EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 Objetivos ...
Transcript of EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 Objetivos ...
I semResultado I
semII sem
Resultado II
semMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
% solicitudes
tramitadas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0-Remuneraciones. 928.825.586.46 667.830.537.11 71.90%
1.03.07-Servicios de
Tecnologías de Información. -
Servicio de transferencia
electrónica de información.
9.004.052.73 5.845.403.50 64.92%
1.04.02-Servicios Jurídicos. 150.000.00 150.000.00 100%
1.04.06-Servicios generales. 2.247.000.00 1.814.084.29 80.73%
1.04.99.19-Otros servicios de
gestión y apoyo - Revisión
Filológica.
900.000.00 386.400.00 42.93%
1.04.99.02-Otros servicios de
gestión y apoyo-servicios de
apoyo administrativo.
180.554.094.23 175.871.278.72 97.41%
1.06.01-Seguros . 2.653.392.36 2.653.392.36 100%
1.09.99-Otros impuestos -
(especies fiscales).
205.000.00 102.763.53 50.13%
1.99.02.01-Intereses moratorios
y multas.
77.346.25 77.346.25 100%
5.02.01-Edificio. 27.748.181.82 23.273.460.00 83.87%
6-Transferencias. 3.068.946.279.08 3.035.986.735.06 98.93%
1.2. Brindar información
sobre el que hacer
institucional y la oferta de
servicios del Registro
Nacional.
% de las
necesidades
atendidas de la
estrategia por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.01-Información. 22.077.490.00 16.566.408.63 75.04%
1.3. Atender las diversas
actividades institucionales
mediante el suministro de
materiales publicitarios.
% necesidades
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.03-Impresión,
encuadernación y otros.
6.576.224.21 6.198.788.66 94.26%
Meta anualMetas semestrales
100%
1.1. Fortalecer la gestión
de la Dirección General de
conformidad con los
criterios legales y técnicos. % ejecución de
presupuestaria
por semestre.
100% 100% 98.59% 98.59%100%
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Programa 01: Administración General
Dirección General
Objetivos estratégicos
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral del país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador
99.30%
I semResultado I
semII sem
Resultado II
semMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Meta anualMetas semestrales Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador
1.4. Orientar a los usuarios
y funcionarios mediante la
señalización de las
Unidades Administrativas y
Servicios del Registro
Nacional.
% necesidades de
señalización
atendidas por
semestre.
100% 50.00% 100% 100% 100% 75.00% 75.00% 1.04.99.08-Otros servicios de
gestión y apoyo-señalización y
rotulación.
4.000.000.00 3.382.110.50 84.55%
1.5. Brindar información a
los usuarios mediante el
servicio de chat interactivo.
% de consultas
atendidas por
semestre.
100% 99.00% 100% 99.00% 100% 99.00% 99.00% 1.04.99.63-Otros servicios de
gestión y apoyo - Serv. para el
Call Center- Placas.
2.574.000.00 2.109.880.50 81.97%
1.6. Disponer de la
información relacionada
con la labor del Registro
Nacional divulgada en los
medios de comunicación
nacional.
% de ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.38-Otros servicios de
gestión y apoyo -Servicio de
monitoreo.
3.600.000.00 3.600.000.00 100%
1.05.02-Viáticos dentro del país. 900.000.00 433.450.09 48.16%
1.05.03-Transporte al exterior. 2.600.000.00 951.859.00 36.61%
1.05.04-Viáticos en el exterior. 5.075.000.00 90.765.08 1.79%
1.07.01-Actividades de
capacitación.
9.612.000.00 5.497.391.60 57.19%
1.05.03-Transporte al exterior. 2.400.000.00 0.00 0.00%
1.05.04-Viáticos al exterior. 2.425.000.00 0.00 0.00%
1.07.02.04-Actividades
protocolarias y sociales-catering
servicie.
4.078.503.07 3.962.990.00 97.17%
1.07.02.05-Actividades
protocolarias y sociales.
6.157.077.00 6.156.426.00 100%
1.07.02.06-Actividades
protocolarias y sociales.
0.00 0.00 0.00%
1.04.99.67-Otros servicios de
gestión y apoyo.
2.100.000.00 2.100.000.00 100%
1.08.04-Mantenimiento,
reparación de maquinaria y
equipo de producción.
2.222.000.00 2.222.000.00 100%
1.08.06-Mantenimiento,
reparación de equipo de
comunicación.
5.174.000.00 4.547.464.20 87.89%
1.08.08-Mant. rep. eq. comp.
sist. Información.
2.330.000.00 1.458.480.38 62.60%
1.08.99-Mant. y rep. de otros
Equipos.
1.408.520.00 1.085.448.70 77.06%
100% 100%
40.00% 60.00% 60.00%
100% 100% 100%
80.00%
100%
100%
100%1.7. Representar a la
Institución en eventos
nacionales e
internacionales.
% de eventos
atendidos por
semestre.
100%
1.10. Disponer de los
mantenimientos
requeridos a los diferentes
equipos.
% de
mantenimientos
atendidos por
semestre.
100% 100% 100%100%
0.00% 50.00% 50.00%100%
100%1.9. Atender las distintas
actividades protocolarias
requeridas en el Registro
Nacional.
% de actividades
protocolarias
atendidas por
semestre.
100% 100%
1.8. Fortalecer el proceso
de formación y
capacitación de los
funcionarios de la Dirección
General.
% cumplimiento
del plan de
capacitación por
semestre.
100% 100% 100%
100%
I semResultado I
semII sem
Resultado II
semMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Meta anualMetas semestrales Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador
2.02.03-Alimentos y bebidas. 12.650.531.60 8.559.384.53 67.66%
2.99.07-Útiles y materiales de
cocina y comedor.
125.017.45 66.608.45 53.28%
1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
39.974.827.20 33.692.618.99 84.28%
2.01.04-Tintas, pint. diluyentes. 6.574.648.49 2.213.121.00 33.66%
2.03.04-Mat. y prod. elec. teléf.
y de cómputo.
100.000.00 54.646.00 54.65%
2.04.02-Repuestos y accesorios. 3.329.660.50 3.078.990.04 92.47%
2.99.01-Útiles y mat. de ofic. y
cómputo.
874.738.75 299.406.16 34.23%
2.99.03-Productos de papel
cartón e impresos.
5.611.227.81 4.208.386.21 75.00%
2.99.04-Textiles y vestuario. 474.558.00 127.242.98 26.81%
2.99.05-Útiles y mat. de
limpieza.
161.177.25 154.932.55 96.13%
2.99.99-Otros útiles, materiales
y suministros.
232.000.00 212.000.00 91.38%
5.01.04-Equipo y mob. de of. 840.000.00 525.000.00 62.50%
5.01.03-Eq. de comunicación. 6.306.900.00 5.178.421.77 82.11%
5.01.05-Equipo de cómputo. 19.397.680.00 17.564.578.88 90.55%
5.01.99-Maquinaria y Eq. 500.000.00 408.859.64 81.77%
1.14. Renovar las licencias y
los derechos de uso para
atender las labores diarias.
% necesidades
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.99.03.01-Bienes intangibles. 5.000.000.00 3.886.488.54 77.73%
1.15. Mejorar la
accesibilidad, usabilidad y
navegabilidad del portal
WEB en beneficio de los
usuarios del Registro
Nacional.
% ejecución
presupuestaria.
100% 0.00% 100% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 5.99.03.77-Bienes intangibles -
Rediseño, integrac Portal Servi
Digit RN.
0.00 0.00 0.00%
4.408.773.714.26 4.054.585.549.90 92%
67.52% 67.52% 67.52%100%
100% 100% 100%
Directora: Fabiola Varela Mata
TOTAL
1.12. Contar con los
insumos y equipos
necesarios, para atender el
desarrollo de las labores
diarias.
% necesidades
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100%
1.11. Proveer de
suministros necesarios
para la atención de las
reuniones Institucionales.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 100% 100%
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado II
Semestre
Meta Resultado %
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
%
0-Remuneraciones. 1,872,493,291.71 1,447,864,862.08 77.32%
1.03.07.02-Servicios de
Tecnologías de
Información/Serv. transf. elect.
inf..-Firma digital.
600,000.00 584,417.00 97.40%
1.04.99.98-Otros servicios de
gestión y apoyo./Servicios de
apoyo administrativo.
274,408,382.35 268,944,099.26 98.01%
1.03.03-Impresión,
encuadernación y otros.
400,000.00 0.00 0.00%
5.01.99.13 Maq. Y Eq. Diverso -
barreras de acceso
2,241,190.63 2,241,190.63 100.00%
6-Transferencias. 379,148,219.00 356,884,366.16 94.13%
5.01.02.06 Eq. Tranp. Plataforma
de accesibilidad
28,000,000.00 0.00 0.00%
1.01.02-Alquiler de maquinaria,
equipo y mobiliario.
5,486,548.99 4,333,257.00 78.98%
1.01.04-Alquiler y derechos para
telecomunicaciones.
1,470,000.00 1,276,000.00 86.80%
1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
72,993,530.00 67,855,153.11 92.96%
1.02.01-Servicio de agua y
alcantarillado.
126,072,000.00 114,830,003.99 91.08%
1.02.02-Servicio de energía
eléctrica.
412,650,000.00 330,816,356.26 80.17%
1.02.03-Servicios de correo. 5,040,000.00 2,626,866.64 52.12%
1.02.04-Servicio de
telecomunicaciones.
131,522,400.00 120,740,556.50 91.80%
1.02.99-Otros servicios básicos. 51,830,100.00 50,074,735.40 96.61%
2.1. Brindar apoyo
administrativo a la gestión del
Registro Nacional.
% solicitudes
atendidas
requeridas por las
Direcciones por
semestre.
100% 100% 100% 100%
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Programa 01: Administración General
Dirección Administrativa
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral del país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales
100% 100% 100%
Metas semestrales Meta Anual
Objetivos estratégicos
100% 91.89% 91.89%
2.3. Dar soporte a la gestión
institucional mediante la
disponibilidad de los servicios
básicos: agua, correo,
electricidad,
telecomunicaciones,
impuestos municipales y otros.
% servicios
cubiertos de forma
oportuna por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.2. Contar con los servicios de
un compactador de basura,
sitios de repetición y equipo
de cómputo mediante
contratos de alquiler.
% ejecución
presupuestaria
anual.
45% 45% 55% 46.89%
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado II
Semestre
Meta Resultado %
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
%
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
2.4. Informar a la ciudadanía
mediante publicaciones en el
Diario Oficial La Gaceta.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.01-Información. 3,722,510.00 2,851,180.00 76.59%
2.5. Cumplir con el pago de las
comisiones por ingresos por
timbres, portal digital de
servicios, transacciones
bancarias y otros.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 134% 100% 86.79% 100% 86.79% 86.79% 1.03.06-Comisiones y gastos por
servicios financieros y
comerciales.
2,158,811,255.83 1,873,542,455.14 86.79%
% funcionarios
beneficiados según
necesidades por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.07.01- Servicios de
Tecnologías de
Información./Serv. transf.
electrónica información.
300,000.00 240,000.00 80.00%
N° de nuevos
cursos alojados en
la plataforma.
1 1 2 2 3 3 100% 5.99.03.08-Bienes intangibles./
Bienes Intangibles- Licencias Rec
Hum..
6,360,000.00 4,210,000.00 66.19%
2.7. Mejorar las condiciones
de salud de los funcionarios
del Registro Nacional
mediante servicios médicos y
análisis microbiológicos de los
% funcionarios
cubiertos por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.01- Servicios de Ciencias de
la Salud./Servicios médicos y de
laboratorio.
155,919,065.18 97,985,356.82 62.84%
2.8. Elaborar un diagnóstico
para conocer la viabilidad de
implementación de energías
alternativas en el Registro
Nacional mediante la
contratación de una
consultoría.
Plazo para tener
documento (mes).
NA NA Julio Setiembre julio set 100% 1.04.03-Servicios de Ingeniería y
Arquitectura.
6,000,000.00 3,600,000.00 60.00%
2.9. Contratar los servicios de
Auditoría Externa de los
estados financieros, ejecución
presupuestaria y riesgos de
fraude en el Registro Nacional.
% entregables
recibidos a
satisfacción.
NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.04-Servicios en ciencias
económicas y sociales.
7,615,000.00 7,400,000.00 97.18%
2.10. Brindar protección a los
funcionarios, usuarios,
instalaciones y activos del
Registro Nacional mediante la
contratación de una empresa
de seguridad y vigilancia.
N° de días y horas
de cobertura.
24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 100% 1.04.06.01-Servicios
generales./Serv. Seguridad y
Vigilancia.
764,341,621.94 764,341,621.94 100.00%
2.6. Fomentar la capacitación
virtual y uso de pruebas
psicométricas en línea para
optimizar los recursos del
Registro Nacional.
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado II
Semestre
Meta Resultado %
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
%
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
2.11. Mantener las
instalaciones del Registro
Nacional en óptimas
condiciones de higiene
mediante la contratación de
una empresa que brinde los
servicios de aseo y limpieza en
cumplimiento con la
normativa ambiental.
% cumplimiento de
áreas atendidas a
satisfacción según
requerimientos del
cartel por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.06.02-Servicios generales./
Serv. Aseo y Limpieza.
527,690,317.17 527,001,539.46 99.87%
2.12. Mantener las
instalaciones del Registro
Nacional en óptimas
condiciones mediante la
contratación de mano de obra
para llevar a cabo los trabajos
de carpintería, albañilería,
fontanería y electricidad.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.06.03-Servicios generales./
Serv. Carp.,Albañ. y Fontanería.
112,550,000.00 112,379,821.17 99.85%
2.13. Cubrir las necesidades
institucionales relacionados
con servicios de instalaciones
varias, reubicaciones de
equipos, servicios de cerrajería
en las instalaciones y cambio
de llavines en el Registro
Nacional.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.06.22-Servicios generales./
Serv. Gen- Serv. instalaciones
varias.
3,775,280.00 2,161,607.28 57.26%
2.14. Contar con los servicios
de recarga y mantenimiento
de todos los extintores
ubicados en las instalaciones
del Registro Nacional.
% mantenimientos
recibidos a
satisfacción por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.06.17-Servicios generales./
Serv. recarga de extintores-Salud
Ocupac.
3,150,000.00 1,571,800.00 49.90%
2.15. Contar con instalaciones
libre de plagas mediante la
contratación de una empresa
de fumigación.
% áreas cubiertas
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.47-Otros servicios de
gestión y apoyo./ Serv. de
fumigación.
21,840,000.00 21,840,000.00 100.00%
2.16. Promover una cultura de
buenas prácticas en materia
de sostenibilidad mediante el
fortalecimiento de
competencias técnicas.
% jefaturas
capacitadas.
NA NA 100% 0% 100% 0% 0% 1.04.99.99-Otros servicios de
gestión y apoyo - Previsión.
0.00 0.00 0.00%
2.17. Sensibilizar a los
funcionarios ante una
emergencia mediante
simulacros en el Registro
Nacional.
% funcionarios
sensibilizados.
NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.58-Otros servicios de
gestión y apoyo./ Serv. Org. de
Simulacros.
2,750,000.00 2,150,000.00 78.18%
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado II
Semestre
Meta Resultado %
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
%
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
1.05.01-Transporte dentro del
país.
1,000,000.00 513,034.00 51.30%
1.05.02-Viáticos dentro del país. 14,250,000.00 11,373,100.00 79.81%
2.19. Asegurar los activos de la
Institución, pagando
oportunamente las pólizas
suscritas.
% pólizas al día por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.06.01-Seguros. 128,686,096.60 116,138,171.88 90.25%
2.20. Fortalecer el proceso de
formación y capacitación de
los funcionarios de la
Dirección Administrativa.
% cumplimiento del
plan de
capacitación por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de
capacitación.
34,580,000.00 27,990,232.28 80.94%
1.08.01-Mantenimiento de
edificios y locales.
61,010,606.01 55,519,639.75 91.00%
1.08.03-Mantenimiento de
instalaciones y otras obras.
1,000,000.00 138,000.00 13.80%
1.08.04-Mantenimiento y
reparación de maquinaria y
equipo de producción.
87,650,277.20 74,476,703.08 84.97%
1.08.05-Mantenimiento y
reparación de equipo de
transporte.
5,755,000.00 3,704,474.62 64.37%
1.04.06.29-Servicios generales-
limpieza de tapicería de
vehículos
625,378.19 - 0.00%
1.04.06.28-Servicios generales-
cerrajería vehículos
200,000.00 - 0.00%
1.04.99.96-Otros servicios de
gestión y apoyo - Serv.
localización sat. veh.
4,015,000.00 3,242,060.40 80.75%
1.04.99.18-Otros servicios de
gestión y apoyo./Revisión
técnica vehicular.
279,000.00 - 0.00%
2.23. Garantizar la
comunicación efectiva por
medio de la contratación de
los servicios de
mantenimiento para las
centrales telefónicas,
repetidoras y equipos de
comunicación del Registro
Nacional.
% requerimientos
atendidos de
manera oportuna
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.06-Mantenimiento y
reparación de equipo de
comunicación.
22,304,292.00 14,394,528.00 64.54%
2.18. Proporcionar los
servicios de transporte y
viáticos para la realización de
las giras y actividades
programadas.
% solicitudes de
viáticos y servicios
de transporte
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.21. Mantener los sistemas
electromecánicos, portones y
pisos del Registro Nacional en
óptimas condiciones mediante
la contratación de empresas
especializadas.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 70% 100% 16.95% 100% 86.95% 86.95%
63.88%2.22. Disponer de una flotilla
vehícular en óptimas
condiciones para brindar un
servicio de transporte seguro.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 93% 100% 63.88% 100% 63.88%
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado II
Semestre
Meta Resultado %
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
%
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
2.24. Contar con condiciones
climáticas idóneas para los
funcionarios y los equipos del
centro de cómputo del
Registro Nacional.
% requerimientos
atendidos de
manera oportuna
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.07-Mantenimiento y
reparación de equipo y
mobiliario de oficina.
99,213,658.13 92,940,658.18 93.68%
1.08.08.02-Mantenimiento y
reparación de eq. de cómputo y
sist. de información./Mant. de
UPS.
52,982,190.28 48,888,352.86 92.27%
1.08.08.91-Mantenimiento y
reparación de eq. de cómputo.
UPS de Informática y
Proveeduría
1,337,500.00 - 0.00%
2.26. Brindar el
mantenimiento a la Intranet
de Recursos Humanos.
% incidentes
atendidos a
satisfacción por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.86-Mant. y rep. de eq. de
cómputo y sist. de información./
Mant. Mejoras Intranet Rec.
Humanos.
31,000,000.00 12,937,500.00 41.73%
2.27. Proporcionar el
mantenimiento del Sistema
Integrado Financiero
Administrativo (SIFA) y al
Sistema de Costeo y Tarifario,
mediante la contratación de
empresas especializadas.
% incidentes
atendidos a
satisfacción por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.04.61-Mant. y rep. de
eq. de cómputo y sist. de
información./ Mant. Sist.
OPENGOB.
156,125,218.80 136,332,682.69 87.32%
1.08.99-Mantenimiento y
reparación de otros equipos.
61,748,688.70 52,405,240.13 84.87%
1.08.99.39-Mantenimiento y
reparación de otros equipos -
Mant. cámaras y accesos físico
lógicos.
165,594,712.00 153,292,824.60 92.57%
2.29. Cumplir con las
obligaciones fiscales
generadas por las
contrataciones de bienes y
servicios, derechos de
circulación y otros impuestos.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.09.99-Otros impuestos. 48,319,000.00 45,262,316.93 93.67%
1.99.02-Intereses moratorios y
multas.
20,422,653.75 18,719,217.95 91.66%
1.99.05-Deducibles. 2,000,000.00 - 0.00%
2.25. Garantizar la continuidad
de los servicios mediante la
contratación de una empresa
que brinde mantenimiento a
las distintas UPS del Registro
Nacional.
% requerimientos
atendidos de
manera oportuna
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
2.30. Cubrir el pago de
deducibles e intereses
moratorios.
% compromisos
financieros
atendidos por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.28. Proporcionar seguridad a
los funcionarios, usuarios,
instalaciones y activos del
Registro Nacional mediante la
contratación de empresas
especializadas.
% requerimientos
atendidos de
manera oportuna
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado II
Semestre
Meta Resultado %
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
%
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
2.31. Proporcionar el
combustible y lubricantes
necesarios a los vehículos y
generadores de energía
eléctrica.
% solicitudes de
combustibles y
lubricantes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.01.01-Combustibles y
lubricantes.
13,300,000.00 10,975,544.42 82.52%
2.01.04-Tintas, pinturas y
diluyentes.
22,700,000.00 10,283,132.90 45.30%
2.01.99-Otros productos
químicos.
970,000.00 734,820.20 75.75%
2.03.01-Materiales y productos
metálicos.
2,835,000.00 1,344,393.35 47.42%
2.03.02-Materiales y productos
minerales y asfálticos.
910,000.00 900,225.36 98.93%
2.03.03-Madera y sus derivados. 500,000.00 255,168.00 51.03%
2.03.04-Mat. y productos
eléctricos, telefónicos y de
cómputo.
70,135,686.00 67,480,309.44 96.21%
2.03.05-Materiales y productos
de vidrio.
2,000,000.00 1,975,000.00 98.75%
2.03.06-Materiales y productos
de plástico.
670,000.00 510,915.00 76.26%
2.03.99-Otros mat. y productos
de uso en la construcción.
2,232,500.00 1,919,843.20 86.00%
2.34. Disponer de repuestos
para el mantenimiento y
reparación de los equipos y
activos propiedad del Registro
Nacional.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.04.02-Repuestos y accesorios. 17,305,000.00 13,640,942.49 78.83%
2.99.01-Útiles y materiales de
oficina y cómputo.
2,234,325.50 647,314.46 28.97%
2.99.02-Útiles y materiales
médicos, hospitalarios y de
investigación.
4,155,000.00 - 0.00%
2.99.03-Productos de papel,
cartón e impresos.
11,995,717.08 11,065,533.66 92.25%
2.99.04-Textiles y vestuarios. 4,003,682.92 2,662,038.76 66.49%
2.99.05-Útiles y materiales de
limpieza.
3,142,800.00 2,816,038.32 89.60%
2.99.06-Útiles y materiales de
resguardo y seguridad.
3,780,909.37 2,606,857.85 68.95%
100%
2.33. Contar con los materiales
de construcción necesarios
para garantizar el buen estado
de las instalaciones y
condiciones óptimas para el
desempeño de la labor
institucional.
% reportes
atendidos por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.32. Atender la demanda de
tóner, tintas, pinturas y otros
productos químicos según
requerimientos solicitados.
% solicitudes de
productos
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.35. Disponer de materiales
de oficina, médicos, papelería,
uniformes, materiales de
limpieza y otros suministros en
la Dirección Administrativa.
% solicitudes de
materiales
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado II
Semestre
Meta Resultado %
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
%
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
2.99.99-Otros útiles, materiales y
suministros.
168,000.00 124,053.30 73.84%
5.01.04-Equipo y Mobiliario de
Oficina.
7,450,000.00 4,803,435.00 64.48%
5.01.05-Equipo de Cómputo. 15,825,402.00 7,537,424.00 47.63%
5.01.03-Equipo de comunicación 2,530,000.00 - 0.00%
5.02.01-Edificios. 191,687,433.60 128,226,035.41 66.89%
5.02.02.04-Edificios. Vias de
comunicación terr. - Recarpeteo
5,091,000.00 5,091,000.00 100.00%
5.02.02.06-Edificios. Vias de
comunicación terr. - Aceras
21,900,400.00 21,900,400.00 100.00%
5.02.07-Instalaciones. 105,557,000.00 70,726,471.28 67.00%
2.38. Disponer de las licencias
de software para el
cumplimiento de las funciones
de cada dependencia.
% necesidades
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.99.03.09-Bienes intangibles.
/Bienes Intangibles-Serv.
Generales.
2,765,100.00 1,310,364.60 47.39%
2.39. Mejorar las capacidades
de los funcionarios mediante
el otorgamiento de becas de
estudio.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 90% 100% 71.66% 100% 71.66% 71.66% 6.02.01-Becas a funcionarios. 4,469,892.86 3,203,146.26 71.66%
2.40. Cumplir con los pagos
correspondientes a
indemnizaciones a terceros, de
conformidad con resoluciones
emitidas por los Juzgados
% resoluciones
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.03.01-Indemnizaciones/
Prestaciones.
33,356,840.52 30,525,107.14 91.51%
8,692,951,674.32 7,461,881,497.59 85.84%
2.35. Disponer de materiales
de oficina, médicos, papelería,
uniformes, materiales de
limpieza y otros suministros en
la Dirección Administrativa.
% solicitudes de
materiales
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.36. Contar con mobiliario
adecuado a las funciones de
control y revisión en los
accesos principales de la
institución y dispositivos para
el control de activos.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 0% 100%
Directora: Georgina Paniagua Ramírez.
54.01% 100% 69.69% 69.69%
TOTAL
47.82% 100% 47.82% 47.82%
2.37. Realizar mejoras a la
infraestructura actual del
Registro Nacional.
% ejecución
presupuestaria
anual.
10% 15.68% 90%
Objetivo Estratégico:
I semResultado
I semII sem
Resultado
II semMeta Resultado
%
cumplimientoPartida objeto del gasto
Presupuesto
definitivo
Ejecución
presupuestaria
% de ejecución
presupuestaria
0-Remuneraciones. 439,200,380.96 335,552,177.02 76.40%
1.01.03-Alquiler de equipo
de cómputo.
6,490,515.00 5,314,868.91 81.89%
1.03.01- Información
(Imprenta Nacional).
800,000.00 657,290.00 82.16%
1.05.02-Viáticos dentro del
país.
300,000.00 0.00 0%
1.06.01-Seguros. 1,250,677.51 1,250,677.51 100%
1.04.04-Servicios en ciencias
económicas y sociales.
10,600,000.00 5,500,000.00 51.89%
6-Transferencias. 29,747,525.96 29,165,545.91 98.04%
3.2. Fomentar el desarrollo
profesional continuo de los
funcionarios a través de eventos
de capacitación.
% horas de capacitación
recibidas.
40% 48% 60% 22% 100% 70% 70% 1.07.01-Actividades de
capacitación.
5,000,000.00 4,613,045.66 92.26%
% avance en la implementación
de herramientas
automatizadas.
30% 20.00% 70% 80% 100% 100% 100% 5.99.03-Bienes intangibles. 22,000,000.00 8,755,968.00 39.80%
% mantenimientos ejecutados. N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100% 5.99.03-Bienes intangibles. 1,200,000.00 1,169,380.00 97.45%
5.01.03-Equipo de
comunicación.
50,000.00 0.00 0%
5.01.04-Equipo y mobiliario
de oficina.
8,950,000.00 2,514,000.00 28.09%
5.01.05-Equipo de cómputo. 1,526,404.00 1,493,328.00 97.83%
3.5. Disponer de materiales y
suministros requeridos para la
gestión de la Auditoría Interna.
% necesidades atendidas. 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 2-Materiales y suministros. 3,740,489.90 1,270,840.45 33.98%
530,855,993.33 397,257,121.46 74.83%
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Programa 01: Administración General
Auditoría Interna
Auditora Interna: María Mayela Naranjo Monge.
TOTAL
100%
3.3. Incrementar la eficiencia de
las actividades de la Auditoría, a
través de la implementación de
herramientas automatizadas para
la gestión de los procesos, así
como el mantenimiento anual
requerido.
3.4. Garantizar la disponibilidad
de equipo y mobiliario en general
para la ejecución de las
actividades de Auditoría Interna.
% necesidades atendidas. N/A 100%
% avance de estudios incluidos
en el plan de trabajo.
60% 100%3.1. Efectuar servicios de Auditoría
Interna (servicios de auditoría y
servicios preventivos) en relación
con los fondos públicos
administrados por el Registro
Nacional.
1. Contribuir al fortalecimiento de la cultura de control y la gestión institucional, mediante servicios de auditoría confiables y oportunos, de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.
53% 90% 90%
Objetivo operativo
Recursos financieros anualesMeta Anual
N/A 100% 100% 100%
Indicador
37%
Metas semestrales
40%
I sem Resultado
I sem
II sem Resultado
II sem
Meta Resultado % cumplimiento Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de Ejecución
presupuestaria
0-Remuneraciones. 1,822,520,218.03 1,399,908,460.19 76.81%
0.02.01-Tiempo extraordinario. 7,750,000.00 4,866,671.46 62.80%
1.01.99.03-Otros alquileres.
Alquiler de bóveda de seguridad.
1,949,182.00 1,251,793.10 64.22%
1.04.99.98-Otros servicios de
gestión y apoyo - Servicios de
apoyo administrativo.
13,182,737.04 12,986,526.54 98.51%
1.06.01-Seguros. 5,337,333.26 5,337,333.26 100%
2-Materiales y Suministros. 10,705,658.19 9,696,297.98 90.57%
6-Transferencias. 61,099,801.87 54,470,282.35 89.15%
4.2. Contar con los equipos
idóneos para la labor del
Registro Nacional.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 29.42% 100% 94.11% 100% 94.11% 94.11% 1.01.03.07-Alquiler equipo de
cómputo. Leasing Operativo.
34,194,456.00 32,179,843.40 94.11%
1.04.99.37.00-Otros Servicios de
gestion y apoyo-Plataforma
tecnológica de Telecom y
servidores del RN.
144,830,119.24 137,054,749.66 94.63%
1.04.99.37.01-Otros servicios de
gestión y apoyo. Serv. de Adm.
Plataforma Tecnológica.
32,210,826.84 28,366,291.82 88.06%
1.04.99.79-Otros servicios de
gestión y apoyo. Gestión de
proyectos informáticos.
111,661,336.70 102,549,204.30 91.84%
5.99.03.78-Ventanilla digital. 34,057,548.00 15,852,824.60 46.55%
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral del país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Objetivo operativo Indicador
Programa 01: Administración General
Dirección Informática
Objetivos estratégicos
Recursos financieros anuales
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 72.42%
Metas semestrales Meta anual
77.42%
4.4. Apoyar la realización de
una gestión técnica
adecuada, cumpliendo así
con los niveles de servicio
esperados por la
organización para soportar y
robustecer los servicios
prestados a la ciudadanía.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 54.65%
4.3. Apoyar las labores de
gestión de la plataforma
tecnológica de
telecomunicaciones y
servidores del Registro
Nacional.
100%4.1. Fortalecer la gestión de
la Dirección de Informática.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100%
83.00% 100% 77.42%
100%
100%71.21% 91.00% 100% 93.44% 93.44%
81.25%69.00% 100% 81.25%
I sem Resultado
I sem
II sem Resultado
II sem
Meta Resultado % cumplimiento Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de Ejecución
presupuestaria
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta anual
4.5. Contar con
profesionales en sitio,
capacitados y
experimentados en temas
de seguridad de la
información, para que
apoyen al personal del
Departamento de
Aseguramiento de la
Información en la atención
de solicitudes de servicio y
ejecución de proyectos.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 42.25% 100% 97.01% 100% 97.01% 97.01% 1.04.99.80-Otros servicios de
gestión y apoyo. Gestión de la
plataforma de aseguramiento de
la información.
76,536,277.22 74,244,961.68 97.01%
1.01.03.09-Alquiler equipo de
computo. Alquiler de servidores.
Serv. Proc. Datos Altern.
726,897,739.58 651,359,068.08 89.61%
1.02.04.02-Servicios de
telecomunicaciones. Internet.
4,620,505.38 3,338,307.06 72.25%
1.02.04.03-Servicios de
telecomunicaciones. Fibra
óptica.
206,594,304.80 182,452,631.57 88.31%
4.7. Fortalecer el proceso de
formación y capacitación de
los funcionarios de la
Dirección.
% cumplimiento
del plan de
capacitación por
semestre.
100% 0% 100% 67.00% 100% 67.00% 67.00% 1.07.01-Actividades de
capacitación.
14,000,000.00 8,804,979.76 62.89%
4.8. Contar con un servicio
de administración
preventivo para coadyuvar
en la operación de los
sistemas de información
institucional desarrollados
en la plataforma basada en
tecnología Oracle.
N° de meses
cubiertos por el
contrato.
6 6 6 6 12 12 100% 1.08.08.52-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Plat. Oracle y MS-SQL Server.
115,953,217.00 114,499,365.58 98.75%
4.9. Brindar soporte técnico
al equipo de cómputo
mediante la contratación de
una empresa especializada
tanto en hardware como en
software.
% incidentes
atendidos por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.55-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Soporte Atenc. Inc y Probl.
76,911,877.52 59,023,493.02 76.74%
4.6. Garantizar el respaldo
de la información registral y
cumplir con directrices de la
Contraloría General de la
República en la materia.
100% 80% 83.00% 100% 89.24% 89.24%% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100%
I sem Resultado
I sem
II sem Resultado
II sem
Meta Resultado % cumplimiento Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de Ejecución
presupuestaria
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta anual
4.10. Dar atención de
incidentes relacionados con
la plataforma IBM con
soporte técnico
especializado.
% incidentes
atendidos por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.74-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Mant. Plataf. Software y
Hardaware IBM.
3,208,000.00 2,529,039.23 78.84%
4.11. Dar mantenimiento
preventivo a la plataforma
de servidores y red de
almacenamiento.
% incidentes
atendidos por
semestre.
100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 1.08.08.46-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Mant. servidores y red
almacenamiento.
3,546,569.00 0.00 0.00%
4.12. Dar mantenimiento a
la infraestructura física de
gabinetes de cableado
estructurado y de switches
de la red institucional.
% incidentes
atendidos por
semestre.
100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 1.08.08.71-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Soporte técnico Área de Redes y
Tel.
403,516.83 0.00 0%
4.13. Contar con servicios
técnico-profesionales para
el mantenimiento y soporte
de sistemas de información
del Registro Nacional.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 55.40% 100% 85.00% 100% 84.82% 84.82% 1.08.08.98-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Mant. Sistemas Información R.N.
245,362,920.88 208,116,894.26 84.82%
4.14. Contar con servicios
para la actualización,
mantenimiento correctivo,
adaptativo y soporte de la
licencia corporativa ePower
y cada uno de sus
componentes.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 55.96% 100% 90.00% 100% 90.00% 90.00% 1.08.08.12.00-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Mant. Licencias Epower
Institucional.
45,441,234.00 40,854,461.58 90.00%
1.08.08.39.02-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Mant. Sitio Web.
150,969,510.00 149,647,769.12 99.12%
1.08.08.39.03-Mant. y Rep. Eq.
Cómputo y Sist. Información.
Mant. Sitio Web.
13,078,490.00 8,115,745.99 62.05%
1.03.07.07-Servicios de
Tecnologías de Información.
Nube Rackspace y SendGrid.
4,680,000.00 1,350,369.59 28.85%
5.01.03-Equipo de
Comunicación. Actualización de
equipos HSM.
0.00 0.00 0%
4.15. Contar con las
herramientas para atender
el portal Web de servicios
del Registro Nacional.
100%N/A4.16. Actualizar los equipos
de comunicación para
prestar un servicio eficaz y
eficiente en internet, firma
digital entre otros.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 100% 94.30%
% ejecución
presupuestaria.
62.36% 63.00% 100% 94.30%
N/A 0% 100% 0% 0%
I sem Resultado
I sem
II sem Resultado
II sem
Meta Resultado % cumplimiento Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de Ejecución
presupuestaria
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta anual
5.01.03.17-Equipo de
Comunicación. Balanceadores
Enl. Internet.
49,770,000.00 0.00 0%
4.17. Migrar servidores que
van cumpliendo su vida útil.
N° de soluciones
de servidores
adquiridas.
N/A N/A 1 0 1 0% 0% 5.01.05.01-Equipo de Cómputo.
Compra de solución de
servidores tipo Blade.
203,182,238.00 5,665,593.60 2.79%
4.18. Adquirir un MTS
adicional, en caso de que
por requerimientos de
negocio se ocupen más
puntos de red en un módulo
o piso particular del Registro
Nacional.
N° de nuevos MTS
instalados.
N/A N/A 1 1 1 100% 100% 5.02.01.81-Edificios. Crecimiento
MTS (gabinetes de piso).
4,780,000.00 2,182,048.35 45.65%
4.19. Dotación de puntas de
red según la demanda de la
institución.
% requerimientos
atendidos.
N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100% 5.02.07.16-Instalaciones.
Instalación de puntas de red.
22,500,000.00 15,820,072.32 70.31%
5.99.03.69-Bienes Intangibles-
Renovación de garantías para
equipos de red.
84,509,456.25 69,251,268.37 81.94%
5.99.03.18-Bienes Intangibles.
Renovación de garantías para
servidores, SAN y librería de
respaldo.
171,119,000.00 140,151,378.61 81.90%
5.99.03.70-Bienes Intangibles.
Renovación de garantías para
equipos HSM.
10,416,000.00 - 0%
5.99.03.71-Bienes Intangibles.
Renovación de garantías para
equipos balanceadores de
aplicaciones.
12,696,543.75 10,771,912.00 84.84%
5.01.05.64-Eq. Prog. Com.
Tráfico internet.
17,422,675.26 16,896,948.49 96.98%
5.99.03.01-Bienes intangibles 23,680,000.00 0.00 0.00%
5.99.03.04-Bienes Intangibles.
Derecho de uso licencias
Microsoft.
17,000,000.00 12,654,876.10 74.44%
5.99.03.68-Bienes Intangibles.
Derecho y actuliz. monitor y
gestión redes.
3,600,000.00 1,747,314.50 48.54%
5.99.03.72-Bienes Intangibles.
Prevención de intrusos red
inalámbrica.
20,400,000.00 14,071,752.66 68.98%
5.99.03.47-Bienes Intangibles.
Renovación de licencias IBM.
33,000,000.00 26,642,311.39 80.73%
5.99.03.12-Bienes Intangibles.
Actualización de licencias Oracle.
100%N/A4.16. Actualizar los equipos
de comunicación para
prestar un servicio eficaz y
eficiente en internet, firma
digital entre otros.
4.21. Garantizar que se
cuente con el software
necesario y adecuado para
su óptima y segura
operación, así como para
cumplimiento con el decreto
37549-JP.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 24.44% 100%
4.20. Renovar las garantías
de equipos de red,
servidores, SAN, HSM,
librería de respaldo y
equipos balanceadores y
otros equipos; que
conforman un alto
porcentaje de la red
institucional para contar con
soporte y mantenimiento.
% garantías
renovadas.
N/A 100%
% ejecución
presupuestaria.
N/A 100% 100% 100%
N/A 0% 100% 0%
93.31%
65.00% 100% 83.88% 83.88%
222,040,321.25237,951,012.00
0%
100%
I sem Resultado
I sem
II sem Resultado
II sem
Meta Resultado % cumplimiento Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de Ejecución
presupuestaria
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta anual
5.99.03.54-Bienes Intangibles.
Renovación licencias Sytem
Arquitec.
8,736,259.20 6,507,510.72 74.49%
5.99.03.56-Bienes Intangibles.
Renovación de licenciamiento
Suite ePower.
51,422,089.40 48,003,750.05 93.35%
5.99.03.73-Bienes Intangibles.
Serv de entrega de datos SFTP
SENDA.
1,200,000.00 0.00 0%
5.99.03.41-Bienes Intangibles.
Certificado Digital p/SIRI.
8,367,000.00 4,271,485.84 51.05%
5.99.03.74-Bienes Intangibles.
Mant. Sol. Autenticación
Biométrica.
18,633,000.00 17,412,564.00 93.45%
5.99.03.75-Bienes Intangibles.
Licenciamiento y soporte de la
plataforma de FIREWALLS.
36,405,881.80 33,106,000.00 90.94%
5.99.03.06-Bienes Intangibles.
Licenciamiento y soporte de la
plataforma de ANTIVIRUS.
131,481,000.00 0.00 0%
5.99.03.29-Bienes Intangibles.
Licenciamiento para la
plataforma de FILTRADO de
CONTENIDO.
78,154,240.00 69,995,670.04 89.56%
5.99.03.53-Bienes Intangibles.
Actualización de licencias Suite
Aranda.
31,030,569.60 27,471,763.06 88.53%
1.04.03.11-Servicios de
Ingeniería-Diseño de Data
Center.
159,453,686.00 158,273,614.83 99.26%
1.04.03.13-Servicios de
ingeniería y arquitectura CPDP.
0.38 0.00 0%
1.04.99.29-Otros servicios de
gestión y apoyo. Serv. estudio
ambientales.
0.00 0.00 0%
5.02.01-Edificios-CPDP. 0.00 0.00 0%
5.02.07.31-Instalaciones.
Conector de Data Center a Reg.
0.00 0.00 0%
5,404,614,031.02 4,211,795,521.36 77.93%TOTAL
4.22. Construir el Data
Center para resguardar la
información del RN.
% ejecución
presupuestaria.
N/A 100% 99.26%
4.21. Garantizar que se
cuente con el software
necesario y adecuado para
su óptima y segura
operación, así como para
cumplimiento con el decreto
37549-JP.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 24.44% 100%
Director: Róger Araya Fonseca.
N/A N/A 100% 99.26%
65.00% 100% 83.88% 83.88%
Objetivos estratégicos:
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado
II
Semestre
Meta
Anual
Resultado
Anual
%
cumplimiento
Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de
Ejecución
presupuestari0-Remuneraciones. 3,475,898,894.23 2,779,366,530.00 79.96%1.06.01-Seguros. 10,031,945.23 10,031,945.23 100%0.01.05-Suplencias. 0.00 0%1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
93,133,435.00 81,070,705.77 87.05%
1.03.03-Impresión,
Encuadernación y otros.
6,640.00 - 0.00%
1.03.07- Servicios de Tecnologías
de Información.
494,400.00 - 0.00%
1.04.99.98-Otros servicios de
gestión y apoyo -Servicios de
apoyo administrativo.
78,016,054.54 64,330,128.52 82.46%
2.99.05.01-Utiles y materiales de
limpieza.
676,500.00 676,500.00 100%
% defectos revocados
bienes inmuebles por
semestre. (Efecto).
3% 3% 3% 1.92% 3% 2.46% 116.67% 6-Transferencias. 611,544,101.32 547,794,970.90 89.58%
% defectos revocados
en catastro por
semestre. (Efecto).
4.5% 4.3% 4.5% 4.6% 4.5% 4.47% 100.78% 6-Transferencias. 620,458,357.12 547,794,970.90 88.29%
1.03.01.02-Información-Imprenta
Nacional.
5,416,675.76 4,526,844.00 83.57%
1.03.01.03- Información. 4,200,000.00 3,556,806.00 84.69%
48.05% 84.05% 84.05%100%
100%100%
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral de país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos.
Registro Inmobiliario
Objetivo operativo Indicador Estimación de recursos financieros
100% 100%
Metas semestrales Meta Anual
5.2. Informar en los medios de
comunicación a la comunidad
nacional sobre aspectos
relacionados con la labor del
Registro Inmobiliario.
% ejecución
presupuestaria anual.
40% 60%
100%5.1. Calificar documentos en el
Registro Inmobiliario, según
lineamientos técnicos y legales.
% documentos
tramitados por
semestre.
100% 100%
36%
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado
II
Semestre
Meta
Anual
Resultado
Anual
%
cumplimiento
Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de
Ejecución
presupuestari
Objetivo operativo Indicador Estimación de recursos financierosMetas semestrales Meta Anual
5.3. Actualizar, mantener y
conformar el Mapa Catastral
por medio de la contratación de
una empresa.
% predios
contratados por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.75-Serv. mant. mapa
catastral - Serv. mant. mapa
catastral.
254,340,000.00 250,212,964.60 98.38%
5.4. Realizar el levantamiento
Catastral del resto del Territorio
Nacional y el control de calidad.
Plazo para
contratación
adjudicada.
NA NA II sem II SEM II sem II sem 100% 1.04.99.97-Otros serv. de gestión y
apoyo - Levant. Catastral Terri.Nac.
47,000,000.00 - 0.00%
5.5. Brindar mantenimiento al
sistema de información del
Registro Inmobiliario (SIRI).
% ejecución
presupuestaria anual.
40% 36% 60% 63.84% 100% 99.84% 99.84% 1.08.08-Mantenimiento y
reparación de eq. de cómputo y
sist. de información.
73,425,000.00 73,307,850.00 99.84%
5.6. Brindar el soporte y el
mantenimiento de las licencias
ArcGIS.
% ejecución
presupuestaria anual.
NA NA 100% 65.74% 100% 65.74% 65.74% 5.99.03.01-Bienes intangibles. 104,960,000.00 69,000,000.00 65.74%
1.05.02.01-Viáticos dentro del
país.
5,600,000.00 5,158,246.54 92.11%
2.01.99-Otros productos químicos. 300,000.00 270,000.00 90.00%
2.99.99-Otros útiles, mat. y
suministros.
390,000.00 270,000.00 69.23%
2.99.04-Textiles y vestuarios. 1,182,000.00 1,012,460.52 85.66%
5.8. Fortalecer el proceso de
formación y capacitación de los
funcionarios de la Dirección.
% cumplimiento del
plan de capacitación
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de
capacitación.
11,659,724.24 11,053,144.24 94.80%
2.01.04-Tintas, pinturas y
diluyentes.
11,593,000.00 5,036,591.35 43.45%
2.03.04-Mat. y prod. eléct. teléf. y
de cómputo.
360,000.00 242,923.08 67.48%
2.04.02-Repuestos y accesorios. 2,077,000.00 1,295,303.04 62.36%2.99.01-Útiles y mat. ofic. y
cómputo.
2,522,000.00 1,170,164.47 46.40%
2.99.03.01-Productos de papel,
cartón e impresos.
9,982,420.00 9,888,850.23 99.06%
5.10. Disponer de boletas de
seguridad para uso en los
documentos que se presenten
para trámite por parte de los
Notarios.
% ejecución
presupuestaria anual.
40% 0% 60% 90.00% 100% 90.00% 90.00% 2.99.03.2-Productos papel, cartón
e impresos - Prod. Pap. y
Cart./Boletas Seguridad.
3,126,000.00 2,790,000.00 90.00%
90.00% 90.00%
100% 100% 100% 100%100%
32% 57.81%70% 100%5.7. Realizar giras de campo
para sustentar la labor registral.
% ejecución
presupuestaria anual.
30%
100% 100%5.9. Contar con los materiales y
suministros necesarios para el
desarrollo actividad registral.
% necesidades
atendidas por
semestre.
I sem Resultado I
Semestre
II sem Resultado
II
Semestre
Meta
Anual
Resultado
Anual
%
cumplimiento
Partida Objetivo del gasto Presupuesto
definitivo
Ejecución
Presupuestaria
% de
Ejecución
presupuestari
Objetivo operativo Indicador Estimación de recursos financierosMetas semestrales Meta Anual
5.01.04.99-Eq. y mob. de oficina. 3,330,000.00 1,600,000.00 48.05%
5.01.04.99-Eq. y mob. de oficina -
estaciones de trabajo - Previsión.
111,600,000.00 - 0.00%
5.01.05-Equipo de Cómputo. 62,582,958.00 40,185,886.60 64.21%5.02.01-Edificios. 6,000,000.00 - 0.00%5.02.07-Instalaciones - Redes
eléctricas y luminarias 2do piso
módulo 3.
83,010,000.00 - 0.00%
1.08.07-Mantenimiento y
reparación de equipo y mobiliario
de oficina.
240,000.00 240,000.00 100%
1.05.03-Transporte al exterior. 2,400,000.00 2,305,294.11 96.05%
1.05.04-Viáticos en el exterior. 4,000,000.00 452,219.57 11.31%
5,701,557,105.44 4,514,641,299.67 79.18%Director: Oscar Rodríguez Sánchez
4 133%
58.00% 58.00%
NA 4
100%100% 16%5.11. Dotar a los funcionarios
del Registro Inmobiliario del
mobiliario y equipo necesario
para el desarrollo de sus
funciones.
100% 100%
TOTAL
N° de eventos.
% necesidades
atendidas por
semestre.
5.12. Asistir a Eventos
Internacionales para
representar al Registro
Nacional.
3NA 3
Objetivos estratégicos:
I sem Resultado I
Sem
II sem Resultado
II Sem
Meta Resultado %
cumplimiento
Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
0-Remuneraciones. 1,764,164,556.48 1,421,721,469.67 80.59%1.01.03-Alquiler equipo de
cómputo.
32,577,120.00 28,832,569.03 88.51%
1.03.01-Información. 1,000,000.00 647,390.00 64.74%
1.04.06-Servicios Generales. 9,546,000.00 0.00 0.00%
1.04.99.98-Otros servicios de
gestión y apoyo-Servicios de
apoyo administrativo.
35,548,211.12 33,256,559.85 93.55%
1.06.01-Seguros. 5,084,998.27 5,084,998.27 100.00%% defectos mal
consignados.
(Efecto).
2% 2% 2% 2% 2% 2% 100% 6-Transferencias. 424,110,135.31 399,206,395.75 94.13%
1.07.01-Actividades de
capacitación.
10,501,000.00 9,492,150.25 90.39%
1.07.01.01.02 Actividades de
cap. Viáticos trans. Imp. Ext.
675,000.00 675,000.00 100.00%
6.3. Disponer de los servicios
de mantenimiento del
sistema de Bienes Muebles
mediante la contratación de
una empresa.
N° de informes
recibidos.
6 6 6 6 12 12 100% 1.08.08--Mantenimiento y
reparación de eq. de cómputo y
sist. de información.
54,186,400.00 50,353,014.96 92.93%
2.01.04-Tintas, pinturas y
diluyentes.
9,000,000.00 663,496.00 7.37%
2.04.02-Repuestos y accesorios. 2,768,286.32 1,357,666.65 49.04%
2.99.01-Útiles y materiales de
oficina y cómputo.
864,204.00 530,837.68 61.43%
2.99.03-Productos de papel,
cartón e impresos.
17,377,213.00 15,252,433.34 87.77%
2.99.05- Utiles y materiales de
limpieza.
231,713.68 231,713.68 100.00%
5.01.03-Equipo de Comunicación 1,450,000.00 476,000.00 32.83%
5.01.05-Equipo de Cómputo 30,286,800.00 21,806,403.84 72.00%
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales
Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos
Registro Bienes Muebles
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora
continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.Metas semestrales Meta Anual
% documentos
calificados por
semestre.
6.4. Disponer de los
materiales y suministros
necesarios en las labores
registrales.
100% 100%% cumplimiento
del plan de
capacitación por
semestre.
100%
17%% ejecución
presupuestaria por
semestre.
35% 65%
6.1. Calificar los documentos
de bienes muebles según las
disposiciones legales y
técnicas.
100%
6.2. Fortalecer el proceso de
formación y capacitación de
los funcionarios de la
Dirección.
100% 100% 100%
46% 54% 100% 100%
100%
100%
100%
48.05% 65.05% 65.05%100%
I sem Resultado I
Sem
II sem Resultado
II Sem
Meta Resultado %
cumplimiento
Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
5.02.01-Edificios. 53,733,818.18 0.00 0.00%5.02.07-Instalaciones. 84,036,000.00 0.00 0.00%5.01.04-Equipo y mob. de
oficina.
84,080,000.00 0.00 0.00%
2,621,221,456.36 1,989,588,098.97 75.90%
Director: Mauricio Soley Pérez.
TOTAL
6.5. Mejorar las condiciones
de Infraestructura en la
Dirección de Bienes Muebles.
% ejecución del
proyecto de
remodelación.
NA 100%NA 0% 0% 0%100%
I semResultado I
SemII sem
Resultado II
SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
0-Remuneraciones. 1,132,059,591.95 919,211,316.52 81.20%
1.03.01-Información. 1,000,000.00 649,220.00 64.92%
1.03.07-Servicios de
Tecnologías de
Información.
76,800.00 74,360.00 96.82%
1.04.99-Otros servicios de
gestión y apoyo.
112,053,264.84 110,385,475.57 98.51%
1.06.01-Seguros. 3,255,372.81 3,255,372.81 100%% defectos revocados
por semestre.
3% 1% 3% 0.60% 3% 0.80% 220% 6-Transferencias. 588,246,644.05 514,258,026.84 87.42%
1.07.01.01.03.6
Actividades de
capacitación-transporte
dentro del país.
200,000.00 26,500.00 13.25%
1.07.01.01.03.6
Actividades de
capacitación-viáticos
dentro del país.
500,000.00 313,800.00 62.76%
0.02.01-Tiempo
extraordinario.
796,612.50 515,565.74 64.72%
7.3. Fortalecer el proceso de
formación y capacitación de los
funcionarios.
% cobertura del
programa de
capacitación por
semestre.
100% 50% 100% 40% 100% 90% 90% 1.07.01.01.00-Actividades
de capacitación -
financiado por la JARN.
5,200,000.00 2,709,800.57 52.11%
1.03.03-Impresión,
encuadernación y otros
7,283,360.00 0.00 0%
1.07.01.01.6 Actividades
de capacitación-Mis
creaciones valen.
100,722,920.95 16,965,000.00 16.84%
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador
7
% solicitudes calificadas
en Propiedad Industrial
por semestre.
7.2. Sensibilizar en materia de
Propiedad Industrial, mediante
la realización de actividades en
el ámbito nacional.
7.4. Formar a la población
educativa del país en materia
de Propiedad Intelectual.
% programa ejecutado
por semestre.
100%
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos.
Registro de Propiedad Industrial
Objetivos estratégicos:
100% 100%
100% 100% 100% 100%
371%
100%
7
100%
52
100% 100%
7.1. Calificar las solicitudes de
Propiedad Industrial según las
disposiciones legales y técnicas.
N° de actividades
realizadas.
100%
Metas semestrales Meta Anual
100% 100%
18 34 14
I semResultado I
SemII sem
Resultado II
SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador Metas semestrales Meta Anual
1.05.03-Transporte en el
exterior.
1,900,000.00 1,368,345.60 72.02%
1.05.04-Viáticos en el
exterior.
2,164,800.00 937,798.97 43.32%
1.07.01.01.02.6
Actividades de
capacitación-transporte
en el exterior.
6,900,000.00 418,086.00 6.06%
1.07.01.01.02.6
Actividades de
capacitación-viáticos al
exterior.
11,282,220.00 1,765,149.83 15.65%
2.01.04-Tintas, pinturas y
diluyentes.
11,573,239.89 4,608,445.09 39.82%
2.04.02-Repuestos y
accesorios.
770,835.55 573,480.00 74.40%
2.99.01-Útiles y
materiales de oficina y
cómputo.
656,423.23 403,154.69 61.42%
2.99.03-Productos de
papel, cartón e impresos.
5,438,664.65 5,044,264.31 92.75%
2.99.05 Utiles y
materiales de limpieza.
319,000.00 311,499.98 97.65%
1.01.03-Alquiler de
equipo de cómputo.
26,713,520.00 24,211,378.33 90.63%
5.01.03-Equipo de
Comunicación
130,000.00 83,798.20 64.46%
5.01.04-Equipo y
mobiliario de oficina.
1,720,000.00 1,190,000.00 69.19%
5.01.05-Equipo de
cómputo.
33,771,639.00 30,894,559.99 91.48%
5.01.99-Maquinaria y
equipo diverso.
25,000.00 23,805.31 95.22%
5.99.03.01-Bienes
intangibles-licencias
ACDsee.
1,890,000.00 985,588.80 52%
5.99.03.01-Bienes
intangibles-licencias
Patbase.
5,200,000.00 0.00 0%
7.8. Modernizar el sistema de
marcas de ganado para brindar
mayor seguridad en la labor
registral.
Plazo para la
contratación del diseño
del sistema.
NA NA II sem 0% II sem 0% 0 5.99.03.01-Bienes
intangibles-software
marcas de ganado.
683,205.80 0.00 0%
2,062,533,115.22 1,641,183,793.15 79.57%
100%7.6. Cumplir con las tareas
asignadas disponiendo de los
materiales y suministros
necesarios.
100%
7.5. Representar al Registro de
Propiedad Industrial a nivel
internacional.
N° de representaciones
o participaciones
realizadas.
6
Director: Cristian Mena Chinchilla.
TOTAL
7.7. Disponer de equipamiento
adecuado para el desarrollo de
las actividades.
N° de bienes adquiridos. 1 1 16 17 1716 100%
180%
% solicitudes de
materiales atendidas
por semestre.
100%100% 100% 100% 100%
4 14 10 184
I semResultado
I semII sem
Resultado
II semMeta Resultado
%
cumplimientoPartida objeto del gasto Programado Ejecutado %
0-Remuneraciones. 429,704,294.16 331,443,075.73 77.13%
1.03.01-Información. 1,500,000.00 182,690.00 12.18%
1.03.07-Servicios de Tecnologías de
Información.
300,000.00 - 0.00%
1.06.01-Seguros. 2,450,689.92 2,450,689.92 100.00%
1.04.99.98.01-Otros servicios de
gestión y apoyo/Servicios de apoyo
administrativo.
39,695,841.78 39,354,701.37 99.14%
1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
27,809,424.00 23,618,151.56 84.93%
5.01.04-Equipo y mobiliario de oficina. 5,215,843.55 5,126,429.12 98.29%
5.01.05-Equipo de Cómputo. 35,679,552.45 26,177,972.00 73.37%
5.01.03-Equipo de comunicación. 250,000.00 196,800.00 78.72%
% defectos mal
consignados.
2.00% 1.00% 2.00% 0.66% 2.00% 0.83% 150% 6-Transferencias. 374,648,182.30 346,802,401.24 92.57%
8.2. Calificar los
documentos presentados
a través de la plataforma
Crear Empresa.
Tiempo promedio
en la calificación
de un documento.
24
horas
24 horas 24
horas
24 horas 24 horas 24 horas 100% 0-Remuneraciones. 215,895,217.36 165,721,537.87 76.76%
8.3. Trasladar la
información contenida en
los Tomos de Personas
hacia el sistema
automatizado de
Personas Jurídicas.
N° de traslados
efectuados.
36,000 4,214 22,500 0 58,500 4,214 7.20% 0-Remuneraciones. 215,895,217.36 165,721,537.87 76.76%
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Metas semestrales Meta anual
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
Objetivos estratégicos
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos.
Registro de Personas Jurídicas
8.1. Calificar los
documentos de Personas
Jurídicas según las
disposiciones legales y
técnicas.
Objetivo operativo IndicadorRecursos financieros anuales
% doc. tramitados
por semestre.
100% 100% 100%103% 100% 101.50% 101.50%
I semResultado
I semII sem
Resultado
II semMeta Resultado
%
cumplimientoPartida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Metas semestrales Meta anualObjetivo operativo Indicador
Recursos financieros anuales
8.4. Fortalecer el proceso
de formación y
capacitación de los
funcionarios de la
Dirección.
% cumplimiento
del plan de
capacitación por
semestre.
100% 38.00% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de capacitación. 8,376,000.00 7,845,207.60 93.66%
8.5. Disponer de
materiales y suministros
para el apoyo de la
actividad registral.
% necesidades
atendidas de
suministros y
materiales por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2-Materiales y suministros. 4,657,410.84 2,916,133.37 62.61%
8.6. Disponer de boletas
de seguridad para uso en
los documentos que se
presenten para trámite
por parte de los Notarios.
% ejecución
presupuestaria
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.99.03-Productos de papel, cartón e
impresos.
5,474,647.33 5,474,647.33 100.00%
8.7. Contratar el
seguimiento de la
certificación del proceso
de inscripción de las
constituciones de
sociedades mercantiles y
asociaciones.
Plazo para la
implementación.
NA NA set. agosto set. agosto 100% 1.04.04-Servicios en ciencias
económicas y sociales.
2,100,000.00 1,609,932.50 76.66%
1,369,652,321.05 1,124,641,907.47 82.11%Directora: Yolanda Víquez Alvarado.
TOTAL
Objetivos estratégicos
I semResultado I
SemII sem
Resultado II
SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
0-Remuneraciones. 112,831,562.55 59,084,853.13 52.37%
1.06.01-Seguros. 345,123.65 345,123.65 100.00%
1.04.99.98-Otros servicios de
gestión y apoyo - Servicios de
apoyo administrativo.
13,182,737.04 13,182,737.04 100.00%
% de error en la
calificación (Efecto).
4% 0% 4% 0% 4% 0% 100% 6-Transferencias. 62,297,537.22 58,242,820.63 93.49%
1.03.02-Publicidad y
Propaganda/Publicidad
SINART Ley 8346.
32,097,780.00 29,179,770.75
90.91%
1.04.99.04.6-Otros servicios
de Gestión y Apoyo/Previsión.
6,600,000.00
6,403,789.49
97.03%
1.09.99-Otros Impuestos-
Especies fiscales.
386,977.80 -
0.00%
1.05.02.01-Viáticos dentro del
país.
100,000.00 32,000.00 32.00%
9.3. Fortalecer el proceso de
formación y capacitación de
los funcionarios de la
Dirección.
% cumplimiento del
plan de capacitación
por semestre.
100% 100% 100% 90.00% 100% 95.00% 95.00% 1.07.01-Actividades de
capacitación.
200,000.00 - 0.00%
5.01.03-Equipo de
Comunicación.
690,000.00 675,070.31 97.84%
5.01.05-Equipo de Cómputo. 1,917,280.00 1,434,120.00 74.80%
9.5. Disponer de equipo de
cómputo mediante la
contratación de una
empresa.
% ejecución
presupuestaria.
50% 30% 50% 38.61% 100% 68.61% 68.61% 1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
6,130,580.00 4,205,974.05 68.61%
105.94%
9.4. Garantizar la
disponibilidad de equipo y
mobiliario para el desarrollo
de las actividades de
Registro.
% necesidades
atendidas
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos.
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Objetivo operativo Indicador
Registro Derecho de Autor y Derechos Conexos
Recursos financieros anuales
9.2. Difundir el
conocimiento sobre los
Derechos de Autor y
Derechos Conexos,
mediante la realización de
campañas educativas.
% documentos
calificados por
semestre.
100% 100%100%
N° de participantes. 111,014 111,014
100% 100% 100%
117,606
100%
9.1. Calificar los
documentos de Derecho de
Autor y Derechos Conexos,
según la normativa vigente.
Metas semestrales Meta Anual
0 111,014
100%
100% 100%100% 100%
117,606
100% 100%
I semResultado I
SemII sem
Resultado II
SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Objetivo operativo Indicador
Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
9.6. Disponer de materiales
y suministros para el apoyo
de la actividad registral.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2-Materiales y suministros. 4,284,260.90 1,441,167.58 33.64%
241,063,839.16 174,227,426.63 72.27%
Directora: Vanessa Cohen Jiménez.
Total
I semResultado I
semII sem
Resultado II
semMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
0-Remuneraciones. 2,500,588,585.27 2,055,645,865.38 82.21%1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
59,557,364.45 54,437,850.34 91.40%
1.04.99-Otros servicios de
gestión y apoyo.
84,979,627.00 84,412,422.50 99.33%
5.01.05-Equipo de cómputo. 568,779,403.96 129,753,308.70 22.81%1.06.01-Seguros. 7,694,654.11 7,177,076.48 93.27%5.99.03-Rediseño, integración
del Portal Servicios Digital RN.
164,882,812.50 9,693,408.10 5.88%
% error en la emisión
de certificaciones.
2.00% 0.77% 2.00% 0.88% 2.00% 1.65% 182.50% 6-Transferencias. 562,624,521.39 496,179,602.15 88.19%
10.2. Disponer de un espacio
físico que permita alojar la Sede
del Sector Oeste.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 76.36% 100% 97.00% 100% 97.00% 97.00% 1.01.01.02-Alquiler de edificios,
locales y terrenos. Alquiler
edificio Sector Oeste.
107,681,470.40 104,148,679.50 96.72%
10.3.Dar soporte a la gestión de la
Sede Regional del Sector Oeste
mediante la disponibilidad del
servicio de electricidad.
% servicio de
electricidad cubierto
de forma oportuna por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.02-Servicio de energía
eléctrica.
7,440,000.00 6,548,263.77 88.01%
10.4. Gestionar el trasiego de los
documentos de las Sedes
Regionales a Sede Central y
viceversa para prestar servicios
oportunos.
% documentos,
requeridos de ser
trasladados, de Sede
Central a las
Regionales y viceversa
por semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.04-Transporte de bienes. 23,436,214.00 20,943,784.85 89.37%
1.05.01-Transporte dentro del
país.
815,479.45 344,645.00 42.26%
1.05.02-Viáticos dentro del país. 7,391,900.00 4,700,080.00 63.58%
10.6. Fortalecer el proceso de
formación y capacitación de los
funcionarios.
% cumplimiento del
plan de capacitación
por semestre.
100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de
capacitación.
10,846,500.00 9,725,000.00 89.66%
100%100% 100%
40.44%
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos
Dirección de Servicios Objetivos estratégicos:
100% 100%
Metas semestrales Meta anual
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral del país.
3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales
% solicitudes atendidas
que cumplan con los
requisitos legales y
técnicos por semestre.
10.1. Atender las solicitudes de
servicios, según disposiciones
técnicas y legales.
100% 100%
% error en la anotación
de documentos.
2.00% 2.00%
21.03%100% 100%10.5. Contribuir con el
fortalecimiento de la gestión de
las Sedes Regionales.
61.47%
110.50%
61.47%% ejecución
presupuestaria por
semestre.
0.11% 0.10% 2.00% 0.21%
100%
I semResultado I
semII sem
Resultado II
semMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Metas semestrales Meta anualObjetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales
1.08.04-Mantenimiento y
reparación. de maq. y eq. de
producción.
113,527,975.00 93,212,299.81 82.11%
1.08.08-Mant. y rep. eq.
cómputo y sistemas de
información.
20,778,955.00 20,275,091.25 97.58%
0-Remuneraciones. 157,425,489.00 148,243,692.21 94.17%1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
4,350,456.00 3,925,806.52 90.24%
1.04.99-Otros servicios de
gestión y apoyo.
13,890,900.80 12,986,526.54 93.49%
1.03.03.16-Impresión,
encuadernación y otros/Act.
Chapas e identific.
61,935,025.00 61,935,025.00 100%
1.06.01-Seguros. 517,577.63 517,577.63 100%
2.99.99-Otros Útiles, Materiales
y Suministros.
169,184,593.48 168,977,620.44 99.88%
2.99.04-Textiles y vestuarios. 394,500.00 392,350.00 99.46%5.01.05-Equipo de cómputo. 4,036,980.00 4,036,980.00 100%2.01.04-Tintas, pinturas y
diluyentes.
27,516,642.00 17,078,683.75 62.07%
2.03.04-Mat.y Prod. electr. y
cómputo.
88,155.90 - 0.00%
2.04.02-Repuestos y accesorios. 18,283,358.00 12,607,894.87 68.96%
2.99.01-Útiles y materiales de
oficina y cómputo.
1,100,000.00 779,099.14 70.83%
2.99.03-Productos de papel,
cartón e impresos.
72,634,042.00 71,388,102.60 98.28%
2.99.05-Útiles y materiales de
limpieza.
962,167.25 962,167.27 100%
5.01.03-Equipo de
comunicación.
215,000.00 63,360.00 29.47%
5.01.04-Equipo y mobiliario de
oficina.
29,100,340.00 27,201,552.40 93.48%
5.01.99-Maquinaria y equipo
diverso.
1,878,440.00 0.00 0.00%
4,804,539,129.59 3,628,293,816.20 75.52%
10.8. Garantizar a los propietarios
de bienes muebles inscritos su
placa metálica.
67.24%
99.57%% placas
confeccionadas según
las solicitudes que
cumplan con los
requisitos legales y
técnicos por semestre.
100% 99.48% 100% 99.66% 100.00%
2.00% 157.00%0.52% 0.34% 2.00% 0.43%
10.9. Brindar a los funcionarios
los materiales, suministros,
equipo y mobiliario necesarios
para la realización de la labor
diaria.
% solicitudes atendidas
por semestre.
100% 100% 100%
Directora: Kattia Salazar Villalobos.TOTAL
100.00% 100% 100% 100%
17.26%
% placas emitidas con
error.
2.00%
99.57%
10.7. Garantizar el buen
funcionamiento de los equipos
por medio del mantenimiento,
para la prestación de servicios.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 100% 84.50%100% 84.50%
I semResultado I
SemII sem
Resultado
II SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
1.02.03.01-Servicios de correo. 17,000.00 0.00 0%
1.03.07-02-Servicios de
Tecnologías de
Información/Serv. Transf.
Elect. In. - Firma digital.
108,000.00 0.00 0%
1.04.99.98-Otros servicios de
gestión y apoyo./Servicios de
apoyo administrativo.
19,774,105.56 19,084,668.06 96.51%
1.06.01-Seguros. 7,298,970.00 0.00 0%2.01.04-Tintas, pinturas y
diluyentes.
3,089,400.00 2,509,876.92 81.24%
2.04.01-Herramientas e
instrumentos.
491,292.00 0.00 0%
2.04.02-Repuestos y
accesorios.
1,242,750.00 724,811.86 58.32%
2.99.03-Productos de papel,
cartón e impresos.
1,473,320.00 1,354,804.00 91.96%
2.99.05-Utilies y materiales de
limpieza.
57,532.00 53,350.00 92.73%
5.01.02-Equipo de transporte. 242,680.00 0.00 0%
6.01.01-Transfer. Corrientes al
Gobierno Central.
245,479,320.17 214,424,508.15 87.35%
100%100% 100% 100%11.1-Gestionar la
información
geodésica, geofísica,
cartográfica y
geográfica del país.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100%
Objetivo operativo Indicador
Recursos financieros anuales
EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.
2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral del país.
4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.
5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.
6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.
7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.
8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.
9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.
Objetivos estratégicos Dirección Instituto Geográfico Nacional
Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos.
Metas semestrales Meta Anual
I semResultado I
SemII sem
Resultado
II SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Objetivo operativo Indicador
Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
1.05.01-Transporte dentro del
país.
2,009,720.00 359,720.00 17.90%
1.05.02-Viáticos dentro del
país.
12,871,000.00 11,965,850.00 92.97%
2.03.01-Materiales y
productos metálicos.
375,000.00 0.00 0%
2.03.99-Otros materiales y
productos de uso en la
construcción.
2,155,831.00 0.00 0%
11.3. Comunicar por
medio de La Gaceta y
otros medios de
prensa información
oficial relacionada con
la labor del IGN.
% publicaciones
atendidas por
semestre.
100% 18.18% 100% 81.82% 100% 100% 100% 1.03.01-Información. 2,701,125.00 1,203,220.00 44.55%
11.4. Garantizar la
sostenibilidad del
Sistema Nacional de
Información
Territorial SNIT.
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 62.25% 100% 100.92% 100% 81.59% 81.59% 1.04.05-Servicios nformáticos. 57,780,504.00 47,141,250.11 81.59%
1.04.03-Servicios de ingeniería
y arquitectura.
1,108,800.00 0.00 0%
1.04.99.28-Otros servicios de
gestión y apoyo. Estudio de
suelos.
3,500,000.00 0.00 0%
1.04.99.90-Otros servicios de
gestión y apoyo./Marco
Geódemico Dinámico.
23,304,384.00 9,552,290.00 40.99%
1.01.04-Alquiler y derechos
para telecomunicaciones.
883,464.00 662,598.00 75.00%
1.08.06-Mantenimiento de
equipo de comunicación.
12,288,000.00 10,989,120.00 89.43%
1.08.08-Mantenimiento y
reparación de equipo de
cómputo y sistemas de
información.
21,093,750.00 20,605,725.00 97.69%
5.01.01-Maquinaria y equipo
de producción.
24,926,585.00 0.00 0%
5.01.99-Maquinaria y equipo
diverso.
92,652,065.00 0.00 0%
5.01.04.99-Equipo y nob. De
oficina - previsión
53,350.00 53,350.00 100%
23.28%385.89% 0.00% 100%
100% 100% 100% 100%
23.28%11.5. Desarrollar el
Marco Geodésico
Dinámico Nacional
(MARGEDIN).
% ejecución
presupuestaria por
semestre.
100% 100%
11.2. Administrar la
información
relacionada con las
fronteras
internacionales,
división político -
administrativa, Zona
Marítimo Terrestre
(ZMT) y Áreas Bajo
Regímenes Especiales,
según la normativa
legal y técnica.
% solicitudes
atendidas por
semestre.
100% 100% 100%
I semResultado I
SemII sem
Resultado
II SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %
Objetivo operativo Indicador
Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual
1.05.03-Transporte al exterior. 2,500,000.00 2,368,706.09 94.75%
1.05.04-Viáticos en el exterior. 4,500,000.00 3,052,014.53 67.82%
11.7. Fortalecer el
proceso de
capacitación de los
funcionarios del IGN
en materias atinentes
a sus funciones.
% cobertura del
plan de
capacitación por
semestre.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de
capacitación.
6,000,000.00 5,805,585.00 96.76%
2.99.04-Textiles y vestuarios. 3,028,410.00 2,883,404.54 95.21%
2.99.06-Útiles y Mat. de
Resguardo y Seguridad.
49,000.00 43,560.00 88.90%
1.01.03-Alquiler de equipo de
cómputo.
21,946,575.00 18,515,489.34 84.37%
5.01.05-Equipo de Cómputo. 25,872,896.00 22,785,030.06 88.07%
5.99.03-Bienes intangibles. 97,676,840.00 61,936,700.00 63.41%
698,551,668.73 458,075,631.66 65.58%Subdirector: Marvin Chaverri Sandoval
NA 95.11% 100% 95.11%
2.89% 139.00% 100% 70.95%
0 6 8 6 75%
11.9. Disponer de
hardware y software
necesarios para uso
cartográfico,
geográfico, geodésico
y geofísico.
% ejecución
presupuestaria
semestral.
100% 100% 70.95%
11.8. Proporcionar a
los funcionarios IGN
su identificación y
protección por medio
de uniformes e
implementos de
trabajo para el
cumplimiento de sus
funciones.
% ejecución
presupuestaria.
NA 100% 95.11%
TOTAL
11.6. Representar al
Instituto Geográfico
Nacional a nivel
internacional.
N.° de eventos
internacionales en
que se participará.
2 6