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POLITECNICO DE COLOMBIA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CDIGO: VERSIN: 1 PGINA 1 de 1

PERSONA QUE REPORTA: _____________________ PROCESO: _____________________________CLASIFICACIN1. ACCIN N APAC

FUENTE:

Atencin a sugerencia o queja del clienteEvaluacin de satisfaccin del cliente

Seguimiento a la planeacin estratgicaSeguimiento revisin por la direccin

Seguimiento al desempeo de los proveedoresSeguimiento y medicin del proceso

Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del clienteSeguimiento a la competencia del personal

AuditoraIndicadores

Otra:________ Cual:

2. DESCRIPCIN DE LA AC o AP (HECHO, EVIDENCIA Y REQUISITO):

4. REINSPECCIONADO POR:

_________________________________

CUMPLE: SI___NO____

Porque:FECHA:

3. TRATAMIENTO (Exclusivamente AC)RESPONSABLEFECHA

5. CAUSAS REALES O POTENCIALES: (ver tcnicas estadsticas) para otras herramientas hacer anlisis parte posterior hoja.

6. PLAN DE ACCIONESRESPONSABLEFECHA DE IMPLEMENTACINVERIFICACIN

Fecha propuesta de cierre______________________________ Fecha real de cierre_____________________________

Fecha evaluacion de eficacia progr._______________________ Fecha evaluacion de eficacia progr.________________

EFICACIA7. LA ACCIN FUE EFICAZ? SI _____ NO _____ Requiere nueva: AC ____ AP ____ N______ Porque:

_______________________________ ____________________ Firma Responsable de verificacin Fecha de verificacin

AP: Accin Preventiva AC: Accin Correctiva

FECHA DE REPORTE: ________________________ RESPONSABLE DE CIERRE: _______________Equipos

Recursos

Recurso Humano

Mtodo

Medio Ambiente

Efecto: