GESTIÓN DE COMPRAS
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Manual de Procedimientos
para Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
31 DICIEMBRE 2007
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
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CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
31 DICIEMBRE 2007
INICIO DE VIGENCIA
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 4
1. OBJETIVO 5
2. ALCANCE 5
3. MARCO LEGAL 6
4. GLOSARIO 7
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 10
5.1. GENERALES 10
5.2. DEL TRÁMITE DE REQUISICIONES 16
5.3. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 17
5.4. DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
O PRESTADORES DE SERVICIOS 20
5.5. DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA 24
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMAS DE FLUJO 27
6.1. TRÁMITE DE REQUISICIONES 27
6.1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 27
6.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO (TRÁMITE DE REQUISICIONES) 30
6.2. LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL O INTERNACIONAL) 32
6.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 32
6.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO (LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
O INTERNACIONAL) 38
6.3. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
O PRESTADORES DE SERVICIO 43
6.3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 43
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6.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO
MENOS TRES PROVEEDORES O PRESTADORES DE SERVICIO) 49
6.4. ADJUDICACIÓN DIRECTA 53
6.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 53
6.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO (ADJUDICACIÓN DIRECTA) 57
ANEXOS 60
1. REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 61
2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN 64
3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 66
4. CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 69
5. MODELO DE CONTRATO DE BIENES 72
6. MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS 79
7. MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO 86
8. ORDEN DE COMPRA O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 93
EXPEDICIÓN 96
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INTRODUCCIÓN
De conformidad con el artículo 12, fracción XVIII, del Reglamento Interior de
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, la Dirección General de Administración y Sistemas (DGAS) elaboró
este manual.
El 27 de agosto de 2009 entró en vigor el Reglamento Interior de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
que abrogó al publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de julio
de 2007, quedando sin efectos las disposiciones que sujetaban a la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(CMHALDF) a observar la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás
normatividad aplicable. Por lo anterior, el artículo 19, fracción V, de dicho
Reglamento Interior, faculta a “realizar las adquisiciones de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de los programas de la direcciones generales de
la Contaduría, sujetándose a las disposiciones que en materia de
adquisiciones emita la propia Contaduría”.
La DGAS, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales (DRMSG), tiene entre otras funciones, adquirir bienes y contratar
servicios de conformidad con la normatividad vigente, a fin de dotar a los
servidores públicos de la CMHALDF de los recursos materiales y los servicios
necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Este documento será evaluado y, en su caso, actualizado por la DGAS, la cual
tomará en cuenta las observaciones y sugerencias que le formule el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
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1. OBJETIVO
Establecer las políticas de operación y los procedimientos para regular
las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, y con ello,
asegurar las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio, financiamiento
y oportunidad, con objeto de cubrir las necesidades de bienes y servicios de
las unidades administrativas (UA), así como garantizar el ejercicio de los
recursos públicos bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia,
transparencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.
2. ALCANCE
El Manual de Procedimientos para Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios es de observancia obligatoria para todos
los servidores públicos de la Contaduría que intervengan en la solicitud y en los
procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.
Para su consulta, este documento permanecerá a disposición del personal de
la Contaduría en la Unidad de Documentación e Información (UDI), así como
en la Intranet, sección Normatividad.
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3. MARCO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículos 1o. y 43.
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículos 74 y
séptimo transitorio.
Código Fiscal del Distrito Federal.
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, artículo 14, fracciones XV y XXIII.
Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, artículos 5o., fracción II, inciso c); 12,
fracciones XV y XVIII; y 19, fracciones I, V, y XXI.
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,
artículo 1o.
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal
que corresponda.
Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Racionalidad, Austeridad y
Disciplina Presupuestal aplicables en la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal que
corresponda.
Acuerdo por el cual se desincorpora la Dirección de Normatividad de la
Dirección General de Administración y Sistemas y se adscribe a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, de fecha primero de enero de 2012.
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4. GLOSARIO
Para efectos del presente manual, se entenderá por:
Adjudicación
directa:
El procedimiento de excepción mediante el cual,
según los montos de actuación vigentes para el
ejercicio de que se trate, se asigna la adquisición
de un bien o la contratación de un servicio
conforme a lo previsto en los Lineamientos para
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de la CMHALDF.
Adquisición: El acto jurídico en virtud del cual se adquiere
el dominio o propiedad de un bien mueble
a título oneroso.
Arrendamiento: El acto jurídico por el cual se obtiene el uso y
goce temporal de bienes muebles a plazo
forzoso, mediante el pago de un precio cierto
y determinado.
Bien
Bien inventariable o material de consumo, que
requieren las UA para el desempeño de sus
funciones.
Contaduría: La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Contrato abierto: El acuerdo de dos o más voluntades en que se
establecen las cantidades mínima y máxima de
bienes por adquirir o arrendar; o bien, los
presupuestos mínimo y máximo que podrán
ejercerse en la adquisición o el arrendamiento.
En el caso de servicios, se establecerán los plazos
mínimo y máximo para la prestación o bien, los
presupuestos mínimo y máximo que podrán
ejercerse.
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Contrato administrativo: El acuerdo de dos o más voluntades, que se
expresa de manera formal y que tiene por
objeto transmitir la propiedad, el uso o goce
temporal de bienes muebles o la prestación de
servicios a la Contaduría, por parte de los
proveedores o prestadores de servicios, creando
derechos y obligaciones para ambas partes y que
se deriva de alguno de los procedimientos de
contratación.
Comité (CAAPS): El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
DGAJ: La Dirección General de Asuntos Jurídicos.
DGAS: La Dirección General de Administración y
Sistemas.
Dictamen técnico: El análisis presentado sobre cuestiones que
requieran conocimientos profesionales o técnicos
del especialista que formula la opinión solicitada
sobre determinada materia, en forma clara y
precisa.
DRF: La Dirección de Recursos Financieros.
DRMSG: La Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
Invitación restringida: El procedimiento por el cual se invita a las personas
físicas o morales cuyas actividades comerciales estén
relacionadas con el objeto del contrato por
celebrarse.
Licitación pública: El procedimiento administrativo por virtud del cual
se convoca públicamente a los licitantes para
participar, adjudicándose a quien ofrezca las
mejores condiciones a la Contaduría, un contrato
relativo a adquisiciones, arrendamientos o
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prestación de servicios, sean de carácter nacional o
internacional.
Licitante: La persona física o moral que participe con una
propuesta cierta en el procedimiento de la licitación
pública.
PAAACS : Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios.
Participante: La persona física o moral que participe en un
proceso de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores o prestadores de
servicios.
Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos
con la Contaduría, con carácter de vendedor de
bienes muebles.
Requisición: El documento de control interno mediante el cual
las UA solicitan la adquisición de un bien o la
contratación de un servicio para el adecuado
desempeño de sus funciones.
Servicio: La actividad organizada que se contrata, presta
y realiza con el fin de satisfacer determinadas
necesidades de la Contaduría. Se incluyen los
servicios indispensables para el funcionamiento de
la Contaduría, contratados con particulares o
instituciones públicas, como los suministros de
energía eléctrica y agua; y los servicios postal,
telefónico, de mantenimiento, de conservación e
instalación, de capacitación, de asesoría y de
difusión e información, entre otros.
Unidad administrativa:
(UA)
Las oficinas del Contador Mayor, del Subcontador
Mayor, de la Secretaría Técnica, del Enlace
Legislativo y de las Direcciones Generales.
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5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
5.1. GENERALES
1. La DRMSG promoverá entre las UA el uso óptimo y racional de los
recursos materiales.
2. Los titulares de las UA deberán remitir a la DRMSG un listado con las firmas de
los Directores de Área, Secretarios Particulares y Subdirectores facultados
para suscribir requisiciones de bienes y servicios, dentro de los primeros
quince días naturales de cada ejercicio fiscal. En caso de relevo de alguno de
los funcionarios señalados, el titular de la UA deberá remitir a la DRMSG,
dentro de los quince días naturales siguientes a la toma de posesión del
encargo de que se trate, el nombre, firma y cargo del servidor público
entrante, mencionando a quién de los autorizados suple.
3. La DGAS deberá presentar al CAAPS, para conocimiento, en su primera
sesión ordinaria de cada año, los siguientes temas:
El presupuesto anual autorizado.
Los montos de actuación, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
correspondiente.
El proyecto del PAAACS del ejercicio en que se actúa.
El informe final del PAAACS del ejercicio anterior, incluyendo las
variaciones presupuestales respecto del programa original que será
remitido, por conducto de la DGAS, al Contador Mayor para su
conocimiento.
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Los programas no deberán contemplar las partidas presupuestales que
no son sujetas del proceso de adquisición de bienes o de contratación
de servicios.
4. La CMHALDF, por conducto de la DGAS, estará obligada a publicar en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, en versión ejecutiva; y en
la página web institucional, la versión completa a más tardar el 31 de
enero de cada año.
5. El documento que contenga el programa será de carácter informativo,
no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser
adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad
alguna para la CMHALDF.
6. La DRMSG realizará las operaciones con base en el PAAACS, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal y conforme a la normatividad aplicable.
7. Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, relativas
a las modificaciones al PAAACS, resultado de ampliaciones o reducciones al
presupuesto, podrán modificarse, adicionarse o cancelarse en atención a
las necesidades de la Contaduría.
8. La DGAS, por conducto de la DRMSG, es el área facultada para elaborar,
celebrar o establecer en forma oficial los contratos con proveedores y
prestadores de servicios en materia de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios; así como órdenes de compra o de
contratación de servicios. El Contador Mayor podrá autorizar, por
conducto de la DGAS, a cualquier UA para que de manera excepcional
adquiera o contrate servicios, sin que su monto rebase los montos de
actuación de la adjudicación directa.
Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios deberán
llevarse a cabo, por regla general, por licitaciones públicas mediante
convocatoria pública, a fin de asegurar a la Contaduría las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad.
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Cuando la adquisición, arrendamiento o contratación de algún servicio,
precise un alto contenido técnico, se solicitará la opinión de un
especialista externo en la materia.
9. Las adquisiciones y la contratación de servicios que se realicen por un
monto de hasta $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), sin considerar
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se formalizarán por medio de la
Orden de Compra o de Contratación de Servicios; y de $15,001.00
(quince mil un pesos 00/100 M.N.) en adelante, sin considerar IVA, se
deberán realizar mediante contratos, según los modelos previstos en el
presente manual, los cuales podrán modificarse según las características
de cada adquisición o contratación de servicios y serán formalizados
por el Director General de Administración y Sistemas (véanse Anexos
Núms. 5 y 6).
10. La DGAS podrá solicitar asesoría a la DGAJ respecto del contenido de los
contratos de adquisición de bienes o de contratación de servicios,
cuando lo juzgue procedente. La asesoría que proporcione la DGAJ se
circunscribirá a los aspectos jurídicos, por lo que el resto del contenido
será responsabilidad de la DGAS.
11. Para agilizar su operación, la DRMSG podrá, bajo su responsabilidad y de
manera excepcional, efectuar adquisiciones o contratación de servicios
dada la urgencia o la oportunidad de la adquisición o contratación del
servicio, hasta por un monto de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100
M.N.) antes de IVA, mediante la figura de gastos por comprobar, con la
Orden de Compra o de Contratación de Servicios. En estos casos, la
solicitud a la DRF deberá incluir copia de la requisición correspondiente
con suficiencia presupuestal y sello de no existencia por parte del
almacén si es adquisición de bienes.
12. Cuando el monto de cada operación no sea mayor de $2,000.00 ( dos mil
pesos 00/100 M.N.), la DRMSG podrá, bajo su responsabilidad, realizar
adquisiciones o contratar servicios, por medio de recursos del fondo
revolvente, en casos plenamente justificados, tales como la urgencia del
requerimiento, la oportunidad de la adquisición o de la contratación del
servicio.
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13. La UA solicitante será el área responsable de verificar el cumplimiento
de las cláusulas de su competencia en los contratos relacionados con
servicios; y en el caso de contratos de adquisición de bienes, deberá
verificar que los bienes entregados, tengan las características
solicitadas.
14. Los casos de excepción a la licitación pública requerirán el dictamen
previo del Comité, salvo aquellos a los que se refieren los Lineamientos
para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. El
expediente que para tal efecto sea presentado al Comité deberá
contener la justificación técnica que funde y motive la contratación, la
cual será elaborada por la UA solicitante, y autorizada por el Contador
Mayor.
15. La DRMSG sólo podrá otorgar anticipos para la adquisición de bienes o para la
contratación de servicios, en casos excepcionales y debidamente justificados
por la UA solicitante y autorizados por el Director General de Administración
y Sistemas, los cuales no podrán exceder del 50.0% del monto contratado,
antes de IVA, y serán garantizados por el 100.0% del importe total del
anticipo.
16. La suma de las operaciones que se realicen mediante invitación restringida a
cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios y por
adjudicación directa no podrá exceder el 20.0% del volumen anual de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios autorizado. Quedan
excluidos los siguientes tipos de procedimientos:
a) Licitación pública.
b) Adjudicaciones directas e invitaciones restringidas a cuando menos
tres proveedores o prestadores de servicios, derivadas de una
licitación pública declarada desierta. También quedan
comprendidas las adjudicaciones de las partidas declaradas
desiertas en procesos licitatorios.
c) Adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a cuando menos
tres proveedores o prestadores de servicios, dictaminados por el
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Comité, de acuerdo con los Lineamientos para Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios.
d) Las adquisiciones y contrataciones de servicios formalizadas con
dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-
administrativos, y entidades de la Administración Pública del Distrito
Federal; así como las que se celebren con las dependencias, órganos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal; con
los de la Administración Pública de los Estados de la Federación y con
municipios de cualquier Estado, excepto cuando la dependencia,
órgano desconcentrado, órgano político-administrativo o entidad
obligada a entregar el bien o a prestar el servicio no tenga capacidad
para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización.
17. La DRMSG, bajo su responsabilidad, podrá autorizar por una sola vez prórroga
en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios, mediante
solicitud por escrito del proveedor o prestador de servicios, plenamente
justificada; la solicitud deberá recibirse antes del vencimiento del plazo para
la entrega de los bienes o la prestación del servicio, siempre y cuando no
ocasione daño o perjuicio a la Contaduría o ponga en riesgo las operaciones
de ésta. Las prórrogas se ajustarán a los plazos siguientes:
a) Diez días hábiles como máximo en bienes de línea.
b) Veinte días hábiles como máximo en bienes de fabricación especial
y en la prestación de servicios de cualquier naturaleza.
18. La DGAS podrá, bajo su responsabilidad, eximir a los proveedores o
prestadores de servicios de presentar garantía de cumplimiento cuando los
bienes sean entregados o el servicio concluya en el momento de la firma del
contrato, excepto cuando la garantía se extienda más allá a la entrega de
dicho bien o de la prestación del servicio.
Lo anterior no exonera al proveedor o prestador de servicios de las
sanciones a que se haga acreedor por incumplimiento de lo contratado.
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19. Las garantías que reciba la Contaduría para el cumplimiento de los
contratos quedarán bajo custodia de la DRMSG, y serán liberadas por
ésta, previa solicitud por escrito del interesado; excepto cuando la UA
que solicitó la contratación haya manifestado por escrito algún
incumplimiento del proveedor o prestador de servicio.
20. Por el atraso en la fecha de entrega de bienes establecida en el
contrato, la DRMSG aplicará una pena convencional mínima del 2.0%
sobre el importe de la partida no entregada por cada día de atraso,
hasta cubrir el 10.0% del importe total del contrato sin IVA, en cuyo
caso, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Toda pena por el
atraso en la entrega de bienes o en la prestación de un servicio se
aplicará mediante notas de crédito, cheque certificado o pago en
efectivo en la DRF.
21. La Contaduría no podrá establecer compromisos con proveedores o
prestadores de servicios inhabilitados por la Secretaría de la Función
Pública, la Contraloría General del Distrito Federal u otra autoridad
competente en la materia, durante el plazo que éstas determinen en la
resolución respectiva.
22. La DGAS, por conducto de la DRF, pagará los bienes y servicios en
moneda nacional, mediante cheque nominativo.
23. La DRMSG, en el momento de fincar una adjudicación, informará al
proveedor o al prestador de servicios que su facturación deberá cumplir
invariablemente los requisitos fiscales establecidos en la Ley del Impuesto
sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, a efecto de estar en
posibilidad de tramitar los pagos correspondientes ante la DRF.
24. La DRMSG enviará a la DRF las facturas correspondientes, en el caso de
adquisición de bienes, con el sello de entrada del almacén o el
documento probatorio de la entrega y, respecto de la prestación de
servicios, la conformidad de la recepción o conclusión del servicio, con
el visto bueno del titular de la UA usuaria, para acreditar que los bienes
y servicios fueron recibidos de conformidad.
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La DRMSG, bajo su responsabilidad, sin rebasar el presupuesto aprobado
disponible y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la
cantidad de bienes solicitados o arrendados, o servicios requeridos,
mediante modificaciones a sus contratos vigentes, de acuerdo con las
necesidades de operación, siempre y cuando éstas no rebasen el 25.0% del
total de dicho contrato, antes de IVA, y el precio y las demás condiciones
relativas a los bienes y servicios sea igual al inicialmente pactado, para lo cual
deberá ajustar las garantías de cumplimiento de contrato y de anticipo, en
su caso. En caso de incremento en la cantidad de los bienes o servicios
solicitados, la garantía del contrato principal podrá amparar la ampliación del
contrato, siempre y cuando el bien originalmente contratado haya sido
entregado o cumplido el servicio solicitado.
5.2. DEL TRÁMITE DE REQUISICIONES
1. Cuando para desempeñar sus funciones las UA requieran un bien que no
exista en el almacén o un servicio que no pueda ser prestado por la
Subdirección de Servicios Generales, formularán la requisición
correspondiente y la tramitarán ante la DRMSG.
2. El horario de recepción de requisiciones en la DRMSG será de lunes a
viernes, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
3. Las requisiciones deberán incluir la descripción completa del bien o servicio,
la especificación de unidad de medida y cantidad solicitada, y el sello de no
existencia del almacén, y serán signadas por el servidor público autorizado
de la UA solicitante.
4. El monto de la disponibilidad presupuestal autorizado en una requisición
para la adquisición de bienes o la contratación de servicios podrá ser
afectado hasta por 25.0% más, previa validación de la DRF.
5. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe estimado no sea mayor
de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, y cuya adquisición o
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contratación de servicios se realicen mediante recursos del fondo
revolvente, no requerirán sello de disponibilidad presupuestal.
6. Las requisiciones de bienes y servicios cuya adquisición o contratación
de servicio se realicen mediante fondo revolvente, serán atendidas por
la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios o por la
Subdirección de Servicios Generales, según corresponda.
7. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, serán atendidas por la
Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
8. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, serán turnadas en dos
tantos a la DRF, para la validación de la disponibilidad presupuestal.
9. La DRMSG autorizará las requisiciones de bienes y servicios, cuyos
montos estimados no sean mayores de $15,000.00 (quince mil pesos
00/100 M.N.), antes de IVA. Las requisiciones con montos estimados
superiores al señalado serán autorizadas por el titular de la DGAS.
5.3. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
1. Toda requisición de bienes de consumo que se adquieran mediante
licitación pública deberá contener sello de no existencia en el almacén
o de existencia mínima, cuando se trate de bienes de consumo
continuo en que se requiera tener una reserva para cubrir las
necesidades de la institución.
2. La DRMSG aplicará los montos de actuación para los procedimientos de
licitación pública, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio
presupuestal correspondiente.
3. La revisión de bases de licitación pública deberá observar las Reglas de
Operación del Grupo Revisor de Bases de Licitación Pública e Invitación
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Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores de
Servicios.
4. La UA solicitante de un bien o servicio será responsable de efectuar la
evaluación técnica de las propuestas que presenten los participantes en
una licitación pública (véase Anexo núm. 3).
5. Los expedientes de licitaciones públicas deberán contener:
a) Requisición con validación de disponibilidad presupuestal, y en el caso
de adquisición de bienes, con sello del almacén de no existencia o de
existencia mínima.
b) Acuse de recibo de los oficios dirigidos a la Subcontraloría en la
Contaduría, la DGAJ y, en su caso, a la UA solicitante, anexando proyecto
de bases de licitación para su revisión.
c) Minuta de trabajo del grupo revisor de bases de la licitación.
d) Acuse de recibo de los oficios dirigidos a la Subcontraloría en la
Contaduría, la DGAJ y, en su caso, a la UA, remitiendo bases definitivas e
invitación para participar en los eventos.
e) Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
f) Recibos de venta de bases.
g) Acta de la junta de aclaración de bases.
h) Acuse de recibo del acta de la junta de aclaración de bases.
i) Acta de presentación y apertura de los sobres que contengan la
documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y
económicas (con toda la documentación solicitada).
j) Evaluación técnica suscrita por el titular de la UA solicitante.
k) Evaluación económica (cuadro comparativo).
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l) Dictamen que fundamenta el fallo.
m) Acta de emisión de fallo.
n) Comprobante de remisión del acta de fallo a los proveedores o
prestadores de servicio que no asistieron al acto, el cual puede ser
mediante fax o acuse en la propia acta.
o) Contrato administrativo o contrato abierto, según proceda.
p) En su caso, copia de la garantía de cumplimiento.
q) Copia de la factura con el sello de entrada del almacén o el
documento probatorio de la entrega, recepción o conclusión del
servicio.
r) Estudio de mercado de los bienes o servicios que se pretende
adquirir o contratar, el cual deberá integrarse con un mínimo de
dos cotizaciones vigentes al momento del inicio del
procedimiento.
s) Constancia o evidencia documental de verificación de que los
licitantes no se encuentren inhabilitados por la Secretaría de la
Función Pública, la Contraloría General del Distrito Federal u otra
autoridad competente en la materia.
t) La demás documentación que se genere durante el proceso.
6. La DRMSG podrá, bajo su responsabilidad, en los procedimientos de
licitación pública, adjudicar bienes o contratar la prestación de un
servicio por partida a un solo licitante o a dos o más licitantes, cuando
en las bases de la licitación se establezca el abastecimiento simultáneo.
7. En caso, de que un licitante decline la adjudicación de la que haya sido
objeto, se le hará efectiva la garantía de sostenimiento de oferta y se
procederá a adjudicar a la segunda mejor propuesta, siempre que el
diferencial de precio no sea superior al 10.0% del precio más bajo
ofertado.
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8. Los procesos de licitación pública deberán ser presididos por el Director de
Recursos Materiales y Servicios Generales y en su ausencia por el Subdirector
de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
9. Sólo se realizarán licitaciones de carácter internacional cuando, previa
investigación de mercado que realice la DRMSG, no exista oferta en cantidad
o calidad de proveedores o prestadores de servicios nacionales; o cuando no
existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan
garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio,
financiamiento, y menor impacto ambiental y servicio en las adquisiciones.
10. Para la realización de licitaciones públicas en las que formen parte bienes o
servicios de importación, la Secretaría de Desarrollo Económico, conforme a
los lineamientos y criterios que establezca, dictaminará el porcentaje de
integración nacional.
5.4. DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
O PRESTADORES DE SERVICIOS
1. La DRMSG aplicará los montos de actuación para los procedimientos de
invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores
de servicios, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal
correspondiente.
2. Para identificar los posibles proveedores o prestadores de servicios, la
DRMSG deberá explorar todos los medios electrónicos, impresos,
directorios por especialidades y demás información, dejando constancia
y evidencia documental de ello en cada expediente.
3. La DRMSG deberá verificar, en el momento de seleccionar al proveedor o al
prestador de servicios, que será invitado a participar en este tipo de
procedimiento, que su objeto social o giro comercial sea afín con los bienes
o servicios a contratar; y que estén legalmente constituidos, ya sea como
personas morales o físicas.
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4. La DRMSG deberá verificar que los proveedores o prestadores de servicios
que serán invitados a participar no se encuentren en ninguno de los
supuestos de restricción de los Lineamientos para Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, llevando a cabo dicha
validación con base en los listados que emiten la Secretaría de la Función
Pública, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, así como por
cualquier autoridad competente.
5. La DRMSG deberá verificar que los proveedores y prestadores de servicios
que ya hayan sido contratados no tengan antecedentes de incumplimiento
de las obligaciones contraídas con la CMHALDF, de lo contrario no deberán
tomarse en cuenta para invitarlos a participar en este tipo de
procedimiento.
6. Los procesos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o
prestadores de servicios deberán ser presididos por el Director de Recursos
Materiales y Servicios Generales y en su ausencia por el Subdirector de
Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
7. La UA solicitante de un bien o servicio será responsable de efectuar la
evaluación técnica de las propuestas que presenten los participantes en
una invitación restringida a cuando menos tres proveedores o
prestadores de servicios (véase Anexo núm. 3).
8. Para la revisión de bases de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores o prestadores de servicios, deberán observarse las Reglas
de Operación del Grupo Revisor de Bases de Licitación Pública e
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores
de Servicios.
9. Los expedientes de los procedimientos de invitación restringida
a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, deberán
contener:
a) Requisición con validación de disponibilidad presupuestal. Para la
adquisición de bienes, sello de no existencia en el almacén o de
existencia mínima.
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b) Oficios para la Subcontraloría en la Contaduría, la DGAJ y, en su caso, la
UA solicitante anexando proyecto de bases de la invitación restringida a
cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios para su
revisión.
c) Minuta de trabajo del grupo revisor de bases de la invitación
restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de
servicio.
d) Oficios para la Subcontraloría en la Contaduría, la DGAJ y, en su
caso, la UA solicitante, remitiendo las bases definitivas.
e) Oficios de invitación a proveedores o prestadores de servicios, con
acuse de recibo, el cual puede ser mediante escrito, fax o correo
electrónico.
f) Acta de la junta de aclaración de bases.
g) Acuse de recibo del acta de la junta de aclaración de bases.
h) Acta de presentación y apertura del (los) sobre(s) que contenga(n)
la documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y
económicas (con toda la documentación solicitada).
i) Evaluación técnica suscrita por el titular de la UA solicitante.
j) Evaluación económica (cuadro comparativo).
k) Dictamen que fundamenta el fallo.
l) Acta de emisión de fallo.
m) Comprobante de remisión del acta de fallo a los proveedores o
prestadores de servicios que no asistieron al acto, el cual puede ser
mediante fax o acuse en la propia acta.
n) Contrato administrativo o contrato abierto, según proceda.
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o) En su caso, copia de la garantía de cumplimiento.
p) Copia de la factura con el sello de entrada del almacén o el
documento probatorio de la entrega, recepción o conclusión del
servicio.
q) Estudio de mercado de los bienes o servicios que se pretende
adquirir o contratar, el cual deberá integrarse con un mínimo de
dos cotizaciones vigentes al momento del inicio del
procedimiento.
r) Constancia o evidencia documental de verificación de que los
participantes no se encuentren inhabilitados por la Secretaría de la
Función Pública, la Contraloría General del Distrito Federal u otra
autoridad competente en la materia.
s) En su caso, la demás documentación que se genere durante el
proceso, incluyendo el supuesto de que sea sometido al Comité.
10. La DRMSG podrá, bajo su responsabilidad, en los procedimientos de
invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores
de servicios, adjudicar los bienes o la prestación de un servicio por
partida a un solo participante o mediante el abastecimiento simultáneo,
es decir, de dos o más participantes, cuando así se establezca en las
bases del procedimiento (de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores o prestadores de servicios).
11. En caso de que un participante decline la adjudicación de que haya sido
objeto, se le hará efectiva la garantía de sostenimiento de oferta y se
procederá a adjudicar a la segunda mejor propuesta, siempre que el
diferencial de precio no sea superior al 10.0% del precio más bajo
ofertado.
12. Para la realización de este tipo de procedimientos en los que formen
parte bienes o servicios de importación, la Secretaría de Desarrollo
Económico, conforme a los lineamientos y criterios que establezca,
dictaminará el porcentaje de integración nacional.
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5.5. DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
1. La DRMSG aplicará los montos de actuación para los procedimientos de
adjudicación directa, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal
correspondiente.
2. Para identificar los posibles proveedores o prestadores de servicios, la
DRMSG deberá explorar todos los medios electrónicos, impresos,
directorios por especialidades y demás información, dejando constancia
y evidencia documental de ello en cada expediente.
Para el caso de adquisiciones y contratación de servicios que se estimen
mayores a $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), antes de IVA, se
deberá contar con un mínimo de tres cotizaciones, salvo los casos de
proveedor único y urgencia, mismos que deberán quedar acreditados
en el expediente.
3. Para efecto de una adjudicación directa, derivada de declarar desierto un
procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o
prestadores de servicios, la DRMSG no podrá solicitar cotizaciones a las
empresas que fueron invitadas a participar en dicho proceso y no
presentaron propuestas. Salvo que no se haya obtenido ninguna propuesta.
4. La DRMSG deberá verificar, al momento de seleccionar a los proveedores o
prestadores de servicios, que serán considerados para participar en este tipo
de procedimiento, que su objeto social o giro comercial sea afín con los
bienes o servicios a contratar; y que estén legalmente constituidos, ya sea
como personas morales o físicas.
5. La DRMSG deberá verificar que los proveedores o prestadores de servicios
que serán considerados para participar no se encuentren en ninguno de los
supuestos de restricción de los Lineamentos para Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, llevando a cabo dicha
validación con base en los listados que emiten la Secretaría de la Función
Pública, y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, así como
cualquier otra autoridad competente.
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6. La DRMSG deberá verificar que los proveedores y prestadores de servicios
que ya hayan sido contratados con anterioridad no tengan antecedentes de
incumplimiento de las obligaciones contraídas con la CMHALDF, de lo
contrario no deberán tomarse en cuenta para participar en este tipo de
procedimiento.
7. La DRMSG integrará un expediente por cada proceso de adquisición o de
contratación de servicios que se realice mediante adjudicación directa.
Los expedientes contendrán la documentación justificativa y
comprobatoria derivada de las operaciones, la cual, como mínimo será
la siguiente:
a) Requisición con validación de disponibilidad presupuestal y, en
caso de bienes, sello de no existencia en el almacén o existencia
mínima.
b) Acuse de la solicitud de cotización, el cual puede ser mediante
escrito, fax, correo electrónico o vía telefónica; en esta última
opción se deberán especificar, el día y hora en que se realizó la
solicitud, el nombre de la empresa, el número telefónico que se
marcó y el nombre y cargo de la persona que proporcionó la
información; en caso de ser adjudicado deberá de solicitarse al
proveedor o prestador de servicios la cotización por escrito.
c) Cotizaciones de los proveedores o prestadores de servicio, las
cuales pueden recibirse por escrito, fax o correo electrónico.
d) Contrato administrativo o abierto, según proceda.
e) Copia de la factura con el sello de entrada del almacén o el
documento probatorio de la entrega, recepción o conclusión del
servicio.
f) Si la adjudicación directa correspondiera a un caso de excepción
de los señalados en los Lineamentos para Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, se deberá tramitar
oportunamente la autorización del Contador Mayor.
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8. Para someter a dictamen del Comité la adjudicación directa de la adquisición
de bienes o la contratación de servicios, en los casos previstos por los
Lineamentos para Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios, con excepción de los casos que los mismos lineamientos señalen.
La DRMSG presentará un expediente integrado, como mínimo, con la
siguiente documentación:
a) Requisición con disponibilidad presupuestal y, en su caso, con sello
de no existencia en el almacén o existencia mínima, cuando se
trate de bienes de consumo continuo en que se requiera tener una
reserva para cubrir las necesidades de la institución.
b) Acuse de la solicitud de cotización, el cual puede ser mediante
escrito, fax, correo electrónico o vía telefónica; en esta última
opción se deberán especificar el día y hora en que se realizó la
solicitud, el nombre de la empresa, el número telefónico que se
marcó, y nombre y cargo de la persona que proporcionó la
información.
c) En su caso, cotizaciones de los proveedores o prestadores de
servicios, que pueden recibirse por escrito, fax o correo
electrónico.
d) En su caso, cuadro comparativo de precios.
e) Cédula del asunto a dictaminar (listado de casos).
f) Justificación técnica, suscrita por el titular de la UA solicitante.
g) En su caso, autorización del Contador Mayor.
9. Los expedientes de los asuntos sometidos al Comité que sean
aprobados, además de la documentación señalada, deberá integrarse
con la siguiente documentación:
a) Dictamen del Comité.
b) Contrato, según corresponda.
c) Copia de la factura.
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMAS DE FLUJO
6.1. TRÁMITE DE REQUISICIONES
6.1.1. Descripción de Actividades
RESPONSABLE ACTIVIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
1. Detecta la necesidad del bien o servicio
y verifica que el bien no se encuentre
disponible en el almacén o que el
servicio no pueda ser proporcionado
por la Subdirección de Servicios
Generales.
2. Elabora la requisición (véase el Anexo
núm. 1) en cuatro tantos y recaba las
firmas de autorización
correspondientes.
¿Se requieren servicios?
Sí. Continúa en la actividad núm. 7.
No. Continúa en la siguiente
actividad.
3. Acude al almacén para recabar el sello
de no existencia o, en su caso de
existencia mínima.
ALMACÉN
(A)
4. Recibe la requisición, verifica que no
existan los bienes y hace constar, con el
sello, el nombre y la firma del
responsable, la no existencia o la
existencia mínima de los bienes
requeridos.
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5. Entrega a la UA solicitante los cuatro
tantos de la requisición sellada.
UA 6. Recibe los cuatro tantos de la
requisición y los entrega a la
Subdirección de Adquisiciones
Almacenes e Inventarios.
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)
7. Recibe los cuatro tantos, sella, asigna el
número de requisición y proporciona el
acuse de recibo a la UA.
8. Verifica que la requisición esté
debidamente requisitada y asigna la
partida presupuestal.
¿La información es correcta?
No. Reinicia en la actividad núm. 2.
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
9. Estima el costo de los bienes o servicios,
efectúa sondeo de precios y determina:
¿Importe mayor a $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 M.N.)?
Sí. Continúa en la actividad núm. 11.
No. Continúa en la siguiente actividad.
10. Efectúa la adquisición mediante fondo
revolvente. Continúa en los
Lineamientos para el Manejo y Control
del Fondo Revolvente de la DRMSG.
11. Turna la requisición en dos tantos
a la Dirección de Recursos Financieros
(DRF), para que verifique y, en su caso,
valide la disponibilidad presupuestal de
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la partida que asigne la DRMSG.
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
12. Recibe dos tantos de la requisición
y verifica la disponibilidad presupuestal.
¿Existe disponibilidad presupuestal?
Sí. Continúa en la actividad núm. 16.
No. Continúa en la siguiente actividad.
13. Informa a la SAAI y regresa dos tantos
de la requisición.
SAAI 14. Recibe la requisición en dos tantos,
notifica a la UA y procede a su
cancelación.
UA 15. Recibe la requisición cancelada, la
archiva y finaliza el procedimiento.
DRF 16. Valida la disponibilidad presupuestal
y firma la requisición.
17. Conserva un tanto de la requisición
para sus fines y devuelve el otro
tanto a la SAAI.
SAAI 18. Recibe la requisición, recaba firmas de
autorización y continúa el trámite de
adjudicación.
19. Define el procedimiento para la
adquisición de bienes o la contratación
de servicios.
Fin del procedimiento.
Continúa en los procedimientos de
licitación pública, invitación restringida
a cuando menos tres proveedores o
adjudicación directa, según sea
el caso.
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6.1.2. Diagrama de Flujo (Trámite de Requisiciones)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
ALMACÉN
(A)
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
Detecta la necesidad
del bien o servicio, verifica que
el bien no se encuentre en el
almacén o que la SSG no
pueda proporcionar el servicio
Elabora la requisición
en cuatro tantos y recaba
las firmas de autorización
correspondientes
Acude al almacén para recabar
el sello de no existencia o de
existencia mínima
¿Se requieren s ervicios?
Recibe la requisición , verifica
que no existen los bienes y
hace constar, con el sello, el
nombre y firma del responsable ,
la no existencia
o existencia mínima
Entrega a la UA solicitante los
cuatro tantos de la requisición
sellada
Recibe los cuatro tantos de la
requisición y los entrega
a la SAAI
Recibe, sella, asigna
el número de requisición ,
y proporciona el acuse de
recibo a la UA
Verifica que la requisición esté
debidamente requisitada ,
y asigna la partida
presupuestal
¿La Información
es correcta ?
Estima el costo de los bienes
o servicios, efectúa sondeo
de precios y determina :
INICIO
1
2
3 4
56
7
8
9
No
Sí
A
1
Sí
No 1
¿Importe mayor
a $2,000.00?
Continúa en los Lineamientos
para el Manejo y Control
del Fondo Revolvente
de la DRMSG
Efectúa la adquisición
mediante fondo revolvente
No
Si
10
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
Recibe dos tantos
de la requisición y verifica
la disponibilidad presupuestal
Recibe requisición , notifica
a la UA y se procede
a su cancelación
Informa a la SAAI y regresa
dos tantos de la requisición
¿Existe disponibilidad
presupuestal ?
Conserva un tanto y devuelve
a la SAAI
Recibe la requisición
recaba las firmas
de autorización y continúa
con el trámite
de adjudicación
14
11
13
17
18
A
Recibe la requisición , archiva
y finaliza procedimiento
15No
Fin
2
Licitación pública , invitación
restringida a cuando menos tres
proveedores o adjudicación
directa, según sea el caso
Sí
Define el procedimiento
para la adquisición de bienes
o contratación de servicios
19
2
Turna la requisición
en dos tantos a la DRF
12
16
Valida la disponibilidad
presupuestal y firma
la requisición
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6.2. LICITACIÓN PÚBLICA (NACIONAL O INTERNACIONAL)
6.2.1. Descripción de Actividades
NOTA: Para iniciar este procedimiento, deberá haberse realizado el procedimiento
6.1.
RESPONSABLE ACTIVIDAD
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
1. Prepara las bases de licitación y las
somete a la consideración de la DRMSG.
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
2. Recibe y revisa las bases de licitación.
3. Convoca a la Subcontraloría en la
Contaduría Mayor de Hacienda (SCMH), a
la Dirección General de Asuntos
Jurídicos (DGAJ) y a la Unidad
Administrativa (UA) solicitante para
revisar las bases.
4. Distribuye las bases y recaba los acuses
de recibo de notificación.
5. Revisa las bases de licitación con las
áreas mencionadas en la actividad núm.
3, con la SAAI y, en su caso, con la
Subdirección de Servicios Generales.
6. Remite las bases revisadas a la SCMH, a la
DGAJ y a la UA solicitante para que las
rubriquen.
SUBCONTRALORÍA
EN LA CMH
(SCMH)
7. Reciben el documento y verifican que se
hayan efectuado los cambios acordados.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS
(DGAJ)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
¿Hay observaciones?
Sí. Reinicia en la actividad núm. 5.
No. Continúa en la siguiente actividad.
8. Rubrican el documento.
9. Devuelven las bases debidamente
rubricadas a la DRMSG.
DRMSG 10. Recibe las bases.
11. Tramita la publicación de la convocatoria
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y,
en su caso, en los medios electrónicos que
se determinen.
12. Elabora las notificaciones del
procedimiento (con las bases y el
calendario) para la SCMH, la DGAJ y la UA
solicitante, y recaba los acuses de recibo.
13. Remite a la SAAI los acuses de recibo para
que los archive y las bases de licitación
para su venta.
SAAI 14. Recibe los acuses de recibo y los integra
a su expediente.
15. Efectúa la venta de las bases de licitación.
16. Prepara la documentación para efectuar el
procedimiento de licitación y la turna a la
DRMSG.
DRMSG 17. Efectúa el procedimiento conforme a la
normatividad aplicable.
18. Entrega las propuestas técnicas a la UA
solicitante para que las evalúe y emita
su dictamen técnico (véase el Anexo
núm. 3).
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UA 19. Recibe las propuestas técnicas, las evalúa,
emite el dictamen técnico y envía ambos
documentos a la DRMSG.
DRMSG 20. Recibe las propuestas y el dictamen
técnico y los turna a la SAAI.
SAAI 21. Efectúa la evaluación económica (véase
el Anexo núm. 4) y continúa el
procedimiento hasta la emisión del fallo.
22. Elabora, rubrica los cuatro tantos del
contrato administrativo y turna a la DRMSG
para su revisión y, en su caso firma (véanse
Anexos núms. 5 o 6, según corresponda).
DRMSG 23. Recibe el contrato, lo revisa y
determina:
¿Requiere asesoría de la DGAJ respecto
al contenido del contrato
administrativo?
No. Continúa en la actividad núm. 28.
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
24. Elabora oficio, recaba firma del titular
de la DGAS y remite el contrato
administrativo a la DGAJ.
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
(DGAJ)
25. Recibe el contrato administrativo, lo
revisa y remite su respuesta a la DRMSG,
por conducto de la DGAS.
DRMSG 26. Recibe respuesta de la DGAJ, por conducto
de la DGAS, y turna a la SAAI para su
atención.
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SAAI 27. Recibe, atiende respuesta de la DGAJ y,
en su caso, modifica el contrato
administrativo, recaba las firmas de los
servidores públicos que intervienen y lo
envía a la DRMSG.
DRMSG 28. Recibe, revisa y firma los cuatro tantos
del contrato administrativo, los envía a la
DRF para que los registre y valide la
disponibilidad presupuestal.
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
29. Recibe y registra el contrato
administrativo, valida en los cuatro tantos
la disponibilidad presupuestal, y devuelve
el documento a la DRMSG.
DRMSG 30. Recibe el contrato administrativo, recaba
la firma del titular de la DGAS, y remite el
documento a la SAAI.
SAAI 31. Recibe el contrato administrativo
autorizado y formaliza la operación con el
proveedor o el prestador de servicios.
32. Distribuye las cuatro copias
del documento de la siguiente manera:
a) Proveedor o prestador de servicios.
(Continúa en la actividad núm. 33)
b) Almacén, cuando sea adquisición de
bienes y a la Subdirección de
Servicios Generales, en caso de
servicios, para dar seguimiento a la
operación y verificar su
cumplimiento.
c) DRF.
d) Expediente.
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ALMACÉN O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
33. Recibe los bienes o servicios y la factura
correspondiente y verifica.
¿Se recibe en tiempo?
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
No. Continúa en la actividad núm. 35.
34. Recibe original de factura; si se trata de
bienes, asienta sello de entrada al
almacén con el nombre, cargo y firma
del responsable de éste; y cuando sea
un servicio, con el nombre, cargo
y firma del Subdirector de Servicios
Generales o del titular de la UA usuaria.
(Continúa en la actividad núm. 38).
35. Determina penalización e informa de
ello al proveedor o prestador de
servicios, a quien solicita nota de
crédito, cheque certificado o efectivo
por el importe de la penalización, y
envía copia a la DRF.
PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
36. Entrega nota de crédito, cheque
certificado o efectivo por el importe
de la penalización a la DRF.
DRF 37. Recibe e informa a la SAAI o a la
Subdirección de Servicios Generales acerca
del pago de la penalización.
SAAI O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
38. Recibe la factura y la remite a la DRMSG;
cuando se trata de bienes, con el
nombre, cargo y firma del encargado
de éste; y en el caso de un servicio, con
el nombre, cargo y firma del
Subdirector de Servicios Generales o de
la UA usuaria.
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DRMSG 39. Recibe la factura, da visto bueno y
entrega mediante oficio a la DRF, para
que tramite el pago correspondiente y
envía a la SAAI para que integre
el expediente.
Fin del procedimiento.
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6.2.2. Diagrama de Flujo (Licitación Pública Nacional o Internacional)
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
Prepara las bases de
licitación y las somete a
consideración de la
DRMSG
1
Recibe y revisa las bases
de licitación
2
Distribuye las bases
y recaba los acuses
de recibo de notificación
4
Convoca a la SCMH,
a la DGAJ y a la UA
solicitante para revisar
las bases
3
Remite las bases revisadas
para que las rubrique n
6
Reciben el documento y
verifican que se hayan
efectuado los cambios
acordados
7
A
Revisa las bases
de licitación con SCMH,
DGAJ, UA solicitante y con
la SAAI o, en su caso, con
la SSG
5
Rubrican el documento
SUBCONTRALORÍA EN LA CMH
(SCMH), DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
(DGAJ) Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA
(UA)
1
Recibe las bases
10
INICIO
¿Hay
observaciones ?1Si
No8
Devuelven las bases
debidamente rubricadas
a la DRMSG
9
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
Tramita la publicación de la
convocatoria en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal
11
Elabora las notificaciones
del procedimiento para la
SCMH, la DGAJ y la UA
solicitante y recaba los
acuses de recibo
12
Recibe los acuses de
recibo y los integra a su
expediente
14
Remite a la SAAI los
acuses de recibo para su
archivo y las bases de
licitación para su venta
13
Prepara la documentación
para efectuar el
procedimiento de licitación
y la turna a la DRMSG
16
Efectúa el procedimiento
conforme a la normatividad
aplicable
17
B
Efectúa la venta de las
bases de licitación
15
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
Entrega las propuestas
técnicas a la UA solicitante
para que las evalúe y emita
su dictamen técnico
18
A
Evalúa propuestas y las
remite con el Dictamen
Técnico a la DRMSG
19
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
Recibe las propuestas
y el dictamen técnico
y los turna a la SAAI
20
Efectúa la evaluación
económica y continúa con el
procedimiento hasta la
emisión del fallo
21
Elabora , rúbrica cuatro tantos
del Contrato Administrativo ,
turna a la DRMSG para
revisión y, en su caso firma
22
C
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
(DGAJ)
B
Recibe el contrato ,
lo revisa y determina
¿Requiere asesoría de
la DGAJ?
Recibe, atiende respuesta
de la DGAJ, en su caso,
modifica CA, recaba firmas
de los servidores públicos
que intervienen , y envía
a la DRMSG
Recibe respuesta de la
DGAJ, a través de la DGAS y
turna a la SAAI para su
atención
Recibe, registra el CA, valida
en 4 tantos la disponibilidad
presupuestal ; y devuelve el
documento a la DRMSG
25
23
29
26 27
Si
Elabora oficio , recaba firma
del titular de la DGAS y remite
el Contrato Administrativo
a la DGAJ
24
Recibe Contrato
Administrativo, lo revisa
y remite su respuesta
a la DRMSG, a través
de la DGAS
Recibe, revisa y firma 4 tantos
del CA, los envía a la DRF
para registro y validación de
disponibilidad presupuestal
28
No
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
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Recibe el CA, autorizado
y formaliza la operación
con el proveedor o prestador
de servicios
31
Recibe el CA, recaba firma
del titular de la DGAS, y
remite el documento a la
SAAI
30
Distribuye las cuatro copias
del documento
32
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
C
ALMACÉN O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
(SSG)
Recibe los bienes o servicios
y la factura correspondiente
y verifica
33
D
¿Se recibe en tiempo ?
Determina penalización ,
solicita pago y remite copia
a la DRF
35
Si
Recibe factura original
34
No2
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PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
(PPS)
Entrega nota de crédito ,
cheque certificado o efectivo
por el importe
de la penalización
36
SAAI Y/O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
D
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
39
FIN
2
Recibe, da Vo. Bo.
y entrega factura a la DRF
para que trámite el pago
y envía copias a la SAAI
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
Recibe e informa a la SAAI
o a la SSG acerca del pago
de la penalización
37
Remite factura a la DRMSG
con nombre , cargo y firma
del responsable del almacén ,
del SSG y, en su caso
la UA usuaria
38
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6.3. INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
O PRESTADORES DE SERVICIO
6.3.1. Descripción de Actividades
NOTA: Para iniciar este procedimiento, deberá haberse realizado el procedimiento
6.1.
RESPONSABLE ACTIVIDAD
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
1. Elabora las bases de invitación restringida
a cuando menos tres proveedores o
prestadores de servicios y las somete a la
consideración de la DRMSG.
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
2. Recibe y revisa las bases de invitación.
3. Convoca a la Subcontraloría en la
Contaduría Mayor de Hacienda (SCMH), a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos
(DGAJ) y a la Unidad Administrativa (UA)
solicitante para revisar las bases.
4. Distribuye las bases y recaba los acuses
de recibo de notificación.
5. Revisa las bases de invitación con las
áreas mencionadas en la actividad núm.
3, con la SAAI y, en su caso, con la
Subdirección de Servicios Generales.
6. Remite las bases revisadas a la UA
solicitante, a la DGAJ y a la SCMH para
que las rubriquen.
SUBCONTRALORÍA
EN LA CMH
(SCMH)
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
7. Reciben el documento y verifican que se
hayan efectuado los cambios acordados.
¿Hay observaciones?
Sí. Reinicia en la actividad núm. 5.
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(DGAJ)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
No. Continúa en la siguiente actividad.
8. Rubrican el documento.
9. Devuelven las bases debidamente
rubricadas a la DRMSG.
DRMSG 10. Recibe las bases, las firma y las turna
a la SAAI.
SAAI 11. Recibe las bases e identifica a los
proveedores o prestadores de servicios
que se invitarán.
12. Propone proveedores o prestadores de
servicios para ser invitados al
procedimiento y turna las propuestas a la
DRMSG para que seleccione a los
participantes.
DRMSG 13. Selecciona a los proveedores o
prestadores de servicios, elabora y
envía los oficios-invitación a los
seleccionados, entrega las bases y
recaba los acuses de recibo.
14. Elabora las notificaciones del
procedimiento (con bases y fechas de
eventos) para la SCMH, la DGAJ y la UA.
15. Distribuye las notificaciones y recaba los
acuses de recibo.
16. Turna los acuses de recibo a la SAAI.
SAAI 17. Recibe los acuses de recibo y los integra
al expediente.
18. Prepara la documentación para efectuar el
procedimiento de invitación restringida y
la turna a la DRMSG.
DRMSG 19. Efectúa el procedimiento conforme a la
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normatividad aplicable.
20. Entrega las propuestas técnicas a la UA
solicitante para que las evalúe y emita
su dictamen técnico (véase el Anexo
núm. 3).
UA 21. Recibe las propuestas técnicas y las
evalúa, emite el dictamen técnico y
envía ambos documentos a la DRMSG.
DRMSG 22. Recibe las propuestas y el dictamen
técnico y los turna a la SAAI.
SAAI 23. Efectúa la evaluación económica (véase el
Anexo núm. 4) y continúa el
procedimiento hasta la emisión del fallo.
24. Elabora y rubrica los cuatro tantos del
contrato administrativo (véanse los
Anexos núms. 5 o 6, según corresponda)
y los turna al titular de la DRMSG para su
revisión.
DRMSG 25. Recibe el contrato administrativo, lo revisa
y determina:
¿Requiere asesoría de la DGAJ respecto al
contenido del contrato administrativo?
No. Continúa en la actividad núm. 30.
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
26. Elabora y recaba firma del oficio del
titular de la DGAS y remite a la DGAJ.
DGAJ 27. Recibe el contrato administrativo, lo revisa
y remite su respuesta a la DRMSG, por
conducto de la DGAS.
DRMSG 28. Recibe respuesta de la DGAJ, por conducto
de la DGAS, y turna a la SAAI para su
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atención.
SAAI 29. Recibe, atiende respuesta de la DGAJ y,
en su caso, modifica el contrato
administrativo, recaba las firmas de los
servidores públicos que intervienen y
envía el documento a la DRMSG.
DRMSG 30. Recibe, revisa y firma los cuatro tantos
del contrato administrativo, y los envía a la
Dirección de Recursos Financieros (DRF),
para que los registre y valide la
disponibilidad presupuestal.
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
31. Recibe y registra el contrato
administrativo, valida en los cuatro tantos
la disponibilidad presupuestal y devuelve
el documento a la DRMSG.
DRMSG 32. Recibe el contrato administrativo, recaba
la firma del titular de la DGAS y remite el
documento a la SAAI.
SAAI 33. Recibe el contrato administrativo,
autorizado y formaliza la operación con
el proveedor o el prestador de
servicios.
34. Distribuye los cuatro tantos del
documento de la siguiente manera:
a) Proveedor o prestador de servicios
(continúa en la actividad núm. 35).
b) Almacén, en caso de adquisición
de bienes, la Subdirección de Servicios
Generales; o la UA solicitante, en caso
de servicios, para dar seguimiento a la
operación y verificar su cumplimiento.
c) DRF.
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d) Expediente.
ALMACÉN O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
35. Recibe los bienes o servicios y la factura
correspondiente y verifica:
¿Se recibe en tiempo?
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
No. Continúa en la actividad núm. 37.
36. Recibe original de la factura; si se trata
de bienes, asienta sello de entrada al
almacén con el nombre, cargo y firma
del responsable de éste; y si es un
servicio, con el nombre, cargo y firma
del Subdirector de Servicios Generales o
del titular de la UA usuaria. Continúa en
la actividad núm. 40.
37. Determina penalización e informa al
proveedor o al prestador de servicios y le
solicita nota de crédito, cheque
certificado o efectivo por el importe
de la penalización, enviando copia a la DRF.
PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
38. Entrega nota de crédito, cheque
certificado o efectivo por el importe de la
penalización a la DRF.
DRF 39. Recibe e informa a la SAAI o a la
Subdirección de Servicios Generales acerca
del pago de la penalización.
SAAI Y/O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
40. Recibe y remite factura a la DRMSG;
cuando se trata de bienes, con el
nombre, cargo y firma del responsable
del almacén; y si se trata de un servicio,
con el nombre, cargo y firma del
Subdirector de Servicios Generales y, en
su caso, de la UA usuaria.
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DRMSG 41. Recibe, da visto bueno y entrega
mediante oficio la factura a la DRF, para
que tramite el pago correspondiente; y
envía copias a la SAAI para que integre el
expediente.
Fin del procedimiento.
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6.3.2. Diagrama de Flujo (Invitación Restringida a Cuando Menos Tres
Proveedores o prestadores de servicio)
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E
INVENTARIOS
(SAAI)
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
Elabora las bases
de invitación restringida
y las somete
a la consideración
de la DRMSG
1 2
Convoca
a la SCMH,
a la DGAJ y a la UA
solicitante para revisar
las bases
3
4
Distribuye las bases
y recaba los acuses
de recibo de notificación
Revisa las bases con
la SCMH, DGAJ, UA
solicitante
y con la SAAI, en su caso,
con la SSG
5
A
INICIO
SUBCONTRALORÍA
EN LA CMH
(SCMH), DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS (DGAJ)
Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
1
Recibe y revisa las bases
de invitación
1
Remite las bases revisadas
a la UA solicitante, DGAJ
y SCMH
para que las rubrique
Reciben el documento
y verifican que se hayan
efectuado los cambios
acordados
¿Hay
observaciones ?
Rubrican el documento
Recibe las bases , las firma
y las turna a la SAAI
6 7
8
10
Sí
No
Devuelven las bases
debidamente rubricadas
a la DRMSG
9
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SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
Recibe las bases
e identifica
a los proveedores
o prestadores de servicios
11
12
Selecciona a los
proveedores o prestadores
de servicios , elabora
y envía los
oficios-invitación
a los seleccionados
13
Elabora las notificaciones
del procedimiento
para la SCMH, la DGAJ y
la UA solicitante
14
Distribuye las notificaciones
y recaba los acuses de
recibo
15
Turna los acuses de recibo
a la SAAI
16
B
Prepara la documentación
para efectuar el
procedimiento de invitación
restringida y la turna
a la DRMSG
19
Efectúa el procedimiento
conforme a la normatividad
aplicable
Recibe los acuses de
recibo y los integra al
expediente
Entrega las propuestas
técnicas a la UA solicitante
para que la s evalúe y emita
dictamen técnico
20
Propone proveedores
o prestadores de servicios
y turna las propuestas
a la DRMSG
para que seleccione
a los participantes
A
17
18
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
(UA)
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
Recibe las propuestas
técnicas y las evalúa, emite
el dictamen técnico
y los envía a la DRMSG
21
Efectúa la evaluación
económica y continúa
con el procedimiento hasta
la emisión del fallo
Recibe las propuesta s
y el Dictamen Técnico
y los turna a la SAAI
22
Elabora y rubrica los 4
tantos del CA y los turna
al titular de la DRMSG
para su revisión
24
Recibe respuesta de la
DGAJ a través de la DGAS
y turna a la SAAI para su
atención
Recibe el CA, lo revisa y
determina
25
Recibe el CA, lo revisa y
remite a la DRMSG a
través de la DGAS
C
B
Elabora y recaba firma
del oficIo del titular de la
DGAS y remite a la DGAJ
26
Recibe, revisa y firma los
4 tantos del CA, los envía
a la DRF, para registro
y validación de la
disponibilidad presupuestal
30
Recibe y registra CA,
valida la disponibilidad
presupuestal y remite
a la DRMSG
31
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
(DGAJ)
¿Requiere asesoría de la
DGAJ?
Si
Recibe el CA, recaba firma
del DGAS y remite
28
No
23
27
Recibe, atiende respuesta
de la DGAJ, modifica CA,
recaba firmas y envía el
documento a la DRMSG
29
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
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PROVEEDOR O
PRESTADOR DE SERVICIOS
(PS)
ALMACÉN
O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
(SSG)
Recibe el CA, autorizado y
formaliza la operación con
el proveedor o prestador
de servicios
33
Recibe los bienes y
servicios, factura y verifica
35
36
C
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E
INVENTARIOS
(SAAI)
2
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
¿Se recibe
en tiempo?
Recibe factura original
Determina penalización ,
solicita pago y remite copia
a la DRF
No
37
Sí
Distribuye los 4 tantos del
documento
34
Entrega nota de crédito ,
cheque certificado o
efectivo por el importe de la
penalización a la DRF
38
Recibe e informa a la SAAI
o a la SSG acerca del pago
de la penalización
39
Remite factura
a la DRMSG
40
Recibe, da Vo. Bo.
y entrega factura a la DRF
para que tramite el pago
y envía copias a la SAAI
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
41
FIN
2
SAAI Y/O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
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6.4. ADJUDICACIÓN DIRECTA
6.4.1. Descripción de Actividades
NOTA: Para iniciar este procedimiento, deberá haberse realizado el procedimiento
6.1.
RESPONSABLE ACTIVIDAD
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
1. Identifica a los proveedores o
prestadores de servicios que oferten
los bienes o los servicios requeridos.
2. Solicita a los proveedores o prestadores
de servicios que oferten, mediante la
Solicitud de Cotización, por escrito, fax,
vía telefónica o correo electrónico
(véase el Anexo núm. 2).
PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
3. Recibe la Solicitud de Cotización por
escrito, fax, vía telefónica o correo
electrónico, prepara cotización y
remite, por escrito, fax o correo
electrónico a la SAAI.
SAAI 4. Recibe las cotizaciones (mínimo tres),
elabora cuadro comparativo, las evalúa
y, en su caso, adjudica los bienes o
servicio al proveedor que oferte las
mejores condiciones.
5. Elabora y rubrica los cuatro tantos del
contrato administrativo y turna al titular
de la DRMSG para su revisión y, en su
caso, firma (véanse Anexos núms. 5 o 6,
según corresponda).
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DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
6. Recibe el contrato administrativo, lo
revisa y determina:
¿Requiere asesoría de la DGAJ respecto al
contenido del contrato administrativo?
No. Continúa en la actividad núm.11
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
7. Elabora oficio, recaba firma del titular
de la DGAS y remite el contrato
administrativo a la DGAJ.
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
(DGAJ)
8. Recibe el contrato administrativo, lo
revisa y remite su respuesta a la DRMSG,
por conducto de la DGAS.
DRMSG 9. Recibe respuesta de la DGAJ, por
conducto de la DGAS, y turna a la SAAI
para su atención.
SAAI 10. Atiende comentarios de la DGAJ y, en su
caso, modifica el contrato
administrativo, recaba las firmas de los
servidores públicos que intervienen y lo
envía a la DRMSG.
DRMSG 11. Recibe, revisa y firma los cuatro tantos
del contrato administrativo, los envía a la
DRF para que los registre y valide la
disponibilidad presupuestal.
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
12. Recibe y registra el contrato
administrativo, valida en los cuatro
tantos la disponibilidad presupuestal y
devuelve el documento a la DRMSG.
DRMSG 13. Recibe el contrato administrativo,
recaba la firma del titular de la DGAS y
remite el documento a la SAAI.
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SAAI 14. Recibe el contrato administrativo
autorizado y formaliza la operación con
el proveedor o prestador de servicios.
15. Distribuye los cuatro tantos del
documento de la siguiente manera:
a) Proveedor o prestador de servicios
(continúa en la actividad núm. 16).
b) Almacén, en el caso de adquisición
de bienes, a la Subdirección de
Servicios Generales o del titular de la
UA usuaria, quien dará seguimiento a
la operación y verificará su
cumplimiento.
c) DRF.
d) Expediente.
ALMACÉN, SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
O ÁREA USUARIA
16. Recibe los bienes o servicios y la factura
correspondiente y verifica:
¿Se recibe en tiempo?
Sí. Continúa en la siguiente actividad.
No. Continúa en la actividad núm. 18.
17. Recibe original de factura; si se trata de
bienes, asienta sello de entrada al
almacén con el nombre, cargo y firma
del responsable de éste; y cuando sea un
servicio, con el nombre, cargo y firma del
Subdirector de Servicios Generales o del
titular de la UA usuaria. Continúa en la
actividad núm. 21.
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18. Determina penalización, e informa al
proveedor o prestador de servicios
solicitando nota de crédito, cheque
certificado o efectivo por el importe
de la penalización, enviando copia a la
DRF.
PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
19. Entrega la nota de crédito, cheque
certificado o efectivo por el importe de
la penalización a la DRF.
DRF 20. Recibe e informa a la SAAI o a la
Subdirección de Servicios Generales
acerca del pago de la penalización.
SAAI O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
21. Remite factura a la DRMSG; cuando se
trata de bienes, con el nombre, cargo y
firma del responsable del almacén, y, si es
un servicio, con el nombre, cargo y firma
del Subdirector de Servicios Generales o
del titular de la UA usuaria.
DRMSG 22. Recibe, da visto bueno y entrega
mediante oficio la factura a la DRF para
que tramite el pago correspondiente y
envía copias a la SAAI para que integre el
expediente.
Fin del procedimiento.
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6.4.2. Diagrama de Flujo (Adjudicación Directa)
PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(SAAI)
Identifica a los proveedores
o prestadores de servicios
que oferten los bienes
o servicios requeridos
1
Solicita a los proveedores
o prestadores de servicios
cotización
2
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
INICIO
Recibe la solicitud, prepara
cotización y la remite
a la SAAI
3
Recibe la cotización, elabora
cuadro comparativo y adjudica
al proveedor o prestador
de servicios que oferte
las mejores condiciones
4
Elabora y rúbrica 4 tantos del
CA y turna al titular de la
DRMSG para revisión y , en su
caso, firma
5 6
A
Recibe el CA,
lo revisa y determina
¿Requiere asesoría
de la DGAJ?No1
Si
Elabora oficio , recaba firma
del titular de la DGAS y
remite CA a la DGAJ
7
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DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
(DGAJ)
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES, ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)
Recibe el CA,
lo revisa y remite respuesta
a la DRMSG, a través
de la DGAS
8
B
A
1
Recibe respuesta de la
DGAJ, a través de la DGAS
y turna a la SAAI para su
atención
9
Atiende comentarios de la
DGAJ, en su caso modifica
CA, recaba firmas y los
envía a la DRMSG
10
Recibe, revisa y firma los 4
tantos el CA los envía a la
DRF para que valide la
disponibilidad presupuestal
11
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
Recibe y registra el CA
valida la disponibilidad
presupuestal y devuelve
a la DRMSG
12
Recibe el CA, recaba la
firma del titular de la
DGAS, remite el
documento la SAAI
13
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SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES, ALMACENES
E INVENTARIOS
(SAAI)
ALMACÉN, SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES O
ÁREA USUARIA
PROVEEDOR O PRESTADOR
DE SERVICIOS
B
Recibe el CA, autorizado
y formaliza la operación
con el proveedor
o prestador de servicios
14
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
(DRF)
Recibe los bienes o
servicios y la factura
correspondiente y verifica:
16
Recibe factura original
17
Determina penalización,
informa al proveedor
y solicita nota de crédito,
cheque certificado
o efectivo, con copia
a la DRF
18
¿Se recibe
en tiempo?
Sí
No
Distribuye los cuatro tantos
del documento según
corresponda
15
Entrega la nota de crédito,
cheque certificado
o efectivo por el importe
de la penalización
a la DRF
19
2
Recibe e informa a la SAAI
o Subdirección de Servicios
Generales acerca del pago
de la penalización
20
Remite factura a la
DRMSG
21
2
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
(DRMSG)
Recibe, da Vo. Bo.
y entrega factura
a la DRF para que tramite
el pago y envía a la SAAI
copias, para expediente
22
FIN
SAAI Y/O SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIOS GENERALES
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ANEXOS
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
BIENES (1) NÚM. DE REQUISICIÓN: (2)
FECHA DE RECEPCIÓN: (3)
SERVICIOS (1) HOJA: (4) DE (5)
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
(6)
ÁREA SOLICITANTE:
(7)
NÚMERO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO ESTIMADO
DE PARTIDA DE MEDIDA SOLICITADA UNITARIO TOTAL
(8) (9) (12) (13)
TOTAL (14)
JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE BIENES O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:
(15)
SELLO DEL ALMACÉN DE NO EXISTENCIA O DE EXISTENCIA MÍNIMA: (16)
FIRMA: (19)
NOMBRE: (20)CARGO: (21)
PARTIDA PRESUPUESTAL:
(17) FIRMA: (22)
NOMBRE: (23)
CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.
MONTO VÁLIDO: FIRMA: (25)
NOMBRE: (26)
(18) CARGO: (26)
AUTORIZA:
VALIDA:
SOLICITA:
(10) (11)
(24)FECHA:
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
D EL D I STRI TO F ED ERA L
1. REQUISICIÓN DE COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Requisición de Compra de Bienes o Contratación de
Servicios”, en los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, de
acuerdo con la siguiente numeración:
1. Indicación, con una X, de que se trata de la adquisición de bienes o la
contratación de servicios.
2. Número consecutivo que se otorga a la requisición (para uso exclusivo
de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).
3. Día, mes y año en que se recibe la requisición (para uso exclusivo de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).
4. Número de hoja.
5. Número total de hojas.
6. Nombre de la unidad administrativa solicitante.
7. Nombre del área solicitante.
8. Número de la partida en orden consecutivo por tipo de bienes o
servicios.
9. Descripción de las características técnicas de los bienes o servicios.
10. Unidad de medida, de acuerdo con la presentación de los bienes (pieza,
caja, frasco, etc.) o tipo de servicios.
11. Cantidad solicitada de los bienes o servicios.
12. Costo unitario estimado de cada bien o servicio (para uso exclusivo de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).
13. Costo total estimado de cada bien o servicio (para uso exclusivo de la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).
14. Suma de los costos estimados (para uso exclusivo de la Dirección de
Recursos Materiales y Servicios Generales).
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15. Justificación de la compra de los bienes o de la contratación de los servicios.
16. Sello del almacén de no existencia o, en su caso, de existencia mínima si
se trata de bienes.
17. Número y denominación de la partida presupuestal afectada, ambos
datos serán asignados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
18. Monto validado por la Dirección de Recursos Financieros, con IVA.
19. Firma del servidor público que solicita los bienes o servicios.
20. Nombre del servidor público que solicita los bienes o servicios.
21. Cargo del servidor público que solicita los bienes o servicios.
22. Firma de validación de disponibilidad presupuestal del Director de Recursos
Financieros.
23. Nombre del Director de Recursos Financieros.
24. Fecha de la validación de disponibilidad presupuestal.
25. Firma de autorización del Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales y, en su caso, del Director General de Administración y Sistemas.
26. Nombre y cargo del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
y, en su caso, del Director General de Administración y Sistemas (para uso
exclusivo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales).
Notas: Las requisiciones se imprimirán en cuatro tantos, uno para la unidad administrativa
solicitante; dos para la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios
(consecutivo y expediente); y el último, para la Dirección de Recursos Financieros.
La unidad administrativa solicitante deberá llenar los espacios en blanco que
en el formato se indican con los números 1, 4 al 11, 15, 19 al 21 y 23.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
FECHA (1)
DESTINATARIO: (2) ATENCIÓN: ___________(3)_____________
Agradeceré a usted tenga a bien proporcionar a la Contaduría Mayor de Hacienda
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cotización para:
__________(4)___________
Se solicita que la cotización se presente en moneda nacional, y que se indiquen
los precios unitarios y el importe (antes de IVA), las condiciones de pago, el
tiempo de entrega y la vigencia de la cotización.
La información anterior deberá ser enviada a más tardar el día _______(5)________
a las oficinas de esta Contaduría, ubicada en Av. 20 de Noviembre, núm. 700, Col.
Huichapan, Barrio San Marcos, Del. Xochimilco, C.P. 16050 o al fax núm. 5624-5341, a la
atención del suscrito y/o de ___________(6)___________, Subdirector de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios o Subdirector de Servicios Generales.
Para cualquier aclaración o duda, favor de comunicarse a los teléfonos:
_______(7)______.
Quedo en espera de su cotización.
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR
___________(8)___________
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
D EL D I STRI TO F ED ERA L
2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Solicitud de Cotización”, en los espacios en blanco se
anotarán los datos que correspondan, de acuerdo con la siguiente numeración:
1. Fecha de la solicitud de cotización.
2. Nombre o razón social y domicilio del proveedor o prestador de
servicios.
3. Nombre de la persona a quien se dirige la solicitud.
4. Descripción del bien o servicio que se va a cotizar.
5. Fecha en que se requiere la cotización.
6. Nombre del titular de la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes
e Inventarios o del titular de la Subdirección de Servicios Generales.
7. Número telefónico del titular de la Subdirección de Adquisiciones,
Almacenes e Inventarios o del titular de la Subdirección de Servicios
Generales.
8. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROCEDIMIENTO DE (1)
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS
CUMPLE NO CUMPLE
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)
OBSERVACIONES
PROVEEDOR
(6)NÚMERO
DE
PARTIDA
UNIDAD
DE
MEDIDA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
(10)
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
D EL D I STRI TO F ED ERA L
3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Evaluación de Propuestas Técnicas”, en los espacios en
blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la siguiente
numeración:
1. Denominación y número de la licitación o de la invitación restringida a
cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, de acuerdo
con los siguientes ejemplos:
a) Procedimiento de licitación pública nacional o internacional núm.
CMHALDF/LPN o LPI/0___/___ para la adquisición de (especificación del
tipo de bien) o la contratación del servicio (descripción del servicio).
b) Procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores núm. CMHALDF/IR/0___/___ para la adquisición de
(especificación del tipo de bien) o la contratación del servicio
(descripción del servicio).
2. Número de la partida conforme al anexo “Descripción de Bienes o Servicios”
de las bases de la licitación pública o invitación restringida.
3. Descripción del bien o servicio, de acuerdo con las especificaciones de
la requisición correspondiente o, en su caso, del anexo técnico.
4. Unidad de medida, de acuerdo con la presentación del bien (pieza, caja,
frasco, etc.); si se trata de un servicio, se anotará la palabra “servicio”.
5. Cantidad total del bien o servicio.
6. Nombre o razón social del proveedor o prestador de servicios (se
utilizarán tantas columnas como participantes).
7. Indicación, con una X, de que la oferta del proveedor o prestador de
servicios corresponde a lo solicitado.
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8. Indicación, con una X, de que la oferta del proveedor o prestador de
servicios no corresponde a lo solicitado.
9. Observaciones de las características de la oferta del proveedor o prestador
de servicios que no correspondieron a lo solicitado y de los requisitos que no
fueron cumplidos.
10. Nombre y firma del titular del área usuaria solicitante.
Nota: Este formato es enunciativo, más no limitativo, por lo que puede modificarse de
acuerdo con las necesidades del área y los requisitos establecidos en las bases.
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PROCEDIMIENTO (1)
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
NÚMERO UNIDAD PROVEEDOR
DE DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD OBSERVACIONES
PARTIDA MEDIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)
SUBTOTAL: (10)
IVA: (11)
TOTAL: (12)
CONDICIONES ECONÓMICAS
FECHA DE COTIZACIÓN: (13)
VIGENCIA DE COTIZACIÓN: (14)
CONDICIONES DE PAGO ( MONEDA NACIONAL Y PLAZO ): (15)
GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 10%: (16)
(6)
ELABORÓ
__________________________________
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(17)
REVISÓ
____________________________________________
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES
E INVENTARIOS
(18)
Vo. Bo.
____________________________________
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
(19)
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
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4. CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Cuadro Comparativo de Propuestas Económicas”, en
los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la
siguiente numeración:
1. Denominación y número de la licitación o de la invitación restringida a
cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, de acuerdo
con los siguientes ejemplos:
a) Procedimientos de licitación pública nacional o internacional núm.
CMHALDF/LPN o LPI/0___/___, para la adquisición de (especificación del
tipo de bien) o la contratación del servicio (descripción del servicio).
b) Procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres
proveedores núm. CMHALDF/IR/0___/___, para la adquisición de
(especificación del tipo de bien) o la contratación del servicio
(descripción del servicio).
2. Número de la partida conforme al anexo “Descripción de Bienes o
Servicios” de las bases de la licitación pública o de la invitación restringida.
3. Descripción del bien o servicio.
4. Unidad de medida, de acuerdo con la presentación del bien (pieza, caja,
frasco, etc.); si se trata de un servicio, se anotará la palabra “servicio”.
5. Cantidad total de bienes o servicios ofertados.
6. Nombre o razón social del proveedor o prestador de servicios (se
utilizarán tantas columnas como proveedores participen).
7. Precio unitario del bien o servicio.
8. Importe total por partida del bien o servicio.
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9. Observaciones necesarias para respaldar la evaluación.
10. Importe total de la oferta del proveedor o prestador de servicios.
11. Monto del IVA.
12. Suma del importe de la oferta y del IVA.
13. Fecha de la cotización del proveedor o prestador de servicios, en su
caso, la que se indica en las bases del procedimiento para la recepción
de propuestas.
14. Vigencia que el proveedor o prestador de servicios establece para hacer
válida su propuesta.
15. Monto en moneda nacional y plazo máximo del pago.
16. Número de cheque o fianza, nombre de la institución bancaria o afianzadora
y monto de la garantía, en su caso.
17. Nombre y firma del Jefe de Departamento de Adquisiciones.
18. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
19. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
31 DICIEMBRE 2007
INICIO DE VIGENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS AMS/PA-09
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FECHA: DÍA MES AÑO
(1)
NÚM. DE CONTRATO:
(2)
NÚM. DE REQUISICIÓN.
(3)
NÚM. DE MODIFICACIÓN
(4)
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
TESTIGOS
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTADURÍA MAYOR DE
HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ
“LA CONTADURÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL____(5)_______ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA ____(6)__________, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”; REPRESENTADA POR _____(7)______, EN SU CARÁCTER DE
APODERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
I. “LA CONTADURÍA” POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DECLARA:
a) Que es la entidad de fiscalización de Distrito Federal, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la
fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación como se desprende
de los artículos 3o. de su Ley Orgánica y 1o. de su Reglamento Interior.
b) Que el Director General de Administración y Sistemas de “LA CONTADURÍA”, tiene la facultad para contratar los
servicios a que se refiere este Contrato, de conformidad con el artículo 19, fracciones I y V, del Reglamento Interior de
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
c) Que cuenta con el presupuesto autorizado para el cumplimiento del presente Contrato, en la partida:
______(8)______.
d) Que para la adquisición de los bienes, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el día
_(9)_de _(9)_de 20_(9)_ se publicó la Convocatoria de la Licitación Pública núm. ___(10)___, en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
e) Que en fecha ___(11)_ de ____(11)_____ de 20_(11)__, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y todos
y cada uno de los requisitos previstos en las Bases de Licitación para la adjudicación y celebración del presente
Contrato, adjudicó al Proveedor el presente Contrato para la entrega de ___(12)___, de conformidad con los términos
de la Oferta, misma que se adjunta al presente Contrato como Anexo 1 (Oferta).
f) Que para los efectos del presente Contrato, “LA CONTADURÍA” tiene establecido su domicilio en Av. 20 de
Noviembre, núm. 700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P.
16050.
II. “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que es una empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos según lo
acredita con la Escritura Pública núm. __(13)____ del __(14)__de __(14)__ de __(14)__, otorgada ante la Fe del Lic.
____(15)_____, Notario Público núm. __(16)___ del Distrito Federal, testimonio que quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en la Sección Comercio, bajo el folio mercantil
___(17)_____, de fecha _(18)___de __(18)___ de __(18)___.
b) Que en este acto es representado por ____(19)____, en su carácter de ____(20)_____, personalidad que acredita con
la Escritura Pública núm. _____(21)_____ de fecha ____(22)_____de ___(22)_____ de ____(22)_______ otorgada ante la
Fe del Lic.___(23)___Notario Público núm. ___(24)____ de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la que consta el
poder especial, para firmar contratos que deriven de licitaciones, poder que a la fecha no le ha sido revocado ni
modificado a la firma del presente Contrato.
c) Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, ___(25)____, ___(25)_____.
d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el núm. ____(26)____ y que se encuentra dado de alta ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo acredita con la cédula de identificación fiscal correspondiente.
e) Que para los efectos del presente Contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en ____(27)_______
núm.____(27)_____, Colonia ___(27)____, C.P. ____(27)_____, México.
f) Que dispone de los elementos suficientes para obligarse en los términos de este Contrato, que para su
cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, y con el personal calificado con
experiencia y capacidad adecuadas para la entrega de los bienes objeto del presente Contrato.
g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni los socios de la empresa, ni el representante, ni el personal de
la empresa, se encuentran en alguno de los supuestos normativos a que se refiere el artículo 39 de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal.
h) Que conoce las disposiciones de tipo legal, administrativo y técnico que norman la celebración y ejecución de este
Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, así como al contenido de las Cláusulas de este
instrumento jurídico.
i) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido y se encuentra al corriente con sus obligaciones
fiscales.
III.- LAS PARTES DECLARAN:
a) Que reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente Contrato.
b) Que en la celebración del presente Contrato no existe dolo, error, mala fe u otro vicio del consentimiento que
pudiese invalidarlo.
Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan su conformidad plena de asumir los derechos y obligaciones
que adquieren con la celebración de este Contrato, con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- “LA CONTADURÍA” encomienda a “EL PROVEEDOR” el suministro de los bienes que se
describen a detalle en el Anexo 1 (Oferta) del presente instrumento en el que se señala, marca, el costo unitario, el
total de bienes por partida, el subtotal de la adquisición, el IVA y el total del Contrato.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del Contrato es de $_______(28)__________ (______(28)__________),
incluido el impuesto al valor agregado, mismo que “LA CONTADURÍA” cubrirá en la forma establecida en la cláusula
cuarta de este mismo instrumento.
TERCERA.- PLAZO DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir con el suministro de los bienes
mencionados en la cláusula primera del presente Contrato, en un tiempo de ____(29)_____ días hábiles contados a
partir de la fecha de firma del presente Contrato o de acuerdo al Calendario de Entrega conforme lo dispone el Anexo
2 del presente Contrato.
CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que el importe de los bienes objeto del presente Contrato se
cubran al “EL PROVEEDOR”, conforme al siguiente mecanismo de pagos: ___(30)_____.
QUINTA.- CONTRAPRESTACIÓN ÚNICA.- Los pagos por bienes recibidos constituirán la única contraprestación que
tendrá derecho a recibir “EL PROVEEDOR” por la prestación de la entrega de los bienes al amparo del presente
Contrato, por lo que “EL PROVEEDOR”, no podrá exigir pagos adicionales por concepto alguno durante la vigencia
del presente Contrato.
SEXTA.- MONEDA Y LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos realizados bajo el presente Contrato deberán realizarse en
moneda nacional (pesos mexicanos), en Av. 20 de Noviembre, núm. 700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos,
Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal., C.P. 16050, en un horario comprendido de las _ (31)_ a ____(31)___ y
de _(31)___ a _(31)___ horas de ____(32)___ a ___(32).
SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- La recepción de los bienes se realizará en Av. 20 de Noviembre, núm. 700,
Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050, en un horario
comprendido de las __(33)__ a __(33)___ y de __(33)___ a __(33)__ horas de __(34) a __(34)__. Conforme a lo señalado
en las Cláusulas primera y tercera de este Contrato.
“LA CONTADURÍA” se reserva el derecho de no aceptar los bienes, en el supuesto de que éstos no cumplan con los
términos contenidos en el presente.
OCTAVA.- INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE LOS BIENES SOLICITADOS.- El presente Contrato podrá modificarse
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los conceptos y
volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.
En el supuesto de modificarse el presente Contrato, se ajustarán las garantías de cumplimiento y de anticipo según
sea el caso.
NOVENA.- NATURALEZA DE LOS PRECIOS.- Los precios señalados en el pedido, son fijos y no podrán ser
modificados durante su vigencia.
DÉCIMA.- SEGUROS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder de la integridad de los bienes objeto del presente, por
lo cual deberá contar con póliza de seguro en caso de algún incidente y o siniestro derivado del traslado de los bienes
materia del Contrato.
DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS INDEBIDOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga, en caso de existir pago en exceso, a
reintegrarlo a “LA CONTADURÍA”, con sus respectivos intereses.
DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” en caso de haberse solicitado anticipo, deberá
garantizar cualquier anticipo por el 100.0% (cien por ciento) del importe total; en caso de rescisión del Contrato por
causas imputables al proveedor, éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados con sus respectivos intereses.
DÉCIMA TERCERA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL PROVEEDOR”, asume toda la responsabilidad por las violaciones
que cause en materia de patentes o derechos de autor, respecto al uso de los bienes y técnicas de que se vale para
proporcionar los bienes objeto de este contrato.
DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO- “EL PROVEEDOR” deberá entregar la garantía de cumplimiento de
contrato, por el 10% del monto total del mismo antes de IVA, en términos de lo dispuesto en el Capítulo VII “ De las
Garantías” de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-
15.1.1. Causas de Incumplimiento del Proveedor. Para fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento del
Proveedor” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el Proveedor incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el presente Contrato.
b) Que el Proveedor haga entrega de documentación falsa o apócrifa.
c) ______(35)_________.
15.1.2. Rescisión Administrativa. La existencia de una Causa de Incumplimiento del prestador de servicios, faculta a
“LA CONTADURÍA” para rescindir administrativamente el Contrato en términos de lo previsto por el Capítulo Cuarto
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que “LA
CONTADURÍA” comunique al prestador de servicios por escrito tal determinación. "LA CONTADURÍA" requerirá
por escrito al prestador de servicios, para que dentro de los __(36)___ contados a partir del acuse de recibo del
escrito en el que se señalan él o los incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que estime pertinentes.
Transcurrido dicho término, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el prestador de
servicios, “LA CONTADURÍA” emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá ser comunicada por escrito dentro
de un plazo de __(37)__ siguientes al término señalado en el párrafo anterior, debidamente fundada y motivada.
15.1.3. Causas de Incumplimiento de “LA CONTADURÍA”. Para los fines del presente Contrato, “Causa de
Incumplimiento de “LA CONTADURÍA” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) La falta de pago por parte de “LA CONTADURÍA”.
b) Que “LA CONTADURÍA” incumpla con alguna de sus obligaciones.
c) ______(38)__________.
15.2. Terminación Anticipada. La terminación anticipada del Contrato por suspensión temporal o definitiva ya sea por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, será sin responsabilidad para “LA CONTADURÍA”.
15.2.1. Se entenderá por caso fortuito para efectos del presente Contrato________________(39)___________________.
Se entenderá por fuerza mayor para efectos del presente Contrato_______________(40)____________________.
Si por cualquiera de las circunstancias señaladas, las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la manera de
cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en virtud de la fuerza mayor o caso fortuito, entonces,
cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Contrato mediante notificación por escrito a la otra parte
con efectos inmediatos, siempre y cuando los efectos de dicho caso de fuerza mayor o caso fortuito continúen
impidiendo a alguna de las partes cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato.
15.2.2. Terminación por Mutuo Consentimiento. Las partes tendrán derecho a terminar el presente Contrato en
cualquier momento por razones de interés general o por causas justificadas mediante notificación por escrito de por
lo menos ___(41)_____ de anticipación. No obstante lo anterior, “LA CONTADURÍA” podrá indicarle al Proveedor, en
caso de que no haya realizado la primera entrega de bienes, que se abstenga de la entrega de los mismos.
DÉCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- La pena convencional se aplicará por atraso en la entrega de los bienes
o por incumplimiento a lo establecido en el presente Contrato hasta por el 10% del monto total del contrato en el
entendido de que el porcentaje será del 2% diario hasta por 5 días, en este último supuesto no será óbice lo anterior
para la reclamación de la garantía que se constituyó para garantizar el cumplimiento del contrato, destacando que la
aplicación de la sanción correspondiente se podrá efectuar mediante nota de crédito, cheque certificado a favor de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o bien mediante pago en efectivo en la
Tesorería de la propia Contaduría.
DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato así
como para todo aquello que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales del Distrito Federal, por lo tanto “EL PROVEEDOR” renuncia a la jurisdicción y a la
competencia que pudiera corresponderle por razón de su domicilio legal presente, futuro o por cualquier otra causa.
Leído que fue por las partes que en él intervienen y sabedoras de su contenido y alcance legal, se firma el presente
Contrato al calce y al margen en todas sus fojas por cuadruplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día
____(42)_______ del mes de ____(42)_____del año ___(42)_____.
C O N T A D U R Í A
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A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
D EL D I STRI TO F ED ERA L
POR LA CONTADURÍA
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SISTEMAS
_____________________(43)______________________
POR
_____________________(45)______________________
POR
_____________________(45)______________________
POR "EL PROVEEDOR"
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
______________________(44)_____________________
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5. MODELO DE CONTRATO DE BIENES
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Modelo de Contrato de Bienes”, en los espacios
en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la siguiente
numeración:
1. Día, mes y año del contrato.
2. Número del contrato (asignado por la DRMSG).
3. Número de requisición a la que afecta dicho contrato (asignado por la
DRMSG).
4. En su caso, número de modificación de contrato.
5. Nombre del Director General de Administración y Sistemas.
6. Nombre o razón social de la empresa.
7. Nombre del representante legal de la empresa.
8. Número y denominación de la partida presupuestal.
9. Día, mes y año de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
para el caso de licitación; para el caso de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores o prestadores de servicios, anotar la fecha de
los oficios de invitación; y para la adjudicación directa, anotar la fecha
de envío de la solicitud de cotización.
10. Número de convocatoria de la licitación pública o, en su caso, número
de los oficios de la invitación restringida.
11. Día, mes y año de la celebración del contrato.
12. Materia del contrato (entrega de bienes).
13. Número de escritura pública de la constitución de la empresa.
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14. Día, mes y año de la constitución de la empresa.
15. Nombre del Notario Público que otorgó la escritura pública de la
constitución de la empresa.
16. Número del Notario Público que otorgó la escritura pública de la
constitución de la empresa.
17. Número del folio mercantil.
18. Día, mes y año del folio mercantil.
19. Nombre del representante legal de la empresa.
20. Personalidad que acredita.
21. Número del poder con el cual acredita la personalidad.
22. Día, mes y año del instrumento con el que acredita su personalidad.
23. Nombre del Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su
personalidad.
24. Número de Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su
personalidad.
25. Enunciar las actividades objeto de la empresa.
26. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
27. Domicilio fiscal de la empresa.
28. Monto del contrato (con número y letra).
29. Tiempo de entrega.
30. Forma y fecha de pago, por ejemplo, un primer pago por el 40.0% (cuarenta
por ciento) del importe de los bienes dentro de los diez días hábiles
siguientes a la recepción de éstos, conforme a los términos y condiciones
previstos en el contrato; un segundo pago por el 60.0% (sesenta por ciento)
restante, diez días posteriores a la entrega de los mismos.
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31. Horario de pago.
32. Días de pago.
33. Horario de recepción de los bienes.
34. Días de recepción de los bienes.
35. Enunciar otras causas que den lugar al incumplimiento por parte del
proveedor.
36. Plazo al que se refiere la fracción II, del artículo 64, del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
37. Plazo al que se refiere la fracción IV, del artículo 64, del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
38. Enunciar otras causas que den lugar al incumplimiento por parte de la
CMHALDF.
39. Definición de caso fortuito.
40. Definición de fuerza mayor.
41. Indicar los días para la notificación por escrito, de la terminación por
mutuo consentimiento.
42. Día, mes y año de la firma del contrato.
43. Nombre y firma del Director General de Administración y Sistemas.
44. Nombre y firma del proveedor o de su representante legal.
45. Nombre y firma de los testigos.
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UNIDAD PRECIO
DE MEDIDA UNITARIO
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SUBTOTAL (8)
I V A
TOTAL
DENOMINACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA(S): (9) (12)
FIRMA: (13)
IMPORTE TOTAL CON IVA: FECHA: (14) DÍA MES AÑO
VALIDA: OBSERVACIONES:
(15)(11)
NÚM. DE
PARTIDA
(7)
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CANTIDADDESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
NOMBRE DEL PROVEEDOR
O REPRESENTANTE:
VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :
IMPORTE
(10)
EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN
ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
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ANEXO DEL MODELO DEL CONTRATO DE BIENES
ELABORÓ:
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(16)
__________________________________
REVISÓ:
EL SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(17)
_________________________
Vo. Bo.:
EL DIRECTOR DE LA DRMSG
(18)
________________________
AUTORIZÓ:
EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
(19)
___________________________
REVERSO
ANEXO DEL MODELO DE CONTRATO DE BIENES
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “ANEXO DEL MODELO DE CONTRATO DE BIENES”, en
los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, de acuerdo
con la siguiente numeración:
1. Número de partidas por adquirir, de conformidad con la requisición que
da la suficiencia presupuestal del contrato.
2. Descripción de los bienes.
3. Cantidad de los bienes.
4. Unidad de medida de los bienes.
5. Precio unitario de los bienes.
6. Importe total de los bienes.
7. Importe total con IVA de los bienes, con letra.
8. Importe total con IVA de los bienes.
9. Denominación y número de las partidas presupuestarias que afectará la
adquisición de los bienes.
10. Importe total con IVA de las partidas.
11. Nombre y firma del Director de Recursos Financieros.
12. Nombre del proveedor o representante legal de la empresa.
13. Firma del proveedor o representante legal de la empresa.
14. Fecha de la entrega de los bienes.
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15. Observaciones generales al contrato.
16. Nombre y firma del Jefe de Departamento de Adquisiciones.
17. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes
e Inventarios.
18. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
19. Nombre y firma del Director General de Administración y Sistemas.
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FECHA: DÍA MES AÑO
(1)
NÚM. DE CONTRATO:
(2)
NÚM. DE REQUISICIÓN:
(3)
NÚM. DE MODIFICACIÓN:
(4)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
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TESTIGOS
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POR LA CONTADURÍA
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SISTEMAS
_____________________(45)______________________
POR
_____________________(47)______________________
POR "EL PROVEEDOR"
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
_____________________(46)_____________________
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTADURÍA MAYOR DE
HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA
CONTADURÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL____(5)____, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS; Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA _____(6)_____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; REPRESENTADA POR ______(7)____, EN SU CARÁCTER DE APODERADO
LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
I. “LA CONTADURÍA” POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DECLARA:
a) Que es la entidad de fiscalización del Distrito Federal, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del
ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación como se desprende del artículo 3o. de su
Ley Orgánica y 1o. de su Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
b) Que el Director General de Administración y Sistemas de “LA CONTADURÍA”, tiene la facultad para contratar los servicios a
que se refiere este Contrato, de conformidad con el artículo 19, fracciones I y V, del Reglamento Interior de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
c) Que cuenta con el presupuesto autorizado para el cumplimiento del presente Contrato, en la partida: _____(8)_____.
d) Que para la contratación de servicios, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el día
_(9)__de _(9)___de 20_(9)_ publicó la Convocatoria de la Licitación Pública núm. __(10)__ en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
e) Que en fecha _(11)___ de ____(11)________ de 20_(11)_, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y todos y
cada uno de los requisitos previstos en las Bases de Licitación para la adjudicación y celebración del presente Contrato,
adjudicó a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el presente Contrato para la ejecución del servicio de _____(12)____, de
conformidad con los términos de la Oferta, misma que se adjunta al presente Contrato como Anexo 1 (Oferta).
f) Que para los efectos del presente Contrato,”LA CONTADURÍA” tiene establecido su domicilio en Av. 20 de Noviembre, núm.
700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050.
II. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:
a) Que es una empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos según lo acredita
con la Escritura Pública núm. ____(13)_____ del __(14)___de ___(14)___ de _(14)___, otorgada ante la Fe del Lic.
___(15)______, Notario Público núm. _(16)___ del Distrito Federal, testimonio que quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en la Sección Comercio, bajo el folio mercantil ___(17)_____, de fecha
_(18)___de ___(18)___ de ___(18)___.
b) Que en este acto es representado por ____(19)_______, en su carácter de ____(20)_______, personalidad que acredita con
la Escritura Pública núm. ____(21)_______ de fecha ___(22)________de ______(22)_____ de ____(22)_______ otorgada ante la
Fe del Lic. _____(23)______Notario Público núm. ____(24)_______ de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la que consta el
poder especial, para firmar contratos que deriven de licitaciones, poder que a la fecha no le ha sido revocado ni modificado. a
la firma del presente Contrato.
c) Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, ___________(25)___________________.
d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el núm. _____(26)______ y que se encuentra dado de alta ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo acredita con la cédula de identificación fiscal correspondiente.
e) Que para los efectos del presente Contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en _____(27)______
núm._____(27)______, Colonia. ____(27)_______, C.P. ____(27)_______, México.
f) Que dispone de los elementos suficientes para obligarse en los términos de este Contrato, que para su cumplimiento y
ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, y con el personal calificado con experiencia y
capacidad adecuadas para la prestación del servicio objeto del presente Contrato.
g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni los socios de la empresa, ni el representante, ni el personal de la
empresa, no se encuentran en alguno de los supuestos normativos a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones
para el Distrito Federal.
h) Que conoce las disposiciones de tipo legal, administrativo y técnico que norman la celebración y ejecución de este
Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, así como al contenido de las Cláusulas de este instrumento
jurídico.
i) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido y se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales.
III. LAS PARTES DECLARAN:
a) Que reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente Contrato.
b) Que en la celebración del presente Contrato no existe dolo, error, mala Fe u otro vicio del consentimiento que pudiese
invalidarlo.
Expuesto lo anterior, las partes contratantes manifiestan su conformidad plena de asumir los derechos y obligaciones que
adquieren con la celebración de este Contrato, con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- “LA CONTADURÍA” encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la realización de los servicios que
se describen a detalle en el Anexo 1 (Oferta) del presente instrumento en el que se señala, marca, el costo unitario, el total de
bienes por partida, el subtotal de la adquisición, el IVA y el total del Contrato.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del Contrato es de $___________(28)_________ (_________(28)_________),
incluido el impuesto al valor agregado, mismo que “LA CONTADURÍA” cubrirá en la forma establecida en la cláusula cuarta de
este mismo instrumento.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutar los servicios mencionados en la
cláusula primera del presente Contrato, en un tiempo de ___(29)____ días hábiles contados a partir de la fecha de firma del
presente Contrato.
CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que el importe de los servicios objeto del presente Contrato se cubran a
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conforme al siguiente mecanismo de pagos: __(30)___.
QUINTA- LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.- Los servicios se realizarán en Av. 20 de Noviembre, núm. 700,
Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050; conforme a lo señalado
en las cláusulas primera y tercera de este Contrato.
SEXTA.- OBLIGACIONES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se hará responsable de planear, programar, dirigir y ejecutar en
forma permanente y regular, todos los trabajos necesarios para llevar a cabo el servicio de _____(31)_____ en el domicilio a
que alude la Cláusula quinta del presente instrumento jurídico, obligándose a:
a) _______(__32___)____.
SÉPTIMA.- CONTRAPRESTACIÓN ÚNICA.- Los pagos por la realización del servicio constituirán la única contraprestación que
tendrá derecho a recibir “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por la ejecución de los servicios al amparo del presente Contrato,
por lo que el “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, no podrá exigir pagos adicionales por concepto alguno durante la vigencia
del presente Contrato.
OCTAVA- MONEDA Y LUGAR DE PAGO.- Todos los pagos realizados bajo el presente Contrato deberán realizarse en moneda
nacional (pesos mexicanos), en Av. 20 de Noviembre, núm. 700, Colonia Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación
Xochimilco, México, Distrito Federal, C.P. 16050; en un horario comprendido de las ___(33)___ a _____(33)_____ y de _(33)___
a __(33)__ horas de __(34)__ a __(34)____.
NOVENA.- INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS.- El presente Contrato podrá modificarse
siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento), de los conceptos y
volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.
En el supuesto de modificarse el presente Contrato, se ajustarán las garantías de cumplimiento y de anticipo según sea el
caso.
DÉCIMA.- NATURALEZA DE LOS PRECIOS.- Los precios señalados en el Anexo 1 (Oferta), son fijos y no podrán ser
modificados durante su vigencia.
DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS INDEBIDOS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga, en caso de existir pago en exceso, a
reintegrarlo a “LA CONTADURÍA”, con sus respectivos intereses.
DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” en caso de haberse solicitado anticipo,
deberá garantizar cualquier anticipo por el 100.0% (cien por ciento) del importe total; en caso de rescisión del Contrato por
causas imputables a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” éste deberá reintegrar los anticipos no amortizados con sus
respectivos intereses.
DÉCIMA TERCERA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, asume toda la responsabilidad por las
violaciones que cause en materia de patentes o derechos de autor, respecto al uso de los bienes y técnicas de que se vale
para proporcionar los servicios objeto de este Contrato.
DÉCIMA CUARTA.- “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO”.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar la garantía de cumplimiento de
contrato, por el 10% del monto total del mismo antes de IVA, en términos de lo dispuesto en el Capítulo VII “De las Garantías”
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente Contrato será de _(35)_ de a_(36)__ de___(36)__.
DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será el único responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, con
relación al personal que ocupe con motivo de la prestación de servicios materia del presente Contrato; por lo que ese
personal no tendrá relación contractual con “LA CONTADURÍA”, en caso de existir reclamación laboral, presentada en contra
de “LA CONTADURÍA” en relación con los servicios objeto del presente Contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estará
obligado a responder por “LA CONTADURÍA” de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los servicios
relacionados con el presente acto jurídico, ejecutando las acciones jurídicas idóneas, para liberar de cualquier
responsabilidad a “LA CONTADURÍA”. Asimismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a resarcir a “LA CONTADURÍA”
de cualquier cantidad que erogue por su intervención en dichos juicios.
DÉCIMA SÉPTIMA.-CESIÓN DE DERECHOS.- Los derechos y obligaciones que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” adquiere a
través del presente Contrato, no podrá cederlos en forma total o parcial en favor de persona física o moral alguna, con
excepción de los derechos de cobro, por lo que es intransferible la prestación del servicio objeto del presente Contrato, el
incumplimiento a lo señalado será causa de rescisión de este Contrato.
Respecto de los derechos de cobro deberán contar con la conformidad autorización previa y por escrito de “LA
CONTADURÍA”.
DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-
18.1.1. Causas de Incumplimiento del prestador de servicios. Para fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento del
prestador de servicios” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el prestador de servicios incumpla con alguna de sus obligaciones bajo el presente Contrato.
b) Que el prestador de servicios haga entrega de documentación falsa o apócrifa.
c) _______________(37)______________.
18.1.2. Rescisión Administrativa. La existencia de una Causa de Incumplimiento del prestador de servicios, faculta a “LA
CONTADURÍA” para rescindir administrativamente el Contrato en términos de lo previsto por el Capítulo Cuarto del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que “LA CONTADURÍA”
comunique al prestador de servicios por escrito tal determinación. LA CONTADURÍA requerirá por escrito al prestador de
servicios, para que dentro de los __(38)___ contados a partir del acuse de recibo del escrito en el que se señalan él o los
incumplimientos, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
Transcurrido dicho término, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el prestador de servicios, “LA
CONTADURÍA” emitirá la resolución correspondiente, la cual deberá ser comunicada por escrito dentro de un plazo de
__(39)__ siguientes al término señalado en el párrafo anterior, debidamente fundada y motivada.
18.1.3. Causas de Incumplimiento de “LA CONTADURÍA” Para los fines del presente Contrato, “Causa de Incumplimiento de
“LA CONTADURÍA” significa cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) La falta de pago por parte de “LA CONTADURÍA”.
b) Que “LA CONTADURÍA” incumpla con alguna de sus obligaciones.
c) _________(40)_______.
18.2. Terminación Anticipada. La terminación anticipada del presente Contrato por suspensión temporal o definitiva ya sea
por mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor, será sin responsabilidad para “LA CONTADURÍA”.
18.2.1. Se entenderá por caso fortuito para efectos del presente Contrato___________(41)________________________.
Se entenderá por fuerza mayor para efectos del presente Contrato_________(42)__________________________.
Si por cualquiera de las circunstancias señaladas, las partes no han podido llegar a un acuerdo sobre la manera de cumplir
con sus obligaciones bajo el presente Contrato en virtud de la fuerza mayor, entonces, cualquiera de las partes podrá dar por
terminado el presente Contrato mediante notificación por escrito a la otra parte con efectos inmediatos, siempre y cuando los
efectos de dicho caso de fuerza mayor o caso fortuito continúen impidiendo a alguna de las partes cumplir con sus
obligaciones bajo el presente Contrato.
18.2.2. Terminación por Mutuo Consentimiento. Las partes tendrán derecho a terminar el presente Contrato en cualquier
momento por razones de interés general o por causas justificadas mediante notificación por escrito de por lo menos
____(43)____ de anticipación. No obstante lo anterior, “LA CONTADURÍA” podrá indicarle al “EL PRESTADOR DE
SERVICIOS”, en caso de que no haya realizado la prestación del servicio, que se abstenga de la ejecución de los mismos.
DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- La pena convencional se aplicará por atraso en la prestación de servicios o
por incumplimiento a lo establecido en el presente Contrato hasta por el 10% del monto total del contrato en el entendido de
que el porcentaje será del 2% diario hasta por 5 días, en este último supuesto no será óbice lo anterior para la reclamación de
la garantía que se constituyó para garantizar el cumplimiento del contrato destacando que la aplicación de la sanción
correspondiente se podrá efectuar mediante nota de crédito, cheque certificado a favor de la Contaduría Mayor de Hacienda
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o bien mediante pago en efectivo en la Tesorería de la propia Contaduría.
VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato así como para
todo aquello que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los
Tribunales del Distrito Federal, por lo tanto “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” renuncia a la jurisdicción y a la competencia
que pudiera corresponderle por razón de su domicilio legal presente, futuro o por cualquier otra causa.
Leído que fue por las partes que en él intervienen y sabedoras de su contenido y alcance legal, se firma el presente Contrato
al calce y al margen en todas sus fojas por cuadruplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día ___(44)____ del mes
de ____(44)____del año _____(44)____.
POR
_____________________(47)______________________
CONTRATO DE SERVICIOS
6. MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Modelo de Contrato de Servicios”,
en los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme
a la siguiente numeración:
1. Día, mes y año del contrato.
2. Número del contrato (asignado por la DRMSG).
3. Número de requisición a la que afecta dicho contrato (asignado por la
DRMSG).
4. En su caso, número de modificación de contrato.
5. Nombre del Director General de Administración y Sistemas.
6. Nombre o razón social de la empresa o prestador de servicios.
7. Nombre del representante legal de la empresa o prestador de servicios.
8. Denominación y número de las partidas presupuestarias que afectará la
prestación de servicios.
9. Día, mes y año de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
para el caso de licitación; para el caso de invitación restringida a cuando
menos tres proveedores o prestadores de servicios, anotar la fecha de
los oficios de invitación; y para la adjudicación directa, anotar la fecha
de envío de la solicitud de cotización.
10. Número de convocatoria de licitación pública o, en su caso, número de
los oficios de la invitación restringida.
11. Día, mes y año de la celebración del contrato.
12. Materia del contrato (prestación de servicios).
13. Número de escritura pública de la constitución de la empresa.
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14. Día, mes y año de la constitución de la empresa.
15. Nombre del Notario Público que otorgó la escritura pública de la
constitución de la empresa.
16. Número del Notario Público que otorgó la escritura pública de la
constitución de la empresa.
17. Número del folio mercantil.
18. Día, mes y año del folio mercantil.
19. Nombre del representante legal de la empresa.
20. Personalidad que acredita el representante legal de la empresa.
21. Número del poder con el cual el representante legal de la empresa acredita
la personalidad.
22. Día, mes y año del instrumento con el que acredita su personalidad.
23. Nombre del Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su
personalidad.
24. Número de Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su
personalidad.
25. Enunciar las actividades objeto de la empresa.
26. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
27. Domicilio fiscal de la empresa.
28. Monto del contrato (con número y letra).
29. Tiempo de entrega.
30. Forma y fecha de pago, por ejemplo, un primer pago por el 40.0% (cuarenta
por ciento) del importe de los servicios, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la recepción de éstos conforme a los términos y condiciones
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previstos en el contrato; un segundo pago por el 60.0% (sesenta por ciento)
restante, diez días posteriores a la prestación de éstos.
31. Descripción de los servicios contratados.
32. Descripción de las obligaciones específicas para dar cumplimiento de la
prestación del servicio según sea el caso.
33. Horario de pago.
34. Días de pago.
35. Vigencia del contrato.
36. Fechas (día, mes y año) que abarca el contrato.
37. Enunciar causas de incumplimiento del prestador de servicios.
38. Plazo al que se refiere la fracción II, del artículo 64, del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
39. Plazo al que se refiere la fracción IV, del artículo 64, del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
40. Enunciar causas de incumplimiento por parte de la CMHALDF.
41. Definición de caso fortuito.
42. Definición de fuerza mayor.
43. Indicar los días para la notificación por escrito, de la terminación por
mutuo consentimiento.
44. Día, mes y año de la firma del contrato.
45. Nombre y firma del Director General de Administración y Sistemas.
46. Nombre y firma del prestador de servicios o de su representante legal.
47. Nombre y firma de los testigos.
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UNIDAD PRECIO
DE MEDIDA UNITARIO
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SUBTOTAL (8)
I V A
TOTAL
DENOMINACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA(S): (9) (12)
FIRMA: (13)
IMPORTE TOTAL CON IVA: FECHA: (14) DÍA MES AÑO
VALIDA: OBSERVACIONES:
(15)(11)
NÚM. DE
PARTIDA
(7)
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
C.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CANTIDADDESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
NOMBRE DEL PROVEEDOR
O REPRESENTANTE:
VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :
IMPORTE
(10)
EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
D EL D I STRI TO F ED ERA L
ANEXO DEL MODELO DEL CONTRATO DE SERVICIOS
ELABORÓ:
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(16)
_________________________________________
REVISÓ:
EL SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(17)
_________________________________
Vo. Bo.:
EL DIRECTOR DE LA DRMSG
(18)
_____________________________
AUTORIZÓ:
EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
(19)
__________________________________
ANEXO DEL MODELO DEL CONTRATO DE SERVICIOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Anexo del Modelo de Contrato de Servicios”, en
los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a
la siguiente numeración:
1. Número de partidas para los servicios por contratar, de conformidad
con la requisición que da la suficiencia presupuestal del contrato.
2. Descripción de los servicios.
3. Cantidad de los servicios.
4. Unidad de medida de los servicios.
5. Precio unitario de los servicios por adquirir.
6. Importe de los servicios.
7. Importe total con IVA de los servicios, con letra.
8. Importe total con IVA de los servicios.
9. Denominación y número de las partidas presupuestarias que afectará la
contratación de los servicios.
10. Importe total con IVA de las partidas.
11. Nombre y firma del Director de Recursos Financieros.
12. Nombre del proveedor o representante legal de la empresa.
13. Firma del proveedor o representante legal de la empresa.
14. Fecha de la entrega de los servicios.
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15. Observaciones generales al contrato.
16. Nombre y firma del Jefe de Departamento de Adquisiciones.
17. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes
e Inventarios.
18. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
19. Nombre y firma del Director General de Administración y Sistemas.
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FECHA: DÍA MES AÑO
(1)
NÚM. DE CONTRATO:
(2)
NÚM. DE REQUISICIÓN:
(3)
NÚM. DE CONVENIO MODIFICATORIO:
(4)
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TESTIGOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PARA LA ______(5)__________ DE FECHA____(6)________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CONTADURÍA MAYOR DE
HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA CONTADURÍA”. REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL_______(7)_______, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA __(8)________, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “_____(9)_______”; REPRESENTADA POR _____(10)_____, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
ANTECEDENTES
I. El ___(11)______, “La Contaduría” y “___(12)_____”, celebraron Contrato de ___(13)______.
II. En términos de la cláusula___(14)____ del contrato de núm.__(15)__. La Contaduría requiere, al “_______(16)_______”, modificar el referido contrato para realizar el
incremento de los bienes/servicios conforme a este Convenio.
DECLARACIONES
III. “La Contaduría” declara por conducto de su Director General de Administración y Sistemas que:
a) Que es la entidad de fiscalización del Distrito Federal, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del Gobierno del Distrito
Federal, así como su evaluación como se desprende del artículo 3o. de su Ley Orgánica y 1o. de su Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
b) Que el Director General de Administración y Sistemas de la Contaduría, tiene la facultad para contratar los servicios a que se refiere este contrato, de conformidad con el
artículo 19, fracciones I y V, del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
c) Que cuenta con el presupuesto autorizado para el cumplimiento del presente contrato, en la partida: ____(17)______.
IV. “El Proveedor” por conducto de su representante declara:
a) Que es una empresa debidamente constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos según lo acredita con la Escritura Pública No.
_______(18)_______ del _(19)____de ___(19)___ de ___(19)___, otorgada ante la fe del Lic. _____(20)____, Notario Público No. _(21)____ del Distrito Federal, testimonio que
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal en la Sección Comercio, bajo el folio mercantil No___(22)_____, de fecha _(22)___de
_(22)_____ de __(22)____.
b) Que en este acto es representado por __(23)_________, en su carácter de __(24)_________, personalidad que acredita con la Escritura Pública No. ____(25)_______ de
fecha _____(26)______de _______(26)____________ de _________(26)__________ otorgada ante la Fe del Lic. __(27)_________Notario Público No. ___(28)________ de la
Ciudad de México, Distrito Federal, en la que consta el poder especial, para firmar contratos que deriven de licitaciones, poder que a la fecha no le ha sido revocado ni
modificado. a la firma del presente contrato.
c) Que dentro de su objeto social se encuentra entre otras actividades, ____(29)_______,_______________.
d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. ____(30)_______ y que se encuentra dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo
acredita con la cédula de identificación fiscal correspondiente.
e) Que para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal el ubicado en ______(31)_____ No.___(31)________, Col. _____(31)______, C.P. _____(31)______,
México Distrito Federal.
f) Que dispone de los elementos suficientes para obligarse en los términos de este convenio, que para su cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y
económicos necesarios, y con el personal calificado con experiencia y capacidad adecuadas para la prestación del servicio objeto del presente contrato.
g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni los socios de la empresa, ni el representante, ni el personal de la empresa, se encuentran en alguno de los supuestos
normativos a que se refiere el artículo ____(32)___ de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
h) Que conoce las disposiciones de tipo legal, administrativo y técnico que norman la celebración y ejecución de este contrato y acepta someterse
a las mismas sin reserva alguna, así como al contenido de las Cláusulas del presente instrumento jurídico.
V. LAS PARTES DECLARAN:
a) Todas las declaraciones realizadas en el Contrato núm.____(33)____son verdaderas, correctas y aplicables al presente Convenio.
b) Dichas declaraciones se considerarán como incluidas en el presente Convenio y hechas por “La Contaduría” en esta fecha con respecto al presente Convenio.
c) Ambas partes reconocen la personalidad con la que comparecen a la firma del presente convenio.
d) Reconoce que el Contrato núm.__(33)__ como el mismo es modificado por el presente Convenio no constituye novación de ninguna de las obligaciones derivadas del
Contrato de Adquisición de Bienes.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas:
CLÁUSULAS
PRIMERA. Consentimiento. En virtud de que “La Contaduría” solicitó a ____(34)____la modificación respecto del Contrato __(35)_________, las partes convienen a celebrar el
presente convenio.
SEGUNDA. Modificación. De acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula ________(36)_________ del Contrato ___(37)___ de fecha ____(38)___; las partes acuerdan modificar las
cláusulas _(39)__ del mismo de conformidad con lo siguiente:
a) Se modifica la cláusula __(40)_____para quedar redactada como sigue:
“_________________________(41)________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________”.
b) Se modifica la cláusula __(42)___ para quedar redactada como sigue:
“_______________________(43)__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________”.
TERCERA. ACUERDO.- Las partes acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado en el presente instrumento, el contenido de “EL CONTRATO” sigue vigente en
los mismos términos y condiciones legales establecidos.
CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté expresamente pactado en el
mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Federal, por lo tanto _________(44)__________ renuncia a la jurisdicción que
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
Leído que fue por las partes que en él intervienen y sabedoras de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen en todas sus fojas por
cuadruplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el __(45)__ del mes de ____(45)____del año dos mil __(45)__.
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
D EL D I STRI TO F ED ERA L
POR LA CONTADURÍA
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SISTEMAS
_____________________(46)______________________
POR
_____________________(48)______________________
POR
_____________________(48)______________________
POR "EL PROVEEDOR"
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
______________________(47)_____________________
CONVENIO MODIFICATORIO
7. MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Modelo de Convenio Modificatorio”, en los
espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la
siguiente numeración:
1. Día, mes y año del contrato.
2. Número del contrato (asignado por la DRMSG).
3. Número de requisición a la que afecta dicho contrato (asignado por la
DRMSG).
4. Número de convenio modificatorio.
5. Naturaleza del contrato (adquisición de bienes o prestación de
servicios).
6. Día, mes y año de la celebración del contrato.
7. Nombre del Director General de Administración y Sistemas.
8. Nombre o razón social de la empresa.
9. Señalar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.
10. Nombre del apoderado legal de la empresa.
11. Día, mes y año de la celebración del contrato.
12. Señalar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.
13. Materia del contrato.
14. Número de la cláusula que corresponda al incremento de la cantidad de
bienes o la cantidad de servicios, según sea el caso.
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15. Número del contrato.
16. Señalar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.
17. Denominación y número de las partidas presupuestarias que se afectan.
18. Número de escritura pública en la cual se constituyó la empresa.
19. Día, mes y año de la constitución de la empresa.
20. Nombre y número del Notario Público que otorgó la escritura pública
de la constitución de la empresa.
21. Número del folio mercantil.
22. Día, mes y año del folio mercantil.
23. Nombre del representante legal de la empresa.
24. Personalidad que acredita.
25. Número del poder con el cual acredita la personalidad.
26. Día, mes y año del instrumento con el que acredita su personalidad.
27. Nombre del Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su
personalidad.
28. Número de Notario Público que otorgó el poder en el cual se acredita su
personalidad.
29. Enunciar las actividades objeto de la empresa.
30. Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
31. Domicilio fiscal de la empresa.
32. Artículo 39, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal referente a la
abstención para celebrar contrato con personas físicas o morales.
33. Número del contrato.
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34. Indicar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.
35. Denominación del contrato.
36. Cláusula de contrato de bienes o prestación de servicios, según sea el caso,
referente a la cantidad solicitada.
37. Número del contrato.
38. Fecha del contrato.
39. Cláusula a modificarse.
40. Cláusula que se modifica (dice).
41. Redacción de la cláusula modificada (debe decir).
42. Redacción de la cláusula relativa a las garantías de cumplimiento
y anticipo (dice).
43. Cláusula modificada (debe decir).
44. Indicar “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el caso.
45. Día, mes y año de la firma del Convenio.
46. Nombre y firma del Director General de Administración y Sistemas.
47. Nombre y firma “el proveedor” o el “prestador de servicios”, según sea el
caso.
48. Nombre y firma de los testigos.
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UNIDAD PRECIO
DE MEDIDA UNITARIO
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SUBTOTAL
I V A
TOTAL
(8)
(7)
UNIDAD PRECIO
DE MEDIDA UNITARIO
(9) (10) (11) (12) (13) (14)
SUBTOTAL
I V A
TOTAL
(16) (15)
DENOMINACIÓN Y NÚMERO DE PARTIDA(S): (17) (20)
FIRMA: (21)
IMPORTE TOTAL CON IVA: (18) FECHA: (22) DÍA MES AÑO
VALIDA: OBSERVACIONES:
(23)
D
E
B
E
D
E
C
I
R
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
NÚM. DE PARTIDA
D
I
C
E
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
(19)
EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
CANTIDAD IMPORTE NÚM. DE PARTIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CANTIDAD
NOMBRE DEL PROVEEDOR
O REPRESENTANTE:
VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL :
IMPORTE
EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
C O N T A D U R Í A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A SA M BLEA LEG I SLA TI V A
D EL D I STRI TO F ED ERA L
ANEXO DEL MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO
ELABORÓ:
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(24)
REVISÓ:
EL SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES,
ALMACENES E INVENTARIOS
(25)
Vo. Bo.:
EL DIRECTOR DE LA DRMSG
(26)
AUTORIZÓ:
EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
(27)
ANEXO DEL MODELO DE CONVENIO MODIFICATORIO
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Anexo del Modelo de Convenio Modificatorio
para la Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios”, en los espacios en
blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la siguiente
numeración:
1. Número de partidas a modificar.
2. Descripción de los bienes o servicios por contratar.
3. Cantidad de los bienes o servicios por contratar.
4. Unidad de medida de los bienes o servicios por contratar.
5. Precio unitario de los bienes o servicios por contratar.
6. Importe de los bienes o servicios por contratar.
7. Importe total con IVA de las partidas a modificar.
8. Importe total con IVA de las partidas a modificar, con letra.
9. Número de partidas modificadas.
10. Descripción de los bienes por adquirir o servicios por contratar.
11. Cantidad de los bienes por adquirir o servicios por contratar.
12. Unidad de medida de los bienes o servicios por contratar.
13. Precio unitario de los bienes o servicios por contratar.
14. Importe de los bienes o servicios por contratar.
15. Importe total con IVA de las partidas modificadas.
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16. Importe total con IVA de las partidas modificadas, con letra.
17. Denominación y número de las partidas presupuestarias que afectarán
la adquisición de los bienes o la contratación de los servicios.
18. Importe total con IVA de las partidas modificadas.
19. Nombre y firma del Director de Recursos Financieros.
20. Nombre del proveedor o prestador de servicios.
21. Firma del proveedor o prestador de servicio.
22. Fecha de la entrega de los bienes o de la prestación de servicios.
23. Observaciones generales al convenio modificatorio.
24. Nombre y firma del Jefe de Departamento de Adquisiciones.
25. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes
e Inventarios.
26. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
27. Nombre y firma del Director General de Administración y Sistemas.
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FECHA: DÍA MES AÑO NÚMERO CONSECUTIVO:
(1) (2)
NÚM. DECANTIDAD UNIDAD PRECIO
PARTIDADE MEDIDA UNITARIO
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
SUBTOTAL (11)
IVA (12)
TOTAL (13)
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
NÚM. DE REQUISICIÓN:
(3)
ÁREA SOLICITANTE:
DESCRIPCIÓN IMPORTE
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS
(16)(15)
ORDEN DE COMPRA O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
(GASTOS A COMPROBAR)
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(14)
OBSERVACIONES:
ELABORÓ: AUTORIZÓ:
C O N T A D U R I A
M A Y O R D E H A C I E N D A
A S A M B L E A L E G I S LA T I V A
D E L D I S T R I T O F E D E R A L
(4)
8. ORDEN DE COMPRA O DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Para el llenado del formato “Orden de Compra o de Contratación de Servicios”, en
los espacios en blanco se anotarán los datos que correspondan, conforme a la
siguiente numeración:
1. Día, mes y año en que se elabora la orden de compra o de contratación
de servicios.
2. Número consecutivo que se otorga a la orden de compra o de
contratación de servicios.
3. Número de requisición mediante el cual el área requirente solicita los
bienes o la contratación de servicios.
4. Nombre del área solicitante.
5. Número de la partida en orden consecutivo por tipo de bien o servicio.
6. Descripción de las características técnicas del bien o servicio.
7. Cantidad solicitada del bien o servicio.
8. Unidad de medida de acuerdo con la presentación del bien (pieza, caja,
frasco, etc.) o indicación del tipo de servicio.
9. Costo unitario de cada bien o servicio.
10. Costo total de cada bien o servicio.
11. Suma de los costos de los bienes o servicios, sin IVA.
12. IVA del costo de los bienes o servicios.
13. Suma total del costo con IVA de los bienes y servicios.
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14. Observaciones en relación a los bienes o servicios contratados.
15. Nombre y firma del Subdirector de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios
quien elabora la orden de compra o contratación de servicios.
16. Nombre y firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales,
quien autoriza la orden de compra o contratación de servicios.
Notas: La orden de compra o de contratación de servicio se elaborará en dos
tantos, uno para la Dirección de Recursos Financieros y el otro para el
expediente a cargo de la Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios.
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EXPEDICIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14, fracción XIII de la Ley Orgánica
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y el artículo 5o., fracción II del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Contador Mayor, Dr.
David M. Vega Vera, expide el presente manual para su debida difusión y
observancia al interior de la Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a
los 27 días del mes de diciembre del año dos mil siete.
El presente documento entrará en vigor al día hábil siguiente de su difusión
en la CMHALDF.
Hágase del conocimiento del personal de éste órgano técnico de fiscalización, a
través de la Dirección General de Administración y Sistemas.
Queda sin efectos el Manual de Procedimientos para Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, aprobado por el extinto Órgano
Superior de Dirección en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria celebrada
el día veintiocho de junio de 2004.
PRIMERA ACTUALIZACIÓN
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción XIII, de la Ley
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal; y el artículo 5o., fracción II, del Reglamento Interior de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
el Contador Mayor, Dr. David M. Vega Vera, expide la primera actualización
del presente manual para su debida difusión y observancia al interior de la
Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintisiete días del
mes de abril del año dos mil nueve.
La presente actualización entrará en vigor a partir del día veintiocho de abril
del año dos mil nueve; la Dirección General de Administración y Sistemas
deberá difundirlo por medio del portal de intranet de la CMHALDF, sección
Normatividad.
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SEGUNDA ACTUALIZACIÓN
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción XV, de la Ley
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal; y el artículo 5o., fracción II, del Reglamento Interior de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
el Contador Mayor, Dr. David M. Vega Vera, expide la segunda actualización
del presente manual para su debida difusión y observancia al interior de la
Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes
de agosto del año dos mil nueve.
La presente actualización entrará en vigor a partir del día catorce de agosto
del año dos mil nueve; la Dirección General de Administración y Sistemas
deberá difundirlo por medio del portal de intranet de la CMHALDF, sección
Normatividad.
TRANSITORIOS DE LA TERCERA ACTUALIZACIÓN
PRIMERO.- En tanto se emitan los Lineamientos para Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, se observará lo dispuesto por la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal, en lo conducente.
SEGUNDO.- Los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios que se hubieren iniciado previo a la entrada en
vigor del presente documento normativo continuarán desarrollándose
conforme a lo previsto por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal,
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el Manual de
Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Prestación de Servicios y el Manual de Procedimientos para Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios, vigentes hasta el catorce de
julio de dos mil diez.
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TERCERA ACTUALIZACIÓN
Con fundamento en los artículos 14, fracciones XV y XXIII, de la Ley Orgánica
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; y 5o., fracción II, inciso c), del Reglamento Interior de la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el
Contador Mayor, Dr. David M. Vega Vera, aprueba y expide la tercera
actualización del presente manual para su difusión y observancia al interior
de la Contaduría, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del
mes de julio del año dos mil diez.
La presente actualización entrará en vigor a partir del día quince de julio del
año dos mil diez; la Dirección General de Administración y Sistemas lo
difundirá al interior de la Contaduría por medio del portal de intranet de la
CMHALDF, sección Normatividad.
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CUARTA ACTUALIZACIÓN
Con fundamento en los artículos 14, fracciones XV y XXIII, de la Ley Orgánica de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y
5o., fracción II, inciso c), del Reglamento Interior de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Contador Mayor, Dr.
David M. Vega Vera, aprueba y expide la cuarta actualización del presente manual
para su difusión y observancia al interior de la Contaduría, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce.
La presente actualización entrará en vigor a partir del día quince de marzo del año
dos mil doce; la Dirección General de Asuntos Jurídicos lo difundirá al interior de la
Contaduría por medio del portal de Intranet de la CMHALDF, sección
Normatividad.
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(Rúbrica)