Estudio de Preinversion _ CARRETERA

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN LOS

SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE

NOVIMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZDEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR

VALLE BAJO, DISTRITO CONCHUCOS – PALLASCA – ANCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS

ECON. JUAN CARLOS GARCIA MIBELA

ESTUDIO DE PREINVERSION ANIVEL DEPERFIL

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES

BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE

LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO,

JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO Y JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO, DISTRITO DE

CONCHUCOS - SANTA - ANCASH”

I RESUMEN EJECUTIVO

A. Información generalB. Planteamiento del proyectoC. determinación de la brecha oferta y demandaD. Análisis Técnico del PIPE. Costos del PIPF. Evaluación del PIPG. Sostenibilidad del PIP H. Impacto ambientalI. Gestión del ProyectoJ. Marco Lógico

II ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto y Localización2.2 Institucionalidad2.3 Marco de Referencia

III IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Diagnóstico 3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos3.3 Planteamiento del Proyecto

IV FORMULACIÓN

4.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda4.3 Análisis técnico de las alternativas4.4 Costos a precios de mercado

V EVALUACIÓN

5.1 Evaluación Social5.2 Evaluación Privada5.3 Análisis de Sostenibilidad5.4 Impacto Ambiental5.5 Gestión del Proyecto5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES







6.1 Conclusiones6.2 Recomendaciones

VII ANEXOS

Anexo 1: Presupuesto alternativa 1Anexo 2: Presupuesto alternativa 2Anexo 3: Análisis de Costos Unitarios Alternativa 1 Anexo 4: Insumos Alternativa 01Anexo 5: Hoja de MetradoAnexo 6: Panel FotográficoAnexo 7: Actas y Constancias que respaldan el ProyectoAnexo 8: Estudio de Mecánica de SuelosAnexo 9:

Mapa de Ubicación y localización del proyecto.

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL







NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del Proyecto es “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN

LOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL

SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ

DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO Y JR. RICARDO PALMA DEL

SECTOR VALLE BAJO, DISTRITO DE CONCHUCOS - SANTA - ANCASH”

INSTITUCIONALIDADUNIDAD FORMULADORA

Entidad : Municipalidad Distrital de Conchucos

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : “Municipalidad Distrital de Conchucos”

Responsable de la

Unidad Formuladora : Ing. Edwin Morales Avila

Cargo : Jefe Unidad Formuladora

Dirección : Jr. La Reyna S/N Conchucos

Responsable de

Formular : Econ. Juan Carlos García Mibela

UNIDAD EJECUTORA



Pliego : Municipalidad Distrital de Conchucos

Responsable : Sr. Alberto Alex Lara Vivar

Cargo : Alcalde de la MDC

Dirección : Plaza de Armas 189

Es necesario señalar, que la Municipalidad Distrital Conchucos como Unidad Ejecutora,

cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para ejecutar este Proyecto, lo cual

garantiza el cumplimiento de las responsabilidades indicadas en la Ley. Cabe precisar,

que el Proyecto está directamente vinculado con los lineamientos y el campo de acción de la

Unidad Ejecutora Propuesta.B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo principal del Proyecto es brindar las “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14

DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR.

JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA







DEL SECTOR VALLE BAJO”

Los medios fundamentales:

Adecuada infraestructura vial.

Creación de obras de arte y drenaje.

Adecuada organización y gestión.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La demanda del proyecto es inobjetable en comparación entre lo actual y lo proyectado para generar un contexto de lo

indispensable en la zona.

RUBRO OFERTA DEMANDA DEMANDAINSATISFECHA

Infraestructurade Transporte

Actualmente existe una superficie de rodadura en terreno natural y otras de pavimento en mal estado,el medio de traslado de productos y acceso a servicios básicos como educación, salud y justicia se hacen en pésimas condiciones

Según estudios de campoy análisis de la demanda se hace necesario: la construcción de pavimento con piedra emboquillado con 3,781.96 M2, construcción de muros de contención, construcción de veredas de concreto simple f´c= 175 kg/cm2 con un área de 6051.00 M2, construcción de graderías tipo empedrado

Se hace el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal adecuadamente establecido que ofrezca un adecuado servicio de vehículos motorizados de carga y pasajeros a las Comunidad del los diferentes sectores.

Mantenimiento MantenimientoRutinario y periódico

MantenimientoRutinario y periódico







D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Con la ejecución de este proyecto se permitirá el acceso y comunicación de los sectores que pertenece al Distrito de

Conchucos; lo que permitirá incrementar el ingreso de vehículos de carga, garantizándose la comercialización de la

producción agropecuaria local, transporte de pasajeros

ALTERNATIVA N° 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CON

PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE FĆ= 175KG/CM2 E= 0.15 CON PIEDRA EMBOQUILLADA CON CONCRETO TP=0.10M CON MORTERO 1:3 SOBRE BASE GRANULAR E=0.15 M. COMPACTADA, CON SOLADOS Y/O BASES CONCRETO FĆ= 100KG/CM2 E= 0.05, SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL E=1 H= 0.20 M, CON UN ANCHO DE VARIABLE DE 3.00 A 10 ML, CON UNA ÁREA DE PAVIMENTO DE 3,781.96 M2.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO CON UNA AREA DE 338.68 M2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CONCRETO DE FC=175.00 KG/CM2, CON JUNTA DE DILATACIÓN PARA VEREDAS (E =0.02 )M, TENIENDO UNA ÁREA TOTAL DE 6051.00 M2

CONSTRUCCION DE GRADAS TIPO EMPEDRADO CON CONCRETO F`C=175 KG/CM2

ALTERNATIVA N° 02

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR CON PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO SIMPLE FĆ= 175KG/CM2 E= 0.15 SOBRE BASE GRANULAR E=0.15 M. COMPACTADA, CON SOLADOS Y/O BASES CONCRETO FĆ= 100KG/CM2 E= 0.05, SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL E=1 H= 0.20 M, CON UN ANCHO DE VARIABLE DE 3.00 A 10 ML, CON UNA ÁREA DE PAVIMENTO DE 3,781.96 M2.




E. COSTOS DEL PIP







El costo de inversión del Proyecto, corresponde al Monto de Inversión de la Alternativa Nº1, que asciende a la suma

de S/. 3, 570,323.38 nuevos soles, cuyo resumen es el siguiente:

A PRECIOS PRIVADOS:

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION Nº01

ITEM DESCRIPCIÓN INVERSION PARCIAL (S/.)

01 COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 158,315.86

01.01 Expediente técnico (2.5%) 158,315.86 158,315.86

02 COSTO EN OBRAS CIVILES 6,332,634.21 6,332,634.21

02.01 OBRAS CIVILES 6,332,634.21 6,332,634.21

03 COSTO DIRECTO 6,332,634.21

04 GASTOS GENERALES (10% CD) 633,263.42

05 UTILIDAD (10% CD) 633,263.42

06 SUB TOTAL DE COSTOS - SIN IGV 7,599,161.05

07 IGV (18% STC SIN IGV) 1,367,848.99

08 SUB TOTAL DE COSTOS - CON IGV 8,967,010.04

09 SUPERVISIÓN (3% STC CON IGV) 189,979.03

COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS (S/.) 9,315,304.93

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

A PRECIOS SOCIALES:

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES, PARA LA ALTERNATINA DE SOLUCION Nº01

ITEM DESCRIPCIÓN INVERSIONFactor

CorrecciónPARCIAL

(S/.)


01.01 Expediente técnico (2.5%) 158,315.86 0.9090 143,909.12


02.01 OBRAS CIVILES 7,472,508.37 0.7900 5,903,281.61


04 GASTOS GENERALES (8% CD) 747250.84 0.7900 590,328.16

05 UTILIDAD (10% CD) 747250.84 0.7900 590,328.16

06 SUBTOTAL 7,083,937.94

09 SUPERVISIÓN (3% STC CON IGV) 189979.03 0.9090 172,690.94

COSTO TOTAL DEL PROYECTO, A PRECIOS SOCIALES (S/.) 7,400,538.00


F. EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS “SIN PROYECTO”.







Al no haber intervención de proyecto alguno, ni existir una alternativa optimizada que solucione de manera integral la

situación actual del problema, la percepción de los beneficios del servicio (beneficios cualitativos) que reciben los usuarios

es nula, debido a la inadecuada y restringida accesibilidad que presentan los Pobladores de los sectores del Distrito de

Conchucos.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto para la alternativa seleccionada serían:

Reducción del polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento

y limpieza de las mismas.

Aumentará la seguridad en el transporte de vehículo, por la no existencia de huecos, baches, lodo , etc.

Ahorro en tiempo de recorrido de los vehículos que hacen uso de la carretera

Facilidad de acceso a los centros de trabajo, centros educativos, viviendas proporcionando además seguridad

Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y de la vista.

METODOLOGIA DEL PROYECTO

Se utilizó el indicador de rentabilidad social Costo/Beneficio, siendo los resultados los siguientes:

INDICADORES ALTERNATIVA Nº01 ALTERNATIVA Nº02

VAN 847,512 19,938TIR 11.49% 9.05%C/B 1.11 1.00


VAC 7,485,722.29 8,313,296.21

BENEFICIARIOS 3,732.00 3,732.00

ICE 2005.82 2227.57

Según los resultados obtenidos, el proyecto más viable es la alternativa 01, a pesar de que ambas alternativas tienen el

mismo propósito, esto se sustenta porque la alternativa 01 tiene mayor rentabilidad social en comparación con la

segunda alternativa.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Etapa de inversión

LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE

INVERSIÓN: La organización encargada de la ejecución del presente proyecto en su etapa de Inversión es la

Municipalidad Distrital de Conchucos, contando esta entidad con los recursos disponibles para llevar la implementación







del proyecto.

LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS: En función a los presupuestos de la Municipalidad Distrital de Conchucos,

podemos afirmar que cuenta con recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, provenientes del Canon

Minero y las Regalías Mineras.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del Proyecto se comprometen a

financiar los costos del mantenimiento mediante un Acta de Operación y Mantenimiento adjunto al presente documento.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Los costos en la situación “Sin Proyecto” están dados por los costos de operación y mantenimiento mínimo que son

necesarios para que la carretera a construirse así funcione con total normalidad.

A PRECIO PRIVADO

COSTO DE MANTEIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) COSTO DE

MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 3.81 24.00 91.44ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA M2 500.00 2.10 1,050.00BACHEO ML 250.00 2.00 500.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE PLATAFORMA ML 750.00 1.75 1,312.50PRESUPUESTO TOTAL 2,953.94

COSTO DE MANTEIMIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO


MERCADO


A PRECIO SOCIAL

COSTO DE MANTEIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES

PARTIDAS COSTO DE MERCADO FC COSTO DE

MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTO







LIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 91.44 0.75 68.58ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 1,050.00 0.75 787.50BACHEO 500.00 0.75 375.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS 1,312.50 0.75 984.38PRESUPUESTO TOTAL 2,215.46

COSTO DE MANTEIMIENTO PERIODICO A PRECIOS SOCIALES


MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 91.44 0.75 68.58ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 1,995.00 0.75 1,496.25BACHEO 500.00 0.75 375.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS 1,312.50 0.75 984.38PRESUPUESTO TOTAL 2,924.21

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Los costos que a continuación se presentan están expresados en soles constantes con el supuesto que no se

presentaran variaciones relativas de precios y que todos los rubros mantendrán niveles de precios estables en soles

corrientes. Los costos con proyecto están dados por los costos de inversión y los costos de mantenimiento rutinario y

periódico necesarios para mantener la transitabilidad de la vía.

COSTO DE MANTEIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD COSTO (S/.) COSTO DE MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 4.00 75.00 300.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA M2 500.00 12.50 6,250.00BACHEO ML 750.00 6.50 4,875.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS ML 1,050.00 7.50 7,875.00LIMPIEZA DE BADENES UND 3.00 55.00 165.00LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 7.00 90.00 630.00PRESUPUESTO TOTAL 20,095.00

COSTO DE MANTEIMIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01


MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 4.00 55.00 220.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA M2 500.00 12.50 6,250.00







BACHEO ML 750.00 6.50 4,875.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS ML 1,500.00 7.50 11,250.00LIMPIEZA DE BADENES UND 3.00 55.00 165.00LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 7.00 90.00 630.00PRESUPUESTO TOTAL 23,390.00

COSTO DE MANTEIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 300.00 0.75 225.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 6,250.00 0.75 4,687.50BACHEO 4,875.00 0.75 3,656.25TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS 7,875.00 0.75 5,906.25LIMPIEZA DE BADENES 165.00 0.75 123.75LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 630.00 0.75 472.50PRESUPUESTO TOTAL 15,071.25

COSTO DE MANTEIMIENTO PERIODICO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


MERCADO


H. IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitará errores

y catástrofes que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan

intensamente la mano de obra local, la minoración de desechos y la recuperación y protección de los recursos

naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto

como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio,

desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño

a). Objetivos de la EIA.







Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes

básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales,

que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un

programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables disturbios

de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a equilibrar los

disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b). Impactos sobre el medio físico.

En el medio físico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo o manejables.

c). Emisión de Ruidos.

La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades más importantes que producen en ruidos en la etapa

de construcción.

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así, que la elevación de los

niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la población

humana, específicamente a los que realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral, perturbación

del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.

d). Emisión de Partículas.

La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión de material triturado (polvo), que se realiza durante todo

el proceso de construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras.

Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos más cercanos, debido a

que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede disminuir su función de fotosíntesis, este último a veces

es grave cuando se trata de cultivos.

e). Impactos sobre el medio Biológico.

Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que son los siguientes:

Efectos sobre la Vegetación.

Durante todo el proceso de rehabilitación de la vida, la vegetación se verá afectada por el desarrollo de dicha actividad.

La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso fotosintético de la vegetación, y esto traerá

consigo la reducción de la producción. Esto trae consigo la creación e implementación de más vida vegetal.

Implicancias sobre la fauna.

En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura vial del sistema no afectaran una zona de cobertura

vegetal que sirve de habitad a algunas especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que

deberán tenerse en consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en

servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura,

no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la

etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que

se detallan a continuación:

Impactos Negativos

- Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.







- Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales,

maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

- Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

- Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

- Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes

superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

- Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de

partículas de polvo.

- Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

- Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

- La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

I. GESTION DEL PROYECTO

Durante el proceso de pre inversión, inversión y post inversión intervienen diferentes entidades que desempeñan

funciones hasta llegar a la ejecución y conclusión del Proyecto propuesto y que se detallan a continuación:

UNIDAD FORMULADORA (UF).- Es la encargada de promover, dirigir la formulación de Proyectos de Inversión Pública

a nivel de Perfil de Proyectos priorizados y Programados por la Municipalidad de Conchucos, cuyas funciones son las

siguientes:

· Formular PIP enmarcados dentro de competencia de la Municipalidades, considerando parámetros, Normas Técnicas

del SNIP

· Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y registrar en el Banco de proyectos.

· Asignar perfiles priorizados en el presupuesto participativo.

· Remitir Proyectos a OPI.

OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES (OPI).- Es responsable por el cumplimiento de las Normas

Técnicas, metodologías y procedimientos establecidos en la ley y sus reglamentos del SNIP y sus funciones se detallan

a continuación:

· Evaluar PIP, recibidas de la unidad formuladora y declarar viable o inviable.

· Remitir observaciones a la UF dentro de plazos establecidos.

· Realizar la evaluación post inversión de los Proyectos.

Para la formulación que lo realiza la UF y quien le da la viabilidad al PIP es la OPI, para posteriormente se realice el

Expediente Técnico y finalmente se ejecute el Proyecto que será por administración directa. El financiamiento para la

ejecución del proyecto estará garantizado por la Municipalidad Distrital de Conchucos, quien cuenta con la experiencia

necesaria, con los recursos y medios disponibles como son: maquinarias, equipos, herramienta y personal calificado

para realizar este tipo de infraestructura.







J. MARCO LOGICO

componente o nivel de la

Lógica Vertical Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y TRANSEÚNTES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL 100% DE LA POBLACION.

NO EXISTE DESESTABILIDAD SOCIOECONOMICA EN LA REGION Y EL PAIS.

ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS. REPORTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO.

PROPOSITO

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLESLOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL

RIESGOS A LA INTEGRIDAD FISICA POR INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD REDUCIDAS HASTA EN UN 80%

ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS A LA POBLACION.

SE CUENTA CON LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL PARA ASUMIR LA EJECUCION DE OBRA.







SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO

RESULTADOS

Ø PISTAS CON INSTALACIÓN DE PAVIMENTO Ø VEREDAS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

100 DE COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y VEHICULAR. 100% DE COBERTURA DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION (MUROS DE CONTENCION), REDUCCION DE HASTA UN 50 EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PRODUCIDAS POR EL EXCESO DE HUMEDAD Y LEVANTAMIENTO DE POLVO.

CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS A POBLADORES. REVISION DE DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE PISTAS TIPO EMBOQUILLADO DE CONCRETO Y PIEDRAS, MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE CONCRETO FC 175 KG/CM2.

COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y TÉCNICOS: S/. 158,315.86 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 9’315,304.93 SUPERVISIÓN S/. 189,979.03 OBRAS CIVILES S/. 8’967,010.04

EXPEDIENTE ELABORADO

PRESENTACIÓN DE FACTURAS POR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN.

PRECIOS DE MATERIALES NO SUFREN GRANDES CAMBIOS. SOSTENIBILIDAD DURANTE LA EJECUCION Y POS INVERSION DEL PIP







ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE

SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR.

JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO Y JR. RICARDO PALMA

DEL SECTOR VALLE BAJO, DISTRITO DE CONCHUCOS - SANTA - ANCASH”

LOCALIZACION

Ubicación del Proyecto

La zona del proyecto, correspondiente a la Localidad de conchucos está situada a una altitud de 3200 msnm,

perteneciente al Distrito de Conchucos, la Provincia de Pallasca, Departamento de Ancash,

.

El proyecto, se encuentra ubicada en:

DEPARTAMENTO : Ancash

PROVINCIA : Pallasca

DISTRITO : Conchucos







SECTOR : LOCALIDAD DE CONCHUCOS

MACRO-LOCALIZACION DEL PROYECTO







Localización y Ámbito de Intervención

El ámbito de intervención del Proyecto, se encuentra en las localidades de conchucos ubicadas en el distrito

Conchucos. El área de la zona se llega por la carretera de bajo transito sin asfaltado (trocha carrozable)

CODIGO DE UBIGEO

INFORMACIÓN GENERAL DE CONCHUCOS

DEPARTAMENTO : 02 ÁNCASH ALTITUD : 3251

PROVINCIA : 15 PALLASCA LATITUD : -8.26589

DISTRITO : 03 CONCHUCOS LONGITUD : -77.8486

2.2. INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA



Pliego : “Municipalidad Distrital de Conchucos”

Responsable de la

Unidad Formuladora : Ing. Edwin Morales Avila

Cargo : Jefe Unidad Formuladora

Dirección : Jr. La Reyna S/N Conchucos

Responsable de

Formular : Econ. Juan Carlos García Mibela

UNIDAD EJECUTORA



Pliego : Municipalidad Distrital de Conchucos

Responsable : Sr. Alberto Alex Lara Vivar

Cargo : Alcalde de la MDC

Dirección : Plaza de Armas 189

Es necesario señalar, que la Municipalidad Distrital Conchucos como Unidad Ejecutora, cuenta







con la experiencia y los recursos necesarios para ejecutar este Proyecto, lo cual garantiza el

cumplimiento de las responsabilidades indicadas en la Ley. Cabe precisar, que el Proyecto

está directamente vinculado con los lineamientos y el campo de acción de la Unidad Ejecutora

Propuesta.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)

A través de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) es la que establece las normas y procedimientos

de observancia obligatoria yes quien evalúa los Proyectos de Inversión Pública (PIP) para declarar su viabilidad,

apoya técnicamente a los responsables de la formulación y evaluación de los PIP’s; siendo los principales actores

directos: los Sectores del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales; actúa por mandato

de la ley nacional y mediante la Resolución Ministerial de Economía y Finanzas, ha delegado facultad para declarar

la viabilidad de los PIP a las Oficinas de Programación e Inversiones de los Gobiernos Locales, asimismo, la

Municipalidad Distrital de Conchucos, se encargará de la formulación del perfil y a través de la OPI se realizará la

evaluación para dar viabilidad al presente PIP.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA (SNIP)

El SNIP, está involucrada en el Proyecto desde la Fase de Pre inversión a través de las unidades de UF y OPI de la

Municipalidad Distrital de Conchucos. Mediante la viabilizarían del proyecto tomado como base los contenidos

mínimos exigidos para su formulación en lo que respecta al sector Transportes.

MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CONCHUCOS

La Municipalidad del Distrito de Conchucos como ente promotor del distrito, no es ajena a la problemática que viene de

la zona, es por ello que comprometida con el desarrollo del Distrito ha formulado a través de la Gerencia de

Infraestructura, Unidad Formuladora de Proyectos, el Perfil de Proyecto de Inversión Pública denominado

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES BELLO

HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE

LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO,

JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO Y JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO, DISTRITO DE

CONCHUCOS - SANTA - ANCASH”, con la finalidad de mejorar las condiciones y bienestar de vida de la población de

la zona afectada, dotándoles de una adecuada infraestructura vial, del mismo modo el proyecto busca preservar la

infraestructura del patrimonio público y privado que se ubican en la zona.

La Municipalidad Distrital de Conchucos, conjuntamente con la población velará por la preservación de la estructura, y

siendo la municipalidad la que asumirá la responsabilidad de dejar habilitado el área definido en el presente estudio

para su óptima operación, a la vez será responsable del mantenimiento del Proyecto por ser de su responsabilidad.







POBLACION BENEFICIADA

La población beneficiaria de las localidades de conchucos, es considerado como uno de los proyectos más anhelados

por los pobladores de esta zona, quienes con el afán de contribuir con la pronta ejecución de esta obra, presentan

actas de compromiso donde manifiestan su compromiso de mantenimiento de la vía una vez concluida la obra.

Cuadro2.01: Matriz de los involucrados

GRUPOS

INVOLUCRADOSPROBLEMAS INTERESES

RECURSOS Y

MANDATOSCONFLICTOS

Ministerio de Economía y Finanzas

Insuficiente asignación presupuestal para eldesarrollo de actividades en losGobiernos Locales.

Administrareficientemente losrecursos públicosdestinado a losproyectos deInversión.

Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, elpresupuesto a fin de lograr el bienestar general de laPoblación.

Disminución y/o cortepresupuestal que afectan el financiamiento deactividades programas

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Limitada capacitacióntécnica a losprofesionales técnicosespecializados para eleficiente desempeñode sus funciones

Establecer criterios,métodos, procedimientos ynormas para laformulación y evaluación deProyectos.

Permanente actualizaciónde las Normas del SNIP

Cambios vertiginososde los aplicativos delSNIP

Municipalidad Distrital de Conchucos

Inadecuadascondiciones detransitabilidad vehicular y peatonal en la localidad de conchucos

Mejorar lascondiciones de vidade la poblaciónmediante vías encondiciones óptimasde transitabilidad.

La Municipalidad Distrital de Conchucos, a travésde sus órganosencargados se harácargo de la viabilizarían, lo cual será gestionado al ministerio de vivienda para laEjecución del PIP.

La Municipalidad Distrital de Conchucos realizara la viabilidad y se encargara de gestionar dicho poryecto a la entidad del estado

Población beneficiada

Acceso limitado hacia los mercados locales y otras localidades de la zona el proyecto

Contar con una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal que permita el normal desplazamiento de los vehículos de carga y pasajeros

Seleccionar al personal que participara en la construcción de la obra.

Desinterés de algunospobladores encontribuir almejoramiento de la vía

MAPA DE INVOLUCRADOS

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN LOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO

Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIMBRE, JR.

CAHUIDE, JR. JORGE aCHAVEZDEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02

Población Beneficiaria y

Sistema Nacional de Inversión Publica

Municipalidad Distrital de Macate

Ministerio de Economía y Finanzas







2.3. MARCODE REFERENCIA

2.3.1 ANTECEDENTES

El desarrollo del proyecto se enmarca dentro de las políticas de la Municipalidad Distrital de Conchucos, que tiene

como finalidad implementar espacios para el desarrollo social, dirigidos a toda la población del distrito y en especial a la

población del Sector CONCHUCOS. La Municipalidad Distrital de Conchucos tiene competencia en relación a la

naturaleza de intervención, según la Ley N° 27792, Ley Orgánica de Municipalidades.

El estudio del proyecto tendrá una intervención de carácter integral y se desarrolla dentro de la Normatividad del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Ley N° 27293 y su modificatoria Ley N° 28802 Nueva Ley del Sistema

de Inversión Pública.

La Municipalidad Distrital de Conchucos tiene la finalidad de dar cumplimiento al logro de los objetivos planteados y de

acuerdo a las normas establecidas, otorgando a la población infraestructura pública para que puedan realizar

adecuadamente las actividades exigidas, impulsando el desarrollo económico y social.

La Municipalidad Distrital de Conchucos como ente generador del desarrollo urbano y social dentro

de sus objetivos institucionales propone solucionar el problema de las pésimas condiciones de

habitabilidad y confort de la población del Sector

2.3.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Los lineamientos de política sirven de marco al presente proyecto, a nivel nacional, sectorial, regional y local.

Demostramos que con la ejecución del presente proyecto contribuimos al cumplimiento de los objetivos que se

encuentran enlazados en todos sus niveles, en una misma direccionalidad del proceso de desarrollo nacional.

Instrumento de Gestión Lineamientos de Política Específicos Principales medidas vinculadas al PIP

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN LOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO

Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIMBRE, JR.

CAHUIDE, JR. JORGE aCHAVEZDEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02

Población Beneficiaria y

Sistema Nacional de Inversión Publica







El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.Objetivo Estratégico: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

Dar acceso universal a servicios adecuados de agua, electricidad, recolección y disposición final de residuos sólidos, telecomunicaciones y vivienda.Desarrollar modelos de asentamientos humanos que aseguren una adecuada habitabilidad de las familias

Formalizar los predios dedicados a la vivienda.Aumentar la disponibilidad de suelo urbano para la implementación de programas habitacionalesFacilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente para vivienda social.Dotar de servicios y equipamiento complementarios en el ámbito urbanos y rurales

Plan Nacional de Desarrollo Urbano: Lineamientos de política de desarrollo urbano 2006 – 2015.Diferenciación y posicionamiento de atributos

Promover el desarrollo urbano – territorial a partir de sus ventajas comparativas, para incrementar los índices de atractividad, competitividad y productividad urbano regional, de acuerdo a sus escalas, potencialidades, roles y funciones.Coordinar las políticas nacionales de desarrollo urbano con los sectores, gobiernos regionales y locales, y entidades involucradas.

Formulación e Implementación de los 195 Planes de Ordenamiento/ Acondicionamiento Territorial Provinciales.Formulación e Implementación de 80 Planes de Desarrollo Urbano de las Ciudades Intermedias (20 Mil – 500 Mil Hab.).Reducir las disparidades regionales, urbanas e intraurbanas mejorando la calidad de vida, mediante el acceso a la vivienda, el equipamiento, los servicios urbanos y la infraestructura, de acuerdo a la demanda y necesidades locales, e incrementar su adecuación en localizaciones estratégicas

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 2021 Ancash

Objetivo Estratégico: Gestión sostenible y participativa de territorios

Desarrollar espacios de complementariedad urbano-- rurales para la vida.

Gestión Territorial

Saneamiento básico integral. Provisión de agua potable.Diseño de áreas de desarrollo urbano-rural. Seguridad ciudadana.Desarrollo urbano y rural con seguridad ciudadana y centros de recreaciónGestión de riesgos ambientales.

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia del Santa 2007 - 2015

Generación, recuperación y adecuación de equipamientos comunitarios y administrativos

Recuperar y generar espacios deportivos, recreativos, educativos y culturales para el goce, disfrute y sano esparcimiento de la comunidad, fortaleciendo a la Municipalidad Provincial del Santa como un centro prestador de servicios.

Asimismo, el presente proyecto se ubica dentro del clasificador funcional contemplado en los anexos SNIP 01 y SNIP 03, como lo siguiente:

Función: 15 TRANSPORTE:Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte.

PROGRAMA 036: Transporte urbano







Comprende las acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.

Subprograma 0074: Vías urbanas

Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.







IDENTIFICACION

3.1. DIAGNÓSTICO

a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.

Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se debe al mal estado en que se encuentran las Calles de

los sectores de conchucos, esto viene perjudicando a los vehículos y peatones originando una serie de problemas

dentro de las que se puede mencionar, INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14

DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE,

JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO

PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO; que dificulta el tránsito generando malestar en los pobladores del sector.

Los pobladores que habitan en las Avenidas, calles y pasajes de la zona, se quejan por la situación actual, se

observa la falta de pistas y veredas, además el viento genera gran cantidad de polvo en el ambiente perjudicando en

algunos casos la salud de los pobladores de los sectores de la localidad de conchucos. La gran cantidad de arena y

piedra acumulada en las calles y pasajes, genera enfermedades respiratorias, así mismo las casas y construcciones

existentes se ven afectadas en forma directa, aumentando los costos de mantenimiento de las edificaciones que

existen en la zona del proyecto.

La deficiente situación actual de la zona, por la inexistencia de pavimento en la totalidad de los tramos existentes es

producto de que durante muchos años estos sectores no fueron atendidos, por los escasos recursos con el que

cuenta la Municipalidad Distrital de Conchucos, las partículas de polvo se expanden en muchos tramos de las calles

y pasajes, ante el pase vehicular y peatonal, los que trae mucha preocupación de los pobladores, muchos niños y el

resto de la población aspiran las partículas generándoles enfermedades de diversa índole, en especial de orígenes

respiratorio.

Este proyecto afecta directamente a los pobladores de los sectores de conchucos, con 3732 habitantes, que

PROYECTADO AL 2025, según la TASA DE LA REGIÓN DE 1% es de 4122 habitantes. La población del distrito

Conchucos según el reporte del INEI año 2007 es de 7,562 habitantes, que proyectado al 20145 según la tasa de la

región de 1.0% es de 3,732 habitantes.

b) Las características del problema que se intenta solucionar con el proyecto.

Las características de la situación negativa que se intenta modificar son:

En los sectores de la localidad de conchucos se observa que el 70% de las calles, avenidas y pasajes no cuentan

con pistas ni veredas, todo se encuentra como “TERRENO NATURAL”.

c) Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.

Dentro de las razones que es de interés para la población resolver la situación negativa, es que en primer lugar se

quiere garantizar un acceso adecuado vehicular y peatonal, de manera que le permita disminuir las partículas de

polvo generados por la carencia de pistas y veredas, además tener una significativa reducción de gastos en salud,







dado que actualmente les está ocasionando enfermedades por efecto del polvo, provocado por la propia naturaleza

y el movimiento peatonal de los pobladores, y de esta forma lograr un elevado nivel de comercialización.

Finalmente tener logros importantes disminuyendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de la zona y de forma

indirecta contribuir al desarrollo socio económico del distrito de Conchucos que actualmente se encuentra aislado y

ve con mucha preocupación el escaso dinamismo económico comercial de avance de este pueblo, que durante

muchos años se ha visto retardado por las Entidades del Estado, que no efectuaron inversión en la provincia.

La decisión de elaborar este importante Proyecto, nace como resultado de la preocupación de las autoridades

conjuntamente con los pobladores de preocuparse por ver la manera de viabilizarlo y que se permita a la

Municipalidad Distrital de Conchucos, destinar los Recursos económicos a fin de poder ejecutar esta obra que sin

lugar a dudas redundara en beneficio de la población más necesitada de nuestro distrito.

d) La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha situación.

Es competencia del Estado resolver dicho problema, por ser un proyecto social y de competencia distrital, ya que el

servicio que brindará será público, asimismo será para todos los beneficiarios sin excluir a nadie de la población,

además es función del Estado a través de los gobierno locales, atender estas necesidades por ser consideradas

prioritarias, que permitirá disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas.

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

a) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN AFECTADA

Dentro de la provincia del Santa, en el distrito de Conchucos se tiene las siguiente características según el reporte

del INEI, además de tener en cuenta con la inspección ocular en campo se pudo observar un gran desarrollo

expansionista y desarrollo de las actividades como que ahora cuenta con el Puesto de Salud de Conchucos, El

Seguro Integral de Salud, Municipalidad Distrital de Conchucos, tiendas de abasto, Comedores populares que viene

atendiendo actualmente, Comités de barrios, Plaza de armas completamente terminada, en cuya parte central está

el monumento en homenaje al familia campesina, comité de transportistas Inter distritales, Gobernación y Juzgado,

Comité del Vaso de Leche, Electrificación completa, que viene siendo abastecido del cañón del Pato.

b) CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas que actualmente se puede presenciar es, en muchos casos son de material noble y adobe, como

muros de ladrillo, techo aligerado de ladrillo, columnas de concreto armado, y vigas de concreto armado, también se

puede apreciar la existencia de edificaciones propias de las ciudades en desarrollo, sus ingresos a las viviendas

muchas de ellas de altura mediana, con regulares sistemas de iluminación, sus calles se encuentran pavimentadas

mayormente en la zona central, y en algunos tramos se observa la presencia de un desorden en el sistema de

desarrollo expansionista de la localidad, propio de la falta de un estudio integral e inversión, con el que deben contar

las futuras y grandes ciudades, y según el Censo del año 2007 se puede reportar las siguientes características socio

demográficas en la población de Conchucos comparadas con la Provincia del Santa, siendo lo siguiente:

3.1.2.LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP

Las localidades de conchucos cuentan con un camino de terreno natural el cual se encuentran en mal estado,

perjudicando así a la población.

Actualmente se emplea acémilas para el traslado de personas y de productos. La municipalidad Distrital de

Conchucos contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.

3.1.3.LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP







La población de la localidad de conchucos según el censo de centro poblados del 1993.

Para conocer las características de la población de las localidades se realizó una encuesta, llevado a cabo en el

trabajo de campo por personal integrante del proyecto a evaluar, de la encuesta se deduce que en los caseríos de

los beneficiarios existen 746 lotes de viviendas de acuerdo a los planos realizados.

Pero en base al trabajo de campo se han proyectado y estimado para la totalidad de lotes comprendidos en el

proyecto.

La población de los beneficiarios para el año 2015 es de 3732 habitantes para 746 lotes, que son los lotes

considerados para el presente proyecto según plano de las localidades

Población Objetivo, el cual corresponde a los Sectores de Conchucos

POBLACIÓN DE REFERENCIANº DE

PERSONAS

Total Población del Pueblo de Conchucos- 1993 3028

Tasa de crecimiento anual (Estimación del INEI) 1

Población estimada de la Localidad de Conchucos 3732

Promedio de Personas/Familia 5

Nº de familias en Conchucos 746

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI-2007

Proyección de la población Objetivo, el cual corresponde a los sectores de Conchucos

AÑO PERIODOPOBLACIÓN DOBJETIVO

POBLACIÒN FAMILIAS

0 2015 3732 746

1 2016 3769 754

2 2017 3807 761

3 2018 3845 769

4 2019 3884 777

5 2020 3922 784

6 2021 3962 792

7 2022 4001 800

8 2023 4041 808

9 2024 4082 816

10 2025 4122 824

FUENTE: Elaboración propia

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

PROBLEMA

La definición del problema central se desprende de la revisión del análisis identificado y de la participación activa de

los actores involucrados como son los beneficiarios de los sectores dela localidad de conchucos, que tienen

dificultad para la transitabilidad de vehículos de carga y pasajeros, disminución de la productividad agrícola, pérdida

de tiempo en el traslado, lo que conlleva a la identificación del problema central

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES

BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN







PROBLEMA CENTRALINADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO

HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL

SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO

CAUSA DIRECTA

Las calles no cuentan con pavimento para la transitabilidad vehicular.

CAUSA DIRECTA

Las calles no cuentan con veredas para tránsito peatonal.

DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR

CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Para elaborar el árbol de causas, se ha realizado una “lluvia de ideas” con la participación de la población, para

identificar las posibles causas que dan lugar al problema central, luego del mismo se han identificado como causas

principales a las siguientes:

a) CAUSAS DIRECTAS



b) CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular.

Inadecuada infraestructura para el tránsito peatonal.

Principales vías no cuentan con un adecuado ornato.

ANÁLISIS DE EFECTO FINAL:

Con la finalidad de identificar los efectos que afectan al problema central y del efecto final que ocurrirá a largo plazo,

mencionaremos un listado de los efectos

a) EFECTOS DIRECTOS

Daños al patrimonio público y privado.

Daño a la salud de los pobladores.

Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.

b) EFECTOS INDIRECTOS

Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.

Frecuentes accidentes de los peatones.

Mayores costos de transporte vehicular.

c) EFECTO FINAL

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LOS SECTORES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS.

ARBOL DE PROBLEMA Y CAUSAS







EFECTO FINAL

“BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS”

EFECTO INDIRECTO


Contaminación del aire por

emisiones de partículas

suspendidas.

EFECTO INDIRECTOFrecuentes

accidentes de los peatones.

EFECTO DIRECTO

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE

DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR.

RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO

EFECTO DIRECTODaños al

patrimonio público y privado.

EFECTO DIRECTO

Incremento de los desequilibrios en

la oferta y demanda comercial.

EFECTO INDIRECTO

Mayores costos de transporte vehicular.

ARBOL DE EFECTO Y PROBLEMA







EFECTO FINAL

“BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS”

EFECTO INDIRECTO


Contaminación del aire por

emisiones de partículas

suspendidas.

EFECTO INDIRECTOFrecuentes


EFECTO DIRECTO

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE

DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR.


EFECTO DIRECTODaños al

patrimonio público y privado.

EFECTO DIRECTO

Incremento de los desequilibrios en


EFECTO

INDIRECTOMayores costos de

transporte vehicular.

CAUSA DIRECTA


CAUSA DIRECTA


CAUSA INDIRECTA

Inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular.

CAUSA INDIRECTA

Inadecuada infraestructura para el tránsito peatonal.

CAUSA INDIRECTA

Principales vías no cuentan con un adecuado ornato.

ARBOL DE CAUSA Y EFECTO







3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Señalada la Estructura sobre el cual se fundamenta e influye el problema es posible determinar la estructura

requerida para el logro del objetivo.

El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir invirtiendo el estado negativo del

problema central en una situación positiva, la misma que se presenta a continuación:

3.3.2. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Vista la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es:

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO”

3.3.3. ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE MEDIOS

a) MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.

Adecuada infraestructura para el tránsito peatonal.

Principales vías cuentan con un adecuado ornato.

b) MEDIOS FUNDAMENTALES

Todas las calles cuentan con pavimento para la transitabilidad vehicular.

Todas las calles cuentan con veredas para el tránsito peatonal.

3.3.4. ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FINES

a) FINES DIRECTOS Se ha reducido los daños al patrimonio público y privado. Se ha reducido los daños a la salud de los pobladores. Reducción de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.

b) FINES INDIRECTOS Disminución de la contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas. Se ha reducido los casos de accidentes de los peatones. Menores costos de transporte vehicular.

FIN ULTIMO: “ALTO NIVEL DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS”

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN

LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE,

JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO,

JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO”

“INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR

DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES,

JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO

PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO”

OBJETIVOCENTRALPROBLEMA CENTRAL







FÍN ÚLTIMO

“MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS”

EFECTO INDIRECTO

Se ha reducido los daños a la salud

de los pobladores.

Disminución de la contaminación del aire por emisiones

de partículas suspendidas.

EFECTO INDIRECTO

Se ha reducido los casos de


EFECTO DIRECTO

OBJETIVO CENTRAL


EFECTO DIRECTO

Se ha reducido los daños al

patrimonio público y privado

EFECTO DIRECTO

Reducción de los desequilibrios en


EFECTO INDIRECTO

Menores costos de transporte

vehicular.

GRÁFICO

ÁRBOL DE FINES

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES







EFECTO FINAL

“MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS”

EFECTO INDIRECTO

Se ha reducido los daños a la salud

de los pobladores.

Disminución de la contaminación del aire por emisiones

de partículas suspendidas.

EFECTO INDIRECTO

Se ha reducido los casos de


EFECTO DIRECTO

OBJETIVO CENTRAL


EFECTO DIRECTO

Se ha reducido los daños al

patrimonio público y privado

EFECTO DIRECTO

Reducción de los desequilibrios en


EFECTO

INDIRECTOMenores costos de transporte

vehicular.

MEDIO FUNDAMENTAL

Las calles cuentan con pavimento para la transitabilidad vehicular.

MEDIO FUNDAMENTAL

Las calles cuentan con veredas para tránsito peatonal.

MEDIO DE 1º NIVEL


MEDIO DE 1º NIVEL


MEDIO DE 1º NIVEL


3.3.5. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES







MEDIO FUNDAMENTAL

Las calles cuentan con pavimento para la transitabilidad vehicular.

MEDIO FUNDAMENTAL

Las calles cuentan con veredas para tránsito peatonal.

MEDIO DE 1º NIVEL


MEDIO DE 1º NIVEL


MEDIO DE 1º NIVEL


MEDIOS DE 1º NIVEL

MEDIOS FUNDAMENTALES

COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

3.3.5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O

PRESCINDIBLES

Se tiene en consideración los medios fundamentales del árbol de medios y fines; de acuerdo con su importancia

y relación entre sí, podemos agruparlos de la siguiente manera:

Los medios fundamentales Nº 1 Son Imprescindibles

Los medios fundamentales Nº 2 Son Imprescindibles

Los medios fundamentales Nº 3 Son Prescindibles

3.3.5.2. RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden

técnico, legal, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

En este punto se deberán definir los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán más adelante. Para ello

se agruparán las acciones antes propuestas, de esta manera se definen los proyectos alternativos que serán

posteriormente formulados y evaluados.

MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

3.3.6.

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Después de señalar cuáles son medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y de relacionar los

medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.






3.3.6.1. RELACIÓN DE ACCIONES:

Mediante el análisis de los árboles y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, de uso y costumbres

de la población, se plantean las siguientes alternativas:






ALTERNATIVA N° 02





3.3.6.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION







La Municipalidad Distrital de Conchucos, como entidad prestadora del servicio, será encargada de los medios

fundamentales, por lo tanto asumirá las acciones tales como charlas de concientización a la población beneficiada,

capacitación al personal administrativo y técnico.

3.3.6.3. PELIGROS Y VULNERABILIDADES.

Estudios y Documentos Técnicos

Consultando con las autoridades y pobladores (personas mayores es decir de la tercera edad del zona)

nos comentaron que nunca ha existido ningún desastre por lo tanto no existen estudios que muestren o

identifiquen potenciales peligros, referidos a la misma.

Para determinar los peligros y la vulnerabilidad vamos a seguir el siguiente procedimiento:

1. Identificación de los peligros a los cuales puede estar expuesto en proyecto en formulación.

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?

¿Qué tipo de peligros?

SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías x

Huaycos X Huaycos XDerrumbes / Deslizamientos X Derrumbes /

Deslizamientos X

Tsunamis X Tsunamis X

Incendios urbanos X Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros X Otros X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? SI

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? SI

PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:







Frecuencia: periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva Severidad: grado de impacto de un peligro especifico (intensidad, área de impacto)

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B=Bajo: 1 M= Medio: 2 A=Alto:3 S.I.=Sin Información:4

Peligros SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

B M A S.I. B M A S.I. (c)=(a)*(b)

Inundación¿Existen zonas con problemas de inundación? X

¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X

¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que está involucrado en el Proyecto X

Lluvias Intensas

Derrumbes/Deslizamientos

¿Existen procesos de erosión? X¿Existe mal drenaje de suelos? X¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X¿Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas XFriaje/Nevadas XSismos X 1 1 1Sequías XHuaycos XIncendios urbanos XDerrames tóxicos X

Otros X

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD

FORMATO Nº 3: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA

Factor de Variable Grado de Vulnerabilidad







Vulnerabilidad Bajo Medio AltoExposición (A) Localización del proyecto respecto al peligro X

(B) Características del terreno XFragilidad (C) Tipo de construcción

(D) Aplicación de normas de construcción(E) Actividad económica de la zona X(F) Situación de pobreza de la zona X

(G) Integración institucional de la zona X

Resiliencia (H) Nivel de organización de la población X(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población(J) Actitud de la población frente a los desastres X(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X

CUADRO N° 29: ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE

PELIGRO Y VULNERABILIDAD

Definición de Grado de VulnerabilidadPeligros / Vulnerabilidad Bajo Medio Alto

Bajo X XGrado de Peligros Medio

Alto

Según el análisis anterior existe peligro bajo y vulnerabilidad media, por lo tanto el riesgo es bajo para la

localización, tamaño y tecnología del Proyecto.

FORMULACION

4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de diez (10) años, igualmente para

cuestiones de evaluación, de identificación, de formulación y evaluación social de proyectos de Inversión pública a







nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los

objetivos que persigue el Proyecto.

4.1.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

4.1.2. LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN

El presente proyecto no considera necesario la elaboración de los estudios de Pre - Factibilidad y Factibilidad

debido a que la obra puede ser declarado viable a nivel Perfil, puesto que se trata de un PIP Menor.

La elaboración del perfil se ha realizado en un periodo aproximado de (01) mes. La evaluación y declaración de

viabilidad será dentro de un periodo aproximado (01) mes.

4.1.3. LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN

La fase de Inversión incorpora actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del

proyecto, finaliza con la puesta en marcha. La fase de inversión se realizará en un periodo aproximado de (04)

meses.

4.1.4. LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

PROYECTO, así como su evaluación Expost. Consiste básicamente en la entrega de los servicios del

proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculado con los recursos necesarios para ello.

Incluye actividades de Operación y Mantenimiento según el horizonte propuesto, se están considerando el

costo del mantenimiento progresivo. Se deberá mencionar que en esta etapa, la población beneficiaria del

proyecto será la que asuma el costo de la Operación y Mantenimiento, para ello se adjunta el acta

correspondiente anexada al presente estudio.

EvaluaciónEx Post

Operación y Mantenimiento

Post Inversión

Estudios y Expedientes

Técnicos

Ejecución

Inversión

Perfil

Pre - Inversión







4.1.5. ORGANIZACIÓN FASES Y ETAPAS DE CADAPROYECTOALTERNATIVO:

El Proyecto estará organizado como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 04.01

Esquema de fases y etapas del proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN LOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE

LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZDEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE

BAJO, DISTRITO CONCHUCOS – PALLASCA – ANCASH”

PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION

AÑO 0 AÑO 1AÑOS 2 - 10

01 MES 01 MES 04 MES

Elaboración del PerfilElaboración del expediente

técnicoEjecución Operación y mantenimiento

Fuente: Elaboración propia.

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.

Está determinada por el número de población total demandante del Proyecto, que vienen a ser todos los

pobladores de las localidades de Conchucos, quienes sufren la inadecuada transitabilidad y comunicación

terrestre vial.

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL

Para efectos del análisis de la demanda referencial, se ha tomado como población, a todo el Distrito de Con chucos.

Según el INEI y el último Censo 2007, se tiene una población de 3889 habitantes, con una tasa de crecimiento ínter

censal (2007/1993) de 0.80%. En el siguiente cuadro, se puede apreciar la proyección de la demanda del distrito en

mención durante la vida útil del proyecto (10 años). Al año 2025, la población será de 9,046 habitantes.

Población de referencia, el cual corresponde al Distrito de Conchucos


PERSONAS

Población de Referencia Conchucos- 2007 7562

Tasa de crecimiento Anual (Según estimación del INEI 2007) 1

Población del Distrito de Conchucos - 2015 8189


Nº de familias en el Distrito de Conchucos 1638FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI-2007







Proyección de la población de referencia, el cual corresponde al Distrito de Conchucos

AÑO PERIODOPOBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÒN FAMILIAS

0 2015 8189 1638

1 2016 8271 1654

2 2017 8354 1671

3 2018 8437 1687

4 2019 8522 1704

5 2020 8607 1721

6 2021 8693 1739

7 2022 8780 1756

8 2023 8868 1774

9 2024 8956 1791

10 2025 9046 1809


PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

La población objetivo está constituida por la población de los sectores de conchucos, a la vía con la tasa de

crecimiento intercensal del 0.80%, tomada de la tasa distrital-Conchucos y definida por el Censo de Población y

Vivienda 2007 del INEI, (Censo 2007/1993), lo que significa que se tiene un crecimiento Regular. Y esta población

usuaria viene enfrentando dificultades de transitabilidad y acceso vehicular. De acuerdo a las entrevistas, los

beneficiarios directos del proyecto constituyen los residentes de los sectores de la localidad de conchucos, la

población tienen sus viviendas aledañas a la vía en estudio y transitan diariamente para trasladarse a diferentes

puntos del Distrito de Conchucos. La población beneficiada con el proyecto son 1,600 habitantes, esto de acuerdo a

la información que se recogió en campo

.

Proyección de la Población afectada en el horizonte del proyecto

Población Objetivo, el cual corresponde a los Sectores de Conchucos


PERSONAS

Total Población del Pueblo de Conchucos- 1993 3028

Tasa de crecimiento anual (Estimación del INEI) 1

Población estimada de la Localidad de Conchucos 3732


Nº de familias en Conchucos 746

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI-2007







Proyección de la población Objetivo, el cual corresponde a los sectores de Conchucos

AÑO PERIODOPOBLACIÓN DOBJETIVO

POBLACIÒN FAMILIAS

0 2015 3732 746

1 2016 3769 754

2 2017 3807 761

3 2018 3845 769

4 2019 3884 777

5 2020 3922 784

6 2021 3962 792

7 2022 4001 800

8 2023 4041 808

9 2024 4082 816

10 2025 4122 824


La demanda actual del proyecto está dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra

a través del cálculo del IMD (Índice Medio Diario).

Para determinar la demanda actual del proyecto se deberán recurrir a los siguientes pasos:

Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo

Resultados de los conteo de tráfico: Mes: FebreroTipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Automovil 235 186 232 234 233 233 24Camioneta 198 198 197 197 198 198 197C.R. 110 94 112 111 111 112 112Micro 55 56 57 54 55 56 56Bus Grande 35 35 36 36 35 34 35Camión 2E 65 66 65 66 65 65 65Camión 3E 78 77 78 77 78 78 79TOTAL 776 712 777 775 775 776 568







Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo0

200

400

600

800

1000Nº de Vehículos/día

Veh/día

Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días

Dónde:IMDS : Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehicular TomadaIMDa : Índice Medio AnualVi : Volumen Vehicular diario de cada uno de los días de conteoFC : Factores de Corrección Estacional

Tipo de Vehículo

Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTALIMDS FC IMDaLune

sMarte

sMiércol

es JuevesVierne

sSábad

oDoming

oSEMAN

A

Automovil 235 186 232 234 233 233 24 1377 1970.944644

7 186

Camioneta 198 198 197 197 198 198 197 1383 1980.944644

7 187

C.R. 110 94 112 111 111 112 112 762 1090.944644

7 103

Micro 55 56 57 54 55 56 56 389 560.944644

7 52

Bus Grande 35 35 36 36 35 34 35 246 350.944644

7 33Camión 2E 65 66 65 66 65 65 65 457 65 0.965911 63

IMDa=IMDS∗FC

IMDS=∑ Vi7







32

Camión 3E 78 77 78 77 78 78 79 545 780.965911

32 75TOTAL 776 712 777 775 775 776 568 5159 737 699

Tráfico Actual por Tipo de Vehículo

Tipo de Vehículo IMD Distribución (%)Automovil 186 26.61Camioneta 187 26.75C.R. 103 14.74Micro 52 7.44Bus Grande 33 4.72Camión 2E 63 9.01Camión 3E 75 10.73IMD 699 100.00

DEMANDA PROYECTADA

La demanda proyectada es el tráfico existente sin haberse implementado el proyecto.

La demanda proyectada se proyecta mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

Tn : Tránsito proyectado al año en vehículo por día

T0 : Tránsito actual (año base) en vehículo por día

n : Año futuro de proyección

r : Tasa anual de crecimiento de tránsito

El crecimiento del tráfico vehicular está dado en 2% para vehículos ligeros y 0.4% para vehículos pesados de carga.

Para proyectar el volumen promedio diario (IMD) usaremos las tasas de crecimiento del tráfico normal en la

Situación Sin Proyecto que fueron determinadas considerando:

Para vehículos ligeros: la tasa de crecimiento de la población.

Para vehículos pesados: la tasa de crecimiento promedio del PBI departamental

Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 699 699 704 713 718 726 733 740 747 752 761Automovil 186.00 186.00 187.00 189.00 190.00 192.00 194.00 195.00 197.00 198.00 200.00

T n=T0 (1+r )(n−1 )







Camioneta 187.00 187.00 188.00 190.00 192.00 193.00 195.00 196.00 198.00 199.00 201.00C.R. 103.00 103.00 104.00 105.00 105.00 106.00 107.00 108.00 109.00 110.00 111.00Micro 52.00 52.00 52.00 53.00 53.00 54.00 54.00 55.00 55.00 55.00 56.00Bus Grande 33.00 33.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00Camión 2E 63.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00Camión 3E 75.00 75.00 76.00 77.00 78.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 86.00

Proyección de Tráfico - Con Proyecto

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 699.00 699.00 704.00 713.00 718.00 726.00 733.00 740.00 747.00 752.00 761.00Automovil 186.00 186.00 187.00 189.00 190.00 192.00 194.00 195.00 197.00 198.00 200.00Camioneta 187.00 187.00 188.00 190.00 192.00 193.00 195.00 196.00 198.00 199.00 201.00C.R. 103.00 103.00 104.00 105.00 105.00 106.00 107.00 108.00 109.00 110.00 111.00Micro 52.00 52.00 52.00 53.00 53.00 54.00 54.00 55.00 55.00 55.00 56.00Bus Grande 33.00 33.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00Camión 2E 63.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00Camión 3E 75.00 75.00 76.00 77.00 78.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 86.00Tráfico Generado 0.00 104.00 106.00 108.00 109.00 109.00 109.00 109.00 112.00 114.00 114.00Automovil 0.00 28.00 28.00 28.00 29.00 29.00 29.00 29.00 30.00 30.00 30.00Camioneta 0.00 28.00 28.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 30.00 30.00 30.00C.R. 0.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00Micro 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Bus Grande 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Camión 2E 0.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00Camión 3E 0.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00IMD TOTAL 699.00 803.00 810.00 821.00 827.00 835.00 842.00 849.00 859.00 866.00 875.00

4.2.2. ANÁLISIS DE LAOFERTA.

4.2.2.1.OFERTA SIN PROYECTO

La OFERTA ACTUAL en la situación sin proyecto es CERO, dados que actualmente no existe ninguna infraestructura, destinada para la “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN LOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZDEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO, DISTRITO CONCHUCOS – PALLASCA – ANCASH”, por lo tanto la oferta en la situación actual es nula

SITUACION ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPOCondiciones Iniciales del Proyecto







SUPERFICIE NaturalTIPOLOGIA Accidentado

INVENTARIO VIAL

CARRETERA TRAMO I1. Características de la Vía y Pavimento

Longitud (km) 3.78Tipo de Material de Superficie Tereno NaturalAncho de Calzada (m) 2.20Estado de Conservación MaloTipo de daño bacheoPendiente (%) variableBombeo NoNº. De canteras NoNº de Plazoletas de Paso NoSeñalización No2. Obras de Arte.. Nº. Puentes y luz (m) NoEstado de Conservación No. Nº Pontones - y luz(m) NoEstado de Conservación No. Badenes NoEstado de Conservación No. Muro de Sostenimiento (h<4m) SIEstado de Conservación No3. Drenaje

. Alcantarillas de TMC 24" NoEstado de Conservación No. Tajeas NoEstado de Conservación No. Cunetas sin revestir NoEstado de Conservación No. Canaleta de Coronación No4. Impacto Ambiental

Zona de Botaderos NoFuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

4.2.2.2.OFERTA CON PROYECTO

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio las calles de la Localidad de Macate.

La puesta en servicio de dicha vía permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al distrito. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro siguiente.

Caracteristicas Técnicas Con Proyecto

Pistas

Area de Superficie de Rodadura Total (m2) 3781.96Topografia IrregularAncho de Via (m) variableAncho de Superficie de rodadura (m) 3.5







Velocidad directriz (km/hora) 30-40

Tipo de Superficie de Rodadura pavimento rigido tipo emboquillado

Estado de la Via buenoConcreto en Paviemento F'c=(kg/cm2) 175Espesor de pavimento 0.2VeredasArea total de veredas (m2) 6051.00Ancho de vereda (m) 1.20Espesor de Vereda (m) 0.10Concreto en Veredas F'c=(kg/cm2) 175Sardinel de vereda F'c=(kg/cm2) 175Longitud total de sardinel de vereda (ml) 3113.54






4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA

Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, se plantea construir la carretera en base a las siguientes

características principales de proyecto que permitan mejorar la transitabilidad en la vía, para ello se desarrolla a

continuación las características técnicas de la carretera en la situación actual o sin proyecto y en la situación

esperada o con proyecto.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION 1LOCALIDAD A - LOCALIDAD B

CARRETERA SIN PROYECTO CON PROYECTO

1. Características de la Vía y PavimentoLongitud (km)

TERRENO NATURAL

3.78IMD (Veh./día) 699.00Velocidad de diseño (km/h) 60.00Tipo de material de Superficie EMBOQUILLADO DE PIEDRAAncho de Calzada (m) VARIABLEAncho de Berma (m) 1.00Radio mínimo (m) 15.00Perlate Máximo (%) 8.00Pendiente Máxima (%) 12.00Bombeo (%) 2.00Plazoletas 0.00Taludes H 1: V 3Señalización (Unid.) 0.00

2. Obras de Arte..Pontones No existe. Badenes CºF'c=175kg/cm2. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) F`C= 210 kg/cm2

3. Drenaje. Alcantarillas No existeTipo y Sección No existe. Tajeas No existeTipo y Sección (cm) No existe. Cunetas No existeTipo y Sección (cm) No existe. Canaleta de Coronación No existeTipo y Sección (cm) No existe

4. Impacto Ambiental. Campamento Si. Patio de Maquinaria Si. Zona de Botaderos Si

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN












ALTERNATIVA N° 02





4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos

de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos







aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en

operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican

generalmente en dos categorías:

4.4.1.COSTOS DE INVERSION

A. Costo de inversión alternativa I y II a “Precios Privados”

ALTERNATIVA 01






02.01 OBRAS CIVILES 6,332,634.21 6,332,634.21



05 UTILIDAD (10% CD) 633,263.42


07 IGV (18% STC SIN IGV) 1,367,848.99





ALTERNATIVA 02












02.01 OBRAS CIVILES 7,101,320.76 7,101,320.76



07 UTILIDAD (10% CD) 710,132.08


09 IGV (18% STC SIN IGV) 1,533,885.29





4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la carretera a nivel de trocha carrozable,

componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

• Maquinarias y Equipos.

• Servicios profesionales.

• Mano de Obra Calificada y No Calificada.

• Otros.

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad operativa de la

trocha carrozable. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada mano de obra

no calificada.

4.4.2.1. COSTOS EN LASITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Para los costos de la situación “Sin Proyecto”, se consideran los costos que asumen los pobladores del área

de influencia y los Gobiernos Locales. En tal sentido, las actividades de optimización consisten en realizar

trabajos de limpieza general del estado actual del camino de herradura. Esta alternativa si bien otorga







condiciones mínimas de transitabilidad no soluciona el problema

A PRECIOS PRIVADO

COSTO DE MANTEIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO


MERCADO


COSTO DE MANTEIMIENTO PERIODICO A PRECIOS DE MERCADO


MERCADO


A PRECIOS SOCIALES

COSTO DE MANTEIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES


MERCADO








LIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 91.44 0.75 68.58ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 1,050.00 0.75 787.50BACHEO 500.00 0.75 375.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS 1,312.50 0.75 984.38PRESUPUESTO TOTAL 2,215.46

COSTO DE MANTEIMIENTO PERIODICO A PRECIOS SOCIALES


MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 91.44 0.75 68.58ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 1,995.00 0.75 1,496.25BACHEO 500.00 0.75 375.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS 1,312.50 0.75 984.38PRESUPUESTO TOTAL 2,924.21

4.4.2.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Es necesario complementar los costos de inversión que se van a ejecutar, con el requerimiento de recursos

durante el horizonte del proyecto. Las condiciones climáticas de la zona hacen que las lluvias y el tránsito

de los vehículos produzcan desgaste y deterioro en la plataforma de carretera que será necesario

conservar y mantener en forma periódico y rutinario; quedando en responsabilidad de los beneficiarios y

de la municipalidad distrital de Puquio esta fase de operación y mantenimiento, en tal sentido el análisis

respectivo se muestra en los a continuación

SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01



MERCADO








LIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 4.00 75.00 300.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA M2 500.00 12.50 6,250.00BACHEO ML 750.00 6.50 4,875.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS ML 1,050.00 7.50 7,875.00LIMPIEZA DE BADENES UND 3.00 55.00 165.00LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 7.00 90.00 630.00PRESUPUESTO TOTAL 20,095.00



MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 4.00 55.00 220.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA M2 500.00 12.50 6,250.00BACHEO ML 750.00 6.50 4,875.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS ML 1,500.00 7.50 11,250.00LIMPIEZA DE BADENES UND 3.00 55.00 165.00LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 7.00 90.00 630.00PRESUPUESTO TOTAL 23,390.00

SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02



MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 14.00 20.00 280.00







ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA M2 550.00 2.10 1,155.00REPOSICION DE SUB BASE M3 1,250.00 2.00 2,500.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS ML 1,050.00 1.75 1,837.50LIMPIEZA DE BADENES UND 3.00 35.00 105.00LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 7.00 40.00 280.00PRESUPUESTO TOTAL 6,157.50



MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA KM 14.00 20.00 280.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA M2 850.00 2.10 1,785.00REPOSICION DE SUB BASE M3 1,250.00 2.00 2,500.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS ML 1,050.00 1.75 1,837.50LIMPIEZA DE BADENES UND 3.00 35.00 105.00LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 7.00 40.00 280.00PRESUPUESTO TOTAL 6,787.50

SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01



MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 300.00 0.75 225.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 6,250.00 0.75 4,687.50







BACHEO 4,875.00 0.75 3,656.25TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS 7,875.00 0.75 5,906.25LIMPIEZA DE BADENES 165.00 0.75 123.75LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 630.00 0.75 472.50PRESUPUESTO TOTAL 15,071.25



MERCADO


SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02



MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTO 0.00LIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 280.00 0.75 210.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 1,155.00 0.75 866.25REPOSICION DE SUB BASE 2,500.00 0.75 1,875.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE







LIMPIEZA DE CUNETAS 1,837.50 0.75 1,378.13LIMPIEZA DE BADENES 105.00 0.75 78.75LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 280.00 0.75 210.00PRESUPUESTO TOTAL 4,618.13



MERCADO

COSTO DE MANTENIMIENTOTRABAJOS DE MANTENIMIENTOLIMPIEZA GENERAL DE LA PLATAFORMA 280.00 0.75 210.00ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA 1,785.00 0.75 1,338.75REPOSICION DE SUB BASE 2,500.00 0.75 1,875.00TRABAJOS DE OBRAS DE ARTELIMPIEZA DE CUNETAS 1,837.50 0.75 1,378.13LIMPIEZA DE BADENES 105.00 0.75 78.75LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 280.00 0.75 210.00PRESUPUESTO TOTAL 5,090.63

4.4.3.COSTOS INCREMENTALES

Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deberá incurrir luego de la implementación

de las diferentes Alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como

la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ello se deberá

desarrollar para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluación.

Se muestra el Flujo de Costos Incrementales:






FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADO

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN Nº01

ITEM RUBRO

AÑO CALENDARIO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ICOSTO TOTAL "CON PROYECTO"

9,315,304.93 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00

A COSTOS DE INVERSIÓN 9,315,304.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a.1 Expediente técnico (2.5%) 158,315.86

a.2Costo directo de Obras Civiles (CD)

6,332,634.21

a.3 Gastos Generales (10 % CD) 633,263.42

a.4 Utilidad (10% CD) 633,263.42

a.5Sub Total de Costos Sin IGV (STC sin IGV)

7,599,161.05

a.6 IGV (18% ) 1,367,848.99

a.7 Total de Costos 8,967,010.04

a.8 Supervisión (3% CD) 189,979.03

BCOSTO DE MANTENIMIENTO CON "PROYECTO"

0.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00

b.1 Mantenimiento de Trocha 0.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00 20,095.00 23,390.00 20,095.00

b.2 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IICOSTOS TOTAL "SIN PROYECTO"

0.00 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94

II.1 Operación y Mantenimiento 0.00 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 9,315,304.9 16,196.1 17,141.1 20,436.1 16,196.1 17,141.1 20,436.1 16,196.1 17,141.1 20,436.1 16,196.1

TD 9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC 9,428,883.98 9,315,304.93 14,858.77 14,427.29 15,780.39 11,473.70 11,140.51 12,185.35 8,859.80 8,602.52 9,409.33 6,841.39







FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN Nº011 1

ITEM RUBROAÑO CALENDARIO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


7,400,538.00 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25

A COSTOS DE INVERSIÓN 7,400,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a.1 Expediente técnico (2.5%) 143,909.12


5,903,281.61

a.3 Gastos Generales (10 % CD) 590,328.16a.4 Utilidad (10% CD) 590,328.16


7,083,937.94

a.6 IGV (18% STC sin IGV)a.7 Sub Total de Costos Con IGV 7,083,937.94a.8 Supervisión (2.5% CD) 172,690.94


0.00 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25

b.1 Mantenimiento de Trocha 0.00 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25 15,071.25 17,542.50 15,071.25b.2 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21

II.1 Mantenimiento 0.00 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21


TD 9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC 7,485,722.29 7,400,538.00 11,144.08 10,820.47 11,835.29 8,605.27 8,355.38 9,139.02 6,644.85 6,451.89 7,057.00 5,131.04


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADO






FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN Nº02

ITEM RUBRO

AÑO CALENDARIO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


10,446,042.85

6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50

A COSTOS DE INVERSIÓN10,446,042.8

50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a.1 Expediente técnico (2.5%) 177,533.02


7,101,320.76

a.3 Gastos Generales (10 % CD) 710,132.08

a.4 Utilidad (10% CD) 710,132.08


8,521,584.92

a.6 IGV (18% STC sin IGV) 1,533,885.29

a.7Sub Total de Costos Con IGV (STC con IGV)

10,055,470.21

a.8 Supervisión (3% CD) 213,039.62


0.00 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50

b.1 Mantenimiento de Trocha 0.00 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50 6,157.50 6,787.50 6,157.50

b.2 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94

II.1 Mantenimiento 0.00 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94 2,953.94 2,953.94 3,898.94

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES

10,446,042.8 2,258.6 3,203.6 3,833.6 2,258.6 3,203.6 3,833.6 2,258.6 3,203.6 3,833.6 2,258.6

TD 9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC 10,465,301.83 10,446,042.85 2,072.07 2,696.37 2,960.21 1,600.02 2,082.09 2,285.83 1,235.51 1,607.76 1,765.08 954.04


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES






FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN Nº021 1

ITEM RUBROAÑO CALENDARIO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I COSTO TOTAL "CON PROYECTO" 8,298,851.97 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13A COSTOS DE INVERSIÓN 8,298,851.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a.1 Expediente técnico (2.5%) 161,377.51a.2 Costo directo de Obras Civiles (CD) 6,619,851.21a.3 Gastos Generales (15 % CD) 661,985.12a.4 Utilidad (10% CD) 661,985.12


7,943,821.45

a.6 IGV (18% STC sin IGV)a.7 Sub Total de Costos Con IGV 7,943,821.45a.8 Supervisión (5% CD) 193,653.01


0.00 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13

b.1 Mantenimiento de Trocha 0.00 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13 4,618.13 5,090.63 4,618.13b.2 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II COSTOS TOTAL "SIN PROYECTO" 0.00 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21II.1 Mantenimiento 0.00 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21 2,215.46 2,215.46 2,924.21


TD 9.00% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VAC 8,313,296.21 8,298,851.97 1,554.06 2,022.28 2,220.16 1,200.02 1,561.57 1,714.37 926.63 1,205.82 1,323.81 715.53







EVALUACIÓN

5.1. EVALUACION SOCIAL

En la evaluación social se ha determinado, que la Metodología a emplear es la Evaluación Costo/Beneficio,

en el que se consideró un horizonte de 10 años, y una tasa social de 9 %, Los costos a precios privados y

sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto.

Basándose en información de las alternativas sobre, costos a precios sociales, se elaboran los flujos de Costos-

beneficio proyectados al nivel de alternativas.

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIO POR AHORRO EN COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR

Se han estimado los beneficios por ahorro en costo de operación vehicular cuyas estimaciones se presentan en los

cuadros siguientes:

Costos de Operación VehicularEn US$ x Veh - Km a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Sin ProyectoCon Proyecto

Alter. 1 Alter. 2

Automovil 0.51 0.26 0.26Camioneta 0.56 0.39 0.39C.R. 0.56 0.39 0.39Micro 1.05 0.60 0.60Bus Grande 1.21 0.87 0.87Camión 2E 2.11 0.97 0.97Camión 3E 2.51 1.37 1.37

5.1.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

En la situación sin proyecto, los beneficios son bajos, debido a las inadecuadas condiciones de la infraestructura vial

de los sectores de la localidad de conchucos para la transitabilidad de carga de los productos agrícolas y de

pasajeros hacia los mercados locales y regionales. Así, los beneficios provienen de la actividad agrícola, que

se ven reducidos por las pérdidas de la producción agrícola y también del ahorro de costo vehicular y de tiempo en

el transporte.

Para determinar los beneficios en la situación “sin proyecto”, se han cuantificado teniendo en consideración la

actividad agrícola y el ahorro del COV.






Costos de Operación Vehicular - Sin ProyectoEn Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tráfico Normal 2,655,231.41 2,679,904.93 2,717,721.15 2,742,394.67 2,783,151.65 2,812,034.40 2,845,641.38 2,874,524.14 2,899,197.65 2,942,156.39

Automovil 373,392.16 375,399.64 379,414.61 381,422.10 385,437.07 389,452.04 391,459.52 395,474.49 397,481.97 401,496.94Camioneta 411,728.64 413,930.40 418,333.91 422,737.43 424,939.18 429,342.70 431,544.46 435,947.97 438,149.73 442,553.24C.R. 226,781.02 228,982.77 231,184.53 231,184.53 233,386.29 235,588.05 237,789.80 239,991.56 242,193.32 244,395.08Micro 215,985.55 215,985.55 220,139.12 220,139.12 224,292.68 224,292.68 228,446.25 228,446.25 228,446.25 232,599.82Bus Grande 157,736.70 157,736.70 162,516.60 162,516.60 162,516.60 162,516.60 167,296.50 167,296.50 167,296.50 167,296.50Camión 2E 525,426.38 533,766.48 542,106.58 550,446.68 558,786.79 567,126.89 575,466.99 583,807.09 592,147.19 600,487.29Camión 3E 744,180.97 754,103.39 764,025.80 773,948.21 793,793.04 803,715.45 813,637.86 823,560.28 833,482.69 853,327.52TOTAL 2,655,231.41 2,679,904.93 2,717,721.15 2,742,394.67 2,783,151.65 2,812,034.40 2,845,641.38 2,874,524.14 2,899,197.65 2,942,156.39






5.1.1.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

La presencia de una vía en óptimas condiciones de transitabilidad, significa un incentivo para las diferentes

actividades de la población beneficiada, así como el de atraer nuevas familia inmersas en dichas actividades.

Asimismo, se verán incrementadas las posibilidades de comercio de la producción agrícola, ganadera y

productos de pan llevar de las zonas aledañas, mayor acceso a nuevos mercados los mismos que son

restringidos por las condiciones actuales. Estos posibles impactos significarían el incremento de mayores

ingresos, la promoción y generación de empleo, contribuyendo con la mejora en el nivel de vida de la

población asentada en el área de influencia, ya que permitirá brindar mejores condiciones de servicialidad y

confort a los usuarios de la vía. En tal sentido los beneficios son el resultado del mejoramiento de la

Transitabilidad vehicular y peatonal en los sectores de la localidad de conchucos.






Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa 1En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 1,528,437.95 1,541,845.55 1,563,645.26 1,577,052.86 1,599,276.28 1,615,274.19 1,634,483.60 1,650,481.50 1,663,889.10 1,687,666.71Automovil 192,718.53 193,754.65 195,826.90 196,863.02 198,935.26 201,007.50 202,043.62 204,115.87 205,151.99 207,224.23Camioneta 290,631.98 292,186.16 295,294.53 298,402.89 299,957.07 303,065.44 304,619.62 307,727.98 309,282.16 312,390.53C.R. 160,080.72 161,634.90 163,189.08 163,189.08 164,743.26 166,297.44 167,851.63 169,405.81 170,959.99 172,514.17Micro 123,420.31 123,420.31 125,793.78 125,793.78 128,167.25 128,167.25 130,540.72 130,540.72 130,540.72 132,914.18Bus Grande 113,135.29 113,135.29 116,563.63 116,563.63 116,563.63 116,563.63 119,991.97 119,991.97 119,991.97 119,991.97Camión 2E 242,983.74 246,840.63 250,697.51 254,554.40 258,411.28 262,268.17 266,125.05 269,981.93 273,838.82 277,695.70Camión 3E 405,467.37 410,873.61 416,279.84 421,686.07 432,498.53 437,904.76 443,311.00 448,717.23 454,123.46 464,935.92Tráfico Generado 226,151.17 231,562.23 238,522.65 239,558.77 239,558.77 239,558.77 239,558.77 246,005.96 252,966.37 252,966.37Automovil 29,011.39 29,011.39 29,011.39 30,047.51 30,047.51 30,047.51 30,047.51 31,083.63 31,083.63 31,083.63Camioneta 43,517.09 43,517.09 45,071.27 45,071.27 45,071.27 45,071.27 45,071.27 46,625.45 46,625.45 46,625.45C.R. 23,312.73 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 26,421.09 26,421.09Micro 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74Bus Grande 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71Camión 2E 34,711.96 38,568.85 38,568.85 38,568.85 38,568.85 38,568.85 38,568.85 42,425.73 42,425.73 42,425.73Camión 3E 59,468.55 59,468.55 64,874.78 64,874.78 64,874.78 64,874.78 64,874.78 64,874.78 70,281.01 70,281.01TOTAL 1,754,589.11 1,773,407.78 1,802,167.91 1,816,611.63 1,838,835.05 1,854,832.96 1,874,042.37 1,896,487.46 1,916,855.47 1,940,633.08






Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa 2En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 1,528,437.95 1,541,845.55 1,563,645.26 1,577,052.86 1,599,276.28 1,615,274.19 1,634,483.60 1,650,481.50 1,663,889.10 1,687,666.71Automovil 192,718.53 193,754.65 195,826.90 196,863.02 198,935.26 201,007.50 202,043.62 204,115.87 205,151.99 207,224.23Camioneta 290,631.98 292,186.16 295,294.53 298,402.89 299,957.07 303,065.44 304,619.62 307,727.98 309,282.16 312,390.53C.R. 160,080.72 161,634.90 163,189.08 163,189.08 164,743.26 166,297.44 167,851.63 169,405.81 170,959.99 172,514.17Micro 123,420.31 123,420.31 125,793.78 125,793.78 128,167.25 128,167.25 130,540.72 130,540.72 130,540.72 132,914.18Bus Grande 113,135.29 113,135.29 116,563.63 116,563.63 116,563.63 116,563.63 119,991.97 119,991.97 119,991.97 119,991.97Camión 2E 242,983.74 246,840.63 250,697.51 254,554.40 258,411.28 262,268.17 266,125.05 269,981.93 273,838.82 277,695.70Camión 3E 405,467.37 410,873.61 416,279.84 421,686.07 432,498.53 437,904.76 443,311.00 448,717.23 454,123.46 464,935.92Tráfico Generado 226,151.17 231,562.23 238,522.65 239,558.77 239,558.77 239,558.77 239,558.77 246,005.96 252,966.37 252,966.37Automovil 29,011.39 29,011.39 29,011.39 30,047.51 30,047.51 30,047.51 30,047.51 31,083.63 31,083.63 31,083.63Camioneta 43,517.09 43,517.09 45,071.27 45,071.27 45,071.27 45,071.27 45,071.27 46,625.45 46,625.45 46,625.45C.R. 23,312.73 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 24,866.91 26,421.09 26,421.09Micro 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74 18,987.74Bus Grande 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71 17,141.71Camión 2E 34,711.96 38,568.85 38,568.85 38,568.85 38,568.85 38,568.85 38,568.85 42,425.73 42,425.73 42,425.73Camión 3E 59,468.55 59,468.55 64,874.78 64,874.78 64,874.78 64,874.78 64,874.78 64,874.78 70,281.01 70,281.01TOTAL 1,754,589.11 1,773,407.78 1,802,167.91 1,816,611.63 1,838,835.05 1,854,832.96 1,874,042.37 1,896,487.46 1,916,855.47 1,940,633.08






Costos de Operación VehicularEn Soles a Precios Sociales

Año Sin ProyectoCon Proyecto

Alternativa 1 Alternativa 2Normal Generado Normal Generado

1 2,655,231.41 1,528,437.95 226,151.17 1528437.95 226,151.172 2,679,904.93 1,541,845.55 231,562.23 1541845.55 231,562.233 2,717,721.15 1,563,645.26 238,522.65 1563645.26 238,522.654 2,742,394.67 1,577,052.86 239,558.77 1577052.86 239,558.775 2,783,151.65 1,599,276.28 239,558.77 1599276.28 239,558.776 2,812,034.40 1,615,274.19 239,558.77 1615274.19 239,558.777 2,845,641.38 1,634,483.60 239,558.77 1634483.60 239,558.778 2,874,524.14 1,650,481.50 246,005.96 1650481.50 246,005.969 2,899,197.65 1,663,889.10 252,966.37 1663889.10 252,966.37

10 2,942,156.39 1,687,666.71 252,966.37 1687666.71 252,966.37

Beneficios IncrementalesEn Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1 Alternativa 2

01 1,239,869.05 1239869.052 1,253,840.50 1253840.503 1,273,337.21 1273337.214 1,285,121.19 1285121.195 1,303,654.75 1303654.756 1,316,539.60 1316539.607 1,330,937.17 1330937.178 1,347,045.62 1347045.629 1,361,791.73 1361791.73

10 1,380,972.87 1380972.87

5.1.2. COSTOS SOCIALES

COSTOS SOCIALES







ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES



CorrecciónPARCIAL

(S/.)




02.01 OBRAS CIVILES 7,472,508.37 0.7900 5,903,281.61



05 UTILIDAD (10% CD) 747250.84 0.7900 590,328.16

06 SUBTOTAL 7,083,937.94

09 SUPERVISIÓN (3% STC CON IGV) 189979.03 0.9090 172,690.94



ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES



CorrecciónPARCIAL (S/.)




02.01 OBRAS CIVILES 8,379,558.50 0.7900 6,619,851.21



07 UTILIDAD (7% CD) 837955.85 0.7900 661,985.12

08 SUBTOTAL 7,943,821.45

09SUPERVISIÓN (4% STC CON IGV)

213039.62 0.9090 193,653.01








FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA 01

FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº01

AÑOCOSTOS

INCREMENTALES

BENEFICIOS INCREMENTALES

FLUJO NETO

2015 0 7,400,538.00 0.00 -7,400,538.00

2016 1 12,147.05 1,239,869.05 1,227,722.01

2017 2 12,855.80 1,253,840.50 1,240,984.70

2018 3 15,327.05 1,273,337.21 1,258,010.17

2019 4 12,147.05 1,285,121.19 1,272,974.14

2020 5 12,855.80 1,303,654.75 1,290,798.95

2021 6 15,327.05 1,316,539.60 1,301,212.55

2022 7 12,147.05 1,330,937.17 1,318,790.12

2023 8 12,855.80 1,347,045.62 1,334,189.82

2024 9 15,327.05 1,361,791.73 1,346,464.69

2025 10 12,147.05 1,380,972.87 2,108,879.62


|

RESUMEN DE DATOS PARA EL CALCULO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION Nº01 - A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓNAÑOS

TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO TOTAL DE BENEFICIOS 0.001239869.0

5 1253840.50 1273337.21 1285121.19 1303654.75 1316539.60 1330937.17 1347045.62 1361791.73 1380972.87

FLUJO TOTAL DE COSTOS 7400538.00 12147.05 12855.80 15327.05 12147.05 12855.80 15327.05 12147.05 12855.80 15327.05 12147.05FACTOR DE ACTUAL. ( TD 9% ) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42FLUJO ACTUAL NETO TOTAL -7400538.0 1227722.0 1240984.7 1258010.2 1272974.1 1290799.0 1301212.6 1318790.1 1334189.8 1346464.7 1368825.8 5559435

VAN BENEFICIOS0.00

1137494.54 1055332.46 983249.96 910412.25 847286.14 785009.55 728068.21 676036.77 627006.74 583337.86 8333234

VAN DE COSTOS 7400538.00 11144.08 10820.47 11835.29 8605.27 8355.38 9139.02 6644.85 6451.89 7057.00 5131.04 7485722BENEFICIO/COSTO 1.113FLUJO NETO TOTAL -7400538.0 1227722.0 1240984.7 1258010.2 1272974.1 1290799.0 1301212.6 1318790.1 1334189.8 1346464.7 1368825.8

TIR A (%) 11.49%






FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA 02

FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA DE SOLUCION Nº02

AÑOCOSTOS

INCREMENTALESBENEFICIOS

INCREMENTALESFLUJO NETO

2015 0 8,298,851.97 0.00 -8,298,851.97

2016 1 1,693.92 1,239,869.05 1,238,175.13

2017 2 2,402.67 1,253,840.50 1,251,437.83

2018 3 2,875.17 1,273,337.21 1,270,462.04

2019 4 1,693.92 1,285,121.19 1,283,427.27

2020 5 2,402.67 1,303,654.75 1,301,252.08

2021 6 2,875.17 1,316,539.60 1,313,664.43

2022 7 1,693.92 1,330,937.17 1,329,243.25

2023 8 2,402.67 1,347,045.62 1,344,642.95

2024 9 2,875.17 1,361,791.73 1,358,916.56

2025 10 1,693.92 1,380,972.87 2,209,164.15


RESUMEN DE DATOS PARA EL CALCULO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION Nº02 - A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓNAÑOS

TOTAL0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO TOTAL DE BENEFICIOS 0.00 1239869.05 1253840.50 1273337.21 1285121.19 1303654.75 1316539.60 1330937.17 1347045.62 1361791.73 1380972.87FLUJO TOTAL DE COSTOS 8298851.97 1693.92 2402.67 2875.17 1693.92 2402.67 2875.17 1693.92 2402.67 2875.17 1693.92FACTOR DE ACTUAL. ( TD 9% ) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42FLUJO ACTUAL NETO TOTAL -8298852.0 1238175.1 1251437.8 1270462.0 1283427.3 1301252.1 1313664.4 1329243.2 1344642.9 1358916.6 1379278.9 4771649VAN BENEFICIOS 0.00 1137494.54 1055332.46 983249.96 910412.25 847286.14 785009.55 728068.21 676036.77 627006.74 583337.86 8333234VAN DE COSTOS 8298851.97 1554.06 2022.28 2220.16 1200.02 1561.57 1714.37 926.63 1205.82 1323.81 715.53 8313296BENEFICIO/COSTO 1.002FLUJO NETO TOTAL -8298852.0 1238175.1 1251437.8 1270462.0 1283427.3 1301252.1 1313664.4 1329243.2 1344642.9 1358916.6 1379278.9

TIR A (%) 9.05%FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA






5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Se ha utilizado la metodología “Costo Beneficio”, y así tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo

planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos. Los resultados se

muestran en los cuadros siguientes:


VAN 847,512 19,938TIR 11.49% 9.05%C/B 1.11 1.00


VAC 7,485,722.29 8,313,296.21


ICE 2005.82 2227.57

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión se encuentran expuestos a riegos no necesariamente controlables por los

formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte

utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su Viabilidad. Es así que se hace necesario llevar a

cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar

los cambios y analizar bajo qué circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuáles son las variable inciertas que pueden

afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de proyectos de saneamiento la incertidumbre se vincula

con los resultados esperados, los ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los

beneficios monetarios del proyecto. Luego, será necesario precisar el rango de variación de las variables inciertas,

en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro de los cuales podrán oscilar las variables elegidas.

Se ha ejecutado para los diversos eventos el análisis de sensibilidad del proyecto a precios sociales en el

que se tienen los siguientes resultados :

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO, CONSIDERANDO COMO VARIABLE CRITICA: INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN







% DE VARIACIÓN DE LA VARIABLE

CRITICA

PROYECTO ALTERNATIVO Nº01 PROYECTO ALTERNATIVO Nº02

VAN TIR B/C VAN TIR B/C

100% 847512.20 11.49% 1.113 19938.28 9.05% 1.002

125% -1023918.37 6.47% -2058385.78 4.35%

150% -2895348.95 2.77% -4136709.83 0.87%

175% -4766779.52 -0.13% -6215033.88 -1.86%

200% -6638210.09 -2.48% -8293357.93 -4.09%

225% -8509640.66 -4.45%

-10371681.9

8 -5.95%

250% -10381071.24 -6.14%

-12450006.0

4 -7.55%

275% -12252501.81 -7.62%

-14528330.0

9 -8.95%

300% -14123932.38 -8.92%

-16606654.1

4 -10.18%FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

100% 125% 150% 175% 200% 225% 250% 275% 300%

-18000000.00

-16000000.00

-14000000.00

-12000000.00

-10000000.00

-8000000.00

-6000000.00

-4000000.00

-2000000.00

0.00

2000000.00

GRAFICO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE CRITIVA - INCREMENTO DE LA INVERSIÓN

ALTERNATIVA TECNICA Nº 01


VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN

VA

LO

R A

CT

UA

L N

ET

O A

PR

EC

IOS

SO-

CIA

LE

S (

S/.)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO, CONSIDERANDO COMO VARIABLE CRITICA: DECREMENTO DE LOS BENEFICIOS







% DE VARIACIÓN DE LA VARIABLE CRITICA

PROYECTO ALTERNATIVO Nº01 PROYECTO ALTERNATIVO Nº02

VAN TIR B/C VAN TIR B/C

100% 847512.20 11.49% 1.113 19938.28 9.05% 1.002

90% 1596084.43 14.08% 851267.90 11.48%

80% 2344656.65 17.18% 1682597.52 14.36%

70% 3093228.88 20.99% 2513927.14 17.89%

60% 3841801.11 25.81% 3345256.76 22.36%

50% 4590373.34 32.25% 4176586.38 28.28%

40% 5338945.57 41.46% 5007916.00 36.69%

30% 6087517.8 56.17% 5839245.62 50.02%


100%90%80%70%60%50%40%30%

0.00

1000000.00

2000000.00

3000000.00

4000000.00

5000000.00

6000000.00

7000000.00

GRAFICO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE CRITIVA - DECREMENTO DE LOS BENEFICIOS



VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN

VA

LOR

AC

TUA

L N

ETO

A P

RE

CIO

S S

O-

CIA

LES

(S/.)

5.2. EVALUACION PRIVADA

El proyecto corresponde a una evaluación del Sector Publico Financiero, por lo cual no corresponde realizar dicha

evaluación.







5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y

beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco

económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.

La sostenibilidad del proyecto está asegurada, pues sus aspectos fundamentales de inversión, mantenimiento y

sobre todo de consecución y conservación de los beneficios están garantizadas. La Municipalidad Distrital de

Conchucos financiará el proyecto y será la unidad ejecutora.

Capacidad de Gestión.

La organización encargada y responsable directo de la ejecución del presente proyecto en su etapa de Inversión es

La Municipalidad Distrital de Conchucos con el 100% del proyecto; en este caso se gestionara y realizara las

acciones necesarias para la ejecución del proyecto en el tiempo requerido.

Disponibilidad de los Recursos.

En función a los presupuestos de La Municipalidad Distrital de Conchucos, podemos afirmar que cuenta con los

recursos presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, provenientes del Canon Minero, las Regalías Mineras y

otros.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

Los costos de mantenimiento serán financiados en su totalidad por la Municipalidad Distrital de Conchucos de la

siguiente manera:

El costo de Mantenimiento Rutinario con proyecto para la alternativa 01 es:

A precio privado: S/. 20,095.00

A precio Social : S/. 15,071.25

El costo de Mantenimiento Periódico con proyecto para la alternativa 01 es:

A precio privado: S/. 23,390.00

A precio Social : S/. 17,542.50

Así mismo se gestionará y establecerá alianzas estratégicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad

civil que tengan una relación directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos.

5.4. IMPACTOAMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitará

errores y catástrofes que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos

que utilizan intensamente la mano de obra local, la minoración de desechos y la recuperación y protección de los

recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser

visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran

beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño.

a). Objetivos de la EIA.







Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnóstico de los

componentes básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores

ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un plan de Manejo

Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar

probables disturbios de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo

tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b). Impactos sobre el medio físico.

En el medio físico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este tramo o manejables.

c). Emisión de Ruidos.

La explotación de canteras y el funcionamiento son las actividades más importantes que producen en ruidos en la

etapa de construcción.

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así, que la elevación de

los niveles sonoros producidos en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la

población humana, específicamente a los que realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral,

perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.

d). Emisión de Partículas.

La disminución de la calidad del aire es producto de la emisión de material triturado (polvo), que se realiza durante

todo el proceso de construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de

canteras.Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a los pueblos más

cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede disminuir su función de

fotosíntesis, este último a veces es grave cuando se trata de cultivos.

e). Impactos sobre el medio Biológico.

Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biológico, que son los siguientes:

Efectos sobre la Vegetación.

Durante todo el proceso de rehabilitación de la vida, la vegetación se verá afectada por el desarrollo de dicha

actividad.La generación de polvo además producirá una disminución en el proceso fotosintético de la vegetación, y

esto traerá consigo la reducción de la producción. Esto trae consigo la creación e implementación de más vida

vegetal.

Implicancias sobre la fauna.

En el proceso de la construcción de parte de la infraestructura vial del sistema no afectaran una zona de cobertura

vegetal que sirve de habitad a algunas especies. Existen otros factores cuando entre en servicio el proyecto que

deberán tenerse en consideración que pueden ser alteraciones en dichas zonas.







El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta

en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la

infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que

podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de

mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de

materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de

taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de

partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

5.5. GESTION DEL PROYECTO

5.5. 1. PARA LA FASE DE EJECUCION

La organización y gestión del proyecto está directamente a cargo de la unidad Formuladora y Sub Gerencia de

Infraestructura de la Municipalidad Distrital Conchucos en la etapa de estudios y su viabilidad correspondiente y será

parte de la unidad ejecutora, pero sin embargo, en esta etapa esta tendrá un rol importante la responsabilidad la

organización y gestión respectiva con los cuales se orienta la dirección del proyecto, por ser actividades del sector

saneamiento y estar enmarcado dentro los lineamiento de políticas sectoriales.

En relación a la gestión se efectuara las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, empresas

relacionadas al área, organización de productores..

5.5. 2. PARA LA FASE DE POST INVERSION

Para la fase de operación y mantenimiento se hará cargo los beneficiarios del área de influencia y la Municipalidad

Distrital Conchucos.

La concepción del presente proyecto tiene des inicio la organización y gestión y los roles de los actores en cada etapa

del proyecto. Para lo cual presentamos el cuadro siguiente para dejar en claro cada una de las responsabilidades los

cuales sustentadas en las actas de compromiso y resoluciones respectivas







INSTITUCION RESPONSABILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS FORMULACION DEL PROYECTO AL NIVEL DE PERFIL

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS EVALUACION Y APROBACION DEL DOCUMENTO PERFIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERNO NACIONAL A TRAVES DE SUS FONDOS

CONCUSRSABLES O PROGRAMAS

FINANCIAMIENTO PARA LA ETAPA DE EJECUCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS EJECUCION DEL PROYECTO POR ENCARGO

BENEFICIARIOS SECTORES DE CONCHUCOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHUCOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.5. 3. FINANCIAMIENTO

La organización y gestión del presente proyecto de inversión pública será asumida por la Municipalidad Distrital

Conchucos. Es decir, la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, los recursos para la ejecución del

proyecto y la etapa de post – inversión

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO

5.6. MATRIZDEMARCOLÓGICOPARALAALTERNATIVA SELECCIONADA.

componente o nivel de la

Lógica Vertical Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y TRANSEÚNTES DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL 100% DE LA POBLACION.

NO EXISTE DESESTABILIDAD SOCIOECONOMICA EN LA REGION Y EL PAIS.

ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS. REPORTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO.

PERFIL DEL PROYECTO

EJECUCION DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENT

O

EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MACATE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MACATE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE







PROPOSITO

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLESLOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO

RIESGOS A LA INTEGRIDAD FISICA POR INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD REDUCIDAS HASTA EN UN 80%

ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS A LA POBLACION.

SE CUENTA CON LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL PARA ASUMIR LA EJECUCION DE OBRA.

RESULTADOS

Ø PISTAS CON INSTALACIÓN DE PAVIMENTO Ø VEREDAS EN BUENAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

100 DE COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA VIAL PEATONAL Y VEHICULAR. 100% DE COBERTURA DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION (MUROS DE CONTENCION), REDUCCION DE HASTA UN 50 EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PRODUCIDAS POR EL EXCESO DE HUMEDAD Y LEVANTAMIENTO DE POLVO.

CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS A POBLADORES. REVISION DE DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE PISTAS TIPO EMBOQUILLADO DE CONCRETO Y PIEDRAS, MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE CONCRETO FC 175 KG/CM2.

COSTO TOTAL DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y TÉCNICOS: S/. 158,315.86 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 9’315,304.93 SUPERVISIÓN S/. 189,979.03 OBRAS CIVILES S/. 8’967,010.04

EXPEDIENTE ELABORADO

PRESENTACIÓN DE FACTURAS POR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN.

PRECIOS DE MATERIALES NO SUFREN GRANDES CAMBIOS. SOSTENIBILIDAD DURANTE LA EJECUCION Y POS INVERSION DEL PIP







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del desarrollo del presente Proyecto, se concluye:

El problema central es el : INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL LAS CALLES: SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL VALLE ALTO, Y EN LAS CALLES

14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR. ANCASH, AV. 10 DE NOVIEMBRE, JR.

CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR CONSUZO, JR. 02 DE MAYO DEL SECTOR 2 DE MAYO, JR.


Con la ejecución del Proyecto se beneficiarán directamente 3732 pobladores aproximadamente.

La inversión de la alternativa seleccionada a precios privados es de S/. 9, 315,304.93 Nuevos Soles a precios







Sociales es de S/. 10, 446,042.85

De acuerdo a la evaluación efectuada se puede concluir que el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA EN LOS SECTORES BELLO HORIZONTE, FLOR DEL

VALLE ALTO Y EN LAS CALLES 14 DE SETIEMBRE DEL SECTOR VIRGEN DE LOURDES, JR.

ANCASH, AV. 10 DE NOVIMBRE, JR. CAHUIDE, JR. JORGE CHAVEZDEL SECTOR CONSUZO, JR. 02

DE MAYO DEL SECTOR 02 DE MAYO, JR. RICARDO PALMA DEL SECTOR VALLE BAJO, DISTRITO

CONCHUCOS – PALLASCA – ANCASH” es VIABLE desde el punto de vista técnico, económico, ambiental e

institucional.

La evaluación económica se ha dado como resultado los siguientes indicadores:


VAN 847,512 19,938TIR 11.49% 9.05%C/B 1.11 1.00


VAC 7,485,722.29 8,313,296.21


ICE 2005.82 2227.57

En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre inversión a nivel de Perfil, se eleve a la Oficina

de Programación de Inversión es de la Municipalidad Distrital de Conchucos, para el otorgamiento de su

viabilidad y luego se proceda a la elaboración del Expediente Técnico respectivo.

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica

técnica, social y de sostenibilidad.

Estudio de Preinversion _ CARRETERA

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