Gestion de procesos umayor-2011
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Gestión de procesosGestión de procesos
Pedro Cortes AlfaroPedro Cortes AlfaroTecnólogo MedicoTecnólogo Medico
Magister en Administración en SaludMagister en Administración en Salud
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Objetivos de Aprendizaje
Establecer los propósitos, fases y ventajas de la gestión de procesos
Diferenciar entre una administración de prevención y una de detección
Identificar los requisitos del diseño de procesos Analizar los pasos necesarios para la validación de los procesos Analizar los pasos necesarios para el control de procesos. Identificar causas de variación en el desempeño de los procesos
y establecer el vínculo que existe entre el control y el mejoramiento de los procesos.
Analizar métodos para medir el cumplimiento de metas o normas de calidad.
Identificar la necesidad de un programa de auditoría y los pasos a seguir para realizar auditorías internas o externas en un laboratorio.
Identificar las etapas de una auditoría, las responsabilidades del equipo auditor y los documentos pertinentes para su realización.
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Principios de la gestión por Procesos
Las organizaciones no están hechas para servir a los clientes, sino para preservar el orden interno. Para los clientes la estructura no solo no sea importante, sino que les parezca una barrera. Los organigramas son verticales y el servicio al cliente es horizontal.
George Fisher, CEO Motorola
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Principios de la gestión por Procesos
Tenemos sobre nuestra organización una representación funcional.
Visualizamos un organigrama que representa a las principales funciones, servicios o departamentos.
Establecemos responsabilidades, objetivos, planes, etc, para cada una de dichas funciones, servicios o departamentos.
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Principios de la gestión por Procesos
Esta visualización de la organización y su gestión plantea deficiencias y problemas:No aparecen los clientes hacia los que está
enfocada la organización.
No aparecen los productos y servicios que se producen y prestan.
No aparecen las actividades o procesos de funcionamiento que sirven para obtener los productos / servicios ni los de apoyo.
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Principios de la gestión por Procesos
Consecuencias de esta visualización:La existencia de objetivos funcionales
contrapuestos.El establecimiento de “Reinos de Taifas”Disfunciones y deficiencias por falta de
coordinación y colaboración.Falta de delegación y falta de agilidad en
las tomas de decisión.Burocratización de la resolución de
problemas.
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Principios de la gestión por Procesos
Los empleados son el problema
Se piensa en empleados Evalúa las funciones Sustituye a las personas Se controla a las
personas ¿En quién se confía? Jefes funcionales Burocracia-Formalismo Realizar tareas
El proceso es el problema Se piensa en compañeros Evalúa el proceso Cambia el proceso Se controla el proceso Todos tenemos el mismo
objetivo Responsables de proceso Flexibilidad-Innovación Realizar qué tareas y para
qué
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Principios de la gestión por Procesos
Consecuencia:
Hay que agrupar las actividades entre sí constituyendo procesos que permitan a la organización centrar su atención sobre áreas de resultados que son importantes conocer y analizar para la gestión del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia la obtención de los resultados deseados.
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¿Qué es un proceso?Definición
Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida con valor añadido para el cliente o usuario.
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¿Qué es un proceso?Definición
Sucesión encadenada de un conjunto de actividades repetitivas, que orientadas a generar valor añadido sobre la entrada deben satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente.
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¿Qué es un proceso?
TransformaciónTransformaciónTransformaciónTransformación ResultadoResultadoProductoProducto
FalloFallo
EntradasEntradas
Mano de obra ( personas )Mano de obra ( personas ) MaterialesMateriales 5 “M” 5 “M” MediosMedios MétodosMétodos Medio ambienteMedio ambiente
Mano de obra ( personas )Mano de obra ( personas ) MaterialesMateriales 5 “M” 5 “M” MediosMedios MétodosMétodos Medio ambienteMedio ambiente
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¿Qué es un proceso?
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¿Qué es un proceso?Características
Misión definible Para qué sirve, qué pretende
Límites concretosDónde empieza y dónde acaba
Medidas identificablesIndicadores de cantidadIndicadores de cualidad
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¿Qué es un proceso?Características
Definible Los procesos deben ser documentados y los
requerimientos y mediciones para cada proceso deben estar establecidos
RepetibleSecuencias de actividades repetibles
PredecibleEstabilidad que asegure que si se siguen las
actividades del proceso se alcanzarán los resultados deseados
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¿Por qué por Procesos?
Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos.El éxito organizativo depende de la eficacia
y eficiencia de los procesos clave de gestión.
Parte del sistema de planificación del marco estratégico.
Plasmado en objetivos clave de la actividad de la organización.
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¿Por qué por Procesos?
Sistema de trabajo enfocado a perseguir la mejora continua del funcionamiento de las actividades de una organización, mediante la:
identificación y selección de procesos
descripción, documentación y mejora continua de los mismos
establecimiento de indicadores relevantes
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Clasificación de procesos
Procesos Estratégicos
Aquellos que gestionan la relación de la organización con el entorno.
Gestionan la forma en que se toman decisiones sobre planificación y mejoras de la organización.
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Clasificación de procesos
Procesos Operativos
los que en mayor medida gestionan las actividades que conducen a la entrega del producto - servicio al cliente interno o externo
Orientados al cliente y de ellos depende la posibilidad de cumplir con especificaciones y expectativas.
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Clasificación de procesos
Procesos Operativos
Su optimización es decisiva para la eficiencia de la organización
Contribuyen al cumplimiento de la misión-visión y a la consecución de los objetivos estratégicos.
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Clasificación de procesos
Procesos de Soporte
Sirven de soporte y apoyo para los procesos clave.
Producen los servicios que necesita la empresa pero no agregan valor al cliente.
En función de la visión y misión de la organización, un mismo proceso puede ser operativos o de soporte.
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Clasificación de procesos
Procesos Clave
Aquellos de los que la organización tiene una gran dependencia, debido a uno o varios de los siguientes puntos: Están orientados al cliente y de ellos depende ampliamente la
capacidad de la organización para cumplir con los compromisos adquiridos y las expectativas existentes.
Involucran un alto porcentaje de los recursos de la organización y como consecuencia, su optimización y eficiencia tienen un peso muy relevante en la consecución de
los resultados. El cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos
depende en gran parte de ellos.
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PROCESOS ESTRATEGICOSGestión de los documentos
Revisión de Contratos
Auditorias internas
Acciones Correctivas y Preventivas
Modificaciones de las No Conformidades
Revisión de la Dirección
Procesos claves
RRHH Gestión de Personas
Adquisición de Bodega
Equipamiento
Mantención Laboratorio de derivación
Eliminacióndedesechos
PROCESOS DE APOYO
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Objetivos Generales
Diseño, control y administración de procesos
Mecanismos de auditoría aplicados a la gestión de un laboratorio.
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Plan de Acción
Diferenciar las características de gestión de procesos en un sistema de calidad.
Diseñar un proceso en un laboratorio: diagrama de flujo y redacción del proceso.
Revisar diseños de procesos propios. Analizar los beneficios de validación de procesos Redactar un protocolo de validación Identificar las causas que generan un proceso “fuera de control” Identificar criterios para mediciones Identificar actividades a medirse con herramientas estadísticas y
no estadísticas Identificar documentos relevantes en una auditoría. Diseñar un cuestionario de auditoría. Establecimiento de técnicas para evitar una auditoría hostil
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CLIENTE - PROVEEDOR CLIENTE - PROVEEDOR INTERNOINTERNO
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ClienteProveedor
ClienteProveedor
ClienteProveedor Cliente
Proveedor
ClienteProveedor
CLIENTE - PROVEEDOR INTERNO
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CALIDAD EN EL TRABAJO DIARIOIdentificar áreas organizacionales
Definir la misión del área (Proveedor)
Identificar Productos y Servicios
Seleccionar el producto o servicio con menor grado de satisfacción
Estudiar el Estado Actual
Analizar las Causas de la Insatisfacción
Planear las acciones a tomar
Ejecutar las Acciones Planeadas
NOVerificar la Reducción de la Insatisfacción
SI
Estandarizar y Definir Indicadores
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CONTROLES
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ADMINISTRACIÓN O GESTION DE PROCESOS
DiseñoControlMejoramiento
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LOS PROCESOS
“ A menos que usted modifique el proceso, ¿Cómo podría usted
esperar que el resultado cambie?
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LOS PROCESOS DEBEN SER:
EficacesEficaces, Logran los objetivos EficientesEficientes, Optimizan los recursos FlexiblesFlexibles, Se adaptan a los cambios ReproduciblesReproducibles, Todos lo harán
igual MediblesMedibles, Se controlan y mejoran
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CONTROL DEL PROCESO Y NO DEL CONTROL DEL PROCESO Y NO DEL RESULTADORESULTADO
Actitud proactiva y preventiva en lugar de reactiva y correctiva
Eliminar las causas no los efectos
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CONTROL POR DETECCIÓN
MedioAmbiente
Mano de Obra
Método MáquinasMateriales
PRODUCTO BUENO?
SI
CLIENTECLIENTE
NO
REPROCESOS DESPERDICIO
CONTROLESPROCESOPROCESO
INSUFICIENTE
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CONTROL POR PREVENCIÓN
MedioAmbiente
Mano de Obra
Método MáquinasMateriales
USUARIO
PROCESOPROCESOVERIFICACIÓNDEL PRODUCTO
CONTROL DE PROCESO
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DETECCIÓNANTES
Trabaja para el pasado
Tolera el rechazo Busca cumplir con
las especificaciones
Se compromete con el producto
Si algo está mal se detecta en la misma área de trabajo
PREVENCIÓNAHORA
Trabaja para el futuro
Evita el rechazo Busca el
mejoramiento permanente
Se compromete con el proceso
Si algo está mal, se detecta en la misma área
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PHVA
PLANEAR HACER VERIFICAR ESTANDARIZAR
REMEDIAR
EVITARREINCIDENCIA
IDEAS
MEJORAMIENTO
SI
NO
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOENTRADA
LO QUE ELUSUARIOQUIERE
SALIDA
LO QUE ELUSUARIOQUIERE
RETROALIMENTACIÓN
![Page 39: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/39.jpg)
PROCESOA
PROCESOB
PROCESOC
PROCESOF
PROCESOE
PROCESOD
PROCESOG
Usuarioexterno
Usuarioexterno
ENFOQUE DE PROCESO: ISO
U.I.
U.I.
U.I.
U.I.
U.I.U.I.
U.I.: Usuario Interno
Proveedor
externo
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PARA TODO PROCESO ....
1. ¿Existe norma o procedimiento? 2. ¿Está escrito? 3. ¿Es conocido por todos los interesados? 4. ¿Se aplica en el día a día? 5. ¿Se miden los resultados del proceso? 6. ¿Se hacen mejoramientos al proceso? 7. ¿Se actualiza oportunamente la norma o
procedimiento? 8. ¿Se le hacen auditorías? 9. ¿Se cumplen con las necesidades de los usuarios?
![Page 41: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/41.jpg)
DISEÑO O REDISEÑO DE UN PROCESO
1. Identificar a los clientes internos o externos
2. Identificar el producto o servicio 3. Identificar las actividades, insumos, responsables y documentación 4. Identificar los proveedores 5. Optimizar el diseño inicial 6. Definir controles 7. Establecer objetivos de mejoramiento
![Page 42: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/42.jpg)
DISEÑO DE UN PROCESO:
PASO 1. IDENTIFICAR AL CLIENTE ¿Para quién trabajo?
PASO 2. IDENTIFICAR EL PRODUCTO O SERVICIO
¿Que requisitos de calidad debe cumplir el producto o servicio?
¿Cuál es el propósito del proceso? ¿Cuál es su alcance?
![Page 43: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/43.jpg)
DISEÑO DE UN PROCESO:
PASO 3. Identificar las actividades, insumos, responsables y documentación
Qué actividades se deben desarrollar? ¿Qué se requiere para el desarrollo de cada
actividad? (insumos) ¿Con qué equipos se desarrolla cada actividad? ¿Cuáles son las entradas y salidas de cada
actividad? ¿Con quienes se desarrollarán estas
actividades? ¿Cuáles sus perfiles? ¿sus responsabilidades? ¿Quienes tendran autoridad y cuál su alcance? ¿Cuáles los documentos necesarios?
![Page 44: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/44.jpg)
DISEÑO DE UN PROCESO:
PASO 4. IDENTIFICAR LOS PROVEEDORES INTERNOS Y EXTERNOS
¿Quiénes serán los proveedores? ¿Cuáles los requisitos de calidad de sus
respectivos productos y servicios?
![Page 45: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/45.jpg)
DISEÑO DE UN PROCESO:
PASO 5. OPTIMIZAR EL DISEÑO INICIAL ¿Qué fallas o errores podrían ocurrir? ¿Qué actividades se pueden simplificar o eliminar? ¿Qué se podría hacer de otra manera? ¿La secuencia de actividades es lógica? ¿Todas las actividades agregan valor? ¿Qué nuevas tecnologías se pueden utilizar para ser
más efectivos?
![Page 46: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/46.jpg)
DIAGRAMA DE FLUJO
ACTIVIDAD TIEMPO CLIENTE A B C D E
1. aaaaaaaaaaaaaaaaa 5
2. bbbbbbbbbbbbbbbbb 12
3. ccccccccccccccccccc 7
4. ddddddddddddddddd 16
5. eeeeeeeeeeeeeeeee 28
6. ggggggggggggggggg 24
DEPARTAMENTO / AREA / PERSONA
SI
NO
usuario
![Page 47: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/47.jpg)
DISEÑO DE UN PROCESO
PASO 6. DEFINIR CONTROLES ¿Cuáles son los puntos críticos de control? ¿Qué se debe controlar? ¿Medir? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cada Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué se debe hacer? ¿Quién, cómo y cuándo verifica la satisfacción del cliente? ¿Se cumple la normativa?
![Page 48: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/48.jpg)
DISEÑO DE UN PROCESO:
PASO 7. ESTABLECER OBJETIVOS DE MEJORAMIENTO
¿Cómo se mejora el proceso? ¿Qué cosas no lo tienen satisfecho? ¿Qué le molesta del producto o servicio que se le
ofrece?
![Page 49: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/49.jpg)
VALIDACIÓN DE PROCESOS
Validación:
Evidencia documentada, que proporciona un alto grado de seguridad de un proceso.
El proceso validado será homogéneo y reproducible
El proceso cumplirá con especificaciones predeterminadas y sus atributos de calidad.
La validación de un proceso debe establecer los rangos de variaciones de sus parámetros como la reproducibilidad, sensibilidad y especificidad, límites de detección o cuantificación.
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TIPOS DE VALIDACIÓN
• Validación Prospectiva
Es la que se realiza sobre un proceso antes de que sea implementado
(nuevo producto, equipos, actividades, sistemas o tecnologías)
• Validación Retrospectiva
Se basa en la revisión histórica de los registros para procesos y productos que están en uso o disponibles
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ELEMENTOS DE UNA VALIDACIÓN
Elementos de una Validación:
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CONTROL DE PROCESOS Y VARIACIONES
MedioAmbiente
Mano de Obra
Método MáquinasMateriales
PROCESOPROCESO
Causas de Variación
![Page 53: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/53.jpg)
Falta de calibración de los instrumentosProceso afectado por las condiciones del
medio ambientePersonal no entrenadoMateriales críticos de calidad variableUso de procedimientos erróneosFalta de recursosFalta de comunicación
CAUSAS DE VARIACION
![Page 54: Gestion de procesos umayor-2011](https://reader035.fdocuments.es/reader035/viewer/2022062419/55873430d8b42afe648b468a/html5/thumbnails/54.jpg)
Verificar la conformidad frente a los requerimientos (eficacia).
Determinar la eficiencia de un proceso (competencia).
Suministrar datos con los que se hará un análisis de base (validación)
Identificar variaciones en los procesos: número, frecuencia, fuentes y causas, clases.
MEDICIONES
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AUTOINSPECCIÓN
Es el examen (verificación) de las características de una actividad o proceso
realizado por el propio ejecutor.
“seudoauditoría”
Permiten monitorear indicadores de calidad
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