FACTURA ELECTRÓNICA · 2019-02-22 · electrónicas, inicio de la contabilidad electrónica. Con...
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FACTURA ELECTRÓNICAPiloto Versión Validación Previa
Es la transformación digital de las redes comerciales que impulsan el desarrollo del país.
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Orden del día
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director
Factura electrónica y masificación
Versión validación previa
Piloto
Cronograma
Modelo de Soporte
Preguntas y Respuestas
3
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director General de la DIANDr. Jose Andrés Romero Tarazona
4
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• Factura electrónica parte del proceso de modernización de la
DIAN.
• Versión actual: facturando electrónicamente Grandes
Contribuyentes y algunos voluntarios.
• Segunda versión: actualización entregada finalizando 2018:
✓ Solución de recepción en tiempo real en la Nube.
✓ Solución gratuita.
• La segunda versión permitirá:
• Contribuyentes: información de calidad.
• Empresarios: ahorros, eficiencias y competitividad.• DIAN: control y formalización.
• Registro de facturas en la DIAN - factoraje electrónico.
Factura Electrónica - Director
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 5
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director
Factura electrónica y masificación
Versión validación previa
Piloto
Cronograma
Modelo de Soporte
Preguntas y Respuestas
Orden del día
6
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Gerente de FACTURA ELECTRÓNICADr. Mario José Marquez Olier
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• La masificación ya es un hecho.
• La DIAN pasara de tener información mes o año vencido a tener información en línea.
• Las empresas de tecnología han trascendido del XML y la criptografía.
• Impacto en la economía: nuevas fuentes de financiación y formalización.
• El ecosistema de Factura Electrónica valora la importancia de todos los actores, cada unodesempeñando un rol integrador.
• La tecnología de documentos electrónicos esta en constante evolución que exigeadaptabilidad al cambio.
• Se ha compartido la misma información a todos para evitar el arbitraje. El pilotoequilibrará el conocimiento.
Factura Electrónica – Gerente Proyecto
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 8
Caja de herramientas
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Lecciones aprendidas
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Empresarios:• Eficiencia en el registro contable• Reducción de costos.
• Optimización de procesos.• Nuevos servicios para clientes y proveedores.
Empresas de tecnología• Construcción de XML.
• Criptografía para la firma de factura electrónica.• Integraciones con soluciones informáticas.• Uso de Lenguaje Universal de Negocios (UBL).• Interoperabilidad.
Por la DIAN:• Servicios de nivel crítico.• Atención de altos volúmenes de solicitudes.• Simplificación de servicios.• Incorporar tecnología de nube (solución gratuita).
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Universo de Potenciales Facturadores
GRANDES CONTRIBUYENTES
3.475
FACTURADORES
553.741
+Nuevos grandes contribuyentes, Personas
naturales, régimen simple y entidades del estado.
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La Factura Electrónica: V. Validación Previa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Características:
• Formato XML• (factura + app response)
• Lenguaje UBL 2.1• Almacenadas en la Nube• Cantidad de validaciones 264
• Obligatorias y opcionales
Formas para facturar
• Software propio• Proveedor tecnológico• Solución gratuita de la DIAN
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Orden del día
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director
Factura electrónica y masificación
Versión validación previa
Piloto
Cronograma
Modelo de Soporte
Preguntas y Respuestas
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Factura electrónica con validación previa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 13
Inicio: Cerrar el negocio y generar la Factura electrónica
INVOICE
VENDEDOR COMPRADOR
OPERACIÓN COMERCIAL, NEGOCIACIONVENTA DE BIENES O SERVICIOS
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Factura electrónica con validación previa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 14
Paso 1: Enviar la Factura electrónica a la DIAN para validación
INVOICE
1
VENDEDOR
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Factura electrónica con validación previa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 15
VENDEDOR
Paso 2: La DIAN envía la factura validada.
INVOICE
APP Response
2
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Factura electrónica con validación previa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 16
VENDEDOR COMPRADOR
Paso 3: El vendedor envía la factura validada por la DIAN a su comprador.
INVOICE
APP Response
3
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Factura electrónica con validación previa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 17
VENDEDOR COMPRADOR
Paso 4: El comprador podrá responder con la aceptación, rechazo de la factura.
APP Response
4
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Factura electrónica con validación previa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 18
INVOICE
APP Response
3
INVOICE
1INVOICE
APP Response
2
VENDEDOR COMPRADOR
APP Response
4
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Actores del Sistema de la Factura Electrónica
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
• Emisores
• Proveedores Tecnológicos• ERP´s• Desarrolladores
• Adquirientes• DIAN
CON QUIEN CONTAMOS PARA MASIFICAR:
• Gremios• Gobierno• Entidades certificadoras• Medios de comunicación
La Factura electrónica SOMOS TODOS
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Caja de herramientas del facturador electrónico
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
• Qué contiene?– Documento general de recomendaciones
– Anexo técnico
– Guía explicativa
• Recomendaciones para uso de anexos técnicos
– Ejemplificaciones en Excel y XML
• Casos de negocio
– Estándar
– Bienes exentos y excluidos
– Combustibles
– Emisores auto retenedores
– AIU
– Mandatos
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Validaciones
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
• Calidad y consistencia (264 validaciones - opcionales yobligatorias).
• Se eliminan personalizaciones estándar UBL 2.1.
• Identificación para impuestos retenidos.
• Consistencia aritmética.
• Tags de UBL para facilitar reportes de sectores a nivel de ítem.
• Claridad en reporte de descuentos, cargos e impuestos a nivel deítem y a nivel de factura.
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Orden del día
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director
Factura electrónica y masificación
Versión validación previa
Piloto
Cronograma
Modelo de Soporte
Preguntas y Respuestas
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Piloto
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
• Presentar los elementos de la versión de validación previa.• Presentar el SET de validaciones.• Entregar caja de herramientas para facturar electrónicamente• Presentar aspectos técnicos de los servicios WEB para interoperar con la
DIAN.• Presentar y capacitar sobre el uso del servicio electrónico de validación.• Probar el servicio de validación de las facturas.
OBJETIVO: Entregar la información necesaria ynivelar el conocimiento de los participantes pararealizar rápidamente los ajustes a las solucionesinformáticas a la nueva versión.
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Piloto
Participantes• Proveedores Tecnológicos• ERP• Desarrolladores• Empresas interesadas• Usuarios solución gratuita
Duración : 11 de marzo – 10 de mayo de 2019
Equipo requerido por participante:Expertos en desarrollo y de negocio (Contable,
tributario)
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Piloto - Organización
G1
G2
G3G4
GN Grupos de
trabajo
• Grupos pequeños segúnEspecialidad delparticipante.
• Los grupos deberánpreparar previamente lassesiones de trabajo con laDIAN.
• Documentos consolidadospor grupo.
• Tendrán un tutor delequipo de FE de la DIAN.
• Medio común decomunicación.
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Piloto - Seguimiento
• Reuniones Plenarias
• Reuniones con representantes
• Seguimiento por el Tutor
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Piloto - Cronograma
Etapa 1: Conocimiento de la validación previa Inicio Fin
Modelo de operación.
11/03 13/03SET de validaciones / UBL V2.1/.
Caja de herramientas para elaborar documentos electrónicos.
Presentación de Ejemplificaciones.
Etapa 2: Ajustes de sus sistemas de facturación electrónica 14/03 11/04
Etapa 3: Pruebas del ambiente de habilitación NOVEDAD
Uso de servicios electrónicosDIAN. 19/03 11/04
Registrarse como facturador electrónico. 19/03 26/03
Transmitir en pruebas de habilitación 27/03 11/04
Habilitarse como facturador electrónico. 27/03 11/04
Etapa 4: Operación de facturación electrónica:
Envío de facturas electrónicas.. 11/04 10/05
Reunión de General 11/04
Evento de Clausura del Piloto. 10/05
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Orden del día
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director
Factura electrónica y masificación
Versión validación previa
Piloto
Cronograma
Modelo de Soporte
Preguntas y Respuestas
28
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Estimaciones de facturación electrónica
Toda Colombia facturando electrónicamente:
➢ 5.5 a 6.0 millones de facturas por día
➢ 165 a 180 millones por mes
➢ 3.5 facturas promedio por habitante al mes.
Modelo de Adopción FE
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 29
1,900 – 2,100 millones de facturas electrónica anuales
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0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
No
. fac
tura
s
Mes
Generación de facturas electrónicas (millones)
FE V2
FE V1
Total
Modelo de Adopción FE
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 30
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País Documentos Electrónicos
Facturas Electrónicas
Brasil (Sao Paulo y Rio Grande do Sude) 15 millones 9 millones
México 28 millones 24 millones
Chile NA 2 millones
Perú 12 millones 7 millones
Cifras diarias.
Comparativo con otros países de la región
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 31
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Orden del día
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director
Factura electrónica y masificación
Versión validación previa
Piloto
Cronograma
Modelo de Soporte
Preguntas y Respuestas
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FACTURA ELECTRÓNICA- Operación y Soporte
Especialistas
III: Soporte Premium
II : Contact center de la DIAN
I :Empresas de tecnología.
• Actividades:
– Banco de preguntas
– Indicadores y calidad
– Pruebas funcionales
– Marco legal
– Certificados digitales
– Solución gratuita
– Proveedores tecnológicos
– Toda la operación diaria
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Orden del día
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Intervención del Director
Factura electrónica y masificación
Versión validación previa
Piloto
Cronograma
Modelo de Soporte
Preguntas y Respuestas
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(C + H ) x A
Factura Electrónica – Gerente Proyecto
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
El Conocimiento y las Habilidades suman (+),
La Actitud multiplica (x)
Conocimiento Habilidades Actitud
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Sesión de preguntas
Factura Electrónica – Gerente Proyecto
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 36
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 37
Contacto y soporte
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POR SU ATENCIÓN Y ASISTENCIAGRACIAS
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 38
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Facilita cumplimiento Obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias
Automatizar procesos
Internos de cada compañía
Optimiza Trazabilidad, porque se conoce
el estado de cada documento siempre
Reduce tiempos y costos de
cada proceso
Promueve la
cultura digital
Beneficios
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Validación previa directamente por la DIAN,
ahorra costos y tiempo a los contribuyentes
El registro de las facturas electrónicas, permitirá
el endoso electrónico para el factoring
Refleja las notas crédito y debito en las facturas
electrónicas, inicio de la contabilidad electrónica.
Con el tiempo se reducirán los
tramites ante la DIAN
Facturación electrónica con software de
bajo costo para Mypes e impuesto simple.
Impulsa la formalización de la economía.
Oportunidades
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Factura Electrónica – Caja de Herramientas
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 41
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