Estudio Base 13

8/19/2019 Estudio Base 13

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ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.- OBJETIVO

Realizar un diagnóstico y medición del cumplimiento delSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo denuestras unidades productivas de acuerdo con laidentifcación de las tareas y actividades de trabajo, a lascuales se les evaluará y determinará el grado de cumplimiento.

2.-ALCANCE

Aplicable en todo el ámbito de la organización procesos

administrativos, ope racionales en general y otros donde sedesarrollen actividades por cual!uier persona"trabajadores dela organización,proveedores#contratistas$.

3.-REQUISITOS LEGALES

- %ey &'()*+-%ey de Seguridad y Salud en el Trabajo.- .S.&'//0-(/1(-TRReglamento de la %ey de Seguridad y

Salud en el Trabajo.


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4.-DATOS DE LA EMPRESA

5.-EVALUACIÓN INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

5.1.-%ea cuidadosamente cada indicador de la 2lista deverifcación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo3.

5.2.-4erif!ue el cumplimiento y escriba SI 5 NO,seg6ncorresponda.

5.3.-Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del /al 7,seg6n corre-sponda"en la columna puntos$.

RAZÓN SOCIAL CONECCIONES VICTOR MU!OZ S.A

N"MERO DE RUC 2#521$#1224

TIPO DE ACTIVIDAD CONECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

DRECCIÓN MZ % L % L&.23 'ASOC. VIV. LIMATAMBO

CIUDAD(PROV.(DIST. LIMA(LIMA(CARABAYLLO

TEL)ONO(A*

+#15433$3EB(EMAIL

GERENTE GENERAL SR. VICTOR PASCUAL MU!OZ REYES

GERENTE DE PLANTA ING.JOS) D/AZ CRUZ

N0 TRABAJADORES

EMPRESASCONTRATISTAS


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CUADRO N0 1 CRITERIOS DECALIICACIÓN

5.4.-8ite la 9uente o documento donde se encuentra elindicador.

5.5.-:n base al puntaje obtenido,podrá apreciar,como

re9erencia,el nivel de im ;plementación del Sistema de Gestiónde Seguridad y Salud en el Trabajo de la:mpresa.

PUNTAJE

CRITERIOS DE CALIICACIÓN

4:ueno,cumple con los principales criterios deevaluación del elemento,e


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.-LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS SGSST

1. LISTA DE VERIICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y S

LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTOUENTE SI NO

Compromiso e Invol!r"mien#o

$rin!ipios

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.* #

Se ha

cumplido lo planificado en los diferentes programas de

seguridady

* #

Se implementan acciones preventivas de

seguridad y salud en

el trabajo

para asegurar la mejora continua.* #

Se reconoce el desempeño del trabajador

para mejorar

la autoestima y sefomenta el trabajo en equipo.

* #

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos

del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.* #

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía tre

* #

Eisten medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en

materia de seguridad y salud en el trabajo.* #

Eisten mecanismos de reconocimiento

del personal proactivo interesado

en el me oramiento continuo de la se uridad salud en el traba o.* #

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores p!rdidas. * #

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores

y de lasorganizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en

el trabajo.

* #

$ol%#i!" &e se ri&"& s"l& o! "!ion"l

$ol%#i!"

Eiste una política documentada en materia de seguridad y salud enel

* #

"a política de seguridad y salud en el trabajo est# firmada por la m#im

a

* #

"os trabajadores conocen y est#n comprometidos con lo establecido en la

política de seguridad y salud en el trabajo.* #

Su contenido comprende $

− El compromiso de protección de todos los miembros de

laorganización.

− %umplimiento de la normatividad.

− &arantía de rotección artici ación consulta artici ación en

* #


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LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO

UENTE SI NO por parte de los trabajadores y sus representantes.

− "a mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo

− 'ntegración del Sistema de &estión de Seguridad y Salud en el (rabajo

con otros sistemas de ser el caso.

Dire!!i)n

Se toman decisiones en base al an#lisis de inspecciones, auditorias,

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,

avances

de

programas

de

seguridad

y

salud

en

el

trabajo

y

opinion

* #

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de

* #

Li&er"*'o

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en

el trabajo.* #

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la

seguridad y salud en el trabajo.* #

Or'"ni*"!i)n

Eisten responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de

los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.* #

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de

gestión de seguridad y salud el trabajo.* #

El %omit! o Supervisor de Seguridad y Salud en el (rabajo participa en

definición de estímulos y sanciones.* #

Compe#en!i"

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para

cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia

de seguridad y salud en el trabajo para que !ste asuma sus deberes co

n

* #

$l"ne"mien#o ( "pli!"!i)n

Di"'n)s#i!o

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base * #

"os resultados han sido comparados con lo establecido en la "ey de SS( su )eglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servir#n de base

para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora

continua.

* #


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UENTE SI NO "a planificación permite$

− %umplir con normas nacionales

− *ejorar el desempeño

− *antener procesos productivos seguros o de servicios seguros.

* #

"ne"mien#o p"r" l"i&en#i+i!"!i)n &e

eli'ros, ev"l"!i)n!on#rol &e ries'os

El

empleador

ha

establecido

procedimientos

para

identificar

peligrosy

* #

%omprende estos procedimientos$

− (odas las actividades

− (odo el personal

− (odas las instalaciones

* #

El empleador aplica medidas para$

− &estionar, eliminar y controlar riesgos.

− +iseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y m!todo

s

de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.

− Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.

− *odernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.

− *antener políticas de protección.

* #

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una -/ vez al año como

mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.

* #

"a evaluación de riesgo considera$

− %ontroles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los

trabajadores.

− *edidas de prevención.

* #

"os representantes

de los

trabajadores han participado en la identificaciónde peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control

verificado su aplicación.

* #


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LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENT

UENTE SI NO PUNTOS "os trabajadores cumplen con$

− "as normas, reglamentos e instrucciones de los programas

de

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y

con las instrucciones que les impartan sus superiores jer#rquicos

directos.

−

3sar

adecuadamente

los

instrumentos

y

materiales

de

trabajo,

asícomo los equipos de protección personal y colectiva.

− 5o operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser

necesario, capacitados.

− %ooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes

de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.

− 6elar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física

mental.

− Someterse a e#menes m!dicos obligatorios

−

0articipar

en

los

organismos

paritarios

de

seguridad

y

salud

en el

trabajo.

− %omunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner

n

riesgo su seguridad y salud y4o las instalaciones físicas

− )eportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,

a/eri+i!"!i)n

Spervisi)n,moni#oreo (

se'imien#o &e&esempe2o

"a vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar

con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en

el traba o.

* #

"a supervisión permite$

− 'dentificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la

seguridad y salud en el trabajo.

− 2doptar las medidas preventivas y correctivas.

* #



UENTE SI NO PUNT El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. * #Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y

* #

S"l& en el #r"-"o

El empleador realiza e#menes m!dicos antes, durante y al t!rmino de

a

* #

"os trabajadores son informados$

−

2

título

grupal,

de

las

razones

para

los

e#menes

de

salud

ocupacional.

− 2 título personal, sobre los resultados de los informes m!dicos relativos

a la evaluación de su salud.

− "os resultados de los e#menes m!dicos no son pasibles de uso para

* #

"os resultados de los e#menes m!dicos son considerados para tomar

* #

A!!i&en#es,

!i&en#es peli'rosose in!i&en#es, no

on+ormi&"&, "!!i)n!orre!#iv" (preven#iv"

El empleador

notifica al *inisterio de (rabajo y 0romoción del Empleo los

accidentes de trabajo mortales dentro de las 17 horas de ocurridos.* #

El empleador notifica al *inisterio de (rabajo y 0romoción del Emple

o,dentro

de

las

17

horas

de

producidos,

los

incidentes

peligrosos

que

ha

n

* #

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros e

* #

Se implementan las

medidas

correctivas

producto de la no conformidad

* #

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. * #Inves#i'"!i)n &e

"!!i&en#es (en+erme&"&es

o!p"!ion"les

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas

* #


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UENTE SI NO PUNTO Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales

e

incidentes peligrosos para$

− +eterminar las causas e implementar las medidas correctivas.

− %omprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes

momento de hecho.

* #

Se

toma

medidas

correctivas para

reducir

las

consecuenciasde * #Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia

de las acciones correctivas.* #

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo

o

* #

Con#rol &e l"soper"!iones

"a empresa, entidad pública o privada ha identificado las operacionesy

actividades que est#n asociadas con riesgos donde las medidas de control

* #

"a empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para

el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalacion

es,

ma uinarias

or anización

del

traba o

ue

inclu e

la

ada tación

a

* #

es#i)n &el !"m-io

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,

m!todo de trabajo, estructura organizativa y cambios eternos normativos,

conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológ

* #

A&i#ori"s

Se cuenta con un programa de auditorías. * #

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar

a

adecuada a licación del sistema de estión de la se uridad salud en

* #

"as auditorías eternas son realizadas por auditores independientes con la

participación de los trabajadores o sus representantes.* #

"os

resultados

de

las

auditorías

son comunicados

a la alta dirección de

empresa, entidad pública o privada.* #



UENTE SI NO PUNT Con#rol &e in+orm"!i)n ( &o!men#os

Do!men#os

"a empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en

medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y

su relación entre ellos.

* #

"os procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión

de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.* #

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para$

- )ecibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones

internas y eternas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

- &arantizar la comunicación interna de la información relativa

la

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de

organización.

- &arantizar que las sugerencias de los trabajadores o d

* #

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajolas

recomendaciones de se uridad salud considerando los ries os del centr

* #

El empleador ha$

− 8acilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad

salud en el trabajo.

− %apacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamen

to

interno de seguridad.

− 2segurado poner en pr#ctica las medidas de seguridad y salud en

el

trabajo.

− Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo ehibe en

n

* #

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que$- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas

compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas

al

cumplimiento por parte de la organización de los requisito

* #



UENTE SI NO PUNT - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de

propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes

de la adquisición de bienes y servicios.

- Se adopten disposiciones

para que se cumplan

dichos requisitos antes

de utilizar los bienes servicios mencionados.

Con#rol &e l"o!men#"!i)n ( &e

los &"#os

"a empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para

l

* #

Este control asegura que los documentos y datos$

− 0uedan ser f#cilmente localizados.

− 0uedan ser analizados y verificados periódicamente.

− Est#n disponibles en los locales.

− Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.

− Sean adecuadamente archivados.

* #

Ges#i)n &e losre'is#ros

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema

e

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a$

− )egistro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacion

s

* #

− )egistro de e#menes m!dicos ocupacionales. * #− )egistro

del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológic

os,

* #

− )egistro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. * #

− )egistro de estadísticas de seguridad y salud. * #

− )egistro de equipos de seguridad o emergencia. * #− )egistro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros e

* #

− )egistro de auditorías. * #

"a empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente detrabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes

ocurridos a$

− Sus trabajadores.

* #



UENTE SI NO PUNTO − (rabajadores de intermediación laboral y4o tercerización.

− 9eneficiarios bajo modalidades formativas.

− 0ersonal que presta servicios de manera independiente, desarrollando

sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa,

"os registros mencionados son$

−

"egibles e identificables.− 0ermite su seguimiento.

− Son archivados y adecuadamente protegidos.

* #

Revisi)n por l" &ire!!i)n

es#i)n &e l" meor"!on#in"

"a alta dirección$

)evisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que

* #

"as disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener

en

cuenta$

− "os

objetivos

de

la

seguridad

y

salud

en

el

trabajo

de

la

empr

esa,

entidad pública o privada.

− "os resultados de la identificación de los peligros y evaluación de

os

riesgos.

− "os resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

− "a investigación de accidentes, enfermedades ocupacionale

s,

incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.

− "os resultados

y recomendaciones de las auditorías

y evaluacione

s

realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.

* #

"a metodología de mejoramiento continuo considera$

− "a identificación de las desviaciones de las pr#cticas y condici

es

* #



UENTE SI NO PUNT − El establecimiento de est#ndares de seguridad.

− "a medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los

est#ndares de la empresa, entidad pública o privada.

− "a corrección y reconocimiento del desempeño.

"a investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidadpública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el cas

o,

cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de segurida

* #

"a investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar$

− "as causas inmediatas actos y condiciones subest#ndares/,

− "as causas b#sicas factores personales y factores del trabajo/

− +eficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,

* #

El empleador ha modificado las medidas de prevención de ries

goslaborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar

seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de

os

regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso

a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que !sto

s

* #


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.-PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN

$.-RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SGSST

PUNTUACIONMA*IMA

PORCENTAJE DELDIAGNOSTICO

PUNTUACION INAL DELDIAGNOSTICO

4$4NIVEL DE IMPLEMENTACION TOTAL DEL SISTEMADE SST

DE # A 121 NO ACEPTABLE

DE 122 A 242 BAJO

DE 243 A 33 REGULAR

DE 34 A 4$4 ACEPTABLE

RESULTADO

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