Evaluacion Pip Pataz

Población de Referencia.

1 2 3 4

2007 2008 2009 2010 2011TC CENTRO POBLADO

0.01680424 Taulish 120 122 124 126 128

0.00331979 Fortaleza Andina 350 351 352 353 355

0.04211329 Hacienda Alpamarca 975 1016 1059 1103 1150

0 Villa Florida 160 160 160 160 160

0 Olgoyaco 194 194 194 194 194

0.0101291 Cajaspampa 309 312 315 318 322

0.0101291 Tinyabamba 206 208 210 212 214

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

1 2 3 4DISTRITO/

2007 2008 2009 2010 2011CENTRO POBLADO

0.01680424 Taulish 22 22 22 22 24

0.008143 03 años 7 7 7 7 7

0.01068 04 años 8 8 8 8 9

0.000 05 años 7 7 7 7 7

0.00331979 Fortaleza andina 30 30 30 30 30

0.0000 03 años 11 11 11 11 11

0.0000 04 años 9 9 9 9 9

0.0000 05 años 10 10 10 10 10

0.04211329 Hacienda alpamarca 101 103 105 107 110

0.023588 03 años

0.016067 04 años

0.021657 05 años

0.000 Villa florida 14 14 14 14 14

0.0000 03 años 4 4 4 4 4

0.0000 04 años 4 4 4 4 4

0.0000 05 años 6 6 6 6 6

0 Olgoyaco 15 15 15 15 15

0.0000 03 años 6 6 6 6 6

0.0000 04 años 3 3 3 3 3

0.0000 05 años 6 6 6 6 6

0.0101291 Cajaspampa 34 34 35 35 35

0.0000 03 años 4 4 4 4 4

0.0000 04 años 13 13 13 13 14

0.0022 05 años 17 17 17 18 18

0.0101291 Tinyabamba 25 25 26 26 26

0.0000 03 años 2 2 2 2 2

0.0000 04 años 16 16 16 16 17

0.0022 05 años 7 7 7 7 7


5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014Año 0 PERIODO DE POST INVERSION

2015 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

130 133 135 137 137 139 142 144 147 149 152 154 157 159

356 357 358 359 359 361 362 363 364 365 367 368 369 370

1198 1249 1301 1356 1356 1413 1473 1535 1599 1667 1737 1810 1886 1966

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

325 328 332 335 335 338 342 345 349 352 356 359 363 367

217 219 221 223 223 226 228 230 232 235 237 240 242 244


5 6 7 8



24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

112 114 75 78 80 81 83 85 86 88 90 90 93 95

18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24

32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39

25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19

26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Año 10

PRORRATEO 0.024 TASA DE COBERTURA

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTODISTRITO/

Año 10

aulish

03 años

04 años

05 años

fortaleza andina

03 años

04 años

05 años

Hacienda Alpamarca

2.3588% 03 años

1.6067% 04 años

2.1657% 05 años

villa florida

Tasa cobertura meta: 86% 03 años

Tasa asistencia Alpamarca: 77% 04 años

Tasa para los 10 años: 9% 05 años

Tasa anual: 0.90% Olgoyaco

03 años

Tasa crecimiento 1.009 04 años

05 años

cajaspampa

03 años

04 años

05 años

tinyabamba

03 años

04 años

05 años

Nota: La Demanda con proyecto en el CP Hacienda Alpamarca la proyectaremos utilizando solo la tasa de cobertura del 86% para todo el horizonte del proyecto.

TOTAL

CENTRO POBLADO

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

DISTRITO/

tasa % distrital

Taulish 1.68040

03 años 0.8143 0.8143

04 años 1.068 1.0680

05 años 0.000 0.0000

fortaleza andin 0.33200

03 años -0.4765 0.0000

04 años -1.4193 0.0000

05 años -1.8979 0.0000

Hacienda Alp 4.2113

03 años 2.3588 2.3588

04 años 1.6067 1.6067

05 años 2.1657 2.1657

villa florida -1.036

03 años 0 0.0000

04 años 0 0.0000

05 años 0 0.0000

Olgoyaco -0.7107

03 años -2.5996 0.0000

04 años -1.9539 0.0000

05 años -1.9733 0.0000

cajaspampa 1.0129

03 años -0.5371 0.0000

04 años -0.9442 0.0000

05 años 0.2232 0.2232

tinyabamba 1.0129

03 años -0.5371 0.0000

04 años -0.9442 0.0000

05 años 0.2232 0.2232

Tasa incremental

a utilizarCENTRO

POBLADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10TASA DE COBERTURA 86% 88.4% 90.8% 93.2% 95.6% 98.0% 98% 98% 98% 98%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTOAño 0 PERIODO DE POST INVERSION

2014 2015 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

19 19 22 23 23 24 25 26 26 26 26 26

6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9

5 5 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10

8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

16 16 26 27 28 29 29 30 30 30 30 30

6 6 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11

5 5 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

5 5 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

58 60 61 63 65 66 68 70 72 74 77 79

12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

26 27 27 28 28 29 30 31 31 32 33 34

20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28

12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

10 10 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15

3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

16 16 32 33 34 35 35 36 36 36 36 37

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14

3 3 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18

11 11 23 24 25 25 26 27 27 27 27 27

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17

1 1 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8


189 195 200 206 212 218 220 222 224 227

Nominas


Año 0 PERIODO DE POST INVERSION


19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

58 59 60 61 63 64 65 66 68 69 70 72

12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16

26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31

20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

142

Nóminas

OFERTA OPTIMIZADA DEL SERVICIO DE LAS I.E.I.DISTRITO/ Nominas Año 0 PERIODO DE POST INVERSION

AULAS CENTRO POBLADO 2014 2015 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1.3 2 Taulish 19 0 0 0 0 0

03 años 6 0 0 0 0 0

04 años 5 0 0 0 0 0

05 años 8 0 0 0 0 0

1.5 2 Fortaleza andina 16 0 0 0 0 0

03 años 6 0 0 0 0 0

04 años 5 0 0 0 0 0

05 años 5 0 0 0 0 0

4 Hacienda alpamarca 58 0 0 0 0 0

0.7 1 03 años 12 0 0 0 0 0

1.4 2 04 años 26 0 0 0 0 0

1.1 1 05 años 20 0 0 0 0 0

0.7 1 Villa florida 12 0 0 0 0 0

03 años 4 0 0 0 0 0

04 años 5 0 0 0 0 0

05 años 3 0 0 0 0 0

0.7 1 Olgoyaco 10 0 0 0 0 0

03 años 3 0 0 0 0 0

04 años 3 0 0 0 0 0

05 años 4 0 0 0 0 0

1.8 2 Cajaspampa 16 0 0 0 0 0

03 años 5 0 0 0 0 0

04 años 8 0 0 0 0 0

05 años 3 0 0 0 0 0

1.3 2 Tinyabamba 11 0 0 0 0 0

03 años 4 0 0 0 0 0

14 AULAS 04 años 6 0 0 0 0 0

05 años 1 0 0 0 0 0


2113

OFERTA OPTIMIZADA DEL SERVICIO DE LAS I.E.I. BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACIÓN CON PROYECTO.PERIODO DE POST INVERSION DISTRITO/ Nominas Año 0 PERIODO DE POST INVERSION

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 2014 2015 Año 1

0 0 0 0 0 0 Taulish -19 -19 -22

0 0 0 0 0 0 03 años -6 -6 -7

0 0 0 0 0 0 04 años -5 -5 -8

0 0 0 0 0 0 05 años -8 -8 -7

0 0 0 0 0 0 Fortaleza andina -16 -16 -26

0 0 0 0 0 0 03 años -6 -6 -10

0 0 0 0 0 0 04 años -5 -5 -8

0 0 0 0 0 0 05 años -5 -5 -9

0 0 0 0 0 0 Hacienda alpamar -58 -60 -61

0 0 0 0 0 0 03 años -12 -12 -13

0 0 0 0 0 0 04 años -26 -27 -27

0 0 0 0 0 0 05 años -20 -21 -21

0 0 0 0 0 0 Villa florida -12 -12 -12

0 0 0 0 0 0 03 años -4 -4 -3

0 0 0 0 0 0 04 años -5 -5 -3

0 0 0 0 0 0 05 años -3 -3 -5

0 0 0 0 0 0 Olgoyaco -10 -10 -13

0 0 0 0 0 0 03 años -3 -3 -5

0 0 0 0 0 0 04 años -3 -3 -3

0 0 0 0 0 0 05 años -4 -4 -5

0 0 0 0 0 0 Cajaspampa -16 -16 -32

0 0 0 0 0 0 03 años -5 -5 -4

0 0 0 0 0 0 04 años -8 -8 -12

0 0 0 0 0 0 05 años -3 -3 -16

0 0 0 0 0 0 Tinyabamba -11 -11 -23

0 0 0 0 0 0 03 años -4 -4 -2

0 0 0 0 0 0 04 años -6 -6 -15

0 0 0 0 0 0 05 años -1 -1 -7

-189

BALANCE OFERTA - DEMANDA POR NUMERO DE AULAS.

DESCRIPCIÓN I.E.I. 2172 I.E.I. 82191

CENTRO POBLADO

0 0

2 2

BRECHA POR Nº AULAS -2 -2

OFERTA INFRAESTRUCTURA

OPTIMIZADA

DEMANDA DE

INFRAESTRUCTURA

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACIÓN CON PROYECTO.PERIODO DE POST INVERSION

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-23 -23 -24 -25 -26 -26 -26 -26 -26

-7 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9

-8 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10

-7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8

-27 -28 -29 -29 -30 -30 -30 -30 -30

-10 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

-8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

-9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

-63 -65 -66 -68 -70 -72 -74 -77 -79

-13 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17

-28 -28 -29 -30 -31 -31 -32 -33 -34

-22 -22 -23 -24 -24 -25 -26 -27 -28

-12 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

-5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-13 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -15

-5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

-5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6

-33 -34 -35 -35 -36 -36 -36 -36 -37

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

-12 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14

-16 -17 -17 -18 -18 -18 -18 -18 -18

-24 -25 -25 -26 -27 -27 -27 -27 -27

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

-15 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17

-7 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -8 -8

-195 -200 -206 -212 -218 -220 -222 -224 -227

BALANCE OFERTA - DEMANDA POR NUMERO DE AULAS.

I.E.I. 2174 I.E.I. 81937 I.E.I. 80518 I.E.I.80761 I.E.I. 80472

0 0 0 0 0

4 1 1 2 2 14

-4 -1 -1 -2 -2


1 2 3 4

2007 2008 2009 2010 2011TC CENTRO POBLADO

0.01680424 Taulish 120 122 124 126 128

0.00331979 Fortaleza Andina 350 351 352 353 355


0 Villa Florida 160 160 160 160 160

0 Olgoyaco 194 194 194 194 194

0.0101291 Cajaspampa 309 312 315 318 322

0.0101291 Tinyabamba 206 208 210 212 214


1 2 3 4DISTRITO/

2007 2008 2009 2010 2011CENTRO POBLADO

0.01680424 Taulish 22 22 22 22 24

0.008143 03 años 7 7 7 7 7

0.01068 04 años 8 8 8 8 9

0.000 05 años 7 7 7 7 7

0.00331979 Fortaleza andina 30 30 30 30 30

0.0000 03 años 11 11 11 11 11

0.0000 04 años 9 9 9 9 9

0.0000 05 años 10 10 10 10 10


0.023588 03 años

0.016067 04 años

0.021657 05 años

0.000 Villa florida 14 14 14 14 14

0.0000 03 años 4 4 4 4 4

0.0000 04 años 4 4 4 4 4

0.0000 05 años 6 6 6 6 6

0 Olgoyaco 15 15 15 15 15

0.0000 03 años 6 6 6 6 6

0.0000 04 años 3 3 3 3 3

0.0000 05 años 6 6 6 6 6

0.0101291 Cajaspampa 34 34 35 35 35

0.0000 03 años 4 4 4 4 4

0.0000 04 años 13 13 13 13 14

0.0022 05 años 17 17 17 18 18

0.0101291 Tinyabamba 25 25 26 26 26

0.0000 03 años 2 2 2 2 2

0.0000 04 años 16 16 16 16 17

0.0022 05 años 7 7 7 7 7


5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



130 133 135 137 137 139 142 144 147 149 152 154 157 159

356 357 358 359 359 361 362 363 364 365 367 368 369 370

1198 1249 1301 1356 1356 1413 1473 1535 1599 1667 1737 1810 1886 1966

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

325 328 332 335 335 338 342 345 349 352 356 359 363 367

217 219 221 223 223 226 228 230 232 235 237 240 242 244


5 6 7 8



24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

112 114 75 78 80 81 83 85 86 88 90 90 93 95

18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24

32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39

25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19

26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

75 58 77%

Año 10

PRORRATEO 0.024 TASA DE COBERTURA

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTODISTRITO/

Año 10

Taulish

03 años

04 años

05 años

Fortaleza andina

03 años

04 años

05 años

Hacienda Alpamarca

03 años

04 años

05 años

villa florida

03 años

04 años

05 años

Olgoyaco

03 años

04 años

05 años

Cajaspampa

03 años

04 años

05 años

Tinyabamba

03 años

04 años

05 años


TOTAL143

CENTRO POBLADO


DISTRITO/tasa % distrital

Taulish 1.68040

03 años 0.8143 0.8143

04 años 1.068 1.0680

05 años 0.000 0.0000

fortaleza andin 0.33200

03 años -0.4765 0.0000

04 años -1.4193 0.0000

05 años -1.8979 0.0000

Hacienda Alpa 4.2113

03 años 2.36% 2.3588

04 años 1.61% 1.6067

05 años 2.17% 2.1657

villa florida -1.036

03 años 0 0.0000

04 años 0 0.0000

05 años 0 0.0000

Olgoyaco -0.7107

03 años -2.5996 0.0000

04 años -1.9539 0.0000

05 años -1.9733 0.0000

cajaspampa 1.0129

03 años -0.5371 0.0000

04 años -0.9442 0.0000

05 años 0.2232 0.2232

tinyabamba 1.0129

03 años -0.5371 0.0000

04 años -0.9442 0.0000

05 años 0.2232 0.2232

0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Hacienda alpamarca 2014 2015 2016 2017 2018 ### 03 años 2.3588% 12 12 13 13 14 14 04 años 1.6067% 26 27 27 28 29 29 05 años 2.1657% 20 21 21 22 23 23

58 60 61 63 65 67

TASA DE COBERTURA META 86%

TASA ASISTENCIA ALPAMARCA 77%

TASA PARA LOS 10 AÑOS 9%

Tasa incremental

a utilizarCENTRO

POBLADO

TASA ANUAL 0.90%

1.009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10TASA DE COBERTURA 86% 88.4% 90.8% 93.2% 95.6% 98.0% 98% 98% 98% 98%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTOAño 0 PERIODO DE POST INVERSION


19 19 22 23 23 24 25 26 26 26 26 26

6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9

5 5 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10

8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

16 16 26 27 28 29 29 30 30 30 30 30

6 6 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11

5 5 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

5 5 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

58 60 69 70 71 73 74 76 77 79 80 82

12 12 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20

26 27 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34

20 21 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28

12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

10 10 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15

3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

16 16 32 33 34 35 35 36 36 36 36 37

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14

3 3 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18

11 11 23 24 25 25 26 27 27 27 27 27

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17

1 1 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8


197 202 207 212 218 223 225 226 228 230

Nominas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Año 0 PERIODO DE POST INVERSION


19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

58 60 61 63 64 65 66 68 69 70 72 73

12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16

26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32

20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

142 144

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2020 2021 2022 2023 2024 202515 15 16 16 17 17 130 31 32 33 33 34 224 25 26 26 27 28 169 71 73 75 77 79 4 AULAS

Nóminas

AULAS

1.3 2

1.5 2

0.8 21.3 21.1 20.7 1

0.7 1

1.8 2

1.3 2

16 AULAS


2167

I.E.I. N° 2172 TAULISH

RUBRO Metrado

OBRAS

Infraestructura Pedagogica

Transporte de materiales a lugar de glb 1.00 56,000.00Construccion de Aula 01 de 3 a 5 añ m2 58.98 1,899.75Construccion de Aula 02 de 3 a 5 añ m2 58.43 1,899.75Infraestructura ComplementariaCocina m2 10.95 1,899.75Vivienda Docente m2 18.31 1,899.75

Servicios Higienicos para niños y ni m2 12.60 1,990.33

Infraestructura Administrativa

Direccion m2 14.44 1,899.75

Servicios Higienicos docentes y admi m2 4.12 1,990.33

Infraestructura de Proteccion, limpieza y drenaje

Cerco perimetrico ml 94.65 939.45

ml 110.00 1,000.00

glb 1.00 25,000.00

Zona de circulacion, juegos, jardines

m2 1,145.56 136.09

Jardines, incluye mov. de tierras, t m2 170.43 65.00

Cobertura , incluye tensionadas tra m2 109.33 353.86Area de ingreso con Hito Instituciona glb 1.00 8,000.00Tanque septico y Pozo Percolador glb 1.00 10,000.00Tanque elevado y cisterna glb 1.00 38,000.00Instalaciones Sanitarias Exteriores glb 1.00 22,911.30

Instalaciones Electricas Exteriores glb 1.00 34,366.95Costo Directo

Gasto generales (10%CD)

Utilidad (05%CD)

Sub total Presupuesto sin IGV

Unidad Medida

Precio Unitario

Muros de contencion H. MAX 2 M( Incluye mov. Tierras, mejoramiento de terreno, capas de hormigon , cimentacion, pantalla, acero, encofrado, curado, etc)Evacuacion Pluvial (incluye canaletas en los techos, montantes, cajas de registro,derivacion y evacuacion)Area exterior(Vereda de concreto e=4" ,patio de concreto e=6",piso adoquinado, rampas, etc), incluye mov. Tierras, capas de conformacion y concreto u adoquin según corresponda

IGV(18%)

I). COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

II). COSTO EXPEDIENTE TECNICO

Elaboracion del Expediente und 1.00 31,828.73

III). COSTO SUPERVISION

Supervision und 1.00 44,560.22

IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESG

Mitigacion Ambiental glb 1.00 17,876.48

Medidas de Reduccion de Riesgo glb 1.00 9,425.25

V). COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES

Equipamiento, mobiliario

Material educativo

Total Presupuesto a Precio de Mercado

I.E.I. N° 2172 TAULISH

56,000.00112,046.96111,002.10

20,802.2134,784.33

25,078.10

27,432.32

8,200.14

88,918.94

110,000.00

25,000.00

155,899.93

11,077.95

38,687.518,000.00

10,000.0038,000.0022,911.30

34,366.95938,208.73

93,820.87

46,910.44

###

Total a Precios de Metrado

194,209.21

1,273,149.25

31,828.73

31,828.73

44,560.22

44,560.22

27,301.73

17,876.48

9,425.25

40,817.54

26,498.00

14,319.54

1,417,657.47

I.E.I. N° 92191 FORTALEZA ANDINA

RUBRO Metrado

OBRAS


Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE glb 1.00Construccion de Aula 01 de 3 años incl.Deposito m2 58.98Construccion de Aula 02 de 4 a 5 años incl.Deposit m2 58.43Construccion de sala de psicomotricidad incl.Depos m2 64.30Infraestructura ComplementariaCocina m2 10.95Vivienda Docente m2 17.65

Servicios Higienicos para niños y niñas m2 12.60


Direccion m2 14.20

Servicios Higienicos docentes y administrativos m2 3.78


Cerco perimetrico ml 116.00

Muros de contencion H. MAX 4 M ml 49.00

glb 1.00


m2 134.07

Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra m2 290.63

Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y apoy m2 110.18Area de ingreso con Hito Institucional glb 1.00Tanque septico y Pozo Percolador glb 1.00Tanque elevado y cisterna glb 1.00Instalaciones Sanitarias Exteriores glb 1.00

Instalaciones Electricas Exteriores glb 1.00Costo Directo


Utilidad (05%CD)


Unidad Medida

Evacuacion Pluvial (incluye canaletas en los techos, montantes, cajas de registro,derivacion y evacuacion)

Area exterior(Vereda de concreto e=4" ,patio de concreto e=6",piso adoquinado, rampas, etc), incluye mov. Tierras, capas de conformacion y concreto u adoquin según corresponda

IGV(18%)



Elaboracion del Expediente und 1.00


Supervision und 1.00

IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO

Mitigacion Ambiental glb 1.00

Medidas de Reduccion de Riesgo glb 1.00



Material educativo


I.E.I. N° 92191 FORTALEZA ANDINA

56,000.00 56,000.001,755.47 103,537.621,755.47 102,572.111,755.47 112,876.72

1,755.47 19,222.401,755.47 30,984.05

1,846.05 23,260.23

1,755.47 24,927.67

1,846.05 6,978.07

939.45 108,976.20

2,000.00 98,000.00

25,000.00 25,000.00

136.09 18,245.98

65.00 18,890.95

353.86 38,988.298,000.00 8,000.0010,000.00 10,000.0038,000.00 38,000.002,681.46 2,681.46

4,022.19 4,022.19Costo Directo 851,163.94

Gasto generales (10%CD) 85,116.39

Utilidad (05%CD) 42,558.20

Sub total Presupuesto sin IGV 978,838.53

Precio Unitario


IGV(18%) 176,190.94

I). COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 1,155,029.47

II). COSTO EXPEDIENTE TECNICO 28,875.74

28,875.74 28,875.74

III). COSTO SUPERVISION 40,426.03

40,426.03 40,426.03

IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO 27,301.73

17,876.48 17,876.48

9,425.25 9,425.25

V). COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES 40,817.54

26,498.00

14,319.54

Total Presupuesto a Precio de Mercado 1,292,450.50

I.E.I. N° 2174 ALPAMARCA

RUBRO Metrado

OBRAS


Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE) glb 1.00

Construccion de Aula para Tres años incl.Deposito - A1 m2 71.93

Construccion de Aula para cuatro años incl. Deposito - m2 71.68

Construccion de Aula para Cinco Años incl.Deposito - A m2 72.90

Construccion de Aula para cuatro años incl.Deposito - A m2 72.49

Construccion de sala de psicomotricidad m2 78.80Infraestructura ComplementariaCocina m2 10.90



Direccion m2 13.73

Sala de Profesores m2 14.65

Secretaria y sala de espera m2 7.52




ml 89.00

glb 1.00


m2 265.40

Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra y se m2 658.41

Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y apoyos m2 129.39Area de ingreso con Hito Institucional glb 1.00Tanque septico y Pozo Percolador glb 1.00Tanque elevado y cisterna glb 1.00Instalaciones Sanitarias Exteriores glb 1.00

Unidad Medida

Muros de contencion H. MAX 3 M( Incluye mov. Tierras, mejoramiento de terreno, capas de hormigon , cimentacion, pantalla, acero, encofrado, curado, etc)Evacuacion Pluvial (incluye canaletas en los techos, montantes, cajas de registro,derivacion y evacuacion)




Utilidad (05%CD)


IGV(18%)






IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIADAS DE REDUCCION DE RIESGO





Material educativo


I.E.I. N° 2174 ALPAMARCA

160,000.00 160,000.00

1,755.47 126,270.96

1,755.47 125,832.09

1,755.47 127,973.76

1,755.47 127,254.02

1,755.47 138,331.04

1,755.47 19,134.62

1,846.05 39,856.22

1,755.47 24,102.60

1,755.47 25,717.64

1,755.47 13,201.13

1,846.05 8,178.00

939.45 150,312.00

1,500.00 133,500.00

45,000.00 45,000.00

136.09 36,118.95

65.00 42,796.65

353.86 45,785.958,000.00 8,000.0020,000.00 20,000.0050,000.00 50,000.0015,924.29 15,924.29

Precio Unitario


23,886.44 23,886.44Costo Directo 1,507,176.37


Utilidad (05%CD) 75,358.82

Sub total Presupuesto sin IGV 1,733,252.82

IGV(18%) 311,985.51



51,130.96 51,130.96


71,583.34 71,583.34

IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIADAS DE REDUCCION DE RIESGO 27,301.73

17,876.48 17,876.48

9,425.25 9,425.25


57,716.00

28,639.08


I.E.I. N° 80772 TINYABAMBA

RUBRO Metrado

OBRAS


Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE glb 1.00Construccion de Aula 01 de 3 años incl.Deposito m2 58.43Construccion de Aula 02 de 4 a 5 años incl.Deposit m2 58.98Construccion de sala de psicomotricidad m2 64.30Infraestructura ComplementariaCocina m2 10.90Vivienda Docente m2 17.49



Direccion m2 14.44




ml 70.50

glb 1.00


m2 1,254.83

Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra m2 342.96

Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y apoy m2 199.83Area de ingreso con Hito Institucional glb 1.00Tanque septico y Pozo Percolador glb 1.00Tanque elevado y cisterna glb 1.00Instalaciones Sanitarias Exteriores glb 1.00



Utilidad (05%CD)


Unidad Medida

Muros de contencion H. MAX 3 M ( Incluye mov. Tierras, mejoramiento de terreno, capas de hormigon , cimentacion, pantalla, acero, encofrado, curado, etc)Evacuacion Pluvial (incluye canaletas en los techos, montantes, cajas de registro,derivacion y evacuacion)


IGV(18%)











Material educativo


I.E.I. N° 80772 TINYABAMBA

56,000.00 56,000.001,899.75 111,002.101,899.75 112,046.961,899.75 122,153.60

1,899.75 20,707.221,899.75 33,226.54

1,990.33 25,078.10

1,899.75 27,432.32

1,990.33 7,284.59

939.45 126,985.46

1,500.00 105,750.00

25,000.00 25,000.00

136.09 170,769.13

65.00 22,292.40

353.86 70,711.848,000.00 8,000.0010,000.00 10,000.0038,000.00 38,000.0025,096.50 25,096.50

37,644.75 37,644.75Costo Directo ###


Utilidad (05%CD) 57,759.08

Sub total Presupuesto sin IGV ###

Precio Unitario


IGV(18%) 239,122.57



39,189.53 39,189.53


54,865.35 54,865.35


17,876.48 17,876.48

9,425.25 9,425.25


32,698.00

14,319.54

Total Presupuesto a Precio de Mercado ###

I.E.I. N° 80761 CAJASPAMPA

RUBRO Metrado

OBRAS


Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE) glb 1.00Construccion de Aula 01 de 3 años incl.Deposito m2 57.65Construccion de Aula 02 de 4 a 5 años incl.Deposito m2 57.37Construccion de sala de psicomotricidad incl.Deposito m2 63.20Infraestructura ComplementariaCocina m2 10.40Vivienda Docente m2 17.62



Direccion m2 14.44




ml 28.00

glb 1.00


m2 222.34

Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra y se m2 198.92




Utilidad (05%CD)

Unidad Medida




IGV(18%)











Material educativo


I.E.I. N° 80761 CAJASPAMPA

56,000.00 56,000.001,755.47 101,202.851,755.47 100,711.311,755.47 110,945.70

1,755.47 18,256.891,755.47 30,931.38

1,846.05 25,900.08

1,755.47 25,348.99

1,846.05 7,605.73

939.45 101,460.60

1,000.00 28,000.00

25,000.00 25,000.00

136.09 30,258.90

65.00 12,929.80

353.86 57,488.108,000.00 8,000.0010,000.00 10,000.0038,000.00 38,000.004,446.90 4,446.90

6,670.34 6,670.34Costo Directo 799,157.57


Utilidad (05%CD) 39,957.88

Precio Unitario



IGV(18%) 165,425.62



27,111.42 27,111.42


37,955.99 37,955.99


17,876.48 17,876.48

9,425.25 9,425.25


26,498.00

14,319.54

Total Presupuesto a Precio de Mercado ###

I.E.I. N° 81937 VILLA FLORIDA

RUBRO Metrado

OBRAS


Transporte de materiales a lugar de la Obra (F glb 1.00Construccion de Aula 01 de 3 a 5 años incl.Dep m2 58.98Construccion de sala de psicomotricidad incl.D m2 71.18Infraestructura ComplementariaCocina m2 10.96Vivienda Docente m2 17.55



Direccion m2 14.44




ml 93.00

glb 1.00


m2 246.80

Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de ch m2 1,493.30

Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y m2 274.83Area de ingreso con Hito Institucional glb 1.00Tanque septico y Pozo Percolador glb 1.00Tanque elevado y cisterna glb 1.00Instalaciones Sanitarias Exteriores glb 1.00



Utilidad (05%CD)


IGV(18%)

Unidad Medida

Muros de contencion H. MAX 3 M( Incluye mov. Tierras, mejoramiento de terreno, capas de hormigon , cimentacion, pantalla, acero, encofrado, curado, etc)Evacuacion Pluvial (incluye canaletas en los techos, montantes, cajas de registro,derivacion y evacuacion)Area exterior(Vereda de concreto e=4" ,patio de concreto e=6",piso adoquinado, rampas, etc), incluye mov. Tierras, capas de conformacion y concreto u adoquin según corresponda











Material educativo


I.E.I. N° 81937 VILLA FLORIDA

80,000.00 80,000.001,899.75 112,046.961,899.75 135,223.85

1,899.75 20,821.211,899.75 33,340.52

1,990.33 25,078.10

1,899.75 27,432.32

1,990.33 8,200.14

939.45 176,616.60

1,500.00 139,500.00

25,000.00 25,000.00

701.35

136.09 33,587.22 175.3375

65.00 97,064.50 701.35

353.86 97,251.348,000.00 8,000.0010,000.00 10,000.0038,000.00 38,000.004,936.03 4,936.03

7,404.05 7,404.05Costo Directo 1,079,502.83


Utilidad (05%CD) 53,975.14

Sub total Presupuesto sin IGV 1,241,428.25

IGV(18%) 223,457.08

Precio Unitario




36,622.13 36,622.13


51,270.99 51,270.99


17,876.48 17,876.48

9,425.25 9,425.25


29,098.00

7,159.77


361818.65

625806.65

0.57816364

I.E.I. N° 80518 OLGOYACO

RUBRO Metrado

OBRAS


Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE) glb 1.00Construccion de Aula 01 de 3 años incl.Deposito m2 58.99Construccion de sala de psicomotricidad m2 70.25Infraestructura ComplementariaCocina m2 10.95Vivienda Docente m2 16.37



Direccion m2 14.39




ml 89.00

glb 1.00


m2 238.29

Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra y m2 419.22




Utilidad (05%CD)


Unidad Medida



IGV(18%)











Material educativo


I.E.I. N° 80518 OLGOYACO

56,000.00 56,000.001,755.47 103,555.181,755.47 123,321.77

1,755.47 19,222.401,755.47 28,737.04

1,846.05 23,260.23

1,755.47 25,261.21

1,846.05 7,698.03

939.45 116,491.80

1,500.00 133,500.00

25,000.00 25,000.00

136.09 32,429.17

65.00 27,249.30

353.86 40,877.918,000.00 8,000.0010,000.00 10,000.0038,000.00 38,000.004,765.84 4,765.84

7,148.76 7,148.76Costo Directo 830,518.64


Utilidad (05%CD) 41,525.93


Precio Unitario


IGV(18%) 171,917.36



28,175.34 28,175.34


39,445.48 39,445.48


17,876.48 17,876.48

9,425.25 9,425.25


28,498.00

7,159.77


ANALISIS UNITARIOS

DESCRIPCION EN UN SS.HH EN EDIFICACION

1,009.93 1,009.93

MUROS Y COLUMNAS 288.55 288.55TECHOS 173.38 173.38COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN 50.63 50.63PISOS 79.18 79.18PUERTAS Y VENTANAS 55.38 55.38REVESTIMIENTOS 159.70 159.70BAÑOS 39.95INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 133.63 133.63TOTAL 1,990.33 1,899.75

DESCRIPCION EN UN SS.HH EN EDIFICACION

865.65 865.65

MUROS Y COLUMNAS 288.55 288.55TECHOS 173.38 173.38COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN 50.63 50.63PISOS 79.18 79.18PUERTAS Y VENTANAS 55.38 55.38REVESTIMIENTOS 159.70 159.70BAÑOS 39.95INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS 133.63 133.63TOTAL 1,846.05 1,755.47

REFERENCIA 01 : NORMAS LEGALES DE FECHA 30/10/2014 , PUBLICADO EN EL PERUANO CUADRO VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION PARA LA SIERRA

REFERENCIA 02 : PREOPERATIVOS GRLL

CIMENTACION (CAPACIDAD PORTANTE DE 0.20 A 0.50 KG/CM2)

CIMENTACION (CAPACIDAD PORTANTE DE 0.50 A 1.00 (KG/CM2) O MAYOR

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ENCOFRADOS, ACERO, CONCRETO, ETC

2348.5835 2241.6991

2178.339 2071.4546

REFERENCIA 01 : NORMAS LEGALES DE FECHA 30/10/2014 , PUBLICADO EN EL PERUANO CUADRO VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION PARA LA SIERRA

VALOR REFERENCIALITEM DESCRIPCION % PÁRTICIP. UND CANTIDAD

01

JEFE DE PROYECTO 100% MES 4ESPECIALISTA 01 - ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 100% MES 2ESPECIALISTA 02 - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 100% MES 1ESPECIALISTA 03 - ESTRUCTURAL 100% MES 1

100% MES 1100% MES 1100% MES 1

100% MES 1DIBUJANTE CAD 100% UND 4

02 ESTUDIOS TECNICOSLEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 100% UND 1ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 100% UND 1ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 100% UND 1CIRA 100% UND 1

03 OTROS

GASTOS DE OFICINA , ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS 100% MES 4IMPRESIONES PLANOS (01 ORIGINAL Y 03 COPIAS) 100% GLB 1

100% GLB 1MOVILIDAD 100% MES 4

COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES

UTILIDAD

====================

SUBTOTALIGV 18%

===================

TOTAL

HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

ESPECIALISTA 04 - ESPECIALISTA EN METRADOS , COSTOS , PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRASANITARIASELECTRICASESPECIALISTA 07 - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

IMPRESIONES, COPIAS , ANILLADOS Y FEDATEOS (01 ORIGINAL Y 03 COPIAS)

VALOR REFERENCIALP.U (S/.) PARCIAL TOTAL

92,000.008,000.00 32,000.006,000.00 12,000.006,000.00 6,000.006,000.00 6,000.00

6,000.00 6,000.006,000.00 6,000.006,000.00 6,000.00

8,000.00 8,000.002,500.00 10,000.00

47,000.00 171,563.4616,000.00 16,000.0010,000.00 10,000.00

6,000.00 6,000.0015,000.00 15,000.00

32,563.463,000.00 12,000.001,000.00 1,000.00

1,500.00 1,500.004,515.87 18,063.46

###17,156.3517,156.35

==========###

37,057.70===========

###

VALOR REFERENCIALITEM DESCRIPCION % PÁRTICIP. UND CANTIDAD

01

JEFE DE SUPERVISION 100% MES 6ASISTENTE DE SUPERVISION 100% MES 6

100% MES 3ESPECIALISTA 02 - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 90% MES 3ESPECIALISTA 03 - ESTRUCTURAL 90% MES 3

90% MES 3

70% MES 2

70% MES 2

100% MES 2DIBUJANTE CAD 100% UND 3

02 ESTUDIOS TECNICOSTOPOGRAFIA - CHEQUEO DE NIVELES 100% UND 1ESTUDIO DE SUELOS - PRUEBAS - ENSAYOS 100% UND 1

03 OTROS

100% MES 6IMPRESIONES PLANOS 100% GLB 1IMPRESIONES, COPIAS , ANILLADOS 100% GLB 1MOVILIDAD 100% MES 6

COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES

UTILIDAD

====================

SUBTOTALIGV 18%

===================

TOTAL

HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

ARQUITECTURA

ESPECIALISTA 04 - ESPECIALISTA EN METRADOS , COSTOS , PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAESPECIALISTA 05 - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIASESPECIALISTA 06 - ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICASESPECIALISTA 07 - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

GASTOS DE OFICINA , ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS

VALOR REFERENCIALP.U (S/.) PARCIAL TOTAL

###8,000.00 48,000.005,000.00 30,000.006,000.00 18,000.006,000.00 16,200.006,000.00 16,200.00

6,000.00 16,200.00

6,000.00 8,400.00

6,000.00 8,400.00

6,000.00 12,000.002,500.00 7,500.00

13,000.00 240,188.848,000.00 8,000.005,000.00 5,000.00

46,288.843,000.00 18,000.00

500.00 500.00693.65 693.65

4,515.87 27,095.20

###24,018.8824,018.88

==========###

51,880.79===========

###

298775.99435204.42

0.68651874

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

ITEMS NOMBRE1 I.E.I. N° 81937 VILLA FLORIDA 1,464,885.33 36,622.13 51,270.99

2 I.E.I. N° 2174 ALPAMARCA 2,045,238.33 51,130.96 71,583.34

3 I.E.I. N° 80761 CAJASPAMPA 1,084,456.82 27,111.42 37,955.99

4 I.E.I. N° 80518 OLGOYACO 1,127,013.79 28,175.34 39,445.48

5 I.E.I. N° 92191 FORTALEZA ANDINA 1,155,029.47 28,875.74 40,426.03

6 I.E.I. N° 2172 TAULISH 1,273,149.25 31,828.73 44,560.22

7 I.E.I. N° 80772 TINYABAMBA 1,567,581.31 39,189.53 54,865.35

TOTAL

NOMBREPROYECTO 9,717,354.30 242,933.86 340,107.40

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTUR

A

COSTO EXPEDIEN

TE TECNICO

COSTO SUPERVISIO

N

COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTUR

A

COSTO EXPEDIEN

TE TECNICO

COSTO SUPERVISIO

N

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

PARCIAL27,301.73 36,257.77 ###27,301.73 86,355.08 ###27,301.73 40,817.54 ###27,301.73 35,657.77 ###27,301.73 40,817.54 ###27,301.73 40,817.54 ###

27,301.73 47,017.54 ###TOTAL ### 242,933.86

340,107.40

TOTAL

191,112.11 327,740.78 ###

COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS

DE REDUCCION DE RIESGO

COSTO TOTAL DE

EQUIPAMIENTO,

MOBILIARIO Y

MATERIALES

COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS

DE REDUCCION DE RIESGO

COSTO TOTAL DE

EQUIPAMIENTO,

MOBILIARIO Y

MATERIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOI.E.I. N° 2174 ALPAMARCA

CONCEPTO UNIDAD F.C

39,381.60

Remuneraciones 39,264.00

Docente Und 2.00 1,636.00 39,264.00 0.93

Servicios 117.60 Agua Mes 12.00 0.50 6.00 0.85 Luz Mes 12.00 9.30 111.60 0.85

4,938.96

- - -

- - 4,938.96

Mes 12.00 411.58 4,938.96 0.85

TOTAL 44,320.56

CANTIDAD/AÑO

PRECIO (S/.) MENSUAL

COSTO ANUAL (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento rutinario

Mantenimiento periodico

Mantenimiento de Infraestructura

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 2174 ALPAMARCA I.E.I. N° 2174 ALPAMARCA

P.Sociales CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD/AÑO

36,458.07 COSTOS DE OPERACIÓN

36,358.46 Remuneraciones

36,358.46 Docente Und 4.00 1,636.00

99.61 Servicios 5.08 Agua Mes 12.00 20.00 94.53 Luz Mes 12.00 60.00

4,183.30 COSTOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento rutinario

Mantenimiento de limpieza Mes 12.00 100.00

Mes 12.00 400.00

4,183.30 Mantenimiento periodico

4,183.30 Mantenimiento de infraestructura Mes 12.00 700.00

40,641.37 TOTAL


Reparación, y mantenimiento de mobiliario

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 2174 ALPAMARCA

COSTO ANUAL (S/.) F.C P.Sociales

79,488.00 73,530.05

78,528.00 72,716.93

78,528.00 0.926 72,716.93

960.00 813.12

240.00 0.847 203.28

720.00 0.847 609.84

14,400.00 12,196.80

6,000.00 5,082.00

1,200.00 0.847 1016.4

4,800.00 0.847 4065.6

8,400.00 7,114.80

8,400.00 0.847 7,114.80

93,888.00 85,726.85

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOI.E.I. N° 80761 CAJASPAMPA

CONCEPTO UNIDAD

COSTOS DE OPERACIÓN 20,469.60


Docente Und 1.00 1,696.00 20,352.00

Servicios 117.60 Agua Mes 12.00 0.50 6.00 Luz Mes 12.00 9.30 111.60

COSTOS DE MANTENIMIENTO -

Mantenimiento rutinario - - -

Mantenimiento de Infraestructura Mes 12.00 - -

Mantenimiento periodico - - -

TOTAL 20,469.60

CANTIDAD/AÑO


COSTO ANUAL (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 80761 CAJASPAMPA I.E.I. N° 80761 CAJASPAMPA

F.C P.SOCIALES CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD/AÑO



0.93 18,845.95 Docente Und 2.00 1,696.00

99.61 Servicios 0.85 5.08 Agua Mes 12.00 15.00 0.85 94.53 Luz Mes 12.00 45.00

- COSTOS DE MANTENIMIENTO

- Mantenimiento rutinario

0.85 - Mantenimiento de limpieza Mes 12.00 30.00

Mes 12.00 120.00


Mantenimiento de infraestructura Mes 12.00 250.00

18,945.56 TOTAL



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 80761 CAJASPAMPA

COSTO ANUAL (S/.) F.C P.SOCIALES

41,424.00 38,301.74

40,704.00 37,691.90

40,704.00 0.926 37,691.90

720.00 609.84

180.00 0.847 152.46

540.00 0.847 457.38

4,800.00 4065.6

1,800.00 1524.6

360.00 0.847 304.92

1,440.00 0.847 1219.68

3,000.00 2541

3,000.00 0.847 2541

46,224.00 42,367.34

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOI.E.I. N° 82191 FORTALEZA ANDINA

CONCEPTO UNIDAD



Docente Und 1.00 1,696.00 20,352.00


-


Mes 12.00 - -


TOTAL 20,469.60

CANTIDAD/AÑO


COSTO ANUAL (S/.)



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 82191 FORTALEZA ANDINA I.E.I. N° 82191 FORTALEZA ANDINA




0.93 18,845.95 Docente Und 2.00 1,696.00





Mes 12.00 120.00



18,945.56 TOTAL



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 82191 FORTALEZA ANDINA


41,424.00 38,301.74 40,704.00 37,691.90

40,704.00 0.926 37,691.90

720.00 609.84

180.00 0.847 152.46

540.00 0.847 457.38

4,800.00 4065.6

1,800.00 1524.6

360.00 0.847 304.92

1,440.00 0.847 1219.68

3,000.00 2541

3,000.00 0.847 2541

46,224.00 42,367.34

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOI.E.I. N° 2172 TAULISH

CONCEPTO UNIDAD



Docente Und 1.00 2,096.00 25,152.00


-


Mes 12.00 - -


TOTAL 25,269.60

CANTIDAD/AÑO


COSTO ANUAL (S/.)



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 2172 TAULISH I.E.I. N° 2172 TAULISH




0.93 23,290.75 Docente Und 2.00 2,096.00





Mes 12.00 120.00



23,390.36 TOTAL



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 2172 TAULISH


51,024.00 47,191.34

50,304.00 46,581.50 50,304.00 0.926 46,581.50 720.00 609.84 180.00 0.847 152.46 540.00 0.847 457.38

4,800.00 4065.6

1,800.00 1524.6

360.00 0.847 304.92

1,440.00 0.847 1219.68

3,000.00 2541 3,000.00 0.847 2541

55,824.00 51,256.94

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOI.E.I. N° 80472 TINYABAMBA

CONCEPTO UNIDAD



Docente Und 1.00 1,396.00 16,752.00


-


Mes 12.00 - -


TOTAL 16,869.60

CANTIDAD/AÑO


COSTO ANUAL (S/.)



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 80472 TINYABAMBA I.E.I. N° 80472 TINYABAMBA




0.93 15,512.35 Docente Und 2.00 1,396.00





Mes 12.00 120.00



15,611.96 TOTAL



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 80472 TINYABAMBA


34,224.00 31,634.54

33,504.00 31,024.70

33,504.00 0.926 31,024.70

720.00 609.84

180.00 0.847 152.46

540.00 0.847 457.38

4,800.00 4,065.60

1,800.00 1524.6

360.00 0.847 304.92

1,440.00 0.847 1219.68

3,000.00 2541

3,000.00 0.847 2541

39,024.00 35,700.14

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOI.E.I. N° 81937 VILLA FLORIDA

CONCEPTO UNIDAD



Docente Und 1.00 2,096.00 25,152.00


-


Mes 12.00 - -


TOTAL 25,269.60

CANTIDAD/AÑO


COSTO ANUAL (S/.)



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 81937 VILLA FLORIDA I.E.I. N° 81937 VILLA FLORIDA




0.93 23,290.75 Docente Und 1.00 2,096.00





Mes 12.00 50.00



23,390.36 TOTAL



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 81937 VILLA FLORIDA


25,872.00 23,900.59

25,152.00 23,290.75

25,152.00 0.926 23,290.75

720.00 609.84

180.00 0.847 152.46

540.00 0.847 457.38

2,400.00 2032.8

960.00 813.12

360.00 0.847 304.92

600.00 0.847 508.2

1,440.00 1219.68

1,440.00 0.847 1219.68

28,272.00 25,933.39

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOI.E.I. N°80518 OLGOYACO

CONCEPTO UNIDAD



Docente Und 1.00 1,396.00 16,752.00


-


Mes 12.00 - -


TOTAL 16,869.60

CANTIDAD/AÑO


COSTO ANUAL (S/.)



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N°80518 OLGOYACO I.E.I. N° 80518 OLGOYACO




0.93 15,512.35 Docente Und 1.00 1,396.00





Mes 12.00 50.00



15,611.96 TOTAL



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOI.E.I. N° 80518 OLGOYACO


17,472.00 16,122.19 16,752.00 15,512.35 16,752.00 0.926 15,512.35 720.00 609.84 180.00 0.847 152.46 540.00 0.847 457.38

2,400.00 2,032.80

960.00 813.12 360.00 0.847 304.92 600.00 0.847 508.2

1,440.00 1219.68 1,440.00 0.847 1219.68

19,872.00 18,154.99

A PRECIOS DE MERCADO OK

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

I.E.I. 2172 TAULISH

Rubro Anual

Costos de Operación 25,269.60

Costos de Mantenimiento 0.00

Mantenimiento Rutinario 0.00

Mantenimiento Periódico 0.00

I.E.I. 82191 F. ANDINA

Rubro Anual





I.E.I.2174 H. ALPAMARCA

Rubro Anual


Costos de Mantenimiento 4,938.96


Mantenimiento Periódico 4,938.96

I.E.I.81937 VILLA FLORIDA

Rubro Anual





I.E.I.80518 OLGOYACO

Rubro Anual





I.E.I.80761 CAJASPAMPA

Rubro Anual





I.E.I.80472 TINYABAMBA

Rubro Anual






COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

I.E.I. 2172 TAULISH

Rubro Anual



Mantenimiento Rutinario 1,800.00



Rubro Anual






Rubro Anual






Rubro Anual






Rubro Anual






Rubro Anual






Rubro Anual


I.E.I.80472 TINYABAMBACostos de Mantenimiento 6,600.00



RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PM

COSTOS DE OPERACIÓN 164,599.20COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,938.96

164,599.20

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO CON PROYECTO PM

COSTOS DE OPERACIÓN 290,928.00COSTOS DE MANTENIMIENTO 53,520.00

330,192.00

53520

Mantenimiento periodico cada 5 años A PRECIOS SOCIALESCOSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

I.E.I. 2172 TAULISH

Rubro

Costos de Operación

Costos de Mantenimiento

Mantenimiento Rutinario

Mantenimiento Periódico


Rubro






Rubro






Rubro






Rubro






Rubro






Rubro






COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PS

I.E.I. 2172 TAULISH

Rubro






Rubro






Rubro






Rubro






Rubro






Rubro






Rubro


I.E.I.80472 TINYABAMBACostos de Mantenimiento



OK

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Anual

23,390.36 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PS

0.00 COSTOS DE OPERACIÓN 152,353.830.00 COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,183.30

0.00

Anual

18,945.56

0.00

0.00

0.00

Anual

36,458.07

4,183.30

0.00

4,183.30

Anual

23,390.36

0.00

0.00

0.00

Anual

15,611.96

0.00

0.00

0.00

Anual

18,945.56

0.00

0.00

0.00

Anual

15,611.96

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PS

Anual

47,191.34

5,590.20

1,524.60

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO CON PROYECTO PS

4,065.60

COSTOS DE OPERACIÓN 268,982.21Anual COSTOS DE MANTENIMIENTO 45,331.4438,301.74

5,590.20

1,524.60

4,065.60

Anual

73,530.05

17,278.80

5,082.00

12,196.80

Anual

23,900.59

2,845.92

813.12

2,032.80

Anual

16,122.19

2,845.92

813.12

2,032.80

Anual

38,301.74

5,590.20

1,524.60

4,065.60

Anual

31,634.54

5,590.20

1,524.60

4,065.60

Población Beneficiada ( Incluye todas las I.E.I )

PR

OY

EC

TAD

AAño

2015 144

1 2016 1892 2017 1953 2018 2004 2019 2065 2020 2126 2021 2187 2022 2208 2023 2229 2024 224

10 2025 227

2,113.00 2,113

Población Beneficiada Con

Proyecto

Sumatoria de la Población Escolar Total Beneficiada

(por los 10 años)

RESUMEN

Costo Directo Infraestructura 7,160,909.58Gastos Generales (10%) 716,090.96Utilidad (05%) 358,045.48

Sub Total 8,235,046.02Igv (18%) 1,482,308.28

Costo Total de Infraestructura 9,717,354.31

Costo Total de Expediente Tecn 242,933.86

Costo Total de Supervision 340,107.40

191,112.11

327,740.78

TOTAL 10,819,248.45

Costo Total de Mtigacion Ambiental y Medidas de Reduccion de Riesgo

Costo Total de Equipamiento, Mobiliario y Materiales

CUADRO N°

PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA OK

ITEM DESCRIPCION

1.00 Componente I: INTANGIBLES 583,041.25 539,896.20

EXPEDIENTE TECNICO 242,933.86 0.926 224,956.75 SUPERVISION 340,107.40 0.926 314,939.45

2.00 Componente II: INVERSION FIJA

Infraestructura 7,160,909.583.00 Componente III:COSTO DIRECTO 7,160,909.58

GASTOS GENERALES 10% 716,090.96UTILIDAD 5% 358,045.48

4.00 SUB TOTAL 8,235,046.01

IGV 18% 1,482,308.285.00 TOTAL INVERSION FIJA 9,717,354.30 0.847 8,230,599.09

6.00 327,740.780.847 277,596.44

7.00 191,112.110.926 176,969.81 176,969.81

COSTO TOTAL GENERAL (INTANGIBLES+ TOTAL INVERSION FI 10,819,248.44 9,225,061.55

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCION

TOTAL A PRECIOS

SOCIALES

Componente III: MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES

Componente IV: MITIGACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO.

9,225,061.55

47,191.34 38,301.74 73,530.05 23,900.59 16,122.19

5,590.20 5,590.20 17,278.80 2,845.92 2,845.92

52,781.54 43,891.94 90,808.85 26,746.51 18,968.11

23,390.36 18,945.56 36,458.07 23,390.36 15,611.96

0 0 4,183.30 0 0

23,390.36 18,945.56 40,641.37 23,390.36 15,611.96

51,024.00 41,424.00 79,488.00 25,872.00 17,472.00

6,600.00 6,600.00 20,400.00 3,360.00 3,360.00

57,624.00 48,024.00 99,888.00 29,232.00 20,832.00

25,269.60 20,469.60 39,381.60 25,269.60 16,869.60

0 0 4,938.96 0 0

25,269.60 20,469.60 44,320.56 25,269.60 16,869.60

-22 -23 -23 -24 -25

-26 -27 -28 -29 -29

-61 -63 -65 -66 -68

-12 -12 -13 -13 -13

-13 -13 -14 -14 -14

-32 -33 -34 -35 -35

-23 -24 -25 -25 -26

-189 -195 -202 -206 -210

38,301.74 31,634.54 268,982.19

5,590.20 5,590.20 45,331.44

43,891.94 37,224.74 314,313.63

18,945.56 15,611.96 152,353.83

0 0 4183.318,945.56 15,611.96 156,537.13

41,424.00 34,224.00 290,928.00

6,600.00 6,600.00 53,520.00

48,024.00 40,824.00 344,448.00

20,469.60 16,869.60 164,599.20

0 0 4,938.96

20,469.60 16,869.60 169,538.16

-26 -26 -26 -26 -26

-30 -30 -30 -30 -30

-70 -72 -74 -77 -79

-14 -14 -14 -14 -14

-15 -15 -15 -15 -15

-36 -36 -36 -36 -37

-27 -27 -27 -27 -27

-218 -220 -222 -225 -228

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Flujo de Costos Alternativa Unica

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4

Costos de Inversion( I+II+III+IV) 10,819,248.44

1. Componente I: Inversión Intangible. 583,041.25

EXPEDIENTE TECNICO 242,933.86

SUPERVISION 340,107.40

2. Componente II:Inversión Fija 9,717,354.30

Infraestructura CD ( GG+UTILIDAD+IGV) 9,717,354.30

327,740.78

191,112.11

Costos de Operación y Mantenimiento con PY 0.00 344,448.00 344,448.00 344,448.00 344,448.00

COSTOS DE OPERACIÓN 290,928.00 290,928.00 290,928.00 290,928.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 53,520.00 53,520.00 53,520.00 53,520.00

Costos de Operación y Mantenimiento sin PY 0.00 169,538.16 169,538.16 169,538.16 169,538.16

COSTOS DE OPERACIÓN 164,599.20 164,599.20 164,599.20 164,599.20

COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,938.96 4,938.96 4,938.96 4,938.96

TOTAL S/. 10,819,248.44 174,909.84 174,909.84 174,909.84 174,909.84

3. Componente III:Mitigación ambiental y medidas de reducción de riesgo

4. Componente IV: Mobiliario, equipamiento y materiales

OK

AÑOS

5 6 7 8 9 10

344,448.00 344,448.00 344,448.00 344,448.00 344,448.00 344,448.00

290,928.00 290,928.00 290,928.00 290,928.00 290,928.00 290,928.00

53,520.00 53,520.00 53,520.00 53,520.00 53,520.00 53,520.00

169,538.16 169,538.16 169,538.16 169,538.16 169,538.16 169,538.16

164,599.20 164,599.20 164,599.20 164,599.20 164,599.20 164,599.20

4,938.96 4,938.96 4,938.96 4,938.96 4,938.96 4,938.96

174,909.84 174,909.84 174,909.84 174,909.84 174,909.84 174,909.84

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Flujo de Costos Alternativa Unica

RUBROAÑOS

0 1 2 3

Costos de Inversion( I+II+III+IV) 9,225,061.55

1. Componente I: Inversión Intangible. 539,896.20

EXPEDIENTE TECNICO 224,956.75

SUPERVISION 314,939.45

2. Componente II:Inversión Fija 8,230,599.09

Infraestructura CD ( GG+UTILIDAD+IGV) 8,230,599.09

277,596.44

176,969.81

Costos de Operación y Mantenimiento con PY 0.00 314,313.65 314,313.65 314,313.65

COSTOS DE OPERACIÓN 268,982.21 268,982.21 268,982.21

COSTOS DE MANTENIMIENTO 45,331.44 45,331.44 45,331.44

Costos de Operación y Mantenimiento sin PY 0.00 156,537.13 156,537.13 156,537.13

COSTOS DE OPERACIÓN 152,353.83 152,353.83 152,353.83

COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,183.30 4,183.30 4,183.30

TOTAL S/. 9,225,061.55 157,776.52 157,776.52 157,776.52

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.00 0.92 0.84 0.77

9,225,061.55 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 10,237,617.26

Alumnos beneficiados 2,113

CE 4,845.06

9.00%

Indicadores

5%

19% VACTS 10,237,617

VAE 2,113

CE 4845.06

N° Beneficiarios 2,113 2113

CUANDO LA INVERSION AUMENTA EL 10%


10,147,567.70 157,776.52 157,776.52 157,776.52

10,147,567.70 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 11,160,123.41


CE 5,281.65



10,608,820.78 157,776.52 157,776.52 157,776.52

10,608,820.78 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 11,621,376.49

3. Componente III:Mitigación ambiental y medidas de reducción de riesgo

4. Componente IV: Mobiliario, equipamiento y materiales

ALT. 01


CE 5,499.94



11,070,073.85 157,776.52 157,776.52 157,776.52

11,070,073.85 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 12,082,629.57


CE 5,718.23



11,992,580.01 157,776.52 157,776.52 157,776.52

11,992,580.01 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 13,005,135.72


CE 6,154.82

CUANDO LA INVERSION AUMENTA EL -30%


6,457,543.08 157,776.52 157,776.52 157,776.52

6,457,543.08 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 7,470,098.80


CE 3,535.30



7,380,049.24 157,776.52 157,776.52 157,776.52

7,380,049.24 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 8,392,604.95


CE 3,971.89



7,841,302.31 157,776.52 157,776.52 157,776.52

7,841,302.31 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 8,853,858.03


CE 4,190.18



TOTAL COSTOS INCREMENTALES8,302,555.39 157,776.52 157,776.52 157,776.52

8,302,555.39 144,749.10 132,797.34 121,832.42

VACTS 9,315,111.11


CE 4,408.48

OK

AÑOS

4 5 6 7 8 9 10

314,313.65 314,313.65 314,313.65 314,313.65 314,313.65 314,313.65 314,313.65

268,982.21 268,982.21 268,982.21 268,982.21 268,982.21 268,982.21 268,982.21

45,331.44 45,331.44 45,331.44 45,331.44 45,331.44 45,331.44 45,331.44

156,537.13 156,537.13 156,537.13 156,537.13 156,537.13 156,537.13 156,537.13

152,353.83 152,353.83 152,353.83 152,353.83 152,353.83 152,353.83 152,353.83

4,183.30 4,183.30 4,183.30 4,183.30 4,183.30 4,183.30 4,183.30

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 10,237,617.26

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 11,160,123.41

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 11,621,376.49

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 12,082,629.57

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 13,005,135.72

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 7,470,098.80

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 8,392,604.95

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 8,853,858.03

0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52 157,776.52

111,772.87 102,543.91 94,076.99 86,309.16 79,182.72 72,644.69 66,646.51 9,315,111.11

OK

CUADRO Nº

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES ALTERNATIVA UNICA

VACT 10,237,617.26VAE 2,113CE 4,845.06

Nº BENEFICIADOS 2,113.00

OK

CUADRO Nº

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA UNICA

VACT VAE C/E

10% 11,160,123.41 2,113 5,282

15% 11,621,376.49 2,113 5,500

20% 12,082,629.57 2,113 5,718

30% 13,005,135.72 2,113 6,155

-30% 7,470,098.80 2,113 3,535

-20% 8,392,604.95 2,113 3,972

-15% 8,853,858.03 2,113 4,190

-10% 9,315,111.11 2,113 4,408

VARIACION COSTOS DE INVERSION

COMPONENTES MESES

MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7

ESTUDIOS DEFINITIVOS 60,733.46 60,733.46 60,733.46 60,733.46

INFRAESTRUCTURA 1,619,559.05

31,852.02

56,684.57

Total por periodo 60,733.46 60,733.46 60,733.46 60,733.46 1,708,095.63

PROCESO DE SELECCION PARA EXPEDIENTE TECNICO

PROCESO DE SELECCION PARA LICITACION DE OBRA

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y MATERIALES

MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO

SUPERVISION (INCLUYE LIQUIDACION)

MESES

MES MES MES MES MES

8 9 10 11 12

242,933.86

0.00

1,619,559.05 1,619,559.05 1,619,559.05 1,619,559.05 1,619,559.05 9,717,354.30

163,870.39 163,870.39 327,740.78

31,852.02 31,852.02 31,852.02 31,852.02 31,852.02 191,112.11

56,684.57 56,684.57 56,684.57 56,684.57 56,684.57 340,107.40

1,708,095.63 1,708,095.63 1,708,095.63 1,871,966.02 1,871,966.02 10,819,248.45

Total por componente

COMPONENTES MESES

MES MES MES MES MES MES MES

1 2 3 4 5 6 7

100.00%

ESTUDIOS DEFINITIVOS 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

100.00%

INFRAESTRUCTURA 16.66%

16.66%

16.66%

PROCESO DE SELECCION PARA EXPEDIENTE TECNICO

PROCESO DE SELECCION PARA LICITACION DE OBRA

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y MATERIALES

MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO

SUPERVISION (INCLUYE LIQUIDACION)

MESES

MES MES MES MES MES

8 9 10 11 12

100.00%

100.00%

100.00%

16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%

50.00% 50.00% 100.00%

16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%

16.66% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%

Total por componente

Evaluacion Pip Pataz

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