ESTUDIO DE METAS DE EXPANSIÓN QUINQUENIO · 2017-01-05 · plan de desarrollo quinquenal (2012 –...

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 – 2016) SEMAPA

1 Plan Estratégico del Desarrollo Municipal

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

SEMAPA

ESTUDIO DE METAS

DE EXPANSIÓN QUINQUENIO

2012 – 2016

Cochabamba – Bolivia 2011



Contenido 1. CONSIDERACIONES GENERALES ...................................................................................................... 6

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO ................................................................................................................... 6

3. ALCANCE DEL TRABAJO ................................................................................................................... 7

3.1 INFORMACIÓN BÁSICA ............................................................................................................. 8

3.1.1 Antecedentes generales ..................................................................................................... 8

3.1.2 Área del Estudio, Población y sus Características ........................................................... 11

3.1.3 Diagnóstico de la situación actual .................................................................................... 21

3.1.4. Situación financiera ........................................................................................................ 78

3.1.5. Aspectos institucionales y organizacionales ................................................................ 102

3.1.6 Análisis de la eficiencia operativa .................................................................................. 105

3.2 PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL ................................................................................... 118

3.2.1 Periodo Objetivos y Estrategias .................................................................................... 118

3.2.2 Módulo de planificación física ........................................................................................ 125

3.2.3 Información básica del servicio. ..................................................................................... 129

3.2.4 Módulo de Planificación Financiera ............................................................................... 138

ANEXOS

INDICE DE FIGURAS

- FIGURA No. 1: MAPA DE LA PROVINCIA CERCADO - FIGURA No. 2: AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA - FIGURA No. 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - FIGURA No. 4: ESQUEMA ISOMETRICO DE LA RED DE DISTRIBUCION - FIGURA No. 5: PLANO DE RENOVACIÓN DE REDES EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE

COCHABAMBA POR FASES - FIGURA No. 6: ESQUEMA DE LAS CUENCAS DE AGUAS RESIDUALES - FIGURA No. 7: PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO

INDICE DE TABLAS

- TABLA N° 1: POBLACION POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (1992 – 2001) - TABLA N° 2: POBLACION PROYECTADA DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (2001 – 2011) - TABLA N° 3: POBLACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE

SEMAPA (PEDS) - TABLA N° 4: COMPARACION DE LA POBLACION DEL PEDS Y DEL INE - TABLA N° 5: POBLACION DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEMAPA – GESTION

2001 - TABLA N° 6: POBLACION DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEMAPA PERIODO

2006-2010 - TABLA N° 7: DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE CERCADO



- TABLA N° 8: VOLUMENES RECIBIDOS DE MISICUNI - TABLA N° 9: TANQUES DE REGULACION - TABLA N° 10: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - TABLA N° 11: NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE - TABLA N° 12: FUNCIONALIDAD Y POTENCIALIDAD DE LOS COMPONENTES - TABLA N° 13: CONEXIONES NUEVAS - TABLA N° 14: VOLUMENES Y PERDIDAS POR ETAPAS DEL PROCESO - TABLA N° 15: CONSUMO PER CAPITA EPSA EJE TRONCAL - TABLA N° 16: PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO - TABLA N° 17: PARÁMETROS DE CONTROL BÁSICO - TABLA N° 18: PARÁMETROS DE CONTROL COMPLEMENTARIO - TABLA N° 19: LÍMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LÍQUIDAS EN CUERPOS DE AGUA - TABLA N° 20: CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LÍQUIDAS - TABLA N° 21: PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS - TABLA N° 22: VENTA DE AGUA EN BLOQUE - TABLA N° 23: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA - TABLA N° 24: NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - TABLA N° 25: REDES Y COLECTORES SANITARIOS - TABLA N° 26: AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO - TABLA N° 27: DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - TABLA N° 28: LICENCIAS AMBIENTALES DE SEMAPA - TABLA N° 29: FACTORES DE PESO - TABLA N° 30: FACTORES DE PESO - TABLA N° 31: MATRIZ DE ANALISIS AMBIENTAL - TABLA N° 32: REDES DE AGUA POTABLE - TABLA N° 33: SISTEMA DE AGUA POTABLE ESCALERANI PLANTA CALA CALA - TABLA N° 34: SISTEMA DE AGUA POTABLE WARA WARA - ARANJUEZ-CHUNGARA - TABLA N° 35: SISTEMA DE AGUA POTABLE CONA CONA/CORONILLA

- TABLA N° 36: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ALBA RANCHO

- TABLA N° 37: ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS VALVERDE - TABLA N° 38: TABLA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS MINEROS - TABLA N° 39: ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CRUDA ALALAY Y LINEA DE

IMPULSIÓN - TABLA N° 40: ESTRUCTURA EN OFICINAS, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE

LABORATORIO - TABLA N° 41: SISTEMA DE REDES DE COLECTORES SANITARIOS - TABLA N° 42: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

CUPACIONAL - TABLA N° 43: COSTOS OPERATIVOS DE SEMAPA EXPRESADO EN BOLIVIANOS - TABLA N° 44: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS SERVICIO DE AGUA

POTABLE Expresado en Bolivianos - TABLA N° 45: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS SERVICIO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Expresado en Bolivianos - TABLA N° 46: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBJETO DEL GASTO

Expresado en Bolivianos - TABLA N° 47: COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO SIN DEPRECIACIÓN

Expresado en Bolivianos - TABLA N° 48: COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO (Incluida la depreciación) - TABLA N° 49: COSTOS UNITARIOS POR TIPO DE SERVICIO Expresado en Bolivianos - TABLA N° 50: DEPRECIACIÓN DE SEMAPA Expresado en Bolivianos - TABLA N° 51: COSTOS FINANCIEROS DE SEMAPA Expresado en Bolivianos - TABLA N° 52: AMORTIZACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS DE SEMAPA Expresado en Bolivianos - TABLA N° 53: INGRESOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE SEMAPA Expresado en Bolivianos



- TABLA N° 54: DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA - TABLA N° 55: RELACION DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA - TABLA N° 56: INDICE DE RECAUDACION DE SEMAPA - TABLA N° 57: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE SEMAPA PERIODO 2006 – 2010

Expresado en Bolivianos - TABLA N° 58: IMPORTE DE LA INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA 2006 – 2010

Expresado en Bolivianos - TABLA N° 59: INVERSION DE AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN EJECUTADA POR SISTEMA

2006 – 2010 Expresado en Porcentajes - TABLA N° 60: INVERSION DE CORTO Y LARGO PLAZO ACUMULADA DE SEMAPA PERIODO

2006 – 2010 Expresado en Bolivianos - TABLA N° 61: ESCALA PUNTUAL DE SEMAPA - TABLA N° 62: PROPORCION DE TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Expresado en

porcentajes - TABLA N° 63: PRECIOS DE SEMAPA Expresado en bolivianos - TABLA N° 64: DISTRIBUCIÓN HISTORICA DE USUARIOS DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA - TABLA N° 65: VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 2007-

2010 Expresado en m3. - TABLA N° 66: VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION

2010 Expresado en m3/mes. - TABLA N° 67: FACTURACIÓN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION 2010

Expresado en Bs./mes. - TABLA N° 68: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR

CATEGORIA PERIODO 2006 – 2010 - TABLA N° 69: FACTURACIÓN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION 2010

Expresado en Bs./mes. - TABLA N° 70: COBERTURA DE COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS Expresado en Bs./Año - TABLA N° 71: EVOLUCION DEL PERSONAL DE SEMAPA No. de personas - TABLA N° 72: PERSONAL DE SEMAPA POR AREAS No. de personas - TABLA N° 73: PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS - TABLA N° 74: COBERTURA DE LOS SERVICIOS - TABLA N° 75: COBERTURA AJUSTADA DE LOS SERVICIOS - TABLA N° 76: EVOLUCION DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE - TABLA N° 77: COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA Expresado en

Bolivianos - TABLA N° 78: EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR SU NATURALEZA - TABLA N° 79: ANALISIS DE ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE SEMAPA Expresado en

porcentajes - TABLA N° 80: EVOLUCION DEL INDICADOR N° DE EMPLEADOS POR MIL CONEXIONES - TABLA N° 81: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PDQ - TABLA N° 82: LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS PDQ - TABLA N° 83: PROYECCION DE LA POBLACION POR DISTRITOS PERIODO 2012 – 2016

(Habitantes) - TABLA N° 84: NUMERO DE HABITANTES POR CONEXIÓN - TABLA N° 85: NUMERO DE HABITANTES POR CONEXIÓN PROYECTADOS - TABLA N° 86: PROYECCION DEL AGUA NO CONTABILZADA - TABLA N° 87: CRITERIOS DE PROYECCION COBERTURA DE SERVICIOS - TABLA N° 88: COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA - TABLA N° 89: COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA DE SEMAPA - TABLA N° 90: COBERTURA DE MICROMEDICION PROYECTADA DE SEMAPA - TABLA N° 91: OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA - TABLA N° 92: CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO - TABLA N° 93: COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA - TABLA N° 94: COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA DE SEMAPA - TABLA N° 95: COBERTURA DE MICROMEDICION PROYECTADA DE SEMAPA



- TABLA N° 96: OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA - TABLA N° 97: CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO - TABLA N° 98: METAS DE EXPANSION AL AÑO 2016 - TABLA N° 99: MEDIDAS AMBIENTALES PERIODO 2012 – 2016 - TABLA N° 100: PROYECCION DE INGRESOS 2012 – 2016 Expresado en Bolivianos - TABLA N° 101: INVERSIONES DEL PERIODO QUINQUENAL 2012 – 2016 Expresado en

Bolivianos - TABLA N° 102: INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO QUINQUENAL

2012 – 2016 Expresado en Bolivianos - TABLA N° 103: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2012 – 2016 Expresado en

Bolivianos - TABLA N° 104: DEPRECIACION PROYECTADA 2012 – 2016 Expresado en Bolivianos - TABLA N° 105: SERVICIO DE LA DEUDA Expresado en Bolivianos - TABLA N° 106: EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO 2012 – 2016 Expresado en Bolivianos - TABLA N° 107: EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO 2012 – 2016 Expresado en Bolivianos

INDICE DE GRAFICOS

- GRAFICA N° 1: EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE - GRAFICA N° 2: EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - GRAFICA N° 3: EVOLUCION DE REDES Y COLECTORES - GRAFICA N° 4: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS PROGRAMADOS, DEVENGADOS Y

RECAUDADOS POR SEMAPA - GRAFICA N° 5: CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS OPERATIVOS - GRAFICA N° 6: EVOLUCION DEL GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DE SEMAPA - GRAFICA N° 7: DISTRIBUCION DE USUARIOS POR CATEGORIA PERIODO 2006 – 2010 - GRAFICA N° 8: DISTRIBUCION DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR

CATEGORIA PERIODO 2006 – 2010 - GRAFICA N° 9: EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

- GRAFICA N° 10: EVOLUCION COSTO OPERATIVO m3 FACTURADO

- GRAFICA N° 11: EVOLUCION DE LA RAZON DE TRABAJO

- GRAFICA N° 12: EVOLUCION DEL GRADO DE MICROMEDICIÓN DE SEMAPA PERIODO 2006 – 2010

- GRAFICA N° 13: EVOLUCION DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

- GRAFICA N° 14: GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

- GRAFICA N° 15: DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DE SEMAPA

- GRAFICA N° 16: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO DE SEMAPA

- GRAFICA N° 17: EVOLUCION DEL INDICE DE RECAUDACIÓN

- GRAFICA N° 18: EVOLUCION DE LA TARIFA MEDIA



1. CONSIDERACIONES GENERALES

El Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) constituye un instrumento de planificación

de mediano plazo elaborado para el periodo 2012 – 2016, mediante el cual se refleja

la estrategia institucional del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Cochabamba (SEMAPA) prevista para la prestación de los servicios de Agua

Potable y Alcantarillado Sanitario en el citado horizonte de tiempo.

En ese sentido, sobre la base de una análisis crítico y detallado de las gestiones

precedentes, en el presente documento se contempla la determinación de las metas

de expansión a ser alcanzadas por la empresa hasta la gestión 2016, relacionadas

con los aspectos claves de los servicios, como la cobertura, calidad del agua,

calidad del servicio, manejo eficiente de los recursos hídricos, número de

conexiones, tratamiento y los aspectos ambientales. Definiendo en ese sentido, los

principales rubros de inversión a ser requeridos, así como los costos de operación y

mantenimiento respectivos y compatibles con la realidad y capacidad financiera de

la empresa.

Las metas formuladas han sido concebidas bajo el marco de los objetivos generales

y prioridades del sector de Saneamiento Básico, de los desafíos y demandas por los

servicios por parte de la población del área de prestación de los servicios, de los

requerimientos de las obligaciones contractuales contraídas con instancia

reguladora, así como de la propia realidad de SEMAPA, en un marco de una mejora

continua de la eficiencia en la operación de los señalados servicios.

De esa manera, el PDQ constituye la guía obligatoria de referencia, que determinará

la formulación de los Planes Operativos Anuales (POA) y presupuestos a ser

elaborados y ejecutados por SEMAPA durante las gestiones 2012 a 2016

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

En ese sentido, el objetivo del Plan de Desarrollo Quinquenal, es el de contar con

una herramienta de planificación estratégica de mediano plazo, que abarque los

aspectos relacionados a los componentes más importantes para una adecuada

atención de la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,

en el quinquenio 2012 a 2016.

Para ese propósito, las metas formuladas en cada servicio, reflejan las prioridades

más urgentes de la prestación de los servicios, compatibles con las prioridades del

sector, del regulador y de la propia población, en el marco de una progresiva

prestación eficiente y sostenible de los servicios, bajo un equilibrio financiero de

SEMAPA.



Corresponde señalar, que el presente documento cuenta con la plena

compatibilidad con los Estudios Socioeconómicos y de Precios y Tarifas, elaborados

por nuestra Empresa, de manera que los escenarios técnicos de los servicios

tengan el sustento financiero suficiente para su ejecución.

Para ese objeto, se han considerado un conjunto de acciones externas e internas

que permitan el cumplimiento de las disposiciones sectoriales y regulatorias

relacionadas a los temas de acceso de los servicios, la micromedición, la reducción

de agua no contabilizada, así como de las variables ambientales vinculadas a la

prestación de los servicios, conscientes del marco social y económico de la

población usuaria de los servicios, de manera que las propuestas técnicas y

financieras posean un alto contenido de viabilidad social que permitan su aplicación.

En ese sentido, SEMAPA asume que los desafíos y problemática del recurso hídrico

en la ciudad de Cochabamba, es compleja y requiere de una importante suma de

recursos para su solución en los siguientes años, lo que deriva en la necesidad de

mantener una constante consecución de búsqueda de financiamientos, apoyos

tareas y trabajos, que permitan paulatinamente lograr soluciones integrales y

sostenibles en el tiempo.

Por este motivo, el presente documento solo refleja una primera etapa prioritaria de

acciones de un proceso mucho más profundo y de largo plazo, que será

indispensable encarar las siguientes gestiones, en forma conjunta con otras

instituciones vinculadas a la problemática de los servicios, razón por la cual este

PDQ se centra en ciertas tareas críticas pero indispensables de ser iniciadas los

próximos cinco años, asentadas en una base financiera de recursos factibles de ser

alcanzados.

3. ALCANCE DEL TRABAJO

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal, se ha procedido a una

recopilación de información relativa a los servicios, a nivel sectorial, de regulación y

de la propia empresa, en las distintas áreas relacionadas a los diferentes

componentes de la empresa. De esa manera a continuación se proporciona el

detalle de documentos y estudios a los que se tuvo acceso:

Informes Regulatorios a la SISAB, gestiones 2006, 2007, 2008 , 2009 y 2010.

POA y presupuesto de las gestiones 2010, 2011 y 2012.

Organigrama Vigente de SEMAPA

Diagnostico Fase I, del Programa de Gestión Empresarial (PROGEM)

Estados Financieros de SEMAPA, gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



Contrato de Concesión de SEMAPA.

Plan Estratégico de Desarrollo de los Servicios de SEMAPA. (PEDS)

Estructura tarifaria de SEMAPA por los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario.

Evolución de la Plantilla de Personal de SEMAPA, gestiones 2000 a 2011.

Planos del área de prestación de servicios de SEMAPA.

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2011 – 2015.

Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio Cercado

3.1 INFORMACIÓN BÁSICA

3.1.1 Antecedentes generales

A continuación se proporcionan algunos antecedentes generales e

institucionales relacionados a SEMAPA, como operador de los servicios de

agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cochabamba.

El Servicio Municipal de Agua Potable y Desagües Pluviales (SEMAPA)

fue creado como Sociedad de Economía Mixta, mediante decreto

Supremo No. 8048 de fecha 12 de julio de 1967.

Posteriormente, a través del decreto No. 10597 en la gestión 1972, se

organizó como entidad de Servicio Público con Autonomía

administrativa, financiera y de gestión, con patrimonio independiente.

Mediante Resolución Municipal 19080/74 del año 1974, se regularizó la

transferencia de bienes a favor de SEMAPA.

Mediante Decreto Supremo No. 24828 del 5 de agosto de 1997, se

reconoció a SEMAPA como empresa descentralizada de la

Municipalidad de la Provincia del Cercado del departamento de

Cochabamba.

En el año 1999, la prestación de los citados servicios fue objeto de

Concesión a la empresa transnacional Bechtel, bajo la denominación de

Aguas del Tunari S.A., la misma que permaneció hasta abril del año

2000, retomando nuevamente SEMAPA la administración de los

servicios.

Para el efecto, el 4 de junio de 2001, SEMAPA presenta a la

Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB ex regulador) la

solicitud de regularización de su concesión, la misma que es otorgada



mediante Resolución Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002 y

posterior suscripción del Contrato de Concesión de Aprovechamiento de

Aguas y de Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

en la ciudad de Cochabamba el 1 de abril de 2002. El área de concesión

inicialmente prevista era de 5.191 Ha.

En fecha 1 de febrero de la gestión 2003, SEMAPA solicitó la ampliación

del área de concesión de los servicios, con lo cual el área se modificó a

16.251 Ha.

Mediante la RAR N° 269/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010, se

dispone que en tanto se disponga del nuevo orden jurídico que permita

migrar los contratos de concesión a licencias, los derechos y

obligaciones adquiridos por SEMAPA de su contrato de concesión,

establecido por y aprobados por la ex Superintendencia y actual AAPS

mantienen su plena y absoluta vigencia.

Vinculación del Plan Desarrollo Quinquenal con otras instancias de

Planificación

A fin de contar con un instrumento de planificación integral y compatible

con las prioridades y políticas del sector, con la instancia reguladora y del

propio municipio del Cercado, las propuestas han considerado en forma

específica los siguientes aspectos:

Los últimos cinco años, el Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra

experimentando un proceso de cambio en todos sus poderes, estructuras,

estrategias y políticas que trascienden todos los ámbitos del país, cambios

que también tienen su repercusión en el Sector de Saneamiento Básico.

Es así, que a partir de la puesta en vigencia (febrero de 2009) de la nueva

Constitución Política del Estado (CPE), se dispone del marco normativo

obligatorio de referencia para la determinación de políticas y estrategias, en

materia de medio ambiente y saneamiento básico, en forma específica.

Entre los aspectos más relevantes señalados, dispone como derecho

fundamental de los bolivianos, al acceso universal y equitativo a los

servicios de agua potable y alcantarillado, siendo la responsabilidad del

Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios

básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o

comunitarias. Dichos servicios deben responder a criterios de

universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad,

eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con

participación y control social.



A partir de ello, el acceso al agua y al saneamiento básico se constituyen

en derechos humanos, que no son objeto de concesión ni privatización y

están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley. La

reafirmación de rol protagónico del Estado y la participación social en la

prestación de los citados servicios, se hallan sustentados en los siguientes

pilares básicos del sector:

Agua para la vida, que implica concebir el agua como un derecho a la

vida, como un derecho humano, eliminando la mercantilización del agua y por tanto de su privatización.

El rol protagónico del Estado, en materia de inversiones y de liderazgo en los procesos de Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario.

La participación social, a través del fortalecimiento, apoyo y fomento de los sistemas comunitarios y cooperativos, así como del reconocimiento jurídico de los usos y costumbres.

En ese sentido el marco conceptual del sector de Saneamiento Básico se

establece en directa relación a la Constitución Política del Estado y el D.S.

29894 que norma la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del

Estado Plurinacional, cuyas estrategias, políticas y prioridades se plasman

en el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia (2011-2015) y el Plan Sectorial

de Desarrollo de Saneamiento Básico (2011- 2015). Considerando este

aspecto, las metas formuladas en el presente documento, guardan una

relación directa con los documentos citados.

Así mismo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y

Saneamiento Básico (AAPS), han formulado también un conjunto de

instrumentos de regulación de los servicios, considerados en el PDQ de

SEMAPA, para el periodo 2012 – 2016, reflejados en los siguientes

aspectos:

RAR N° 183/2010 relativo a la micromedición en las EPSA.

RAR N° 180/2011 relacionada a la categoría Social Solidaria.

Términos de Referencia remitidos por la AAPS mediante nota Cite:

AAPS 1599-C-1582- DER 332/2011.

También se requirió al ejecutivo del Gobierno Municipal del Cochabamba,

una copia del Plan de Desarrollo Urbano del municipio, con la finalidad de

contar con las tendencias de crecimiento urbanístico de la ciudad, previsto

por el municipio para los próximos años, como referente obligatorio en la

planificación de ampliación y renovación de nuestra infraestructura.



Finalmente, se hizo referencia a la planificación prevista en el Plan

Estratégico de Desarrollo de los Servicios (PEDS), el mismo que fuera

aprobado mediante nota cite SISAB 156-DDR 012/2004 de fecha 20 de

enero de 2004, la SISAB procede a la No Objeción del Plan Estratégico de

Desarrollo del Servicio de SEMAPA, así como mediante la nota Cite. SISAB

157-DDR 013/2004 de fecha 20 de enero de 2004, la SISAB comunica a

SEMAPA, la No Objeción al Plan Quinquenal 2002 – 2007, presentado por

la misma.

3.1.2 Área del Estudio, Población y sus Características

Características del área de estudio

Ubicación geográfica

La Provincia Cercado consta de una sola Sección Municipal,

coincidiendo en este caso el límite Provincial con el límite del Municipio o

Sección. La ciudad de Cochabamba Provincia Cercado, es la capital del

Departamento de Cochabamba, se encuentra al interior del Valle Central

en las coordenadas 17° 2´ latitud sur y 66° longitud Oeste, a una altura

promedio de 2.600 m.s.n.m.

Su delimitación fue realizada sobre la base de sus accidentes

geográficos, por la parte Norte dos cursos naturales de las aguas de

lluvia que bajan de la cordillera del Tunari y por la parte Sur, la línea

imaginaria formada por las cumbres del divorcio de aguas de las

serranías Este y Sur, dichos límites son:

Límite Sur.- El divorcio de aguas de las siguientes cumbres de la

serranía Sur: Khara Orko, quebrada Milliajho, Yuraj Cancha, Silla

Orkho, Khota, Condortiaña, Viscarra Panta, Muña Lagunilla,

Cuturipa, Pokhomani, Miskhi Yakhito, Cruz Pampa, Pirhua

Mokho y Viscachani.

Límite Este.- Cumbre del cerro Zalo, laguna Wara Wara, río Wara

Wara hasta su desembocadura con el río Rocha, divorcio de

aguas del cerro San Pedro, El Abra, Asuada, Chocoloma, Kirikiri,

Papa Tarpuna, Lagunillas, Moson Orkho, hasta el cerro Khara

Orkho.



Límite Oeste.- Quebrada Taquiña, desde los cerros Santa Rosa,

Cuchillo Gringo Jukhun y Taquiña, en su recorrido de Norte a Sur

por el valle hasta su confluencia con el río Rocha en la zona de la

comunidad de Maica Chico, la estancia Tinko Mayu y las

cumbres de los cerros Munaypata, Kiñi Loma, Kuiram, Kayrani, la

zona de Cara - Laus Pampa, hasta la cumbre del cerro

Viscachani.

FIGURA N° 1 MAPA DE LA PROVINCIA CERCADO

Topografía

Geográficamente este territorio está conformado por una planicie semi -

inclinada en sentido Norte - Sur y Sur – Norte y Este – Oeste y dos

macizos orográficos, la cordillera del Tunari en el Norte (el punto más



alto es de 4.500 msnm.) y la serranía al Sur (el punto más alto es de

3.100 msnm.),

Extensión

En la actualidad, del 100% del territorio del Municipio (30.932,0 Has.)1 el

26,12 %, es decir 8.080 Has. constituye su área urbana y el restante

73,88% (22.852 Has.) conforma su área rural; de ésta última superficie,

5.685,0Has., es decir, el 24,88 % está constituido por la Cordillera del

Tunari correspondiente a la parte del Parque Nacional Tunari en la

Provincia Cercado, este territorio es conocido también como Distrito 13.

Población

Conforme a la información del Instituto Nacional de Estadística (2001),

la población de la Provincia Cercado (Municipio de Cochabamba), ha

registrado un crecimiento intercensal del 2.55 % (1992 -2001)

aproximadamente. No obstante de ello, se han registrado crecimientos

diferenciados al interior de cada Distrito Municipal como resultado del

crecimiento natural de la población, movimientos migratorios

interdepartamentales e interdistritales, oferta y demanda de viviendas,

desplazamientos y asentamientos ilegales, entre otras razones.

En la siguiente Tabla N° se presenta la población del Municipio de

Cochabamba en el año 1992 y 2001, así como la tasa de crecimiento

intercensal y la densidad poblacional, abierta por cada uno de los 14

Distritos que conforman.

1 Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio Cercado. 2001.



TABLA N° 1 POBLACION POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA

(1992 – 2001)

Fuente: INE 2001

Considerando la población total de los distritos municipales (536.538

habitantes) para el año 2001, la densidad poblacional neta llega a 54

personas por Ha, existiendo grandes diferencias entre distritos

municipales

De acuerdo a las proyecciones de población efectuadas por el INE hasta

la gestión 2010, se determina la siguiente población estimada para el

Municipio de Cercado.

TABLA N° 2 POBLACION PROYECTADA

DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (2001 – 2011)

Fuente: Pag. Web INE

DISTRITO

Población Año 1992

(Hab)

Peso relativo

Poblacion (%)


(Hab)

Peso relativo

Poblacion (%)

Densidad

Pob

(Pob/Ha)

1 19,699 4.62% 26,864 5.00% 41.75

2 41,748 9.78% 56,848 10.60% 51.82

3 40,722 9.54% 50,812 9.47% 63.84

4 32,465 7.61% 40,630 7.57% 47.85

5 54,443 12.76% 60,062 11.19% 81.47

6 58,509 13.71% 62,341 11.62% 135.52

7 7,022 1.65% 14,042 2.62% 23.68

8 15,483 3.63% 30,858 5.75% 22.54

9 16,085 3.77% 46,268 8.62% 37.86

10 47,358 11.10% 41,880 7.81% 87.10

11 28,839 6.76% 27,503 5.13% 101.66

12 52,354 12.27% 50,332 9.38% 65.19

13 1,051 0.25% 6,314 1.18% 86.85

14 10,894 2.55% 21,784 4.06% 54.43

TOTAL 426,672 100.00% 536,538 100% 54.24

AÑO

POBLACION

(Hab)

2001 536,538

2002 550,498

2003 560,034

2004 569,277

2005 578,219

2006 586,857

2007 595,254

2008 603,342

2009 611,068

2010 618,384

2011 631,304



Temperaturas

El clima en la ciudad de Cochabamba, refleja una temperatura media de

18° C, una temperatura máxima de 33,5° C y una temperatura mínima

de 3,0° C.

La humedad relativa se halla entre los 40% a 50%. Registrando una

precipitación pluvial de 450 mm.

Área de prestación de los servicios de SEMAPA

Conforme a las Resoluciones Administrativas Regulatorias RAR No.

013/2002 y RAR No. 065/2004, el área de prestación de los servicios de

agua potable y alcantarillado sanitario de SEMAPA comprende

15.715,25 Ha de la Provincia Cercado.

Si consideramos que esta última alcanza una extensión de 30.932 Ha,

esto implica que SEMAPA en términos contractuales es responsable de

la prestación de los servicios del 50,8 % del área de la Provincia

Cercado.

En la siguiente figura se proporcionan las respectivas áreas antes

mencionadas:



FIGURA No. 2

AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA

Fuente: Elaboración propia

Considerando que las estadísticas oficiales, proporcionan la población

de toda la provincia cercado y a nivel de distritos, a continuación

SEMAPA establece una metodología para determinar la población del

área de prestación de los servicios, la cual constituirá la población

referente que servirá para determinar la cobertura de los servicios y la

planificación de todos los componentes de los mismos.

Población del área de prestación de servicios de SEMAPA.

A fin de contar con un análisis integral respecto a la población, en

primera instancia se recopila los datos previstos en el PEDS de

SEMAPA, respecto a la población referente, cifra sobre la cual se calculó

la cobertura de los servicios.

AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA 15.751,25 Ha.

Área Provincia Cercado

Área Actual

SEMAPA



TABLA N° 3

POBLACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO

DE LOS SERVICIOS DE SEMAPA (PEDS)

Las coberturas fueron determinadas, considerando el total del número

de conexiones (domésticas y no domésticas) de ambos servicios,

tomando en cuenta toda la población del Municipio de Cochabamba.

Si comparamos las cifras establecidas por el INE producto del Censo

llevado a cabo en la gestión 2001, se pueden establecer las siguientes

diferencias.

TABLA N° 4

COMPARACIÓN DE LA POBLACION DEL PEDS Y DEL INE


Considerando que SEMAPA tiene definida por la instancia reguladora el

área de prestación de los servicios, a continuación se proporciona la

metodología aplicada para establecer la población relacionada a la

mencionada área.

a) Metodología aplicada

El objetivo es determinar la población del área de servicio de SEMAPA,

conforme al área concedida por el regulador.

CONCEPTO UNIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población hab. 531,079 546,744 562,408 578,073 593,737 611,109 628,481 645,853 663,225 680,597

Indice de Crecimiento

poblacional % 2.95 2.86 2.79 2.71 2.93 2.84 2.76 2.69 2.62

Población servida

agua hab 277,878 285,306 234,773 258,408 282,965 384,913 423,834 464,309 506,350 549,958

Cobertura de servicio

de agua % 52% 52% 42% 45% 48% 63% 67% 72% 76% 81%

Población servida

alcantarillado hab 276,161 284,307 230,587 242,791 255,307 348,332 370,804 400,429 424,464 456,000

Cobertura del servicio

de alcantarillado % 52% 52% 41% 42% 43% 57% 59% 62% 64% 67%

AÑO

POBLACION INE

(Hab)

POBLACION

PEDS (Hab)

DIFERENCIA

(Hab)

2001 536,538 531,079 5,459

2002 550,498 546,744 3,754

2003 560,034 562,408 -2,374

2004 569,277 578,073 -8,796

2005 578,219 593,737 -15,518

2006 586,857 611,109 -24,252

2007 595,254 628,481 -33,227

2008 603,342 645,853 -42,511

2009 611,068 663,225 -52,157

2010 618,384 680,597 -62,213



Para ello, se aplicó la siguiente metodología:

En base a la superficie total de la Provincia Cercado y de la

superficie del área de prestación de servicios de SEMAPA, se

procedió a determinar la superficie de cada uno de los 14

Distritos de Cochabamba.

Posteriormente, se determinó para cada distrito, su pertenencia

total o parcial al área de influencia de SEMAPA. En los casos

que un distrito pertenezca parcialmente al área de SEMAPA, de

determinó la respectiva proporción en cuanto a su superficie.

Por otro lado, se toma en cuenta la población cuantificada para la

Provincia Cercado (Municipio de Cochabamba) por el INE, como

resultado del censo 2001.

Como parte de dicha cuantificación, se considera la distribución

efectuada por dicha entidad, respecto a la población del

municipio distribuida en los 14 Distritos que comprende la misma.

Tomando en cuenta la proporción total o parcial de la superficie

de cada distrito, como parte del área de influencia de SEMAPA,

para la cuantificación de la respectiva población del área de

prestación de servicios, son aplicadas dichas proporciones a la

población determinada para cada distrito, respetando de esta

manera, el hacinamiento diferenciado en las mismas.

Para un mayor detalle, los respectivos cuadros de sustento y cálculo,

son proporcionados a través del Anexo I.

b) Población del área de prestación de los servicios.

En base a lo anotado en el anterior punto, fue posible determinar la

población de cada distrito que pertenece al área de influencia de

SEMAPA, dando como resultado final, el total de la población del área

de prestación de servicios de SEMAPA, que para el caso del año 2001

se refleja en la siguiente tabla:



TABLA N° 5

POBLACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE SEMAPA – GESTIÓN 2001

.

Tomando en cuenta las proyecciones del INE en relación a la Provincia

Cercado (Municipio de Cochabamba) y sobre la base de la metodología

señalada, se procedió a determinar la población del área de prestación

de servicios para el periodo 2006 a 2010, conforme a la siguiente tabla:

TABLA N° 6

POBLACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE SEMAPA

PERIODO 2006-2010


(Hab)

% de la Superficie

del Dstrito en el

area de SEMAPA

Población del área

de SEMAPA año

2001 (Hab)

26,864 82.73 22,224 56,848 82.44 46,868 50,812 72.91 37,047 40,630 97.10 39,453 60,062 100.00 60,062 62,341 100.00 62,341 14,042 92.66 13,011 30,858 78.64 24,267 46,268 39.02 18,053 41,880 100.00 41,880 27,503 88.11 24,234 50,332 100.00 50,332 6,314 10.92 690 21,784 61.78 13,459

536,538 453,921

DISTRITO 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

1 29.343 29.763 30.167 30.553 30.919 24.274 24.622 24.956 25.276 25.578

2 62.207 63.097 63.954 64.773 65.549 51.286 52.020 52.727 53.402 54.042

3 55.575 56.371 57.136 57.868 58.561 40.520 41.100 41.659 42.192 42.697

4 44.425 45.061 45.673 46.258 46.812 43.139 43.756 44.350 44.918 45.456

5 65.669 66.609 67.514 68.379 69.197 65.669 66.609 67.514 68.379 69.197

6 68.193 69.169 70.108 71.006 71.856 68.193 69.169 70.108 71.006 71.856

7 15.376 15.596 15.808 16.010 16.202 14.247 14.451 14.647 14.835 15.012

8 33.744 34.227 34.692 35.136 35.557 26.537 26.917 27.283 27.632 27.963

9 50.587 51.311 52.008 52.674 53.305 19.738 20.021 20.293 20.553 20.799

10 45.834 46.489 47.121 47.724 48.296 45.834 46.489 47.121 47.724 48.296

11 30.106 30.537 30.951 31.348 31.723 26.527 26.907 27.272 27.621 27.952

12 55.047 55.835 56.593 57.318 58.004 55.047 55.835 56.593 57.318 58.004

13 6.925 7.024 7.119 7.211 7.297 756 767 778 787 797

14 23.826 24.167 24.496 24.809 25.106 14.721 14.931 15.134 15.328 15.511

TOTAL 586.857 595.254 603.342 611.068 618.384 496.489 503.593 510.436 516.972 523.161

POBLACION SEMAPAPOBLACION TOTAL CERCADO (INE)



c) Hacinamiento de la Población

En base a la información descrita, se determinó la densidad poblacional

en cada distrito de la ciudad de Cochabamba, con los siguientes

resultados.

TABLA N° 7

DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE CERCADO

De acuerdo a los niveles de densidad poblacional expuestos, es posible diferenciar los siguientes grupos de situaciones:

Distritos con el mayor grado de saturación urbana: Siendo los distritos más densamente poblados los distritos 6 y 11 con 135.52 y 101.66 Hab./Ha. respectivamente

Distritos en un proceso acelerado de saturación: Los distritos con una densidad poblacional media entre 60 y 99 Hab./Ha. son los distritos ; 3, 5, 10, 12 y 13

Distritos en proceso de consolidación: Conformado por los distritos (1 2, 4, 7, 8, 9 y 14) que tienen una densidad poblacional entre 22 y 59 Hab./Ha

Distritos con crecimiento intercensal mayor al 7%: Los distritos 7, 8 y 14.

Distritos con decrecimiento poblacional intercensal: 10, 11 y 12

DISTRITO

Población

Año 2001

(Hab)

Tasa Crec.

Intercensal

Superficie

(Ha)

Densidad Pob.

(Hab/Ha)

1 26,864 3.41 643 41.75

2 56,848 3.39 1,097 51.82

3 50,812 2.42 1,171 63.84

4 40,630 2.45 849 47.85

5 60,062 1.07 1,074 81.47

6 62,341 0.69 893 135.52

7 14,042 7.78 1,179 23.68

8 30,858 7.74 2,016 22.54

9 46,268 2.20 14,404 37.86

10 41,880 (1.36) 561 87.10

11 27,503 (0.53) 589 101.66

12 50,332 (0.44) 772 65.19

13 6,314 0.09 5,685 86.85

14 21,784 7.78 694 54.43

TOTAL 536,538 2.55 30,932 54.24



d) Población de otros operadores y sistemas de

autoabastecimiento

SEMAPA no cuenta con un inventario de los otros operadores de agua

que existen en toda su área de influencia, así como de los sistemas de

autoabastecimiento de personas naturales y jurídicas, de manera que

permita determinar la población que a la fecha sea beneficiada con el

servicio de agua a través de los mismos. No obstante de ello, su

cuantificación reduciría la población del área de influencia a la que está

obligada proporcionar el servicio de agua potable la empresa, en tanto

que la población se mantendría para el servicio de alcantarillado

sanitario.

Considerando lo señalado, se asume un escenario de población

prudente, tomando en cuenta a toda la población que se encuentra

comprendida en el área de licencia de SEMAPA, en la perspectiva de

llegar en el largo plazo a constituirse en el proveedor de los servicios de

manera directa a toda su área de influencia a través de la calidad de

sus servicios.

3.1.3 Diagnóstico de la situación actual

Para este objeto, a continuación se proporciona información relativa a cada uno

de los componentes relativos la prestación de los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario, tanto en los aspectos de la capacidad productiva, las

características físicas y técnicas de las actuales instalaciones, su respectiva

evaluación técnica, así como de los aspectos comerciales, financieros e

institucionales, que se muestran a continuación.

El objetivo es proporcionar información, que permita describir de forma objetiva,

la manera en que se prestan los mencionados servicios, identificar las acciones y

actividades de operación y mantenimiento realizadas, las limitaciones y

principales desafíos a ser encarados en los siguientes años.

Para el efecto, se ha considerado información histórica de gestiones completas,

en forma general se trató de proporcionar la información correspondiente al

periodo 2006 a 2010.

3.1.3.1 Sistema de Agua Potable

Para el efecto se analizarán los siguientes aspectos relativos a este sistema:

Infraestructura existentes

Operación, atención de la demanda y calidad del servicio Aspectos ambientales



Venta de agua en bloque y otros

Balance de Oferta y demanda

3.1.3.1.1 Infraestructura del Sistema de Agua Potable

A.- Identificación y Descripción de la infraestructura

El Sistema de dotación o abastecimiento de agua potable para la población de la

Provincia del Cercado, está compuesto de un complejo conjunto de

componentes, que varían desde los más simples como los ríos, norias,

vertientes, pozos artesianos, hasta los más complicados como pozos profundos,

galerías filtrantes, represas.

Conforme al área contractual delimitada para la prestación de los servicios,

SEMAPA es responsable de proporcionar el servicio de agua potable a la

población existente al interior de la misma. Para el efecto, el sistema de dotación

de agua potable para la Ciudad de Cochabamba, a la fecha tiene básicamente

cuatro componentes claramente diferenciados:

1. Fuentes

2. Tratamiento

3. Almacenamiento

4. Distribución

Los mismos que continuación serán brevemente descritos.

Fuentes

Las fuentes de abastecimiento de agua con que cuenta SEMAPA, son posibles

de ser clasificadas en dos grupos:

a) Aguas Subterráneas

b) Aguas Superficiales

Las cuales están compuestas por las siguientes fuentes:

a) Aguas Subterráneas

Éstas se refieren a la obtención del agua a través de un conjunto de pozos

profundos, los mismos que están constituidos por 6 campos de pozos profundos,

denominados:

1) Campos de pozos Muyurina

Ubicados en en el sector Este de la ciudad, más propiamente en el

sector de la Muyurina y Queru Queru, datan del año 1974,

oportunidad en la que se perforaron 14 pozos, de los cuales 10



cumplían con los requisitos mínimos de explotación de aguas

subterráneas. Actualmente por problemas de contaminación

(bacteriológica, física y química), este campo no se encuentra en

operación.

2) Campos de pozos Vinto

Datan de la gestión 1977, donde a través de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se perfora y construye 10 pozos

profundos en la localidad de Vinto, y los entregan equipados para su

operación, de los 10 pozos 8 entraron en operación, dos se

descartaron por el alto grado de contaminación, actualmente son

operables 4 pozos.

3) Campos de pozos Paso I

En el periodo de las gestiones 1974 y 1975, SEMAPA perforó varios

pozos en el sector de Coña Coña y el Paso, en el primer sector no

dio resultado al encontrarse acuíferos con alto contenido de hierro y

estratos en descomposición que no permitieron una explotación

adecuada dentro de las normas establecidas, actualmente de ese

sector solo está en operación un pozo.

Los pozos del Paso, ubicados en el área de influencia del acuífero

formado por el río Khora, están espaciados cada 500 m. y

dispuestos en forma paralela, la calidad del agua es excelente, por

ello en ese sector actualmente están funcionando siete pozos.

4) Campos de pozos Paso II

La construcción de estos pozos de este campo se remite a los años

1994 y 1995, en el primer año se perforaron 4 pozos con una

profundidad promedio de 170 m. en el marco de cooperación con el

gobierno Japones (JICA), el segundo año se puso en marcha el

programa de perforación de pozos profundos, perforados y

construidos por la empresa norteamericana LAINE.

Los pozos tienen profundidades de 500 m, sus diámetros son de 16”

y hasta los 170 m se impermeabilizó con concreto, con la finalidad

de evitar la captación de los acuíferos superiores y proteger los

pozos de los comunarios que estaban en operación,

lamentablemente estos pozos no produjeron como estaba previsto,

actualmente están en operación dos pozos con caudales de 30 y 10

l/s respectivamente.



5) Campos de pozos Paso III

El campo de pozos del Paso III fueron perforados por la empresa

norteamericana LAINE y puestos en marcha en el año 2001, consta

de 4 pozos que a la fecha se encuentran en operación,

adicionalmente se interconectó un pozo de la granja, su producción

está dentro de los parámetros establecidos previamente.

6) Campos de pozos de la zona Central

Ubicados en distintas partes de la parte central de la ciudad de

Cochabamba, estos pozos estas dispersos en diversas zonas

(Colquiri, Condebamba, Santa Ana, Melchor, La Pajcha, Alamos y

Asociados) construidos en diferentes años, en algunos casos los

pozos suministran a redes aisladas, y en el caso de los pozos de la

Pajcha y Melchor no están en operación por problemas de

turbiedad.

b) Aguas Superficiales

El recurso hídrico obtenido por este medio, proviene de embalses artificiales

(represas), galerías filtrantes, captaciones de ríos y vertientes, en su conjunto

estas fuentes constituyen el 40% del abastecimiento de agua de SEMAPA. Las

mismas que provienen de cuatro sistemas:

1) Sistema Escalerani

Este Sistema es el más importante en la producción de agua,

cuenta con canales de recolección, Presas derivadoras, embalses,

canales de conducción, estaciones de bombeo de las aguas

captadas en el río Titiri, y tomas superficiales sobre el río Khora.

A continuación se proporciona la descripción de sus componentes:

Cuencas Vecinas

Tienen relación al área o cuenca de captación aledaña a la cuenca

de Escalerani, la misma está compuesta básicamente por un canal

de recolección de las aguas de escorrentía de una longitud de 12.5

km., tiene diferentes tipos de revestimientos y secciones variables,

debido esencialmente a la variación de caudal que se va registrando

a lo largo del canal.

Así también existen represas derivadoras (Victoriano, Turuni, y

Monte Laguna) en tres quebradas que tienen la finalidad de captar

las aguas que por allí escurren para depositarlos en el canal

recolector. Este canal tiene la capacidad de conducir en su inicio un



m3 y en su punto final hasta tres m3, esto es posible solamente en

la época de lluvias. Las represas derivadoras son estructuras de

hormigón ciclópeo y hormigón armado, cuentan con rebosadores de

excedencias y su captación de agua es por rebalse a través de rejas

y cuentan con drenajes de limpieza y compuertas de control.

Represa de Escalerani

La represa de Escalerani es la obra más importante con la que

cuenta SEMAPA, su construcción data de 1983, es de tierra, tiene

una altura de 18 m, una capacidad de almacenaje de 6.570.000 m3,

se encuentra a 4.140 msnm, recibe las aguas provenientes de las

Cuencas Vecinas y su propia cuenca.

Represa el Toro

Esta represa está ubicada dentro de la cuenca de Escalerani a

4.230 msnm su construcción data de muchos años atrás y está

construida básicamente por un muro de mampostería de piedra

cortada, la misma que trabaja como núcleo y como estructura de

contención, la conformación de sus taludes son de arcilla (morena)

compactada, su capacidad de almacenamiento es de 2.360.000 m3

y sus aguas confinadas es de 1.225.000 m3.

Estación de bombeo Titiri

La estación de bombeo Titiri se encuentra ubicada en el valle del

mismo nombre en la localidad de Cuatro Esquinas, está equipada

de tres bombas capaces de impulsar cada una de ellas 100 l/s una

altura geométrica de 300 m. Tiene su tanque de regulación y su

cárcamo de bombeo, además de las obras conexas de captación,

control de caudales y sus respectivas instalaciones eléctricas.

Canal Escalerani – La Cumbre

Canal de sección rectangular revestido con bloques de mampostería

de Ho. Co. y Ho. Ao. Tiene una capacidad máxima de conducción

de 1000 l/s y una longitud de 15 km. tiene la finalidad de transportar

las aguas reguladas de la represa de Escalerani en la temporada de

estiaje y en la época de lluvias funciona como un canal recolector de

las aguas de escurrimiento, las mismas que son depositadas en la

represa de La Cumbre.

Represa de la Cumbre

Esta represa fue construida en el año 1983 es de tierra compactada

capaz de almacenar 100.000 m3 de agua, tiene la finalidad de



regular y compensar los volúmenes excedentarios, durante el

periodo de lluvias. En 1993 se revistió con membrana de Polivinilo

de Alta Densidad (PAD).

Galería Filtrante de Montecillo

La galería filtrante de Tiquipaya Montecillo, data de 1983 tiene la

forma rectangular con pantalla interceptora de Ho. Co. Cámaras de

inspección y básicamente se reduce a tres hileras de tubos

perforados de 24” dispuestos en forma paralela y transversales al

lecho del río Khora. Debido presumiblemente a una irregular

conformación del lecho filtrante por la deficiente gradación de los

materiales granulares es que no se ha logrado la eficiencia

deseada.

2) Sistema Wara Wara

Este Sistema, cuenta con canales de recolección Presas

derivadoras, embalses, canales de conducción, un túnel que

conecta la cuenca de San Juan San Pablito con Wara Wara y

tuberías de aducción de acero hasta la Planta de Tratamiento de

Aranjuez.

Represas de San Juan, San Pablito.

Las represas de San Juan, San Pablito son de mampostería de

piedra cortada, se encuentran al Nor Oeste de la Represa de Wara

Wara y su capacidad de almacenamiento aproximado es de 850.000

m3, a través de canales adyacentes y un túnel de 600 m de

longitud, captan y conducen las aguas para luego depositarlas en el

embalse de Wara Wara.

Respetando los usos y costumbres de sus propietarios originarios

se convino que el 50 % de sus aguas beneficiaria a la Comunidad

de Tirani.

Represa de Wara Wara.

En el año de 1972 la represa de Wara Wara, falló por efecto de

retrosifonaje, el mismo que originó el asentamiento del muro de

mampostería y su consecuente colapso, en 1995 se construyó una

nueva represa de tierra (morena compactada) de una altura de 10

m, con una capacidad de almacenaje de 2.850.000 m3, las aguas

se captan por canales de Cuencas Vecinas y su propia cuenca y se

depositan en el vaso de la represa, para luego ser aducidas por 10

km. de tuberías de FF y acero hasta depositarlas en la Planta de

Tratamiento de Aranjuez.



3) Sistema Chungara

Este sistema está compuesto por una galería filtrante denominada

Chungara y una bateria de pozos de hundimiento en el sector de

Arocagua (Urb. SEMAPA), la construcción de estas obras datan de

1920, siendo el sistema más antiguo de producción de agua para la

ciudad de Cochabamba en actual operación.

4) Sistema Hierba Buenani

Se trata de una vertiente excavada en roca y de un tajamar. La

aducción es de FG. De 3” de diámetro y de una longitud de 5 Km. su

caudal varía entre 0.8 y 3 l/s.

c) Aguas de Misicuni

Como parte del grupo de aguas superficiales se encuentra, las aguas que

provienen del Proyecto Múltiple Misicuni, que consiste en el aprovechamiento

hídrico de las cuencas los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la

cordillera del Tunari, mediante el represamiento y trasvase de sus aguas.

El objetivo principal del Proyecto Múltiple Misicuni es el suministro de Agua

Potable a las poblaciones urbanas del Valle Central de Cochabamba, Agua de

Riego para la agricultura del área agrícola de influencia y generación de energía

eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional. En ese marco, se estima que

para el año 2014, se entregue a SEMAPA aproximadamente 1.000 l/s tanto de

agua cruda y agua potable. Un esquema del mencionado proyecto es

proporcionado a través del Anexo 2.

Desde el mes de marzo de la gestión 2005, a julio de 2011, SEMAPA ha recibido

de Misicuni el siguiente volumen de agua cruda:

TABLA N° 8

VOLUMENES RECIBIDOS DE MISICUNI

Volumen que forma parte del Plan Inmediato de dicho proyecto, que contempla el

aprovechamiento de las aguas del Río Misicuni 400 l/s y las aguas de infiltración

del túnel 120 l/s hasta que se termine de implementar de la Primera Etapa del

Proyecto Misicuni.

AÑO VOLUMEN (m3)

2005 6,336,182

2006 6,940,368

2007 4,674,240

2008 4,753,710

2009 6,559,056

2010 6,913,206

2011 (Jul) 4,596,540



El conjunto de las fuentes subterráneas y superficiales citadas, derivan un caudal

promedio de 950 l/s.

Tratamiento Proceso que está constituido por las siguientes plantas de tratamiento de agua potable:

a) Planta potabilizadora de agua Cala Cala

Esta Planta de Tratamiento potabiliza las aguas provenientes de la Cordillera del

sistema Escalerani y está ubicada en la zona de Temporal Cala Cala,

precisamente de ahí el nombre que adopta. Esta Planta está clasificada como

convencional con los procesos de floculación horizontal, Sedimentación con

placas tipo colmena y filtración rápida. Su capacidad máxima de tratamiento es

de 400 l/s.

b) Planta potabilizadora de agua Aranjuez

Dicha Planta de Tratamiento potabiliza las aguas provenientes de la Cordillera

del sistema Wara Wara y está ubicada al pie de la Cordillera del Tunari en el

sector de la quebrada Andrada (Aranjuez). La Planta está clasificada como

convencional con los procesos de floculación, Sedimentación y filtración, su

capacidad máxima inicial de tratamiento es de 90 l/s.

A través del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Suministro de Agua e la

zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba, con financiamiento JICA, esta planta

fue objeto de ampliación, que permite alcanzar a una capacidad máxima de 120

l/s a la fecha.

FIGURA N° 3

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Fuente: SEMAPA



c) Planta Taquiña

Ubicada en el sector de Taquiña, esta planta potabilizadora es del tipo

convencional, tiene una capacidad de 400 l/s, consta de los siguientes

componentes: un canal parshall de capacidad de 400 l/s, un floculador horizontal

de capacidad de 400 l/s, dos sedimentadores de 200 l/s cada uno, cuatro filtros

descendentes de capacidad de 100 l/s cada uno

A través de la línea de aducción Synergia – Barrilete se tomará las aguas del

Sistema Escalerani, antes del embalse de compensación de Synergia.

d) Desinfección en tanques

Como parte del proceso de tratamiento, SEMAPA toma en cuenta la desinfección

realizada en tanques, proveniente de las aguas de origen subterráneo, cuyo

capacidad alcanzaría aproximadamente a 500 l/s.

Regulación

La regulación está básicamente referida a los tanques de almacenamiento, el

sistema cuenta con depósitos construidos de mampostería, excavados en roca,

tanques de Hormigón Armado.

La operación de estos tanques estratégicamente ubicados se la realiza según los

parámetros deficitarios de la producción de agua.

TABLA N° 9 TANQUES DE REGULACION

TANQUE Observación

1. TANQUE ALAMOS Fuera de operación

2. Tanque Alto Cochabamba (2001)

3. TANQUE ARANJUEZ - A (1979)

4. TANQUE ARANJUEZ - N (1993)

5. TANQUE CALA CALA - A1 (1940)

6. TANQUE CALA CALA - A2 (1940)

7. TANQUE CALA CALA - N (1998)

8. TANQUE CALA CALA - ALTO (1979)

9. TANQUE CERRO VERDE (1979)

10. TANQUE COLQUIRI (1993)

11. TANQUE CONDEBAMBA - A (1994)

12. TANQUE CONDEBAMBA - N (1994)

13. TANQUE CORONILLA - A (1979)

14. TANQUE CORONILLA - N (1998)

15. TANQUE ENTEL Fuera de operación

16. TANQUE FERNANDEZ Fuera de operación

17. TANQUE IRLANDEZ (2000)

18. TANQUE LIBERTADOR (1997) Fuera de operación

19. TANQUE PACATA (1978)

20. TANQUE PACATA CENTRAL (1993) Fuera de operación

21. TANQUE PREFECTURAL (1995)

22. TANQUE SAN PEDRO (1929)

23. TANQUE SANTA BARBARA (1999)

24. TANQUE VILLA BARRIENTOS (1990)

25. TANQUE 10 DE FEBRERO (2010)

26. THAKO LOMA ALTO (2010)



La capacidad total de almacenamiento alcanza a 37.443 m3.

Distribución

La red de distribución de la ciudad de Cochabamba, cuenta con tres zonas de

presión claramente diferenciadas denominadas Red Alta, media y baja. La red

baja es abastecida principalmente por el Sistema Escalerani que recibe sus

aguas de la planta de tratamiento de Cala Cala, la red media se alimenta

principalmente a través del tanque Cala Cala Alto cuyas aguas provienen de los

campos de pozos y la red alta que recibe aportes principalmente del sistema

Wara Wara.

De forma más detallada la red de distribución está conformada por: Red alta

(Barrilete) red media (Cala Cala Alto), red baja norte (Cala Cala), red baja sur

(Coronilla) y las redes aisladas de los barrios Prefectural, Condebamba, y

Colquiri. La longitud acumulada de la red instalada al cabo de la gestión 2010 es

de 838,75 Km.

TABLA N° 10

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Fuente: Gerencia de Operaciones SEMAPA

Respecto al esquema del sistema de distribución de la red de SEMAPA, se proporciona el siguiente esquema isométrico.

FIGURA N° 4

ESQUEMA ISOMETRICO DE LA RED DE DISTRIBUCION

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Longitud Acumulada de redes de agua (Km) 801.50 801.50 811.72 831.43 838.75

Longitud de redes ejecutadas (Km) - 10.21 19.72 10.85 7.32



Fuente: SEMAPA

A la longitud señalada, se añadirá cerca de 18,8 Km de red primaria y 7,3 Km de

red secundaria derivada del Proyecto JICA antes señalado.

Conexiones de agua potable Conforme a la información del área comercial a diciembre de cada año, SEMAPA

cuenta agrupados sus conexiones de agua potable en usuarios residenciales y

usuarios no residenciales. Al cabo del año 2010, cuenta con 66.322 conexiones

de agua potable, de las cuales 59.043 conexiones son residenciales y 7.279

conexiones son no residenciales.

A continuación se proporciona la evolución de las conexiones de agua desde el

año 2006.

TABLA N° 11

NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

Fuente: Gerencia de Atención al Cliente SEMAPA

Sobre la base de dicho comportamiento, se determina la siguiente gráfica de evolución de las conexiones de agua potable.

GRAFICA N° 1

EVOLUCION DEL NUMERO DE

CONEXIONES DE AGUA POTABLE

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Conexiones totales facturadas 60,852 62,501 64,091 65,144 66,322

Cnx. res idencia les facturadas 54,328 55,739 57,221 58,101 59,043

Cnx. No res idencia les facturadas 6,524 6,762 6,870 7,043 7,279

58,000

59,000

60,000

61,000

62,000

63,000

64,000

65,000

66,000

67,000

2006 2007 2008 2009 2010

Conexiones Agua Potable facturadas

Co

ne

xio

ne

s



B.- Opinión técnica de los componentes de la infraestructura

Desde el punto del estado físico de la infraestructura de SEMAPA, corresponde

señalar que la empresa en la gestión 2004, procedió a registrar los resultados

derivados de la revalorización técnica de sus activos, en base a un análisis y

apreciación técnica e imparcial de los mismos, así de su impacto contable de los

mismos.

Las acciones de mantenimiento y refacción fundamentales requeridas en los

principales componentes del sistema, han merecido su atención por parte de la

empresa, lo que permite su respectiva operación a la fecha. En lo que se refiere a

pozos y tanques, la empresa periódicamente procede a evaluar las condiciones

de operación y en la medida que no posean funcionalidad, son abandonados,

En lo que se refiere a la red de agua potable tendida en la ciudad, ya se ha

identificado desde varias gestiones atrás, la necesidad de su renovación por sus

impactos negativos en la calidad del servicio, en ese ámbito la empresa ha

planteado el Proyecto de “RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE

COCHABAMBA” que contempla para su ejecución tres fases, bajo el siguiente

esquema de intervención:



FIGURA N° 5

PLANO DE RENOVACIÓN DE REDES EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA POR FASES

Fuente: Gerencia de Planificación y Proyectos de SEMAPA

Para mayor información se proporciona a través del Anexo 3 un resumen

ejecutivo del citado proyecto.

Respecto a la funcionalidad histórica y potencialidad de los distintos

componentes del sistema de agua potable, para ese propósito se ha elaborado el

siguiente cuadro de comportamiento de los mismos:

FASE II DEL PROYECTO

FASE III DEL PROYECTO

FASE I INICIAL DEL PROYECTO



TABLA N° 12 FUNCIONALIDAD Y POTENCIALIDAD DE LOS COMPONENTES

En relación a las fuentes, éstas se han incrementado por la entrada de agua cruda del Proyecto de Misicuni desde el 21 de marzo de 2005, con un caudal variable durante cada gestión, el cual llegaría hasta 1.000 l/s en el año 2014, compuesto del 50% de agua cruda y 50% de agua tratada. De no existir medidas de presión (como por ejemplo con el municipio de Quillacollo), las fuentes subterráneas mantendrían el comportamiento de explotación en los niveles históricos registrados. En lo que respecta al tratamiento, SEMAPA ha efectuado ampliaciones a sus plantas de tratamiento existentes, así como de la construcción de la nueva planta de tratamiento Taquiña (capacidad de 400 l/s), que entrará en funcionamiento en el año 2012. Si este aspecto, se añade el proceso de desinfección ejecutado en los tanques de regulación, así como la compra de agua tratada del Proyecto Misicuni para el año 2014, SEMAPA no tendría dificultades para encarar a futuro los requerimientos de tratamiento de agua potable. En materia de tanques de regulación, tomando en cuenta que una buena proporción de proyectos de ampliación, han considerado la construcción de tanques de almacenamiento, existe suficiente capacidad (37.443 m3) conforme a los requerimientos de norma del sector.

DESCRIPCION DEL SISTEMA UNIDAD 2006 2007 2008 2009 2010

FUENTES

Capacidad disponible l/s 997 997 1,000 1,057 1,068

Demandado l/s 887 962 997 977 950

Remanente l/s 110 35 3 80 118 Remanente % 11% 4% 0% 8% 11%

PRODUCCION

Capacidad disponible l/s 744 804 870 840 793

Demandado l/s 729 794 859 838 791

Remanente l/s 15 9 11 2 2 Remanente % 2% 1% 1% 0% 0%

TRATAMIENTO

Capacidad disponible l/s 600 1,103 1,090 1,092 1,099

Plantas de tratamiento l/s 600 600 600 620 620

Desinfección en Tanques l/s - 503 490 472 479

Demandado l/s 729 794 859 838 791

Remanente l/s (129) 309 231 255 308

Remanente % -22% 28% 21% 23% 28%

ALMACENAMIENTO

Capacidad disponible m3 33,693 33,693 36,193 36,193 37,443

Demandado m3 9,547 9,685 9,982 10,162 10,142

Remanente m3 24,146 24,008 26,211 26,031 27,301 Remanente % 72% 71% 72% 72% 73%

RED DE DISTRIBUCIÓN

Red acumulada Km 801.50 801.50 811.72 831.43 838.75

Ejecución de redes por año Km 10.21 19.72 10.85 7.32

Longitud necesaria por conexión nueva mt/cnx 13.17 12.82 12.67 12.76 12.65



En lo que corresponde a la ampliación de redes y conexiones de agua potable, la empresa registro el siguiente comportamiento:

TABLA N° 13 CONEXIONES NUEVAS

Como se advierte las conexiones efectuadas por la modalidad de autoayuda

constituyen un aporte importante en el crecimiento de la cobertura del servicio de

agua potable, mas aún si consideramos que las mismas se efectúan con el

financiamiento directo de la población, constituyendo una buena alternativa para

reducir los requerimientos de inversión de la empresa a futuro.

Los Proyectos de autoayuda, consisten en pequeñas ampliaciones de redes de

agua potable y alcantarillado, donde los vecinos se aproximan a SEMAPA con la

solicitud para la ejecución de los proyectos de ampliación de obras de agua

potable y alcantarillado sanitario; una vez verificado la validez del modelo

matemático, la elaboración de un presupuesto y en algunos casos, con ayuda del

Comité de Vigilancia se busca el financiamiento para llevar adelante la obra.

Frente a una decisión favorable de los vecinos, se elabora el Proyecto Definitivo,

que una vez concluido se transfiere a la Gerencia de Operaciones, para que ésta

pueda supervisar la construcción de la obra futura y se comunica a Gerencia de

Atención al Cliente para que se contacte con los vecinos y se lleven a cabo los

convenios necesarios y/o se firmen los contratos para la provisión del servicio.

C.- Volumen de agua empleado y pérdidas en cada etapa del proceso.

Para este propósito se ha recopilado la siguiente información que permite

determinar los respectivos volúmenes relacionados a cada proceso.

CONEXIONES NUEVAS 2006 2007 2008 2009 2010

Conexiones por Contrato - 597 606 417 614

Conexiones con Autoayuda - 428 189 386 335

Conexiones Regul . Amnistia - 62 517 91 5

Total de Conexiones 1,087 1,312 894 954



TABLA N° 14

VOLUMENES Y PÉRDIDAS POR ETAPAS DEL PROCESO

Como se advierte, los principales esfuerzos de la empresa, se han orientado a la

reducción paulatina de pérdidas en redes, considerando que se trata de una

etapa con agua tratada.

3.1.3.1.2 Operación, atención de la demanda y calidad del servicio

A.- Planos del área de estudio

A partir del área de influencia concedida en calidad de licencia a SEMAPA por la

instancia regulatoria (15.715 Ha), se proporciona la siguiente relación de planos

relacionados al servicio de agua potable:

Plano del área de influencia objeto de la licencia de SEMAPA.

Plano con la zonificación comercial de SEMAPA

Plano con la zonificación de abastecimiento y continuidad de agua potable

Los citados planos, se adjuntan en el Anexo 4

B.- Continuidad, calidad y cantidad de agua potable en distribución

Continuidad y cantidad de agua potable De acuerdo al plano de zonas de abastecimiento y las estadísticas de la

Gerencia de Operaciones de SEMAPA, la continuidad de servicio en la gestión

2010, alcanzo al 57%, habiéndose mantenido los anteriores años alrededor del

60%.

Las constantes ampliaciones del servicio, que son requeridas por la población en

distintas parte de la ciudad, fuera de todo análisis hidráulico integral y de diseño

DATOS DEL SISTEMA UNIDAD 2006 2007 2008 2009 2010

Volumen explotado en fuentes m3/año 27,977,474 30,387,045 31,578,377 30,885,591 29,953,421

Captación Subterranea m3/año 15,876,635 15,456,362 14,900,563 15,111,686

Captación Superficia l m3/año 14,510,410 16,122,015 15,985,028 14,841,734

Volumen desviado por Convenios m3/año 2,606,746 2,831,253 2,942,253 2,877,704 2,906,341

Volumen transportado por aducción m3/año 25,370,728 27,555,792 28,636,124 28,007,887 27,047,079

Volumen de pérdidas en transporte m3/año 1,910,416 2,207,219 1,202,717 1,528,793 2,044,879

Volumen de entrada a plantas m3/año 23,460,312 25,348,573 27,433,407 26,479,094 25,002,200

Volumen de pérdidas en tratamiento m3/año 464,514 295,742 342,504 63,621 65,891

Volumen producido en plantas m3/año 22,995,798 25,052,831 27,090,903 26,415,473 24,936,309

Volumen de pérdidas en red m3/año 7,578,526 9,417,653 10,977,348 9,992,739 8,540,259

Volumen facturado m3/año 15,417,272 15,635,178 16,113,555 16,422,734 16,396,050

Indice de agua no contabi l i zada (transporte)% 7.53% 8.01% 4.20% 5.29% 7.56%

Indice de agua no contabi l i zada (tratamiento)% 1.98% 0.09% 0.32% 0.24% 0.26%

Indice de agua no contabi l i zada (redes) % 44.90% 48.55% 48.97% 37.84% 34.22%



ingenieril previo, genera una problemática compleja a ser resuelta, incluyendo la

operación de los componentes del sistema.

En ese sentido los volúmenes de consumo de agua potable producidos se han

visto influenciados por la compleja operación, que en definitiva han determinado

una reducción del consumo per cápita al año 2010, a 137 l/Hab/dia, considerando

que el número de conexiones de agua que permanentemente se fueron

incrementando.

Si comparamos con el consumo per cápita definido en el PEDS de SEMAPA de

aproximadamente 157 l/H/d, existe una variación en el peor de los casos (año

2010) del 12% de menos. Si la comparación del consumo per cápita la

realizamos en relación a las otras EPSA del eje troncal (La Paz y Santa Cruz), se

tienen los siguientes referentes:

TABLA N° 15

CONSUMO PER CAPITA EPSA EJE TRONCAL

Fuente: Indicadores SISAB (*) Elaboración propia en base a datos Gerencia de Operaciones SEMAPA

Como se advierte el consumo per cápita de SEMAPA se halla en una posición

intermedia a los citados operadores, inclusive más próximo a la ciudad de Santa

Cruz de la Sierra, con diferencias justificadas por las condiciones de temperatura.

Asumiendo las posibles limitaciones en materia de precisión de la información,

este aspecto nos lleva a ratificar la principal debilidad de SEMAPA en relación a

la continuidad del servicio.

La empresa atraviesa actualmente con problemas para cubrir la demanda de

servicios de Agua Potable y Alcantarillado, en vista de que los mismos presentan

deficiencias de cobertura a nivel de la red de distribución que tienen su

repercusión en la continuidad de manera fundamental. Este aspecto estructural

de la caracterización del sistema de agua potable, requiere ser encarado a través

de soluciones también estructurales, por ello se determina la necesidad de que el

Plan Maestro a ser desarrollado, no solo abarque las alternativas de nuevas

fuentes, sino que básicamente se aboque a reordenar la operatividad hidráulica

del sistema de agua potable en todos sus componentes, de manera que

constituya el documento rector que guie las futuras acciones y asignación de

recursos de la empresa.

GESTION EPSAS SAGUAPAC SEMAPA (*)

2006 120.25 167.64 147.69

2007 117.06 154.77 143.89

2008 113.37 152.8 142.83

2009 107.40 151.29 141.45

2010 137.00



Control de calidad En cuanto al control de calidad, la empresa a través de la respectiva unidad

organizacional es responsable de realizar las siguientes tareas:

Control de la calidad de las aguas para agua potable. Control de la calidad de las aguas servidas. Control de la calidad de los desagües industriales líquidos que

aportan a la red de alcantarillado sanitario de SEMAPA. Control de calidad de productos químicos. Desinfección de redes de agua potable.

La calidad del servicio en términos de la calidad del agua potable y de las aguas

residuales, se rige en el marco de los parámetros establecidos en el Contrato de

SEMAPA en el Anexo 1 (Metas de Calidad) apéndices 1 y 2.

Agua Potable En términos de calidad del agua potable la referencia de los niveles de control de

calidad del agua potable se basa en la norma Boliviana NB 512 Agua Potable

Requisitos y el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para

Consumo Humano, de la NB 512 aprobada en noviembre de 2005

La norma Boliviana NB 512, establece las siguientes características de calidad en

el agua potable:

Características microbiológicas.- Aquellas debidas a la presencia de

bacterias y otros microorganismos nocivos a la salud humana.

Características organolépticas.- Aquellas que se detectan sensorialmente

(sabor, color y olor) y que influyen en la aceptabilidad del agua

Características químicas.- Aquellas debidas a elementos o compuestos

químicos, orgánicos e inorgánicos, que en concentraciones mayores a lo

establecido en la norma, pueden causar efectos nocivos a la salud.

Características físicas.- Aquellas que miden las propiedades que influyen

en la calidad del agua: Color, turbiedad, sólidos totales y sólidos totales

disueltos; resultantes de la presencia de un número de constituyentes

físicos.

Características radiactivas.- Aquellas resultantes de la presencia de

elementos radiactivos.

Plaguicidas.- Término genérico que incluye todos los compuestos que

forman parte de las siguientes familias de compuestos orgánicos:

Insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematocidas y alguicidas;

los productos derivados y sus metabolitos; productos de degradación y de

reacción de los mismos.



El Reglamento nacional para el control de la calidad de agua para consumo

humano, de la NB 512, establece en el Capítulo III, los siguientes niveles de

control en función al tamaño de la EPSA.:

a) Parámetros de Control mínimo: Son aquellos parámetros mínimos

requeridos para controlar la calidad del agua, los cuales deben ser realizados

por los prestadores de servicios diariamente de acuerdo con la Tabla;

TABLA N° 16

Parámetros de control mínimo

Parámetros Valor máximo aceptable PH Conductividad Turbiedad Cloro residual Coliformes termoresistentes

6.5 – 9.0

1500 mhos/cm ó 1000 mg STD/l

5 UNT 0.2 - 1.0 mg/l 0 UFC/100 ml

Las unidades de la conductividad, se puede expresar también en s/cm

a) Parámetros de control básico: Son aquel grupo de parámetros físicos,

químicos y microbiológicos que se los debe realizar en forma mensual y se

indican en la siguiente tabla:

TABLA N° 17

Parámetros de control básico

Parámetros Valor máximo aceptable

Físicos Color Químicos Inorgánicos Dureza Sodio Hierro total Manganeso Cloruros Sulfatos Microbiológicos

Coliformes termoresistentes

15 UCV

300.0 mg/l 200.0 mg/l 0.3 mg/l 0.1 mg/l

250.0 mg/l 400.0 mg/l

0 UFC/100 ml

b) Parámetros de control complementario: Son parámetros que se realizan

semestralmente, una en época de estiaje y la otra en época de lluvias, estos

parámetros están agrupados en:

a) Químicos inorgánicos (iones mayoritarios y metales pesados)

b) Sub productos de la desinfección (THM)

c) Químicos orgánicos (Plaguicidas é Hidrocarburos)

d) Microbiológicos (bacterias y parásitos)



TABLA N° 18

Parámetros de control complementario

Parámetros Valor máximo

aceptable

Químicos Inorgánicos Arsénico As Bario Ba Boro B Cadmio Cd Cianuro CN Cobre Cu Fluoruro F Aluminio Al Nitritos N02 Nitratos N03 Plomo Pb Zinc Zn Niquel Ni Subproductos de la desinfección Trihalometanos totales (THM) Químicos orgánicos

a). Plaguicidas Carbamatos totales Aldicarb Carbofurano Carbaryl Organofosforados totales

Metil Paratión Malatión Paratión Organoclorados totales Aldrin Clordano DDT Endrin b). Hidrocarburos

Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xileno Benzo(a)pireno Microbiológicos

a). Bacterias Coliformes totales E. Coli Heterotróficas Seudomonas Clostridium b). Parásitos

Criptosporidium Giardia

0.01 mg/l 0.7 mg/l 0.3 mg/l

0.005 mg/l 0.07 mg/l 1.0 mg/l 1.5 mg/l 0.2 mg/l 0.1 mg/l

45.0 mg/l 0.01 mg/l 5.0 mg/l

0,05 mg/l

100 g/l

10 g/l

5 g/l

5 g/l

2g/l

2g/l

0.5 g/l

0,1

0.03 g/l

2 g/l

2 g/l

2.0 g/l (*)

700.0 g/l (*)

300.0 g/l (*)

500.0 g/l (*)

0.2 g/l

0 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml

Ausencia Ausencia

(*) Guias de la OMS/OPS 1995



Situación en SEMAPA Para SEMAPA, que cuenta con una población servida de 100.000 a 500.000 Hab,

el control de calidad considera para salida en tanque y red, los siguientes

controles:

Control mínimo, con frecuencia entre 15 a 30 veces al mes en salida

tanque y en red mensual

Control básico con frecuencia mensual en salida tanque y red

Control complementario, semestral y anual en salida tanque y en red no se

realiza ningún análisis

Actualmente, SEMAPA realiza los siguientes controles:

Control mínimo en todos los parámetros

Control básico, no realiza análisis de sodio y de sólidos totales disueltos y

es necesario realizar el balance iónico.

Control complementario realiza semestralmente, mediante un contrato con

un laboratorio independiente.

Aguas residuales El Reglamento de Contaminación Hídrica Ley de Medio Ambiente, determina los

parámetros de calidad en el control del efluente de una planta de tratamiento. La

siguiente tabla determina los análisis a realizar.

TABLA N° 19

Límites permisibles para descargas Líquidas en cuerpos de Agua

Parámetro Propuesta

Diario Mes

Cobre 1.0 0.5

Zinc 3.0 0.3

Plomo 0.6 0.3

Cadmio 0.3 0.15

Arsénico 1.0 0.5

Cromo+3 1.0 0.5

Cromo+ 6 0.1 0.05

Mercurio 0.002 0.001

Fierro 1.0 0.5

Antimoneo 1.0

Estaño 2.0 1.0

Cianuro libre (a) 0.2 0.10

Cianuro libre (b) 0.5 0.3

pH 6 a 9 6 a 9

Temperatura + o - 5 ºc + o - 5 ºc



Compuesto fenólicos 1.0 0.5

Solidos Susp. Totales 60.0

Colifecales (NMP/100ml) 1000

Aceite y Grasas ( c ) 10.0

Aceite y Grasas (d) 20.0

DBO5 80.0

DQ0 (e) 250.0

DQ0 (f) 300.0

Amonio como N 4.0 2.0

Sulfuros 2.0 1.0

Situación en SEMAPA SEMAPA, realiza los análisis en planta Alba Rancho y en el control de descargas

industriales en los siguientes parámetros; PH, Temperatura, Sólidos suspendidos

totales, coliformes total y fecal, DBO, DQOP y sulfuros. No se realiza control de

metales pesados como establece el Reglamento citado.

En el control de descargas industriales, solamente realiza el control de calidad con

el muestreo y análisis de cromo total. Es necesario implementar el control de

metales pesados, aceites y grasas.

TABLA N° 20 CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LÍQUIDAS

NORMA

Propuesta

(Ley No.

1333)

Efluente final

de

P.T.A.R.A.R.

Cumplimiento

Parámetros Diario- Mes

pH

Demanda bioquímica de oxigeno DBO5 Demanda química de oxígeno DQO Sólidos Suspendidos totales

(mg/l) Coliformes fecales (N.M.P./100 ml) Sulfuros (mg/l)

6 – 9

80

250

60

1000

2 – 1

7.62

70

341

160

2.3 E + 6

11.43

Cumple

Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

Fuente: SEMAPA

El efluente de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho no

cumple con los límites permisibles de descarga hacia medio ambiente en cuatro



de los seis parámetros analizados, (parámetros y valores límites permisibles

extractados del anexo 2 de la Ley del Medio Ambiente No. 1333).

No obstante de lo señalado, el impacto de la descarga del efluente final de Planta

Alba Rancho, sobre el río Rocha no es significativo, puesto que la calidad

fisicoquímica y bacteriológica del agua del Río antes del punto de descarga de

Efluente final de Planta Alba Rancho es similar a la calidad de agua tratada de

Planta Alba Rancho é inclusive el río resulta más concentrado en los parámetros

de: Dureza total, Cloruros, Cromo total, DQO total, sulfatos, sólidos disueltos, es

decir que el agua residual tratada causa un efecto de dilución en el agua que

circula en el río.

Registros sistematizados del control mínimo, básico y complementario y especial. El laboratorio de la Unidad Control Sanitario realiza el muestreo y análisis de laboratorio en los siguientes componentes del sistema de agua cruda y potable y aguas residuales: Agua cruda y potable:

Fuentes Plantas de tratamiento Tanques de almacenamiento Redes distribución

Aguas residuales

Afluente y efluente en planta Alba Rancho Cuerpo receptos Cisternas que descargan a al planta de tratamiento Control de descargas industriales

SEMAPA no realiza control de calidad en la descarga de agua cruda de

aguas residuales en la Estación de Bombeo Valverde.

Registros sistematizados de calidad de los parámetros en la entrada y

salida de la PTAR (2010)

Se realiza el control y registro de análisis de aguas residuales, en los

siguientes puntos:

Afluente y efluente en planta Alba Rancho

Cuerpo receptos

Cisternas que descargan a al planta de tratamiento

Control de descargas industriales

Registros de la calidad de las descargas industrias, lavanderías y otros (parámetros ejemplo cromo total).



El control de calidad en el control de descargas industriales, solamente se

realiza en curtiembres en el parámetro de cromo total, es necesario

implementar un sistema de control de descargas industriales con todos los

parámetros del Anexo 2 del Reglamento en las curtiembres, lavanderías e

industrias de metal mecánica.

C.- Evaluación del comportamiento y manejo del agua no contabilizada

Como parte de la estructura organizacional de SEMAPA, se encuentra la División

de Agua No Contabilizada, dependiente del Departamento de Proyectos de

Ingeniería de la Gerencia de Planificación y Proyectos, la misma que es

responsable de analizar, evaluar y realizar el seguimiento y mantenimiento

necesario a la plataforma tecnológica, que permita afirmar y sustentar la gestión

de los distintos procesos y áreas de la empresa, que conduzcan a la reducción

del agua no contabilizada.

El esquema de trabajo de la unidad aplicada a la fecha, es la ejecución de

acciones concretas a través de las distintas unidades operativas de la empresa.

Para el efecto, cuenta con dos (2) funcionarios asignados a la División.

Tomando en cuenta el indicador de agua no contabilizada registrada en la

empresa, su comportamiento refleja la siguiente situación al cabo del año 2010:

TABLA N° 21

PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS

Fuente: Reportes de Gerencia de Operaciones SEMAPA

Es evidente que el mayor valor relativo se halla en las pérdidas en red, cuyo valor

ha experimentado una reducción, por la estrategia dada en la empresa en

priorizar las acciones orientadas a reducir el agua no contabilizada. A pesar de

ello, no se pudo evidenciar la existencia de un programa estructurado y preciso

que abarque todos los componentes que influye en el ANC, así como tampoco la

evaluación del grado de confiabilidad de las herramientas de medición en todo el

proceso.

Los problemas de desabastecimiento generan dificultades operacionales debido

a que no es posible crear sectores estancos y tampoco evaluar el desempeño

operacional en forma adecuada. Ante la imposibilidad de contar con una

sectorización adecuada de la red, limita las opciones de racionamiento del agua

en la distribución. Esta situación se refleja en las notables diferencias en el

régimen de abastecimiento a los distintos barrios, tanto en los tiempos de servicio

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

ANC en transporte 7.53% 8.01% 4.20% 5.29% 7.56%

ANC en tratamiento 1.98% 0.09% 0.32% 0.24% 0.26%

ANC en redes 44.90% 48.55% 48.97% 37.84% 34.22%



(horario, diario y semanal), como en las condiciones de presión; la ausencia de

macro medición no permite evaluar los volúmenes de agua suministrados por

zonas.

Existe la intención de evaluar los volúmenes de abastecimiento de agua

entregados por zonas y los volúmenes medidos de consumo, pero como no

existe un catastro técnico adecuado ni una continuidad en el servicio de agua, no

se puede garantizar que los indicadores, especialmente de pérdidas en la

distribución, sean confiables. De hecho, la discontinuidad del abastecimiento

genera problemas sanitarios e induce a una fatiga en las tuberías, disminuyendo

su vida útil.

Entre los principales aspectos que limitan las tareas de reducción del ANC, es

posible citar las siguientes:

b) Dificultades físicas para poder independizar la red mediante anillos de

distribución.

c) Los procesos de intervención en la red, están sujetos a la presión y

cantidad que se logre tener en la red, sobre todo para la detección de

fugas no visibles.

d) Las deficiencias del catastro técnico de la empresa, que repercute en la

demora para hallar por ejemplo los empalmes en la red.

A lo señalado, se puede añadir algunas observaciones a los equipos de telemetría

de la empresa, como ser:

Los equipos del sistema de telemetría no son mantenidos

adecuadamente, se cuenta con limitaciones con las herramientas,

transporte y repuestos adecuados para mantener los equipos y las

instalaciones del sistema de telemetría.

Los proveedores de los equipos no garantizan el suministro de repuestos,

por la data que tienen los equipos.

Los medidores y sensores del sistema de telemetría no son calibrados

adecuadamente. Así por ejemplo los medidores electromagnéticos

necesitan de equipos de calibración de caudal que no posee la Unidad

responsable de la empresa.

No se cuentan con procedimientos y normas en el sistema de telemetría.

Para la gestión 2012 - 2013, se ha previsto recursos para iniciar la renovación del

sistema de telemetría.

D.- Evaluación del comportamiento y manejo de la micromedición.

Conforme a lo que se comentara en el punto referido a la eficiencia operativa,

desde la gestión 2006 al cabo de la gestión 2010 la cobertura de micromedición



de SEMAPA ha variado de 81,54% a un 84,38%, lo que implica que términos

relativos un incremento de la micromedición de 2,84% en dicho periodo.

A diciembre del año 2010, son 7.279 las conexiones que no cuentan con

medición. Para ello en el marco de lo dispuesto por la RAR N° 183/2010,

SEMAPA ha previsto para en su presupuesto de la gestión 2012, recursos para la

instalación masiva de micromedidores (aprox. 5.000 medidores) a través de

empresas contratistas. En forma adicional a ello, toda nueva conexión de agua

que es ejecutada, cuenta con su respectivo medidor.

Por la relevancia y relación que tiene con el ANC y la micromedición, a

continuación se proporciona una breve evaluación del Taller de Medidores de

SEMAPA. Esta jefatura de sección es la responsable del mantenimiento

preventivo y correctivo de los medidores de la empresa, así como de la

calibración de todo nuevo medidor que entra a la red.

En la estructura organizacional, depende del Departamento de Facturación de la

Gerencia de Servicios al Cliente. A la fecha está compuesta de 10 personas,

ejecutan sus tareas con 4 vehículos con dos personas y un vehículo de apoyo de

la Gerencia de Servicios al Cliente destinados para inspecciones.

A la fecha, no se cuenta con programas estructurados de mantenimiento

preventivo de medidores, y en lo que se refiere al mantenimiento correctivo este

se ejecuta conforme a la información derivada de los códigos de lectura en forma

mensual.

Cuenta con cuatro bancos de prueba de medidores, de los cuales dos bancos se

encuentran en operación con una capacidad de calibración de 10 medidores

cada uno, para diámetros de desde ½” a ¾” y ¾” a 2” respectivamente, otro

banco está fuera de operación por la inexistencia de accesorios y finalmente otro

banco se encuentra está fuera de operación por obsolescencia. Estos bancos no

se hallan certificados, de manera que se garantice su estado de funcionamiento.

Es conveniente revisar los criterios de ensayos a que son sometidos los

medidores para determinar su estado con algunos criterios existentes en

Instituciones especializadas para tales fines, de manera que se considere un

tercer caudal de control (caudales bajos).

Es importante para la empresa encarar un proceso de renovación de medidores,

a través de una evaluación técnica y económica, que compare la alternativa de

refaccionar medidores versus la compra de medidores nuevos. Esta evaluación

deberá considerar todos los costos y así como también el hecho que un medidor

refaccionado tiene una vida útil más reducida que uno nuevo.



Para el caso de medidores con diámetro mayor a 2”, la empresa carece de

capacidad para su calibrado y verificación de funcionamiento. Por otra parte, la

empresa no cuenta con bancos de prueba portátiles que apoyen a las unidades

móviles a ejecutar su trabajo in situ de manera más efectiva y con menores

tiempos.

A la fecha, a toda nueva conexión de agua potable se le instala una “llave de

corte” para evitar el reflujo hacia la red, derivado de los racionamientos del

servicio.

E.- Información digitalizada de la red, programas de renovación.

El catastro utilizado por la empresa, se ha ejecutado en el software Autocad, en

base a uno realizado por la Alcaldía Municipal, al cual se fue añadiendo niveles

con las redes de agua y alcantarillado. A la fecha no se dispone de un sistema

GIS que soporte las operaciones del área técnica.

La información no está actualizada al 100%, básicamente porque no existen

recursos humanos y financieros suficientes ni procedimientos claros de cómo

ésta debe mantenerse al interior de la organización.

Los dos catastros con que cuenta la empresa (comercial y técnico) no contienen

la misma información, así como tampoco la misma referenciación. Motivo por lo

cual SEMAPA actualmente no dispone de herramientas capaces de almacenar

información respecto a redes de agua y alcantarillado, lo que origina que para

cualquier problema en estas redes es necesario una inspección in situ,

empleando mayor cantidad de recursos técnicos, financieros y humanos, dando

como resultado un alto costo para obtener dicha información y retrasos en estas

actividades.

La ausencia de un catastro técnico con las condiciones óptimas de información,

deriva en la principal dificultad para las tareas de la unidad responsable de la

distribución, ya que no puede garantizar que las operaciones realizadas en las

redes de distribución sean suficientes para mantener las zonas aisladas. Sin el

correcto establecimiento de las zonas de distribución tampoco se puede tener un

abastecimiento y distribución hidráulica adecuada de las mismas.

SEMAPA en ese sentido, tiene como una de sus prioridades a ser encaradas el

mejoramiento del catastro técnico, en el marco de sus limitaciones de recursos.

Como ya se mencionó anteriormente, SEMAPA no solo tiene recursos

presupuestados, para la renovación de los equipos de telemetría e instalación de

micromedidores, sino que fundamentalmente ha previsto el inicio de la ejecución

del Proyecto de “RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y



ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE

COCHABAMBA” como pilar rector fundamental para encarar de manera concreta

la reducción de pérdidas físicas y comerciales los próximos años, para lo cual

también ha requerido el apoyo financiero del Gobierno Municipal de

Cochabamba.

3.1.3.1.3 Venta de agua en bloque y otros aspectos

En relación al agua tratada que SEMAPA produce y que es objeto de su venta en

bloque a la fecha, es posible de ser resumida en la siguiente tabla:

TABLA N° 22

VENTA DE AGUA EN BLOQUE

Fuente: Gerencia de Servicios al Cliente

Por las restricciones hídricas, SEMAPA no se encuentra aún en posibilidad de

suscribir y cumplir con potenciales convenios de venta de agua en bloque,

cuando menos hasta que cuente con el total del caudal previsto del Proyecto

Misicuni. A la fecha como se advierte, la principal venta de agua en bloque es a

la OTB Villa Venezuela como proyecto piloto, de arreglos institucionales factibles

de alcanzar con otros operadores tanto dentro como fuera del área de prestación

de servicios de SEMAPA.

3.1.3.1.4 Balance de Oferta – Demanda

Para ese efecto, se ha elaborado el balance hídrico correspondiente al periodo

2006 a 2010, con los siguientes resultados:

TABLA N° 23

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Destinatario Promedio m3 Tarifa Bs/m3

OTB Villa Venezuela 1,500 2.61

OTB Campo Ferial 85 2.61

ASICASUR Bs 20 por cisterna

HAM Cochabamba 3.65

DESCRIPCION DEL SISTEMA UNIDAD 2006 2007 2008 2009 2010

Caudal en redes de dis tribución L/s 729 794 859 838 791

Volumen producido en plantas m3 22,995,798 25,052,831 27,090,903 26,415,473 24,936,309

Conexiones de agua Cnx 60,852 62,501 64,091 65,144 66,322

Población servida Hab 286,004 297,705 309,094 318,100 327,900

Dotación (con perdidas) l/h/d 220.28 230.56 240.13 227.51 208.35

Volumen facturado m3 15,417,272 15,635,178 16,113,555 16,422,734 16,396,050

Volumen de perdidas en Red m3 7,578,526 9,417,653 10,977,348 9,992,739 8,540,259

ANC en red % 44.90% 48.55% 48.97% 37.84% 34.22%

Consumo per capita l/h/d 148 144 143 141 137

Consumo optimo (Ref. PEDS) l/h/d 157 157 156 156 156

Défici t l/h/d (9) (13) (13) (15) (19)

Agua dis tribuida actual L/s 729 794 859 838 791

Agua dis tribuida optima L/s 943 1,048 1,096 925 901

Defici t L/s (214) (254) (237) (87) (110)



Fuente: Elaboración propia en base a informes de la Gerencia de Operaciones de SEMAPA.

El caudal capturado de las respectivas fuentes, no han reflejado un incremento

sustancial, la variación de las mismas se debe principalmente a las entregas de

agua cruda del Proyecto Misicuni.

Como se comentó, el volumen per cápita entregado a los usuarios de SEMAPA,

refleja un nivel que en términos comparativos a otras ciudades no es crítico, el

cual fue ratificado por los resultados de la encuesta Socioeconómica realizada,

aspecto que es posible por las características de almacenamiento que cuentan la

mayoría de los usuarios en la ciudad Cochabamba, según datos de le encuesta

señalada, se cuenta aproximadamente con una capacidad de almacenamiento de

dos días de consumo.

3.1.3.2. Sistemas de Autoabastecimiento

A la fecha SEMAPA aún no cuenta con la inventariación de los sistemas de

autobastecimiento (tanto de personas naturales y jurídicas) existentes en su área

de licencia, ya que implica una considerable extensión de área geográfica que

conlleva a una fuerte erogación de recursos. En ese sentido, la empresa

encararía este tarea con la actualización del catastro técnico y comercial, que

tiene previsto encaminar los próximos años, de esta manera optimizar la

asignación de recursos a través de tareas integrales.

En el marco de la RAR N° 282/2010 SEMAPA en función a la identificación

paulatina de los mencionados sistemas de autoabastecimiento, procederá a la

instalación de los respectivos medidores y a la aplicación de la tarifa prevista

para el efecto.

El detalle de los sistemas que se encuentran identificados a la fecha, son

proporcionados mediante el Anexo 5.

3.1.3.3 Sistema de Alcantarillado Sanitario

3.1.3.3.1 Infraestructura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

A. Descripción del esquema del Sistema de Alcantarillado Sanitario

La ciudad de Cochabamba cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, que

recolecta las aguas residuales de tres cuencas:

La cuenca Noroeste que descarga al emisario Valverde.

La cuenca Centro Norte que descarga al emisario Noroeste y

La cuenca Centro Sud que descarga al emisario Sudeste.



Los emisarios Noroeste y Sudeste, descargan sus aguas a la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Alba Rancho, el emisario Valverde a

la estación elevadora Valverde descargando agua cruda residual directamente a

un canal pluvial afluente del Rio Rocha, el detalle de las cuencas se muestra en un

plano a continuación.

FIGURA N° 6

ESQUEMA DE LAS CUENCAS DE AGUAS RESIDUALES

Fuente: Estudio CONSBOL (2010)

B. Conexiones de Alcantarillado Sanitario

La ciudad de Cochabamba (Cercado) al 2010 cuenta con 73.819 conexiones de

alcantarillado sanitario, de las cuales corresponden a conexiones residenciales

66.482 y 7.337 conexiones no residenciales.

A continuación se muestra el cuadro de conexiones de alcantarillado de las

gestiones 2006 al 2010:

Av. P

etrolera

Cuenca Noroeste

Cuenca Centro - Norte

Cuenca Centro - Sur

Emisario Noroeste

Emisario Sudeste

Emisario Valverde

Alba Rancho



TABLA N° 24

NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Fuente: Gerencia de Atención al Cliente SEMAPA

Considerando el comportamiento de las conexiones señaladas, se determina la

siguiente gráfica de evolución de las conexiones de alcantarillado sanitario.

GRAFICA N° 2

EVOLUCION DEL NUMERO DE

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

C.. Redes y Colectores Sanitarios

La red y colectores del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de

Cochabamba (Cercado) fue construida en los años 1928, 1950, 1960 y 1986,

conjuntamente con la red de agua potable. Especialmente en el casco viejo de

la ciudad la red y colectores sanitarios, los mismos que están deteriorados por

el cumplimiento de la vida útil de las tuberías.

La red y colectores sanitarios al 2010 alcanza una extensión acumulada de

901.7 Km., con tubería de hormigón desde DN 1.200 mm. a 150 mm.; y

tubería de PVC desde DN 20 plg. a 6 plg.

A continuación se muestra el cuadro de redes y colectores sanitarios de las

gestiones 2007 al 2010:

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Conexiones totales facturadas 64,952 67,502 69,152 71,869 73,819

Cnx. Domesticas facturadas 58,423 60,734 62,253 64,778 66,482

Cnx. No Domesticas facturadas 6,529 6,768 6,899 7,091 7,337

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

2006 2007 2008 2009 2010

Conexiones Alc. San. totales facturadas

Co

ne

xio

ne

s



TABLA N° 25

REDES Y COLECTORES SANITARIOS

Fuente: Inf. Regulación (2007 y 2008), Inf. Gerencia Operaciones SEMAPA (2009 y 2010)

GRAFICA N° 3

EVOLUCION DE REDES Y COLECTORES

Corresponde señalar que SEMAPA cuenta con el Estudio (Fase 1) Renovación

de redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Casco Viejo, el mismo

que contempla la renovación total de las redes y colectores del sistema de

alcantarillado del casco viejo de la ciudad; este estudio recomienda la alternativa

2 que utiliza tuberías de PVC y un canal cerrado común donde puedan colocarse

las tuberías de agua y alcantarillado; el costo total de inversión de la primera

Fase alcanza a US$ 7.538.960, correspondiendo al alcantarillado sanitario US$

4.243.788, con una longitud de 18.600 m. y diámetros de 1.000 mm a 250 mm.

Así mismo, se cuenta con perfiles de proyecto de alcantarillado sanitario, entre

los cuales se mencionan los presentados a la AAPS (2010) como sigue:

- Colector zona 1º. de Mayo a la PTAR Alba Rancho, con un costo de Bs.

4.347.530.

- Colector Santivañez, con un costo de Bs. 2.506.805.

- Ampliación redes de recolección (Auto Ayuda), con un costo para SEMAPA

de Bs. 3.533.000.

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010Longitud Acumulada de redes de

alcantari l lado (Km) 836.58 850.81 876.63 888.00 901.71

Longitud de redes ejecutadas (Km) 14.23 25.83 11.36 13.71

800.00

820.00

840.00

860.00

880.00

900.00

920.00

2006 2007 2008 2009 2010

Longitud Acumulada de redes de alcantarillado (Kms)

Km

s



A la fecha se encuentran en ejecución renovaciones de redes de alcantarillado

sanitario, con financiamiento de la Alcaldía Municipal (2011), las siguientes obras:

- Calle Castel Quiroga, longitud 834 m. y diámetros 200 mm. y 150 mm., con un costo de Bs. 434.714.

- OTB General Roman, longitud 1.986 m. y diámetro 200 mm., con un costo de Bs. 950.426.

- Av. 2da. Circunvalación, longitud 1.594 m. y diámetros 200 mm y 150 mm., con un costo de Bs. 1.593.286.

- Av. Guayacan, longitud 1.107 m. y diámetros 300 mm, 200mm y 150 mm., con un costo de Bs. 664.284.

Se encuentra en etapa de licitación por el MMAyA (septiembre 2011) la obra

Construcción Alcantarillado Sanitario Distrito 14 Cochabamba, con un costo

referencial de Bs. 19.600.000 y un plazo de ejecución de 365 días.

D.- Emisarios

a) Emisario Valverde: La cuenca de aporte es Noroeste, Tubería DN 1100 mm.,

de hormigón y parte en PVC, descarga a la Estación Elevadora Valverde,

para verter aguas crudas residuales al canal pluvial Valverde afluente del Rio

Rocha. La tubería hasta la estación elevadora según la División de

Mantenimiento de SEMAPA está en buen estado; se requiere la construcción

de la tubería de impulsión de la estación Valverde a la PTAR Alba Rancho

(DN 500 mm., longitud aproximada 5.200 m.).

b) Emisario Noroeste: La cuenca de aporte es Centro Norte, Tubería DN 1200

mm., de hormigón de longitud 3.318 m., caudal 900 l/s., descarga a la PTAR

Alba Rancho, la tubería en términos generales está en condiciones

regulares.

c) Emisario Sudeste: La cuenca de aporte es Centro Sur, Tubería DN 1000

mm., de hormigón de longitud 3.861 m., caudal 600 l/s., descarga a la PTAR

Alba Rancho. La tubería según la División de Mantenimiento de SEMAPA se

encuentra deteriorada en varios tramos (20%), principalmente por la acción

de aguas industriales, curtiembres y lavadores.

E.- Estaciones elevadoras

Las Estaciones Elevadoras del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de

Cochabamba son las siguientes:

a) Mineros: Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad (Zona Laguna Alalay), las

aguas del Barrio Minero son elevadas hasta el emisario Sudeste, cuenta con

una bomba de lodos de 3.75 HP, la misma que ya cumplió su vida útil por o

cual requiere ser renovada.

b) Alba Rancho: Ubicada en la PTAR Alba Rancho, recibe las aguas de los

emisarios Noroeste y Sudeste, cuenta con 7 bombas de lodos sumergibles



(375 HP), 4 de las cuales fueron renovadas e instaladas (2009), se

encuentran en depósito de la PTAR 2 bombas para ser instaladas y una

requiere ser renovada.

c) Valverde: Ubicada en la zona Sudoeste de la ciudad, las aguas crudas del

emisario Valverde son elevadas hasta el canal pluvial Valverde afluente del

Rio Rocha. El equipo de bombeo (70 HP) en buenas condiciones, cuenta con

capacidad necesaria para llegar a la PTAR Alba Rancho.

d) Nueva Alalay: Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad, las aguas son

elevadas hasta el Barrio Kassa y luego por gravedad al colector Noreste,

cuenta con dos bombas de lodos de 75 HP c/u; en buenas condiciones.

e) Busch: Ubicada en Villa Busch, cuenta con una bomba de lodos (15 HP), que

por cumplir su vida útil requiere ser renovada.

D.- Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR)

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho (1986), es la

responsable del tratamiento de las aguas residuales provenientes de la ciudad de

Cochabamba (Cercado), a objeto de mejorar sus condiciones sanitarias y

ambientales.

Consiste en lagunas de estabilización (facultativas), cuatro primarias (13,7 Ha.) y

ocho secundarias (21,9 Ha.), estructuradas en cuatro módulos donde cada

módulo está conformado por dos lagunas primarias y una laguna secundaria; la

disposición final es al cuerpo receptor el Rio Rocha.

Los componentes de la citada PTAR son: Cámara receptora, Cámara de rejas,

Cárcamo de bombeo (HoAo), Sistema de bombeo (7 bombas de 300 l/s c/u),

Canal receptor y distribuidor de 1,20m.x1,00m., Lagunas primarias (ocho) y

Lagunas secundarias (cuatro) y una estructura de salida al Rio Rocha.

Las lagunas de estabilización tienen una capacidad de 365 l/s., las mismas se

encuentran sobrecargadas hidráulicamente, considerando que el caudal del

afluente varía entre 513 y 561 l/s (enero a junio 2011); está situación no permite

el funcionamiento adecuado de la PTAR. El caudal afluente es medido en el

canal receptor mediante medidor Parshall y el caudal efluente mediante los

vertederos a la salida de las lagunas secundarias.

A continuación se muestra el cuadro de caudal afluente y efluente de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho de las gestiones 2007 al 2010:



TABLA N° 26

AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO

Caudales

2007

2008

2009

2010

Afluente (l/s) 637 632 651 508

Efluente (l/s) 430 428 385 290

Fuente: Inf. Regulación (2007 y 2008), Inf. Gerencia Operaciones SEMAPA (2009 y 2010)

El efluente final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho

en términos generales, no cumple con los límites permitidos de descarga en el

cuerpo receptor, sin embargo el efluente está siendo utilizado aguas abajo para

riegos.

FIGURA N° 7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO

SEMAPA cuenta con un estudio de diseño final a nivel TESA para la ampliación

y mejoramiento de la PTAR Alba Rancho, con proyección de 30 años, estudio

elaborado por CONSBOL por encargo de EMAGUA (2010), el estudio presenta

tres alternativas como sigue:

a) Mejoramiento de la PTAR (Ingresos múltiples y Chicanas) con un costo de

US$ 435.354.

b) Lagunas aireadas de mezcla completa (Chicanas y aireación

electromecánica) con un costo de US$ 571.869.



c) Reactores RALF (6 reactores RALF y Chicanas) con un costo de US$

1.085.489.

Al respecto, se selecciona las alternativas a) + c) con un costo aproximado de

US$ 1.520.843 para una capacidad máxima de 1.200 l/s.

Así mismo, corresponde señalar que SEMAPA lleva a cabo un programa de

extracción de lodos de las lagunas, en la gestión 2008 se retiraron los lodos de

un módulo (2 primarias y 1 secundaria), en el POA 2011 se programó la

extracción del módulo 2, con un volumen de 30.500 m3 a un costo total de Bs.

550.000.

3.1.3.3.2. Evaluación del Sistema de Alcantarillado Sanitario

A continuación se presentan comentarios generales de la operación de los

componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de

Cochabamba:

Acometidas, Redes y Colectores sanitarios:

Principalmente en el casco viejo de la ciudad de Cochabamba, las acometidas,

redes y colectores sanitarios en general están deteriorados por cumplimiento de

la vida útil de las tuberías (1928-1950-1960-1986), según informaciones de la

División de Mantenimiento de SEMAPA se tienen colapsos y taponamientos

frecuentes de las tuberías, conexiones cruzadas, reflujos y contaminaciones.

La operación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de

Cochabamba en general es cada vez más problemática por la vida útil de sus

tuberías, con muchas dificultades en la calidad del servicio, cada vez mayores

reparaciones de las tuberías y en su caso la renovación de algunas tuberías en

los tramos críticos, con inversiones por parte de SEMAPA y la Alcaldía Municipal

con fondos del IDH y Participación Popular.

Emisarios:

El emisario Noroeste está en condiciones aceptables; el emisario Sudeste

presenta muchos problemas por colapsos y taponamiento de la tubería,

sobrecargas de caudal y concentración de aceites y grasas por aguas industriales

que afectan las tuberías, esta situación trajo como consecuencia cinco colapsos

de este emisario en la presente gestión 2011.

El emisario Valverde es más nuevo que los anteriores, sus tuberías están en

buenas condiciones, sin embargo vierte aguas crudas residuales al canal pluvial

Valverde, afluente del rio Rocha, en este sentido para una buena operación de

este emisario falta la construcción de un tramo de tubería para llegar a la PTAR



Alba Rancho, o considerar la construcción de una planta de tratamiento de aguas

residuales en Valverde.

Estaciones Elevadoras:

En el sistema de bombeo algunas bombas por cumplir su vida útil requieren

renovación, tal el caso de las estaciones elevadoras El Minero, Busch y Alba

Rancho; En las estaciones Minero y Nueva Alalay por taponamiento del emisario

se producen rebalses del bombeo de agua residual cruda que contaminan el

lugar.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho

El afluente ha sobrepasado en aproximadamente 60% la capacidad de la planta,

por lo que el sistema hidráulico y de tratamiento se encuentran sobrecargados, el

efluente final en general no cumple con los límites permitidos de descarga en el

cuerpo receptor, el rio Rocha, sin embargo las aguas vertidas son utilizadas para

riego. En este sentido la operación y la calidad del servicio en la PTAR Alba

Rancho presenta muchas dificultades, haciéndose necesario e imprescindible la

mejora y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba

Rancho.

3.1.3.3.3 Otros tipos de Saneamiento

En la ciudad de Cochabamba existen cámaras sépticas que son unidades de

tratamiento primario, que implican los procesos de sedimentación, digestión y

almacenamiento de sólidos en suspensión que contienen las aguas residuales;

estos sólidos son transportados por motorizados de servicio particular hasta la

cámara receptora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba

Rancho.

3.1.3.3.4 Balance Oferta – Demanda

En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho, la demanda ha

superado en más del 60% a la oferta de tratamiento, considerando que la

capacidad disponible de la PTAR es de 365 l/s.

A continuación se muestra el balance oferta – demanda de tratamiento de las

aguas residuales correspondiente a las gestiones 2007 al 2010.



TABLA N° 27 DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Tratamiento

2007

2008

2009

2010

Capacidad disponible

(l/s)

365 365 365 365

Demandado (l/s) 637 632 651 508

Remanente (l/s) -272 -267 -286 -143

Remanente (%) -43 -42 -44 -28

3.1.3.4 Medio Ambiente

Considerando la relevancia de esta temática, a continuación se proporciona tanto la

descripción y evaluación respectiva, relacionada a la prestación de los ambos

servicios en SEMAPA.

3.1.3.4.1. Antecedentes

El diagnóstico ambiental se enmarca en las disposiciones establecidas en los

términos de referencia emitidos por la Autoridad de Agua y Saneamiento AAPS, en

los distintos componentes de los servicios proporcionados por SEMAPA.

3.1.3.4.2. Análisis del Marco Legal

El Reglamento de Prevención y control Ambiental, establece:

“Toda actividad en etapa de operación y mantenimiento debe contar con

la licencia ambiental” - Declaratoria de Adecuación Ambiental DAA

“Toda actividad en etapa de construcción debe contar con la Licencia

ambiental” - Declaratoria de Impacto Ambiental o Certificado de

Dispensación de EIA CD’s.

SEMAPA cuenta con Licencias Ambientales para la etapa de operación y

mantenimiento de sus instalaciones, las mismas que vencen 2013, por lo que se

deberá gestionar las renovaciones en el periodo 2012.

La siguiente tabla detalla las Licencias Ambientales vigentes, denominada

“Declaratoria de Adecuación Ambiental DAA“, que cuenta la Empresa.



TABLA N° 28 LICENCIAS AMBIENTALES DE SEMAPA

En la gestión 2010, se presento a al Autoridad Ambiental los informes respectivos

de monitoreo ambiental, de las instalaciones que cuentan con Licencia Ambiental

DAA.

3.1.3.4.3 Diagnóstico Ambiental de las Instalaciones de SEMAPA

Objetivo.- El objetivo es determinar las condiciones ambientales existentes en las

actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones de SEMAPA, con

relación a los procesos de agua potable, alcantarillado y actividades de apoyo en el

mantenimiento y controles de calidad.

El diagnóstico ambiental se realiza en los siguientes componentes de los sistemas

de agua y alcantarillado

Sistema de Agua Potable

El sistema de agua potable cuenta con los siguientes componentes:

1. Fuentes de abastecimiento 2. Aducciones 3. Plantas de tratamiento 4. Tanques de almacenamiento 5. Redes de distribución

Para identificación de los impactos ambientales, se considera la etapa de

operación y mantenimiento de las instalaciones desde la fuente a la distribución

de agua potable.

Sistema de Alcantarillado sanitario

Las actividades consideradas para el análisis ambiental son las siguientes



1. Redes de recolección de alcantarillado

2. Colectores principales

3. Estaciones de Bombeo

4. Planta de tratamiento

3.1.3.4.4 Metodología de Identificación de Impactos Ambientales

Para la identificación de los impactos ambientales la metodología aplicada fue la

siguiente:

a) Metodología de Identificación de Impacto Ambientales

Los métodos de identificación recomendados, necesitan de una adaptación a las

necesidades específicas del proyecto, entorno (ambiente), legislación, y

comunidades. Estos métodos no están dirigidos únicamente a poner el proyecto

en el contexto del entorno existente, sino también a visualizar los impactos

positivos del proyecto en este entorno (ambiente).

Los métodos de identificación son mecanismos estructurados para la

identificación de los impactos ambientales de una acción determinada y para la

recolección de la información requerida para esos fines.

La identificación de los impactos incluirá al menos, los siguientes aspectos:

Identificación e inventariación de los efectos del proyecto, sobre los

aspectos ambientales y socio-económicos del área de influencia del

mismo.

Las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los técnicos

de SEMAPA.

El primer paso en la aplicación de todo método de evaluación del impacto

ambiental consiste en identificar los procesos físicos, biológicos,

socioeconómicos y culturales que pueden verse afectados por la acción del

proyecto o actividad en funcionamiento.

Los métodos de identificación de impactos ambientales que fueron empleados

para la elaboración del presente documento son los siguientes métodos:

Lista de Chequeo o matriz de identificación de impactos ambientales

Matriz de análisis ambiental del proyecto.



En primera instancia se trabajó con el método de la lista de chequeo. Este

método emplea un listado de los diferentes factores ambientales, y los diferentes

tipos de impactos ambientales que estos factores sufren. En la misma se indica

cuales son los impactos ambientales que se presentarán por causa de las

actividades desarrolladas durante cada una de las fases del proyecto.

En dicha matriz, las entradas según columnas contienen las acciones que

pueden alterar el medio ambiente (Actividades); las entradas según filas son las

características del medio ambiente que pueden ser afectadas (Impacto).

Mediante las entradas en filas y en columnas se procedió a definir las relaciones

existentes. El primer paso para el empleo de la Matriz de Identificación de

Impactos Ambientales consiste en la determinación de las interacciones

existentes entre acción - factor ambiental, para lo cual se considera primero las

actividades (columnas), que tienen lugar en el proyecto y posteriormente su

relación con los factores ambientales (filas); en el caso que una acción afecte de

alguna manera a un factor ambiental se marca la celda común a ambas.

La siguiente tabla describe en forma esquemática el procedimiento empleado:

Posteriormente, sobre la base de la identificación de impactos ambientales, se

realiza una evaluación del impacto considerando los siguientes elementos:

Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales



La predicción de impactos ambientales, Se considera como una estimación del comportamiento de los Impactos Ambientales Identificados. En este sentido, a momento de efectuar la predicción se deberá efectuar una cualificación de los impactos en el tiempo y espacio, considerando los siguientes parámetros.

Con relación a los efectos

Directos: Aquellas acciones que generan impactos de manera inmediata o a largo plazo a un componente del ambiente sin mediación de ningún otro fenómeno. La planta de tratamiento de aguas residuales genera un impacto positivo directo a la población por contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales Indirectos: Efectos resultantes del impacto directo y que pueden manifestarse tardíamente o a largo plazo.

Con relación a su reversibilidad

Reversibles: Efectos sobre el ambiente que pueden volver a las condiciones existentes antes de implementar las actividades del proyecto una vez que dichas actividades se suspenden. Mayormente reversibles: Efectos sobre el ambiente que pueden volver a las condiciones existentes antes de implementar las actividades del proyecto por si mismas en un determinado período. No reversibles: Efectos sobre el ambiente que por su naturaleza no permiten que las condiciones iniciales se restablezcan aunque las actividades del proyecto sean suspendidas o eliminadas.

Con relación a la temporalidad del efecto

Temporal: El impacto permanece en el ambiente sólo en el período que dure la acción que lo provoca. Un ejemplo son las obras, son temporales en el tiempo Continuo: El impacto permanece en el ambiente, aún después de haber terminado la acción impactante. Contar con un sistema de pozos es un efecto continuo

Con relación al espacio ecológico

Puntual: Sólo se presenta en el lugar en donde aparece la acción del proyecto. Local: El impacto rebasa el nivel puntual, abarcando la zona de proyecto y las zonas aledañas.



Regional: El impacto trasciende a la localidad y se proyecta en una región más amplia como puede ser una zona biogeográfica, una subcuenca o cuenca hidrológica, una región fisiográfica, un estado, etc.

La clasificación de los impactos ambientales permite el definir la magnitud del impacto y el tipo de medida de mitigación a aplicar. Condiciones del Impactos no calificables numéricamente: Se considera los siguientes elementos

1. Carácter a. Positivo + b. Negativo –

2. Reversibilidad a. Efecto irreversible alto A b. Efecto mayormente reversibles medio B c. Efecto reversible bajo C

3. Temporalidad a. efecto temporal T b. efecto continuo C

4. Concentración a. Regional b. Local

5. Efecto a. Directo b. Indirecto

Evaluación de Impactos Potenciales que son Calificables Numéricamente Los criterios que se refieren a las características de los impactos que producen las actividades del proyecto y son calificables numéricamente son los siguientes: Presencia del Impacto (Pr):

Define y califica la probabilidad de que un impacto se presente

como consecuencia del desarrollo de un proyecto.

Este parámetro se puede calificar entre 1 y 10 dentro de los siguientes cuatro rangos:

1. Cierto : 10 2. Muy Probable : 7 - 9 3. Probable : 3 - 7 4. Poco Probable: 1 - 3

Desarrollo del Impacto (Ds): Se define y califica el tiempo que el impacto tarda en desarrollarse

completamente, es decir, califica la forma como evoluciona el impacto, desde que

se inicia y manifiesta, hasta que se hace presente plenamente con sus



consecuencias. Puede calificarse entre 1 y 10 dentro de los siguientes cinco

rangos:

1. Muy rápido (menos de 1 mes) 8 - 10 2. Rápido (1 mes - 6 meses): 6 - 8 3. Medio (6 meses - 12 meses): 4 - 6 4. Lento (12 meses - 24 meses): 2 - 4 5. Muy lento (24 meses o más): 1 - 2

Duración del Impacto (Du) Se califica el período de presencia del impacto y todas sus consecuencias,

incluyendo la etapa de desarrollo, sin considerar acciones de mitigación. La

duración depende del impacto y el recurso que se están considerando. Por

ejemplo, si se toma un árbol que provee un hábitat a una especie de ave,

necesitaría muchos años para recuperarse de un impacto producido por el corte,

mientras si el ave es espantada del árbol por el ruido de un vehículo,

probablemente retornará a éste en algunas horas. Se proponen cinco rangos y

las siguientes calificaciones, que varían entre 1 y 10:

1. Permanente : 10 2. Larga : 7 - 10 3. Media : 4 - 7 4. Corta : 2 - 4 5. Muy Corta : 1

Magnitud del Impacto (Mg) Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido sobre el ambiente

aledaño, en el área de influencia del proyecto, o sobre un determinado recurso o

elemento del ambiente. Se propone su cálculo comparando el valor impactado de

cada recurso, con el valor total de dicho recurso, expresado en porcentaje entre

los siguientes rangos:

1. Muy alta (80 - 100%) : 8 - 10 2. Alta (60 - 80%) : 6 - 8 3. Media (40 - 60%) : 4 - 6 4. Baja (20 - 40%) : 2 - 4 5. Muy baja (>0 - 20%) : 1 - 2

Establecidos estos valores para la evaluación de impactos se procedió a la

calificación de cada uno de ellos, a través del Índice de Evaluación Ambiental

(IEA).

Calculo de Índice de Evaluación Ambiental (IEA) El último paso en la evaluación del impacto mediante la matriz es el cálculo del

valor del Índice de Evaluación Ambiental IEA. Usando los criterios calificables



numéricamente presentados en la Etapa y un dato referido a la sensibilidad local

se utiliza la siguiente fórmula:

IEA = +/- (k1 * Pr) + (k2 * Ds) + (k3 * Du) + (k4 *Mg) Donde: IEA = Índice de Evaluación Ambiental +/- = Carácter del Impacto (Positivo o Negativo) k1, k2, k3 y k4= Factores de Peso Pr = Presencia de Impacto Ds = Desarrollo de Impacto Du = Duración de Impacto Mg = Magnitud de Impacto k1 , k2, k3 y k4 son factores de peso que dependen del proyecto y del medio

(físico, biótico, o socio-económico) donde va a ser implantado. En la siguiente

Tabla, los factores de peso considerados para la evaluación de los proyectos

futuros para los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.

TABLA 29

FACTORES DE PESO

FACTOR DE PESO

MEDIO FÍSICO

f1 (Presencia de Impacto) 0.1

f2 (Desarrollo de Impacto) 0.1

f3 (Duración de impacto) 0.4

f4 (Magnitud de Impacto)

0.4

Los factores de peso tienen un valor igual a 1.0 para cada medio considerado.

Una vez que los factores de peso han sido asignados, el investigador adjudica

valores adecuados (en base a su experiencia en otros proyectos similares y su

mejor juicio profesional) a cada criterio de evaluación.

Finalmente, al Índice de Evaluación Ambiental se le da una estimación de la

escala del impacto. Para tener una idea de significancia de estos IEA’s se puede

usar la siguiente escala.

TABLA N° 30 FACTORES DE PESO

Índice de Evaluación Ambiental (IEA) IEA=(Pr*f1)+(Ds*f2)+(Du*f3)+MG*f4)

IEA escala 7-10.0 alto 4-6.9 medio 1-3.9 bajo



a) Elaboración de la Matriz de Evaluación de los impactos

La identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales se agrupan en

una matriz de análisis ambiental, que relaciona la instalación en el sistema, la

actividad desarrollada, el factor ambiental, la predicción y evaluación y el impacto

ambiental existente. Esta matriz permite identificar más específicamente el

impacto para relacionarlo posteriormente con cualquier medida de mitigación. La

siguiente tabla describe la estructura de la matriz a ser empleada.

TABLA N° 31

MATRIZ DE ANALISIS AMBIENTAL

3.1.3.4.5. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales en las instalaciones de

SEMAPA

Para la identificación de impactos ambientales, se considero la matriz de

identificación de impactos ambientales, que analiza los factores ambientales, las

actividades o procesos en el sistema y los impactos. La matriz permite identificar

de acuerdo al factor los impactos asociados a cada actividad de operación y

mantenimiento del sistema.

La matriz adjunta en el Anexo 6 “Matrices de Identificación de Impactos

Ambientales”, detalla los impactos que se generan en las actividades de bombeo,

la captación superficial, la aducción, la planta de tratamiento, las redes de

distribución y las actividades de operación y mantenimiento para los siguientes

componentes de los sistemas:

1. Sistema de Escalerani – Cala Cala 2. Sistema de wara Wara - Aranjuez – Chungara 3. Sistema de Pozos 4. Sistema de Alcantarillado sanitario incluyendo planta Alba Rancho

El análisis permitió identificar la existencia de impactos ambientales en los

siguientes factores:

Aire Suelos



Agua Flora Fauna Socioeconómico y cultural

3.1.3.4.6. Matriz de Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales en SEMAPA

La metodología establece un análisis cualitativo y cuantitativo del impacto

ambiental. Para los sistemas considerados en la identificación de impactos

ambientales se determina para cada factor el índice de evaluación del impacto IE.

En el Anexo 6 “Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental, se realiza la

predicción y evaluación de los impactos para los sistemas de agua potable y

alcantarillado;

1. Redes de Agua 2. Sistema de Escalerani – Cala Cala 3. Sistema de wara Wara - Aranjuez – Chungara 4. Sistema de Pozos 5. Redes de alcantarillado 6. Planta Alba Rancho 7. Estación elevadora Valverde 8. Estación elevadora Mineros 9. Estación elevadora Alalay 10. Estructura en SEMAPA

La evaluación ambiental permite cualificar y cuantificar los impactos más

relevantes, determinándose:

En las fuentes y plantas de tratamiento de agua, los mayores impactos, se

relacionan a riesgos de fuga de gas cloro, almacenamiento de reactivos,

deficiente infraestructura para control de calidad y aspectos en la seguridad

industrial y salud ocupacional.

En las redes de agua potable, el mayor impacto es por falta de continuidad

del servicio de dotación de agua, por el servicio discontinuo, las pérdidas

de agua no contabilizada

En redes de alcantarillado, los mayores impactos evaluados se refieren al

taponamiento de redes por conexiones cruzadas y la sobre carga del

sistema por influencia de la calidad de las aguas residuales de origen

industrial.

En Planta Alba Rancho, los impactos más relevantes, son por la sobre

carga del sistema de tratamiento, el manejo de lodos y el incumplimiento de

límites de calidad

Para las estaciones elevadoras, particularmente en la estación de Valverde

por la descarga de agua cruda al canal pluvial y en temas de seguridad y

salud ocupacional.



3.1.3.4.7. Impactos Ambientales Identificados en los sistemas de agua y

alcantarillado de SEMAPA

Sobre la base de la matriz de evaluación de impactos y el trabajo de campo, se

estableció los impactos específicos que se presentan en las actividades de

operación de las instalaciones de SEMAPA.

El análisis identifica impactos medioambientales y en temas de seguridad y salud

ocupacional.

En Sistemas de Agua

Materia Ambiental

a. Sobre explotación de recursos hídricos por ANC (43%)

b. Cortes y racionamiento por perdidas de agua en la red por tuberías

en mal estado (asbesto cemento)

c. Infraestructura y equipamiento deficiente para control de calidad en el

control del nivel básico y para balance iónico.

d. Riesgos ambientales y en seguridad industrial por fuga de gas cloro

Aranjuez y Coña Coña.

Materia seguridad y salud ocupacional

e. Niveles de ruido industrial en sectores de bombas de agua

f. Deficiencias en la señalización del tipo preventivo, informativo y de

prohibición

g. Deficiencias en la infraestructura para prevención y atención de

incendios

h. Condiciones deficientes en la infraestructura de baños, casilleros,

duchas, para el personal de operadores

i. Deficiencias en el uso adecuado de elementos de protección personal

EPP’s por los trabajadores

En la Planta Alba Rancho

Materia Ambiental

a. Sobre carga hidráulica y orgánica en planta de tratamiento Alba

Rancho

b. Incumplimiento de límites permisibles en descarga de agua tratada.



c. Infraestructura y equipamiento deficiente para control de calidad del

afluente, efluente y cuerpo receptor, en parámetros de metales

pesados y aceites y grasas

d. Contaminación del aire (vectores) y suelo por disposición de lodos

e. Desconocimiento calidad del lodo extraído

Materia Seguridad y salud ocupacional

f. Deficiencias en la señalización del tipo preventivo, informativo y de

prohibición

g. Deficiencias en la infraestructura para prevención y atención de

incendios

h. Riesgo en las instalaciones por la inexistencia de sectores sin cerco

en el perímetro

i. Riesgo a la salud del personal en laboratorio de control de calidad por

la emisión de gases en análisis de calidad por la inexistencia de

campana extractora.

j. Condiciones deficientes en la infraestructura de baños, casilleros,


k. Deficiencias en el uso adecuado de elementos de protección personal


En Estaciones de Bombeo Aguas Residuales

Materia Ambiental

a. Contaminación del recurso de agua en el canal pluvial por la

descarga directa de agua residual cruda por el bombeo de la estación

elevadora de Valverde

b. Instalaciones de bombeo e infraestructura deterioradas provocan

riesgo a la salud del operador.

c. Contaminación aire por emisiones de gases en estaciones

d. No se realiza control de calidad de la descarga de aguas residuales

crudas.


l. Deficiencias en la señalización del tipo preventivo, informativo y de

prohibición



m. Deficiencias en la infraestructura para prevención y atención de

incendios

n. Condiciones deficientes en la infraestructura de baños, casilleros,


o. Deficiencias en el uso adecuado de elementos de protección personal


En Redes y Emisarios de alcantarillado sanitario

a. Rebalses de agua cruda en emisarios taponados o con filtraciones

por bombeo de estaciones elevadoras provoca contaminación del

suelo y riesgo a la salud de la gente circundante al sector de rebalse.

b. Infraestructura y equipamiento deficiente para control de calidad de

las descargas de origen industrial, en parámetros de metales pesados

y aceites y grasas

En la Infraestructura y seguridad industrial

Materia Ambiental

a. Infraestructura y equipamiento de laboratorio deficiente para control

de calidad de los metales pesados de las descargas industrias y

PTAR Alba Rancho

b. Infraestructura e equipamiento de laboratorio deficiente para control

de calidad en el parámetro de sodio y Sólidos suspendidos totales en

el control básico. El complementario se sub contrata los servicios

c. Contaminación del suelo, aire y riesgos en seguridad industrial, por

actividades en mantenimiento de equipos y vehículos


d. Señalización de prevención, informativa y prohibición

e. Prevención y atención de incendios

f. Uso de EPP’s en Seguridad industrial

Las siguientes planillas detallan los impactos para cada una de las instalaciones;

En términos de Agua Potable:



TABLA N° 32

Redes de agua Potable

No Instalación actividad/proceso Factor aspecto Impacto

1 Red de tuberías de

agua potable

distribución de agua mediante red

agua racionamiento de agua

falta continuidad del servicio en 24 hrs

2 agua sobre explotación del recurso hídrico

4 suelo residuos sólidos residuos en trabajos de mantenimiento de redes

5 Control de calidad Agua calidad agua potable

Infraestructura e equipamiento deficiente para control de parámetros según NB 512

6 Infraestructura de laboratorio no permite conocer el contenido de metales pesados en el agua cruda y potable

TABLA N° 33

Sistema de Agua Potable Escalerani Planta Cala Cala


1 Aducción conducción de agua cruda

social riesgo riesgo a comunarios y animales por caída en canales

2 Planta de tratamiento Cala Cala

sala desinfección con cloro gas

Aire contaminación atmosférica

riesgo de fugas gas cloro

3 sedimentación suelo residuos sólidos lodo sedimentado

4 filtración suelo residuos sólidos cambio material filtrante, contamina suelo

5 Sedimentación Agua descarga de agua lavado

sedimentador

Reuso del agua en proceso potabilización

6 Filtración Agua descarga agua lavado filtros

Agua de lavado

7 potabilización del agua

Agua calidad agua potable

Infraestructura e equipamiento deficiente para control calidad nivel básico según NB 512

8

Infraestructura de laboratorio no permite conocer el contenido de metales pesados en el agua cruda y potable



TABLA N° 34

Sistema de Agua Potable Wara Wara - Aranjuez-Chungara

No Instalación actividad Factor aspecto Impacto

1 Aducción conducción de agua cruda

social riesgo riesgo a comunarios y animales por caída en canales

2 Planta de tratamiento Aranjuez

Sala desinfección Aire polvo contaminación por descarga de reactivos en tolvas - Hipoclorito de calcio

3 Sala dosificación para floculación

Aire polvo contaminación por descarga de reactivos en tolvas - sulfato aluminio

4 filtración suelo residuos sólidos cambio material filtrante, contamina suelo

5 Sedimentación Agua descarga de agua lavado

sedimentador

se recicla el agua


Agua calidad agua potable

Infraestructura e equipamiento deficiente para control calidad mínimo y básico según NB 512 y NB 496

7 Infraestructura de laboratorio no permite conocer el contenido de metales pesados en el agua cruda y potable

TABLA N° 35

Sistema de Agua Potable Cona Cona/Coronilla


1 Campo Pozos I Bombeo aguas subterráneas

agua influencia acuífero

alteración del régimen freático

2 Campo Pozos II Bombeo aguas subterráneas



3 Campo Pozos III Bombeo aguas subterráneas



4 Almacenamiento Tanque Coña Coña

Almacenamiento Agua limpieza y descarga de agua limpieza

sobre carga sistema de alcantarillado


Agua calidad agua

potable

Infraestructura e equipamiento deficiente para control calidad nivel básico según NB 512

6 Bombeo Aire ruido ruido encima niveles permisibles en bombeo



En términos de Aguas residuales

TABLA N° 36

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Alba Rancho


1 Planta de tratamiento

Alba Rancho

Tratamiento de aguas servidas

Aire Olor Emisión de gases de sulfuro del proceso tratamiento anaeróbico

2 emisión de gases de lodos dispuestos en área

3 Agua aguas residuales

Contaminación cuerpo de agua por descarga de aguas residuales por encima limites permisibles

4 incumplimiento limites de calidad en el efluente final

5 Sobre carga del sistema tratamiento

6 sobre carga en sistema tratamiento

7 Extracción de natas en lagunas

primarias

suelo natas de lodo fresco

contaminación del suelo en área de disposición

8 Extracción de lodo fresco

suelo Lodo fresco contaminación del suelo en área de disposición

9 Desconocimiento de la calidad del lodo fresco extraído de laguna

10 Extracción de residuos rejas y

basura

Residuos Contaminación del suelo por residuos de rejas y generación de vectores

11 Disposición de residuos y basura de estaciones elevadoras

Residuos Contaminación del suelo por lodos de estación elevadora y vectores

12 Control de calidad

desconocimiento de la concentración de metales pesados en el afluente y efluente

TABLA N° 37

Estación Elevadora de Aguas Residuales Crudas Valverde


1 Estación elevadora Valverde

Bombeo aguas

residuales crudas

Aire Olor emisión de gases del proceso anaeróbico en cárcamo

2 Agua aguas servidas

descarga de agua residual cruda, contamina el agua natural en canal pluvial

3 suelo residuos de basura en cárcamo

contaminación del suelo y vectores



4 flora/fauna aguas servidas

descarga de agua residual cruda, contamina el agua natural en canal pluvial

TABLA N° 38

Tabla Estación Elevadora de Aguas Residuales Crudas Mineros


1 Estación elevadora

Mineros zona sur oeste

bombeo aguas

residuales crudas


2 Agua Aguas servidas

contaminación del agua por bombeo a emisario constantemente taponado, provoca rebalse y descarga directa al rio Rocha

3 suelo residuos de basura

contaminación del suelo y vectores

4 flora aguas servidas

Rebalse de agua residual cruda, contamina el suelo y áreas con vegetación

TABLA N° 39

Estación Elevadora de Aguas Residuales Cruda Alalay y Linea de Impulsión


1 Estación elevadora Alalay zona Sur Este

bombeo A residuales


2 Agua aguas servidas bombeo a emisario existente que tiene filtraciones, provoca contaminación y asentamiento en suelo

5 Aguas residuales industriales

Riesgo a instalaciones por concentración y carga de aguas residuales industriales

4 flora aguas servidas Rebalse de agua residual cruda, contamina el suelo y áreas con vegetación



TABLA N° 40

Estructura en oficinas, Área de mantenimiento y Unidad de Laboratorio


1 Area

mantenimiento mantenimiento

vehículos

Aire

emisión gases de combustión

contaminación del aire

2

3 ruido molestia por emisión de ruido encima de limites

4 Agua Agua residual escurrimiento de agua con aceites y combustible

5 suelo contaminación

suelo derrame de aceites y grasas en suelo

6 Residuos sólidos

contaminación suelo

residuos de mantenimiento vehículos y equipos

8

Lab. Central Und. Sanitaria

Control calidad agua cruda,

potable y residual

Agua calidad agua Infraestructura e equipamiento deficiente para control calidad nivel básico según NB 512

9

Infraestructura de laboratorio no permite conocer el contenido de metales pesados en el agua cruda y potable

11

Desconocimiento de la calidad de las descargas industriales

12 Residuos sólidos

contaminación suelo

residuos de análisis de laboratorio



TABLA N° 41

Sistema de redes de colectores sanitarios


1 Red de colectores sanitarios

recolección de aguas residuales

agua contaminación aguas

residuales

taponamiento por sobre carga del sistema debido a conexiones pluviales

2 Conexiones cruzadas

4 suelo residuos sólidos residuos en trabajos de mantenimiento de redes

5 Control de calidad de las descargas industriales

Agua contaminación aguas

residuales

concentraciones elevadas de pH, aceites y grasas y concentración baja de pH reduce vida útil de los colectores

6 Sobre carga en la planta de tratamiento de aguas residuales Alba Rancho, por concentraciones elevadas de metales pesados y de aceites y grasas

En materia de Seguridad Industrial y salud ocupacional

Los impactos identificados en seguridad industrial para cada componente son los siguientes:

TABLA N° 42

Identificación de Impactos en seguridad Industrial y salud ocupacional


1 Planta de tratamiento Cala Cala

planta tratamiento social seguridad industrial

riesgo contaminación por cisternas

2 Riesgo contaminación por ingreso a planta de personal no autorizado

3 Planta de tratamiento Cala Cala y

de Coña Coña

sala cloración social seguridad industrial

riesgo industrial por fuga de gas cloro

4 seguridad industrial

no existe sistema detección de fuga gas cloro


No existe sistema de mitigación de fuga gas en área de garrafas


No existe sistema de recuperación de gas en caso de fuga




No existe KIT de seguridad para manejo de gas por el personal operador

8 Planta de tratamiento Aranjuez

Sala desinfección Aire polvo contaminación por descarga de reactivos en tolvas - Hipoclorito de calcio

9 sala dosificación y cloración

social seguridad industrial

riesgo personal en labores de trabajo por no existencia de KIT seguridad

10 Sala dosificación para floculación


riesgo industrial por almacenamiento no adecuado de reactivos

11 Planta Tratamiento social seguridad industrial

perdida de material granular de filtros

12 Planta Tratamiento social seguridad industrial

riesgo instalaciones por falta de cerco perimetral

13 Coña Coña seguridad industrial

Social seguridad industrial

riesgo instalaciones por falta de cerco elevado

14 Instalaciones en general

Áreas de las instalaciones


riesgo incendio por falta de extintores

15 social seguridad industrial

riesgo personal en labores de trabajo por falta de señaletica

16 social salud ocupacional

Personal no cuenta con ambientes adecuados para higiene personal - vestuarios

17 salud ocupacional

No existe botiquín para atención primeros auxilios

18 salud ocupacional

personal no utiliza EPP's

19 Áreas de planta

tratamiento

operación y mantenimiento

social salud ocupacional

riesgo laboral por caídas en almacén

3.1.3.4.8. Evaluación global y Recomendaciones ambientales

En el diagnóstico ambiental a las instalaciones en funcionamiento, se evidencia la

existencia de deficiencias ambientales en las instalaciones de agua potable y

alcantarillado e infraestructura en general y son las siguientes:

1. Deficiencias ambientales en la producción de agua potable

2. Deficiencias ambientales en los procesos de tratamiento y disposición

de aguas servidas

3. Deficiencias en temas de seguridad industrial, higiene y salud

ocupacional



4. Deficiencias en infraestructura para el control de calidad y

mantenimiento de vehículos y maquinaria

Las recomendaciones a ser consideradas, en la implementación de medidas de

mitigación traducidas en términos de inversión y gastos de operación se deben

orientar a los siguientes aspectos:

1. Implementar medidas de mitigación, priorizando los impactos

identificados

2. Elaborar estudios de Manifiestos Ambientales para actualizar las

Licencias Ambientales a partir de la gestión 2011

3. Implementar el programa de análisis de Multicriterio para renovación

de redes de agua a fin de reducir las pérdidas de agua

4. Implementar medidas para atender el riesgo de fuga de gas cloro y el

almacenamiento de garrafas de gas cloro y reactivos

5. Implementar la infraestructura y equipamiento en laboratorios para

control de calidad el agua potable en el nivel básico y para el control

de la calidad de las aguas residuales de Alba Rancho y de las

descargas industriales, particularmente en metales pesados y aceites

y grasas y para el control de calidad de los lodos extraídos de las

lagunas de estabilización

6. Desarrollar proyecto de mejora y ampliación de Planta Alba Rancho

7. Implementar emisario para la recolección y transporte de aguas

residuales crudas de estación Valverde

8. Implementar el manejo de lodo ( recolección, transporte, tratamiento y

disposición)

9. Mejora de la infraestructura de vestuarios para el personal

10. Implementar proyectos de señalética y atención de incendios

11. Realizar el control de uso de EPP por el personal trabajador

12. Implementar proyecto de construcción de área de mantenimiento de

vehículos y maquinaria.

En el análisis de las medidas de mitigación se incluirán las adecuaciones

ambientales para cada impacto identificado, estableciendo específicamente la

medida de atenuación del impacto, el plazo de ejecución y el presupuesto a

considerar para su implementación.

3.1.4. Situación financiera

Sobre la base de la información económica y financiera de SEMAPA, a

continuación se proporciona histórica de los aspectos requeridos por la instancia

reguladora.



3.1.4.1. Costos de Operación y Mantenimiento

Conforme al requerimiento de los Términos de Referencia de la AAPS, a

continuación se proporciona el análisis de los costos de operación y mantenimiento,

el mismo que se lo efectúa de acuerdo a la clasificación solicitada.

a) Costos de operación y mantenimiento por ambos servicios

Considerando la información de los estados de resultados de las gestiones 2006 a

2010, a continuación se proporciona el detalle de los costos operativos de ambos

servicios.

TABLA N°. 43 COSTOS OPERATIVOS DE SEMAPA

Expresado en Bolivianos

Fuente: Estado de Resultados de SEMAPA, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

De las cifras anteriores se verifica la reducción de costos en la cuenta de sueldos y

salarios así como las relacionadas a la misma, similar comportamiento reflejan los

Servicios No Personales, este comportamiento obedece principalmente a la

reducción de personal permanente y eventual que adoptó la empresa en las

gestiones pasadas.

En relación a la compra de materiales y suministros, también se efectuaron recortes

en la adquisición esencialmente de materiales, que obedece a una política de

reducción de inventarios y contratación de servicios de terceros, con provisión de

materiales.

b) Costos de operación y mantenimiento asociados a los procesos.

A través del Anexo 7 se proporciona la segmentación de costos realizada por

procesos para cada tipo de servicio para las gestiones 2008, 2008 y 2010, la

síntesis de las cifras es la siguiente:

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Sueldos y salarios 13,765,482 15,295,010 16,681,394 15,767,536 14,742,660

Aportes patronales 1,710,442 1,905,745 2,020,578 1,919,109 1,834,818

Beneficios sociales 1,972,420 2,574,998 2,898,692 4,368,004 1,846,455

Costo de servicios no personales 21,360,621 23,174,165 20,154,102 17,026,745 17,128,030

Costo de materiales y suministros 6,868,626 7,822,119 8,498,323 5,465,958 4,749,345

Impuestos 6,735,464 6,806,002 9,634,463 12,688,654 11,871,152

Tasas, multas y otros 344,179 1,202,641 862,017 1,304,376 1,331,814

Otros Alquileres 261,377 223,652 320,670 50,441 232,320

Perdidas en operaciones bancarias 3,207 32,403 6,767 - -

Transferencias al sector privado - 148,620 - 148,620 148,620

Transferencias al sector publico - 45,403 60,635 - -

TOTAL 53,021,818 59,230,758 61,137,641 58,739,443 53,885,214



TABLA N° 44 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Expresado en Bolivianos

Fuente: Reportes de Gerencia Adm.Financiera SEMAPA de ejecución presupuestaria

La estructura de costos determina, como los costos más relevantes, los costos de

administración con un peso relativo del 35%, similar cifra para los costos de

captación, el 12% para el tratamiento, el 18 % restante se dividen en costos de

costos de comercialización y distribución.

TABLA N° 45

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


Fuente: Reportes de Gerencia Adm. Financiera SEMAPA de ejecución presupuestaria

En relación a los costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

sanitario, se determina una distribución promedio del 61% para los costos de

administración, 18% de costos recolección, 12% de costos de comercialización y

9% para los costos de tratamiento.

c) Costos de operación y mantenimiento por objeto del gasto.

Conforme a los rubros previstos en los presupuestos por objeto del gasto, a

continuación se proporciona la distribución de los mismos, por tipo de servicio.

TABLA N° 46 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBJETO DEL GASTO


Los resultados determinan, que aproximadamente el 60% de los costos de operación y mantenimiento corresponden al servicio de agua potable y el 40% al servicio de alcantarillado sanitario.

AÑO ADM COMERCIAL CAPTACION TRATAMIENTO DISTRIBUCION TOTAL

2008 12,482,496 3,177,582 11,655,050 5,009,751 3,546,637 35,871,516

2009 14,093,657 2,051,678 11,808,360 3,472,322 2,645,664 34,071,681

2010 11,143,160 2,341,284 11,851,378 3,629,832 2,594,602 31,560,256

AÑO ADM COMERCIAL RECOLECCION TRATAMIENTO TOTAL

2008 13,468,187 3,428,503 4,693,887 1,902,216 23,492,792

2009 15,548,585 2,263,478 3,809,467 1,913,701 23,535,232

2010 12,402,776 2,605,942 3,992,796 2,241,161 21,242,674

AGUA

ALCANTARILLADO

SANITARIO TOTAL AGUA

ALCANTARILLADO

SANITARIO TOTAL AGUA

ALCANTARILLADO

SANITARIO TOTAL

SERVICIOS PERSONALES 10,835,593 9,579,350 20,414,943 10,031,818 8,918,983 18,950,800 8,978,850 7,598,629 16,577,479

SERVICIOS NO PERSONALES 14,392,943 6,084,874 20,477,817 12,673,701 4,274,726 16,948,426 12,830,448 4,495,553 17,326,001

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,501,470 2,281,055 7,782,525 3,439,041 1,596,063 5,035,104 3,428,617 2,111,476 5,540,093

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 5,048,895 5,447,586 10,496,481 6,653,106 7,339,925 13,993,031 6,248,330 6,954,637 13,202,967

OTROS GASTOS 92,614 99,928 192,542 1,274,016 1,405,536 2,679,551 74,012 82,378 156,390

TOTAL 35,871,516 23,492,792 59,364,308 34,071,681 23,535,232 57,606,912 31,560,256 21,242,674 52,802,931

PESO RELATIVO 60.43% 39.57% 100.00% 59.15% 40.85% 100.00% 59.77% 40.23% 100.00%

2008 2009 2010

CONCEPTO



En el rubro de los servicios personales se concentra cerca del 33% del total de costos, en servicios no personales el 32%, por concepto de impuestos el 22% y un 11% en materiales y suministros.

d) Costos fijos y variables por tipo de servicio.

Conforme al concepto del costo fijo y variable, se procedió a clasificar aquellos que

tienen relación con el nivel de producción y operación de los servicios, como costos

variables, en tanto aquellos costos que se mantienen inalterables como costos fijos.

En primera instancia se procedió al respectivo cálculo solo considerando los costos

de operación y mantenimiento sin tomar en cuenta la depreciación y previsiones de

incobrables, y en segunda instancia tomando en cuenta ambos conceptos.

TABLA No. 47 COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO SIN DEPRECIACIÓN



Con la anterior tabla, se determina una proporción aproximada del 57% de costos

fijos y 43% de costos variables.

COSTOS VARIABLES 2008 2009 2010

a) En función a los m3 producidos

Energía Eléctrica 8,054,330 7,868,652 7,934,556

Productos Químicos y Farmacéuticos 1,317,421 1,323,620 1,329,353

b) En función a las conexiones

Combustibles Lubricantes y Derivados 609,839 475,040 522,086

Servicios Telefónicos 248,860 160,885 124,301

Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 1,882,457 297,799 448,531

Productos Metálicos 836,229 254,261 963,950

Otros Repuestos y Accesorios 326,684 142,774 197,267

c) En función al importe facturado

Impuesto a las Transacciones 2,710,056 3,079,437 3,247,086

Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno 6,913,042 9,609,218 8,624,066

Tasas 838,567 1,290,780 1,317,735

TOTAL COSTOS VARIABLES Bs/año 23,737,484 24,502,467 24,708,931

COSTOS FIJOS 2008 2009 2010

COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Bs/año 35,626,823 33,104,492 28,094,007

TOTAL DE COSTOS Bs/año 59,364,308 57,606,959 52,802,938

PROPORCION DE COSTOS VARIABLES 40% 43% 47%

PROPORCION DE COSTOS FIJOS 60% 57% 53%



TABLA No. 48 COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO

(Incluida la depreciación)


Incorporando la depreciación y las previsiones de incobrables, la proporción de

costos fijos se eleva a un 79% y de 21% de costos variables, comportamiento

habitual en este de empresas de servicios, que deriva en la conveniencia de

aprovechar las economías de escala.

e) Costos Unitarios

Considerando únicamente los costos de operación y mantenimiento (excluida la

depreciación y previsiones) a continuación se proporciona el eficiencia en materia

de costos que SEMAPA alcanzo en las gestiones 2008 a 2010, tanto en el servicio

de agua potable y alcantarillado sanitario.

TABLA No. 49 COSTOS UNITARIOS POR TIPO DE SERVICIO



De las cifras resultantes se observa, un continuo mejoramiento en la eficiencia del

costo en ambos servicios.

f) Costos de la depreciación

Como ya se adelantó, un costo significativo para la empresa, constituye el importe

determinado cada año en relación a la depreciación, cuyos valores al final de cada

año del periodo de estudio alcanza a :

TOTAL COSTOS VARIABLES Bs/año 23,737,484 24,502,467 24,708,931

COSTOS FIJOS Bs/año 89,592,970 92,982,370 87,731,134

PROPORCION DE COSTOS VARIABLES 21% 21% 22%

PROPORCION DE COSTOS FIJOS 79% 79% 78%

Eficiencia del costo operativo del agua potableCONCEPTO 2008 2009 2010

Costo Operativo / Volumen producido agua en plantas 1.32 1.29 1.08

Costo Operativo / Volumen facturado agua 2.23 2.07 1.92

Eficiencia del costo operativo alcantarillado sanitarioCONCEPTO 2008 2009 2010

Costo Operativo / Volumen facturado 2.99 2.91 2.62



TABLA No. 50 DEPRECIACIÓN DE SEMAPA


Como se advierte la depreciación resulta significativa en la gestión económica de

SEMAPA, ya que la misma casi resulta ser próxima a los costos operativos de la

misma.

g) Costos financieros

Producto de los diversos pasivos de SEMAPA, vigentes en el periodo 2006 a 2010,

los costos financieros derivados de los mismos, han sido:

TABLA N°. 51

COSTOS FINANCIEROS DE SEMAPA Expresado en Bolivianos

Intereses devengados y registrados en las respectivas gestiones, correspondientes

a pasivos financieros de corto y largo plazo, de préstamos internos y externos.

h) Amortización de pasivos financieros

TABLA N° 52 AMORTIZACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS DE SEMAPA


Se verifica que SEMAPA conforme a los convenios y addendas suscritas,

paulatinamente ha ido regularizando el pago de capital sus obligaciones financieras

en las últimas gestiones.

El detalle y condiciones financieras de los préstamos que tiene SEMAPA, es

proporcionado a través del Anexo 8.

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Depreciación y amortización 44,177,694 48,732,623 53,868,324 57,511,429 57,213,268

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Intereses deuda interna 641,234 543,405 568,188 5,240,993

Intereses deuda externa 786,120 738,735 587,685

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Amortización de la Deuda Pública

Interna a Largo Plazo 13,709 399,018 894,004 2,137,226 2,943,840

Amortización de la Deuda Pública

Externa a Largo Plazo 652,415 2,137,679 3,172,315 3,421,365 3,837,086

TOTAL Bs. 666,124 2,536,697 4,066,319 5,558,591 6,780,926



3.1.4.2 Ingresos operacionales

Para este propósito se recopiló la información relativa a los ingresos operativos y

no operativos generados por SEMAPA en el periodo 2006 a 2010, los mismos que

han sido objeto de devengamiento en los respectivos Estados Financieros, a raíz

de lo cual se derivó la siguiente tabla:

TABLA No. 53 INGRESOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE SEMAPA


Fuente: Estados Financieros de SEMAPA, gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Del cuadro anterior se advierte que el 99% de los ingresos generados por

SEMAPA, provienen de los ingresos operativos, siendo marginal el aporte de los

otros ingresos no operativos de la empresa.

Analizando a su vez la estructura de los ingresos operativos, los ingresos por el

servicio de agua potable representan el 60% de los ingresos operativos, en tanto

por el servicio de alcantarillado sanitario constituye un 32%, constituyendo los

otros conceptos el saldo del 8%. Dichas cifras reflejan la relevancia que tienen las

tarifas de los servicios para la generación de los recursos recurrentes de

SEMAPA.

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos Operativos

Venta de servicio de Agua Potable 41,969,947 44,638,947 52,016,338 60,072,249 61,239,453

Venta de servicio de Alcantarillado

Sanitario 22,651,959 24,021,920 27,852,037 32,009,795 32,927,030

Contratos de conexión de agua potable 666,205 583,168 1,101,204 1,066,631 1,171,205

Contratos de conexión de alcantarillado S. 936,539 799,338 1,358,463 1,509,299 1,616,710

Venta de papel valorado 465,105 468,958 483,508 513,469 519,613

Diversos ingresos propios 1,658,387 1,587,482 1,065,359 716,457 782,937

Ingresos por vencimiento 1,569,834 1,688,083 1,790,507 696,283 744,421

Cortes normal y fisico 1,295,594 1,273,712

Facturacion ADT 20,262 14,433 12,838 6,315

Reposición de comprobantes 1,656,473 1,727,376 1,748,426 1,803,089 1,847,828

Ejecución de boletas de garantia 33,196 255 18,900

Multas 1,710 376 228

Otros ingresos no especificados 12,715 73,981

Sub total Bs. 71,594,711 75,529,704 87,450,747 99,709,052 102,222,332

Ingresos No Operativos

Ganancias por operaciones bancarias 5 37.37 64.33

Intereses por depósitos 14,578 15,355 1,922

Dividendos (COBOCE) 4,780 7,391 2,600 9,342 4,228

Transferencias del sector privado 5,165 - 8,993

Sub total Bs. 19,363 27,912 4,559 18,400 4,228

Total General Bs. 71,614,074 75,557,615 87,455,306 99,727,451 102,226,560



TABLA No. 54 DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA

Si relacionamos los ingresos operativos programados en cada año, los ingresos

devengados y los ingresos efectivamente cobrados, éstos han determinado el

siguiente comportamiento histórico:

GRAFICA No. 4 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS PROGRAMADOS,

DEVENGADOS Y RECAUDADOS POR SEMAPA

Sobre la base de dichas cifras se verifica el siguiente grado de ejecución de los

ingresos operativos:

TABLA No. 55 RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA

A continuación se proporciona el crecimiento de los ingresos operativos en

relación al año anterior:

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Venta de servicio de Agua Potable 59% 59% 59% 60% 60%

Venta de servicio de Alcantarillado Sanitario 32% 32% 32% 32% 32%

Derechos de conexión 2% 2% 3% 3% 3%

Reposicion de comprobantes y valorados 3% 3% 3% 2% 2%

Por cortes y vencimientos 2% 2% 2% 2% 2%

Otros 2% 2% 1% 1% 1%

Sub total 100% 100% 100% 100% 100%

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2006 2007 2008 2009 2010

Programado Devengado Cobrado

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Relación Programado/Devengado 94% 85% 96% 107% 98%

Relación Programado/Cobrado 80% 74% 83% 93% 85%



GRAFICA No. 5 CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

Como se aprecia los ingresos operativos, en el año 2007 tuvieron un crecimiento

en relación al año anterior del 5.5%, el año 2008 se registra un incremento del

15,7 % respecto al año 2007, el año 2009 el 14,0 % y finalmente la gestión 2010

del 2,5%, es decir que esta última gestión representa la menor variación, en

cuanto a los ingresos operativos.

Respecto a la eficiencia en la cobranza alcanzada para el mismo periodo por

SEMAPA, refleja la siguiente relación:

TABLA No. 56 INDICE DE RECAUDACION DE SEMAPA

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 Indice de

Recaudación S/D 85.49% 63.07% 64.02%

Fuente: Indicadores de gestión de SEMAPA a la instancia reguladora

Considerando los resultados del indicador, al obtener un valor menor al 100%,

implica que el saldo de facturas pendientes de cobro, está aumentando, aspecto

que establece la necesidad de mejorar la eficiencia en las acciones de cobranza.

3.1.4.3. Resultados de gestión

Una vez analizados tanto los ingresos como los costos de la empresa, a

continuación se proporcionan los resultados de gestión alcanzados en el periodo

2006 a 2010.

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2006 2007 2008 2009 2010

Venta de servicio de Agua Potable Venta de servicio de Alcantarillado SanitarioTotal ingresos operativos

Años



CUADRO No. 1 RESULTADOS DE GESTION DE SEMAPA

PERIODO 2006 – 2010 Expresado en Bolivianos

Como se advierte los resultados de gestión de SEMAPA en los últimos cinco

años, han determinado pérdidas consecutivas, hecho que afectó en forma

negativa al patrimonio neto de la empresa, al tener que ser absorbidas las

mismas.

A través de los ingresos generados de la empresa es posible de cubrir todos los

costos operativos de los servicios e inclusive el costo financiero de los préstamos

contraídos, determinando márgenes positivos, no obstante de ello, la empresa se

ve imposibilitada de cubrir sus depreciaciones (la inversión de reposición y/o

renovación) y sus previsiones de pérdidas por cuentas incobrables, cuyos valores

equivalen al 60% de los ingresos anuales generados por la empresa.

Las cifras anteriores reflejan que los ingresos corrientes generados a través de la

prestación de los servicios, resultan insuficientes para cubrir la inversión de

renovación y/o reposición, por lo tanto no hay la posibilidad de generar recursos

destinados a la inversión de ampliación de los servicio. Aspecto que se verá

también reflejado como una de las causales del bajo nivel de ejecución de las

inversiones.

Considerando este aspecto, las fuentes de financiamiento que han permitido

cubrir las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios a SEMAPA,

han sido las siguientes:

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos Operativos 71,594,711 75,529,704 87,450,747 99,709,052 102,222,332

Ingresos No Operativos 19,363 27,912 4,559 18,400 4,228

Total Ingresos 71,614,074 75,557,615 87,455,306 99,727,451 102,226,560

(-) Gastos operativos (53,021,818) (59,230,758) (61,137,641) (58,739,443) (53,885,214)

Margen operativo antes de

depreciación, intereses e

impuestos 18,592,256 16,326,857 26,317,665 40,988,008 48,341,346

(-) Depreciación y previsiones (44,266,657) (48,817,702) (53,966,147) (59,877,878) (59,637,127)

Resultado antes de intereses e

impuestos (25,674,401) (32,490,845) (27,648,482) (18,889,870) (11,295,781)

(-) Intereses deuda interna - (641,234) (543,405) (568,188) (5,240,993)

(-) Intereses deuda externa - (786,120) - (738,735) (587,685)

Resultado antes de impuestos y

ajustes (25,674,401) (33,918,199) (28,191,887) (20,196,793) (17,124,459)

Ajuste por inflación y tenencia de

bienes 5,826,213 17,495,890 (9,486,501) 886,603 2,302,073

Resultado antes de impuestos (19,848,188) (16,422,309) (37,678,388) (19,310,190) (14,822,386)

Impuesto a la utilidad de las

empresas - - - - -

Resultado de gestión Bs. (19,848,188) (16,422,309) (37,678,388) (19,310,190) (14,822,386)



TABLA No. 57 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE SEMAPA


Fuente: Reportes de la ejecución presupuestaria de recursos de SEMAPA, periodo 2006 a 2010.

3.1.4.4. Inversiones

Producto de la comparación de los importes presupuestados de la inversión en el

periodo 2006 a 2010, frente a los importes ejecutados en el mismo periodo, a

continuación se proporciona la siguiente gráfica que determina el grado de

ejecución de los presupuestos de inversión.

GRAFICA No. 6

EVOLUCION DEL GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DE SEMAPA

Como se evidencia en las gestiones 2008 y 2009 se han constituido los niveles

de ejecución más reducidos en los últimos cinco años (13% y 15%

respectivamente), con un mejoramiento importante notable para la gestión 2010

(70%). Estos porcentajes son determinados considerando el conjunto de los

activos presupuestados y susceptibles de registro contable.

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos Operativos y no operativos71,614,074 75,557,612 87,453,773 99,732,435 102,226,560

Transferencias / Donaciones de

capital 16,140,000 - - - 69,693,766

Disminución y cobro de otros

activos 9,211,985 13,910,837 20,594,741 9,538,225 11,029,452

Obtención de préstamos internos 2,169,843 22,187,044 31,870 384,700 -

Obtención de préstamos del

exterior 6,953,294 2,729,909 - 3,870,617 -

Incremento de otros pasivos y

aportes 12,958,638 16,289,784 11,818,845 9,838,321 5,818,032

TOTAL DE RECURSOS Bs. 119,047,834 130,675,185 119,899,229 123,364,299 188,767,810

44%

38%

13% 15%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2006 2007 2008 2009 2010

Años



Respecto al importe de la inversión tanto programada como ejecutada, en los

distintos rubros de inversión, éstos han sido los siguientes:

TABLA No. 58 IMPORTE DE LA INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA

2006 – 2010 Expresado en Bolivianos

Respecto al destino de la inversión ejecutada tanto en el servicio de agua potable

y el servicio de alcantarillado sanitario, distribuido en inversión de ampliación y de

renovación, se proporciona la siguiente relación:

TABLA No. 59 INVERSION DE AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN EJECUTADA POR SISTEMA

2006 – 2010 Expresado en Porcentajes

Como se advierte, la mayor proporción de la inversión ha sido destinada al

servicio de agua potable, con una mayor tendencia hacia la inversión de

ampliación. En ese mismo sentido, existe mayor inversión en la inversión de

renovación de agua potable en relación a la inversión de renovación de

alcantarillado sanitario.

Sobre la base de la inversión ejecutada y registrada contablemente, a

continuación se proporciona la inversión acumulada al cabo de cada gestión en el

periodo 2006 – 2010, representado por el total del activo de SEMAPA.

Programado Ejecutado

Grado

ejecución Programado Ejecutado

Grado


Grado


Grado


Grado

ejecución

Construcciones y mejoras

de Bienes Publicos 61,587,345 25,990,984 42% 68,553,031 24,834,526 36% 113,132,519 13,395,569 12% 83,052,167 12,330,287 15% 99,432,640 78,332,470 79%Equipo de oficina y

muebles 639,000 620,975 97% 994,900 806,693 81% 43,111 38,401 89% 3,000 2,997 100% 10,200 8,920 87%

Equipo de computación 5,000 4,369 492,000 10,050 Maquinaria y equipo de

produccion 1,150,000 1,059,037 92% 5,279,690 1,381,729 26% 1,677,970 1,296,447 77% 181,000 180,012 99% 2,540,710 486,743 19%

Maquinaria y equipo de

transporte de tracción 44,000 34,307 78% 3,127,000 2,958,705 95% 49,270 49,270 100% 6,339,435 - Equipo medico y de

laboratorio 12,000 - 0% 3,900 3,900 100% 252,314 130,584

Otra maquinaria y equipo 173,000 170,603 99% 374,000 288,589 77% 16,034 16,034 100% 2,292,506 34,813

Equipo de comunicación 130,000 103,224 79% 14,500 14,422 99% 18,917 18,917 100%Estudios y proyectos para

inversion 678,000 547,624 81% 5,839,256 1,507,624 26% 928,852 791,768 85% 860,912 67,638 8% 1,560,317 78,548 5%

Activos intangibles 35,000 33,872 97% 14,000 13,505 96% 5,172 4,400 85% 10,000 9,356 94% 206,690 190,161 92%

TOTAL Bs. 64,448,345 28,560,626 44% 84,196,377 31,805,793 38% 115,875,745 15,614,706 13% 84,112,079 12,594,659 15% 113,126,812 79,272,289 70%

2010

RUBROS

2006 2007 2008 2009

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010

SERVICIO DE AGUA PÓTABLE

Inversion de ampliación 34% 47% 26% 96%

Inversion de renovación 63% 34% 20% 1%

Total Agua Potable 97% 81% 46% 96%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Inversion de ampliación 2% 19% 54% 2%

Inversion de renovación 1% 0% 0% 2%

Total Alcantarillado Sanitario 3% 19% 54% 4%

TOTAL GENERAL % 100% 100% 100% 100%



TABLA No. 60 INVERSION DE CORTO Y LARGO PLAZO ACUMULADA DE SEMAPA


Como se refleja en el comportamiento del activo, SEMAPA mantiene una

inversión promedio acumulada tanto de corto y largo plazo de Bs. 1.146 millones

de bolivianos, distribuida cerca un 10% en inversiones de corto plazo (activo

corriente) y un 90% en inversiones de largo plazo (activo no corriente),

comportamiento característico en operadores de los servicios en el sector de

saneamiento básico.

3.1.4.5. Aspectos Comerciales

3.1.4.5.1. Categorías de usuarios

De acuerdo a la categorización de usuarios vigente y aprobado por la instancia

reguladora, los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario

son objeto de categorización conforme a los siguientes criterios:

1) Categoría Domestica o Residencial (R ): Pertenecen a esta categoría los

usuarios cuyo predio es utilizado para vivienda y el agua para salud. Con las

siguientes subcategorías:

1.1) Subcategoría Residencial R1: los Usuarios cuyo predio se describe como

lote baldío, Casas abandonadas, Casas en litigio, Casas en demolición

(instalación hasta rasante predio),

1.2) Subcategoría Residencial R2: los Usuarios en cuyo predio poseen de 1 a 6

puntos de agua. Son predios con 1 o 2 habitaciones precarias con un solo punto

de agua.

1.3) Subcategoría Residencial R3: los Usuarios en cuyo predio poseen de 7 a 9

puntos de agua. Son viviendas económicas funcionales de uno o dos plantas, así

como viviendas en construcción.

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010

Activo

Activo corriente 97,417,070 105,187,978 94,959,597 94,025,922 114,424,870

Activo No corriente 927,158,552 986,820,611 1,090,950,279 1,089,759,671 1,133,497,892

Total Activo 1,024,575,622 1,092,008,589 1,185,909,876 1,183,785,594 1,247,922,763

Pasivo

Pasivo corriente 33,727,865 39,789,237 26,944,449 28,344,209 26,083,680

Pasivo No corriente 184,382,756 198,981,572 182,659,348 174,393,221 166,378,688

Total Pasivo 218,110,621 238,770,809 209,603,797 202,737,430 192,462,369

Patrimonio Neto 806,465,000 853,237,779 976,306,078 981,048,163 1,055,460,393

Total Pasivo + Patrimonio Neto 1,024,575,622 1,092,008,589 1,185,909,876 1,183,785,594 1,247,922,763



1.4) Subcategoría Residencial R4: los Usuarios en cuyo predio poseen de 10 o

mas puntos de agua. Viviendas de dos o más plantas, cuentan con todas las

dependencias.

Para el efecto, se utilizan los siguientes parámetros para clasificar a los usuarios

residenciales:

TABLA No. 61

ESCALA PUNTUAL DE SEMAPA

2) Categoría Comercial (C) : Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo

predio es utilizado para negocio y el agua para salud. Comprenden

Micromercados, Oficinas de Profesionales, Bancos, Teatros , Cines y Locales

Comerciales.

3) Categoría Comercial Especial (CE) : Pertenecen a esta categoría los

Usuarios cuyo predio es utilizado para negocio y el agua para como insumo que

forma parte del proceso de transformación de sus productos. Comprenden,

Hoteles, Clínicas Privadas, Estaciones de Servicio, Restaurantes, Heladerías,

Establecimientos Educativos privados, Supermercados, Curtiembres con

descarga industrial y Clubes Sociales.

4) Categoría Industrial (I) : Pertenecen a esta categoría los Usuarios en cuyo

predio es utilizado para negocio y el agua para negocio. Comprenden Talleres

mecánicos, Talleres artesanales, Fábricas, Curtiembres, Panaderías.

5) Categoría Preferencial (P) : Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo

predio se utiliza para un fin social. (Establecimientos Educativos Estatales,

Hospitales, Asilos, Hogares del Estado, Cementerios, Iglesias y Conventos,

Centros de Beneficencia)

6) Categoría Social (S) : Pertenecen a esta categoría los Usuarios cuyo predio

se utiliza para un fin de carácter público ((Edificios del Estado, Parques, Jardines,

Plazas, salones Comunales, Hidrantes, Centros de Beneficencia e Iglesias)

Conforme a la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS No. 180/2011 de

fecha 11 de abril de 2011, se constituye la Categoría Social Solidaria,

compuesta por usuarios pertenecientes a Asilos de ancianos, albergues de niños

y Centros de rehabilitación, que cumplan una función de asistencia social a

sectores de la población altamente vulnerables y que no tengan fines de lucro.

Para el efecto se establece la tarifa de Bs. 1,78 por m3 y una dotación de hasta

Descripción 0 Puntos 1 Punto 2 Puntos 3 Puntos Total Puntos

Sup. Lote (m2) 0 - 400 401 - 800 801 adelante

Nro. de pisos 0 1 2 3 o más

Nro. puntos de agua De 2 a 5 De 6 a 8 9 o mas

Estado de construcción Vieja Regular Nueva

Calidad de construcción Modesta Intermedia Lujosa



4,5 m3 por interno (persona natural) acreditado por el usuario, de modo que la

sumatoria de beneficiarios constituirá la tarifa mínima de cada usuario de esta

categoría, el excedente de este volumen se factura con la tarifa que le

corresponda al usuario. En ese sentido, SEMAPA cuenta con el Reglamento de

aplicación correspondiente, remitido a la instancia reguladora, para su

seguimiento y fiscalización.

3.1.4.5.2. Estructura de Precios y Tarifas de los servicios

Considerando la categorización de usuarios señalada, así como de los rangos de

consumo establecidos para cada categoría de usuarios, a continuación se

proporciona la estructura de tarifas de los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario, tanto para los usuarios que cuentan con medidor, como

para aquellos que no cuenta con medición.

CUADRO No. 2 ESTRUCTURA TARIFARIA DE SEMAPA A JUNIO DE 2011


Servicio de Agua Potable

a) Tarifas de agua potable por consumo medido

Fuente: Gerencia de Atención al Cliente. Tarifario de junio 2011

b) Tarifas de agua potable por consumo No medido

RESIDENCIALESSubcategoría

13- 25 m3 26- 50 m3 51 - 75

m3

76 - 100

m3

101 - 150

m3

Mayor o

igual a

151 m3Residencial (R1) 13.09547 0.86044 0.98636 1.46907 1.86779 2.22456 2.61280

Residencial (R2) 26.10703 1.39560 1.55299 2.31901 2.81219 3.25290 3.71459

Residencial (R3) 48.94019 1.69989 1.86779 2.94856 3.41028 3.88247 4.33369

Residencial (R4) 81.52151 2.02519 2.19309 3.43127 3.90348 4.37566 4.84785

Tarifa

Mínima

0 a 12 m3

RANGO DE CONSUMO

NO RESIDENCIALESSubcategoría

13- 50 m3 51 - 100

m3

101 - 150

m3

151 - 250

m3

251 - 400

m3

Mayor o

igual a

401 m3

Comercial ( C ) 97.90133 4.18678 4.48059 4.80588 5.11018 5.41447 5.73976

Comercial Especial

(CE)

114.18675 6.49526 6.82057 7.13535 7.42916 7.74399 8.04826

Industrial (I) 88.11120 3.87199 4.42813 4.64850 4.95280 5.26757 5.56138

Preferencial (P) 42.99055 1.69989 1.86779 2.31901 2.62328 2.94856 3.25290

Categoria Social (S) 71.74186 2.79119 2.94856 3.09549 3.39981 3.71459 4.02937

Tarifa

Mínima

0 a 12 m3

RANGO DE CONSUMO



Los importes señalados incluyen los impuestos que corresponden.

Tarifas por el Servicio de Alcantarillado Sanitario

Se cobra solo aquellos predios que cuentan conexión de alcantarillado sanitario, y

representa un porcentaje del importe facturado de agua potable, tanto a los

usuarios por consumo medido y no medido de agua potable, de acuerdo a la

siguiente relación:

TABLA No. 62 PROPORCION DE TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Expresado en porcentajes

Precios

A continuación se proporciona el detalle de precios que cobra SEMAPA por otros

conceptos, los mismos que se hallan conforme a su aprobación por la instancia

reguladora.

Categoría Consumo

Promedio m3.

Importe

Bs./mes

Residencial R1 12 10




Comercial - C 39 166

Comercial Especial - CE 49 269

Industrial - I 35 135

Preferencial - P 55 93

Social - S 64 170

CATEGORIA PORCENTAJE

Categoria Residencial (R1, R2, R3 Y R4) 40%

Categoria Comercial 65%

Categoria Comercial Especial 65%

Categoria Industrial 65%

Categoria Preferencial 65%

Categoria Pública 65%



TABLA No. 63 PRECIOS DE SEMAPA

Expresado en bolivianos

Fuente: Gerencia de Atención al Cliente.

Varios de los actuales precios corresponden su respectiva actualización por la

variación de precios experimentada en los materiales y la mano de obra, aspecto

que será abordado en el Estudio de Precios y Tarifas.

3.1.4.5.3. Indexación de las tarifas

Mediante la Resolución Administrativa Regulatoria SISAB No. 005/2007 de fecha

10 de enero de 2007, se dispone la desdolarización de los precios y tarifas en las

EPSA del país, aprobando para el efecto la formula de indexación mensual a través

CODIGO CONCEPTO IMPORTE Bs.

03 Reposición comprobante tarifa 2.00

05 Vencimientos 2.00

11 Reposición comprobante otros servicios 2.00

13 Servicio Proforma 1.00

14 Corte normal 17.00

20 Cambio de nombre 20.00

21 Corte físico 73.50

38 Venta caja protectora medidor 200.75

40 Venta caja metálica 1" 401.50

42 Medidor 1" 361.35

43 Caja metálica 1" 281.05

44 Medidor 2" 1,274.90

45 Caja metálica 3/4 a plazos (5 meses) 200.75

46 Medidor 1" 762.85

47 Pago adicional a plazos 2,409.00

51 Medidor 1" a plazos 619.40

52 Reposición formulario contrato 3.00

54 Corte de pavimento s/g. Técnica 67.30

60 Reinstalación por amnistía 160.60

63 Multa regularización alta 321.20

64 Multa desague pluvial 500.00

66 Retroactivo 1,300.50

67 Agua por cisterna para zona sur 20.00

70 Reinc. En daño a la instalación 5.00

71 Reinc.en Bypass 5.00

72 Reinc.en derivaciones 160.00

74 Instalación clandestina de agua 360.00

75 Instalación clandestina de alcantarillado 360.00

90 Corte alcantarillado 586.19

91 Corte interno de alcantarillado 250.00

X1 Medidor adicional 642.40

X2 Instalación de medidor 401.50

X3 Instalación medidor tipo a plazos (5 meses) 602.30

XA Medidor 3/4 a plazos 401.50

Y Autoayuda 163.60

Derecho de conexión de agua potable con

medidor y caja metálica. 1,470.00

Derecho de conexión de alcantarillado

sanitario. 1,505.00



de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). En ese marco, de manera

específica para SEMAPA, se emite la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS

No. 066/2007 de fecha 19 de marzo de 2011, a través de la cual se implementa la

modalidad de indexación de los precios y tarifas, considerando la UFV como

parámetro de variación mensual de las mismas, metodología que a la fecha se

viene aplicando periódicamente.

3.1.4.5.4. Usuarios de Agua Potable

Conforme a la información histórica registrada en el periodo 2006 a 2010, los

usuarios del servicio de agua potable distribuidos por la categorización aplicada por

SEMAPA es la siguiente:

TABLA No. 64 DISTRIBUCIÓN HISTORICA DE USUARIOS DE AGUA POTABLE

POR CATEGORIA

Fuente: Reportes de facturación Gerencia de Servicios al Cliente

Estas cifras determinan un incremento del número de conexiones de agua potable

en el sistema comercial, próximo a 1.600 conexiones por año en las gestiones 2006

y 2007, reduciendo este promedio de crecimiento a 1.116 conexiones para los años

2009 y 2010.

A continuación se proporciona una distribución de usuarios de agua potable por

categoría:

Residencial - R1 4,821 4,572 4,828 4,762 4,866

Residencial - R2 18,940 19,215 19,804 19,837 19,866

Residencial - R3 18,756 19,569 19,972 20,541 20,928

Residencial - R4 11,811 12,383 12,617 12,961 13,383

RESIDENCIAL 54,328 55,739 57,221 58,101 59,043

Comercial - C 4,312 4,818 4,892 5,049 5,232

Comercial Especial - CE 331 371 383 389 411

Industrial - I 769 816 797 793 803

Preferencial - P 741 352 375 387 398

Social - S 371 405 423 425 435

ESPECIAL 6,524 6,762 6,870 7,043 7,279

TOTAL GENERAL 60,852 62,501 64,091 65,144 66,322

Variación de conexiones 1,649 1,590 1,053 1,178

2008 2009 2010Categoría

20072006



GRAFICA No. 7 DISTRIBUCION DE USUARIOS POR CATEGORIA

PERIODO 2006 - 2010

Los usuarios residenciales representan el 89% de conexiones de SEMAPA,

constituyendo el 11% restante de conexiones los usuarios no residenciales del

servicio de agua potable. A su vez, en las categorías R2, R3 y R4 se concentran el

82% del total de las conexiones de agua potable, por lo tanto los usuarios de estas

categorías representan el segmento más relevante de conexiones.

3.1.4.5.5. Volúmenes de consumo de agua potable

Tomando en cuenta el volumen de agua medido, así como la estimación del

volumen de agua de los usuarios sin medidor, a continuación se proporciona la

relación de volúmenes consumos de agua potable mensuales por gestiones.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2006 2007 2008 2009 2010

R1

R2

R3

R4

C

CE

I

P

S



TABLA No. 65 VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE

PERIODO 2007 . 2010 Expresado en m3.

La estadística no refleja una estacionalidad en los citados volúmenes de consumo,

esencialmente por el racionamiento del servicio, que de manera continua se aplica

a los usuarios de SEMAPA.

Tomando en cuenta los niveles de consumo registrados en la gestión 2010 y su

relación con el número de usuarios por categoría existentes al final del citado año,

se estimaron los siguientes niveles de consumo promedio por categoría de usuario.

TABLA No. 66 VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO

PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION 2010 Expresado en m3/mes.

2007 2008 2009 2010

m3/mes m3/mes m3/mes m3/mes

Enero 1,276,642 1,323,179 1,495,287 1,461,321

Febrero 1,247,519 1,389,683 1,243,889 1,269,203

Marzo 1,242,430 1,182,399 1,372,871 1,298,081

Abril 1,347,608 1,287,253 1,384,724 1,471,086

Mayo 1,347,137 1,415,072 1,393,139 1,397,390

Junio 1,327,896 1,330,154 1,316,996 1,349,593

Julio 1,238,991 1,328,443 1,329,355 1,372,275

Agosto 1,331,513 1,412,593 1,471,100 1,348,529

Septiembre 1,353,214 1,312,371 1,355,348 1,365,053

Octubre 1,285,171 1,383,734 1,383,632 1,404,639

Noviembre 1,382,649 1,496,481 1,427,076 1,372,788

Diciembre 1,254,408 1,252,193 1,249,317 1,286,179

TOTAL m3/año 15,635,178 16,113,555 16,422,734 16,396,137

Mes

CATEGORÍAPromedio de

consumo total

m3/mes (*)

Promedio de

consumo medido

m3/mes (*)

R1 11 11

R2 14 14

R3 19 19

R4 28 28

RESIDENCIAL 19 19

C 31 32

CE 57 61

I 19 20

P 72 80

S 87 106

NO RESIDENCIAL 37 37

TOTAL 21 21



Se calcularon dos promedios, el primero considerando el total del consumo de agua

divididos entre el número de conexiones totales de cada categoría, y el segundo

tomando en cuenta únicamente el volumen de consumo de agua medido dividido

entre el número de conexiones medidas totales de cada categoría. Los resultados

se asemejan casi en su totalidad.

3.1.4.5.6. Importe de promedio de facturación servicio de agua potable

TABLA No. 67 FACTURACIÓN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA

GESTION 2010 Expresado en Bs./mes.

De manera similar, se han calculado dos promedios, el primero considerando el

total del importe facturado de agua divididos entre el número de conexiones totales

de cada categoría, y el segundo tomando en cuenta únicamente el importe

facturado de agua medido dividido entre el número de conexiones medidas totales

de cada categoría. Los resultados son ligeramente superiores en el segundo caso,

ya que esta ultimo no hay incidencia de los usuarios sin medidor, que son

facturados por una tarifa plana.

3.1.4.5.7. Usuarios de Alcantarillado Sanitario

De acuerdo a la información histórica registrada en el periodo 2007 a junio de 2011,

los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario distribuidos por la categorización

aplicada por SEMAPA es la siguiente:

CATEGORÍA

Facturación

Promedio General

Bs./mes

Facturación

Promedio Medido

Bs./mes

R1 13 15

R2 32 32

R3 64 64

R4 125 127

RESIDENCIAL Bs/mes 63 69

C 185 188

CE 432 463

I 119 125

P 189 215

S 319 405

NO RESIDENCIAL Bs/mes 200 205

TOTAL Bs/mes 78 85



TABLA No. 68 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

POR CATEGORIA PERIODO 2006 - 2010

Fuente: Reportes de facturación Gerencia de Servicios al Cliente

Las cifras resultantes determinan un incremento del número de conexiones de

alcantarillado sanitario próximo a 2.217 conexiones por año en las gestiones 2006 y

2007, constituyendo los años 2007 y 2009 las gestiones donde incorporó el mayor

número de conexiones. Estos datos reflejan un mayor crecimiento que el alcanzado

en el servicio de agua potable, aspecto que obedece a la existencia de

abastecimientos con pequeños operadores de agua potable en el área de servicios

de SEMAPA, aspecto que no ocurre para el servicio de alcantarillado sanitario.

Respecto a la distribución de usuarios de alcantarillado sanitario por categoría, se

tiene la siguiente relación:

GRAFICA No. 8 DISTRIBUCION DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

POR CATEGORIA PERIODO 2006 – 2010

Residencial - R1 5,626 5,849 5,834 6,383 6,619

Residencial - R2 21,525 22,376 22,471 23,233 23,646

Residencial - R3 19,268 20,030 20,861 21,629 22,182

Residencial - R4 12,004 12,479 13,087 13,533 14,035

RESIDENCIAL 58,423 60,734 62,253 64,778 66,482

Comercial - C 4,390 4,934 5,010 5,168 5,361

Comercial Especial -

CE367 413 429 434 460

Industrial - I 763 799 815 824 827

Preferencial - P 600 365 373 386 398

Social - S 409 257 272 279 291

NO RESIDENCIAL 6,529 6,768 6,899 7,091 7,337

TOTAL GENERAL 64,952 67,502 69,152 71,869 73,819

Variación de conexiones 2,550 1,650 2,717 1,950

2008 2009 2010Categoría

2006 2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2007 2008 2009 2010

R1

R2

R3

R4

C

CE

I

P

S



Los datos señalados indican que los usuarios residenciales representan el 90% de

conexiones de alcantarillado sanitario de SEMAPA, constituyendo el 10% restante

de conexiones los usuarios no residenciales del citado servicio. A su vez, en las

categorías R2, R3 y R4 se concentran el 89% del total de las conexiones de

alcantarillado sanitario, por lo tanto los usuarios de estas categorías representan el

segmento más relevante de conexiones de este servicio.

3.1.4.5.8. Importe de promedio de facturación servicio de alcantarillado sanitario

TABLA No. 69 FACTURACIÓN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA

GESTION 2010 Expresado en Bs./mes.

Se han calculado dos promedios, el primero considerando el total del importe

facturado de alcantarillado sanitario dividido entre el número de conexiones totales

de cada categoría, y el segundo tomando en cuenta únicamente el importe

facturado de alcantarillado sanitario dividido entre el número de conexiones

medidas totales de cada categoría.

3.1.4.5.9. Catastro de usuarios

Para efectos del catastro comercial de usuarios, el plano general de Cochabamba

es dividido para estos efectos en 40 zonas geográficas y cada una de éstas con un

determinado número de rutas, dentro de las cuales se ubican los predios o

urbanizaciones.

En el caso de nuevas urbanizaciones, se recibe un plano esquemático con límites

del área nueva a incorporar y luego Sección Catastro debe ir a hacer el censo de

CATEGORÍA

Facturación

Promedio General

Bs./mes

Facturación

Promedio Medido

Bs./mes

R1 6 8

R2 12 13

R3 26 26

R4 53 52

RESIDENCIAL Bs/mes 25 28

C 132 130

CE 388 344

I 84 83

P 131 148

S 231 266

NO RESIDENCIAL Bs/mes 147 142

TOTAL Bs/mes 37 42



servicios correspondiente.

El procedimiento es denominado ampliación de red y está compuesto por:

Visita de mensuradores a terreno quienes realizan la medición, censo por

lote

Se entrega un informe manual al dibujante para trascripción en Autocad

Trascrito y actualizado el predio se codifica y rutea

Se imprimen los planos y se entregan a las distintas áreas

Luego de la confección de los planos se hace la ruta y la codificación de todo el

manzano con un código de 9 dígitos.

El sistema de apoyo catastral dispone de una base cartográfica aerofotogramétrica

escala 1:1000 común al Catastro Comercial y Catastro Técnico (redes). Fue

entregada por la Honorable Alcaldía Municipal en 1995, pero la fotografía de la

cartografía corresponde al año 1994 que comprende solo distritos y predios de ese

año. La digitalización del plano general de zonas y rutas y la actualización se

realiza en forma permanente por personal de Catastro Comercial y la digitalización

de redes por catastro Técnico.

Actualmente el catastro existente en sistema adolece de normas claras referentes

a los plazos de envío de la información para la entrega de información de nuevos

usuarios, controles estadísticos sobre la calidad de la información que se ingresa

al catastro y programas de incorporación de servicios irregulares

El establecimiento de procedimientos para las eliminaciones de servicios,

motivados en inexistencia de ellos in situ, edificación en altura en terrenos donde

existían solo algunas viviendas, así como, las modificaciones a los datos

catastrales de los servicios existentes, exigen de procedimientos en los que se

establezcan las instancias de responsabilidad y aprobación que aseguren su

confiabilidad.

3.1.4.5.10. Cobertura de costos con las actuales tarifas

Para ese propósito, por una parte se determino los ingresos efectivamente

percibidos por SEMAPA (considerando desde el punto de vista del efectivo) y por

otra parte, el total de costos incurridos por SEMAPA para la prestación de ambos

servicios, que determinaron la siguiente relación.



TABLA No. 70 COBERTURA DE COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS

Expresado en Bs./Año

Como se advierte, existe un importante rezago en los recursos generados por

SEMAPA frente al total de sus costos incurridos, dicho rezago alcanza en promedio

al 54%, exceptuando la gestión 2010, donde se recibió una fuerte donación

(Proyecto JICA) que hizo que el rezago se reduzca al 24%.

De los componentes del costo total, se advierte la relevancia que tiene la

depreciación de los activos fijos de SEMAPA que alcanza al 33% del costo total, los

mimos equivalen a la magnitud de recursos que la empresa debería generar para la

renovación y reposición de su inversión ya realizada, aspecto que no es posible

con el nivel actual de las tarifas.

3.1.5. Aspectos institucionales y organizacionales

3.1.5.1. Composición del Directorio de SEMAPA

Como máxima instancia de decisión, el Directorio de SEMAPA está constituido de

la siguiente forma:

El Honorable Alcalde Municipal como presidente nato. El Gerente General Ejecutivo de SEMAPA, como secretario del

directorio. Un Director representante de la Honorable Alcaldía Municipal. Un Director representante de la Gobernación. Un Director representante del Ministerio del Medio Ambiente y

Agua. Un Director representante de la Federación de Profesionales del

Departamento de Cochabamba.

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos Operativos y no operativos 61,027,764 65,255,975 75,446,922 86,143,093 89,348,686

Transferencias / Donaciones de capital 16,140,000 - - 8,993 69,693,766

Disminución y cobro de otros activos 9,211,985 13,910,837 20,594,741 9,538,225 11,029,452

Obtención de préstamos internos 2,169,843 22,187,044 31,870 384,700 -

Obtención de préstamos del exterior 6,953,294 2,729,909 - 3,870,617 -

Incremento de otros pasivos y aportes - 88,258 - 1,117,267 600,061

TOTAL DE RECURSOS Bs. 95,502,886 104,172,023 96,073,533 101,062,896 170,671,965

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Operación y Mantenimiento 53,021,818 59,230,758 61,137,641 58,739,443 53,885,214

Costos Financieros y Amortizacion Capital 14,852,030 17,464,354 27,910,782 24,000,462 18,898,198

Depreciación 44,266,657 48,817,702 53,966,147 59,877,878 59,637,127

Inversión 28,560,626 31,805,793 15,614,706 12,594,659 79,272,289

TOTAL DE COSTOS 140,701,131 157,318,608 158,629,277 155,212,442 211,692,828

DEFICIT Bs/año (45,198,245) (53,146,585) (62,555,744) (54,149,546) (41,020,863)

DEFICIT % -47% -51% -65% -54% -24%



A nivel de asesoramiento el Directorio cuenta con una unidad de Asesoría Legal

para dicha instancia.

3.1.5.2 Organización de SEMAPA

SEMAPA está organizada a nivel ejecutivo a través de la Gerencia General y las

siguientes cuatro (4) gerencias de área:

Gerencia General

Gerencia Administrativa Financiera

Gerencia de Servicios al Cliente

Gerencia de Planificación y Proyectos

Gerencia de Operaciones.

A nivel de unidades asesoras, se cuentan con las siguientes unidades

organizacionales:

Asesoría Legal

Auditoría Interna

Unidad de Transparencia y Coordinación Institucional

Unidad Ejecutora de proyectos (BID, CAF, JICA

El actual organigrama se encuentra aprobado por Resolución del Directorio de

SEMAPA N° 012/2011 de fecha 12 de mayo de 2011 y Resolución Bi ministerial

003/2011 de fecha 1 de julio de 21011. El organigrama total de la empresa, es

proporcionado a través del Anexo 9..

3.1.5.3 Recursos humanos

El personal vinculado a la prestación de los servicios, durante los últimos años

tanto como personal de planta como de otras partidas, es proporcionado a través

de la siguiente tabla:

TABLA N° 71

EVOLUCION DEL PERSONAL DE SEMAPA

No. de personas

Como se advierte en al año 2008, SEMAPA implemento un drástico plan de

reducción de su personal, que implico una disminución del 40% del total del

personal, lo que lógicamente tuvo su impacto positivo en los costos de la empresa

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL PERSONAL DE PLANTA 301 298 303 320 321

TOTAL PERSONAL OTRAS PARTIDAS 196 260 109 10 6

TOTAL DE PERSONAL 497 558 412 330 327



y de los indicadores relacionados a la gestión de los servicios. El total del personal

actual que tiene la empresa (junio 2011) alcanza a 325 personas, distribuidas de la

siguiente forma:

TABLA N° 72

PERSONAL DE SEMAPA POR AREAS

No. de personas

Como se advierte, la Gerencia de Operaciones absorbe el 63% del personal,

seguido del 12% en la Gerencia Administrativa y Financiera, 11% en la Gerencia

de Servicios al Cliente, 8% en la Gerencia de Planificación del 4% de la Gerencia

General

3.1.5.4 Manuales, reglamentos y normas internas

Producto de la recopilación de la normatividad existente, se proporciona el Anexo

10. con el detalle del conjunto de la normatividad existente en SEMAPA. Por la

fecha de su aprobación muchas de las mismas, requieren de su respectiva

actualización, así como de procesos de difusión interna, tomando en cuenta la

natural rotación del personal en la empresa.

3.1.5.5 Sistemas Informáticos

Como parte de la Gerencia de Planificación y Proyectos de SEMAPA, se

encuentra el Departamento de Tecnologías de Información, cuyo rol principal es

proveer servicios de soporte y mantención a los sistemas actualmente en uso, la

administración de servidores, sistemas de información y Bases de Datos, así

como liderar el desarrollo e innovación del uso de tecnologías al interior de la

empresa.

UNIDAD ORGANIZACIONALGESTIÓN

2011%

GERENCIA GENERAL 12 4%

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 40 12%

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 25 8%

GERENCIA SERVICIOS AL CLIENTE 36 11%

GERENCIA OPERACIONES 204 63%

TOTAL 317

PERSONAL A CONTRATO 8 2%

TOTAL GENERAL 325



Las tecnologías actualmente utilizadas son clasificadas como tecnologías

obsoletas, lo que imposibilita emprender nuevos desarrollos acordes a las

necesidades de flexibilidad y administración que la información requiere, por lo

tanto el costo de implantar y mantener los actuales sistemas es elevado y los

tiempos de respuesta a las nuevas necesidades de la empresa son demasiado

largos.

Adicionalmente, los sistemas de información existentes no están conformados de

aplicaciones que tengan relación entre sí (integrados), lo que implica procesos de

desactualización, repetición de la transcripción, duplicidad de información,

reducida calidad de control de procesos, entre otros aspectos, que constituyen

relevantes desventajas para generar información en la empresa.

Para ese efecto a través del Anexo 11 se proporciona un detalle de los sistemas

informáticos en actual funcionamiento en la empresa.

Conscientes de las debilidades en este campo, SEMAPA ha efectuado la

licitación pública para la Contratación de Servicios Consultoría Especializada

denominada: “DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE

INFORMACION (SOFTWARE) PARA LA GESTION COMERCIAL,

ADMINISTRATIVA – FINANCIERA Y OPERACIONAL DE SEMAPA”, cuyo

objetivo es fortalecer la Gestión Empresarial de SEMAPA, optimizando la

administración, el control de gestión y la toma de decisiones de las áreas de

Comercial, Administrativa-Financiera y Operacional, mediante el Diseño e

Implementación de un Sistema Integrado de Información (Software), la misma

que se halla contratada desde julio de la gestión 2011, con un plazo de entrega

de 450 días calendario.

3.1.6 Análisis de la eficiencia operativa

Para ese propósito se proporciona un conjunto de indicadores que traducen la

eficiencia operativa alcanzada por SEMAPA, los últimos años.

3.1.6.1 Indicadores de Gestión Operativa

3.1.6.1.1 Índice de Agua No Contabilizada

La estructura del citado indicador está definida de la siguiente manera:



De acuerdo a los valores reportados históricamente al ente regulador, la evolución

que tuvo este indicador es la siguiente:

GRAFICA N° 9

EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

Los valores del indicador de pérdidas en red, señalan una reducción paulatina de

su valor, producto de las diferentes acciones realizadas por SEMAPA

esencialmente en la renovación de redes de distribución de agua.

Adicionalmente a ello, SEMAPA cuenta con registros de pérdidas relacionados a

otros procesos previos al tratamiento del recurso hídrico, las mismas que se

proporcionan a continuación.

TABLA N° 73

PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS

Fuente: Reportes de Gerencia de Operaciones SEMAPA

El criterio del regulador es que el indicador de ANC en red, debe ser inferior al

40%, con un valor óptimo comprendido entre 20% y 30%. A la gestión 2010,

SEMAPA indica que está encaminado a entrar en el rango óptimo esperado.

44.90%48.55% 48.97%

37.84%34.22%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2006 2007 2008 2009 2010

Agua No Contabilizada (%) -AAPS

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

ANC en transporte 7.53% 8.01% 4.20% 5.29% 7.56%

ANC en tratamiento 1.98% 0.09% 0.32% 0.24% 0.26%

ANC en redes 44.90% 48.55% 48.97% 37.84% 34.22%



3.1.6.1.2 Costo Operativo por m3 facturado

Para la cuantificación de este indicador, se consideró la siguiente definición:

Los gastos operativos fueron cuantificados en dos escenarios, el primero

considerando la depreciación y el segundo excluyendo la depreciación, los

valores resultantes son:

GRAFICA N° 10

EVOLUCION COSTO OPERATIVO m3 FACTURADO

Como se advierte, producto de la reducción de costos relacionados a los

recursos humanos, el indicador refleja una reducción hacia la gestión 2010. Los

valores al año 2010, tomando en cuenta el costo operativo con depreciación

resulta Bs. 4,14 por cada metro cúbico de agua potable facturada, en tanto

excluyendo la depreciación este valor se reduce a Bs. 1,96 por m3.

3.1.6.1.3 Razón de Trabajo

La estructura considerada del citado indicador, es la siguiente:

FacturadoTotalPAdeVolumen

OperativosGastosCUN

..

3.79 4.15

4.32 4.27 4.14

2.06 2.27 2.29 2.12

1.96

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2006 2007 2008 2009 2010

Costo operativo por m3 facturado (incluye depreciación) Bs/m3

Costo operativo por m3 facturado (sin depreciación) Bs/m3

100*Pr

OperativosIngresos

sIncobrabledeevisiónónDepreciaciOperativosGastosRT



Sobre la base de dicha definición, a continuación se proporciona la evolución del

citado indicador:

GRAFICA N° 11

EVOLUCION DE LA RAZON DE TRABAJO

Debido a la racionalización del costo, el indicador progresivamente fue

reduciendo, alcanzando un valor de 53% en el año 2010, lo que refleja un

paulatino mejoramiento del indicador.

Conforme al criterio regulador este indicador debe ser menor al 100%, con un

valor óptimo entre 65% y 75%.

3.1.6.2 Indicadores del Servicio

3.1.6.2.1 Cobertura de los servicios.

Conforme a la información proporcionada por SEMAPA a la instancia reguladora, la

cobertura de los servicios ha sido determinada conforme a la siguiente información:

TABLA N° 74

COBERTURA DE LOS SERVICIOS

Fuente: Indicadores de gestión de SEMAPA en la AAPS

74% 78%70%

59%53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2006 2007 2,008 2,009 2010

Razón de trabajo neto depreciacion

Variables e Indicadores Unidad 2006 2007 2008 2009 2010

Población Total Hab. 368,440 368,440 368,480 368,480 690,500

Población Servida Agua Hab. 253,227 253,227 253,227 253,227 326,504

Población Servida Alcantarillado

sanitario Hab. 286,004 286,004 293,940 293,940 364,666

Nº de Total conexiones de Agua

Potable Cnx 60,855 62,501 64,091 65,110 66,094

Nº de conexiones de Alcantarillado Cnx 57,431 67,266 69,152 71,869 73,819

Cobertura de agua potable % 68.73% 68.73% 68.72% 68.72% 47.29%

Cobertura de alcantarilaldo sanitario % 77.63% 77.63% 79.77% 79.77% 52.81%



Fruto de una simple revisión de la información es posible determinar las

siguientes observaciones:

La población referente con la cual se contrasta la población servida, se ha

mantenido constante en el periodo 2006 a 2009, y con el cambio de la

población referente en la gestión 2010, la cobertura de ambos servicios

experimenta una drástica reducción.

Considerando el anterior aspecto, se complementa la observación con la

población servida de agua potable, se mantiene constante en el periodo

2006 a 2009, por ello la cobertura del servicio también se mantiene

constante

Similar situación sucede en relación a la cobertura de agua alcantarillado

sanitario, para los periodos 2006 - 2007 y para el periodo 2008 – 2009.

Estos aspectos hacen que la información relativa a la cobertura, no sea

consistente en cuanto a la cobertura, motivo por el cual, considerando la propuesta

y metodología expuesta en materia de población en el presente documento la

cobertura de servicios se ajustaría de la siguiente manera.

TABLA N° 75

COBERTURA AJUSTADA DE LOS SERVICIOS

Dichos valores presentan un comportamiento mucho más racional tanto de la

población como de la cobertura de los servicios, a partir de la cual se proyectaron

los servicios para el quinquenio 2012 a 2016.

3.1.6.2.2 Cobertura de medición. En función al número de usuarios con medidor registrados al 31 de diciembre de cada año, a continuación se proporciona la evolución del grado de micromedición:

Variables e Indicadores Unidad 2006 2007 2008 2009 2010

Población contractual Hab. 496,489 503,593 510,436 516,972 523,161

Habitantes por conexión (*) Hab/cnx 4.70 4.76 4.82 4.88 4.94

Población Servida Agua Hab. 286,286 297,705 309,094 317,934 327,900

Población Servida Alcantarillado

sanitario Hab. 305,560 321,525 333,502 350,938 364,966

Nº de Total conexiones de Agua

Potable Cnx 60,855 62,501 64,091 65,110 66,322

Nº de conexiones de Alcantarillado Cnx 64,952 67,502 69,152 71,869 73,819

Cobertura de agua potable % 57.66% 59.12% 60.55% 61.50% 62.68%

Cobertura de alcantarilaldo sanitario % 61.54% 63.85% 65.34% 67.88% 69.76%

(*) En función a valores del PEDS que considera un crecimiento del 1,25 % anual



GRAFICA No. 12 EVOLUCION DEL GRADO DE MICROMEDICIÓN DE SEMAPA

PERIODO 2006 - 2010

De las cifras resultantes se advierte que en el último periodo de 5 años, el grado de

micromedición se incrementó tan solo en 2,8 puntos porcentuales, crecimiento que

obedece más por el número de conexiones nuevas con medidor que son

incorporadas en forma anual, que programas intensivos de instalación de

medidores a usuarios que no cuentan con medidores.

En ese contexto, SEMAPA en la actual gestión esta licitando la ejecución de

instalación de medidores a través de terceros, con la finalidad de acelerar este

proceso en el marco de lo establecido en la RAR N° 0183/2010 de la AAPS.

(cobertura de micromedición 100% al año 2013).

3.1.6.2.3 Índice de dotación

Indicador determinado a partir del siguiente cociente de variables:

Los valores determinados para el periodo de análisis, determina los siguientes

resultados medidos en (l/hab/d).

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2006 2007 2008 2009 2010

81.5% 83.6% 82.9% 83.3% 84.4%

18.5% 16.4% 17.1% 16.7% 15.6%

Cnx con medidor Cnx sin medidor



TABLA N° 76

EVOLUCION DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE

La dotación total indica el volumen de agua potable medido por litros al día y por

habitante que SEMAPA es capaz de producir a la salida de sus plantas y/o pozos.

En tanto que la dotación neta, es el volumen de agua potable medido por litros al

día y por habitante que los usuarios de SEMAPA consumen por día, descontando

las pérdidas en red.

Considerando el valor óptimo previsto por las herramientas regulatorias (ex -

SISAB), indica que debe estar dentro de 90 y 250 litros/ habitantes / día,

comparando la dotación total de SEMAPA éste se encuentra cercano al valor

óptimo superior.

3.1.6.3 Indicadores Económicos - Financieros

Las fuentes de información en este ámbito han constituido los Estados Financieros

al 31 de diciembre de los años comprendidos en el periodo 2006 a 2010, que

incluyen los reportes de ejecución presupuestaria.

3.1.6.3.1 Índice de Liquidez

Respecto a indicador se ha considerado los siguientes tres niveles de liquidez: el

índice de liquidez de primer grado (liquidez corriente), el índice de liquidez de

segundo grado (prueba ácida) y el índice de liquidez de tercer grado (liquidez

inmediata), cuyos resultados van de menor a mayor en cuanto al grado de liquidez

de la empresa.

CONCEPTO 2006 2007 2,008 2,009 2010

Volumenes AP producido (m3) 27,904,089 25,052,831 27,090,903 26,415,474 24,936,309

Volumenes AP facturado (m3) 15,414,219 15,635,178 16,113,555 16,422,734 16,396,137

No. total conexiones Agua 60,852 62,501 64,091 65,144 66,322

Habitantes por conexión (**) 4.70 4.76 4.82 4.88 4.94

Dotación total (L/Hab/dia) 267.30 230.56 240.13 227.51 208.35

Dotación Neta (L/Hab/dia) (*) 147.66 143.89 142.83 141.45 137.00

(*) Dotación que no considera pérdidas en red.

(**) Valores del PEDS



TABLA No. 77

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA


Los indicadores nos proporcionan la solvencia y liquidez que tiene la empresa para

cubrir sus obligaciones en el corto plazo. La liquidez inmediata tuvo su nivel más

crítico en la gestión 2008, aspecto que no fue percibido en los índices de liquidez

corriente y de la prueba ácida, por los niveles de facturas por cobrar y el nivel de

los almacenes.

GRAFICA No. 13

EVOLUCION DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

La gestión 2010, refleja el nivel mas óptimo respecto a los tres grados de liquidez

de la empresa, en comparación a las anteriores gestiones, situación corroborada

por el saldo del activo disponible.

Conforme al criterio del regulador el indicador debe ser mayor a 1, con un rango

óptimo del indicador entre 1,5 y 2. Para el caso de SEMAPA, el nivel de las

disponibilidades influye para que el valor del indicador en la gestión 2010, sea

superior al límite superior del valor óptimo.

Concepto Calculo 2006 2007 2008 2009 2010

Indice liquidez corriente Activo Corriente 2.89 2.64 3.52 3.32 4.39

Pasivo Corriente

Indice de la prueba acida Act.Dispon + Act Exig 1.79 1.70 2.26 2.60 3.66

Pasivo Corriente

Indice liquidez inmediata Activo Disponible 0.57 0.32 0.01 0.55 1.54

Pasivo Corriente

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2006 2007 2008 2009 2010

Indice liquidez corriente Indice de la prueba acida

Indice liquidez inmediata

Bo

livi

ano

s

Años



3.1.6.3.2 Índice de Ejecución de Inversiones

La relación entre el importe de las inversiones ejecutadas y el importe de las

inversiones programadas, determinan para cada gestión el grado de ejecución

alcanzada por SEMAPA.

GRAFICA No. 14

GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

Como se aprecia el grado de ejecución de las inversiones programadas por

SEMAPA ha experimentado una reducción permanente hasta llegar en las

gestiones 2008 y 2009 el nivel de ejecución más reducido (13% y 15%

respectivamente), aspecto que fue revertido en la gestión 2010 con la entrega del

Proyecto de Inversión financiado por JICA.

A fin de complementar la información, se proporciona el grado de ejecución de las

inversiones por su naturaleza, cuya relación es la siguiente:

TABLA N° 78

EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR SU NATURALEZA

RUBROS 2006 2007 2008 2009 2010

Construcciones y mejoras de Bienes

Publicos 42% 36% 12% 15% 79%

Equipo de oficina y muebles 97% 81% 89% 100% 87%

Equipo de computación 0% 0% 0% 0% 0%

Maquinaria y equipo de produccion 92% 26% 77% 99% 19%Maquinaria y equipo de transporte

de tracción 78% 95% 100% 0% 0%

Equipo medico y de laboratorio 0% 0% 100% 0% 0%

Otra maquinaria y equipo 99% 77% 100% 0% 0%

Equipo de comunicación 79% 99% 100% 0% 0%

Estudios y proyectos para inversion 81% 26% 85% 8% 5%

Activos intangibles 97% 96% 85% 94% 92%

TOTAL Bs. 44% 38% 13% 15% 70%



Estas cifras resultan altamente reveladoras, en el sentido de la prioridad que SEMAPA

deberá adoptar en las futuras gestiones, a fin de garantizar la prestación de servicios con

los niveles de calidad que corresponda.

Conforme al criterio del regulador, este indicador debe ser superior a 85%, de ser posible

ubicarse en el rango óptimo del 100%, en lo que toca a la inversión directa de los

servicios (plantas, redes, conexiones, etc).

3.1.6.3.3 Indicador de Endeudamiento Total

Este indicador el grado de endeudamiento que tiene SEMAPA con terceros, tanto por

obligaciones de corto y largo plazo. El comportamiento del indicador para el periodo 2006

a 2010, fue el siguiente:

CUADRO No. 3

COMPORTAMIENTO DEL ENDEUDAMIENTO TOTAL


En general la tendencia del endeudamiento total que refleja SEMAPA los últimos

años, muestra una disminución paulatina, alcanzando el nivel más reducido en la

gestión 2010, con el 15.42% de su activo total comprometido con terceros.

El valor generalmente que oscila el valor de una empresa del sector y de similar

característica es entre el 30% y 50%.

Balance General

Tomando en cuenta los saldos determinados en los Estados Financieros de

SEMAPA a la conclusión de cada año, a continuación se proporciona un análisis

de la estructura del balance general de nuestra empresa.

TABLA No. 79

ANALISIS DE ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE SEMAPA


Concepto Calculo 2006 2007 2008 2009 2010

Pasivo Total 21.29% 21.87% 21.00% 17.13% 15.42%

Activo Total

Indice de endeudamiento

total

Cuenta 2006 2007 2008 2009 2010

Activo corriente 10% 10% 8% 8% 9%

Activo No corriente 90% 90% 92% 92% 91%

Total Activo 100% 100% 100% 100% 100%

Pasivo corriente 3% 4% 2% 2% 2%

Pasivo No corriente 18% 18% 15% 15% 13%

Total Pasivo 21% 22% 18% 17% 15%

Patrimonio Neto 79% 78% 82% 83% 85%

Total Pasivo + Patrimonio Neto 100% 100% 100% 100% 100%



Sobre la base de esta distribución relativa del patrimonio de SEMAPA, se elaboró

la siguiente gráfica.

GRAFICA No. 15

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DE SEMAPA

La composición de los activos de corto y largo plazo prácticamente se mantuvo en

el periodo de análisis, próxima al 10% de activos corrientes y 90% de activos No

corrientes. En tanto que las obligaciones con terceros (Pasivos) la proporción de

endeudamiento de la empresa, paulatinamente ha estado reduciéndose hasta

llegar al 15% en la gestión 2010. La diferencia de la estructura de financiamiento

estaría cubierta con recursos de la propia empresa.

GRAFICA No. 16

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO DE SEMAPA

Como se verifica al cabo del año 2010, SEMAPA financia el total de sus activos a

través de deudas de corto plazo con terceros en un 2% y con deudas de largo

plazo en 13%, en tanto que el 85% es cubierto por el capital propio.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

Activo No corriente Activo corriente

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010

3% 4% 2% 2% 2%

18% 18% 15% 15% 13%

79% 78% 82% 83% 85%

Patrimonio Neto Pasivo No corriente Pasivo corriente



3.1.6.4 Indicadores de Gestión Comercial

3.1.6.4.1 Índice de Recaudación

Para ese propósito, la definición del indicar respectivo, presenta la siguiente

estructura.

La situación de de las respectivas gestiones pasadas alcanza a:

GRAFICA N° 17

EVOLUCION DEL INDICE DE RECAUDACIÓN

El comportamiento del indicador presenta una reducción en la eficiencia en la

recaudación hasta la gestión 2009, aspecto que es revertido en la gestión 2010.

Lo que implica un desafió a futuro para SEMAPA, para mantener e incrementar el

valor de este indicador, relevante en la sostenibilidad financiera de la empresa.

3.1.6.4.2 Tarifa Media

La tarifa media es determinada de la relación entre los ingresos operativos y el

volumen de agua facturado.

100*

Re

OperativosIngresos

caudadosIngresosER

85.49

63.0764.02

108.02

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2,008 2,009 2010

Indice de Recaudación (%)

Po

rce

nta

je%

FacturadoTotalPAVolumen

OperativosIngresosTM

..



Conforme a los valores registrados históricamente, el indicador determina la

siguiente evolución:

GRAFICA N° 18

EVOLUCION DE LA TARIFA MEDIA

La tarifa media fue calculada por separado para cada servicio, así como una

tarifa media para ambos servicios, cuyos valores resultantes son reflejados en la

anterior gráfica.

El criterio del regulador es que debe ser superior al costo medio, y como valor

óptimo 30% superior al costo medio. Comparando el resultado de la gestión

2010, la tarifa media de agua alcanza a Bs/m3. 3,8 y su costo medio sin

depreciación es de Bs/m3 1,96, que daría suficiencia para cubrir sus costos

operativos, si a los mismos añadimos la depreciación el costo medio asciende a

Bs/m3 4,14 con lo cual la tarifa media tiene un rezago del 8,21%.

3.1.6.5 Indicadores de Gestión Administrativa

3.1.6.5.1 Nro. De empleados por mil conexiones de agua y de alcantarillado

A partir del número de conexiones registradas al cabo de cada año y el personal

de planta y eventual registrado por la empresa para las diversas gestiones, este

indicador tuvo la siguiente evolución.

2.8 2.9 3.3

3.7 3.8 3.3 3.7

4.1 4.1 4.3 4.5 5.1

5.7 5.9

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2006 2007 2,008 2,009 2010

TARIFA MEDIA AGUA TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO

TARIFA MEDIA AMBOS SERVICIOS



TABLA N° 80

EVOLUCION DEL INDICADOR N° DE EMPLEADOS

POR MIL CONEXIONES

Producto de las medidas adoptadas por la empresa en materia de recursos humanos, el indicador a partir de la gestión 2008, experimento una notable mejora en cuanto a sus valores, llegando a su mejor valor en la gestión 2010, con 4,93 empleados por cada mil conexiones de agua, y considerando las conexiones de ambos servicios el indicador es 2,33.

Considerando únicamente las conexiones de agua potable, el criterio indica que el valor del indicador debería estar entre 2 y 4, con un rango de valores óptimos entre 1,5 y 2,5, lo que implica que SEMAPA debe aún continuar mejorando su eficiencia, en la línea de una mayor cobertura en la medida que pueda resolver las limitaciones en cuanto a fuentes.

3.2 PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL

3.2.1 Periodo Objetivos y Estrategias

3.2.1.1. Marco Referencial de Desarrollo

Los últimos años, el Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra experimentando

un proceso de cambio en todos sus poderes, estructuras, estrategias y políticas

que trascienden todos los ámbitos del país, cambios que también tienen su

repercusión en el Sector de Saneamiento Básico.

Es así, que a partir de la puesta en vigencia (febrero de 2009) de la nueva

Constitución Política del Estado (CPE), se dispone del marco normativo obligatorio

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2006 2007 2008 2009 2010

Empleados por mil conexiones agua

Empleados por mil conexiones agua + alcantarillado

No

.em

ple

ado

s/10

00 C

nx.

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Empleados por mil conexiones agua 8.17 8.93 6.43 5.07 4.93

Empleados por mil conexiones agua +

alcantarillado 3.95 4.29 3.09 2.41 2.33



de referencia para la determinación de políticas y estrategias, en materia de medio

ambiente y saneamiento básico, en forma específica. Entre los aspectos más

relevantes señalados, dispone como derecho fundamental de los bolivianos, al

acceso universal y equitativo a los servicios de agua potable y alcantarillado,

siendo la responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la

provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas,

cooperativas o comunitarias. Dichos servicios deben responder a criterios de

universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia,

eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

A partir de ello, el acceso al agua y al saneamiento básico se constituyen en

derechos humanos, que no son objeto de concesión ni privatización y están

sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley. La reafirmación de rol

protagónico del Estado y la participación social en la prestación de los citados

servicios, se hallan sustentados en los siguientes pilares básicos del sector:

Agua para la vida, que implica concebir el agua como un derecho a la

vida, como un derecho humano, eliminando la mercantilización del

agua y por tanto de su privatización.

El rol protagónico del Estado, en materia de inversiones y de liderazgo

en los procesos de Asistencia Técnica, Fortalecimiento Institucional y

Desarrollo Comunitario.

La participación social, a través del fortalecimiento, apoyo y fomento de

los sistemas comunitarios y cooperativos, así como del reconocimiento

jurídico de los usos y costumbres.

Principales Políticas y Estrategias del Sector de Saneamiento Básico

A partir del marco normativo existente, se ha considerado las siguientes Políticas y

Estrategias que orientan el accionar en el sector de Saneamiento Básico.

a) Directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sector.

El Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática

para Vivir Bien, es el principal instrumento de planificación a nivel nacional, el cual

establece los cuatro pilares que deben ser incorporados en todos los ámbitos

sectoriales y procesos de planificación, así como de las estrategias, políticas,

planes y programas nacionales; programas intersectoriales de Protección Social y

Desarrollo Integral Comunitario.

Bolivia Digna

Bolivia Democrática



Bolivia Productiva

Bolivia Soberana

De forma específica para el Sector de Saneamiento Básico, dicho plan establece

como “propuesta de cambio”, encarar importantes transformaciones en el sector,

en la perspectiva de promover y coordinar la elaboración del ordenamiento jurídico

que brinde mayor seguridad sobre fuentes de agua y desarrolle cambios

normativos orientados a priorizar la inversión pública, beneficiando a las

poblaciones más vulnerables, así como de eliminar la privatización de los referidos

servicios de básicos.

El contenido especifico de dicho plan, también se orienta a un incremento

sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y

saneamiento, en el marco de una Gestión Integral de los Recursos Hídricos con

enfoque de cuenca; así como de una gestión participativa y responsable de

instituciones y prestadoras de servicios básicos, garantizando la sostenibilidad y el

carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los usuarios,

la transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y costumbres de

comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las

fuentes de agua para la prestación de los servicios.

En el marco de las políticas y estrategias, el PND establece las bases de

planificación para el desarrollo de las inversiones, mediante fondos de inversión

pública que implica elaborar y aprobar el Plan Nacional de Saneamiento Básico y

la Política Financiera Sectorial.

a) Directrices del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico

(2011 – 2015)

Mediante la Resolución Ministerial No. 118/11 de fecha 25 de abril de 2011, se

aprueba el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico, para el periodo

2011 a 2015, el cual en línea con lo establecido en el PND, tiene el objetivo el de

mejorar y ampliar los servicios de agua potable y de saneamiento básico,

cubriendo las necesidades de toda persona, para hacer efectivo el derecho

humano al agua segura y a los servicios de saneamiento.

Dicho Plan establece los siguientes ejes de desarrollo sectorial:

1) Acceso universal y equitativo a los servicios de agua potable y

saneamiento.

2) Gestión integral de Residuos Sólidos (GIRS) con gestión participativa.

3) Seguridad jurídica de acceso al agua.

4) Sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

5) Nuevo marco regulatorio con enfoque de ecosistema, cuenca y social.



b) Directrices nacionales sobre cambio climático y medio ambiente La CPE se adhiere al concepto de un aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del medio ambiente, que no perjudica a los derechos de las futuras

generaciones: “las personas, naciones y pueblo indígena originario campesinos

tienen el derecho de vivir en un medio ambiente sano, con manejo y

aprovechamiento adecuado de los ecosistemas señalando que el ejercicio de este

derecho debe permitir a los individuo y colectividades de las presentes y futuras

generaciones, además de otros seres vivos, de desarrollarse de manera normal y

permanente”2.

Si bien esta normativa no señala explícitamente el tema del cambio climático,

establece que los recursos naturales, son de propiedad y dominio directo del

pueblo boliviano y en función del interés público corresponde a la administración

del Estado. el promover y garantizar aprovechamiento de estos recursos, así como

de la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones

futuras3.

Así mismo, se establece que las políticas de gestión ambiental se basarán en: a) la

Planificación y gestión participativa con control social y b) la aplicación de los

sistemas de evaluación de impacto y de control ambiental, de manera transversal

a toda actividad de producción de bienes y servicios4.

Sobre la misma temática, el PND enfatiza el enfoque estratégico de la nueva

constitución del proceso de descolonización y un desarrollo equitativo para vivir

bien en armonía con la naturaleza.Por tanto, el medio ambiente se encuentra entre

los ejes transversales del Plan5.

La temática está incluida como parte en el fortalecimiento de la identidad

intracultural mediante transmisión de los valores culturales en lo cual se incluye el

buen manejo del medio ambiente.6.

El PND, plantea una Política de Gestión Ambiental que se centra en el logro del

equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la conservación del medio ambiente,

fortaleciendo el rol del Estado en la prevención, el control de la calidad ambiental y

protección de los recursos naturales. Es así que el cambio climático es incluido

desde un punto de vista de mitigación y no de la adaptación, a través de las

siguientes políticas:

2 CPE, 2006. Artículo 8,9, 30, 33.

3 CPE, 2006. Artículo 9 y 349.

4 CPE, 2006. Artículo 345.

5 PND, 2006-2011, pp.8 y 22.

6 PND, 2006-2011, p. 68.



Aprovechamiento Sostenible y Conservación de la Biodiversidad

Desarrollo de Servicios Ambientales en Áreas Protegidas

Reducción de Gases de Efecto Invernadero y Secuestro de Carbono

Soberanía e Independencia Energética

3.2.1.2. Misión y Visión

SEMAPA ha establecido la siguiente Misión y Visión para el desarrollo de sus

actividades estratégicas de prestación de los servicios.}

M i s i ó n

"SEMAPA es una empresa municipal que satisface las necesidades de Servicio de

agua Potable, Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales de los clientes de

Cochabamba, mejorando sus condiciones de vida y preservando el medio ambiente

mediante una gestión de calidad, con participación y representación de comunidad."

V i s i ó n

"SEMAPA aspira ser una empresa modelo del sector saneamiento básico en el

ámbito nacional, comprometida con el desarrollo regional, auto-sostenible y eficiente

que empleando avanzadas tecnologías, personas altamente calificadas y con

vocación de servicio, mejora la calidad de vida de sus clientes del Área

Metropolitana de Cochabamba entregando un servicio continuo de excelencia."

3.2.1.3. Objetivos y Estrategias

Los objetivos estratégicos establecidos por SEMAPA, constituyen el producto de la

puesta en marcha de las estrategias nacionales establecidas para el sector. En ese

sentido los objetivos estratégicos planteados son:

1) Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario

2) Aumentar la cobertura de los servicios básicos, a las zonas más deprimidas del

Municipio de Cochabamba.

3) Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz y eficiente de los

recursos en servicio de la población beneficiada.

4) Disminuir el índice de Agua No Contabilizada a nivel sostenibles

5) Fortalecer la imagen institucional, a través de una reingeniería de los procesos

internos.

6) Fortalecer el capital humano de la empresa.

Para ese propósito se han determinado los siguientes principios y valores,

orientadores del comportamiento organizacional:



Transparencia.

Eficiencia en la prestación de los servicios

Responsabilidad y compromiso

Preservación del medio ambiente

Promover una cultura del uso racional del agua potable

Participación, comunicación y respeto mutuo entre usuarios y trabajadores.

Estimular el desarrollo personal de sus trabajadores, con equidad de género.

Orientación al trabajo en equipo.

Los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2012 -

2016 se insertan en las estrategias definidas en el Plan Estratégico de Desarrollo

del Servicio (PEDS) de SEMAPA, priorizadas para el citado quinquenio como sigue:

TABLA N° 81

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PDQ

Objetivo General Objetivo especifico Estrategia Indicador de resultado

Mejorar la calidad de los

servicios

Mantener la calidad de

los servicios en tanto se

cuente con nuevas

fuentes.

Encaminar la ejecución

del Plan de Renovación

de Redes de agua y

alcantarillado (Casco

Viejo)

Asegurar la ejecución

de la inversión

complementaria que

asegure el agua del

Proyecto Misicuni.

Renovación de redes

de agua y

alcantarillado.

Reducir el tiempo de

reparación de fugas.

Fortalecer el control

de calidad de los

servicios

Elaborar la

reingeniería de los

procesos.

Número de horas

promedio con agua en

las conexiones por

zonas y categorías

Presión del agua

Dotación

Aumentar la cobertura

de los servicios en las

zonas más deprimidas

Alcanzar a la cobertura

de ambos servicios

conforme al criterio de

las Metas del Milenio

Incorporación

planificada de nuevos

usuarios

Apoyar la ejecución

de Proyectos de Auto

ayuda.

% de población con

servicios.

Nro, de conexiones

nuevas

Mejorar la capacidad

financiera de la empresa

y uso eficiente de los

recursos.

Asignación eficiente

de recursos, a fin de

mantener el Equilibrio

financiero en la

empresa.

Generar recursos de

contraparte para

apalancar recursos.

Gestión del

financiamiento de las

inversiones

estratégicas.

Mejorar la eficiencia

en costos por proceso

Mejorar la calidad de

la facturación de los

servicios.

Mantener en niveles

controlables la

% de ejecución de las

inversiones.

Indice de razón de

trabajo.

Eficiencia en la

cobranza.

Empleados por mil

conexiones.



recuperación de la

cartera.

Costo por m3 de AP.

y de ALC:

Disminuir el índice de

Agua No Contabilizada

a nivel sostenibles

Alcanzar una

cobertura de

micromedición del

100%.

Priorización de la

inversión de

renovación.

Optimizar la medición

de los procesos

Elaborar el Plan

Estratégico de control

y reducción de

pérdidas.

Aplicar análisis de

multicriterio para

priorizar la renovacion

de redes.

Aplicar Plan de

concientización

sanitaria

Renovación de

equipos de telemetría

y micromedidores

% de ANC

Consumo per cápita

Longitud de red

renovada.

Nro. de medidores

renovados.

Sobre la base del proceso de planificación estratégico descrito en el punto anterior,

a continuación se establecen las estratégicas de trabajo y los respectivos

programas operativos a ser implementados, resumidos en el siguiente cuadro:

TABLA N° 82 LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS PDQ

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA

1. MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Implementación del Plan Estratégico de control y

reducción de pérdidas.

Inversiones en infraestructura y equipamiento

Operación y Mantenimiento sostenible de los servicios

de agua potable y alcantarillado sanitario

Educación Sanitaria en el uso eficiente y racional del

recurso hídrico.

1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y

RESPONSABILIDAD DE SEMAPA EN LA

PRESTACION DEL SERVICIO

Fortalecimiento organizacional

Modernización de los procesos y procedimientos

internos

Fortalecimiento de la situación financiera

Como es advierte la planificación de la prestación de los servicios, responde a las

prioridades y estrategias sectoriales en materia de Saneamiento Básico, en el marco

de las características y limitaciones de SEMAPA. Para el efecto, se rescatan dos

enfoques fundamentales para la planificación de los servicios en el presente

documento, los mismos que derivaran en dos alternativas de planificación del

desarrollo quinquenal, tanto en sus componentes físico y financiero.

a) Las metas de cobertura establecidas por el Plan Sectorial de Desarrollo de

Saneamiento Básico (2011-2015), que determina para el caso de los operadores



en áreas metropolitanas, la cobertura del 95% en agua potable y del 80% para

alcantarillado sanitario para el año 20157.

b) El criterio de las Metas del Milenio, de reducir a la mitad, para al año 2015, la

proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios

básicos de saneamiento8.

3.2.1.4. Periodo

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia del Plan de Desarrollo

Quinquenal proporcionados por la AAPS, el periodo de planificación previsto

comprende el periodo 2012 a 2016.

3.2.2 Módulo de planificación física

En función a los objetivos estratégicos y los medios para lograrlos, a continuación se

proporciona las metas de los servicios, en la marco de los siguientes aspectos:

3.2.2.1. Información básica del sistema

3.2.2.1.1 Población

Tomando en cuenta la metodología e información de base, proporcionada en el

numeral 3.1.2 del presente documento, en relación a la población del área contractual

de prestación de los servicios por parte de SEMAPA, a continuación se proporciona

la proyección de la población de la Provincia Cercado (Municipio de Cochabamba),

así como de la población que corresponde a SEMAPA, para el periodo 2012 a 2016.

7 Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (2011-2015), Ministerio de Medio Ambiente y Agua

(MMAyA), Abril 2011. Pag. 90 Cuadro No. 16. 8 Indicador 7, Garantizar el sustento del medio ambiente. Cumbre del Milenio, New York, 2000.



TABLA N° 83

PROYECCION DE LA POBLACION POR DISTRITOS

PERIODO 2012 – 2016

(Habitantes)

Fuente: Elaboración propia, en base al método de proyección exponencial

Esta población, constituirá la población referente para determinar la cobertura de los

servicios en cada gestión, para cada uno de los servicios.

3.2.2.1.2 Habitantes por conexión

Considerando la relevancia que tiene esta variable para la planificación de los

servicios, se rescatan los valores considerados en el PEDS de SEMAPA en forma

histórica, evolución que considera un crecimiento anual del 1,25

TABLA N° 84 NUMERO DE HABITANTES POR CONEXION

Fuente: PEDS de SEMAPA

Conforme a los resultados de la Encuesta Socioeconómica realizada entre agosto y

octubre del 2011, se determino un valor de 5 habitantes por conexión, reflejando un

grado de semejanza con el criterio utilizado en el PEDS. Por lo tanto, como dato de

partida el dato de la encuesta para el año 2011 y asumiendo el mismo

comportamiento de crecimiento, los siguientes valores de esta variable son

considerados en la proyección de los servicios.

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 32,154 32,743 33,310 33,856 34,377 26,600 27,087 27,557 28,008 28,439

2 68,166 69,414 70,618 71,774 72,880 56,199 57,229 58,221 59,174 60,086

3 60,899 62,015 63,090 64,123 65,111 44,402 45,215 45,999 46,753 47,473

4 48,681 49,572 50,432 51,258 52,047 47,271 48,137 48,972 49,774 50,540

5 71,960 73,278 74,549 75,769 76,937 71,960 73,278 74,549 75,769 76,937

6 74,725 76,094 77,414 78,681 79,893 74,725 76,094 77,414 78,681 79,893

7 16,849 17,157 17,455 17,740 18,014 15,612 15,898 16,174 16,438 16,692

8 36,977 37,654 38,307 38,934 39,534 29,079 29,612 30,125 30,619 31,090

9 55,433 56,448 57,427 58,368 59,267 21,629 22,025 22,407 22,774 23,125

10 50,224 51,144 52,031 52,883 53,698 50,224 51,144 52,031 52,883 53,698

11 32,990 33,594 34,177 34,736 35,271 29,068 29,601 30,114 30,607 31,079

12 60,321 61,425 62,490 63,514 64,492 60,321 61,425 62,490 63,514 64,492

13 7,588 7,727 7,861 7,990 8,113 829 844 859 873 886

14 26,109 26,587 27,048 27,491 27,914 16,131 16,426 16,711 16,985 17,246

TOTAL 643,076 654,853 666,210 677,118 687,548 544,051 554,014 563,622 572,851 581,675

POBLACION PROYECTADA SEMAPAPOBLACION CERCADO PROYECTADA

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011Habitantes por

conexión 4.70 4.76 4.82 4.88 4.94 5.01



TABLA N° 85 NUMERO DE HABITANTES POR CONEXIÓN PROYECTADOS

3.2.2.1.3 Fuentes de agua

Con el apoyo del MMAyA a través del su Programa de Agua y Alcantarillado

Periurbano, está prevista la elaboración del Plan Maestro de los servicios para la

ciudad de Cochabamba. En tanto no se cuente, con un documento de esta

naturaleza, a la fecha la única alternativa real y concreta que tiene SEMAPA para

los próximos años, para incrementar el caudal del recurso hídrico es el Proyecto

Misicuni.

Conforme a las condiciones pre establecidas, el citado proyecto debería entregar

500 l/s de agua cruda y 500 l/s de agua tratada, se estima que este volumen sea

factible de ser alcanzado en el año 2014. A la fecha se recibe un volumen promedio

de 200 l/s de agua cruda de Misicuni.

Asumiendo el cumplimiento de ejecución del señalado proyecto, SEMAPA requiere

efectuar un conjunto de inversiones en forma paralela, que le permita prepararse

adecuar para recibir y distribuir los nuevos caudales de agua. En ese sentido las

inversiones fundamentales que serán requeridas se orientan a :

La puesta en operación de la nueva planta de tratamiento de agua potable

Taquiña.

La construcción del Tanque de regulación Thako Loma (1250 m3).

La construcción de la aducción que conduzca agua cruda de Misicuni a la

Planta de Tratamiento Cala Cala, con una longitud aproximada de 12.478

mts.

La construcción de la aducción que conduzca Agua Potable de Misicuni a los

Tanques de almacenamiento, con una longitud aproximada de 30.693 mts

Las dos aducciones señaladas deberían estar concluidas al cabo del año 2013, las

mismas por su importancia y costo, son consideradas estratégicas y requerirán el

apoyo financiero del Estado.

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016Habitantes por

conexión 5.06 5.13 5.19 5.25 5.32



3.2.2.1.4 Agua no contabilizada

En el marco de los parámetros establecidos en el sector9, SEMAPA asume alcanzar

un valor de ANC en red del 30% al cabo de la gestión 2015 y bajo ese

comportamiento el 29,18% al final del horizonte del PDQ.

TABLA N° 86

PROYECCION DEL AGUA NO CONTABILIZADA

Esta reducción del ANC, deriva de un conjunto de acciones consideradas en las

líneas estratégicas enunciadas en el Anexo 12 que constituirán la base para la

formulación del Plan Estratégico de control y reducción de pérdidas.

3.2.2.1.5 Tratamiento de aguas residuales

Con el apoyo financiero del MMAyA, se encuentra prevista la ejecución del Proyecto

de mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Alba Rancho a través de EMAGUA,

con lo cual se incrementará la capacidad de tratamiento de las aguas residuales.

3.2.2.1.6 Coberturas de los servicios

En el marco de los dos enfoques de la planificación de los servicios, las alternativas

consideradas en el presente documento se sintetizan en la siguiente tabla:

9 Plan Nacional de Saneamiento Básico 2008 – 2015.MMAyA actualizado en 2009.

CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice de agua no contabi l izada (transporte)% 7.56% 6.43% 6.18% 5.93% 5.68% 5.43% 5.18%

Indice de agua no contabi l izada (tratamiento)% 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%

Indice de agua no contabi l izada (redes) % 34.22% 33.38% 32.53% 31.69% 30.84% 30.00% 29.16%



TABLA N° 87 CRITERIOS DE PROYECCION COBERTURA DE SERVICIOS

Conforme a las implicaciones de cada enfoque, se determinará en forma separada

el impacto en las distintas variables técnicas y financieras, por cada una de las

alternativas.

3.2.3 Información básica del servicio.

Sobre la base de las dos alternativas enunciadas, a continuación se proporcionan

las implicaciones técnicas en los servicios.

3.2.3.1 Situación de los servicios con la Alternativa N°1.

a) Cobertura de los servicios

A fin de dar cumplimiento a las coberturas prevista en el Plan Sectorial de

Desarrollo de Saneamiento Básico, SEMAPA debería alcanzar la cobertura

indicada para las áreas metropolitanas hasta el año 2015, del 95% en agua

potable y 80% en saneamiento, Esto implicaría, las siguientes connotaciones

en cada uno de los servicios.

Alternatva N° 1: Conforme al PSDSB

Servicio 2001 2011 2015

Agua Potable 52.00% 63.04% 95.0%

Alcantari l lado

sanitario 52.00% 70.66% 80.00

Alternativa N° 2: Conforme a Metas del Milenio

Servicio 2001 2011 2015Agua Potable 52.00% 63.04% 76.00%

Alcantari l lado

sanitario 52.00% 70.66% 76.00%



TABLA N° 88

COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA

SEMAPA tiene previsto incorporar a partir de la gestión 2012, alrededor de

9.578 nuevas conexiones de agua preexistentes, producto de proyectos de

interconexión a redes independientes (Proyecto JICA, Convenio USPA

USPA), aspecto que determina un incremento atípico en el número de nuevas

conexiones y cobertura de la empresa hasta el año 2014, complementado con

la ejecución e incorporación de alrededor de 8.500 conexiones nuevas por

año, a fin de cumplir con las metas sectoriales del PSDSB, con lo cual podría

llegar al 100% de cobertura para el año 2016. Este crecimiento requerido,

dista mucho del promedio real de conexiones que la empresa estuvo

alcanzado en los últimos cinco años, de 1.062 conexiones.

TABLA N° 89

COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

PROYECTADA DE SEMAPA

Para el servicio de alcantarillado sanitario, el incremento requerido de

conexiones nuevas por año seria alrededor de 2.900 conexiones, lo que

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cobertura de los servicios % 62.68% 63.04% 67.12% 78.26% 87.59% 95.00% 100.00%

Población servida Hab. 327,900 336,700 365,186 433,594 493,691 544,208 581,675

CONEXIONES :

Total de conexiones de agua Cnx 66,322 67,340 72,136 84,591 95,126 103,565 109,329

Total conexiones res idencia les Cnx 59,043 60,061 64,647 76,890 87,210 95,431 100,972

Total conexiones No res idencia les Cnx 7,279 7,279 7,488 7,700 7,916 8,135 8,357

Conexiones Nuevas residenciales Cnx 751 1,018 4,586 12,243 10,320 8,221 5,542

Proyecto JICA, USPA USPA y otros Cnx 0 3,500 4,000 2,076

Crecimiento requerido Cnx 751 1018 1,086 8,243 8,244 8,221 5,542

Conexiones Nuevas No residenciales Cnx 203 206 209 212 215 219 222

Total conexiones nuevas Cnx 954 1,224 4,795 12,455 10,535 8,439 5,764

CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



CONEXIONES :

Total de conexiones Cnx 73,819 75,477 78,445 81,419 84,345 87,213 90,016

Tota l conexiones res idencia les Cnx 66,482 67,980 70,660 73,347 75,990 78,581 81,113

Tota l conexiones No res idencia les Cnx 7,337 7,497 7,784 8,072 8,355 8,632 8,903

Conexiones Nuevas residenciales Cnx 1,246 1,498 2,681 2,687 2,643 2,591 2,532

Proyecto especia les y otros Cnx

Crecimiento requerido Cnx 1,246 1,498 2,681 2,687 2,643 2,591 2,532

Conexiones Nuevas No residenciales Cnx 160 287 288 283 277 271

Total conexiones nuevas Cnx 1,246 1,658 2,968 2,974 2,925 2,868 2,803

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO



implicaría incrementar un 88% el promedio histórico que SEMAPA viene

realizando (1.540 conexiones).

b) Micromedición

TABLA N° 90

COBERTURA DE MICROMEDICION PROYECTADA DE SEMAPA

Asumiendo que toda nueva conexión se la efectúa con la instalación del

respectivo medidor y dando cumplimiento a la RAR N° 183/2010, SEMAPA

debería instalar 41.824 medidores en el quinquenio proyectado, tanto en

conexiones pre existentes sin medidor y conexiones nuevas, con lo cual

alcanzaría al 100% de cobertura de micromedición desde fines del año 2013.

En esta línea también se prevé la renovación de accesorios (kitts) de los

medidores existentes, en un 2% anual del parque de medidores instalados.

c) Balance Oferta demanda del servicio

Sobre la base de las coberturas alcanzadas, las implicaciones para el sistema

de agua potable en sus diferentes componentes serían.

CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MEDIDORES :

Insta laciones de medidor a cnx

res idencia les pre exis tentes Medidor 3,979 4,863

Insta laciones de medidor a cnx No

res idencia les pre exis tentes Medidor 256 313Total de instalaciones de medidor a Cnx

pre existentes Medidor 4,235 5,176insta laciones de medidor a Cnx

nuevas Medidor 1,295 12,455 10,535 8,439 5,764

Total de medidores instalados Medidor 5,530 17,631 10,535 8,439 5,764

Nro. de Conexiones con medidor Cnx 55,961 57,929 66,959 84,591 95,126 103,565 109,329

Nro. de Conexiones s in medidor Cnx 10,361 9,411 5,176 0

Grado de micromedición % 84.38% 86.02% 92.82% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%



TABLA N° 91

OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA

En tanto se concrete la entrada del caudal previsto de Misicuni (2014) la

incorporación del número de conexiones nuevas proyectadas de agua, no

podría ser cubierta con la reducción del ANC, lo que implicaría una reducción

en el consumo per cápita de consumo de los actuales usuarios del servicio,

conforme a los siguientes valores.

TABLA N° 92

CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO

Se asume que una vez se cuente con el volumen adicional de agua tratada de

Misicuni el consumo per cápita se irá recuperando paulatinamente.

El detalle de las metas de expansión derivadas de esta alternativa y demás

impactos en los servicios es proporcionado a través del Anexo 13.

SINTESIS DEL SISTEMA DE AGUA Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FUENTES

Capacidad disponible l/s 1,068 1,078 1,088 1,098 1,349 1,349 1,349

Demandado l/s 950 959 969 980 1,231 1,231 1,231

Remanente l/s 118 118 118 118 118 118 118

Remanente % 11.07% 10.97% 10.87% 10.76% 8.76% 8.76% 8.76%

Ampliación l/s 11 10 10 10 251 - -

PRODUCCION

Capacidad disponible l/s 793 811 821 832 1,072 1,074 1,077

Demandado l/s 791 809 819 830 1,027 1,231 1,430

Remanente l/s 2 2 2 2 44 (157) (353)

Remanente % 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 4.12% -14.58% -32.75%

Ampliación l/s - 18 11 11 239 3 3

TRATAMIENTO


Plantas de tratamiento l/s 620 1,020 1,020 1,020 1,520 1,520 1,520

Tanques de desinfección l/s 479 479 479 479 479 479 479

Demandado l/s 791 809 819 830 1,027 1,231 1,430

Remanente l/s 308 691 680 669 972 768 569

Remanente % 28.06% 46.06% 45.34% 44.61% 48.61% 38.44% 28.48%

Ampliación l/s 7 400 - 500 - -

ALMACENAMIENTO

Capacidad disponible m3 37,443 37,443 37,443 38,693 38,693 38,693 38,693

Demandado m3 10,142 10,508 10,782 11,063 13,855 16,799 19,749

Remanente m3 27,301 26,935 26,661 27,630 24,838 21,894 18,944

Remanente % 73% 72% 71% 71% 64% 57% 49%

Ampliación m3 1,250 - - 1,250 - - -


Red acumulada Km 838.75 851.68 928.75 1,033.48 1,138.21 1,242.65 1,313.06

Ejecución de redes por año Km 7.32 12.93 13.80 104.73 104.74 104.44 70.40

Longitud por conexión mt/cnx 12.65 12.65 12.88 12.22 11.97 12.00 12.01

VOLUMENES DE SERVICIO: Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo per capita l/h*d 137 138 131 113 124 137 150

Consumo optimo (Ref. PEDS) l/h/d 156 157 157 158 159 159 160



3.2.3.2 Situación de los servicios con la Alternativa N°2.

a) Cobertura de los servicios Con la segunda alternativa SEMAPA propone dar cumplimiento a las

coberturas prevista bajo el criterio de las Metas de Milenio, para el año 2015.

Considerando las coberturas de partida del año 2001, significaría alcanzar al

76 % de coberturas para ambos servicios en el año 2015. Esto implicaría, las

siguientes connotaciones en cada uno de los servicios.

TABLA N° 93

COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA

Considerando las incorporaciones indicadas anteriormente desde la gestión

2012, para el resto del periodo quinquenal, SEMAPA propone alcanzar una

cobertura meta determinada bajo el criterio de las Metas del Milenio, que

implica que debería ejecutar e incorporar alrededor de 1.600 conexiones

nuevas por año, con lo cual podría llegar al 76% de cobertura para el año 2015

y al 77,68% para el año 2016. Este crecimiento requerido, constituye una meta

mucha más factible y real de ser alcanzada, mejorando el desempeño histórico

de la empresa.

Alternativa N° 2 : Proyección de metas conforme a Metas del MilenioSISTEMA DE AGUA POTABLE

CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



CONEXIONES :











TABLA N° 94

COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO


De manera similar, para el servicio de alcantarillado sanitario, el incremento

requerido de conexiones nuevas por año seria alrededor de 1.950 conexiones,

lo que representa incrementar un 30% el promedio histórico que SEMAPA

viene realizando, incremento factible de ser logrado por la empresa.

d) Micromedición

En función al número de conexiones de agua proyectadas, el comportamiento

del grado de micromedición es el siguiente.

TABLA N° 95 COBERTURA DE MICROMEDICION


Implica de forma similar la instalación de medidor en toda nueva conexión de

agua y el cumplimiento de la RAR N° 183/2010, con un 100% de

micromedición.


CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



CONEXIONES :





Proyecto especia les y otros Cnx - -




MEDIDORES : Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


res idencia les pre exis tentes Medidor 3,979 4,863 Insta laciones de medidor a cnx No

res idencia les pre exis tentes Medidor 256 313Total de instalaciones de medidor a Cnx pre

existentes Medidor 4,235 5,176

insta laciones de medidor a Cnx nuevas Medidor 1,295 5,320 3,623 1,773 2,072

Total de medidores instalados Medidor 5,530 10,496 3,623 1,773 2,072Renovacion de kitt de medidores Medidor 1,549 1,622 1,657 1,698


Nro. de Conexiones s in medidor Cnx 10,361 9,411 3,881




e) Balance Oferta demanda del servicio

Sobre la base de las coberturas alcanzadas, las implicaciones para el sistema

de agua potable en sus diferentes componentes serían.

TABLA N° 96

OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA

La estrategia es que en tanto se concrete la entrada del caudal previsto de

Misicuni (2014) la incorporación del número de conexiones nuevas

proyectadas de agua, sería cubierta con la reducción del ANC en los años

2012 y 2013 (106.000 m3/año), lo que no implicaría una reducción tan

acentuada en el consumo per cápita de consumo de los actuales usuarios del

servicio.

TABLA N° 97

CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO

TABLA N°

COBERTURA DE MICROMEDICION



FUENTES


Demandado l/s 950 959 969 980 1,231 1,231 1,231

Remanente l/s 118 118 118 118 118 118 118

Remanente % 0.26% 0.25% 10.87% 10.76% 8.76% 8.76% 8.76%

Ampliación l/s 11 10 10 10 251 - -

PRODUCCION


Demandado l/s 791 809 819 830 956 1,075 1,213

Remanente l/s 2 2 2 2 115 (1) (136)

Remanente % 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 10.75% -0.11% -12.61%

Ampliación l/s - 18 11 11 239 3 3

TRATAMIENTO



Tanques de desinfección l/s 479 479

Demandado l/s 791 809 819 830 956 1,075 1,213

Remanente l/s 308 691 201 190 564 445 307

Remanente % 28.06% 46.06% 19.67% 18.58% 37.08% 29.25% 20.20%


ALMACENAMIENTO


Demandado m3 10,142 10,508 10,782 11,063 12,897 14,677 16,754

Remanente m3 27,301 26,935 26,661 27,630 25,796 24,016 21,939

Remanente % 73% 72% 71% 71% 67% 62% 57%

Ampliación m3 1,250 - - 1,250 - - -


Red acumulada Km 838.75 851.68 884.28 898.36 915.28 935.03 958.53








Como se advierte, el consumo per cápita no se ve afectado en forma

significativa y la recuperación del consumo, una vez que se cuente con el

volumen adicional de agua tratada de Misicuni será más acelerado y factible

de llegar al volumen de consumo óptimo al año 2016.

3.2.3.3 Metas de Expansión

Sobre la base de las alternativas expuestas y sus implicaciones en ambos

sistemas, SEMAPA propone considerar la segunda alternativa de planificación de

los servicios, esta posición se fundamenta en los siguientes aspectos:

1) Las limitaciones estructurales de contar con la disponibilidad de nuevos

caudales de agua, hasta la entrada plena de las aguas del Proyecto Misicuni.

2) Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, minimizando los efectos

negativos en términos de cantidad y calidad de abastecimiento a los actuales

usuarios (consumo per cápita) a través de logros alcanzados en el ANC.

3) Escenarios de mejoramiento paulatino de los servicios, factibles y reales de ser

alcanzados, sobre la base de los parámetros históricos alcanzados por la

empresa.

4) Las limitaciones financieras de la empresa, en el marco de los resultados de la

encuesta socioeconómica acerca de la factibilidad de variación de las tarifas de

los servicios sin un mejoramiento previo o simultáneo de la cantidad y calidad

del suministro del servicio de agua potable.

Tomando en cuenta lo señalado, a continuación se proporciona el resumen de las

metas de expansión, propuestas en el PDQ de SEMAPA al cabo de la gestión

2016.



TABLA N° 98

METAS DE EXPANSION AL AÑO 2016

El detalle de las metas de gestión a ser alcanzadas para cada año del periodo de

planificación quinquenal, es proporcionado a través del Anexo 14

3.2.3.4 Aspectos Ambientales de la planificación. Producto del diagnostico realizado en la temática ambiental, SEMAPA ha priorizado un

conjunto de acciones, que poseen su contrapartida en recursos asignados en su

programa de inversiones y gasto de operación, en el periodo de referencia quinquenal. Un

resumen de las mismas es proporcionado a continuación:

TABLA N° 99

MEDIDAS AMBIENTALES PERIODO 2012 - 2016

El detalle de las mismas, es proporcionado a través del Anexo 15..

CONCEPTO Unidad

Indicador

Año 2016

Cobertura de agua potable % 77.68%Cobertura de a lcantari l lado

sanitario % 77.95%

Número de conexiones de agua

potable Cnx 84,925

Número de conexiones nuevas de

agua potable Cnx 16,508

Número de conexiones de

a lcantari l lado sanitario Cnx 85,219

Número de conexiones nuevas de

a lcantari l lado sanitario Cnx 9,742

Longitud de redes de agua potable Km. 958.55

Longitud de redes de a lcantari l lado

sanitario Km. 1,041.75

Micromedicion % 100.00%

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016Invers iones ambientales en agua

potable - 284,885 147,924 165,349 147,924 746,083 Invers iones ambientales en

a lcantari l lado sanitario - - 110,317 69,700 - 180,017 Invers iones ambientales en

estructura - 153,191 218,258 287,400 287,400 946,248

Invers iones ambientales en

seguridad industria l y ocupacional - 4,182 - - - 4,182

TOTAL - 442,258 476,499 522,449 435,324 1,876,530

EJECUCION DE INVERSIONES EN Bs.



3.2.3.5 Sistemas de autoabastecimiento. El relación a los sistemas de autoabastecimiento,en la medida en que se vaya

identificando a estos consumidores, serán objeto de la suscripción de un Convenio través

del cual permita su facturación, la instalación del respectivo medidor y su facturación

periódica.

A fin de encarar la tarea de su identificación y ubicación de manera sistematizada,

SEMAPA propone realizar esta tarea en el marco de la actualización de su Catastro

Técnico y Comercial, para lo cual están previstos recursos en materia de inversión en las

gestiones 2013 al 2016, en el grupo de inversiones de estructura.

3.2.4 Módulo de Planificación Financiera Compatible con la alternativa propuesta por SEMAPA, para la planificación quinquenal de

los servicios, la proyección financiera hace referencia a la Alternativa N° 2 (Metas del

Milenio) y bajo la premisa de mantener la actual estructura tarifaria.

La proyección financiera ha sido realizada a precios constantes, tanto en materia de

ingresos como de costos.

3.2.4.1 Ingresos A continuación se proporciona el detalle de los ingresos proyectados para el quinquenio,

en forma global para ambos servicios, asumiendo mantener la actual estructura tarifaria.



TABLA N° 100 PROYECCION DE INGRESOS 2012 – 2016


Las cifras corresponden a los ingresos operativos y no operativos derivados de la

prestación de ambos servicios, vinculados con el comportamiento del número de

conexiones.

3.2.4.2 Inversiones Las inversiones de SEMAPA, han sido agrupadas de la siguiente forma

Inversiones sistema de agua potable

Inversiones sistema de alcantarillado sanitario

Inversiones de estructura

Inversiones ambientales

A su vez cada grupo de inversiones han sido divididas en inversiones de ampliación e

inversiones de renovación o reposición. El detalle de las inversiones año por año previstas

para el quinquenio se hallan en el Anexo 16.

El resumen de las inversiones alcanza a Bs. 498.322.491,00 según el detalle siguiente:

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos Operativos

Venta de servicio de Agua Potable 64,913,437 69,634,961 71,505,997 72,790,774 74,314,620 Venta de servicio de Alcantari l lado

Sanitario 34,257,402 36,221,877 37,363,407 38,369,821 39,198,945

Repos ición de comprobantes 7,662,310 1,901,343 1,939,244 1,975,613 2,017,394

Sub total servicios 106,833,149 107,758,181 110,808,648 113,136,209 115,530,959

Indice de Recaudación 88.09% 89.82% 91.54% 93.27% 95%

Sub total servicios neto 94,107,249 96,784,137 101,438,703 105,524,422 109,754,411

Contratos de conexión de agua potable 2,226,569 1,940,139 2,274,100 2,179,068 2,939,076

Contratos de conexión de a lcantari l lado S. 4,043,815 2,621,562 2,752,791 2,657,467 3,653,117

Venta de papel va lorado 590,848 606,724 617,625 630,555

Diversos ingresos propios

Por cortes y vencimientos 1,000,484 2,294,805 2,356,464 2,398,804 2,449,022

Otros 999,849 1,340,717 1,376,741 1,401,478 1,430,817

Total Ingresos Operativos Bs. 102,377,966 105,572,208 110,805,523 114,778,864 120,856,998

Ingresos No Operativos

Intereses por depósitos

Dividendos (COBOCE) 4,228 4,228 4,228 4,228

Otros 4,753 4,753 4,753 4,753

Total Ingresos No Operativos Bs. - 8,981 8,981 8,981 8,981

INGRESOS TOTALES Bs. 102,377,966 105,581,190 110,814,505 114,787,845 120,865,980

Donaciones de capital

Disminucion de caja y bancos 47,779,193

Recuperacion de mora 10,078,196 14,571,961 12,836,089 11,284,702 9,566,764

TOTAL 160,235,355 120,153,150 123,650,594 126,072,548 130,432,743



TABLA N° 101

INVERSIONES DEL PERIODO QUINQUENAL 2012 – 2016


De cuyo total, por la naturaleza estratégica que significa para los servicios, se han

identificado un grupo de inversiones que requieren ser cofinanciadas de forma

externa, de otra manera no podrían ser ejecutadas en los plazos requeridos

exclusivamente por la empresa, con una alta afectación al mejoramiento de los

servicios.

TABLA N° 102

INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO QUINQUENAL 2012 – 2016


Esto implica, que SEMAPA debe asegurar un financiamiento de Bs. 312.937.515,

de los cuales Bs. 10.658.820 ya están comprometidos con el MMAyA para el

mejoramiento de la PTAR de Alba Rancho; un monto de Bs. 44,329,087 se

encuentra en proceso de gestión de financiamiento a través de la Alcaldía

Municipal de Cochabamba para el Proyecto de Renovación de Redes de Agua

Potable en el área Central Cochabamba (Casco viejo). Fase I; restando la gestión

de Bs. 257 millones de bolivianos destinado básicamente para la construcción de

las aducciones relacionadas con el Proyecto Misicuni. Para todas estas

inversiones, se ha previsto una contraparte del 20% como parte de las inversiones

de SEMAPA con cargo a recursos propios.

INVERSIONES DE AMPLIACION

GRUPO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL Bs.

Sistema de agua potable 7,631,619 161,579,913 158,986,612 3,810,027 4,402,601 336,410,772

Sistema de alcantaril lado sanitario 22,782,651 15,618,808 16,798,838 8,094,215 9,146,050 72,440,561

Ambiental - 442,258 476,499 522,449 435,324 1,876,530

Estructura 7,021,687 4,290,035 4,286,550 4,286,550 4,286,550 24,171,372

TOTAL Bs. 37,435,957 181,931,014 180,548,499 16,713,241 18,270,524 434,899,236

INVERSIONES DE RENOVACION O REPOSICION

GRUPO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL Bs.

Sistema de agua potable 990,975 6,925,175 6,928,841 297,409 201,256 15,343,655

Sistema de alcantaril lado sanitario 1,228,025 23,789,932 21,167,642 500,000 - 46,685,600

Ambiental - - - - - -

Estructura - 697,000 697,000 - - 1,394,000

TOTAL Bs. 2,219,000 31,412,108 28,793,484 797,409 201,256 63,423,256

TOTAL DE INVERSION Bs. 39,654,957 213,343,122 209,341,983 17,510,650 18,471,780 498,322,491

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

INVERSIONES CON

FINANCIAMIENTO SEMAPA 39,654,957 59,081,619 55,093,398 15,296,936 16,258,066 185,384,976

INVERSIONES CON

FINANCIAMIENTO EXTERNO - 154,261,503 154,248,585 2,213,714 2,213,714 312,937,515

TOTAL INVERSIONES 39,654,957 213,343,122 209,341,983 17,510,650 18,471,780 498,322,491



El detalle de las obras sujetas a financiamiento externo, es proporcionado a través

del Anexo 17.

3.2.4.3 Costos

Para la cuantificación de costos, se ha considerado la siguiente clasificación de

costos, abierta por tipo de servicio:

Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Comercialización

Costos de Administración, que incluyen los impositivos

Costos de Tratamiento

Costos de operación de redes

Costos de mantenimiento

Costos de control de calidad

Costos electromecánicos

Costos de renovación o reposición

Costos de depreciación

Costos de servicio de la deuda

Costos financieros

Amortización de capital

A estos costos se añadieron los recursos comprometidos para la amortización de

capital de los pasivos vigentes, conforme a plazos, monedas y condiciones pre

establecidas.

Los criterios utilizados para la respectiva proyección de los costos, se ha vinculado

con variables que estén relacionadas a determinados componentes específicos de

los servicios, como el volumen de agua producido o tratado de aguas residuales,

el número de conexiones, la longitud de redes, la inversión pre existente y nueva,

promedio de crecimiento y tendencias de incrementos en materia salarial.

Una de las variables importantes consideradas, ha sido la referida a los costos

derivados de la utilización de las aguas del proyecto Misicuni, en sus dos

componentes de agua cruda y tratada, conforme a los plazos y volúmenes de

utilización.



3.2.4.3.1 Costos de Servicios Personales

Se ha considerado un incremento anual del 8% en la masa salarial, así como en

todos los componentes del grupo de servicios personales, cuya distribución pueda

ser sujeta a negociaciones en la manera como se vaya distribuir en la escala

salarial

En el marco de mejorar la eficiencia en los costos, se ha considerado mantener el

número de empleados previsto para la gestión 2012, para el resto de las

gestiones, realizando las transferencias internas donde sea necesario.

Así mismo, se asumió mantener la actual estructura organizacional y la

distribución de la escala salarial establecida para la gestión 2012.

3.2.4.3.2 Costos de Energía Eléctrica

En función al tipo de proceso que se refiera de los servicios y la utilización de la

energía (captación, tratamiento, almacenamiento, administrativo), se procedió a

proyectar conforme a los costos unitarios de cada proceso.

3.2.4.3.3 Químicos

En el marco de principios y normas establecidas, los criterios más relevantes

que fueron utilizados en la identificación y estructuración de estos costos, son:

El cumplimiento de normativa en tratamiento de agua potable a ser

consumida por la población, reflejada en un nivel de dosificación promedio

por habitante, así como de la propia tecnología de tratamiento.

El cumplimiento de la normativa para el tratamiento de aguas residuales,

tanto en cantidad de dosificaciones y frecuencia.

Los gastos por servicios no personales, materiales y suministros requeridos

por las unidades responsables.

Para la cuantificación del costo se ha considerado el precio actual de los

materiales, insumos químicos y otros utilizados por SEMAPA.



3.2.4.3.4 Control de calidad

De forma similar, en el marco de las normas vigentes establecidas para esta

labor, se han considerado los siguientes criterios más relevantes para la

identificación y estructuración de estos costos:

Verificación del cumplimiento de normativa en tratamiento de agua potable

a ser consumida por la población, reflejada en un nivel de dosificación

promedio por habitante.

Verificación del cumplimiento de la normativa para el tratamiento de aguas

residuales, tanto en cantidad de dosificaciones y frecuencia.

Los gastos por servicios no personales, materiales y suministros requeridos

por la unidad de control de calidad.

Para la cuantificación del costo se ha considerado el precio actual de los

materiales, insumos químicos y otros utilizados por SEMAPA.

De manera complementaria, se ha considerado costos por análisis tanto de

la potabilidad del agua como de aguas provenientes del alcantarillado

sanitario para la realización de pruebas de DBO, DQO, coliformes, etc.

3.2.4.3.5 Costos de Mantenimiento

En el marco de políticas y normas establecidas de mantenimiento, los criterios

más relevantes que fueron utilizados en la identificación y estructuración de

estos costos, son:

Se consideran los gastos que de manera recurrente ejecutados por SEMAPA

en la atención de los servicios, ejecutando labores para el mantenimiento de

edificios, de maquinaria y equipo, para mantenimiento y reparación de pozos

de bombeo, para el mantenimiento de redes, de medidores y mantenimiento

de equipos de transporte.

Su comportamiento futuro se ha relacionado con el comportamiento de

alguna variable de relacionada a los servicios.



3.2.4.3.6 Costos ambientales

Conforme al objeto del gasto, también se identifico los costos de operación y

mantenimiento ambientales, relacionados a cada proceso, cuyos valores se

encuentran considerados en cada componente de los procesos de los servicios

La síntesis de las cifras resultantes de los diferentes rubros de costos de operación

y mantenimiento antes mencionados es la siguiente:

TABLA N° 103

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2012 - 2016


3.2.4.3.7 Costos de la depreciación (reposición o renovación)

Para la cuantificación de la depreciación anual por servicio, ha sido considerada los

siguientes dos componentes:

1) La depreciación derivada de los activos pre existentes en SEMAPA, para lo

cual se ha considerado la base de datos del conjunto de activos registrados al

31 de diciembre de 2010, en base a los mismos y tomando en cuenta su vida

residual, se procedió a proyectar su depreciación para el periodo 2011 a 2016,

conforme al grupo de activos de SEMAPA.

2) Respecto a la depreciación de la nueva inversión a ser ejecutada por

SEMAPA, en función a las características y naturaleza de cada componente

de la inversión, se fijo la vida útil, conforme a la tabla de depreciaciones del

Anexo 6 del ex contrato de Concesión, en base a lo cual se proyectó la

depreciación para el periodo quinquenal de referencia.

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Costos de Comercia l ización 4,952,236 5,224,297 5,400,471 5,607,719 5,845,289 27,030,012

Costos de Administración 50,344,143 45,840,655 46,486,024 47,094,953 48,535,788 238,301,564

Costos de captación y conducción 13,910,175 14,105,724 21,772,918 21,788,684 21,780,801 93,358,302

Costos de tratamiento de agua 2,663,259 2,628,477 2,867,385 3,134,515 3,434,525 14,728,161

Costos de operación de redes 387,379 392,593 456,549 519,030 602,015 2,357,566

Costos de Mantenimiento 1,833,165 1,895,130 2,119,003 2,359,025 2,665,509 10,871,831

Costos control de ca l idad 256,104 245,232 256,282 266,619 279,287 1,303,523

Costos electromecánica 399,927 402,686 424,167 447,545 474,024 2,148,349

Costos de tratamiento de aguas servidas 1,942,230 1,982,490 1,852,277 2,045,965 2,170,757 9,993,718

TOTAL 76,688,618 72,717,284 81,635,075 83,264,055 85,787,994 400,093,025



La depreciación al igual que el resto de los componentes del costo, está

desagregada por servicio.

TABLA N° 104

DEPRECIACION PROYECTADA 2012 - 2016


3.2.4.3.8 Costos financieros y amortización de capital

Sobre la base de los diferentes pasivos financieros que SEMAPA tiene y tendrá

hasta el año 2016, así como de las condiciones financieras previstas para cada uno

de los pasivos, se consideraron los cuadros de amortización elaborados por la

Gerencia Administrativa Financiera de SEMAPA.

La síntesis de las cifras resultantes, expresada en bolivianos es la siguiente:

TABLA N° 105

SERVICIO DE LA DEUDA


3.2.4.4 Equilibrio Financiero

Sobre la base de la proyección de ingresos, inversiones y los distintos componentes

de los costos, se procede a calcular el equilibrio financiero de la empresa,

considerando una tasa de descuento de los flujos del 12%, de acuerdo a los

términos de referencia de la AAPS. El citado equilibrio es calculado con dos

escenarios, considerando la variación de dos variables fundamentales, cuales son:

a) El costo de las depreciaciones, frente a la alternativa de tomar el costo de las

inversiones de renovación y reposición efectivas previstas a realizar en el

periodo quinquenal.

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

Capital 6,924,825 7,013,429 7,103,398 6,557,614 6,656,826

Interes 8,441,265 8,235,541 8,029,756 7,835,094 7,620,931

TOTAL 15,366,090 15,248,970 15,133,154 14,392,708 14,277,758

Concepto 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016

Servicio Agua 36,071,239 36,475,333 25,724,347 34,035,411 34,256,215

Servicio Alcantarillado 17,083,013 17,970,852 19,472,775 21,421,955 21,833,823

Administración y comercial 2,654,837 3,154,451 3,029,130 2,837,595 2,654,100

Total 55,809,088 57,600,636 48,226,253 58,294,961 58,744,138



b) Considerar el total del programa de inversiones con recursos propios, frente a la

alternativa de cubrir la inversión tomando en cuenta fuentes de financiamiento

externas.

3.2.4.4.1 Equilibrio Financiero cubriendo depreciación y total de la inversión de

ampliación con recursos propios.

En este escenario, se considera la alternativa de mantener la actual estructura de

tarifas, cubrir la depreciación derivada de los activos, como criterio para cuantificar

los costos de renovación y/o reposición (criterio contable) que requieren los

servicios, así como cubrir el 100% de las inversiones de ampliación con recursos

propios de SEMAPA. La situación financiera resultante, es la siguiente:

TABLA N° 106

EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO

2012 - 2016


Significa que los ingresos resultan ser insuficientes para cubrir todas las

obligaciones derivadas de los servicios en una proporción de un 44 % (cambio real

de ingresos), por lo tanto no existiría un equilibrio financiero en la empresa, que

permita garantizar la planificación de los servicios.

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

INGRESOS 160,235,355 120,798,693 123,652,635 126,072,548 130,432,743 661,191,973

Ingresos Operativos 102,377,966 106,217,751 110,807,564 114,778,864 120,856,998 555,039,143

Otros Ingresos no operativos - 8,981 8,981 8,981 8,981 35,926

Recuperación de mora 10,078,196 14,571,961 12,836,089 11,284,702 9,566,764 58,337,711

Desembolsos de créditos -

Disminucion de caja y bancos 47,779,193 - - - - 47,779,193

EGRESOS 185,299,753 327,497,904 325,542,981 172,664,965 177,080,414 1,188,086,017

Operación y Mantenimiento 76,688,618 72,717,284 81,635,075 83,264,055 85,787,994 400,093,025

Depreciación 55,809,088 57,600,636 48,226,253 58,294,961 58,744,138 278,675,076

Costos financieros 8,441,265 8,235,541 8,029,756 7,835,094 7,620,931 40,162,587

Amortización de capital de la deuda 6,924,825 7,013,429 7,103,398 6,557,614 6,656,826 34,256,093

Inversiones de ampliación 37,435,957 181,931,014 180,548,499 16,713,241 18,270,524 434,899,236

Resultado Neto 25,064,399- 206,699,211- 201,890,346- 46,592,418- 46,647,670- 526,894,044-

Resultado Neto VAN (2009) 22,378,927- 164,779,346- 143,701,561- 29,610,324- 26,469,141- 386,939,298-

Tasa de descuento 12.00%

EQUILIBRIO FINANCIERO (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 143,067,281 96,299,978 88,013,503 80,121,383 74,011,041

VALOR ACTUAL EGRESOS 165,446,208 261,079,324 231,715,064 109,731,707 100,480,182

CAMBIO REAL DE INGRESOS

REQUERIDO 2012-2016 -44.56%



3.2.4.4.2 Equilibrio Financiero cubriendo la inversión de renovación y reposición, y

el cofinanciamiento para la inversión de ampliación.

Tomando en cuenta los resultados anteriores, se proponen otro escenario

alternativo, en el cual se ha considerado sustituir la depreciación derivada de los

activos, como criterio para cuantificar los costos de renovación y/o reposición, por

aquella inversión en renovación y/o reposición que efectivamente se haya previsto

efectuar en la empresa:

En lo que se refiere a la cobertura de la inversión de ampliación, se propone cubrir

las mismas con recursos propios de SEMAPA y recursos externos destinado para

las inversiones estratégicas, en una proporción de 20% y 80% respectivamente..

Con estas proposiciones, la situación financiera resultante, es la siguiente:

TABLA N° 107

EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO

2012 - 2016


Con este escenario prácticamente se llega a un equilibrio financiero para el

quinquenio 2012 a 2016, la diferencia es cubierta con una disminución de caja y

bancos. El pilar fundamental para ello, es asegurar el cofinanciamiento de las

denominadas inversiones estratégicas a través del compromiso de las instancias

locales y nacionales, en la resolución de una problemática estructural de los

servicios en la ciudad de Cochabamba.

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

INGRESOS 159,335,355 120,798,693 123,652,635 126,072,548 130,432,743 660,291,973

Ingresos Operativos 102,377,966 106,217,751 110,807,564 114,778,864 120,856,998 555,039,143

Otros Ingresos no operativos - 8,981 8,981 8,981 8,981 35,926

Recuperación de mora 10,078,196 14,571,961 12,836,089 11,284,702 9,566,764 58,337,711

Desembolsos de créditos - - - - - -

Disminucion de caja y bancos 46,879,193 - - - - 46,879,193

EGRESOS 131,709,665 147,047,873 151,861,628 112,953,698 116,323,818 659,896,682

Operación y Mantenimiento 76,688,618 72,717,284 81,635,075 83,264,055 85,787,994 400,093,025

Inversiones de renovación 2,219,000 9,247,564 6,628,940 797,409 201,256 19,094,169

Costos financieros 8,441,265 8,235,541 8,029,756 7,835,094 7,620,931 40,162,587

Amortización de capital de la deuda 6,924,825 7,013,429 7,103,398 6,557,614 6,656,826 34,256,093

Inversiones de ampliación 37,435,957 49,834,055 48,464,458 14,499,527 16,056,810 166,290,807

Resultado Neto 27,625,690 26,249,180- 28,208,993- 13,118,849 14,108,926 395,291

Resultado Neto VAN (2009) 24,665,794 20,925,686- 20,078,604- 8,337,266 8,005,783 4,554

Tasa de descuento 12.00%

EQUILIBRIO FINANCIERO (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS 142,263,709 96,299,978 88,013,503 80,121,383 74,011,041 480,709,615

VALOR ACTUAL EGRESOS 117,597,915 117,225,664 108,092,107 71,784,117 66,005,258 480,705,062

CAMBIO REAL DE INGRESOS

REQUERIDO 2012-2016 0.00%



Sobre la base de las proyecciones técnicas expuestas en el presente documento, el

Estudio de Precios y Tarifas proporciona alternativas adicionales de estructuras

tarifarias, para el alcanzar el equilibrio financiero de la empresa, para quinquenio

2012 – 2016.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conforme a los distintos aspectos expuestos en el presente documento, la

problemática de los servicios en la ciudad de Cochabamba, es estructural y

compleja de ser resuelta, implica una visión integral de acciones y de procesos, que

deriven de un ordenamiento del conjunto de la infraestructura de los servicios, con

mayor énfasis para el servicio de agua potable.

Este ordenamiento estructural solo será posible de ser llevado adelante, a través de

una Plan Maestro que determine de forma técnica y eficiente, las obras y secuencia

de acciones a ser realizadas en toda la ciudad, complementada con la proyección

de los requerimientos de los servicios hacia futuro. Documento que se encuentra

previsto de ser desarrollado con el apoyo del MMAyA el próximo año.

En tanto se cuente con este documento rector de los servicios, SEMAPA ha

establecido una planificación basada ante todo en los beneficios del Proyecto

Misicuni, como la alternativa más inmediata y real, para contar con un mayor caudal

del recurso hídrico los próximos cinco años, bajo un conjunto de parámetros

técnicos y financieros, factibles y reales de ser implementados en forma

corresponsable con las autoridades locales y nacionales.

La participación y corresponsabilidad de la población en términos financieros se

encuentra limitada, por las condiciones de prestación actual de los servicios, así

como por el tiempo de demora en el paulatino mejoramiento previsto de los

servicios, aspecto que no proporciona un escenario de condiciones de cambio real

en términos de cantidad y de calidad de los servicios (sobre en agua potable) que

de pueda ser percibido por la población en forma inmediata, que proporcione una

base sólida de convencimiento a cambio de una variación en las tarifas.

En ese marco, SEMAPA ha desarrollado una propuesta de planificación real y

ambiciosa, acorde a las posibilidades técnicas y económicas de la empresa para los

siguientes cinco años, considerando el mejoramiento continuo de servicios y de

eficiencia en la asignación de sus recursos. De manera que el presente documento,

constituya un marco de desarrollo racional de los servicios y no un documento más

de planificación con buenos propósitos.

En ese sentido, es indudable el alto grado de dependencia de la viabilidad financiera

del plan, en lo que respecta a las inversiones denominadas estratégicas, no

obstante de ello, si éstas no son atendidas por las distintas instancias relacionadas

con los servicios, será aún más lejana la posibilidad que la empresa por si misma



pueda encarar la misma, generando un paulatino deterioro de los servicios por el

crecimiento natural de las demandas en la población.

Las proyecciones técnicas expuestas en el presente documento, constituyen la base

para el análisis y alternativas previstas en el Estudio de Precios y Tarifas, a fin de

alcanzar el equilibrio financiero de la empresa, en el periodo quinquenal 2012 –

2016.



ANEXOS



ANEXO I

POBLACION DEL AREA

DE INLFUENCIA DE

SEMAPA



Determinación de la proporción de la superficie de influencia de SEMAPA

DISTRITOS

PROV.

CERCADO

SUP. DISTRITOS

PROV. CERCADO

(Ha)

Semapa /

Remanente

Superficie de

Licencia

Semapa [Ha]

Proporción

de la Sup. De

Licencia

Semapa [%]

1 621.533 Cobertura 514.173 82.7

Remanente 107.361

2 877.359 Cobertura 723.338 82.4

Remanente 154.021

3 1158.727 Cobertura 844.83539 72.9

Remanente 313.892

4 827.055 Cobertura 803.1056 97.1

Remanente 23.949

5 1045.941 Cobertura 1045.9413 100.0

Aeropuerto 338.966

Remanente

6 897.473 Cobertura 897.473 100.0

333.315 Laguna_Alalay 333.3151

Remanente

7 517.660 Cobertura 479.6643 92.7

Remanente 37.996

8 1983.876 Cobertura 1560.156 78.6

Remanente 423.720

9 14301.080 Cobertura 5580.0582 39.0

Remanente 8,721.022

10 561.053 Cobertura 561.053 100.0

Remanente 0.000

11 590.147 Cobertura 519.9964 88.1

Remanente 70.151

12 766.403 Cobertura 766.403 100.0

Remanente 0.000

13 6058.550 Cobertura 661.651 10.9

Remanente 5,396.899

14 698.954 Cobertura 431.835 61.8

Remanente 267.119

Total 30,905.81 Area de Cobertura

SEMAPA 15,715.00 50.8

Area Remanente 15,217.00

Total 30,932.00



Distribución de la población Provincia Cercado por Distritos al año 2001.

DISTRITO

Población Año

2001 (Hab)

Peso relativo

Poblacion (%)

Densidad

Pob

(Pob/Ha)

Población

Año 2001

(Hab)

% de la

Superficie

del Dstrito

en el area

de SEMAPA

Población

del área de

SEMAPA

año 2001

(Hab)

1 26,864 5.00% 41.75 26,864 82.73 22,224

2 56,848 10.60% 51.82 56,848 82.44 46,868

3 50,812 9.47% 63.84 50,812 72.91 37,047

4 40,630 7.57% 47.85 40,630 97.10 39,453

5 60,062 11.19% 81.47 60,062 100.00 60,062

6 62,341 11.62% 135.52 62,341 100.00 62,341

7 14,042 2.62% 23.68 14,042 92.66 13,011

8 30,858 5.75% 22.54 30,858 78.64 24,267

9 46,268 8.62% 37.86 46,268 39.02 18,053

10 41,880 7.81% 87.10 41,880 100.00 41,880

11 27,503 5.13% 101.66 27,503 88.11 24,234

12 50,332 9.38% 65.19 50,332 100.00 50,332

13 6,314 1.18% 86.85 6,314 10.92 690

14 21,784 4.06% 54.43 21,784 61.78 13,459

TOTAL 536,538 100% 54.24 536,538 453,921

INFORMACION INE 2001



Población histórica y proyectada Provincia Cercado por Distritos

Población histórica y proyectada de SEMAPA por Distritos

DISTRITO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 29,343 29,763 30,167 30,553 30,919 31,565 32,154 32,743 33,310 33,856 34,377

2 62,207 63,097 63,954 64,773 65,549 66,918 68,166 69,414 70,618 71,774 72,880

3 55,575 56,371 57,136 57,868 58,561 59,784 60,899 62,015 63,090 64,123 65,111

4 44,425 45,061 45,673 46,258 46,812 47,790 48,681 49,572 50,432 51,258 52,047

5 65,669 66,609 67,514 68,379 69,197 70,643 71,960 73,278 74,549 75,769 76,937

6 68,193 69,169 70,108 71,006 71,856 73,358 74,725 76,094 77,414 78,681 79,893

7 15,376 15,596 15,808 16,010 16,202 16,540 16,849 17,157 17,455 17,740 18,014

8 33,744 34,227 34,692 35,136 35,557 36,300 36,977 37,654 38,307 38,934 39,534

9 50,587 51,311 52,008 52,674 53,305 54,418 55,433 56,448 57,427 58,368 59,267

10 45,834 46,489 47,121 47,724 48,296 49,305 50,224 51,144 52,031 52,883 53,698

11 30,106 30,537 30,951 31,348 31,723 32,386 32,990 33,594 34,177 34,736 35,271

12 55,047 55,835 56,593 57,318 58,004 59,216 60,321 61,425 62,490 63,514 64,492

13 6,925 7,024 7,119 7,211 7,297 7,449 7,588 7,727 7,861 7,990 8,113

14 23,826 24,167 24,496 24,809 25,106 25,631 26,109 26,587 27,048 27,491 27,914

TOTAL 586,857 595,254 603,342 611,068 618,384 631,304 643,076 654,853 666,210 677,118 687,548

POBLACION TOTAL CERCADO (INE) POBLACION CERCADO PROYECTADA

DISTRITO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 24,274 24,622 24,956 25,276 25,578 26,113 26,600 27,087 27,557 28,008 28,439

2 51,286 52,020 52,727 53,402 54,042 55,171 56,199 57,229 58,221 59,174 60,086

3 40,520 41,100 41,659 42,192 42,697 43,589 44,402 45,215 45,999 46,753 47,473

4 43,139 43,756 44,350 44,918 45,456 46,406 47,271 48,137 48,972 49,774 50,540

5 65,669 66,609 67,514 68,379 69,197 70,643 71,960 73,278 74,549 75,769 76,937

6 68,193 69,169 70,108 71,006 71,856 73,358 74,725 76,094 77,414 78,681 79,893

7 14,247 14,451 14,647 14,835 15,012 15,326 15,612 15,898 16,174 16,438 16,692

8 26,537 26,917 27,283 27,632 27,963 28,547 29,079 29,612 30,125 30,619 31,090

9 19,738 20,021 20,293 20,553 20,799 21,233 21,629 22,025 22,407 22,774 23,125

10 45,834 46,489 47,121 47,724 48,296 49,305 50,224 51,144 52,031 52,883 53,698

11 26,527 26,907 27,272 27,621 27,952 28,536 29,068 29,601 30,114 30,607 31,079

12 55,047 55,835 56,593 57,318 58,004 59,216 60,321 61,425 62,490 63,514 64,492

13 756 767 778 787 797 814 829 844 859 873 886

14 14,721 14,931 15,134 15,328 15,511 15,836 16,131 16,426 16,711 16,985 17,246

TOTAL 496,489 503,593 510,436 516,972 523,161 534,092 544,051 554,014 563,622 572,851 581,675

POBLACION PROYECTADA SEMAPAPOBLACION SEMAPA DERIVADA DEL INE



ANEXO 2

AREAS DE INFLUENCIA

Y OBRAS DEL

PROYECTO MISICUNI



ESQUEMA DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y LAS OBRAS DEL PROYECTO MISICUNI

Fuente: Pagina Web Proyecto Múltiple Misicuni

Plan de Desarrollo Quinquenal 2012 – 2016 SEMAPA

ANESAPA 157 de 221

ANEXO N° 3

RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE REVONACION

DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO

(CASCO VIEJO)


ANESAPA 158 de 221

RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto

“RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA (FASE I)”

1.2. Tipo de Proyecto:

Agua Potable

La renovación del sistema de agua potable del área de estudio del presente proyecto esta compuesto por un sistema es abastecido a gravedad, parte del área es abastecida por el tanque de Coronilla denominada red Central y parte por el tanque de Cala Cala denominada como Red Media Baja.

Alcantarillado Sanitario

La renovación del sistema de alcantarillado Sanitario del área de estudio del presente proyecto está compuesto por un sistema de recolección de aguas servidas con funcionamiento a gravedad, descargando unja parte al colector Central – Sur y otra parte al colector Norte.

1.3. Instituciones Involucradas

Institución:

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SEMAPA) institución, encargada de el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, ubicado en la Calle Kapac Yupanqui No 2336.

Empresa consultora de Ingeniería Horizontes Srl., encargada del diseño del proyecto, ubicada en la calle H. Nacionales Nº 463, en la zona Villa Bush de la ciudad de Cochabamba.

1.4. Ubicación Física del Proyecto

Departamento : Cochabamba Provincia : Cercado Municipio : Cercado Distrito : 10 OTB: OTB Gerónimo de Osorio, OTB Cobija, OTB Centro Histórico, OTB

Santa Teresa, OTB Barba de Padilla, OTB Alejo Calatayud y la OTB Santa María.


ANESAPA 159 de 221

1.5. Datos Demográficos

Población Inicial Estable (Hab.) : 36,669 [hab.]

Población Inicial Beneficiada (Hab.) : 50.277 [hab.]

1.6. Ingeniería del Proyecto

Tipo de Sistema (gravedad, bombeo, mixto) : Los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario se abastecerán completamente por gravedad.

Número de Conexiones Domiciliarias :

Conexiones de Agua Potable 1,552 Conexiones Conexiones de Alcantarillado Sanitario 1,452 Conexiones

Componentes del Sistema: Tuberías de agua potable, alcantarillado sanitario, cámaras de inspección, cámara de válvulas, válvulas acometidas domiciliarias de agua potable, acometidas de alcantarillado sanitario.

1.7. Estudios Básicos

Técnicos: Se consideraron 2 alternativas técnicas de renovación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, para ambas alternativas se efectuaron los diseños y respaldos respectivos.

Socioeconómicos: Al aplicar los factores de conversión al flujo de caja financiero,

se obtiene el flujo de caja económico que se presenta en el cuadro respectivo. Los

criterios de evaluación social son los siguientes:

Los beneficios “económicos” han sido difíciles de cuantificar, puesto que es

esta estimación deben considerarse los siguientes aspectos: mejora de las

condiciones de dotación de agua, mejora de condiciones de salud y

ambientales, mayor posibilidad de utilizar áreas de recreación, uso

alternativo de la fuente de agua.

Para la realización del flujo de fondos, se ha considerado beneficios sociales

directos. Los costos son los obtenidos por el análisis de costos.

Ambientales: Por lo verificado, el proyecto considera el uso de un sistema

moderno de construcción, cuyas especificaciones constituyen la mejor alternativa

tecnológica para la ejecución de las obras en el área específica del proyecto, con un

mínimo impacto ambiental y un alto contenido técnico y social, dado los ahorros


ANESAPA 160 de 221

económicos y ambientales que pueden esperarse por el cambio de uso de los

sistemas de agua locales y tradicionales en sistema de agua de SEMAPA.

1.8. Descripción de Alternativas a) Alternativa Nº 1 de Renovación de la Red de Agua Potable

La alternativa Nº 1 plantea la renovación de red de agua potable,

efectuando la apertura de zanjas y la renovación por el método

convencional, utilizando tuberías de PVC, existentes en el mercado

nacional.

b) Alternativa Nº 2 de Renovación de la Red de Agua Potable

La alternativa Nº2 plantea la renovación de la red de agua potable

utilizando un canal cerrado común donde puedan ser colocados todos los

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, este sistema solo será

implementado en los colectores principales de alcantarillado sanitario,

donde las profundidades de la red de alcantarillado sanitario permita, que

una persona pueda ingresar a inspeccionar los sistemas.

1.8.2. Alternativas de la Red de Alcantarillado Sanitario a) Alternativa Nº 1 de Renovación de la Red de Alcantarillado

Sanitario

La alternativa Nº 1 plantea la renovación de red de alcantarillado

sanitario, efectuando la apertura de zanjas y la renovación por el método

convencional, utilizando tuberías de PVC, existentes en el mercado

nacional, además tuberías de HPDE (tuberías de Doble pared). Cabe

sindicar que a estas tuberías, las conexiones domiciliarias deben ser

instaladas mediante termo fusión.

b) Alternativa Nº 2 de Renovación de la Red de Alcantarillado Sanitario

La alternativa Nº2 plantea la renovación de la red de alcantarillado

sanitario utilizando un canal cerrado común donde puedan ser colocados

todos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, este sistema

solo será implementado en los colectores principales de alcantarillado

sanitario, donde las profundidades de la red de alcantarillado sanitario

permita, que una persona pueda ingresar a inspeccionar los sistemas.


ANESAPA 161 de 221

1.9. Datos Financieros

1.10. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Se ha estimado un plazo de ejecución de 298 días calendario según el cronograma de ejecución de obras, el cual corresponde a un análisis de la productividad de la construcción, magnitud de las obras, y dificultades previstas.

Precio total Precio total

Bs. $

1 Trabajos Preliminares 5'664'247.56 809'178.22

2 Renovacion de la Red de Agua Potable 9'355'542.51 1'336'506.07

3 Renovacion de la Red de Alcantarillado Sanitario 29'706'519.26 4'243'788.47

4 Reposicion de Vias 5'917'534.80 845'362.11

5 Reposicion de Servicios Existentes 1'510'338.50 215'762.64

6 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental 618'540.00 88'362.86

7 Supervision de Obras 2'638'636.13 376'948.02

TOTAL = 55'411'358.76 7'538'960.38

PRESUPUESTO REFERENCIAL

N° Modulo


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ANEXO N° 4

PLANOS


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ANEXO N°5

SISTEMAS DE AUTOABASTECIMIENTO

IDENTIFICADOS


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SISTEMAS DE AUTOABASTECIMIENTO IDENTIFICADOS

AREA DE SEMAPA

Nro. SISTEMA AUTOABASTECIMIENTO

ESTE NORTE

1 IMBA S.A P1 798073 8074365

2 IMBA S.A P2 797638 8073972

3 IMBA S.A P3 797640 8073817

4 IMBA S.A P4 797714 8074103

5 IMBA S.A P5 797950 8074369

6 CIENSA LTDA. P1 801016 8074055

7 CURTIEMBRE "AMÉRICA" P1 797965 8074990

8 CURTIEMBRE TAURO LTDA. P1 800966 8073974

9 CURMA S.R.L. P1 801040 8073967

10 CURMA S.R.L. P2 801110 8073947

11 CURTIEMBRE HERCULES P1 801041 8074109

12 CURTIEMBRE MANUFACTURA COCHABAMBA P1801028 8074182

13 CURTIEMBRE "NACIONAL" LTDA. P1 801424 8074187

14 HOTEL REGINA P1 802072 8075389

15 APART HOTEL REGINA P1 802031 8075485

16 RESIDENCIAL FAMILIAR P1 802240 8075001

17 HOTEL BOSTON P1 802210 8074901

18 HOTEL ARANJUEZ P1 802388 8076878

19 ANTEUS S.R.L. P1 802376 8076614

20 CHACALTAYA P1 802849 8077416

21 APART LUXOR P1 802126 8075698

22 HOTEL DIPLOMAT P1 802036 8075443

23 HOTEL IDEAL P1 802054 8075096

24 HOTEL INTERNACIONAL P1 801701 8075195

25 HOTEL PLAZA P1 802479 8075091

26 LAVADERO EUGIN CHUQUIAGO P1 803165 8073316

27 MARMOLERA JORDAN BOLIVIANA "MAJOBOL" P1798985 8074467

28 INDUSTRIAS DURALIT S.A. P1 795030 8075555

29 INDUSTRIAS DURALIT S.A. P2 795016 8075668

30 SOBOCE S.A. "EMISA" P1 805523 8076219

31 CASCADA DEL SUR S.A. P1 796861 8074512

32 TAQUIÑA S.A. P1 799275 8082132

Coordenadas WGS 84


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ANEXO N° 6

MATRICES DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE

IMPACTOS AMBIENTALES


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Matrices de Identificación Impactos Ambientales


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ANESAPA 171 de 221

Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental


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ANESAPA 173 de 221


ANESAPA 174 de 221


ANESAPA 175 de 221


ANESAPA 176 de 221


ANESAPA 177 de 221


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ANEXO N° 7

COSTOS POR

PROCESOS


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COSTOS POR PROCESOS

GESTION 2008

GA STO D E

C OM ER C IA LIZA C ION

GA STO D E


G.G. G.A .F . G. P LA N IF . G. C OM ER . G.G. G.A .F . G. P LA N IF . G. C OM ER .

10000 SERVICIOS PERSONALES 523,032 3,540,920 744,995 904,432 1,707,404 1,707,404 1,707,404 10,835,593 564,334 3,820,532 803,824 975,852 2,652,051 762,758 9,579,350

11000 Empleados Permanentes 523,032 1,142,132 744,995 904,432 1,707,404 1,707,404 1,707,404 8,436,805 564,334 1,232,321 803,824 975,852 2,652,051 762,758 6,991,140

12000 Empleados No Permanentes 0 1,344,168 0 0 0 0 0 1,344,168 0 1,450,311 0 0 0 0 1,450,311

13000 Previsión Social 0 1,054,620 0 0 0 0 0 1,054,620 0 1,137,899 0 0 0 0 1,137,899

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 905,750 1,156,260 34,879 1,965,033 9,073,520 302,338 955,163 14,392,943 977,274 1,247,565 37,633 2,120,204 673,977 1,028,220 6,084,874

21000 Servicios Básicos 386,595 11,981 2,770 19,892 8,778,083 3,083 3,852 9,206,257 417,123 12,927 2,989 21,463 6,166 980,586 1,441,253

22000 Servicios de Transporte y Seguros 31,537 684,634 12,953 0 1,228 1,228 1,228 732,806 34,027 738,696 13,976 0 2,455 0 789,154

23000 Alquileres 0 154,245 0 0 0 0 0 154,245 0 166,425 0 0 0 0 166,425

24000

Instalación, Mantenimiento y

Reparaciones 2,638 17,034 7,427 1,299,037 87,342 90,867 743,591 2,247,936 2,847 18,380 8,013 1,401,616 251,202 247 1,682,303

25000 Servicios Profesionales y Comerciales 109,689 151,348 11,729 646,104 206,253 206,065 205,878 1,537,066 118,351 163,300 12,656 697,125 412,926 47,388 1,451,744

26000 Otros Servicios No Personales 375,292 137,018 0 0 614 1,095 614 514,633 404,927 147,838 0 0 1,228 0 553,993

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,643 242,752 111,755 308,116 874,125 3,000,009 884,069 5,501,470 87,011 261,921 120,580 332,447 1,367,859 111,237 2,281,055

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 47,105 152,196 54,876 114,836 362,110 185,693 275,770 1,192,586 50,825 164,215 59,209 123,904 304,488 82,855 785,495

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 4,949 8,682 3,839 84,674 854 854 854 104,707 5,340 9,368 4,142 91,360 1,708 2,262 114,181

33000 Textiles y Vestuario 0 5,491 0 0 70,073 7,367 7,367 90,298 0 5,924 0 0 132,168 0 138,092

34000

Combustibles, Productos Químicos,

Farmacéuticos y Otros 23,777 54,157 39,667 97,139 352,891 2,742,192 535,113 3,844,936 25,654 58,434 42,799 104,809 756,710 23,149 1,011,556

39000 Productos Varios 4,813 22,225 13,374 11,468 88,198 63,902 64,964 268,944 5,193 23,980 14,430 12,374 172,785 2,971 231,731

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 0 5,048,895 0 0 0 0 0 5,048,895 0 5,447,586 0 0 0 0 5,447,586

81000 Renta Interna 0 5,048,895 0 0 0 0 0 5,048,895 0 5,447,586 0 0 0 0 5,447,586

Distribución Tasa de Regulación SISAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90000 OTROS GASTOS 0 92,614 0 0 0 0 0 92,614 0 99,928 0 0 0 0 99,928

94000 Beneficios Sociales y Otros 0 92,614 0 0 0 0 0 92,614 0 99,928 0 0 0 0 99,928TOTAL 1,509,426 10,081,441 891,629 3,177,582 11,655,050 5,009,751 3,546,637 35,871,516 1,628,619 10,877,531 962,037 3,428,503 4,693,887 1,902,216 23,492,792

60.43% 39.57%


T OT A L A GUA

GA ST OS D E A D M IN IST R A C ION

R EC OLEC C ION T R A T A M IEN T OT OT A L

A LC A N T A R ILLA D O

DESCRIPCION

SERVICIO DE AGUA

GA ST OS D E A D M IN IST R A C ION

C A P T A C ION T R A T A M IEN T O D IST R IB UC IONGASTO

GESTION 2009

GA STO D E


GA STO D E



10000 SERVICIOS PERSONALES 496,713 3,047,435 707,506 858,921 1,640,414 1,640,414 1,640,414 10,031,818 547,990 3,362,030 780,544 947,590 2,547,997 732,831 8,918,983


12000 Empleados No Permanentes - 1,025,379 - - - - - 1,025,379 - 1,131,232 - - - - 1,131,232

13000 Previsión Social - 937,397 - - - - - 937,397 - 1,034,167 - - - - 1,034,167

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 797,849 741,330 23,599 948,450 9,551,786 199,276 411,412 12,673,701 880,213 817,860 26,035 1,046,361 421,004 1,083,253 4,274,726

21000 Servicios Básicos 407,343 12,624 2,919 20,960 9,357,154 3,287 4,107 9,808,393 449,394 13,927 3,220 23,124 6,573 1,045,273 1,541,511

22000 Servicios de Transporte y Seguros 21,974 477,029 9,025 - 865 865 865 510,624 24,242 526,274 9,957 - 1,731 - 562,204

23000 Alquileres - 23,983 - - - - - 23,983 - 26,459 - - - - 26,459

24000 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 846 5,464 2,382 416,715 28,345 29,489 241,319 724,561 934 6,029 2,628 459,733 81,523 80 550,927


26000 Otros Servicios No Personales 280,972 102,582 - - 465 829 465 385,314 309,978 113,172 - - 930 - 424,080

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,674 200,131 86,298 244,307 616,160 1,632,632 593,839 3,439,041 72,454 220,791 95,207 269,528 840,466 97,617 1,596,063

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 45,877 148,227 53,444 111,841 356,781 182,961 271,713 1,170,843 50,613 163,529 58,961 123,386 300,007 81,636 778,132

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 4,403 7,724 3,415 75,325 769 769 769 93,173 4,857 8,521 3,768 83,101 1,538 2,036 103,820

33000 Textiles y Vestuario - 1,203 - - 15,530 1,633 1,633 19,999 - 1,327 - - 29,293 - 30,620

34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros12,015 27,367 20,045 49,086 180,404 1,401,860 273,560 1,964,336 13,255 30,192 22,114 54,153 386,844 11,834 518,393

39000 Productos Varios 3,380 15,611 9,394 8,055 62,675 45,410 46,165 190,691 3,729 17,223 10,364 8,887 122,784 2,111 165,097

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS - 6,653,106 - - - - - 6,653,106 - 7,339,925 - - - - 7,339,925

81000 Renta Interna - 6,032,929 - - - - - 6,032,929 - 6,655,726 - - - - 6,655,726

Distribución Tasa de Regulación SISAB - 620,177 - - - - - 620,177 - 684,199 - - - - 684,199

90000 OTROS GASTOS - 1,274,016 - - - - - 1,274,016 - 1,405,536 - - - - 1,405,536

94000 Beneficios Sociales y Otros - 1,274,016 - - - - - 1,274,016 - 1,405,536 - - - - 1,405,536

TOTAL 1,360,237 11,916,018 817,403 2,051,678 11,808,360 3,472,322 2,645,664 34,071,681 1,500,658 13,146,142 901,786 2,263,478 3,809,467 1,913,701 23,535,232

59.15% 40.85%


T OT A L


SERVICIO DE AGUA

GA ST OS D E A D M IN IST R A C ION C A P T A C ION T R A T A M IEN T O D IST R IB UC ION T OT A L A GUA

GA ST OS D E A D M IN IST R A C ION R EC OLEC C ION T R A T A M IEN T O

GASTO DESCRIPCION


ANESAPA 180 de 221

GESTION 2010

GA STO D E


GA STO D E



10000 SERVICIOS PERSONALES 534,550 1,380,830 764,314 933,271 1,788,628 1,788,628 1,788,628 8,978,850 594,975 1,536,918 850,711 1,038,768 2,868,155 709,102 7,598,629


12000 Empleados No Permanentes - 189,301 - - - - - 189,301 - 210,699 - - - - 210,699

13000 Previsión Social 56,151 146,863 82,894 106,020 201,332 201,332 201,332 995,924 62,499 163,464 92,265 118,004 402,664 - 838,895

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 567,606 714,391 25,765 1,009,157 9,796,912 369,078 347,539 12,830,448 631,768 795,146 28,677 1,123,231 393,135 1,523,596 4,495,553

21000 Servicios Básicos 412,441 7,649 4,713 6,815 9,319,036 9,879 10,115 9,770,649 459,063 8,514 5,246 7,585 19,758 1,290,096 1,790,262

22000 Servicios de Transporte y Seguros 14,964 371,110 9,693 1,150 6,519 6,519 6,519 416,473 16,656 413,060 10,789 1,280 13,037 - 454,822

23000 Alquileres - 109,946 - - - - - 109,946 - 122,374 - - - - 122,374

24000

Instalación, Mantenimiento y

Reparaciones 3,230 5,699 1,705 3,931 213,674 221,787 219,321 669,346 3,595 6,343 1,898 4,375 137,503 - 153,714


26000 Otros Servicios No Personales 9,784 79,265 - 274,133 1,322 1,852 1,322 367,678 10,890 88,225 - 305,121 2,644 - 406,879

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,073 756,625 45,665 398,856 265,838 1,472,126 458,435 3,428,617 34,585 842,153 50,826 443,943 731,506 8,463 2,111,476

31000 Alimentos y Productos Agroforestales 71 626,045 71 - - - - 626,187 79 696,812 79 - - - 696,970

32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5,573 6,904 2,409 51,288 1,008 1,008 1,008 69,197 6,202 7,684 2,681 57,086 2,016 - 75,670

33000 Textiles y Vestuario 6,410 64,161 - - 529 29 29 71,158 7,135 71,414 - - 58 - 78,606

34000

Combustibles, Productos Químicos,

Farmacéuticos y Otros 9,757 38,713 19,052 330,549 219,633 1,430,686 379,877 2,428,267 10,859 43,090 21,206 367,914 587,541 7,491 1,038,102

39000 Productos Varios 9,262 20,802 24,133 17,019 44,668 40,403 77,521 233,808 10,309 23,153 26,860 18,943 141,891 972 222,129

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS - 6,248,330 - - - - - 6,248,330 - 6,954,637 - - - - 6,954,637

81000 Renta Interna - 5,618,046 - - - - - 5,618,046 - 6,253,106 - - - - 6,253,106

Distribución Tasa de Regulación SISAB - 630,284 - - - - - 630,284 - 701,531 - - - - 701,531

90000 OTROS GASTOS 15,685 58,326 - - - - - 74,012 17,459 64,920 - - - - 82,378

94000 Beneficios Sociales y Otros 15,685 58,326 - - - - - 74,012 17,459 64,920 - - - - 82,378

TOTAL 1,148,914 9,158,502 835,743 2,341,284 11,851,378 3,629,832 2,594,602 31,560,256 1,278,787 10,193,774 930,215 2,605,942 3,992,796 2,241,161 21,242,674

% DEL COSTO

TOTAL 59.77%% DEL COSTO

TOTAL 40.23%


R EC OLEC C ION T R A T A M IEN T OT OT A L


SERVICIO DE AGUA

GA ST OS D E A D M IN IST R A C ION C A P T A C ION T R A T A M IEN T O D IST R IB UC ION T OT A L A GUA

GA ST OS D E A D M IN IST R A C ION GASTO DESCRIPCION


ANESAPA 181 de 221

ANEXO 8

PASIVOS FINANCIEROS

VIGENTES


ANESAPA 182 de 221

PASIVOS FINANCIEROS DE SEMAPA

Acreedor T.G.N.

Total Reprogramado 30,800,000.00

Cancelado a la Fecha 449,166.69

Adeudado a la Fecha 30,350,833.31

Capital Adeudado 7,529,869.31

Interes Anual 10%

Número de cuotas mensuales 480

Fecha de pago de la primera cuota 28/02/2006

Fecha de vencimiento del convenio 01/12/1944

GESTIÓN AMORTIZACIÓN INTERESES TOTAL CUOTA SALDO DE CAPITAL

2000 7,529,869.31

2001 7,529,869.31

2002 7,529,869.31

2003 7,529,869.31

2004 7,529,869.31

2005 7,529,869.31

2006 1,705.56 52,836.11 54,541.67 7,528,163.75

2007 1,718.37 75,281.63 77,000.00 7,526,445.38

2008 1,735.55 75,264.45 77,000.00 7,524,709.83

2009 1,752.90 75,247.10 77,000.00 7,522,956.93

2010 17,704.34 752,295.66 770,000.00 7,505,252.59

2011 30,374.19 831,252.03 861,626.22 7,474,878.40

2012 33,631.61 827,994.61 861,626.22 7,441,246.79

2013 36,994.77 824,631.45 861,626.22 7,404,252.02

2014 40,694.25 820,931.97 861,626.22 7,363,557.77

2015 44,763.67 816,862.55 861,626.22 7,318,794.10

2016 49,240.04 812,386.18 861,626.22 7,269,554.06

2017 54,164.05 807,462.17 861,626.22 7,215,390.01

2018 59,580.45 802,045.77 861,626.22 7,155,809.56

2019 65,538.50 796,087.72 861,626.22 7,090,271.06

2020 72,092.35 789,533.87 861,626.22 7,018,178.71

2021 79,301.58 782,324.64 861,626.22 6,938,877.13

2022 87,231.74 774,394.48 861,626.22 6,851,645.39

2023 95,954.91 765,671.31 861,626.22 6,755,690.48

2024 105,550.40 756,075.82 861,626.22 6,650,140.08

2025 116,105.44 745,520.78 861,626.22 6,534,034.64

2026 127,715.99 733,910.23 861,626.22 6,406,318.65

2027 140,487.59 721,138.63 861,626.22 6,265,831.06

2028 154,536.35 707,089.87 861,626.22 6,111,294.71

2029 169,989.98 691,636.25 861,626.23 5,941,304.73

2030 186,988.98 674,637.25 861,626.23 5,754,315.75

2031 205,687.88 655,938.35 861,626.23 5,548,627.87

2032 226,256.66 635,369.57 861,626.23 5,322,371.21

2033 248,882.33 612,743.90 861,626.23 5,073,488.88

2034 273,770.56 587,855.67 861,626.23 4,799,718.32

2035 301,147.62 560,478.61 861,626.23 4,498,570.70

2036 331,262.38 530,363.85 861,626.23 4,167,308.32

2037 364,388.62 497,237.61 861,626.23 3,802,919.70

2038 400,827.48 460,798.75 861,626.23 3,402,092.22

2039 440,910.23 420,716.00 861,626.23 2,961,181.99

2040 485,001.25 376,624.98 861,626.23 2,476,180.74

2041 533,501.38 328,124.85 861,626.23 1,942,679.36

2042 586,851.52 274,774.71 861,626.23 1,355,827.84

2043 645,736.67 215,889.56 861,626.23 710,091.17

2044 710,091.17 151,535.06 861,626.23 -0.00

TOTALES 7,529,869.31 22,820,964.00 30,350,833.31

CUADRO DE AMORTIZACIÓN E INTERESESCREDITO T.G.N.

(Dolares Americanos)


ANESAPA 183 de 221

CUADRO DE AMORTIZACIÓN A37( En dólares americanos)

ACREEDOR Misicuni

MONTO ADEUDADO $US 7,000,000.00

1mer. Desembolso 22-Abr-96 5,700,000.00

2do Desembolso 29-Abr-97 1,300,000.00

OBJETO Incrementar caudal de Agua

DEUDOR SEMAPA

Total Amortizado al 31/12/05 1,713,750.29

SALDO DE LA DEUDA AL 31/10/2006 5,286,249.71

T/C

Cronograma de Pagos

Gestion Pagos saldos al 31 de cada gestion

2007 5,286,249.71

2008 75000 5,211,249.71

ajuste sg.convenio 113.67 5,211,363.38

2009 300,000.00 4,911,363.38

2010 300,000.00 4,611,363.38

ajuste debito en mas1,060.82 4,610,302.56

2011 300,000.00 4,310,302.56

2012 300,000.00 4,010,302.56

2013 300,000.00 3,710,302.56

2014 300,000.00 3,410,302.56

2015 300,000.00 3,110,302.56

2016 300,000.00 2,810,302.56

2017 300,000.00 2,510,302.56

2018 300,000.00 2,210,302.56

2019 300,000.00 1,910,302.56

2020 300,000.00 1,610,302.56

2021 300,000.00 1,310,302.56

2022 300,000.00 1,010,302.56

2023 300,000.00 710,302.56

2024 300,000.00 410,302.56

2025 300,000.00 110,302.56

2026 110,302.56 0.00

PRESTAMOS "MISICUNI"


ANESAPA 184 de 221

CRÉDITO No. 931-OB1 Protocolo 15-03-97

FECHA DEL CONTRATO 15/03/1997

ACREEDOR NATEXIS BANQUES POPULAIRES

MONTO DEL CONTRATO FrF 30.000.000

TASA DE INTERES % 2.25

PLAZO 15 ANOS INCLLUIDO 3 AÑOS DE GRACIA

PRIMERA AMORTIZACIÓN 31/03/2003

ULTIMA AMORTIZACIÓN 31/10/2014

DEUDOR LA REPÚBLICA

PROVEEDOR DE FDOS. SEMAPA

PRIMER DESEMBOLSO EUROS 797,083.27

VENCIMIENTO TRAMO SALDO CAPITAL IN TERES TOTAL

30-Sep-99 1 0 0.00

31-Mar-00 1 797,083.27 3,188.33 3,188.33

30-Sep-00 1 797,083.27 2,391.25 2,391.25

31-Mar-01 1 797,083.27 2,391.25 2,391.25

30-Sep-01 1 797,083.27 2,391.25 2,391.25

31-Mar-02 1 797,083.27 2,391.25 2,391.25

30-Sep-02 1 797,083.27 2,391.25 2,391.25

31-Mar-03 1 797,083.27 33,230.27 2,291.56 35,521.83

30-Sep-03 1 763,853.00 33,211.00 2,291.56 35,502.56

31-Mar-04 1 730,642.00 33,211.00 2,191.93 35,402.93

30-Sep-04 1 697,431.00 33,211.00 2,092.29 35,303.29

31-Mar-05 1 664,220.00 180.00 33,211.00 7,472.48 40,683.48

30-Sep-05 1 631,009.00 180.00 33,211.00 7,098.85 40,309.85

31-Mar-06 1 597,798.00 180.00 33,211.00 6,725.23 39,936.23

30-Sep-06 1 564,587.00 180.00 33,211.00 6,351.60 39,562.60

31-Mar-07 1 531,376.00 180.00 33,211.00 5,977.98 39,188.98

30-Sep-07 1 498,165.00 180.00 33,211.00 5,604.36 38,815.36

31-Mar-08 1 464,954.00 180.00 33,211.00 5,230.73 38,441.73

30-Sep-08 1 431,743.00 180.00 33,211.00 4,857.11 38,068.11

31-Mar-09 1 398,532.00 180.00 33,211.00 4,483.49 37,694.49

30-Sep-09 1 365,321.00 180.00 33,211.00 4,109.86 37,320.86

31-Mar-10 1 332,110.00 180.00 33,211.00 3,736.24 36,947.24

30-Sep-10 1 298,899.00 180.00 33,211.00 3,362.61 36,573.61

31-Mar-11 1 265,688.00 180.00 33,211.00 2,988.99 36,199.99

30-Sep-11 1 232,477.00 180.00 33,211.00 2,615.37 35,826.37

31-Mar-12 1 199,266.00 180.00 33,211.00 2,241.74 35,452.74

30-Sep-12 1 166,055.00 180.00 33,211.00 1,868.12 35,079.12

31-Mar-13 1 132,844.00 180.00 33,211.00 1,494.50 34,705.50

30-Sep-13 1 99,633.00 180.00 33,211.00 1,120.87 34,331.87

31-Mar-14 1 66,422.00 180.00 33,211.00 747.25 33,958.25

30-Sep-14 1 33,211.00 180.00 33,211.00 373.62 33,584.62

TOTAL 797,083.27 102,472.92 899,556.19

TABLA DE AMORTIZACIONES

CREDITO FRANCES


ANESAPA 185 de 221






PLAZO 15 ANOS INCLUIDO 3 AÑOS DE GRACIA

FECHA DE DESEMBOLSO 10-Dic-04



SEGUNDO DESEMBOLSO EUROS 188,646.67

VENCIMIENTO TRAMO SALDO DIAS CAPITAL IN TERES TOTAL

8/12/04 2

30/6/05 2 188,646.67 202 - -

31-Dic-05 2 188,646.67 180 - 2,122.28 2,122.28

30-Jun-06 2 188,646.67 180 - 2,122.28 2,122.28

31-Dic-06 2 188,646.67 180 - 2,122.28 2,122.28

30-Jun-07 2 188,646.67 180 - 2,122.28 2,122.28

31-Dic-07 2 188,646.67 180 - 2,122.28 2,122.28

30-Jun-08 2 188,646.67 180 7,866.67 2,122.28 9,988.95

31-Dic-08 2 180,780.00 180 7,860.00 2,033.78 9,893.78

30-Jun-09 2 172,920.00 180 7,860.00 1,945.35 9,805.35

31-Dic-09 2 165,060.00 180 7,860.00 1,856.93 9,716.93

30-Jun-10 2 157,200.00 180 7,860.00 1,768.50 9,628.50

31-Dic-10 2 149,340.00 180 7,860.00 1,680.08 9,540.08

30-Jun-11 2 141,480.00 180 7,860.00 1,591.65 9,451.65

31-Dic-11 2 133,620.00 180 7,860.00 1,503.23 9,363.23

30-Jun-12 2 125,760.00 180 7,860.00 1,414.80 9,274.80

31-Dic-12 2 117,900.00 180 7,860.00 1,326.38 9,186.38

30-Jun-13 2 110,040.00 180 7,860.00 1,237.95 9,097.95

31-Dic-13 2 102,180.00 180 7,860.00 1,149.53 9,009.53

30-Jun-14 2 94,320.00 180 7,860.00 1,061.10 8,921.10

31-Dic-14 2 86,460.00 180 7,860.00 972.68 8,832.68

30-Jun-15 2 78,600.00 180 7,860.00 884.25 8,744.25

31-Dic-15 2 70,740.00 180 7,860.00 795.83 8,655.83

30-Jun-16 2 62,880.00 180 7,860.00 707.40 8,567.40

31-Dic-16 2 55,020.00 180 7,860.00 618.98 8,478.98

30-Jun-17 2 47,160.00 180 7,860.00 530.55 8,390.55

31-Dic-17 2 39,300.00 180 7,860.00 442.13 8,302.13

30-Jun-18 2 31,440.00 180 7,860.00 353.70 8,213.70

31-Dic-18 2 23,580.00 180 7,860.00 265.28 8,125.28

30-Jun-19 2 15,720.00 180 7,860.00 176.85 8,036.85

31-Dic-19 2 7,860.00 180 7,860.00 88.43 7,948.43

TOTAL 188,646.67 37,138.95 225,785.62


CREDITO FRANCES


ANESAPA 186 de 221







FECHA DE DESEMBOLSO 02-Abr-05



TERCER DESEMBOLSO EUROS 278,106.60


29-Mar-05 3 - -

30-Sep-05 3 278,106.60 - 3,146.08 3,146.08

31-Mar-06 3 278,106.60 - 3,128.70 3,128.70

30-Sep-06 3 278,106.60 - 3,128.70 3,128.70

31-Mar-07 3 278,106.60 - 3,128.70 3,128.70

30-Sep-07 3 278,106.60 - 3,128.70 3,128.70

31-Mar-08 3 278,106.60 3,128.70 3,128.70

30-Sep-08 3 278,106.60 11,605.60 3,128.70 14,734.30

31-Mar-09 3 266,501.00 11,587.00 2,998.14 14,585.14

30-Sep-09 3 254,914.00 11,587.00 2,867.78 14,454.78

31-Mar-10 3 243,327.00 11,587.00 2,737.43 14,324.43

30-Sep-10 3 231,740.00 11,587.00 2,607.08 14,194.08

31-Mar-11 3 220,153.00 11,587.00 2,476.72 14,063.72

30-Sep-11 3 208,566.00 11,587.00 2,346.37 13,933.37

31-Mar-12 3 196,979.00 11,587.00 2,216.01 13,803.01

30-Sep-12 3 185,392.00 11,587.00 2,085.66 13,672.66

31-Mar-13 3 173,805.00 11,587.00 1,955.31 13,542.31

30-Sep-13 3 162,218.00 11,587.00 1,824.95 13,411.95

31-Mar-14 3 150,631.00 11,587.00 1,694.60 13,281.60

30-Sep-14 3 139,044.00 11,587.00 1,564.25 13,151.25

31-Mar-15 3 127,457.00 11,587.00 1,433.89 13,020.89

30-Sep-15 3 115,870.00 11,587.00 1,303.54 12,890.54

31-Mar-16 3 104,283.00 11,587.00 1,173.18 12,760.18

30-Sep-16 3 92,696.00 11,587.00 1,042.83 12,629.83

31-Mar-17 3 81,109.00 11,587.00 912.48 12,499.48

30-Sep-17 3 69,522.00 11,587.00 782.12 12,369.12

31-Mar-18 3 57,935.00 11,587.00 651.77 12,238.77

30-Sep-18 3 46,348.00 11,587.00 521.42 12,108.42

31-Mar-19 3 34,761.00 11,587.00 391.06 11,978.06

30-Sep-19 3 23,174.00 11,587.00 260.71 11,847.71

31-Mar-20 3 11,587.00 11,587.00 130.35 11,717.35

278,106.60 57,895.93 336,002.53


CREDITO FRANCES


ANESAPA 187 de 221







FECHA DE DESEMBOLSO 26-Jul-05





26-Jul-05 4 -

31-Mar-06 4 193,391.93 244 - 2,949.23 2,949.23

30-Sep-06 4 193,391.93 180 - 2,175.66 2,175.66

31-Mar-07 4 193,391.93 180 - 2,175.66 2,175.66

30-Sep-07 4 193,391.93 180 - 2,175.66 2,175.66

31-Mar-08 4 193,391.93 180 - 2,175.66 2,175.66

30-Sep-08 4 193,391.93 180 2,175.66 2,175.66

31-Mar-09 4 193,391.93 180 8,080.93 2,175.66 10,256.59

30-Sep-09 4 185,311.00 180 8,057.00 2,084.75 10,141.75

31-Mar-10 4 177,254.00 180 8,057.00 1,994.11 10,051.11

30-Sep-10 4 169,197.00 180 8,057.00 1,903.47 9,960.47

31-Mar-11 4 161,140.00 180 8,057.00 1,812.83 9,869.83

30-Sep-11 4 153,083.00 180 8,057.00 1,722.18 9,779.18

31-Mar-12 4 145,026.00 180 8,057.00 1,631.54 9,688.54

30-Sep-12 4 136,969.00 180 8,057.00 1,540.90 9,597.90

31-Mar-13 4 128,912.00 180 8,057.00 1,450.26 9,507.26

30-Sep-13 4 120,855.00 180 8,057.00 1,359.62 9,416.62

31-Mar-14 4 112,798.00 180 8,057.00 1,268.98 9,325.98

30-Sep-14 4 104,741.00 180 8,057.00 1,178.34 9,235.34

31-Mar-15 4 96,684.00 180 8,057.00 1,087.70 9,144.70

30-Sep-15 4 88,627.00 180 8,057.00 997.05 9,054.05

31-Mar-16 4 80,570.00 180 8,057.00 906.41 8,963.41

30-Sep-16 4 72,513.00 180 8,057.00 815.77 8,872.77

31-Mar-17 4 64,456.00 180 8,057.00 725.13 8,782.13

30-Sep-17 4 56,399.00 180 8,057.00 634.49 8,691.49

31-Mar-18 4 48,342.00 180 8,057.00 543.85 8,600.85

30-Sep-18 4 40,285.00 180 8,057.00 453.21 8,510.21

31-Mar-19 4 32,228.00 180 8,057.00 362.57 8,419.57

30-Sep-19 4 24,171.00 180 8,057.00 271.92 8,328.92

31-Mar-20 4 16,114.00 180 8,057.00 181.28 8,238.28

30-Sep-20 4 8,057.00 180 8,057.00 90.64 8,147.64

TOTAL 193,391.93 41,020.17 234,412.10


CREDITO FRANCES


ANESAPA 188 de 221

ESTIMADO







FECHA DE DESEMBOLSO 21-Abr-06





21-Abr-06 231,130.40 -

31-Dic-06 5 231,130.40 - 3,596.97 3,596.97

30-Jun-07 5 231,130.40 180 - 2,600.22 2,600.22

31-Dic-07 5 231,130.40 180 - 2,600.22 2,600.22

30-Jun-08 5 231,130.40 180 - 2,600.22 2,600.22

31-Dic-08 5 231,130.40 180 - 2,600.22 2,600.22

30-Jun-09 5 231,130.40 180 2,600.22 2,600.22

31-Dic-09 5 231,130.40 180 9,640.40 2,600.22 12,240.62

30-Jun-10 5 221,490.00 180 9,630.00 2,491.76 12,121.76

31-Dic-10 5 211,860.00 180 9,630.00 2,383.43 12,013.43

30-Jun-11 5 202,230.00 180 9,630.00 2,275.09 11,905.09

31-Dic-11 5 192,600.00 180 9,630.00 2,166.75 11,796.75

30-Jun-12 5 182,970.00 180 9,630.00 2,058.41 11,688.41

31-Dic-12 5 173,340.00 180 9,630.00 1,950.08 11,580.08

30-Jun-13 5 163,710.00 180 9,630.00 1,841.74 11,471.74

31-Dic-13 5 154,080.00 180 9,630.00 1,733.40 11,363.40

30-Jun-14 5 144,450.00 180 9,630.00 1,625.06 11,255.06

31-Dic-14 5 134,820.00 180 9,630.00 1,516.73 11,146.73

30-Jun-15 5 125,190.00 180 9,630.00 1,408.39 11,038.39

31-Dic-15 5 115,560.00 180 9,630.00 1,300.05 10,930.05

30-Jun-16 5 105,930.00 180 9,630.00 1,191.71 10,821.71

31-Dic-16 5 96,300.00 180 9,630.00 1,083.38 10,713.38

30-Jun-17 5 86,670.00 180 9,630.00 975.04 10,605.04

31-Dic-17 5 77,040.00 180 9,630.00 866.70 10,496.70

30-Jun-18 5 67,410.00 180 9,630.00 758.36 10,388.36

31-Dic-18 5 57,780.00 180 9,630.00 650.03 10,280.03

30-Jun-19 5 48,150.00 180 9,630.00 541.69 10,171.69

31-Dic-19 5 38,520.00 180 9,630.00 433.35 10,063.35

30-Jun-20 5 28,890.00 180 9,630.00 325.01 9,955.01

31-Dic-20 5 19,260.00 180 9,630.00 216.68 9,846.68

30-Jun-21 5 9,630.00 180 9,630.00 108.34 9,738.34

TOTAL 231,130.40 49,099.43 280,229.83

CREDITO FRANCES



ANESAPA 189 de 221

ESTIMADO







FECHA DE DESEMBOLSO 21-Ago-06





FRF

21-Ago-06 6 303,123.62 -

31-Mar-07 6 303,123.62 - 4,149.00 4,149.00

30-Sep-07 6 303,123.62 180 - 3,410.14 3,410.14

31-Mar-08 6 303,123.62 180 - 3,410.14 3,410.14

30-Sep-08 6 303,123.62 180 - 3,410.14 3,410.14

31-Mar-09 6 303,123.62 180 3,410.14 3,410.14

30-Sep-09 6 303,123.62 180 3,410.14 3,410.14

31-Mar-10 6 303,123.62 180 12,633.62 3,410.14 16,043.76

30-Sep-10 6 290,490.00 180 12,630.00 3,268.01 15,898.01

31-Mar-11 6 277,860.00 180 12,630.00 3,125.93 15,755.93

30-Sep-11 6 265,230.00 180 12,630.00 2,983.84 15,613.84

31-Mar-12 6 252,600.00 180 12,630.00 2,841.75 15,471.75

30-Sep-12 6 239,970.00 180 12,630.00 2,699.66 15,329.66

31-Mar-13 6 227,340.00 180 12,630.00 2,557.58 15,187.58

30-Sep-13 6 214,710.00 180 12,630.00 2,415.49 15,045.49

31-Mar-14 6 202,080.00 180 12,630.00 2,273.40 14,903.40

30-Sep-14 6 189,450.00 180 12,630.00 2,131.31 14,761.31

31-Mar-15 6 176,820.00 180 12,630.00 1,989.23 14,619.23

30-Sep-15 6 164,190.00 180 12,630.00 1,847.14 14,477.14

31-Mar-16 6 151,560.00 180 12,630.00 1,705.05 14,335.05

30-Sep-16 6 138,930.00 180 12,630.00 1,562.96 14,192.96

31-Mar-17 6 126,300.00 180 12,630.00 1,420.88 14,050.88

30-Sep-17 6 113,670.00 180 12,630.00 1,278.79 13,908.79

31-Mar-18 6 101,040.00 180 12,630.00 1,136.70 13,766.70

30-Sep-18 6 88,410.00 180 12,630.00 994.61 13,624.61

31-Mar-19 6 75,780.00 180 12,630.00 852.53 13,482.53

30-Sep-19 6 63,150.00 180 12,630.00 710.44 13,340.44

31-Mar-20 6 50,520.00 180 12,630.00 568.35 13,198.35

30-Sep-20 6 37,890.00 180 12,630.00 426.26 13,056.26

31-Mar-21 6 25,260.00 180 12,630.00 284.18 12,914.18

30/09/2021 6 12,630.00 180 12,630.00 142.09 12,772.09

303,123.62 63,825.99 366,949.61


CREDITO FRANCES


ANESAPA 190 de 221

ESTIMADO







FECHA DE DESEMBOLSO 21-Nov-07




VENCIMIENTO TRAMO SALDO DESEMBOLSOS CAPITAL IN TERES TOTAL

21-Nov-07 7 - 190,301.90

04-Dic-07 7 190,301.90 51,301.30

30-Jun-08 7 241,603.20 3,265.26 3,265.26

31-Dic-08 7 241,603.20 2,718.04 2,718.04

30-Jun-09 7 241,603.20 2,718.04 2,718.04

31-Dic-09 7 241,603.20 2,718.04 2,718.04

30-Jun-10 7 241,603.20 2,718.04 2,718.04

31-Dic-10 7 241,603.20 2,718.04 2,718.04

30-Jun-11 7 241,603.20 10,085.20 2,718.04 12,803.24

31-Dic-11 7 231,518.00 10,066.00 2,604.58 12,670.58

30-Jun-12 7 221,452.00 10,066.00 2,491.34 12,557.34

31-Dic-12 7 211,386.00 10,066.00 2,378.09 12,444.09

30-Jun-13 7 201,320.00 10,066.00 2,264.85 12,330.85

31-Dic-13 7 191,254.00 10,066.00 2,151.61 12,217.61

30-Jun-14 7 181,188.00 10,066.00 2,038.37 12,104.37

31-Dic-14 7 171,122.00 10,066.00 1,925.12 11,991.12

30-Jun-15 7 161,056.00 10,066.00 1,811.88 11,877.88

31-Dic-15 7 150,990.00 10,066.00 1,698.64 11,764.64

30-Jun-16 7 140,924.00 10,066.00 1,585.40 11,651.40

31-Dic-16 7 130,858.00 10,066.00 1,472.15 11,538.15

30-Jun-17 7 120,792.00 10,066.00 1,358.91 11,424.91

31-Dic-17 7 110,726.00 10,066.00 1,245.67 11,311.67

30-Jun-18 7 100,660.00 10,066.00 1,132.43 11,198.43

31-Dic-18 7 90,594.00 10,066.00 1,019.18 11,085.18

30-Jun-19 7 80,528.00 10,066.00 905.94 10,971.94

31-Dic-19 7 70,462.00 10,066.00 792.70 10,858.70

30-Jun-20 7 60,396.00 10,066.00 679.46 10,745.46

31-Dic-20 7 50,330.00 10,066.00 566.21 10,632.21

30-Jun-21 7 40,264.00 10,066.00 452.97 10,518.97

31-Dic-21 7 30,198.00 10,066.00 339.73 10,405.73

30-Jun-22 7 20,132.00 10,066.00 226.49 10,292.49

31-Dic-22 7 10,066.00 10,066.00 113.24 10,179.24

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 241,603.20 241,603.20 50,828.41 292,431.61


CREDITO FRANCES


ANESAPA 191 de 221

ESTIMADO







FECHA DE DESEMBOLSO 04-Dic-07




VENCIMIENTO TRAMO SALDO DESEMBOLSOS CAPITAL IN TERES TOTAL

bs.-

30-Dic-08 8 387,416.99 -

30-Jun-09 8 387,416.99 4,358.44 4,358.44

31-Dic-09 8 387,416.99 4,358.44 4,358.44

30-Jun-10 8 387,416.99 4,358.44 4,358.44

31-Dic-10 8 387,416.99 4,358.44 4,358.44

30-Jun-11 8 387,416.99 4,358.44 4,358.44

31-Dic-11 8 387,416.99 4,358.44 4,358.44

30-Jun-12 8 387,416.99 16,150.99 4,358.44 20,509.43

31-Dic-12 8 371,266.00 16,142.00 4,176.74 20,318.74

30-Jun-13 8 355,124.00 16,142.00 3,995.15 20,137.15

30-Dic-13 8 338,982.00 16,142.00 3,813.55 19,955.55

30-Jun-14 8 322,840.00 16,142.00 3,631.95 19,773.95

31-Dic-14 8 306,698.00 16,142.00 3,450.35 19,592.35

30-Jun-15 8 290,556.00 16,142.00 3,268.76 19,410.76

31-Dic-15 8 274,414.00 16,142.00 3,087.16 19,229.16

30-Jun-16 8 258,272.00 16,142.00 2,905.56 19,047.56

31-Dic-16 8 242,130.00 16,142.00 2,723.96 18,865.96

30-Jun-17 8 225,988.00 16,142.00 2,542.37 18,684.37

31-Dic-17 8 209,846.00 16,142.00 2,360.77 18,502.77

30-Jun-18 8 193,704.00 16,142.00 2,179.17 18,321.17

30-Dic-18 8 177,562.00 16,142.00 1,997.57 18,139.57

30-Jun-19 8 161,420.00 16,142.00 1,815.98 17,957.98

31-Dic-19 8 145,278.00 16,142.00 1,634.38 17,776.38

30-Jun-20 8 129,136.00 16,142.00 1,452.78 17,594.78

31-Dic-20 8 112,994.00 16,142.00 1,271.18 17,413.18

30-Jun-21 8 96,852.00 16,142.00 1,089.59 17,231.59

31-Dic-21 8 80,710.00 16,142.00 907.99 17,049.99

30-Jun-22 8 64,568.00 16,142.00 726.39 16,868.39

31-Dic-22 8 48,426.00 16,142.00 544.79 16,686.79

30-Jun-23 8 32,284.00 16,142.00 363.20 16,505.20

31-Dic-23 8 16,142.00 16,142.00 181.60 16,323.60

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 387,416.99 387,416.99 80,630.00 468,046.99


CREDITO FRANCES


ANESAPA 192 de 221

MONTO DEL PRÉSTAMO 2,000,000.00

Comisión de Financiamiento 1,25% 25,342.12

Comisión de Compromiso 0,75% 2,027.37

TOTAL PRÉSTAMO 2,027,369.49 2010

TASA DE INTERES 5.63% 5.25% 4.50%

PLAZO 15 AÑOS CON 3 AÑOS DE GRACIA

FECHA PRIMER DESEMBOLSO 19-Dic-03 34,070.04

FECHA SEGUNDO DESEMBOLSO 31/12/2004 400,000.00 *

FECHA TERCER DESEMBOLSO 29/06/2005 336,060.53 *

FECHA CUARTO DESEMBOLSO 25/11/2005 205,975.56 *

FECHA QUINTO DESEMBOLSO 21/12/2005 830,416.26 *

DESEMBOLSO 28/12/2006 198,656.87

30/04/2007 518,524.85 *

TOTAL DESEMBOLSOS 2,523,704.11

FORMA DE PAGO SEMESTRAL

VENCIMIENTO DÍAS saldo SALDO CAPITAL INTERESES TOTAL

19-Dic-03 1 - 34,070.04 -

16-Ene-04 1 34,070.04 132.49 132.49

16-Jul-04 1 34,070.04 952.58 952.58

17-Dic-04 1 34,070.04 400,000.00 -

16-Ene-05 1 434,070.04 3,243.66 3,243.66

29-Jun-05 1 434,070.04 336,060.53 -

16-Jul-05 1 770,130.57 16,065.65 16,065.65

25-Nov-05 1 770,130.57 205,975.56 -

21-Dic-05 1 976,106.13 830,416.26 -

16-Ene-06 1 1,806,522.39 36,418.49 36,418.49

16-Jul-06 1 1,806,522.39 77,203.74 77,203.74

28-Dic-06 1 1,806,522.39 198,656.87 -

16-Ene-07 1 2,005,179.26 74,992.58 82,638.02 157,630.60

30-Abr-07 1 1,930,186.68 518,524.85 -

16-Jul-07 1 2,448,711.53 106,174.39 92,669.00 198,843.39

16-Ene-08 1 2,342,537.14 106,478.96 110,001.64 216,480.60

16-Jul-08 1 2,236,058.18 106,478.96 86,196.94 192,675.90

16-Ene-09 1 2,129,579.22 106,478.96 74,831.05 181,310.01

16-Jul-09 1 2,023,100.26 106,478.96 53,401.42 159,880.38

16-Ene-10 1 1,916,621.30 106,478.96 47,289.97 153,768.93

16-Jul-10 1 1,810,142.34 106,478.96 36,919.36 143,398.32

16-Ene-11 1 1,703,663.38 106,478.96 39,184.26 145,663.22

16-Jul-11 1 1,597,184.42 106,478.96 36,136.30 142,615.26

16-Ene-12 1 1,490,705.46 106,478.96 34,286.23 140,765.19

16-Jul-12 1 1,384,226.50 106,478.96 31,491.15 137,970.11

16-Ene-13 1 1,277,747.54 106,478.96 29,388.19 135,867.15

16-Jul-13 1 1,171,268.58 106,478.96 26,499.95 132,978.91

16/01/2014 1 1,064,789.62 106,478.96 24,490.16 130,969.12

16/07/2014 1 958,310.66 106,478.96 21,681.78 128,160.74

16/01/2015 1 851,831.70 106,478.96 19,592.13 126,071.09

16/07/2015 1 745,352.74 106,478.96 18,863.61 125,342.57

16/01/2016 1 638,873.78 106,478.96 14,694.10 121,173.06

16/07/2016 1 532,394.82 106,478.96 12,111.98 118,590.94

16/01/2017 1 425,915.86 106,478.96 9,796.06 116,275.02

16/07/2017 1 319,436.90 106,478.96 7,227.26 113,706.22

16/01/2018 1 212,957.94 106,478.96 4,898.03 111,376.99

16/07/2018 1 106,478.98 106,478.96 2,409.09 108,888.05

TOTAL 2,523,704.11 2,523,704.09 1,050,714.29 3,574,418.38

(En Dolares Americanos)

CUADRO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES

CREDITO CAF


ANESAPA 193 de 221

ANEXO N° 9

ORGANIGRAMA


ANESAPA 194 de 221


ANESAPA 195 de 221

ANEXO N° 10

NORMATIVIDAD INTERNA DE SEMAPA


ANESAPA 196 de 221

Nº DOCUMENTO NORMATIVOFECHA DE

APROBACIÓN

Nº RESOL.

DIRECTORIOFECHA DE DIFUSIÓN Nº C.I.-GPSC

1Manual de Procedimientos para el Seguimiento y

recuperación de la Mora Acumulada04/12/2008 58/2008 18/12/2008

40/08

39/08

2 Reglamento de Horas Extraordinarias 04/12/2008 59/2008 18/12/200837/08

38/08

3Reglamento para el pago de la asignación de Fallas

de Caja24/10/2008 53/2008 30/10/2008 31/08


APROBACIÓN

Nº RESOL.

DIRECTORIOFECHA DE DIFUSIÓN Nº C.I.-GPSC

4Reglamento de Elección de Representantes de la

Comunidad ante el Directorio de SEMAPA11/09/2008 37/2008 17/09/2008 25/08

5 Reglameto de custodia de archivos 19/06/2008 18/2008 19/08/200816/08

17/08

6 Reglamento para regularizaciones y refacturaciones 19/06/2008 18/2008 19/08/200816/08

17/08

7Reglamento de regulación de inhabilidades,

incompatibilidades y prohibiciones19/06/2008 18/2008 19/08/2008

16/08

17/08

8Procedimientos de elaboración del Programa

Operativo Anual19/06/2008 18/2008 19/08/2008

16/08

17/08

9

Procedimiento para conciliaciones y control de

ingreso a los puntos de cobranza - Recaudaciones

por Gerencia Financiera

19/06/2008 18/2008 19/08/200816/08

17/08

10Manual de Administración de Almacenes y Activos

Fijos y disposición de bienes19/06/2008 18/2008 19/08/2008

16/08

17/08

11 Código de ética 19/06/2008 18/2008 19/08/200816/08

17/08

12

Manual de Procedimientos para la atención de

solicitudes de ampliación de redes de agua potable

y/o alcantarillado sanitario

19/06/2008 18/2008 19/08/200816/08

17/08

13

Manual de Procedimientos para lecturas, entrega de

preavisos, validaciones de consumos, facturaciones y

refacturación

19/06/2008 18/2008 19/08/200816/08

17/08

14

Manual de Procedimientos para la Aplicación de

Descuentos y Priviligeios en Beneficio de la Tercera

Edad

31/07/2008 26/2008 22/08/200819/08

20/08

15Reglamento de Análisis de Inconsistencia en la

Facturación (Validación de consumos)31/07/2008 26/2008 22/08/2008

19/08

20/08

16Procedimientos para la Aplicación de la Facturación

Especial31/07/2008 26/2008 22/08/2008

19/08

20/08

17 Reglamento Regulatorio de Informática 13/08/2008 31/2008 22/08/200821/08

22/08

18 Reglamento para Llamadas Telefónicas 13/08/2008 31/2008 22/08/200821/08

22/08

19 Política Ambiental 13/08/2008 31/2008 22/08/200821/08

22/08

20 Manual de Descripción de Cargos 13/08/2008 31/2008 22/08/200821/08

22/08

21 Manual de Organización y Funciones 13/08/2008 31/2008 22/08/200821/08

22/08

DETALLE DE NORMAS, REGLAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EXISTENTES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y

CONTROL, EN MEDIO FISICO Y MAGNÉTICO

DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EXISTENTES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y

CONTROL, EN MEDIO MAGNÉTICO


ANESAPA 197 de 221


APROBACIÓN

Nº RESOL. DE

DIRECTORIO

22 Manual de Procedimientos de Auditoría Interna 26/07/2004 36/2004

23Reglamento de Aguas Residuales Industriales de

SEMAPA10/02/2004 05/2004

24

Reglamento y Manual de Funciones Tomo I, que

engloba a:

- Manual de Administración de Materiales

- Reglamento de Adm. de Activos Fijos Muebles

- Reglamento de Caja Chica

- Reglamento de Elaboración de Planillas

- Reglamento para el uso de Vehíulos y

Aprovisionamiento de Combustible

11/12/2003 58/2003

25

Reglamento común para la custodia, archivo,

mantenimiento y delimitación del acceso a

documentos de la Unidad de Auditoria Interna

18/07/2003 27/2003

Nº DOCUMENTO NORMATIVO

26 Estatuto Orgánico

27 Reglamento Interno de Trabajo

28Reglamento de la Resolución de Directorio Nº

66/2002

29Reglamento y Procedimiento para la administración

de fondo de caja chica y fondo rotativo

30 Reglamento para la Administración de Informática

31 Reglamento de Directorio

32Reglamento para la adquisición, dotación y control

del uso de ropa de trabajo y material de seguridad

33Reglamento Interno de Trabajos de Titulación en

SEMAPA

34Reglamento Interno sobre Política Tarifaria para

SEMAPA

35Reglamento para el Tratamiento de Deudas en Mora

para Usuarios con Corte de Servicio de Agua y/o

36 Manual de Uso de Vehículos y Combustible

37 Manual para la Administración de Almacenes

38 Manual de Activos Fijos Muebles

39 Manual para la Elaboración de Planillas y Sueldos

40 Políticas para la Reducción de Agua No Contabilizada

41Distribución de Ropa de Trabajo, Equipo de

Protección Personal y Uniforme de Oficina

Se menciona en nota SEM.GPSC.CAR-590/08 y SEM.GPSC.CAR-597/08












OBSERVACIONES



Nota: No se encontraron los documentos en archivos de la Gerencia de Planificación, Seguimiento y Control, se realizaron solicitudes para la entrega

formal de dichos documentos mediante notas a anteriores responsables, sin embargo las mismas nunca fueron atendidas.

DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, DE LOS CUALES SOLO EXISTEN LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN,

NO SE CONOCE EL DOCUMENTO EN MEDIO FÍSICO NI MAGNÉTICO

DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS MENCIONADOS EN NOTAS DE GESTIONES ANTERIORES, DE LOS

CUALES NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO EN MEDIO FÍSICO NI MAGNÉTICO NI CON LA RESOLUCIÓN QUE LO

APRUEBA

OBSERVACIONES

Se menciona en nota SEM.GPSC.CAR-590/08

y SEM.GPSC.CAR-597/08 y solo se cuenta

con con la Resolución de Directorio en

Archivos de GPSC

Se menciona en nota SEM.GPSC.CAR-590/08

y SEM.GPSC.CAR-597/08 y solo se cuenta

con con la Resolución de Directorio en

Archivos de GPSC

Se cuenta con la Resolución de Directorio en

Archivos de GPSC

Se cuenta con la Resolución de Directorio en

Archivos de GPSC



Nota: No se encontraron los documentos en archivos de la Gerencia de Planificación, Seguimiento y Control, Se realizaron solicitudes para la entrega

formal de dichos documentos mediante notas a anteriores responsables, sin embargo las mismas nunca fueron atendidas.


ANESAPA 198 de 221

Nº DETALLE - REGLAMENTO ESPECÍFICOUNIDAD

RESPONSABLE

42 Sistema de Presupuestos (RE - SP) GAF

44 Sistema de Programación de Operaciones (RE - SPO) GPSC

45Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE -

SABS)GAF

47 Sistema de Organización Administrativa (RE - SOA) GPSC

Nº DETALLE

48Manual de Administración de Almacenes, Activos

Fijos y Disposición de Bienes

49Manual del Procedimientos de Disposición de Bienes

y Almacenes

50

Manual de Procedimientos para Contratación Directa

de Bienes y Servicios contemplados en Art. 70 del

D.S. 0181

51 Reglamento Interno de Caja Chica

52 Reglamento de Pasajes y Viáticos

53Manual de Procedimientos para la Suscripción de

contratos normales y con las OTB’s

54 Reglamento de Fondos en Avance

55Manual de uso de vehículos y asignación de

combustibles

56Reglamento para castigar obligaciones previsionadas

por la deuda de usuarios

57 Reglamento de Cuentas por Cobrar

En proceso de revisión en la GAF, remitido mediante nota Nº SEM.GPSC.CAR-

1222/10

En proceso de revisión en la GAF, remitido mediante nota Nº SEM.GPSC.CAR-

1437/2010

Se solicitó a la GAF mediante nota SEM.GPSC.CAR-1328/2010, documento

borrador del Reglamento, toda vez que el personal de esa instancia posee

mayor conocimiento específico en estos temas, se reiteró la solicitud mediante

nota SEM.GPSC.CAR-0100/2011

Se solicitó a la GAF mediante nota SEM.GPSC.CAR-1332/2010, documentos

borrador del Reglamento, toda vez que el personal de esa instancia posee

mayor conocimiento específico en estos temas, se reiteró la soliciutd mediante

nota SEM.GPSC.CAR-0100/2011

DETALLE DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN

NOTA: Los Reglamentos Especí ficos que faltan en el detalle precedente, no se cuenta con información respecto al estado de los mismos, toda vez que

cada Gerencia involucrdada con el Reglamento es la encargada y responsable directa de la realización de las gestiones respectivas hasta su

compatibilización, aprobacion por Directorio y posterior difusión.

Elaborado por GAF. Documento elaborado por el Departamento Administrativo,

dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera, se remitió a Gerencia

General para su aprobación mediante nota SEM.GPSC.CAR-0178/2010.

Elaborado por GAF. Se realizaron observaciones y sugerencias remitidas

mediante nota SEM.GPSC.CAR-1209/2010

DETALLE REGLAMENTOS ESPECÍFICOS

Compatibilizado por el MEFP y aprobado por Directorio

ESTADO ACTUAL


ESTADO ACTUAL

Elaborado en GPSC, en revision de distntas instancias. En proceso de revisión

en las instancias involucradas, remitido mediante Comunicación Interna Nº

Elaborado por GPSC, en revisión de GAF. En proceso de revisión en la GAF,

remitido mediante nota Nº SEM.GPSC.CAR-1055/10








ANESAPA 199 de 221

ANEXO N° 11

SISTEMAS INFORMATICOS

EXISTENTES


ANESAPA 200 de 221

SISTEMA AREA DESCRIPCION

Sistema

Operativo

Base de

Datos Lenguaje

Comercial NOVELL DBF CLIPER

Comercial

Facturación, Cobranzas,

Cortes, Contratos, Informes y

Catastro

Administración

de PersonalWIN NT SQL

Server

Visual

Basic Personal

Control y administración de

personal

SINCOM DOS DBF FOXPROContabilidad y

Presupuestos

Tesorería, control

presupuestario y contabilidad

Captura

Información

SISAB

WIN DBFVisual

Fox

Ger.Financiera

Planificación,

Comercial,

Técnica

Herramienta de captura y

emisión de indicadores

SISIN DOS DBF FOXPRO PresupuestosRegistro de proyectos de

Inversión

Control de

ViáticosDOS DBF FOXPRO Caja


viáticos

Concilidación

BancariaDOS DBF FOXPRO Caja


depósitos y giros

Activos FijosDOS DBF CLIPPER Activos Fijos


activos fijos

Control y Liq.

Créditos fiscalDOS DBF FOXPRO Contabilidad

Control y liquidación de

crédito fiscal

Caja ChicaDOS DBF FOXPRO

Caja, Ger.Gral.

Materiales

Control de facturas caja chica

y control de reembolso

Controlde

CombustibleDOS DBF FOXPRO

Contabilidad

Control de lubricantes y

combustibles

Control

Impositivo

DOS DBF FOXPRO

Contabilidad

(sección

impositiva)

Registro de control de

facturas y libro de compras

IVA

Adquisiciones DOS DBF FOXPRO Adquisiciones

Administración de

adquisiciones de materiales y

activos (compras mayores y

control de proveedores)

Control de

Dotación

DOS DBF FOXPROSeguridad

Industrial

Control y dotación de material

de trabajo (ropa, cascos,

etc.)

Almacenes

(Físico)

DOS DBF FOXPRO Almacenes

Administración de control

físico de materiales en

almacenes

Kardex

Valorado

Materiales

DOS DBF FOXPRO Contabilidad

Kardex físico valorado de

materiales y centros de

costos

SCADA

AQUALIXUNIX Informix Telemetria

Control y monitoreo de

medidas (caudal, altura,

estado de bombas, etc.) en

tiempo real

PLATAFORMA


ANESAPA 201 de 221

ANEXO N° 12

LINEAMIENTOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO

DE CONTROL Y REDUCCION DE

PERDIDAS


ANESAPA 202 de 221

LINEAMIENTOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO

DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS

I.- Objetivo

Proporcionar el marco genérico de lineamientos que permita la estructuración de acciones

orientadas al control y reducción de pérdidas de agua en SEMAPA, a través de un

conjunto de acciones sistematizadas en el tiempo (corto, mediano y largo plazo) conlleven

al registro, identificación y control de pérdidas en todo los procesos relativos al Sistema de

Agua Potable.

II.- Enfoque de la estrategia

A fin de abordar una planificación orientada a esta problemática, resulta fundamental

determinar previamente las características del enfoque de las acciones a ser considerado:

La concepción y ejecución de un plan de Agua no Contabilizada, parte de concebir

esta problemática desde un punto sistémico, a través de acciones integrales y

coordinadas necesarias en la empresa, por la interdependencia que

necesariamente existe entre las acciones.

La ejecución de las acciones consideran la utilización de recursos financieros de la

empresa, los mismos que deben asignados de la forma más eficiente y conforme a

una priorización en el tiempo, relacionada a resultados medibles y de beneficio /

costo.

Las acciones deben ser orientadas a generar una cultura de sostenibilidad de las

mismas, siendo absorbidas como para de las labores rutinarias de la empresa, a

fin de no retroceder en los resultados que vayan a ser alcanzados.

Contar con un sistema de registro e información confiable, resulta indispensable

para efectuar el monitoreo y seguimiento de las acciones, a fin de contar con los

elementos suficientes y oportunos, para evaluar la pertinencia de las acciones y de

los resultados alcanzados.

Asignar la responsabilidad de la planificación, ejecución, control y evaluación de

las acciones, a una determinada unidad organizacional dentro de SEMAPA,

estableciendo una rutina de reuniones de información, evaluación y coordinación,

con el nivel gerencial de la misma.

Socializar y capacitar al personal que directamente o indirectamente vayan a

participar en la planificación y ejecución de las acciones, es una condición básica


ANESAPA 203 de 221

para establecer una filosofía de trabajo sostenible y corresponsable en este

temática, como condición para la difusión y socialización con la población usuaria

de los servicios.

Finalmente, establecer de forma explícita el compromiso de las máximas

instancias de decisión de la empresa a la priorización de esta problemática,

constituye una condición indispensable, a fin de dar continuidad a las acciones, en

un marco de permanente de información y evaluación.

III.- Lineamientos

El marco de los lineamientos a ser considerados en la Planificación estratégica de control y

reducción de pérdidas, son los siguientes:

a) Elaborar un mapa de todo los procesos relacionados al ANC, identificando de manera

precisa la forma en que cada proceso incide en la problemática.

b) Inventariar todos los procedimientos, manuales, reglamentos, equipos, confiabilidad de

los sistemas de medición y registro en cada proceso, personal asignado, y de todo aspecto

que se halle relacionado con el ANC, identificando su funcionalidad, estado físico cuando

corresponda, utilización y frecuencia. Parte de este relevamiento, será establecer las

limitaciones y requerimientos de capacitación del personal, en torno a la problemática de

referencia.

c) Sobre la base de lo anterior podrá estructurarse lDeterminar como parte del di


ANESAPA 204 de 221

ANEXO N° 13

METAS DE EXPANSIÓN POR AÑO

ALTERNATIVA N° 1


ANESAPA 205 de 221

PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA

Datos Demograficos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población proyectada Provincia Cercado hab. 618,384 631,304 643,076 654,853 666,210 677,118 687,548

Tasa de crecimiento % 2.053 2.005 1.958 1.910 1.862 1.815 1.767

Población proyectada Area de SEMAPA hab. 523,161 534,092 544,051 554,014 563,622 572,851 581,675

Número de habitantes por conexión hab/conex 4.94 5.00 5.06 5.13 5.19 5.25 5.32

Alternativa N° 1 : Proyección de metas conforme a politicas sectorial (PSDSB)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



CONEXIONES :









MEDIDORES :


res idencia les pre exis tentes Medidor 3,979 4,863

Insta laciones de medidor a cnx No

res idencia les pre exis tentes Medidor 256 313

Total de instalaciones de medidor a Cnx pre


ins ta laciones de medidor a Cnx nuevas Medidor 1,295 12,455 10,535 8,439 5,764

Total de medidores instalados Medidor 5,530 17,631 10,535 8,439 5,764

Renovacion de kitt de medidores Medidor 1,692 1,903 2,071 2,187


Nro. de Conexiones s in medidor Cnx 10,361 9,411 5,176 0

Medidores insta lados a nuevas conexiones Cnx 1,224 1,295 8,455 8,459 8,439 5,764


RED:

Red de acumulada Km 838.75 851.68 928.75 1,033.48 1,138.21 1,242.65 1,313.06

Red nueva requerida Km 12.93 13.80 104.73 104.74 104.44 70.40

ANC (en red) % 34.22% 33.38% 32.53% 31.69% 30.84% 30% 29.16%

VOLUMENES DE SERVICIO:

Caudal demandado en fuentes de agua crudaL/s 950 959 969 980 1,231 1,231 1,231

Volumen explotado en fuentes m3/año 29,953,421 30,257,066 30,574,049 30,904,954 38,808,215 38,808,215 38,808,215

Volumen desviado por Convenios m3/año 2,906,341 2,935,804 2,966,560 2,998,667 2,982,614 2,990,641 2,986,627

Volumen transportado por aducción m3/año 27,047,079 27,321,263 27,607,489 27,906,287 35,825,601 35,817,574 35,821,587

Volumen de pérdidas en transporte m3/año 2,044,879 1,755,452 1,704,823 1,653,509 2,033,182 1,943,183 1,853,846

Volumen de entrada a plantas m3/año 25,002,200 25,565,811 25,902,665 26,252,777 33,792,419 33,874,391 33,967,741

Volumen de pérdidas en tratamiento m3/año 65,891 64,367.3 62,625 63,472 81,700 81,898 82,124

Volumen producido en plantas m3/año 24,936,309 25,501,444 25,840,040 26,189,306 32,400,829 38,814,163 45,091,367

Volumen de pérdidas en red m3/año 8,540,259 8,511,362 8,406,282 8,298,867 9,993,712 11,644,249 13,146,839

Volumen facturado m3/año 16,396,050 16,990,082 17,433,758 17,890,439 22,407,117 27,169,914 31,944,528

Dotación per capita (Ref. Población a justada)l/h*d 208 208 194 165 180 195 212



Remanente / Défici t l/h/d (19) (19) (27) (45) (34) (23) (10)

Horas de servicio Hrs 21 21 20 17 19 21 23

Indice de agua no contabi l i zada (transporte) % 7.56% 6.43% 6.18% 5.93% 5.68% 5.43% 5.18%

Indice de agua no contabi l i zada (tratamiento)% 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%

Indice de agua no contabi l i zada (redes) % 34.22% 33.38% 32.53% 31.69% 30.84% 30.00% 29.16%


ANESAPA 206 de 221


FUENTES


Demandado l/s 950 959 969 980 1,231 1,231 1,231

Remanente l/s 118 118 118 118 118 118 118

Remanente % 11.07% 10.97% 10.87% 10.76% 8.76% 8.76% 8.76%

Ampliación l/s 11 10 10 10 251 - -

PRODUCCION


Demandado l/s 791 809 819 830 1,027 1,231 1,430

Remanente l/s 2 2 2 2 44 (157) (353)

Remanente % 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 4.12% -14.58% -32.75%

Ampliación l/s - 18 11 11 239 3 3

TRATAMIENTO



Tanques de desinfección l/s 479 479 479 479 479 479 479

Demandado l/s 791 809 819 830 1,027 1,231 1,430

Remanente l/s 308 691 680 669 972 768 569

Remanente % 28.06% 46.06% 45.34% 44.61% 48.61% 38.44% 28.48%


ALMACENAMIENTO


Demandado m3 10,142 10,508 10,782 11,063 13,855 16,799 19,749

Remanente m3 27,301 26,935 26,661 27,630 24,838 21,894 18,944

Remanente % 73% 72% 71% 71% 64% 57% 49%

Ampliación m3 1,250 - - 1,250 - - -


Red acumulada Km 838.75 851.68 928.75 1,033.48 1,138.21 1,242.65 1,313.06




ANESAPA 207 de 221

ANEXO N° 14

METAS DE EXPANSIÓN POR AÑO

ALTERNATIVA N° 2


ANESAPA 208 de 221

PROYECCION DE LA DEMANDA

Datos Demograficos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Población proyectada Provincia Cercado hab. 618,384 631,304 643,076 654,853 666,210 677,118 687,548

Tasa de crecimiento % 2.053 2.005 1.958 1.910 1.862 1.815 1.767

Población proyectada Area de SEMAPA hab. 523,161 534,092 544,051 554,014 563,622 572,851 581,675

Número de habitantes por conexión hab/conex 4.94 5.00 5.06 5.13 5.19 5.25 5.32

Alternativa N° 2 : Proyección de metas conforme a Metas del MilenioSISTEMA DE AGUA POTABLE

CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



CONEXIONES :









MEDIDORES : Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


res idencia les pre exis tentes Medidor 3,979 4,863 Insta laciones de medidor a cnx No

res idencia les pre exis tentes Medidor 256 313Total de instalaciones de medidor a Cnx pre


insta laciones de medidor a Cnx nuevas Medidor 1,295 5,320 3,623 1,773 2,072

Total de medidores instalados Medidor 5,530 10,496 3,623 1,773 2,072Renovacion de kitt de medidores Medidor 1,549 1,622 1,657 1,698


Nro. de Conexiones s in medidor Cnx 10,361 9,411 3,881


RED:

Red de acumulada Km 838.75 851.68 884.28 898.36 915.28 935.03 958.53

Red nueva requerida Km 12.93 13.80 14.08 16.92 19.75 23.50

ANC (en red) % 34.22% 33.38% 32.53% 31.69% 30.84% 30% 29.16%




Remanente / Défici t l/h/d (19) (19) (27) (35) (23) (10) 4

Horas de servicio Hrs 21 21 20 19 21 22 24

Indice de agua no contabi l i zada (transporte) % 7.56% 6.43% 6.18% 5.93% 5.68% 5.43% 5.18%

Indice de agua no contabi l i zada (tratamiento)% 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%

Indice de agua no contabi l i zada (redes) % 34.22% 33.38% 32.53% 31.69% 30.84% 30.00% 29.16%


ANESAPA 209 de 221


FUENTES


Demandado l/s 950 959 969 980 1,231 1,231 1,231

Remanente l/s 118 118 118 118 118 118 118

Remanente % 0.26% 0.25% 10.87% 10.76% 8.76% 8.76% 8.76%

Ampliación l/s 11 10 10 10 251 - -

PRODUCCION


Demandado l/s 791 809 819 830 956 1,075 1,213

Remanente l/s 2 2 2 2 115 (1) (136)

Remanente % 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 10.75% -0.11% -12.61%

Ampliación l/s - 18 11 11 239 3 3

TRATAMIENTO



Tanques de desinfección l/s 479 479

Demandado l/s 791 809 819 830 956 1,075 1,213

Remanente l/s 308 691 201 190 564 445 307

Remanente % 28.06% 46.06% 19.67% 18.58% 37.08% 29.25% 20.20%


ALMACENAMIENTO


Demandado m3 10,142 10,508 10,782 11,063 12,897 14,677 16,754

Remanente m3 27,301 26,935 26,661 27,630 25,796 24,016 21,939

Remanente % 73% 72% 71% 71% 67% 62% 57%

Ampliación m3 1,250 - - 1,250 - - -


Red acumulada Km 838.75 851.68 884.28 898.36 915.28 935.03 958.53




CONCEPTO Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



CONEXIONES :





Proyecto especia les y otros Cnx - -




RED DE COLECTORES:

Redes acumuladas de recolección Km 901.70 922.07 942.97 964.37 988.01 1,012.67 1,041.75

Ampliacion redes Km 13.71 20.37 20.91 21.40 23.64 24.66 29.07

Capacidad Planta Alba Rancho L/s 365 365 365 365 1200 1200 1200

Caudal Afluente L/s 508 557 442 454 529 602 687

Remanente L/s (143) (192) (77) (89) 671 598 513

Remanente % -39% -53% -21% -24% 56% 50% 43%

Ampliacion redes L/s 0 0 0 835 0 0


ANESAPA 210 de 221

ANEXO N° 15

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL


ANESAPA 211 de 221

Medidas de Mitigacion Ambiental Instalaciones de SEMAPA

Inversiones y gastos

Plan de Desarrollo Quinquenal

6.95

Item Instalacion Medida Mitigacion Inversion

$us 2013 2014 2015 2016

1 Aducciones

escalerani

construccion de pasos a nivel en canales

de conduccion de agua cuencas vecinas y

Escalerani la cumbre. 16 puentes

peatonales, 3 puentes vehiculares y

proteccion de canales en 1 km.

19 84,892 21,223 21,223 21,223 21,223

2 Planta

tratamiento Cala

Cala

implementar un sistema de alarma de

detección de fuga de gas cloro

1 1,200 1,200

3 Construcccion almacen de garrafas de

gas cloro

1 6,150 6,150

4 Implementar un sistema de rociadores por

asperción de agua

1 3,000 3,000

5 Instalar un KIT de seguridad en caso de

fuga de gas cloro

1 500 500

6 instalar una torre de neutralización en caso

de fuga de gas cloro

1 0

7 Tanque Cona

Cona

Construcccion almacen de garrafas de

gas cloro

1 4,100 4,100

8 Implementar un sistema de rociadores por

asperción de agua

1 3,000 3,000

9 Instalar un KIT de seguridad en caso de

fuga de gas cloro

1 500 500

10 instalar una torre de neutralización en caso

de fuga de gas cloro

1 0

Proyecto de torre de neutralizacion 1 2,500 2,500

11 construcción muro ladrillo en area bombas

(proximidad viviendas)

60 m2 1,200 1,200

TOTAL INVERSION AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA 107,042 40,873 21,223 23,723 21,223 0

Item Instalacion Medida Mitigacion Inversion

$us 2013 2014 2015 2016

1 Estación

elevadora Alalay

zona Sur Este

Construccion cubierta metalica e

instalación de extractores eolicos

62 m2 15,827 15,827

2 Planta Alba

Rancho

Deshidratacion de lodos extraidos de la

laguna

1 0

Proyecto de deshidratacon mecanica 1 10,000 10,000

TOTAL INVERSION AMBIENTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 25,827 0 15,827 10,000 0 0

Nota: La inversion de la ampliacion y mejora planta se detalla en componente de saneamiento

Nota: La inversion del tendido emisario Est. Valverde a Pta Alba Rancho se detalla en componente de saneamiento

periodo

Sistema de Agua potable

periodo

Sistema de Alcantarillado


ANESAPA 212 de 221

Item Instalacion Medida Mitigacion Cantida

d

Inversion

Total

$us 2013 2014 2015 2016

1 Unidad Control

Sanitario

Sala Labortatorio de agua en edf.

Telemetria

45 m2 15,750 7,875 7,875

Bano maria c/anillos concentricos 2 3,586 3,586

Extractor Soxhlet multiple c/accesorios 1 3,957 3,957

Multimetro con electrodo ion selectivo

para amonio

1 509 509

Campana extractora con gabinete 1 7,194 7,194

pHmetro 1 776 776

Bomba vacio 1 1,219 1,219

Estufa 1 8,863 8,863

Incubadora bano maria p/coli fecal 1 6,647 6,647

Extractor de aire p/ventana doble flujo 2 604 604

Equipo filtracion de tres torres de acero 1 2,014 2,014

Refrigerador 1 705 705

cabina extractora de gases y humos 1 16,547

Medidor multiparametrico(pH, ion

selectivo para amonio)

6 3,669 734 734 734 734

Lab. Alba Rancho Equipamiento laboratorio para control de

efluente PTA y descargas industriales en

Cr, Pb,As,Cu, Cd, aceites y grasas

0

Vehiculo para toma de muestras 35,971

2 Area

Mantenimiento

Vehiculos

Galpon para mantenimiento de vehiculos

y maquinaria

300 m2 81,000 40,500 40,500

TOTAL INVERSION AMBIENTAL ESTRUCTURA 189,012 21,979 31,314 41,234 41,234 0

Item Instalacion Medida Mitigacion Cantida

d

Inversion

Total

$us 2013 2014 2015 2016

Tanque Cona

Cona

mejorar cerco de protección (elevar nivel) 30m2 600

Instalaciones en

general

instalación extintores de polvo quimico

ABC

1 0 0

Colocar señalizacion informativa,

preventiva y prohibitivas

1 0 0

Mejorar area de vestidores para

operadores

1 0

Colocar botiquin primeros auxilios en sala

operadores

1 0

Alarma Incendios Plantas y oficincas 1

Radio comunicacion central para Of. Seg.

Industrial

1

Equipos para espacions confinados

TOTAL INVERSION AMBIENTAL -SEGURIDAD INDUSTRIAL 600 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSION AMBIENTAL $us 322,481 62,852 68,364 74,957 62,457 0

periodo

Estructura

periodo

Seguridad industrial y salud ocupacional


ANESAPA 213 de 221

ANEXO N° 16

INVERSIONES A SER FINANCIADAS

EXTERNAMENTE


ANESAPA 214 de 221

INVERSIONES DE AMPLIACION PROGRAMADAS

A.- INVERSIONES DE AMPLIACION AGUA POTABLE

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016

Obras de protección canales de

Escalerani 350,000 - - - - 350,000 Aducción Agua Potable de Mis icuni a

los Tanques de a lmacenamiento

(30693 mts) - 2 años - 132,636,730 132,636,730 - - 265,273,460 Aducción Agua cruda de Mis icuni a

la Planta de Tratamiento (12.478

mts) - 2años - 23,047,490 23,047,490 - - 46,094,980 Proyecto Synergia - Barri lete (obras ,

supervis ión, arreglo de tuberias y

obras auxi l iares ) 1,072,582 - - - - 1,072,582 Construcción Estructura de

protección para los aductores sobre

el Rio Khora 825,498 - - - - 825,498 Tanque de regulación THAKO LOMA

Bajo (1250 m3) - 1,201,412 - - - 1,201,412

Ampl iacion de redes de agua - 1,337,765 1,608,326 1,878,621 2,235,515 7,060,227 Refacción del Sis tema de Agua

Potable Red Media Norte (obras ,

supervis ión, auditoria técnica ,

adminis trativa y lega l ) 2,293,200 - - - - 2,293,200 Construcción Sis tema de Agua

Potable a l Sur de la ciudad de

Cochabamba (Obras y Supervis ión) 105,000 - - - - 105,000 AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO SISTEMA AUTOAYUDA

CERCADO (VARIOS DISTRITOS) 308,000 - - - - 308,000

Instalacion de Conexiones

nuevas de agua potable 927,339 1,379,874 1,617,396 1,854,736 2,167,086 7,946,431 INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES

EN CONEXIONES EXISTENTES 1,400,000 1,948,762 - - - 3,348,762

Plan Maestro del Area

Metropol i tana de Cochabamba

(Contraparte) 350,000 - - - - 350,000 Equipo compacto de pintado y

equipo compacto de impieza con

arena - - 76,670 76,670 - 153,340 Compra de dos bancos portáti les de

medición - 27,880 - - - 27,880

TOTAL 7,631,619 161,579,913 158,986,612 3,810,027 4,402,601 336,410,772



ANESAPA 215 de 221

B.- INVERSIONES DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016INSTALACION DE CONEXIONES

DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

SANITARIO 927,339 1,760,453 1,944,648 2,028,811 2,391,701 9,052,951 PREVENCION PARA COLECTORES

PRINCIPALES 2,758,700 - - - - 2,758,700

AMPLIACIONES DE REDES

ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA

AUTOAYUDA ZONA SUR DISTRITO 8 1,267,000 - - - - 1,267,000

AMPLIACIONES DE REDES


AUTOAYUDA VARIOS DISTRITOS 308,000 - - - - 308,000 AMPLIACIONES DE REDES


AUTOAYUDA ZONA NORTE (DISTRITOS

1, 2 , 3, 9, 7) 3,167,500 - - - - 3,167,500 AMPLIACIONES DE REDES

ALCANTARILLADO - 3,342,214 3,691,907 3,851,690 4,540,635 15,426,447 Construcción Emisario Tamborada e

interceptor Av. Petrolera (Obras y

supervis ión) 742,000 - - - - 742,000 Construcción Emisario Tamborada

Sur (obras y supervis ión) (L=5.800 m.,

D=350 a 800 mm.) 2,542,001 2,213,714 2,213,714 2,213,714 2,213,714 11,396,857 Construcción Colector de

Alcantari l lado Sanitario Lacma

Santivañez( Obras , Materia l y

supervis ión) 1,503,341 - - - - 1,503,341

Proyecto construcción Interceptor

Val le Hermoso (obras y supervis ión) 818,741 - - - - 818,741 Proyecto construcción Interceptor

Pagador Fase II (obras ) 210,000 - - - - 210,000 Construcción l inea de impuls ión

Valverde - Alba Rancho (expans ión)

L=5.200 m.,D=500 mm. 105,000 2,966,557 3,625,619 - - 6,697,176 Construcción Emisario Panamericana

- Alba Rancho 5,325,029 - - - - 5,325,029 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE

IMPULSION 588,000 - - - - 588,000 Ampl iación de PTAR Alba Rancho

(contraparte) (1.200 l /s ) 140,000 5,335,869 5,322,951 - - 10,798,820 Construcción PTAR descentra l i zada

USPA USPA (RALF) 2,380,000 - - - - 2,380,000

TOTAL 22,782,651 15,618,808 16,798,838 8,094,215 9,146,050 72,440,561



ANESAPA 216 de 221

INVERSIONES DE RENOVACIÓN Y REPOSICION PREVISTAS

C.- INVERSIONES DE AMPLIACION ESTRUCTURA

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016Catastro técnico y catastro comercia l

(ejecución en 4 años) - 4,007,750 4,007,750 4,007,750 4,007,750 16,031,000 Construcción de obras menores y

mejoramiento de infraestructura de

SEMAPA 1,036,687 - - - - 1,036,687 Desarrol lo e implementación de

Sis temas Informáticos 490,000 - - - - 490,000

Sis tema de Información geográfica 490,000 - - - - 490,000

Adquis ición maquinaria pesada 5,005,000 - - - - 5,005,000 Construcción (150 m2) e

equipamiento (3 años) del

laboratorio - 282,285 278,800 278,800 278,800 1,118,685

TOTAL 7,021,687 4,290,035 4,286,550 4,286,550 4,286,550 24,171,372

D.- INVERSIONES DE AMBIENTALES

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016Invers iones ambientales en agua

potable - 284,885 147,924 165,349 147,924 746,083 Invers iones ambientales en

a lcantari l lado sanitario - - 110,317 69,700 - 180,017 Invers iones ambientales en

estructura - 153,191 218,258 287,400 287,400 946,248 Invers iones ambientales en

seguridad industria l y ocupacional - 4,182 - - - 4,182

TOTAL - 442,258 476,499 522,449 435,324 1,876,530

TOTAL GENERAL AMPLIACION 37,435,957 181,931,014 180,548,499 16,713,241 18,270,524 434,899,236



E.- INVERSIONES DE RENOVACION AGUA

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016Revonación de Redes de Agua

Potable en el area Centra l

Cochabamba (Casco viejo). Fase I 108,975 6,635,637 6,635,637 - - 13,380,249

Renovación de Ki tt de medidores - 188,473 192,139 196,344 201,256 778,212 RENOVACIONES DE REDES AGUA

POTABLE EN LA CIUDAD DE

COCHABAMBA (VARIOS DISTRITOS) 882,000 - - - - 882,000 Renovación de tres (3) Bancos de

prueba de medidores . Uno de los

cuales con una capacidad de hasta

4" - 101,065 101,065 101,065 - 303,195

TOTAL 990,975 6,925,175 6,928,841 297,409 201,256 15,343,655



ANESAPA 217 de 221

F.- INVERSIONES DE RENOVACION ALCANTARILLADO

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016Renovacion de bombas en

Estaciones Elevadoras (4 , 15 y 75 HP

respectivamente) - 26,000 97,600 500,000 - 623,600 Renovación colector Colomi

(L=1.086m., D=500 mm.) - 1,430,000 - - - 1,430,000 Renovación redes a lcantari l lado

(varios dis tri tos ) (L=4.480m., D=150 a

250 mm.) - 1,263,890 - - - 1,263,890 Revonación de Redes de

Alcantari l lado sanitario en el area

Centra l Cochabamba (Casco viejo)

(L=18.970m.,D=250 a 1000 mm.) 346,025 21,070,042 21,070,042 - - 42,486,110 RENOVACIONES DE REDES

ALCANTARILLADO SANITARIO

(DISTRITOS 1, 2, 5,6, 11) 588,000 - - - - 588,000 RENOVACIONES DE REDES

ALCANTARILLADO SANITARIO

(DISTRITOS 3,4,10 y 12) 294,000 - - - - 294,000

TOTAL 1,228,025 23,789,932 21,167,642 500,000 - 46,685,600

G.- INVERSIONES DE RENOVACION ESTRUCTURA

DESCRIPCION TOTAL

2012 2013 2014 2015 2016Renovacion del s i s tema de

telemetria (ejecución 2 años) - 697,000 697,000 - - 1,394,000

TOTAL - 697,000 697,000 - - 1,394,000

TOTAL GENERAL RENOVACION 2,219,000 31,412,108 28,793,484 797,409 201,256 63,423,256


TOTAL INVERSION ACUMULADA 39,654,957 252,998,079 462,340,062 479,850,711 498,322,491

-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

INVERSIONES CON

FINANCIAMIENTO SEMAPA 39,654,957 59,081,619 55,093,398 15,296,936 16,258,066 185,384,976

INVERSIONES CON

FINANCIAMIENTO EXTERNO - 154,261,503 154,248,585 2,213,714 2,213,714 312,937,515





ANESAPA 218 de 221

ANEXO N° 17

INVERSIONES A SER FINANCIADAS

EXTERNAMENTE


ANESAPA 219 de 221

AMPLIACION

DESCRIPCION

SEMAPA ESTADO SEMAPA ESTADO SEMAPA ESTADO SEMAPA ESTADO SEMAPA ESTADO SEMAPA ESTADO SEMAPA ESTADOAducción Agua Potable de

Mis icuni a los Tanques de

a lmacenamiento (30693 mts) - 2

años 20.00% 80.00% 26,527,346 106,109,384 26,527,346 106,109,384 53,054,692 212,218,768 Aducción Agua cruda de Mis icuni a

la Planta de Tratamiento (12.478

mts) - 2años 20.00% 80.00% 4,609,498 18,437,992 4,609,498 18,437,992 9,218,996 36,875,984 Construcción Emisario Tamborada

Sur (obras y supervis ión) (L=5.800

m., D=350 a 800 mm.) 20.00% 80.00% 2,213,714 2,213,714 2,213,714 2,213,714 - 8,854,856 Ampl iación de PTAR Alba Rancho

(contraparte) (1.200 l/s ) 20.00% 80.00% 140,000 5,335,869 5,322,951 140,000 10,658,820

TOTAL 140,000 - 31,136,844 132,096,959 31,136,844 132,084,041 - 2,213,714 - 2,213,714 62,413,688 268,608,428

RENOVACION

DESCRIPCION

SEMAPA HAM SEMAPA HAM SEMAPA HAM SEMAPA HAM SEMAPA HAM SEMAPA HAM SEMAPA HAMRevonación de Redes de Agua

Potable en el area Centra l

Cochabamba (Casco viejo). Fase I 20.00% 80.00% 108,975 1,327,127 5,308,510 1,327,127 5,308,510 2,763,229 10,617,019 Revonación de Redes de

Alcantari l lado sanitario en el area

Centra l Cochabamba (Casco viejo)

(L=18.970m.,D=250 a 1000 mm.) 20.00% 80.00% 346,025 4,214,008 16,856,034 4,214,008 16,856,034 8,774,042 33,712,068

TOTAL 455,000 - 5,541,136 22,164,544 5,541,136 22,164,544 - - - - 11,537,272 44,329,087

TOTAL GRAL 595,000 - 36,677,980 154,261,503 36,677,980 154,248,585 - 2,213,714 - 2,213,714 73,950,960 312,937,515

TOTAL

TOTAL

2012 2013 2014 2015PORCENTAJES 2016

PORCENTAJES 2012 2013 2014 2015 2016


ANESAPA 220 de 221

ANEXO N° 18

INDICADORES DE GESTION

PROYECTADOS


ANESAPA 221 de 221

CONCEPTO/ AÑO Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Agua no contabilizada Vol Prod - Vol Fact / Vol Prod 48.55% 48.97% 37.84% 34.22% 33.38% 32.53% 31.69% 30.84% 30.00% 29.16%Cobertura agua potable (%)

Pob. Ser agua/Pob. Tot 68.73% 68.72% 68.72% 47.29% 63.04% 67.12% 71.66% 74.66% 76.00% 77.68%

Cobertura agua potable Ajustada

(%) Pob. Ser agua/Pob. Tot 59.12% 60.55% 61.53% 62.68% 63.04% 67.12% 71.66% 74.66% 76.00% 77.68%

Cobertura alcantarillado (%)

Pob. Ser alc/Pob. Tot 77.63% 79.77% 79.77% 53.45% 70.66% 71.82% 73.02% 74.44% 76.00% 77.95%

Cobertura alcantarillado ajustada

(%) Pob. Ser alc/Pob. Tot 63.85% 65.34% 67.88% 69.76% 70.66% 71.82% 73.02% 74.44% 76.00% 77.95%

Cobertura de micromedición (%)Usuarios c/Med/ Total Usuarios 83.57% 82.89% 83.39% 84.7% 86.02% 94.62% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Indice de recaudación Ctas xCob/ Ctas Fact 83.72% 83.26% 82.79% 84.63% 86.36% 88.09% 89.82% 91.54% 93.27% 95.00%

No. empleados por cada 1000 cnx

agua Emp x 1000/Total Cnx agua 8.17 8.93 6.43 5.07 4.84 4.17 4.09 4.01 3.94 3.84

No. empleados por c/1000 cnx agua

+ alc Emp x 1000/Total Cnx agua + alc 3.95 4.29 3.09 2.41 2.29 2.10 2.05 2.01 1.97 1.92

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