 241E 163.976 151.40700626806 FONDO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 1511 494B 4.449 4.44900715900 EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE CARÁCTER SOCIAL 1505 431B 0 500.00001606104 APLICACION IMPLANTACION Y DIRECCION INFORMATICA 0824 491A 2.700.000 2.700.00001608601 INVERSIONES CÁMARA 0101 911A 625.030 316.08001608611 INVERSIONES DIPUTADO DEL COMÚN 0104 911B 77.069 77.06901608621 INVERSIONES AUDIENCIA DE CUENTAS 0102 911O 145.450 189.00001608808 MOBILIARIO Y ENSERES 1502 421A 28.300 28.30001610100 SISTEMAS CENTRALES 1002 923E 99.709 50.00001612221 NORMAS E INSTRUCCIONES TECNICAS DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO 1112 456C 13.125 13.125

01612907ADQUISICION DE SISTEMAS Y RECURSOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EMERGEN-CIAS

1013 132A 8.143 169.870

01623600 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE PRESTACIONES 2307 231G 1.023 54.71301623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 5001 241E 390.000 332.87501626801 MOBILIARIO Y ENSERES SEDES DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 1511 494A 3.000 3.000

01626802OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

1511 494A 1.000 1.000

01626803MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE DEL INSTITUTO CANARIO SEGURIDAD LABORAL

1511 494B 2.000 2.000

01626804 MOBILIARIO Y ENSERES SEDES INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL 1511 494B 3.000 3.000

01626805OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO SEDES DEL INSTITUTO CANARIO SEGURIDAD LABORAL

1511 494B 1.000 1.000

01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. 7101 921J 40.250 40.25001712910 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A. 7101 921J 15.000 15.00002608405 PLANIFICACION ENERGETICA 1503 425A 50.000 50.000

02611000EJECUCION DE OBRAS Y REORGANIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA C.O.P.V.A.

1102 451A 47.200 47.200

02611001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 1102 451A 117.122 117.12202613K00 LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS (MAPA) 1310 412B 20.000 20.000

41


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201402613L00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXPLOTACIONES GANADERAS 1311 412C 0 30.00002618700 PLAN DE ACTUACION SOBRE ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES 1803 324C 0 150.00002618E02 PATRIMONIO DOCUMENTAL 2313 332A 91.714 211.71402623600 INFORMATIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PERSONAS MAYORES 2307 231N 17.532 22.49002623602 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMACIÓN CENTROS BASE 2307 231N 12.984 54.71302626700 EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTROS EJECUCION MEDIDAS JUDICIALES 2308 231H 0 17.63702626800 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL DE TRABAJO 1511 494A 5.750 5.75002626801 SISTEMA DE INFORMACION DEL INSTITUTO CANARIO DE SEGURIDAD LABORAL 1511 494B 5.500 5.50002626901 DESARROLLO SISTEMA DE INFORMACION FICHA SOCIAL 2307 231B 6.268 27.35702708601 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 1503 421B 0 3.600.00002708901 ENERGIAS RENOVABLES EFICACIA Y AHORRO ENERGETICO 1503 425A 0 4.000.00002713L00 MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES GANADERAS R.D. 613/01 1311 412C 0 7.86803608015 PLAN DE SEGURIDAD MINERA 1503 421B 30.000 50.00003608020 FERIA DE ARTESANÍA DE CANARIAS 1503 433B 0 150.000

03610002ADECUACIÓN Y MEJORA EDIFICIOS E INSTALACIONES TÉCNICAS DE LA CONSEJE-RÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1002 923D 169.500 227.000

03612019 ACCIONES DE CONTROL, ESTUDIO, ETC. DEL FEDER (FEDER 2003) 1817 456G 1.785 7.31003612124 ELABORACION IMPLANTACION PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION 1102 451A 69.000 69.00003612124 ELABORACION IMPLANTACION PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION 1802 456K 39.132 76.30803616521 SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA 0625 432H 131.092 180.65803623608 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2307 231I 1.772 31.80903623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO 5001 241M 2.059.457 1.101.38003626602 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PROCESO INFORMACION 2302 239A 14.268 35.05703626705 SISTEMA DE INFORMACION MENORES 2308 231H 20.266 42.73403626705 SISTEMA DE INFORMACION MENORES 2308 231K 0 17.637

03712900GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A.,CENTRO COORDN.EMERGC.Y SEGURD.1-1-2

1013 132A 72.000 514.000

03713L00 RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (MAPA) 1311 412C 4.000 1.000

03718E07APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS AL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

0620 463C 292.000 292.000

04602001 INVERSIONES CONSEJO CONSULTIVO 0103 911F 30.250 30.25004610003 SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA 1007 932A 1.995.738 1.995.738

04612101CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPE-DIENTES SANCIONADORES

4201 456A 150.000 150.000

04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION V.P.O. 4901 261C 0 25.429

42


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014

04711341SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTEC-CION OFICIAL Y LIBRES.

4901 261D 1.652.540 7.681.533

05608802 FOMENTO DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICACANARIA. 0806 921H 0 19.26005612020 INFORMACIÓN AMBIENTAL 1817 456D 0 50.00005613100 IMPLANTACION DE NUEVOS APLICATIVOS DE AYUDAS 1307 411B 58.689 109.53705613D01 AUDITORIAS EXTERNAS AYUDAS DEL POSEICAN 1309 415A 6.000 6.00005613L00 PROGRAMAS MEJORA Y SELECCION GANADERA 1311 412C 244.595 244.59505615011 ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE CONSUMO 1505 492A 0 60.00005615014 ACTUACIONES EN ADMINISTRACION ELECTRONICA 0824 491A 532.136 500.00105616501 OBSERVATORIO TURISTICO 0625 432H 100.000 100.00005618A46 ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR 2312 336A 352.351 400.00005710101 SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMICO, S.A. - EQUIPAMIENTO 1009 433C 44.723 15.73006610008 APLICATIVOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA 1002 923E 50.000 90.00006610009 APLICACIÓN INFORMÁTICA UNIFICA 1003 931C 71.241 76.12406613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION 4401 413A 60.558 40.00006613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS 4401 413A 45.000 40.00006613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA 4401 413A 70.000 70.00006613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA 4401 413A 32.875 52.00006613C00 SEGUIMIENTO CIENTIFICO DE ZONAS DE PROTECCION ESPECIAL 1309 415C 15.000 15.000

06613D01PROGRAMAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y DIVULGACIÓN PRIMERA VENTA

1309 415A 4.000 40.000

06613D03 APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA 1309 415A 40.000 3.00006614101 APLICACIONES INFORMATICAS 1402 311A 25.000 16.00006618339 PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR EN CANARIAS 1803 321A 165.888 165.88806618A46 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE FOMENTO DE LA LECTURA 2313 337A 0 100.00006618A56 ADQUISICIÓN FONDOS BILIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 2313 332A 0 100.00006626712 EQUIPAMIENTO PARA MENORES DE PROTECCIÓN 2308 231H 0 30.00006626900 MANTENIMIENTO DE INSPECCIÓN DE CENTROS DE MAYORES Y MENORES 2302 239A 0 17.63706626901 INFORMATIZACIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 2302 239A 35.292 43.497

06716402A PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL

0627 432G 11.407.361 8.407.361

07610002 ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA PERIODO 2007-2013 1003 931C 400.001 454.17907610007 MATERIAL INFORMÁTICO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1007 932A 220.440 220.44007613400 SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS AYUDAS FEAGA-FEADER 1307 411B 342.762 657.55007613A00 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 4401 413A 6.849 7.00007614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H. 4601 312B 500.163 154.163

43


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201407615018 PLAN DE DESARROLLO DE ARTESANIA DE CANARIAS 1503 433B 0 60.00007615020 IMPLANTACION NOMINA CENTRALIZADA (SIRHUS) 0824 491A 476.738 337.949

07615023INFRAESTRUCTURAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA-CIONES.

0824 491A 600.000 600.000

07615024 SOPORTE TECNOLOGICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 0824 491A 1.217.543 1.270.00007615026 RED DE COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y LA EMERGENCIAS. 0824 491A 2.180.808 2.250.00107615029 PLAN DE ORDENACION MINERA. 1503 421B 0 60.00007623201 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES 5001 241M 550.000 118.156

07623408ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN DE ORGANIZACIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO

5001 241M 262.500 262.500

07623602 SISTEMA INFORMACIÓN PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN 2307 231I 145.000 94.57207623604 SISTEMA INFORMACION DEPENDENCIA 2308 231M 6.038 180.92108606201 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 0620 461A 4.500 4.50008606232 MOBILIARIO Y ENSERES 0620 461A 500 50008606234 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0620 461A 1.000 1.00008608002 CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL 0806 921H 0 3.85408608004 ADMINISTRACION ELECTRONICA 0803 921A 18.172 53.17208610001 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO USUARIOS 1002 923E 135.000 120.00008610003 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES EN SISTEMAS CENTRALES 1002 923E 200.000 170.00008611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS 4901 261A 0 208.55008611502 REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION. 4901 261A 360.000 350.00008611503 VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA 4901 261A 947.363 753.65308612401 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RUIDOS 1817 456G 55.899 55.90008612801 PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y SU DIVULGACIÓN 1111 261E 0 88.01608612910 SISTEMATIZACIÓN DIFITALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLANEAMIENTO 1111 261E 0 110.00008613100 ESTADISTICA DE PRECIOS AGRÍCOLAS 1302 411A 22.512 22.512

08613101MODERNIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1302 411A 50.400 90.400

08613600F.E.P. EQUIPAMIENTO DE PUERTOS DE PESCA, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS

1309 415B 400.000 1.140.000

08613602 F.E.P. DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS, CAMPAÑAS DE PROMOCION 1309 415B 250.000 270.00008613604 F.E.P. ACCIONES COLECTIVAS 1309 415B 0 318.00008613A00 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIVULGACION PESQUERA 1309 415A 30.000 3.000

08613C00APOYO Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICO-PESQUERA APLICADA

1309 415C 10.000 10.000

08613L01 PROGRAMA INFORMÁTICO 1311 412C 0 190.000

44


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201408614I75 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO 3919 311A 99.290 99.29008615001 ORDENACION DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 1505 431B 146.165 75.00008615005 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 1502 421A 22.972 22.97208615009 PLANIFICACION INDUSTRIAL 1503 421B 50.000 50.00008615010 GESTION TELEMATICA 1503 425A 50.000 50.00008618328 CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU_CE) 1802 321A 1.250.816 2.092.93608618330 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTI DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE 0-3 AÑOS 1805 322B 3.500.000 3.500.00008618A01 CANARIAS Y LA CULTURA 2314 334A 1.664.548 1.764.54808618A02 CANARIAS Y EL ARTE 2314 334A 400.000 475.00008618A03 ARTES ESCÉNICAS 2314 334A 750.000 875.00008618A04 CANARIAS Y LA MÚSICA 2314 334A 285.000 285.00008618A05 SEPTENIO CANARIO 2314 334A 780.000 395.00008618A06 CANARIAS Y LA CULTURA TRADICIONAL 2314 334A 200.000 200.00008618A07 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CANARIA EN EL EXTERIOR 2314 334A 200.000 250.00008618A08 CANARIAS Y EL CINE 2314 334A 300.000 335.00008619100 DESARROLLO DEL SISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA CAC (SEFCAN) 1002 923E 558.606 577.29108626600 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA CONSEJERIA 2302 239A 50.000 15.30008706190 FUNDACIONES PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 0619 142A 1.000 1.00008712108 A GRAFCAN PARA LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1111 261E 1.000.000 1.000.00008713800 F.E.P. PARALIZACION DEFINITIVA DE ACTIVIDADES PESQUERAS 1309 415B 4.200.000 50.00008713801 F.E.P. INVERSIONES A BORDO DE LOS BUQUES PESQUEROS Y SELECTIVIDAD 1309 415B 100.000 650.00008713802 F.E.P. PESCA COSTERA ARTESANAL 1309 415B 100.000 10.00008713803 F.E.P. ACUICULTURA 1309 415B 1.000.000 3.500.00008713804 F.E.P. TRANSFORMACION 1309 415B 1.000.000 500.00008713805 F.E.P. COMERCIALIZACION 1309 415B 1.000.000 4.000.00008713814 FOMENTO INFRAESTRUCTURAS AGROINDUSTRIAL - FEADER 2007/2013 - M 1.2.5.1 1310 412A 270.000 277.50008713815 MODERNIZACION EXPLOTACIONES AGRARIAS - FEADER 2007/2013 - M 1.1.2 1310 412A 1.525.500 1.485.00008713816 FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS - FEADER 2007/2013 - M 3.1.3 1310 412A 72.000 15.000

08713817PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS PARA ECONOMÍA Y POBLACION RURAL - FEADER 2007/2013 - M 3.2.1

1310 412A 117.090 58.545

08713818 CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL - FEADER 2007/2013 - M 3.2.3 1310 412A 337.390 270.000

08713819RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES - FEADER 2007-2013 - M 3.2.2

1310 412A 375.000 180.000

08713820 LEADER PLUS - FEADER 2007/2013 - M 4.1.3, 4.2.1 Y 4.3.1 1310 412A 426.728 900.00008713823 MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES GANADERAS FEADER 2007/2013 - M 1.2.1 1311 412C 0 112.50008713824 COMERCIALIZACIÓN FEADER 2007/2013 - M 1.2.3 1311 412C 262.500 45.000

45


CONSOLIDADO



08713A01APOYO ACTIVIDADES INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN PRODUCTOS EN PROGRAMAS CALIDA D ALIMENTOS. FEADER-M.1.3.3

4401 413A 65.979 50.000

08718E24 RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 2313 337A 0 210.00009606110 ASISTENCIA TECNICA FEDER-FSE 2007-2013 0620 461A 68.644 68.64409610001 APLICACIÓN REGLAMENTO (CE) 1083/2006 P.O. REGIONALES 1005 931A 739.733 455.64309610003 APLICACIÓN REGLAMENTO (CE) 485/2008 1005 931A 411.000 85.00009610005 ASISTENCIA TECNICA FEADER 2007-2013 1005 931A 140.949 159.86109610006 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 4501 462A 25.000 924

09611312ASISTENCIAS TECNICAS Y EXPROPIACIONES CONVENIO MINISTERIO MEDIO AM-BIENTE OBRAS HIDRÁULICAS

1309 452C 843.000 843.400

09612003 PLANEAMIENTO URBANISTICO SUPLETORIO 1112 456C 1.265.529 1.265.52909612004 CONTROL DE LA CALIDAD DEL PLANEAMIENTO 1112 456C 346.700 346.70009612005 CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS 1817 456E 40.000 40.00009613600 F.E.P ASISTENCIA TECNICA 1309 415B 195.681 260.00009613C03 MANTENIMIENTO BÁSICO EMBARCACIONES Y TRIPULACIONESINSPECCIÓN 1309 415C 93.314 93.31409613K00 MEDIOS DE PRODUCCIÓN, SANIDAD VEGETAL Y CONTRATACIÓN 1310 412B 18.000 18.000

09618025TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y GESTIÓN SOBRE EL CONOCI-MIENTO

1802 321A 3.228.668 4.362.113

09623801 COMUNICACIONES E INFORMATICA HORIZONTAL 0824 491A 200.000 220.000

10600009DESARROLLO CONVENIO ACTUACIONES D.G.M.N. Y POLITICA FORESTAL DE LA RED NATURAL 2000 FEDER

1817 456F 20.310 28.705

10600016 PLAN SEGURIDAD MINERA 1503 421B 103.600 186.00010600079 AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 1817 456G 158.000 70.00010600085 OFICINA TÉCNICA - SECRETARÍA GENERAL DEL SCS 3919 311A 1.842.382 1.841.80910600086 INFORME INTERMEDIO ANUAL M.5.1.1. REGLAMENTO 1698/2005 1310 412A 33.317 165.000

10600115AA.TT. REDACCION PROYECTOS Y AA.TT. CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS (TODAS LAS ISLAS)

1104 453D 6.292.023 4.947.677

10600119 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS EN CENTROS DE MEDIDAS JUDICIALES 2308 231K 0 709.090

10600120ACCIONES DE MODERNIZACION DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO INDUSTRIA Y COMERCIO

1502 421A 30.000 30.000

10600121 SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS 0814 921F 749.579 749.58010600124 CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA MACARONESIA 4501 462A 178.903 12.00010600125 SISTEMA INTEGRADO DE DATOS Y METADATOS ESTADÍSTICOS 4501 462A 204.875 25.00010600130 ORGANISMO PAGADOR FFEEAA REGLAMENTO (CE)885/2006 1005 931A 89.167 105.00010600135 OBRAS IMPREVISTAS E INCIDENCIAS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 3923 312C 1.000.000 1.500.00010600136 OBRAS IMPREVISTAS E INCIDENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 3923 312F 500.000 500.000

46


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201410600142 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA 4901 261A 737.397 1.099.91410600143 GESTIÓN PARQUE PÚB.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES) 4901 261A 902.012 566.82010600187 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 0814 921F 41.800 41.00010600200 PROGRAMA TUBERCULOSIS CAPRINA 1311 412C 88.000 88.00010600206 ADQUISICION EQUIPOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 1402 311A 20.000 20.00010600228 CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA 4701 467A 52.432 74.281

10600232PROY. RESILESS (MAC 2007-2013)COOP. EUROAFRICANA PARA DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN RESIDUOS

1817 456G 90.500 327.959

10600236 OBRAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 1402 311A 91.296 95.29610600255 GESTION TELEMATICA DE PROCEDIMIENTO 1503 421B 50.000 50.00010600257 PLAN DE VERIFICACION Y CONTROL 1503 425A 50.000 80.00010600268 RED RURAL NACIONAL FEADER 2007-2013 1310 412A 1.500 3.000

10700053SUBVENCIÓN EMPRESAS ECOEFICIENTES, USO TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y PREVEN-CIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

1817 456G 0 300.000

10700058 PROGRAMA ZONAS COMERCIALES ABIERTAS (FEDER-CCAA) 1505 431B 1.000.000 473.33110700070 PREVENCION RIESGOS LABORALES 1511 494B 300.000 180.000

10700076AYUDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN-REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. ACUERDO DEL GOB. SI

4901 261A 0 6

11600001PLANES DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO

1112 456C 151.831 151.831

11600004 PROYECTO MONTEVERDE 1817 456F 85.828 98.000

11600017OBRAS REFORMAS EQUIPAMIENTO CENTROS ATENCIÓN MAYORES Y DISCAPACI-TADOS

2307 231N 123.000 80.291

11600020 MAC EMERNET 1013 132A 81.908 111.75711600021 DESPLIEGUE BANDA ANCHA 0824 491A 203.484 100.00011600023 PROYECTO BIOTECMAR 0620 463C 50.235 103.95011600026 PROYRECTO SILA 1014 143A 34.233 75.00011600027 PROYECTO AFRICAN 1014 143A 74.103 192.90911600029 PROYECTO PLATAFORMA 1014 143A 48.000 70.00011600049 RIESGOMAP 1111 261E 79.427 218.63911600050 GESTATLANTICO 1111 261E 47.735 215.35711600051 OFITEC 1111 261E 47.514 202.84211600065 HONORARIOS PROFESIONALES 4901 261B 75.721 150.00011600066 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA 4901 261B 0 700.00011600067 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO 4901 261B 1.625.488 500.00011600069 EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA 3923 312C 5.488.000 1.625.000

47


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201411600092 PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS 4401 413A 10.000 19.00011600100 PROYECTO INFORMAT 1803 324C 189.033 193.04611600108 FORMACIÓN CONTINUADA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1803 321B 167.250 167.25011700008 F.E.P. COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS 1309 415B 100.000 10.00011700009 F.E.P. PARALIZACIÓN TEMPORAL 1309 415B 100.000 10.00012000004 PARQUE NACIONAL DE TEIDE 1817 456L 886.100 1.163.66712600014 PROYECTO LIFE 1817 456E 40.000 82.84012600015 CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS DE NATURA 2000 (PDRS) 1817 456E 40.000 150.00012600021 ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR 1004 431A 200.000 243.00012600023 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0825 921K 18.000 18.00012600026 REALIZACIÓN MAPAS DE USO Y APROVECHAMIENTO ZONAS RURALES (PDRS) 1310 412A 132.000 157.00012600029 REGULARIZACIÓN EXPLOTACIONES GANADERAS 1311 412C 60.000 100.00012600030 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y ACTUACIONES CONVENIO MARM OBRAS HIDRÁULICAS 1309 452C 530.732 227.440

12600038PLAN CONTROL SANITARIO DE DETERMINADAS ESPECIES MARARINAS DE INTE-RÉS COMERCIAL

1309 415B 66.000 65.000

12600071 FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVADORA 0620 463B 125.000 125.00012600082 ACCIONES SOBRE SECTORES 0627 432G 2.300.000 2.081.07612600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322B 0 1.200.00012600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322C 0 2.800.00012600083 REFORMA, AMPLIACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO 1805 322K 0 2.000.00012600087 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 1901 143A 0 500.000

12600089SISTEMA INFORMACION GEOGRAFICA PARA SISTEMA GESTION Y CONTROL AYU-DAS FEAGA-FEADER

1307 411B 71.400 71.400

12600097 IMPLANTACIÓN NÓMINA CENTRALIZADA 3919 311A 1.274.649 1.458.73812600131 TRANSMACA:POCTEFEX 1109 451E 186.648 305.90912600136 INTRAREGIO 1109 451E 96.392 45.85512700002 F.E.P. DESARROLLO SOSTENIBLE ZONAS DE PESCA 1309 415B 1.000.000 3.000.00012700003 A PROEXCA: PARA OPERACIONES DE CAPITAL 1004 431A 7.500 7.50012700004 ITC,SA: INFRAESTRUCTURA PROPIA 0620 467B 318.750 318.750

12700037A PROMOTUR TURISMO CANARIAS. S.A. PARA EL DESARROLLO ACT.PROMOCIO-NAL (P.O.FEDER)

0627 432G 5.000.000 9.000.000

13400102 ASOCIACIONES PROFESIONALES AGRARIAS 1307 411B 0 66.50713400801 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES - MAPA 1307 411B 0 40.00013403001 FOMENTO CONCENTRACION COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 1307 411B 0 28.35013417202 FOMENTO CONCENTRACIÓN COOPERATIVAS AGRÍCOLAS CAC 1307 411B 0 30.50013600001 PLAN DE REGADÍOS DE CANARIAS 1310 412A 98.000 98.000

48


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201413600003 OBRAS DEL PLAN DE REGADÍOS DE CANARIAS FEADER 2007/2013 M.1.2.5.1 1310 412A 5.000 246.578

13600145MANTENIMIENTO PLATAFORMA WEB PAARA APOYO OFICINAS TECNICAS MUNICI-PALES

1112 456C 46.810 46.810

13600146 MAPAS RIESGOS HIDRÚLICOS DESPRENDIMIENTOS E INCENDIOS 1112 456C 46.850 46.85013600149 DESPLIEGUE EN INFRASTRUCTURAS Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA S.I. 0620 467C 205.875 205.57513600155 APLICACIONES CORPORATIVAS DE GESTION (RP) 3919 311A 236.929 236.92913600156 HISTORIA CLINICA AE 3919 311A 2.043.257 1.351.31013600158 PLAN DINAMIZACION Y DIVERSIFICACION INDUSTRIAL 1503 421B 250.000 150.00013600160 OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE A.E. 3923 312C 1.500.000 3.500.00013600161 OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE A.P. 3923 312F 500.000 500.00013600162 EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA A.P. 3923 312F 1.194.000 1.194.00013600200 LEYES Y NORMAS DE SIMPLIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 1112 456C 250.000 250.00013600205 DINAMIZACIÓN Y DIVERSIF. ENERGÉTICA 1503 425A 250.000 50.00013600206 OBRAS CARRETERAS ABONO TOTAL PRECIO 1104 453D 192.447.755 134.650.14313600218 MOBILIARIO Y ENSERES 1007 932A 0 40.00013600237 INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN 1805 322B 0 1.500.00013600237 INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN 1805 322C 0 1.322.82313600249 ADQUISICION LICENCIA PRECIOS CIEC 1010 923B 0 80.00013700001 PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN COLEGIOS, CURSO 2012-2013 4401 413A 45.213 45.213

13700004FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA. COMPENSACIÓN EJERCICIOS ANTERIO-RES

2307 231N 70.868 82.884

13700030 ACCIONES COMPLEMENTARIAS 0617 912E 0 6.500

14600025CONTROL DE CALIDAD DE LOS MAPAS DE USOS Y APROVECHAMIENTOS Y DEL REGISTRO DE INDUSTRIAS AGRARIAS

1310 412A 0 57.423

14600031 GESFORMAC 1817 456F 0 115.00014600032 BANCO DE DATOS DE BIODIVERSIDAD 1817 456E 0 50.00014600033 SEGUIMIENTO DE ESPECIES AMENAZADAS Y PROTEGIDAS 1817 456E 0 100.00014600035 PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES 1817 456E 0 100.00014600039 GASTOS DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 1009 433C 0 2.32014600041 PROEXCA: PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS 1009 433C 0 400.00014600042 A. MARCO 2014-2016 FSE (LOTE 1) 1005 931A 0 126.00014600043 A. MARCO 2014-2016 FEDER (LOTE 2) 1005 931A 0 126.00014600044 A. MARCO 2014-2016 FEP (LOTE 3) 1005 931A 0 126.00014600045 A. MARCO 2014-2016 FEAGA (LOTE 4) 1005 931A 0 317.00014600046 DOTACIÓN SISTEMAS Y RECURSOS FORMACIÓN 1013 132A 0 66.00014600047 SIGESCA(SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD CANARIA) 1013 132A 0 200.000

49


CONSOLIDADO



14600049ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ARCHIVOS HISTORICOS

2313 337A 0 50.000

14600052 ATLAS DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE CANARIAS 2313 337A 0 150.000

14600053ELABORACION, PROMOCION Y DIFUSION DE PUBLICACIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL

2313 337A 0 40.000

14600056 PROYECTOS INSTITUCIONALES CULTURALES 2313 337A 0 50.00014600057 REDES DE RIEGO INICIATIVA PÚBLICA 1310 412A 0 85.00014600058 SENTENCIAS FIRMES 1104 453A 0 135.74614600072 EXPROPIACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES PENDIENTES DE ABONO 1102 453D 0 2.626.236

14600073CONVENIO ADMINISTRACIÓN ESTADO APOYO Y FOMENTO TRANSPORTE COLECTI-VO

1109 451E 0 45.000

14600075 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA 4901 261A 0 614600079 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEL SCS 3919 311A 0 915.00014600080 INVERSIONES PLAN ESPECIAL EMPLEO CANARIO 5001 241H 0 1.538.107

14600083REALIZAC.TRABAJOS TÉCNICOS MANTENIM.INTEGRAL, CONSERVAC, APOYO, PRO-TECC.RESERVAS MARINAS EN CANARIAS

1309 415C 0 276.378

14600085 ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 1505 431B 0 100.00014600096 BIOVAL 0620 463C 0 82.35414600111 IMPLANTACION CANARIAS LOMCE 1803 321A 0 300.00014700012 IMPULSO TRANS.BAJO EN CARBONO CANARIAS 1503 425A 0 600.00014700013 F.E.P.EQUIP.PUERTOS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADO 1309 415B 0 400.000

14700014APOYO A LA CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE PYMES (FEDER)

1009 433C 0 3.000.000

14700016 TRANSPASO NUEVAS CARRETERAS 1104 453A 0 1.866.85514700018 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL Y ZONZAS DE MEDIANÍAS 4901 261D 0 614700019 HIPOTECA JOVEN 4901 261D 0 3.000.00014700031 GSC COMPENSACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1013 132A 0 3.243.00014700033 ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA 4901 261D 0 1.848.10014700034 PROGRAMA IMPULSO AL URBANISMO EN LA RED 1111 261E 0 200.00047000002 PROYECTO GANAFRICA (PCT MAC) 4701 467A 64.845 99.97790606301 MOBILIARIO Y ENSERES 0602 912B 15.500 15.50092606301 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 0602 912B 15.500 15.50092610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN 4501 462A 5.250 6.75094610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4501 462A 187.954 161.01594610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 4501 462A 30.000 30.00094618E02 EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION 1802 321A 1.528.423 1.528.423

50


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201494620001 AUDITORIAS A AYUNTAMIENTOS 2001 942C 385.200 385.20095610001 MOBILIARIO Y ENSERES 1002 923D 13.000 13.00095610401 OPERACIONES ESTADISTICAS 4501 462A 311.197 360.71295611001 MOBILIARIO Y ENSERES 1102 451A 27.258 27.25895611003 ASISTENCIAS TECNICAS 1102 451A 14.184 14.18495614104 EQUIPAM. INFORMATICO 1402 311A 15.000 29.00095618B01 HONORARIOS 1805 322C 200.000 400.00095618B02 HONORARIOS Y ESTUDIOS TECNICOS 1805 322B 255.372 200.00095618E03 MOBILIARIO Y ENSERES 1802 321A 0 10.00096613102 MOBILIARIO 1302 411A 5.565 5.56596613103 MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES 1302 411A 22.141 22.14196613104 REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS 1302 411A 5.095 5.09596613401 CONTRATACION, ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS 1310 412A 125.000 125.00096613402 INCIDENCIAS 1310 412A 6.560 25.00096613601 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y MAQUINARIA 1309 415B 121.570 131.57096613602 DIRECCION DE OBRAS (INCIDENCIAS). 1309 415B 0 5.000

96613608CONSERV. EDIFIC., INFRAEST. PESQ., SUMINISTROS, PROYEC. MAQUINARIA, INCI-DENCIAS Y DIRECC. OBRAS

1309 415B 121.569 121.569

96713D01MEJORA ACTIVOS COMERCIALES ENTIDADES ASOCIATIVAS PESQUERAS Y EMPRE-SAS

1309 415A 242.791 242.791

97606113 DOTACIONES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 0818 112A 360.000 360.00097611002 A.T. ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD 1108 451C 56.867 11.235

97611004REPARACION, MANTENIMIENTO, ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCIAS LABO-RATORIO

1108 451C 11.687 40.125

97611006 ADQUISICION MOBILIARIO DE LABORATORIOS 1108 451C 650 65097611007 ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES LABORATORIOS 1108 451C 13.724 19.58197613102 CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE ESTADISTICA ( M.A.P.A. ) 1302 411A 16.564 12.59897613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. 4701 467A 151.200 150.00097613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION. 4701 467A 104.784 40.29197613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. 4701 467A 24.766 15.00097613C01 POTENCIACION DE MEDIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA PESQUERA 1309 415C 10.000 10.00097613D01 APOYO TECNOLOGICO A PROGRAMAS COMUNITARIOS 1309 415A 2.000 30.00097618407 CICLO FORMATIVO (SECUNDARIA) 1805 322C 60.000 1.300.000

97618N03ELABORACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN EDITORIAL DE CANA-RIAS

2313 337A 0 80.000

97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL 7001 911J 34.951 40.000

51


CONSOLIDADO


PROYECTO DENOMINACION Orgánica Funcional PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 201497626701 OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE CENTROS 2308 231H 0 100.00097718301 FORMACION DE PERSONAL INVESTIGADOR 0620 463B 1.458.612 1.492.75198606125 PLAN INFORMATIZACION INTEGRAL. 0818 112A 0 300.00098623601 EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTROS PROPIOS 2307 231C 6.603 6.60499610204 REFORMA ADECUACIÓN LOCALES PATRIMONIO C.A.C. 1010 923B 811.000 950.00099612003 ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO 1802 456K 0 148.000

Total Varias Islas 306.517.159 302.388.384

52


CONSOLIDADO

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO DENOMINACION PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014601.324.681 568.302.191

Total General 601.324.681 568.302.191

ESTADOS CONSOLIDADOS DEL PRESUPUESTO · 2013. 10. 30. · 5 presupuestos generales de la comunidad...

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