FLORERIA ORQUIDIA

Representante legal

Dirección

Localidad

Municipio/ Estado Guerrero.

INDICE

1. PRESENTACION Y VIABILIDAD DEL PROYECTO1.1. Introducción………………………………………………………………………1.2. Datos Generales del Proyecto………………………………………………..1.3. Inversión Solicitada………………………………………………………………1.4. Datos generales del solicitante……………………………………………….1.5. Justificación/motivación del proyecto……………………………………..1.6. Objetivos del proyecto…………………………………………………………1.7. Impactos/Beneficios esperados………………………………………………1.8. Vialidad del proyecto…………………………………………………………..

2. PRODUCTO Y MERCADO

2.1 El producto………………………………………………………………………… 2.2 Definición del producto ………………………………………………………… 2.3 Patentes y Marcas………………………………………………………………… 2.4 Análisis de la demanda………………………………………………………..... 2.5 Mercado Meta y segmentación………………………………………………. 2.6 Análisis de la oferta………………………………………………………............ 2.7 Competencia……………………………………………………………………… 2.8 Definición de precios de venta………………………………………………… 2.9 Estrategias de comercialización………………………………………………. 2.10 Publicidad y promoción………………………………………………………..

3. PRODUCCIÓN/SERVICIO

3.1 Infraestructura………………………………………………………………......... 3.2 Materia prima y equipamiento………………………………….................... 3.3 Proveedores y abastecimiento…………………………………………………

3.4 Procesos operativos………………………………………………………………. 3.5 Aseguramiento de la Calidad…………………………………………………..

4. CAPITAL HUMANO

4.1 Equipo humano de la empresa………………………………………………… 4.2 Organización y recursos humanos…………………………………………….. 4.3 Experiencia del equipo……………………………………………………………

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 Estados Financieros……………………………………………………………….. 5.2 Ventas/Pronósticos………………………………………………………………... 5.3 Flujos de Efectivo………………………………………………………………......

6. ANÁLISIS DE RIESGOS

6.1 Riesgo técnico/ producción…………………………………………………….. 6.2 Riesgo mercado/ comercial…………………………………………………….. 6.3 Riesgo Equipo de administración/ gente………………………………………

6.4 Riesgo Financiero……………………………………………………………………

7. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

7.1 Gestión de cambios…………………………………………………………………….. 7.2 Medición de avances…………………………………………………………………..

2. PRESENTACION Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

2.1. Introducción

Con el principal objetivo de evaluar la factibilidad de la implantación de una florería de comercio al menudeo, se han desarrollado los estudios específicos del presente proyecto, considerando de antemano las fortalezas de los que integrarán la empresa, principalmente la experiencia de más de 10 años dedicados a la venta de flores de diversos tipos y el arreglo de salones para eventos sociales.

No. Nombre CURP

1 Eloisa Peralta Moreno PEME730222MGRRRL04

2 Gloria Selene Landeros Rosas LARG740822MSLNSL09

Como uno de los recursos administrativos para diagnosticar las fortalezas y oportunidades del grupo empresarial y del producto que deseamos ofertar, describimos a continuación un análisis FODA.

Fortalezas

Se cuenta con vehículo propio para entregas a domicilio. Personal con experiencia. Capacidad de ofrecer mejor precio que la competencia. Punto de venta estratégico en comparación con la competencia. Contamos con cartera de clientes.

Debilidades

No contamos con local propio. Flujo de efectivo reducido. Altos intereses en créditos. Se cuenta con pocos suministros de ambientación. Falta de capacitación gerencial.

Oportunidades

Conseguir un financiamiento por medio de la Secretaria de Desarrollo Económico.

Expansión de sucursales. Poder ofrecer nuestro producto a

Convenios con los dueños de renta de salones para eventos especiales. Cursos especializados de floristería y globoflexia.

Amenazas

En la zona donde estamos ubicados se encuentran tres empresas similares.

El aumento mensual de la gasolina. Aumento de precios de la materia prima. Inseguridad de la zona. Fenómenos naturales.

2.2.Datos Generales del Proyecto

El proyecto está dirigido a la población en general de la localidad y sus alrededores, principalmente a un sector de 12 a 45 años de edad.

Se dará inicio al proceso de promoción y publicidad por medio de volanteo, trípticos y redes sociales, una vez desarrollado el paso de promoción, se recibirá personalmente a clientes o vía telefónica, brindando una atención personalizada y cortes.

En los casos de envío de arreglos florales, se elaborará una nota en la cual se tomaran los datos generales del cliente y la cantidad en pesos que representa la mercancía, así como el domicilio de entrega. Si el cliente desea realizar una dedicatoria se le proporcionará una tarjeta con los datos de la florería para que a la vez sirva de publicidad.

La oferta de arreglos será variada dependiendo de la temporalidad y fechas especiales como: clausuras, día de las madres, 14 de febrero, celebraciones religiosas, etc.

2.3. Inversión SolicitadaLa inversión solicitada para llevar acabo este importante proyecto se describe a continuación:

PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOS UNIDADCANTIDA

D COSTO

UNITARIO MONTOS SEDECO SOCIOS TOTAL

ACTIVO FIJO Centro de Lavado Semi-Industrial MaytagMod. MLG20PR

Pza 1$

104,166.33 $ 104,166.33

$ 41,262.33

$ 62,904.00

$ 104,166.33

Centro de Secado Semi-industrial MaytagMod. MLG24PR

Pza 1 $

86,952.15 $ 86,952.15 $

86,952.15 $ - $ 86,952.15

Bascula con Canasta 18 Kg

Pza 1 $ 4,563.79

$ 4,563.79 $ 4,563.79 $ - $ 4,563.79

Mostrador de 2.5m Largo, 1.5m alto y .60m ancho

Pza 1 $ 6,796.67

$ 6,796.67 $ 6,796.67 $ - $ 6,796.67

Computadora ALL IN ONE HP 205 G1 18.5" E1-2500 DC

Pza 1 $ 11,214.22

$ 11,214.22 $ 11,214.22 $ -

$ 11,214.22

Cestos para ropa Pza 8 $ 133.40

$ 1,067.20 $ 1,067.20 $ - $ 1,067.20

Mesa de Trabajo de 2m Largo, .90 Ancho y 0.75 Alto

Pza 2 $ 4,271.12 $

8,542.24 $ 8,542.24 $ - $ 8,542.24 Anaquel de Metal de Uso Rudo con 6 charolas

Pza 4 $ 2,099.60

$ 8,398.40 $ 8,398.40 $ - $ 8,398.40

Escritorio de Metal Pza 1 $ 5,626.00

$ 5,626.00 $ 5,626.00 $ - $ 5,626.00

Hidroneumático Pza 1 $ 5,675.00

$ 5,675.00 $ 5,675.00 $ - $ 5,675.00

SUB TOTAL     $ 243,002.00

$ 180,098.00

$ 62,904.00

$ 243,002.00

CAPITAL DE TRABAJO Detergente 9 lts Pza 2 $

264.00 $ 528.00

$ 528.00

$ 528.00

Suavizante 20 lts Pza 1 $ 264.00

$ 264.00

$ 264.00

$ 264.00

Blanqueador miltiusos 20 lts

Pza 1 $ 109.00

$ 109.00

$ 109.00

$ 109.00

Pago de Agua Mensual

1 $ 200.00

$ 200.00

$ 200.00

$ 200.00

Mantenimiento del Equipo Servicio 1 $ 800.00

$ 800.00

$ 800.00

$ 800.00

Energía Electrica Servicio 1 $ 2,000.00

$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Mano de Obra Jornales

84 $ 120.00 $ 10,080.00

$ 10,080.00

$ 10,080.00

Papeleria Lote 1 $ 300.00

$ 300.00

$ 300.00

$ 300.00

SUB TOTAL     $ 14,281.00 $ -

$ 14,281.00

$ 14,281.00

TOTAL $ 257,283.00

$ 180,098.00

$ 77,185.00

$ 257,283.00

En el cuadro anterior se explica que la inversión necesaria para echar a andar el proyecto es por la cantidad de $257,283.00 de los cuales el aproximadamente el 30 % lo aportan los socios $77,185.00 (Setenta y siete mil ciento ochenta y cinco pesos) y el 70.00 % restante sería financiado por la Secretaria de Desarrollo Económico $180,098.00 (Ciento ochenta mil noventa y ocho pesos).

2.4.Datos generales del solicitanteLa “Lavandería SERLAN” actualmente se encuentra representada por la Sra. Gloria Selene Landeros Rosas quien junto con su socia la Sra. EloisaPeralta Moreno cuentan con su negocio en la calle Monterrey #17 Col. San Juan, en la Ciudad de Chilpancingo, Gro., C.P. 39000.

2.5.Justificación/motivación del proyecto

La florería surge primeramente por la falta de empleo, por lo que se consideró formar un equipo con objetivos comunes y con conocimiento en el ramo, además de poder ofrecer a un segmento importante de mercado flores frescas y económicas y que a la vez representan un bonito detalle para sus seres queridos, así como poder ofrecer ambientar sus eventos sociales con arreglos de flores naturales. Por otro lado se consideró que es un producto que todo el año se demanda debido a los usos y costumbres que la población de la región tienen.

2.6.Objetivos del proyecto

Objetivo General

Poder contar con un negocio rentable que pueda ofrecer variedad de flores y servicios. Siempre con el objetivo de ofrecer un producto de calidad y buen precio que sea una ventaja frente a nuestros competidores.

Objetivos Particulares

Contar con materia prima suficiente para satisfacer la demanda. Implementar servicio a domicilio, lo que creara lealtad entre nuestros

clientes. Generar empleos directos.

2.7. Impactos/Beneficios esperadosCon el proyecto se generarán___4___ empleos directos, lo que contribuirá para la activación de la economía local, impactando a la vez al municipio de_______que cuenta con un total de _____habitantes.

Con este proyecto se pretende profesionalizar el sector, pues se considera realizar cursos especializados que sean un distingo competitivo dentro de la región.

2.8.Vibialidad del proyecto

El proyecto presenta una buena viabilidad debido a que los integrantes de la empresa cuentan con experiencia en la actividad, desean implementar el servicio a domicilio, siendo necesario debido a las actuales incidencias del estado y las nuevas tecnologías de la comunicación.

2. PRODUCTO Y MERCADO

2.1 El producto

El producto que se ofertara son flores de diversos tipos y variedades presentadas en diferentes tipos de arreglos y bases, siendo desde jarrones, canastas, troncos artificiales, copas, entre otros.

2.2 Definición del producto

La oferta de flores tiene un proceso de presentación único.

Una vez que llega el pedido de flores, estas se limpian desechando hojas y pétalos muertos, se colocan en recipientes amplios con agua suficiente para mantenerlas frescas, algunas como los tulipanes se conservan mediante un proceso de refrigeración.

Otro punto importante es realizar revisiones periódicas a las flores para ir retirando flores marchitas así como hacer recambios de agua.

Para realizar los arreglos se hace el siguiente procedimiento:

1. Elección de las flores. Utilizando colores agradables y equilibrando los colores de tal modo que hagan contraste pero manteniendo su coherencia.

2. Cortar los tallos para equilibrar las alturas y luego los pétalos marchitos.3. Colocar las flores más altas primero. Destacar una flor en particular o con

varias flores grandes. Colocarlas en medio del ramo.4. Insertar las flores más pequeñas alrededor de los bordes. Equilibrando la

base y cruzando los tallos.5. Envolver con cinta, bandas de goma o lazos alrededor de todos los tallos

para asegurarlo juntos6. Finalmente llenar el florero con agua o con espuma floral húmeda hasta

que esté lleno a los dos tercios de su capacidad.

2.4 Análisis de la demanda

Las ciudades en crecimiento crean pequeñas o grandes concentraciones de gente que llega a vivir a la ciudad pero que no precisamente tiene las intenciones de establecerse por completo y esto genera necesidades y servicios diferentes.

Puntos importantes a considerar:

1. Falta de distingos competitivos entre la competencia.2. Poco profesionalismo en el ramo.3. Necesidad del servicio a domicilio.4. Competitividad en precio.

De acuerdo a los estudios se ha detectado que regalar flores siempre es un buen detalle para toda ocasión por lo que se considera que siempre habrá una demanda real durante todo el año.

2.5 Mercado Meta y segmentación

Enumerando las formas y posibilidades de negocio tenemos las siguientes:

1. En las oficinas, debido a la ubicación del negocio, además de que se tiene la costumbre en algunas dependencias de obsequiar un detalle a sus empleados en el día de su cumpleaños.

2. Los estudiantes, por ser una etapa donde buscan relacionarse con sus pares e ir creando lazos de amistad y compañerismo.

3. Locales para la decoración interior.4. Salones de fiestas, con los cuales se pueden realizar convenios.5. Población en general, ya que para cualquier persona es como y agradable

regalar flores.6. Para darle la bienvenidas a un nuevo bebé por ejemplo flores para un

bautismo. 7. Las primeras citas, sobre todo cuando se desea impresionar a una mujer,

por ejemplo las rosas siempre son una buena selección. 8. Dar flores es una buena opción ya que no son tóxicas y son biodegradable,

ayudas al ambiente y proteges a quien las recibe. 9. Porque aromatizan la casa o el lugar en que van a estar, además de

ambientarlo e incluso embellecerlo. 10.Regale o dé flores para ambientar una habitación y alegrarla. 11.Las flores también son usadas en las despedidas, para decir adiós a

aquellos que amamos, generalmente son utilizadas como arreglos florales para funerales.

12.Al contrario para decir adiós, ahora, para dar la bienvenida por ejemplo regalar flores cuando alguien llegue a un aeropuerto, este detalle será una grata sorpresa para quien usted ha esperado.

13.Cuando célebre que ha conseguido un puesto de trabajo o logrado algún éxito profesional.

14.Cuando conozca a su suegra, siempre es buena idea llevarles flores como un detalle para comenzar una buena relación.

2.6 Análisis de la oferta

La oferta será todo el año, se tiene estimado de acuerdo a la capacidad instalada que se oferten alrededor de 15 a 20 ramos diarios y de dos a 4 eventos sociales por mes. Los canales de distribución básicamente serán del mayorista, minorista y consumidor final (cliente), tomando en cuenta que existen flores que solo son por temporadas.

2.7 Competencia

En la presente lista se encuentran las principales lavanderías y tintorerias que si bien están bien posicionados y cuentan con una buena imagen pública, sus costos y calidad en el servicio no les ha permitido lograr un posicionamiento preferencial en el gusto de los clientes.

No. Nombre Dirección

1Tintorería del Centro Calle 16 de Septiembre

14, CentroCP: 39000. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

2LavanderíaXtraClean Calle Allende 17, Centro

CP: 39000. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

3LavanderíaLavamatic Avenida Nicolás Catalán

1, Colonia CentroCP: 39000. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

4LavanderíaAqualava Calle Issste 3, Ruffo

FigueroaCP: 39020. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

5Lavandería Total Clean Nicolás Bravo 8, Centro

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Wash&Wear USA Avenida Jacarandas S/N,

6 BurócratasCP: 39090. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

7TintoreríaRex Privada Teófilo Olea y

Leyva 4, Colonia CetroCP: 39000. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

2.8 Definición de precios de venta

La definición del precio de venta se basa en el precio ofrecido por la competencia que en promedio es de:

No. Descripción Precio

1Arreglo con una docena de rosas

200

2 Arreglo de tulipanes (10) 300

3 Arreglo de diversas flores 350

4 Canasta de flores surtida 2505 Arreglo chicos 1006 Arreglo de graduación 1507 Arreglos de centro de mesa 100

8Paquete(incluye: centros de mesa, arreglo de iglesia y salón)

5000

2.9 Estrategias de comercialización

Promoción: Las actividades de promoción se realizaran principalmente en las dependencias de gobierno y se repartirán volantes en los domicilios de las colonias aledañas al punto de venta, así como repartir volantes a los transeúntes. Además de la difusión del negocio en redes sociales.

3. PRODUCCIÓN/SERVICIO

3.1 Infraestructura

La infraestructura necesaria para poder echar a andar este proyecto es simplemente el de arrendar un local comercial:

Fotografías de la propuesta de local para “Lavandería SERLAN”

Metro cuadrados: 36

3.4

Procesos operativos

FLUJO DE ARREGLOS FLORALES

CORTAR TALLOSELECCION DE LAS FLORES

LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS FLORES

LLENAR EL FLORERO CON AGUA O ESPUMA FLORAL

ORDENAMIENTO DE LAS FLORES Y FOLLAJE

ASEGURAR EL EQUILIBRIO DEL ARREGLO

1. Limpieza y conservación de las flores.2. Elección de las flores. Utilizando colores agradables equilibrando los

colores de tal modo que hagan contraste pero manteniendo su coherencia.3. Cortar los tallos para equilibrar las alturas y luego pélalos.4. Colocar las flores más altas primero. Destacar una flor en particular o con

varias flores grandes. Colocarlas en medio del ramo.5. Insertar las flores más pequeñas alrededor de los bordes. Equilibrando la

base y cruzando los tallos.6. Envolver con cinta, bandas de goma o lazos alrededor de todos los tallos

para asegurarlo juntos7. Finalmente llenar el florero con agua o con espuma floral húmeda hasta que

esté lleno a los dos tercios de su capacidad y se aromatiza si el cliente lo desea.

ENTREGA

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 Estados Financieros

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00

COSTOS FIJOS $ 170,160.00 $ 170,160.00 $ 170,160.00 $ 170,160.00 $ 170,160.00

COSTOS VARIABLES $ 32,700.00 $ 32,700.00 $ 32,700.00 $ 32,700.00 $ 32,700.00

( - ) COSTOS TOTALES $ 202,860.00 $ 202,860.00 $ 202,860.00 $ 202,860.00 $ 202,860.00

( = ) UTILIDAD BRUTA $ 90,900.00 $ 90,900.00 $ 90,900.00 $ 90,900.00 $ 90,900.00

( - ) DEPRECIACION $ 13,990.29 $ 13,990.29 $ 13,990.29 $ 13,990.29 $ 13,990.29

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 76,909.71 $ 76,909.71 $ 76,909.71 $ 76,909.71 $ 76,909.71

( - ) IMPUESTOS $ 7,690.97 $ 7,690.97 $ 7,690.97 $ 7,690.97 $ 7,690.97

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 69,218.74 $ 69,218.74 $ 69,218.74 $ 69,218.74 $ 69,218.74

En este punto se demuestra la buena proyección de las utilidades a obtener en los próximos 5 años

5.2 Ventas/Pronósticos

PROYECCION DE INGRESOS

  VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

CONCEPTO CICLO 1 2 3 4 5

Kilo de Ropa   $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00 $ 86,400.00

Kilo de Sabanas delgadas   $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00

Kilo de Mantelería   $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00 $ 57,600.00

Chamarras grandes c/u   $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00

Edredones y Cobertores individual c/u   $ 34,560.00 $ 34,560.00 $ 34,560.00 $ 34,560.00 $ 34,560.00

Edredones y Cobertores matrimonial c/u   $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00              

TOTAL   $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00

Las ventas pronosticadas son sólidas y permiten el adecuado funcionamiento de la empresa en los próximos años.

5.3 Flujos de Efectivo

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

( + ) VENTAS $ - $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00

( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 69,951.43

( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 293,760.00 $ 363,711.43

COSTOS FIJOS $ - $ 170,160.00 $ 170,160.00 $ 170,160.00 $ 170,160.00 $ 170,160.00

COSTOS VARIABLES $ - $ 32,700.00 $ 32,700.00 $ 32,700.00 $ 32,700.00 $ 32,700.00

( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 202,860.00 $ 202,860.00 $ 202,860.00 $ 202,860.00 $ 202,860.00

COMPRA ACTIVO FIJO $ 243,002.00 $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 14,281.00 $ - $ - $ - $ - $ -

( = ) SALDO FINAL -$ 257,283.00 $ 90,900.00 $ 90,900.00 $ 90,900.00 $ 90,900.00 $ 160,851.43

6. ANÁLISIS DE RIESGOS

6.1 Riesgo técnico

Para el caso de este riesgo no existe debido a que no se requieren para el presente proyecto equipos sofisticados que ameriten un mantenimiento específico.

6.2 Riesgo mercado

El riesgo en este punto como en toda empresa depende de las ventas y del comportamiento de la competencia, sin embargo la organización cuenta ya con una cartera de clientes que permitirán dar viabilidad al proyecto asegurando los ingresos que darán la rentabilidad requerida, aun con lo anterior el proyecto y premisas financieras están planteados en un escenario conservador.

6.3 Riesgo Equipo de administración/ gente

Aunque el equipo de trabajo cuenta con experiencia en el giro, se plantea el profesionalizar a la empresa mediante cursos específicos de floristería y administrativos además de la continua motivación y trabajo en equipo.

6.4 Riesgo Financiero

Actualmente la empresa proyecta una estructura financiera sana, sin embargo de acuerdo al análisis realizado el proyecto es técnica y financieramente viable, por lo que el riesgo en este rubro se califica como moderado.

7. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

7.1 Gestión de cambios

Para la gestión de cambios la empresa contratará un servicio de consultoría integral con la empresa Sinergia Consultores Especializados en Pymes S.C., quienes se encargarán de brindar el apoyo en este rubro a la organización para la implementación de los cambios en la gestión de la organización y lograr los objetivos planteados.

7.2 Medición de avances

Para la medición de avances derivado del proceso de consultoría se llevara a cabo un modelo de planeación estratégica con medición de avances para el logro de los objetivos planteados.