11

Febrero 2009

Fondo Nacional de Infraestructura

2

Doble Mandato

Desincorporación de activos

Financiamiento a proyectos

FINFRA FARAC

3

Apoyar el Programa Nacional de Infraestructura

Maximizar y facilitar la movilización de capital privado

Tomar riesgo que el mercado no está dispuesto a asumir

Hacer bancables proyectos con rentabilidad social, con baja rentabilidad económica

Lograr financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas

Se crea para….

Fondo Nacional deInfraestructura

4

Asociación Público Privado: Concesiones, PPS y CPS

Asignado a través de un proceso de licitación

Que el proyecto cuente con fuente de pago propia (parcial o total)

Proyectos elegibles para el FONDO:

Fondo Nacional deInfraestructura

5

Funciones

Sectores:

Carreteras

Puertos

Aeropuertos

Ferrocarriles

Transporte Urbano

El FONDO se constituye como una herramienta para financiar los proyectos de infraestructura que el país requiere.

Medio Ambiente

Turismo

Agua

Desarrollos Urbanos Integrales

Sustentables (DUIS)

6

…..Retos a resolver:

Modernizar la Ley de Obra Pública

Crear una Ley de Concesiones Públicas

Estructurar proyectos

Abatir la competencia internacional

Atenuar mercados de capitales adversos

Resolver la ausencia de Monoliners

Fondo Nacional deInfraestructura

7

Apoyos FONDO

Apoyos FONDO

Recuperables

CréditoGarantías

No recuperables

Aportaciones SubvencionesDeuda

subordinadaCapital de

riesgo

270 mil millones de pesos

8

Situación del Mercado

• Menor número de inversionistas en las licitaciones

• Menor disponibilidad de capital (fondos de inversión y postores)

• Disminución en el número de oferentes de crédito y mayores tasas

• Menores niveles de apalancamiento

• Menor valor de los proyectos

• Mayor selectividad de proyectos (inversionistas y financiadores)

• Mayores dificultades para obtener el financiamiento definitivo (take-out)

El principal efecto de la crisis en los proyectos de infraestructura, ha sido un aumento en la aversión al riesgo, cuyas principales manifestaciones son:

9

Capital25%

Deuda75%

Antes

Apoyos Banobras/Fondo

Ahora

Capital DeudaDeuda

Subordinada Garantías

10

Apoyos del FONDO 2008

25,000 MDP

11

Programa de apoyos para proyectos en 2009

43,000 MDP

* No incluye el Aeropuerto de la Riviera Maya, la ampliación del Puerto de Manzanillo y la segunda Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas

Carreteras39%

Transporte Urbano

33%

Agua21%

Otros7%

Título del gráfico

Inversión Impulsada

12

Agua

Acueducto Zapotillo

Acueducto El Realito

PTAR Atotonilco

Acueducto Falcón - Matamoros

Otros

Aeropuerto Riviera Maya

Ampliación del Puerto de Manzanillo

Segunda Terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas

Programa de apoyos para proyectos en 2009

Carreteras

Paquete Pacífico

Paquete Noreste

Paquete Golfo

Mitla - Tehuantepec

Naucalpan - Toluca

Transporte Urbano

Suburbano 3

Suburbano 2

Ampliación Suburbano 1

Suburbano de Guadalajara

BRT Guadalajara

BRT Monterrey

BRT Chihuahua

BRT Oaxaca

BRT Mexicali

BRT Cd Azteca - Lechería

Tranvía Veracruz – Boca del Río

13

Programa de Transporte Urbano

Programa de capitalización a medianas constructoras mexicanas

Fondo para el Financiamiento de Estudios para Proyectos de Infraestructura (FEPI)

Fondo de capital de riesgo para infraestructura

Convenio con Universidades para la preparación de proyectos

Otros proyectos del FONDO

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Fondo Nacional de Infraestructura