GUIA DE VALIDACION ARCHIVOS GLSU REGULARESPor favor tomar en cuenta las siguientes directrices:

1. Enviar solo los archivos Excel y pestaas a procesar, las pestaas o archivos que no deban de procesarse por favor eliminarlas.2. En lo posible No utilizar el da Penltimo de cada Mes 3. No utilizar el Ultimo da de cada mes; para registro de GLSU4. Para realizar el trabajo se debe escoger System PRD Cliente 410 en opciones GLSU

5. Los Archivos no deben contar con advertencias de color rojo

6. Se debe realizar una la validacin Previa antes del envi

7. Si todo esta correcto el sistema GLSU les mostrara una pantalla No Errors Found

8. Se recomienda no reutilizar templates , ms bien empezar el trabajo en uno limpio9. Se sugiere no utilizar muchas lneas por documento, si cuenta archivos con 140 lineas por archivo se recomienda crear 2 de 70 lineas.10. Se recomienda no copiar desde otro Archivo al Archivo GLSU, pueden mostrar errores de validacin y tendrn que rehacerlos 11. Se recomienda enviar nombre de archivos mximo con un tamao de 40 caracteres12. Se recomienda utilizar esta la siguiente nomenclaturaPEVK_P01_BANK_banco_moneda

PEVK_P01_CASH_nro

PEVK_P01_CHQ_nro

PEVK_P01_GLG_nro

13. Si todo est correcto , realizar el envio a SAP administrador para procesar los mismos14. Se enviara un archivo ZOPTION_GLSU_PRD_410.INI cada mes , el cual tendr las actualizacin CC, ZDC1, ZPRM y cuentas el archivo debe ser copiado y sobreescrito en alguna de las siguientes direcciones de su equipo :

C:\Program Files (x86)\Z Option\GLSUOC:\Program Files\Z Option\GLSUOC:\GLSU\Addin