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INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES OPERATIVOS A DICIEMBRE 2013

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO

DE LA VIGENCIA 2013


INTRODUCCION

El plan de desarrollo “A cuidarnos se dijo, Marinilla nuestro compromiso 2012-2015, materializa su

ejecución a través de Planes Operativos para cada vigencia fiscal.

El presente informe hace parte integral del mecanismo sistemático que ha establecido la alta dirección de

la ESE para realizar monitoreo y seguimiento a las acciones planteadas en el plan estratégico institucional,

a fin de que se pueda identificar y medir la eficacia de las intervenciones estratégicas.

El propósito del informe se orienta básicamente a consolidar los resultados del monitoreo y seguimiento

realizado al cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2013 y evidenciar el avance de

la Institución con relación al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo

Este seguimiento periódico realizado a los planes operativos, permite disponer de un mecanismo

sistemático de Control a la gestión, que busca básicamente que cada uno de los responsables de las

Líneas Estratégicas presenten sus avances, analicen los resultados de estos, evalúen la eficacia de las

acciones llevadas a cabo y en caso de que se tenga alguna dificultad para cumplir con estas, se pueda

realizar un ajuste oportuno a la Planeación Institucional.


DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA

2012 - 2015

MISIÓN

Somos una IPS de primer nivel de atención auto sostenible, que brindamos servicios humanizados,

seguros y con calidad, centrados en el usuario y su familia, promovemos hábitos de vida saludables y

auto cuidado para mejorar la salud de la población, para ello contamos con un talento humano

competente, motivado y una capacidad instalada adecuada al perfil epidemiológico.

VISIÓN

En el 2015 seremos una ESE auto-sostenible, preferida por los usuarios por su atención con calidez y

seguridad, con altos niveles de competitividad y desempeño institucional, contribuyendo a la construcción

de una comunidad más saludable.

PRINCIPIOS

� Calidad

� Compromiso

� Solidaridad

VALORES

� Responsabilidad

� Transparencia

� Equidad

� Respeto

� Tolerancia


MAPA ESTRATEGICO 2012 -2015

COMUNIDAD (RESPONSABILIDAD

SOCIAL)

V

FINANCIERA (SOSTENIBILIDAD Y

CRECIMIENTO)

CLIENTES (POSICIONAMIENTO)

GESTION DE PROCESOS INTERNOS

(PRODUCTIVIDAD)

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

(COMPETITIVIDAD)

VIABILIDAD FINANCIERA

ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS

SATISFACCION DEL USUARIO Y SU NUCLEO

FAMILIAR

RESPUESTA ADECUADA A LAS

NEESIDADES DE

INFORMACIÓN DEL USUARIO

ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN

MODELO DE ESCUCHA ACTIVA CON ELUSUARIO Y SU FAMILIA

BRINDAR SERVICIOS CON CALIDAD Y

SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE HABILITACIÓN

MOTIVACIÓNY COMPROMISO DEL TALENTO HUMANO

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓNFORTALECIMIENTO DEL

PROCESO DE FACTURACIÓN Y GLOSAS

CONTRIBUCIÓNAL MEJORAMIENTO DE ESTILOS

DE VIDA SALUDABLE

CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL PERFIL EPIDEMIIOLOGICO DE LA

COMUNIDAD

UNIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE GUÍAS Y

PROTOCOLOS FORTALECIMIENTO DE LA

DEMANDA INDUCIDA

CONFORMACIÓN DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA

INTERVENIR LA ENFERMEDAD

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE P Y P

CONSOLIDAR EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA E

INFORMATIVA

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA

OPERATIVIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

DISMINUCIÓN DEL MARGEN DE CONTRATACIÓN

OPORTUNIDAD EN ENVÍO DE INFORMES A ENTES DE

FORTALECER ESTRATERIGAS DE RETROALIMENTACIÓN CON

EL USUARIO

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DESDE

EL PLAN DE COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD

CLINICA

ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DE PROMOCIÓN Y

IMPLEMENTAQCIÓN DEL PROGRAMA DE REFERENCIA Y

CONTRARREFERENCIA

DESARROLLO DE LA RUTA CRITICA "PAMEC"

AUTOEVALUACIÓN DEL SEISTEMA ÚNICO DE

ACREDITACIÓN

FORTALECIMIENTO DEL "MECI"

MEJORAMIENTO DE LOS RIPS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

HABILITACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS

INDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS Y

NECESIDADES DEL CLIENTE INTERNO

UNIFICACIÓN DE PLANTADE CARGOS

ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y

REINDUCCIÓN

DISEÑO EIMPLEMENTAQCIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS

DESARROLLO DE LA RUTA CRITICA "PAMEC"

OPERATIVIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD

OCUPACIONAL

DISEÑO Y OPERATIVIZACIÓNDEL MODELO DE COMUNICACIÓN

ORGANIZACIONALADECUACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA ADECUACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPOS

BIOMÉDICOS

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS


durante el año por los equipos de trabajo en cabeza de los líderes de proceso, se presenta este último seguimiento a la planeación operativa anual, a fin de evaluar los avances y logros a Diciembre 31 de 2013. Por tal motivo y considerando lo expuesto anteriormente, se detalla a continuación los resultados alcanzados en cada una de las líneas estratégicas: 1. LINEA ESTRATEGICA APRENDIZAJE Y DESARROLLO OBJETIVO ESTRATEGICO: Satisfacción y fidelización de los usuarios con servicios de salud competitivos que presta nuestra institución apoyado en el empoderamiento del recurso humano de la ESE. OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la motivación y el compromiso del personal responsable de cada una de las labores en las diferentes áreas de la ESE. Con esta línea estratégica se pretende obtener un Recurso Humano competente, comprometido y motivado; esta encaminado a fortalecer la cultura organizacional, el crecimiento personal, familiar e Institucional, para garantizar una prestación de los servicios humanizados. Para el desarrollo de esta línea durante el año 2013 se plantearon las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados:

ACCIÓN RESULTADOS % AVANCE

1. Estructurar e implementar un programa de Inducción y Reinducción al personal de la ESE

� Programa de Inducción estructurado, en donde el 95% de los nuevos empleados cumplieron con su ruta de inducción.

� Actividad de Reinducción realizada, con una calificación satisfactoria de 4.8. Se contó con la participación de 91 funcionarios de 125 que son en total, equivalente a un 74%.

88%

2. Fortalecer el Diagnóstico y Evaluación a la satisfacción del cliente interno.

� Formación e implementación de estrategia de desarrollo de cultura organizacional con el apoyo de la Empresa Nueva Visión, con la Participación de funcionarios de todas las áreas. Se cumple el 100% de las actividades programadas.

100%

3. Estructurar e implementar el plan de estímulos e incentivos para el personal de la E.S.E.

� Al verificar las actividades del Plan de Incentivos programadas Vs las ejecutadas se encuentra un cumplimiento del 80%.

� Por medio de este Plan los funcionarios obtuvieron los siguientes beneficios:

60%


PRÉSTAMOS EMPLEADOS

BENEFICIADOS VALOR

Calamidad Doméstica 1 2.000.000

Vivienda Hipotecario 5 154.439.662

Extra rápido 42 39.625.140 Libre Inversión 2 6.000.000

TOTAL PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 50 202.064.802

CONCEPTO INVERSIÓN

Bono Estudiantil 2.770.650

Apoyo en Educación Formal 4.830.000

Capacitaciones 740.001

Aeróbicos 1.627.000

Paseo San Andrés 10.000.000

Nueva Visión 6.000.000

Fiesta de la Familia 1.764.000

Fiesta de Navidad 2.205.000

TOTAL INVERSIÓN 29.936.651


La calificación de un 60% para esta acción obedece a: - No se evidencia aplicación de encuesta planteada en las tareas específicas, para la identificación de necesidades y expectativas de los empleados para la elaboración el Plan de Estímulos e Incentivos.

60%

4. Estructurar Plan de Salud Ocupacional e implementar su funcionamiento.

� Plan Estructurado y aprobado con un 71% de cumplimiento de acuerdo al cronograma de actividades programadas por el COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional), para un total de 22 actividades ejecutadas de 31 programadas para el año.

90%



5. Estructurar e implementar el Plan de Capacitaciones para los funcionarios de la E.S.E.

� Plan Estructurado y aprobado, con un cumplimiento del 165% dado que supera las actividades de capacitación programadas: 34 programadas en Plan Vs 56 con evidencia de ejecución.

100%

6. Proceso de Planeación del personal acorde con las necesidades de la E.S.E.

� Ajuste al proceso de determinación de Recurso Humano requerido por áreas.

� Estudios de Cargas, Análisis de Puestos de Trabajo.

100%

7. Coordinar el proceso de Evaluación de desempeño laboral.

� Socialización del Procedimiento de evaluación de desempeño para líderes de procesos con personal a cargo y al personal en General.

� 100% de Evaluaciones de Desempeño realizadas de acuerdo a los lineamientos de la CNSC.

80%

8. Unificación de la Planta de cargos y asignaciones

� Acuerdo No 004 del 24/05/2013 para una prorroga adicional por 6 meses (12 de Junio de 2013 a 11/12/2013)

� Acuerdo No 09 del 10 diciembre de 2013: Aprobación por 1 año comprendido entre el 12/12/2013 a 11/12 de 2014, Para un total de 76 funcionarios vinculados en condición de temporalidad: 31 Administrativos y 45 asistenciales.

100%

9. Conformación y puesta en marcha del Comité de convivencia laboral

� Resolución No 083 del 27/02/2013”Por medio de la cual se conforma el Comité de convivencia laboral y se determinan los mecanismos de prevención de acosos laboral para la ESE”.

� Las evidencias de este comité se pueden constatar en actas de reunión de fechas: 14 de mayo de 2013, 14 de agosto de 2013 y 09 de octubre de 2013.

100%

10. Estructurar un modelo de comunicación organizacional de la ESE

� Elaboración de diagnóstico de medios de comunicación.

� Modelo de Comunicación Organizacional estructurado.

� Videos Institucionales de Comunicación con evidencias de presentación al personal en reunión ordinaria mensual.

90%


11. Cumplir con los requerimientos de mantenimiento solicitados por cada dependencia.

� Plan de mantenimiento estructurado, aprobado y socializado.

� 100% de respuesta a requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al Plan y a posibles novedades de reparación y/o reposición presentadas.

� Inventario de los equipos biomédicos. � Actualización, Centralización y Digitalización de

hojas de vida de los equipos, facilitando el acceso a las hojas de vida de los equipos de manera remota desde cualquier servidor que se encuentre conectado a la red Hospitalaria.

� Elaboración y renovación de las guías rápidas de usuario de los equipos.

� 70% equipos biomédicos con calibración y medición.

100%

% EJECUCIÓN LINEA ESTRATEGICA 92%

2. LINEA ESTRATEGICA MEJORAMIENTO DE PROCESOS OBJETIVO ESTRATEGICO: Prestar servicios con alta calidad que satisfaga las necesidades de los servicios básicos de salud de la comunidad. OBJETIVO ESPECÍFICO: Articulación de los procesos institucionales que permitan la prestación eficiente y efectiva de los servicios de salud.

Con esta línea estratégica se pretende consolidar un sistema de Gestión Integral, que articule: El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, el Modelo Estándar de Control Interno y Sistemas de Información, para orientar a la ESE hacia el cumplimiento de estándares de calidad que impacten la prestación de los servicios de salud hacia una atención segura y eficiente. Para el desarrollo de esta línea durante el año 2013 se plantearon las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados:

ACCIÓN RESULTADOS %

AVANCE

1. Estructuración del Programa de auditoría Institucional en donde se involucre la función de control por parte de los Comités que incluya la autoevaluación de habilitación de todos los servicios.

� Programa de auditoria estructurado, aprobado y socializado.

� Inducción a auditores Internos de la ESE. � Cumplimiento del 85% del programa de auditoria. 94%


2. Establecimiento de planes de mejoramiento para los servicios que no cumplen estándares de habilitación.

� Autoevaluación para verificar el cumplimiento de las condiciones del Sistema único de Habilitación.

� Seguimiento a los planes de acción derivados de las auditorías realizadas en la autoevaluación.

� Visita de verificación de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia en el mes de diciembre con un cumplimiento 95% en los estándares.

100%

3. Estructuración e implementación del programa de seguridad clínica desde la gestión de riesgos por servicios de acuerdo con los requisitos de habilitación.

� Programa de Seguridad del Paciente estructurado, con despliegue al personal en actividad de Reinducción y a los usuarios con Video Institucional en salas de espera.

� Documentación del Programa de las cinco eses

95%

4. Validación e implementación del modelo de atención en las diferentes instancias.

� Modelo estructurado y presentado al Comité Técnico. 85%

5. Realizar la autoevaluación de los estándares de acreditación con el propósito de darle cumplimiento al Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad - PAMEC 2012-2013 de acuerdo con la metodología descrita.

� Se presentan avances con el cierre del ciclo de estándares de: Gerencia del talento humano, Recursos físicos, Direccionamiento y gerencia y estándares asistenciales.

� Se cuenta con el plan de mejoramiento diciembre de 2013 donde se evidencia la evaluación del ciclo.

80%

6. Estructurar planes de mejoramiento con enfoque de acreditación.

� Capacitación de Planes de Mejoramiento por grupos de Estándares.

� Se estructura documento de apoyo para la elaboración de Planes de Mejoramiento con enfoque de acreditación.

� Se estructuran Planes de mejoramiento con cada líder de estándares

� Seguimiento y monitoreo a Planes de mejoramiento para un resultado al cierre de la vigencia de un 76% de cumplimiento del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad (PAMEC).

100%

7. Estructurar planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas (medición inicial de procesos) y demás actividades de auditoría.

� Planes de mejoramiento estructurados para las auditorías externas realizadas: Procesos de Promoción y Prevención, Vacunación por parte de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, al igual que para las auditorias realizadas por parte de las aseguradoras.

80%

8. Estructura política de Humanización del Servicio.

� Política diseñada y aprobada. � Definición de Estrategias de despliegue � Lanzamiento de Política a nivel interno de la ESE.

100%

9. Diseño, Seguimiento y verificación del Plan de Mejoramiento MECI 2013, producto de la Evaluación Independiente vigencia 2012.

� 94% de cumplimiento en las oportunidades de mejora definidas en el Plan de Mejoramiento MECI, con respecto a la evaluación del año 2012. 94%


10. Fortalecer el Subsistema de Control Estratégico, con actividades concretas que impacten positivamente el avance de sus componentes y elementos.

� Definición DOFA de cultura de Control en la ESE. � Diseño y Socialización campaña de Cultura de

Control. � Definición de estrategias de Introducción. � Inducción y Reinducción del Modelo Estándar de

Control Interno.

85%

11. Fortalecer el Subsistema de Control de Gestión.

� Diseño de Política de Gestión Integral de Riesgo. � Socialización a empleados en Inducción y

Reinducción. � Identificación y diseño de riesgos de Corrupción. � Plan de Corrupción estructurado y publicado,

socialización en Comité Técnico. � Estrategias de introducción del Plan

85%

12. Fortalecer el Subsistema de Control de Evaluación.

� Ejecución de auditorías de acuerdo al Programa Institucional.

� Seguimiento a Planes Operativos � Rendición oportuna de Informes a Entes de

Control.

85%

13. Utilización de los RIPS de manera adecuada, validando la estructura (Resolución 3379 de 2000) mediante mallas de validación (SisMaster Rips).

� Se realiza validación de estructura mediante las mallas de validación SisMaster RIPS y Validador IPS del Ministerio de la Protección Social.

� Los errores detectados de estructura son corregidos en la parametrización del Sistema de Información (CNT).

100%

14. Actualización y mejoramiento de la Intranet Institucional y de todos los módulos que la conforman

� Se realizó revisión y actualización para determinar operatividad de Intranet existente en la ESE.

� Propuesta para adquisición de una nueva Intranet que responda a las necesidades actuales.

Esta acción da como resultado una calificación de 60% debido a que el alcance de esta contemplaba el desarrollo del aplicativo y no se evidenciaron actividades de ejecución para esta tarea.

60%

15. Realizar estudio que permita identificar necesidades de actualización de la plataforma tecnológica (software-hardware) de la Institución

� Consecución e implementación de Software PANACEA como solución a los problemas evidenciados en la ESE, en los módulos de Nómina, activos fijos, Inventarios y Costos, actualmente el porcentaje de avance en la implementación del Software es del 60%, con los siguiente resultados: Parametrización del Software 80% (pendientes Nómina, Presupuesto y ajustes con algunos módulos), Capacitación en Parametrización 90%, y Capacitación a usuario final el 20%.

� Evaluación del estado actual de los equipos para presentación de propuesta para la renovación tecnológica de la ESE.

90%


16. Organizar la información del sistema de calidad de manera que se ajuste a la plataforma estratégica y asegurar la conservación de la misma para consultas permanentes y futuras del personal

� Revisión y actualización de documentación del sistema de Gestión de calidad.

� Base de datos funcionando con información almacenada de acuerdo a solicitud por el proceso de calidad.

90%

% DE EJECUCIÓN LINEA ESTRATÉGICA 89%

3. LINEA ESTRATEGICA SATISFACCIÓN AL USUARIO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir a la mejora de la rentabilidad social de la ESE mediante la satisfacción de los usuarios incluido su núcleo familiar como actores principales. OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer el proceso de atención al usuario a través de comunicación asertiva que permita el acercamiento de la ESE con la comunidad de Marinilla

Con esta línea estratégica se pretende lograr la fidelización del usuario producto de una atención humanizada, segura y eficiente, con un talento humano competente y comprometido con la prestación del servicio. Para el desarrollo de esta línea durante el año 2013 se plantearon las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados:


1. Estructurar e implementar el Manual del usuario como apoyo de información y orientación a los usuarios.

� Manual del usuario estructurado, aprobado y socializado según consta en acta del mes de octubre de 2013. 100%

2. Estructurar un instrumento que permita fortalecer las herramientas de retroalimentación con los usuarios

� Cambio de imagen del buzón de sugerencias con el fin que los usuarios lo puedan ubicar con mayor facilidad.

� Implementación de Sistema de Turnos en atención al usuario con el propósito de disminuir tiempos de espera y aumento en la satisfacción del usuario. Este sistema de turnos permite comunicar por medio audiovisual información Institucional de interés para

85%


el usuario, sirviendo como plataforma de circuito cerrado de televisión.

� Permanente actualización de medios de comunicación digitales usados por la ESE: Página Web de Gobierno en Línea y Facebook, proporcionando información actual de la ESE e informes para la rendición de cuentas entre otros.

� Encuestas de satisfacción permanente en los diferentes servicios, con consolidación de resultados, reporte de niveles de satisfacción, socialización de informes en Reuniones de Personal, y seguimiento por parte del Comité de Ética y Control Interno.

� Como consolidado para el año 2013 la ESE recibió 75 Expresiones entre felicitaciones, sugerencias y quejas, las cuales fueron gestionadas por la Oficina de Atención al Usuario.

� A Diciembre de 2013 la ESE cierra un indicador de satisfacción acumulado de 95%.

3. Implementar el mecanismo de participación de los usuarios de la ESE por medio de grupos focales

� Definición de grupos focales a Intervenir

� Trabajo logístico de información y comunicación en 4 Festivales de la Salud (Caprecom, Joven, Mujer, Anciano) realizados en el año 2013.

Esta acción obtiene una calificación de 70% dado que no se evidencia un cronograma de trabajo con los grupos focales, ni su seguimiento, de acuerdo a lo fijado en la acción.

70%

4. Estructurar el Plan de Comunicación Interno de la ESE.

� Elaboración de diagnóstico de medios de comunicación internos y Socialización con el personal.

� Estructuración del Plan de Comunicación Institucional. Pendiente socialización en Comité Técnico y con todo el personal.

� Durante el año 2013 se realizaron 12 videos presentados en varios espacios como: Comité de Ética, Técnico, Reuniones de Personal y medios Externos como las redes sociales y televisión interna en salas de espera. (Deberes y Derechos, Triage,

92%


Comunicaciones, Promoción y Prevención, Modelo de Atención, Política de Seguridad del Paciente, Trámites, Atención al Usuario, Festivales por la Salud, uso de los turnos y Humanización del Servicio).


4. LINEA ESTRATEGICA CRECIMIENTO FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO: Viabilidad financiera de la empresa para garantizar la prestación de servicios de salud de acuerdo con la capacidad instalada. OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumento de la rentabilidad económica y financiera de la Empresa y Cumplimiento de los requerimientos de información financiera de los entes de vigilancia y control.

Con esta línea estratégica se pretende mantener la solidez económica y financiera de la ESE con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria y potencial. Para el desarrollo de esta línea durante el año 2013 se plantearon las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados:


1. Realizar una adecuada clasificación de los gastos y costos de la empresa por centro de costos.

� Se realiza ajuste de costos y gastos para su correcta clasificación en el módulo contable.

� Se procedió hacer el cálculo de la depreciación por centro de costos en forma manual ya que antes se hacía en forma general; al igual que las provisiones por empleados calculándolas de forma individual con el fin de contribuir al sistema de costos con información cada vez más depurada.

100%


2. Incremento de la productividad de la ESE mediante el aumento de ventas particulares

Estrategias para ventas particulares: 1. Recuperación del servicio de Optometría que se encontraba tercerizado, al igual que el servicio de Óptica. 2. Revisión de tarifas de procedimientos para mejorar precios de acuerdo al mercado.

70%

3. Saneamiento de la cartera � 100% cumplimiento en el procesos de Circularización de cartera adeudada a la Institución.

� Se efectuó conciliación de cartera con: Fundación Médico Preventiva, PROLAB SAS, EPS Sura, Policía Nacional Seccional de Sanidad Antioquia, Suratep, Seguros del Estado, Compañía Suramericana de Seguros S.A, Compañía Suramericana Seguros Estudiantil, Prosalco IPS, EPS Sanitas, Asociación Mutual Ser, La previsora S.A. Compañía Seguros, Aseguradora Solidaria de Colombia, café salud, Comfama, Seminario Diocesano Nuestra Señora, ESE Hospital de San Rafael, SENA Rionegro, Salud total EPS, Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, ESE Hospital el Santuario, SAPHIO, Batallón No 4, Mapfre Colombia ARL, ESE Hospital de Sonsón, QBE Central de Seguros, Asmet Salud EPS-S, Entidad Cooperativa Solidaria de Salud, CCF Comfenalco, Caprecom EPS, Nueva EPS, Coomeva, Municipio de Marinilla

� Se hizo cobro persuasivo con: Fundación

medico preventiva, Prolab SAS, Saludcoop EPS, salud total EPS, QBE Central de Seguros, Asmet Salud EPS, CCF Comfenalco, Caprecom EPS, Nueva EPS, Coomeva, Municipio de Marinilla.

� Proceso de Gestión de cobro con un

positivo resultado de cumplimiento en recuperación de cartera de largo y corto plazo.

� Se han realizado mandamientos de pago con: Grupo Salud Coop (Cafeasalud, Cruz Blanca y SaludCoop), Fundación Médico Preventiva, Hospital de Abejorral, Hospital Sonsón, Hospital Municipio de San Vicente, Hospital Gilberto Mejía, Hospital del Retiro

100%


y Hospital del Peñol.

4. Saneamiento de Aportes Patronales de conformidad a la Resolución 154 de 2013 y Decreto 1636 de 2006

� Conciliaciones 1994-2011 según Resolución 0154 de 2013.

� Conciliaciones año 2012 según Decreto 1636 de 2003, por los siguientes saldos a favor: Salud: $13.730.975 Pensión: $21.065.120 ARL: $3.589.322 Total $38.385.417

� Gestión para cruces y devolución de

Recursos de conciliación realizada vigencias 1994-2011.

- Comfenalco $17.904.535 - Sura EPS $1.044.379 - Nueva EPS $1.468.374 - Seguro Social $27.383.150 - Colfondos $9.724.466 - BBVA Horizonte $5.673.294

Del saldo total de $63.198.198 solicitados por devolución a la fecha solo se han recibido $20.417.286 por parte de las EPS Comfenalco, Sura y Nueva EPS.

95%

5. Estructuración del sistema de costos de la empresa

� Actualización permanente del Sistema, de la metodología de gestión productiva, de servicios de salud y su herramienta de apoyo PERC.

� Se logra consolidar Informe de costos Enero a Noviembre de 2013, aunque aún hay grandes inconsistencias y diferencias con la parte contable. Falta conciliación entre Contador y Técnico de Costos.

83%

6. Fortalecimiento del proceso de facturación

� 95% de cumplimiento en el proceso de Facturación y Radicación. 97%

7. Fortalecimiento del proceso de gestión de glosas

� Disminución de Glosas por causas administrativas.

� Se logra impactar la gestión interna de glosas, mejorando en gran medida los tiempos de respuestas.

95%


8. Contención del gasto por la prestación de los servicios de salud

� Análisis de capacidad instalada para el servicio de consulta externa Vs la demanda del servicio, para determinar número de consultas a asignar a cada régimen y contrato.

� Austeridad del gasto y seguimiento al costo médico

95%

9. Transmitir la información a los entes de vigilancia y control en forma oportuna

� Cumplimiento oportuno en el envío de Información a los Entes de Control. 100%


5. LINEA ESTRATEGICA RESPONSABILIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO: Contribuir con el mejoramiento de Estilos de vida Saludable fortaleciendo la implementación de los programas de promoción y prevención. OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer los programas de promoción y prevención direccionados a impactar en el perfil epidemiológico y a satisfacer las necesidades de la comunidad, con la participación de todos los actores involucrados e influyentes en la toma de decisiones.

Con esta línea estratégica se pretende a través del fortalecimiento de los programas de Promoción y Prevención inducir a las comunidades en el trabajo por la obtención de estilos de vida saludables con el fin de mejorar su estado de salud y calidad de vida. Para el desarrollo de esta línea durante el año 2013 se plantearon las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados:


1. Identificar la población susceptible de las actividades de Promoción y Prevención de acuerdo con la ubicación y necesidades especiales.

� Base de datos de aseguradores depuradas en las cuales se identifican los segmentos de población susceptibles de vinculación a los programas y actividades determinadas en la Resolución 412.

� Socialización en el grupo de Gestores de

Salud de esta base de datos para la identificación de usuarios susceptibles, identificados en cada uno de los sectores de los cuales son lideres cada uno de los gestores.

100%


2. Planear y desarrollar de manera oportuna las actividades de Promoción y prevención de acuerdo con la población identificada

� Para el año 2013 el 100% de agendas programadas Intra y Extramurales fueron cumplidas. 90%

3. Determinar la inclusión del perfil epidemiológico en los proyectos de salud pública.

� Socialización de informe con la identificación del perfil de morbimortalidad de la ESE del año 2012, con el responsable de Proyectos a nivel Municipal para ser tenida en cuenta como insumo en los proyectos de Salud Pública a realizarse en la Población. Se evidencia acta de reunión del 29/05/2013.

100%

4. Ajustar las guías de atención del servicio de urgencias de acuerdo al perfil epidemiológico del año inmediatamente anterior (2012).

� Actualización de Guías de las 10 primeras causas de morbilidad del servicio de Urgencias, incluidas en el Sistema de Garantía de la Calidad: Cefalea, Migraña, Herida de cabeza, trauma en abdomen, dolor torácico, TEC, Heridas, Lumbalgia, Dolor Abdominal, Laringotraquitis, TAB (Trastorno afectivo Bipolar).

� Socialización en el Comité de Altas y Complicaciones.

� Auditorías a la adherencia de estas Guías. Nota: De acuerdo a las tareas definidas en la acción se contemplaba la evaluación del 100% de guías socializadas y solo se alcanza a realizar evaluaciones para un 30% de estas, quedando pendiente fijar un cronograma de evaluación para el año 2014.

82%

5. Establecer estrategias para reducir el reingreso al servicio de Urgencias por la misma causa antes de 72 horas

� Se realiza la identificación de causas de reingreso al servicio de urgencias por el mismo motivo antes de 72 horas, arrojando como resultado las siguientes patologías: - Bronquitis aguda* no especificada - Migraña Dolor abdominal - Cefalea - Fiebre* no especificada - Lumbago - Falso trabajo de parto - Contusión - Mareo, desvanecimiento - Nauseas y vomito

� Como medidas adoptadas en el servicio de

Urgencias para mejorar este indicador de Reingreso, se tienen: 1. recomendación escrita post egreso al paciente, con el fin que conozca cuales serían los posibles signos de alama y que asuma su

100%


corresponsabilidad con el tratamiento en casa. 2. Dado que al identificar periódicamente los motivos de reconsulta por el servicio de urgencias y determinar que un alto volumen de pacientes atendidos pertenecían a otras IPS, se formula propuesta de atención por el servicio de urgencias como consulta prioritaria a las diferentes aseguradoras.

� Monitoreo mensual a través del Indicador

"Reingresos“, el cual finaliza con un resultado acumulado global en 2013 del 1.09%, indicando que de 16.948 egresos del servicio de urgencias, 185 fueron pacientes que reingresaron al servicio de urgencias antes de 72 horas por la misma causa. Se cumple con el criterio de eficacia al finalizar con un indicador inferior a la meta establecida del 3% por Resolución 710 de 2012.

� Resultados socializados en el Comité de

Altas y Complicaciones de forma trimestral. 6. Disponer de personal médico para la

atención de consulta médica general dentro de la oportunidad definida por la norma.

� Análisis de capacidad instalada para el servicio de consulta externa Vs la demanda de los servicios.

� Se realiza seguimiento a dos indicadores definidos en el servicio de consulta externa como son: 1. Indicador de Accesibilidad (demanda no

atendida), el cual presenta como resultado consolidado final a diciembre de 2013 que de 30.201 pacientes atendidos en el año por consulta médica, 1.575 usuarios fueron registrados como demanda no atendida, representando un 5.22 % para este indicador.

2. Indicador de Oportunidad: Refleja un resultado del 0.66, indicando que en promedio una cita se asigna en menos de 24 horas.

3. Apoyo por el médico de hospitalización, en caso de congestión en consulta.

100%

7. Diseñar Modalidad de Atención domiciliaria para población específica

� Se realiza propuesta de Programa de atención domiciliaria, que busca implementar una atención integral a través de un equipo interdisciplinario en la población que padece enfermedades crónicas, enfermedades terminales o con

90%


algún tipo de discapacidad. El equipo interdisciplinario conformado por Psicólogo, Nutricionista, Trabajador Social, Terapeuta Físico, Médico, Enfermero y Auxiliar de enfermería. Esta propuesta es socializada en Comité Técnico, en reunión del mes de agosto de 2013.

� En base a esta propuesta se efectúo una

Prueba piloto con pacientes de Tutela Integral, con la realización de cuidados básicos de enfermería para procedimientos y el acompañamiento por parte de la psicóloga del Hospital.

8. Elaborar prueba Piloto de ampliación de Horario de Atención de Consulta externa

� Se efectúo un estudio de la población potencial para realizar la oferta de servicio en un horario extendido en la Institución, en el cual se analizan los datos de los usuarios que asisten al servicio de urgencias que tienen como IPS primaria otra Institución diferente a la ESE, clasificados en TRIAGE 3 y 4 (atenciones que pueden ser realizadas por consulta externa). Con este estudio se identifican en promedio 560 atenciones de usuarios mensuales de otras IPS q fueron clasificadas como TRIAGE 3 – 4, para lo cual se presenta propuesta para la generación de un horario extendido en consulta médica entre las 5-8 p.m. de lunes a viernes con 3 médicos para una capacidad de 750 consultas al mes. Inicialmente se elabora cuadro de turnos con la planeación del horario extendido para ser cubierto con el personal de planta de la Institución lo cual generaba 283 horas adicionales, por lo que se define en conjunto con la Gerencia optar por realizar contratación de médicos por evento para cubrir esta demanda de consulta y ofertar a las aseguradoras esta actividad como consulta prioritaria para pago por evento. Este informe es entregado a las aseguradoras Eps Sura, Saludcoop y Coomeva por medio de la gerencia, con el fin de concertar propuesta para materializar negociación.

80%


9. Definir Estrategias de captación de embarazos en el primer trimestre intramural y extramural

� Reporte de pruebas positivas de embarazo y cruce con la Historia Clínica para verificación de Ingresos.

� Estrategia de publicidad a través de un volante publicitario, con el propósito de sensibilizar y motivar a las gestantes al ingreso temprano al programa de Control Prenatal.

� 82% de Gestantes captadas antes de la semana 12 de Gestación: Pruebas positivas 305 para 249 Ingresos.

100%

10. Verificar de manera periódica la realización del Ordenamiento VDRL

� Seguimiento al ordenamiento de serología en auditoría de adherencia a Guía de Control Prenatal con un favorable cumplimiento del 96% acumulado global para el 2013 de acuerdo al seguimiento del Indicador.

� Certificación de 0 casos de Sífilis Congénita por la Secretaria de Salud Municipal.

100%

11. Verificación del cumplimiento de la Guía de pacientes con hipertensión.

� La adherencia a esta guía finaliza con un acumulado global del 95% a 2013. 100%

12. Verificación del cumplimiento de la guía de Crecimiento y Desarrollo.

� La adherencia a esta guía finaliza con un acumulado global del 96% a 2013. 100%

13. Conformación de Equipo Interdisciplinario para Realizar Intervención De pacientes Crónicos

� Análisis de base de datos de Pacientes Crónicos

� Programa documentado para la atención de Pacientes Crónicos.

80%

14. Ejecución de Programa Educativo institucional, enfocado a las prácticas de vida saludable.

� Programa Educativo Institucional Estructurado e implementado. Los programas actuales con más fuerza son los cursos sicoprofilactico, Crecimiento y Desarrollo y Educación Extramural.

� Se desarrolla el proyecto de Escuela Saludable enmarcado en la estrategia de atención primaria en salud, a través del contrato interadministrativo entre la Secretaria Seccional de Salud y la ESE. En este se enmarcaron tres acciones:

1. Estrategia de Escuela Saludable

Desarrollo de su primera fase a través de la identificación y caracterización de la Institución Educativa priorizada Román Gómez, sede primaria, con el acercamiento de los actores involucrados (Secretaria de Educación, Rector de la Institución, Coordinadoras y Docentes de la misma).

100%


2. Estrategia de atención Primaria en Salud:

- Diagnóstico a 500 familias del barrio Bellavista con la identificación de su Plan de acción familiar.

- Acciones de fomento de la salud en temas específicos como salud bucal, y hábitos de vida saludable,

- Captación de familias con necesidades sicosociales.

3. Atención a la población víctima del conflicto: Sensibilización, acompañamiento y seguimiento a la población identificada a través del programa Municipal de atención de victimas, grupos barriales y veredales. Esta actividad fue realizada por un equipo de trabajo conformado por: 5 promotoras de salud, 1 trabajadora social, 6 sicólogas y 2 higienistas.

15. Monitorear el Programa de referencia y Contrarreferencia.

� 90% de cumplimiento en Indicador de Ambulatorias global acumulado al finalizar la vigencia 2013 y 77% en Indicador de Remisiones.

� Usuario para Nueva EPS, Coomeva y del Departamento para los usuarios que correspondan a la ESE.

100%

16. Definir especialidades de medicina y odontología para prestación de servicios de acuerdo a las necesidades de la comunidad.

� Se determina como especialidades: Siquiatría y Medicina Interna en base en el análisis del perfil epidemiológico con la identificación de las posibles remisiones de consulta.

� Hojas de Vida de Profesionales para la prestación de los servicios.

80%

% EJECUCIÓN LINE A ESTRATEGICA 94%


CONSOLIDADO DE RESULTADOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

LINEA ESTRATEGICA PLAN OPERATIVO ANUAL RESULTADO 2013

Aprendizaje y Desarrollo 92% Mejoramiento de Procesos Internos 89% Satisfacción del Usuario 87% Crecimiento Financiero 93% Responsabilidad 94%

TOTAL 91%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL “A CUIDARNOS SE DIJO, MARINILLA NUESTRO COMPROMISO”

De acuerdo a los resultados de ejecución obtenidos durante las vigencias 2012 y 2013 para los Planes Operativos, se consolida el avance del Plan de Desarrollo Institucional al año 2013 de la siguiente manera:

LINEA ESTRATEGICA RESULTADO

2012 RESULTADO

2013 RESULTADO

CONSOLIDADO Aprendizaje y Desarrollo 22% 23% 45%

Mejoramiento de Procesos Internos 21% 22% 44%

Satisfacción del Usuario 18% 22% 40%

Crecimiento Financiero 20% 23% 43%

Responsabilidad 23% 24% 46%

TOTAL 21% 23% 43%


CONCLUSIONES

� La ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, logra un resultado satisfactorio en la ejecución de su Plan

Operativo anual con el 91% del cumplimiento en las acciones programadas para la vigencia 2013,

alcanzando el indicador de resultado fijado como meta de ejecución del 90%.

� Al consolidar el resultado del cumplimiento para los años 2012 y 2013 de cada una de las cinco líneas

estratégicas contenidas en el Plan de Desarrollo, se concluye que el porcentaje general del cumplimiento

del Plan de Desarrollo al año 2013 es del 43%.

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