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Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento
Alta Dirección
Dirección:
EJES TRANSVERSALES
INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos
FORMATO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento
EJEMPLOS
Alta Dirección Secretaría de Planeación
Dirección: Dirección de Información Universitaria
EJES TRANSVERSALES
INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos
4. Observatorio del desarrollo
1. Porcentaje del Observatorio del desarrollo UAEM funcionando
ND 20 40 60 80 80 Dirección de Desarrollo Institucional
1. Universidad digital
2. Áreas generadoras de información vinculadas con el sistema de planeación
0 0 2 3 4 4 Dirección de Desarrollo Institucional
4. Observatorio del desarrollo
3. Catálogo de indicadores actualizado
1 1 1 1 1 1
Dirección de Evaluación
4. Observatorio del desarrollo
4. Evaluaciones anuales realizadas (institucional, facultades y planteles de la Escuela Preparatoria)
30 30 30 30 30 30
Elaboración y Evaluación del Informe Anual de Actividades
Consolidación de la Estadística
Básica de la UAEM
Formulación del Programa
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de la UAEM Operativo Anual
Diseño Gráfico y Reproducción de
Medios Impresos y Digitales
Desarrollo de Sistemas
4. Observatorio del desarrollo
5. Mapas estratégicos y cuadros de mando integral (institucional, facultades y planteles de la Escuela Preparatoria)
0 8 9 5 8 8 Dirección de Planeación
Formulación de Planes de Desarrollo
Formulación del Programa
Operativo Anual
Formulación y Seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Elaboración del programa de fortalecimiento de la Gestión Institucional
Formulación del Programa Operativo Anual
Formulación de planes de desarrollo.
Elaboración y evaluación del informe de actividades del Rector de la UAEM.
Consolidación de la Estadística Básica Universitaria
Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento
Alta Dirección Secretaría de Administración
Dirección:
EJES TRANSVERSALES
INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos
15. Obra universitaria
1. Miles de metros cuadrados de obra nueva para uso académico
40 16 10 11 13 11
Dirección de Obra Universitaria
Construcción de Obra Universitaria
Adjudicación de Obra Universitaria
Gestión de Recursos
Financieros
2. Miles de metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo
22.3 6 4 5 5 5
3. Servicios de mantenimiento a la infraestructura física universitaria
5 313 4100 4100 4100 4300 4300
Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa
Gestión de Recursos
Financieros
14. Ordenamiento y eficiencia
administrativa
4. Reporte de asesorías mensuales
ND ND 12 12 12 12
Dirección de Programación y Control Presupuestal
Control Presupuestal
Presupuestación
Emisión de Cheques y/o
Transferencias
Pagos en Tesorería
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14. Ordenamiento y eficiencia
administrativa
5. Revisión semestral POA Presupuesto
ND 1 2 2 2 2 Presupuestación
Formulación del Programa
Operativo Anual
Emisión de estados financieros Otorgamiento de becas institucionales Gestión de recursos financieros Control presupuestal
6. Porcentaje de financiamiento con subsidio ordinario del costo por alumno
68.1 69.7 71.5 71.9 72.2 72.5
7. Porcentaje de responsables de las áreas administrativas formados en la gestión administrativa institucional
ND ND 100 100 100 100
Dirección de Recursos Financieros
Procesos de Recursos Financieros
Actualización de Inventarios de Bienes Muebles
8. Días promedio de liberación de los recursos financieros
ND 8 3 3 3 3
Gestión y Administración de Recursos Financieros y Subsidios
Emisión de Estados
Financieros
9. Promedio de días en atender las solicitudes de recursos materiales (recursos
ND 20 17 15 13 11
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Compras Almacenes
Procesos de Contratación y
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ordinarios) Seguimiento de Adquisiciones
Control y Seguimiento de Recursos Federales
14. Ordenamiento y eficiencia
administrativa
10. Promedio de días en atender las solicitudes de recursos materiales
ND 41 39 37 35 30
Coordinación de Recursos
Etiquetados
Control y Seguimiento de Recursos Federales
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Correspondencia
Mantenimiento del Parque Vehicular
Recolección de Residuos Sólidos
Transporte Universitario
1. Universidad digital
11. Porcentaje de profesores con su curriculum actualizado en base de datos electrónica
ND 0 35 50 70 70
Dirección de Recursos Humanos
1. Administración del personal
2. Contratación 3. Capacitación 4. Control de
pagos 5. Terminación
laboral
12. Procesos de la Dirección de Recursos Humanos Automatizados que incrementan la eficiencia de los servicios que se proporcionan a los
4 3 2 3 2 1
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trabajadores universitarios
5. Personal universitario de
alto nivel
13. Premisas para la elaboración del proyecto de reglamento, así como modificaciones a la estructura organizacional que propicie el diseño e implementación de un sistema de carrera administrativa
0 0 0.4 0.7 1 1
14. Proyecto de Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores administrativos sindicalizados
0 0 1 0 0 0
15. Trabajadores administrativos universitarios que mejoran su perfil de acuerdo con competencias laborales
0 450 500 500 500 500
16. Trabajadores administrativos universitarios por tiempo determinado con servicios de salud
ND 450 100 80 100 50
17. Trabajadores administrativos universitarios formados en el manejo de TIC
0 0 300 300 300 300
18. Manual de Descripción de Puestos actualizado
0 0.3 0.7 1 1 1
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16. Consolidación de los fines y objetivos del
Fondict
19. Proyectos desarrollados en el año
6 7 7 6 7 7
FONDICT
20. Millones de pesos transferidos a la UAEM del Fondict
17.2 16.8 16.1 15.2 15.7 15.7
Interacción de procesos
Emisión de Cheques y/o Transferencias
Proceso de Recursos Humanos (control de pagos y terminación laboral) *Proceso de Recursos Materiales y Servicios Generales *Proceso de Obra Universitaria (Adjudicación de obra universitaria, construcción de obra universitaria, mantenimiento de infraestructura, servicios generales y gestión de recursos financieros) *Proceso de Servicios de Computo (apoyo administrativo y atención a usuarios)
*Proceso de organización y desarrollo administrativo (elaboración y/o actualización de manuales de organización y procedimientos)
Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento
Alta Dirección Secretaría de Rectoría
Dirección: Dirección de Información Universitaria
EJES TRANSVERSALES
INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos
3. Nodos de responsabilidad social
Porcentaje de solicitudes de información en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información atendidas
100 100 100 100 100 100 Dirección de Información Universitaria
Acceso a la Información, Datos Personales y/o su Corrección
Actualización del Sitio de
Transparencia de la UAEM
1. Universidad digital
Aplicación informática para actualizar el sitio de Transparencia y Acceso a la Información
0 0 1 1 1 1 Dirección de Información Universitaria
Acceso a la Información, Datos Personales y/o su Corrección Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM
Desarrollo de Sistemas
14. Ordenamiento y eficiencia administrativa
Espacios universitarios con manuales de procedimientos
0 2 12 22 32 32 Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM
Elaboración o Actualización de
Manuales de Organización y de
Procedimientos Espacios universitarios con
manuales de organización 40 50 58 66 75 75
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Ejemplos
EJES TRANSVERSALES
INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos
3. Nodos de responsabilidad social
Espacios universitarios que clasifican y Comercializan residuos sólidos
41 43 54 66 84 84
Dirección de Seguridad, Protección
Universitaria y al Ambiente
Capacitación en Residuos Sólidos
Integración de Brigadas
Universitarias
17. Gobierno con responsabilidad social
Integrantes del H. Consejo Universitario renovados
41 29 40 24 41 29 Dirección de Apoyo
a Órganos Colegiados
Elección de Consejero Profesor o Alumno de
OA, CU UAEM y plantel de la Esc P,
representante ante el H. Cons. Universitario
17. Gobierno con responsabilidad social
Espacios que generan crónica universitaria
ND 10 22 32 42 42 Dirección de
Identidad Universitaria
Elaboración, Evaluación, Edición y
Publicación de la Crónica Universitaria
1. Universidad digital
Porcentaje de alumnos del sistema dependiente con datos personales e historial académico actualizado en base de datos electrónica (Meta de Control Escolar)
ND ND 30 50 90 90 Archivo
Universitario
Préstamo de Expedientes Escolares a Plant de la Esc. Preparatoria, OA y
Dirección de Control Escolar, dependientes
de la UAEM
18. Deporte y activación física
Porcentaje de alumnos participantes en deportes y/o actividad física
Primeros lugares nacionales y regionales en deporte competitivo
Dirección de Actividades Deportivas
Curso de Verano PROPUESTA DE
NUEVO PROCESO
Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento
Deportistas de rendimiento
Secretaría de Extensión y Vinculación
EJES TRANSVERSALES
INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos
Porcentaje de becas otorgadas de las
solicitadas 80 81 82 83 84 84
Dirección de Servicios al Universitario (Estudiante)
Otorgamiento de Becas Institucionales
Programa de atención y prevención a
la salud integral de los universitarios 1 1 1 1 1 1
Afiliación de Alumnos al IMSS
Registros de instituciones con las que
se opera el servicio social y prácticas profesionales
ND 85 90 95 100 100 Liberación del Servicio Social
Densidad de población arbórea por hectárea reforestada (Meta de la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente)
ND ND 300 600 1000 1000 Integración de Brigadas Universitarias
Universitarios colocados en el
mercado laboral 754 809 850 900 950 950
Colocación de Alumnos y Egresados en el Mercado Laboral
Proyectos empresariales con plan de
negocios elaborado en la Red de Incubadoras de Empresas
ND 75 77 88 99 99 Dirección de Desarrollo Empresarial
Modelo de Incubación de Empresas UAEM
Instrumentos legales firmados 366 140 235 374 235 235 Dirección de Vinculación Universitaria
Gestión Integral de Convenios
Cursos al sector empresarial 36 35 35 35 35 35
Centro Internacional de Lengua y Cultura
Programación y Evaluación de Cursos del CILC
Grupos con alumnos del CELe de 6 a
15 años, al año 30 45 55 70 70 Centro de Inscripción,
Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento
Porcentaje de profesores del CELe y sus extensiones que cuenta con certificación internacional
Enseñanza de Lenguas
Reinscripción y Egreso del Alumno CELe
Alta Dirección Secretaría de Docencia
Dirección: Dirección de Información Universitaria
EJES TRANSVERSALES INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos
1.Universidad digital
Porcentaje de alumnos del sistema dependiente con datos personales e historial académico actualizado
en base de datos electrónica
ND ND 30 50 90 90 Dirección de Control
Escolar
Digitalización de Documentos
Oficiales
7.Fortalecimiento académico
Volúmenes por alumno 13 13 14 15 16 16
Dirección de Infraestructura Académica
Servicios Técnicos Bib. Préstamo de Serv.Bib. Selección y Adquisición de Material Documental
Volúmenes por alumno, actualizados y relacionados con las unidades de aprendizaje de programas de licenciatura
ND 7 8 9 10 10
1. Universidad digital Programas de licenciatura a distancia ofertados
2 2 3 5 7 7
Dirección General de Educación Continua y a Distancia
6.Cobertura educativa de bachillerato, licenciatura y educación continua
Porcentaje de participación en la cobertura de bachillerato UAEM en el Estado
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 Dirección de Estudios de Nivel Medio
Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento
Superior
7.Fortalecimiento académico
Porcentaje de alumnos de licenciatura con dominio intermedio (D2) de inglés, en los planes de estudios que requieren este nivel
ND 25 40 60 70 70 Dirección de Aprendizaje de Lenguas
Solicitud de Examen de Competencia en Inglés