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DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

ÍNFIMA CUANTÍA -

No.

1

2

3

4

6

6

7

FECHA DE

EMISIÓN

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

04/07/2013

01/07/2013

04/07/2013

No.

FACTURA

000000054

000000131

000000132

0003708

0000872

000000053

000011800

RÜC

1720378726001

0910878495001

0910878495001

1792020806001

1792087724001

1720378726001

1792220473001

RAZÓN SOCIAL

ANDREA PAOLA ARANA

ASLALEMA

GRACE ELIZABETHMORAN BASANTE

GRACE ELiZABETHMORAN BASANTE

SINELETS.A

CORPORACIÓN

DEHUORG CÍA. LTDA.

ANDREA PAOLA ARANAASLALEMA

ANPRISEGSYSTEM CÍALTDA.

ADQU/S/C1ONES Y CONTRATACIONES MES DE JULIO DE 2013

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA

IMPRESIÓN DE 100 INVITACIONES PARA EL EVENTO"ACTO DE HOMENAJE AL DOCTOR SEGUNDO

SERRANO"

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DECORACIÓN PARAEL EVENTO "VIGILIA MARÍTIMA POR EL DERECHO A

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN"

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ASISTENTES ALTALLER DE FORMACIÓN DE COLECTIVO DE JÓVENES

LÍDERES DEFENSORES DE LOS DDHH Y DE LANATURALEZA DE SANTA ELENA, EL DÍA 29 DE JUNIO DE

2013

ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR

LAS COMUNICACIONES DE 6 ESTACIONES DE RADIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013

SEMIRARIO TALLER "ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEBIENES DE LARGA DURACIÓN-ACTIVOS FIJOS"

IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA EL SEMINARIOINTERNACIONAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y LOS

MECANISMOS NACIONALES

SERVICIO DE MONITOREO MES DE JULIO 22

OT

22873

22877

22889

22890

22894

22895

22899

CANTIDAD

100

1

60

ó

3

200

1

COSTO

UNITARIO

20,80

930,00

2,20

12,25

1 60,00

0,55

25,80

SUBTOTAL

2080,00

930,00

132,00

73,50

480,00

110,00

25,80

8

9

10

11

12

13

14

04/07/2013

03/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

05/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

0040122

000429

000570719

0038126

000003731

0428575

000006030

0390037007001

0800053340001

1700122938001

1790349578001

0702010661001

1800038083001

1800307306001

HOTEL PARAÍSO S.A

SALAZAR RAMÓNFRANCISCO CRISTÓBAL

URIARTE DONOSOMARTHA CECILIA

AUTOMÓVIL CLUB DELECUADOR

JARAM1LLO JARAMILLOYOFRE FRANCISCO

TAMAYO LARREAFAUSTO ANÍBAL

LUIS JORDÁN COKASORIA

CONTRATACIÓN DE LOCAL PARA REALIZACIÓN DE LAEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE CAÑAR EL DÍA JUEVES 4 DE JULIOPARA 100 PERSONAS

ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHÍCULOINSTITUCIONAL PLACA PEI-4944, ASIGNADA A LA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FRANCISCO DEORELLANA, DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2013

COMPRA DE COMBUSTIBLE BUSETON BLANCO PLACAPEQ-500, CAMIONETA LUV D-MAX COLOR BLANCO,

PLACA PEI-4913, CAMIONETA LUV D-MAX COLORBLANCO PLACA PEÍ- 4945 DE PROPIEDAD DE LA

INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE2013

POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOSDE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

MES DE JUNIO DE 2013

ARRIENDO DE UN PARQUEADERO PARA USO DELVEHÍCULO INSITTUCIONAL ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULOCHEVROLET RODEO COLOR ROJO PLACA PEN-Ó56,

ASIGNADO A LA COMISIÓN REGIONAL 3,CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO DE 2013

COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORBLANCO PLACA PEI-7242

22902

22903

22911

22912

2914

22917

22922

1

1

1

1

1

1

1

892,86

80,00

261,58

791,67

40,00

53,39

82,09

892,86

80,00

261,58

791,67

40,00

53,39

82,09

15

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18

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20

21

01/07/2013

01/07/2013

02/07/2013

01/07/2013

08/07/2013

05/07/2013

02/07/2013

000305609

001370

000245042

000000273

000006988

000006914

000731212

0991443312001

1801890011001

1391741510001

0801239385001

0990031029001

0990031029001

0900759507001

EXPONOVAS.A

LARREA PENAFIELDIEGO PATRICIO

ESTACIÓN DE SERVICIO

JENMERCIA. LTDA

GONZÁLEZ JARA

LORENA ROCÍO

EDITORES NACIONALESGRÁFICOS

EDITORES NACIONALESGRÁFICOS

DAVID OLMEDO

MÉNDEZ ALVARADO

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULOCHEVROLET RODEO COLOR BEIGE, PLACA PEN-Ó55,

ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA VEHÍCULO DEPLACAS PE1-7206, ASIGNADO A LA COMISIÓN

REGIONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE2013

SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOSVEHÍCULOS GRAN VITARA SZ PLACAS PEÍ 3009

CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS PEÍ 4947 EN EL MES

DE JUNIO

ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA LACAMIONETA CON PLACAS PEI-494Ó ASIGNADA A LADELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, POR EL

PERIODO DEL 24 DE MAYO DE JUNIO DEL 2013

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA ELARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) EL DÍALUNES 8 DE JULIO DE 2013

RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN CON DIARIO EL

TELÉGRAFO Y PP EL VERDADERO LA QUE SEENTREGARA DE LUNES A DOMINGO

PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS

QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DELEGACIÓNPROVINCIAL DE GUAYAS Y COMISIÓN REGIONAL 2,

POR EL MES DE JUNIO DE 2013

22923

22925

22927

22930

22933

22938

22941

1

1

1

1

1

1

1

79,79

80,00

255,82

44,04

231,00

501,42

303,57

79,79

80,00

255,82

44,64

231,00

561,42

303,57

r22

23

24

25

26

27

28

02/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

01/07/2013

04/07/2013

01/07/2013

002044

0114672

001254

000012341

000003782

00000 1036

020086

1100035078001

1100372307001

0601122906001

0502603863001

1307584977001

1712395811001

0190109666001

MANUEL AGUSTÍN

ROJAS GORD1LLO

PALACIOS MASACREJUAN MARCOS

MANUEL ANTONIO

INCAC1FUENTES

CESAR AUGUSTOGUANOLUISAGUANOLUISA

VÍLLAVICENCIO PEÑACHRISTIAN DENY

RIBADENEIRA JACOMEDIEGO JAVIER

WILSON GONZÁLEZ

FLORES Y OTRO

ALQUILER DE PARQUEADERO DE VEHÍCULO

INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DELEGACIÓNPROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2013

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULOCAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX PLACA PEI-4942,

ASIGNADO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2013

PAGO DE ENDEREZADA Y PINTURA LATERAL

POSTERIOR DERECHO, CAMBIO DE DIRECCIONALDERECHA Y PINTURA DEL GUARDACHOQUE

POSTERIOR

INSTALACIÓN DE FARO PORTERIOR DERECHO DELVEHÍCULO ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE

ORELLANA CON PLACAS PEI-4944

SERVICIO DE PARQUEADERO Y GARAGE DEVEHÍCULOS DE PLACAS PEI-4947 Y PEI-3069,

ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEMANABl Y COMISIÓN REGIONAL 5, POR EL MES DE

JULIO DE 2013

PARQUEADERO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LADELEGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE2013

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULOCAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX, COLOR

BLANCO PLACA PEI-4948, ASIGNADA A LA COMISIÓNREGIONAL4, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2013

22942

22943

22950

22951

22954

22957

22963

1

1

1

1

2

1

1

44,64

30,55

200,00

135,00

80,00

30,00

95,56

44,64

30,55

200,00

135,00

1 60,00

30,00

95,56

29

30

31

32

33

34

35

36

37

09/07/2013

10/07/2013

10/07/2013

01/07/2013

10/07/2013

01/07/2013

03/07/2013

16/07/2013

10/07/2013

0000620

000093537

000093538

25553

000000332

000015863

000008127

000599152

000000745

0190380211001

1800007112001

1800007112001

0100200408001

1719215962001

0390014686001

0190316491001

1791282582001

1719400119001

ARTE FINAL S.A

ALICIA CONCEPCIÓNREINOSO ALICIACONCEPCIÓN

ALICIA CONCEPCIÓNREINOSO ALICIA

CONCEPCIÓN

PIEDRA LEDESMAJORGE DAVID

MENESESPOLOSANDYANABEL

RADIO LA VOZ DEINGAPIRCACIA. LTDA.

WRADIO CÍA. LTDA.

G4SSECUR1TY SERVICESCÍA. LTDA.

DONCEL SALCEDOMARÍA DEL CARMEN

ELABORACIÓN DE MANILLAS PARA FESTIVAL POR LOSDERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL TAMBO

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE LACAMIONETA LUV D-MAX DE PLACAS PEI-7210

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SISTEMA PREPAGODEL MES DE JUNIO DEL VEHÍCULO DE LA DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE ÑAPO

PUBLICIDAD Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO

DE DERECHOS MES DE JUNIO DE 2013

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIASPARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS

DE LA DELEGACIÓN PICHINCHA EN LA AV. DE LOSSHYRIS Y LA TIERRA DE LA CIUDAD DE QUITO

TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOSCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

TRANSMISIÓN SEMANAL DEL PROGRAMA 'TIEMPO DEDERECHOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAALARMA DE LAS OFICINAS DEL SUR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201 3

SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE

CAPACITACIÓN A GLORIAS DEPORTIVAS REALIZADODEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2013, PARA 40 PERSONAS

22972

22973

22975

22981

22986

22991

22993

22994

23003

892

1

1

1

1

1

1

1

1

0,25

64,29

267,86

312,50

5219,90

312,50

312,50

36,00

536,00

223,00

64,29

267,86

312,50

5219,90

312,50

312,50

36,00

530,00

38

39

40

41

42

43

44

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10/07/2013

08/07/2013

11/07/2013

15/07/2013

09/07/2013

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10/07/2013

18/07/2013

1071

000003404

0000215

000000709

00000267

000007222

00661 1 1

00000067

0800240434001

0914099502001

0992659742001

1709136624001

0700866775001

1792138833001

1390113230001

0200076628001

ESPINAL CALLE CARLOS

RUFINO

MAGIAS ANDRADEKLEBER PABLO

FACTPR1NTS.A

LUIS RAMIRO TITUAÑATOAPANTA

ESPINOZA LUNARODRIGO GEOVA

ZONACUARIO

HOTELES Y NEGOCIOS

TURÍSTICOSPIEDRATURISS.A

NOBOA HIDALGO

ISABEL LETICIA

ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE

2013

MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAOFICINA DE QUEVEDO-DELEGAC1ÓN PROVINCIAL DE

LOS RÍOS

SERVICIO DE DESMONTAJE DE ó CENTRALES DE AIRESACONDICIONADOS, 6 AVAPORADORES, REVISIÓN Y

EMBALAJE DE 7 SPLITS DE LA ANTERIOR OFICINA DE LADELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS Y CR2

MANTENIMIENTO DEL JUEGO DIDÁCTICO "RULETA DEDERECHOS", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PROMOCIÓN

ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA ELVEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB WORDPRESS

SERVICIO DE ATENCIÓN PARA 12 PERSONAS QUEASISTIERON A LA REALIZACIÓN DEL PRIMER

ENCUENTRO ZONAL DE PLANIFICACIÓN, MONITOREOY EVALUACIÓN REALIZADO EN BAHÍA DE CARAQUEZ

DURANTE LOS DÍAS 9 Y 1 0 DE JULIO DE 201 3

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALESTOP PARA USO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

23004

23006

23001

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23001

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1

1

1

1

1

1

1

1

720,00

30,00

1 460,00

1 50,00

30,00

1 653,00

1188,52

4395,00

720,00

30,00

1 460,00

150,00

30,00

1653,00

1188,52

4395,00

46

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11/07/2013

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17/07/2013

01/07/2013

22/07/2013

23/07/2013

16/07/2013

18/07/2013

19/07/2013

000000006

000001117

0057393

000000111

000001361

000000063

0004468

0000107

0000324

0603035197001

1703923001001

1790269450001

1306833458001

1705705877001

1720378726001

0102593365001

1002127346001

1715653000001

GUILCAPI SILVA

MIRIAM ISABEL

HUGO VÍNICO

CARRIÓN CORDÓN

RUMIPAMBADELASROSAS S.A

MOREIRA ZAMBRANOGÉNESIS ISMAEL

ELSA DEL CARMENIÑIGUEZ APOLO

ARANA ASLALEMAANDREA PAOLA

JUAN CARLOS BERNALVÁZQUEZ

VACA ARIAS DENNISMONSERRATH

MYRIAM JEANNETHLAINES NARVAEZ

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DLVEHÍCULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN DE

CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DE 2013

CONTRATACÍÓN DE LA CAPACITACIÓN SEMINARIODE DIGITALIZACION DOCUMENTAL, PARA UN

FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA

GENERAL

CONTRATACIÓN DE ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEEVENTO REGIONAL DE LA ZONA 3

ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA USO DEVEHÍCULO INSITUCIONAL DE LA DELEGACIÓN

PROVINCIAL DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO DE 2013

ADQUISICIÓN DE 5 CARGADORES DE PILASSOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

IMPRESIÓN DE BOLETINES DERECHOS AHORA

ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA PARA LASOFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN LA

CIUDAD DE CUENCA

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DEREUNIÓN DE LA MESA DE MOVILIDAD HUMANA, PARA

40 PERSONAS EN LA CIUDAD DE IBARRA

ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERNA PARA LASOFICINAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EN LA

CIUDAD DE QUITO

23021

23023

23024

23025

23027

23030

23036

23038

23041

1

1

1

1

5

500

1

1

1

45,00

180,00

1 782,00

60,00

29,80

0,45

1359,17

84,82

3681,43

45,00

180,00

1 782,00

60,00

1 49,00

225,00

1359,17

84,82

3681,43

n55

56

57

58

59

00

01

62

63

23/07/2013

23/07/2013

22/07/2013

23/07/2013

24/07/2013

11/07/2013

23/07/2013

22/07/2013

18/07/2013

0000933

0029355

000211343

0001027

000012273

000012145

000003056

000000006

000021078

0491513225001

1791867149001

1291714605001

0925321754001

0992493097001

1790171620001

1705905904001

1792437695001

170917620800

GRAND HOTEL

CONFORT S.C

CENTRO DE ESTUDIOSDE COMERCIO DE LA

CÁMARA DE

COMERCIO DE QUITOCEC

EMFLLISAEMPRENSARIOS

FLUMINENSES

COQUE GONZÁLEZJACKSON ENRIQUE

PALMAR DELSOLS.APALMASOLSA

VICARIATOAPOSTÓLICO DE

MÉNDEZ

FAUSTO LAUTARO

REINOSO GALINDO

SOLYSERPROSOLUCIONES Y

SERVICIOSPROFESIONALES CÍA.

LTDA.

EDISON ALBERTO

SAMIENTO RIVERA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL EVENTOSEGUNDO ENCUENTRO ZONAL DE LA COMISIÓN

REGIONAL 1

SEMINARIO TALLER DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ATRES FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

PAGO DE COMBUSTIBLE EN CONVENIO PREPAGOPARA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS

ADQUISICIÓN DE AGENDAS PERSONALIZADAS A SER

UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN DELÍDERES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y

DE LA NATURALEZA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A 21ASISTENTES AL ENCUENTRO DE LA COMISIÓN

REGIONAL 2

TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO DE DERECHOSCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LOTAIP Y SUREGLAMENTO

CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE

SERVICIO DE COFEE BREACK EFECTUADO EL 6 DEFEBRERO DE 2013

23042

23043

23044

23045

23053

23054

23055

23056

23057

1

3

1

100

1

1

1

1

1

1115,54

200,00

267,86

4,46

2089,90

312,50

1 274,00

1784,95

71,43

1115,54

600,00

267,86

446,00

2089,96

312,50

1274,00

1 784,95

71,43

64

¿5

66

67

68

23/07/2013

23/07/2013

24/07/2013

25/07/2013

20/07/2013

000000680

000015402

0000135

000008217

000003734

1709731234001

1103602239001

0104106992001

1791845897001

0702010661001

EDGAR PATRICIO VITERIITURRALDE

DIEGO JAVIER

DELGADO BUSTAN

IMMAGUAZHUNIODANIEL AUGUSTO

SMART SYSTEM DELECUADOR S.A

JARAMILLO JARAMILLOYOFRE FRANCISCO

CONTRATACIÓN DE 10 OBRAS DE TEATRO, ACTIVIDAD

DENTRO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRELA DPE Y LA EMOV PARA EJECUCIÓN DE LA

CAMPAÑA CUENCA TRASNPORTE CON DERECHOS

CONTRATACIÓN DE UN LOCAL QUE BRINDESERVICIOS Y ATENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL

ENCUENTRO DE PLANIFICACIÓN ZONAL 4 ACTIVIDADPARA 16 FUNCIONARIOS EL 21 DE JULIO Y 23

FUNCIONARIOS EL 22 Y 23 DE JULIO DEL PRESENTE MESY ANO

CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS CONMINOS Y PAYASOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE

COOPERACIÓN 1NTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRELA DPE Y LA EMOV PARA LA EJECUCIÓN DE LA

CAMPANA CUENCA TRANSPORTE CON DERECHOS ELDÍA SÁBADO 13 DE JULIO DE 2013

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COPIADORASHARP DE USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

PROTECCIÓN

ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE USO DE LADELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS,

CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DEL MES DE

JUNIO DE 2013 Y AL MES DE JULIO DE 2013

23059

23060

23061

23064

23067

10

1

1

1

1

312,50

1 768,00

3571,00

50,00

931,00

3125,00

1 768,00

3571,00

50,00

931,00

ELABORADO POR:

t Defensorio

Evelyn

ASISTENTE DE ABOGACÍ

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

m& Defensorio

PROCESOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBL

CÓDIGO DEL PROCESO TIFO DE CONTRATO TIPO DE PROCESO

MONTO DEl

CONTRATO

ADJUDICADODESCRIPCIÓN CORTA DEL PROCESO No. PARTIDA

FECHA DE

SUSCRIPCIÓN DEL

CONTRATO

NOMBRE DE LOS OFERENTES NOMBRE DE LOS CONTRATISTAS

MENOR CUANTÍAEN ESTE PPOCrSC

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA ™l Defensorioft*5Nei>ue¿>/o

ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL