Gestión de la Seguridad Documental del SIGC-SUA

8.02.2013

Objetivos

SIGC-SUA

Gestión de Procesos

Información y Documentación

CONOCIMIENTO FORMALIZADO

RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN

SEGURIDAD DOCUMENTAL

Identificar la información y documentación que se considere esencial y que ha de estar disponible para la gestión de los procesos y sistema (SIGC-SUA).

Desarrollar el aprendizaje y conocimiento del sistema de gestión de la calidad (SIGC-SUA) y los métodos de trabajo basados en la gestión de los procesos.

Identificar los recursos informáticos (software, aplicaciones, plataformas, redes) utilizados para la gestión del SIGC-SUA.Identificar los recursos que se aplican en la gestión de los procesos y que permiten realizar trámites electrónicos de relación con los usuarios (administración electrónica).

Establecer los procedimientos y mecanismos para asegurar el acceso y disponibilidad de la información y documentación del SIGC-SUA.

Establecer los procedimientos y mecanismos para asegurar la integridad de la información y documentación del SIGC-SUA.

Gestión de la Información Gestión del

Conocimiento

Metodología

Identificación de la Documentación

esencial

INVENTARIO Documentación General del SIGC-SUA.

Documentación Específica asociada a la Gestión de los Procesos del SIGC-SUA.

• Manual de Calidad• Manual de Procedimientos Documentados• Manual de Procesos. Documentación

básica• Recursos de puestos de trabajo del SIGC-

SUA• Documentación del Comité de Calidad• Documentación del Consejo de Dirección• Documentación de apoyo para la gestión

del SIGC-SUA• Resultados (no conformidades, auditorías,

informes agrupados, objetivos de calidad)• Sistema de quejas, sugerencias y

felicitaciones• Informes y difusión de resultados y del

SIGC-SUA

• Legislación del proceso• Formatos del proceso• Instrucciones Técnicas• Manual de funciones / tutoriales• Trámites o procedimientos telematizados,

herramientas informáticas para la gestión• Registros de los flujogramas del proceso• Registros de datos de los indicadores del

proceso• Registro de datos de encuestas post-

servicios• Otros datos para la gestión de los procesos

INVENTARIO

RESPONSABILIDAD CONTROL / REGISTRO:• Coordinación Técnica

(SPE)• Serv. Información y As.

Grles.• Gabinete de

Comunicación• Servicio de Personal

RESPONSABILIDAD CONTROL / REGISTRO:• Responsables de

Procesos / Unidades• Coordinación Técnica

(SPE)

Metodología

INVENTARIO Documentación General del SIGC-SUA.

Documentación Específica asociada a la Gestión de los Procesos del SIGC-SUA.

Una vez elaborado el Inventario de la DOCUMENTACIÓN esencial del SIGC-SUA

Se elabora …

El Inventario de los RECURSOS DISPONIBLES en los que se soporta la información y documentación inventariada.

Metodología

Una vez determinado el Inventario de documentación y de los recursos…

Se establecerá

El SISTEMA DE SEGURIDAD DOCUMENTAL del SIGC-SUA SISTEMA DE SEGURIDAD GENERAL: Seguridad física de los recursos. Seguridad en redes.

SISTEMA DE SEGURIDAD DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROCESOS: Sistema de seguridad de acceso a la

información y documentación: sistema de contraseñas, protocolos de tiempo de conexión, sistema de autorizaciones.

Sistema de copias de seguridad: en equipos informáticos, en servidores UJA, en gestor documental del SIGC-SUA (ISOTools).

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL DEL SIGC-SUAObjetivo de calidad nº 5 SIGC-SUA

(2012).Equipo de Trabajo constituido.

PENDIENTE: Elaboración del Plan. Periodo de información y

propuestas. Aprobación del Plan por C.

Dirección. Comunicación del Plan. Elaboración de Informe de

Resultados.

Taller práctico para la cumplimentación de Fichas del Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA.