|

Guía Rápida de

Nomina

Aspel NOI

APLICACIONES INFORMÁTICAS

ADMINISTRATIVAS II

Alumnos:

G- Lic. Administración de Empresas

Guía Rápida de Nomina con Aspel NOI

I. Descargar Aspel NOI

II. Instalar Aspel NOI

III. Crear una Base de Datos en Aspel NOI

IV. Dar de Alta Departamentos en Aspel NOI

V. Dar de Alta Puestos en Aspel NOI

VI. Dar de Alta Trabajadores en Aspel NOI

VII. Dar de Alta Percepciones y Deducciones en Aspel NOI

VIII. Capturar Movimientos a la Nomina

IX. Capturar Movimientos a la Nómina por Trabajador

X. Capturar Movimientos a la Nómina por Percepciones y Deducciones

XI. Capturar Movimientos para un Trabajador Varios Movimientos

XII. Programación de Movimientos

XIII. Capturar Faltas en Aspel NOI

XIV. Reportes de Nomina

I. Descargar Aspel NOI

1. Primeramente debemos de entrar a la página www.aspel.com.mx que nos conducirá al

sitio web de Aspel. De este modo llegaremos al sitio de Aspel, es probable que la página

no sea la misma porque constantemente ubica sus nuevos lanzamientos o promociones.

2. Una vez que ingresamos a la página colocaremos nuestro puntero en productos y

posteriormente en centro de descargas como lo señala la imagen.

3. Siguiendo el paso anterior llegaremos a lo que es el centro de descargas utilerías y

archivos para tu sistema Aspel, como se muestra a continuación.

4. Como nos interesa el sistema de nómina integral vamos a dar click en donde dice NOI.

5. De esa forma vamos a llegar al área donde podemos encontrar el archivo ejecutable para

descargar nuestro sistema de nómina. Vamos a dar click en descargar:

6. Y posteriormente a GUARDAR:

Algo muy recomendable es guardarlo en el escritorio para encontrarlo con mayor

facilidad.

El tiempo de descarga dependerá de la velocidad que tengamos en nuestro Internet.

II. Instalar Aspel NOI

Verificar si tu equipo tiene las siguientes características:

Procesador Intel Pentium o compatible, de 300 Mhz o superior*

• 256 Mb de RAM*

• 125 Mb de espacio libre en disco duro

• Monitor Super VGA (800x600) o superior

• Microsoft Windows NT, 2000, XP, 2003 o Vista

• Los requerimientos del Sistema Operativo pueden ser mayores, por lo que es

importante

Tener en cuenta las recomendaciones propias del Sistema Operativo instalado.

• Para una instalación en Servidor es recomendable una configuración mayor,

dependiendo del número de usuarios y el número de empresas a operar en el

mismo servidor.

Guardar archivo ejecutable de Aspel NOI en escritorio:

Doble clic en icono de Aspel NOI

El sistema despliega una ventana de bienvenida, y a continuación se mostrara el

contrato de la licencia de uso, tendrás que aceptarlo para poder continuar con la

Instalación del programa.

Esperar a que cargue asistente de ejecución, doble clic en permitir

Comienzan a cargar los archivos de instalación

Paso de licencia Aspel si en el uso de licencia de servicios SI, siguiente

Local o Servidor:

El sistema va a utilizarse solamente en una computadora.

El sistema se utilizara en una red y el equipo donde estas instalando será el

servidor. Este tipo de instalación te permitirá operar la computadora como servidor

de licencias, es decir, los equipos instalados como estaciones de trabajo, validaran

su acceso a través de dicho servidor. Tomando en cuenta que desde dicho

servidor hay que realizar la activación de las licencias de los usuarios adicionales

que se hayan adquirido.

Elegir carpeta de ubicación de destino para guardar datos de NOI

Siguiente: Selecciona el nombre de la carpeta del sistema o simplemente dejas el

predeterminado que sugiere Aspel.

Por ultimo termina la instalación con el cuadro siguiente donde se marca ver

instrucciones de Instalación de Red, Iniciar Aspel o se dejan desmarcadas ambas

casillas y se oprime el icono Finalizar y estamos listos para iniciar nuestro trabajo

en RED.

Ya finalizado se abre Aspel NOI:

III. Crear una Base de Datos en Aspel NOI

¿CÓMO CREAR UNA BASE DE DATOS?

CREACIÓN DEL SIGUIENTE PERIDO:

1. Menú Utilerías / Creación del siguiente periodo

2. Desde la barra de herramientas, con el botón (*)

A través de esta opción se crean los archivos de datos que se utilizaran en la siguiente nómina. Debes especificar el directorio en donde se grabaran los mismos e indicar la fecha de la nómina a crear. Para que los archivos correspondientes sean creados debes considerar lo siguiente:

El subdirectorio que especifiques ya debe existir.

La fecha debe ser válida y correspondiente a la fecha del siguiente pago de nómina.

El año del periodo a crear deberá ser el mismo que el del calendario del IMSS; cuando no corresponda, debes cambiar la fecha dentro del

calendario del IMSS, que se encuentra en el Menú Archivos, opción Calendarios.

CREACIÓN DE ARCHIVOS:

1. Menú Utilerías / Control de archivos, con el botón

El proceso de creación de tablas en control de archivos las creara en formato PARADOX. Este proceso genera el nuevo archivo de datos que hayas marcado en la ventana de Control de Archivos. Al crear cualquier archivo, si este ya existía, el sistema mandara el mensaje: "El archivo ya existe. Si ejecuta este proceso borrará toda la información que contiene. ¿Está seguro que desea reiniciarlo?"; si respondes afirmativamente perderás toda la información contenida en el archivo anterior; en caso de que no exista el archivo, se creara automáticamente. Repercusiones Cuando el estado indicado en la ventana de Control de Archivos dice que el archivo No existe, con esta opción puedes crear cada Archivo de datos (.BD). Al crear los archivos de datos también se generaran los índices asociados. Manejo Si ejecutas este proceso, el sistema revisara primero si ya existe el archivo; si no lo encuentra grabado en la ruta de acceso (donde se almacenan los datos) se crea

automáticamente; si se encuentra grabado el archivo que se solicitó, enviara un mensaje de que ya existe y te pedirá la confirmación para continuar. Al crear cualquier archivo de datos, el sistema le asignara el Estado de "Creado".

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA:

1. Menú Utilerías, Control de archivos, botón:

El proceso de instalación automática creara las tablas en formato PARADOX, considerando que si existe alguna tabla esta no se creara por lo que permanecerá en su formato original.

Esta opción te permite crear los archivos necesarios para trabajar con el sistema de manera automática y rápida, únicamente suministrando algunos parámetros necesarios como: Si deseas que se instale el catalogo estándar de percepciones y deducciones, así como el catalogo estándar de tablas.

Después de haber instalado tu sistema aparecerá la ventana de cambio de directorio y

Fecha de trabajo; si especificas un periodo de nómina que aún no está creado, el sistema enviara un mensaje informando que los archivos de datos no existen y pregunta si quieres instalarlos, en caso de ser afirmativa tu respuesta el sistema pregunta si deseas instalar los catálogos estándar de per/ded y tablas.

Los archivos se instalaran en un directorio que por omisión es el de DATOS o bien en el directorio que se haya capturado en el campo de directorio de base de datos.

IV. Dar de Alta Departamentos en Aspel NOI

¿CÓMO CREAR UNA BASE DE DATOS?

CREACIÓN DEL SIGUIENTE PERIDO:

3. Menú Utilerías / Creación del siguiente periodo

4. Desde la barra de herramientas, con el botón (*)

A través de esta opción se crean los archivos de datos que se utilizaran en la siguiente nómina. Debes especificar el directorio en donde se grabaran los mismos e indicar la fecha de la nómina a crear. Para que los archivos correspondientes sean creados debes considerar lo siguiente:

El subdirectorio que especifiques ya debe existir.

La fecha debe ser válida y correspondiente a la fecha del siguiente pago de nómina.

El año del periodo a crear deberá ser el mismo que el del calendario del IMSS; cuando no corresponda, debes cambiar la fecha dentro del calendario del IMSS, que se encuentra en el Menú Archivos, opción Calendarios.

CREACIÓN DE ARCHIVOS:

2. Menú Utilerías / Control de archivos, con el botón

El proceso de creación de tablas en control de archivos las creara en formato PARADOX. Este proceso genera el nuevo archivo de datos que hayas marcado en la ventana de Control de Archivos. Al crear cualquier archivo, si este ya existía, el sistema mandara el mensaje: "El archivo ya existe. Si ejecuta este proceso borrará toda la información que contiene. ¿Está seguro que desea reiniciarlo?"; si respondes afirmativamente perderás toda la información contenida en el archivo anterior; en caso de que no exista el archivo, se creara automáticamente. Repercusiones Cuando el estado indicado en la ventana de Control de Archivos dice que el archivo No existe, con esta opción puedes crear cada Archivo de datos (.BD). Al crear los archivos de datos también se generaran los índices asociados. Manejo Si ejecutas este proceso, el sistema revisara primero si ya existe el archivo; si no lo encuentra grabado en la ruta de acceso (donde se almacenan los datos) se crea automáticamente; si se encuentra grabado el archivo que se solicitó, enviara un

mensaje de que ya existe y te pedirá la confirmación para continuar. Al crear cualquier archivo de datos, el sistema le asignara el Estado de "Creado".

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA:

2. Menú Utilerías, Control de archivos, botón:

El proceso de instalación automática creara las tablas en formato PARADOX, considerando que si existe alguna tabla esta no se creara por lo que permanecerá en su formato original.

Esta opción te permite crear los archivos necesarios para trabajar con el sistema de manera automática y rápida, únicamente suministrando algunos parámetros necesarios como: Si deseas que se instale el catalogo estándar de percepciones y deducciones, así como el catalogo estándar de tablas.

Después de haber instalado tu sistema aparecerá la ventana de cambio de directorio y

Fecha de trabajo; si especificas un periodo de nómina que aún no está creado, el sistema enviara un mensaje informando que los archivos de datos no existen y pregunta si quieres instalarlos, en caso de ser afirmativa tu respuesta el sistema pregunta si deseas instalar los catálogos estándar de per/ded y tablas.

Los archivos se instalaran en un directorio que por omisión es el de DATOS o bien en el directorio que se haya capturado en el campo de directorio de base de datos.

V. Dar de Alta Puestos en Aspel NOI

A continuación se presentara una guía rápida para dar de alta los puestos en la

empresa:

Como primer paso le damos clic en la pestaña de archivo, después en puestos

para que abra la ventana que aparece en la 2° imagen:

Después se le da clic en el icono que dice agregar en la parte superior izquierda y

se abre esta ventana donde se ingresaran los datos como el sueldo mínimo y

máximo y el puesto del empleado:

Y asi sucesivamente hasta completar todo el organigrama de la empresa.

Después si hay algún error, no hay problema se puede modificar solo haciendo

clic en el 2° icono que dice “modificar” y se abre la pestaña para cambiar la

información como se muestra a continuación:

Y así es como se dan de alta a todo el personal que se requiere para el buen

funcionamiento de la empresa.

VI. Dar de Alta Trabajadores en Aspel NOI

COMO DAR DE ALTA TRABAJADORES EN ASPEL NOI

1. Menú Configuración-->Parámetros del Sistema-->Parámetros del Sistema.

2. En la pestaña de "Generales " debes habilitar la opción "Clave Secuencial

Trabajadores". Aplicar y Salir.

3. Ya configurado ve al catálogo de trabajadores

(Archivo-->Trabajadores-->Catalogo de trabajadores), una vez que te encuentres en la

ventana del catálogo, en la barra de herramientas se encuentra un icono con la

imagen de un papel con un símbolo de +, si pasas el puntero del ratón te habrás dado

cuenta que tiene una pequeña descripción con la leyenda agregar oprímela y te

muestra la ventana de "Alta de trabajadores" ahora bien ya puedes llenar los datos

que requieras del trabajador. Guardar (F3).

VII. Dar de Alta Percepciones y Deducciones en Aspel NOI

En la barra de menu y damos clic en archivos

Después en Percepciones y deducciones

Damos clic en nuevo

Al dar clic en nuevo nos abrira la ventana siguiente donde tendremos que llenar casa espacion con

la informacion que corresponde.

Enseguida seleccionaremos la base fiscal, donde el Contador ayudara para saber en dónde dar de

alta las percepciones.

Damos clic en aceptar y después nos indicara si están correctos los datos, damos clic en si

Damos clic en cerrar la ventana

VIII. Capturar Movimientos a la Nomina

En primera instancia damos clic en el icono catálogo de trabajadores, para esto a su vez

nos debe conllevar al siguiente menú.

De esta manea el sistema nos muestra el catálogo de trabajadores para nosotros poder

seleccionar a alguno del que se requiera información o datos del trabajador dentro de la

organización.

Para este ejemplo se seleccionó a García Bernal Gaél damos clic en la ventana consulta de

recibos y de esta manera abrimos la ventana recibo para así poder observar todas las

definiciones que se puedan alojar dentro de ella y sus componentes.

Y damos clic en la ficha de movimientos y poder notar como has sido el proceso y

acomodo de los mismos.

El sistema automáticamente nos mostrara alta de movimientos de la nómina donde se

procederá a la captura de estos mismos.

Damos clic en el signo de interrogación y de esta ventana elegimos horas extras dobles

para poder mostrar toda la información requerida en el caso de acontecerlo.

El sistema automáticamente nos mostrara una ventana que nos dice que el sistema de

cotización es directamente inverso al sistema de cotización del trabajador y de igual

manera un error catastrófico en el sistema de gestión empresarial.

De esta manera en la etiqueta de percepciones y movimientos nosotros podemos agregar

las prestaciones correspondientes al trabajador ya sea prima dominical, vacaciones,

bonos de venta, vales de despensa entre otros y se verá reflejados todos los movimientos

en la ventana siguiente.

IX. Capturar Movimientos a la Nómina por Trabajador

Damos clic en edición

Después en Movimientos de la nómina, y damos clic en la opción por trabajar

Después estamos en Alta de movimientos a la nomina

Seleccionaremos la clave del trabajador después la percepción

Para asignar una prima dominical utilizaremos la siguiente formula

Para grabar la percepción damos clic en aceptar

X. Capturar Movimientos a la Nómina por Percepciones y

Deducciones

PASO 1

El Catálogo de Percepciones y Deducciones es de los más importantes dentro del sistema, debido

a que dentro de él se especifican las cantidades o fórmulas que utilizan cada percepción o

deducción y éstas afectan directamente a la nómina.

Este catálogo puede ser modificado o se le pueden anexar los conceptos.

Menú Archivos· / Percepciones y deducciones

PASO 2

Vemos la clave la descripción y en algunos casos una fórmula que aplican (las fórmulas las

veremos más adelante)

Menú Archivos· / Percepciones y deducciones / Menú Edición / Agregar

PASO 3

Una vez que tenemos completo nuestro catálogo de percepciones y deducciones, podemos dar de alta los

movimientos a la nómina.

Individual

Menú Edición / Movimientos a la nómina / Captura individual.

Utiliza esta opción para asignar una percepción o deducción a un trabajador y, mediante los tipos de

movimientos que puedes definir, establecer qué seguimiento debe dar el sistema a la percepción o deducción

en cuestión.

PASO 4

Percepciones / Deducciones a varios trabajadores

Menú Edición / Movimientos a la nómina / Percepciones y Deducciones a varios trabajadores.

Con esta opción aplicarás un mismo movimiento a varios trabajadores. Es más rápido que hacerlo de manera

individual, pero los movimientos que se especifiquen sólo se aplicarán en la nómina donde se dan de alta.

En la ventana específica a qué trabajadores deseas aplicar el movimiento.

Un trabajador varios movimientos

Menú Edición / Movimientos a la nómina / Un trabajador varios movimientos.

Definición

Esta opción aplica en forma consecutiva varios movimientos a un trabajador.

Cuando los datos de la Percepción o Deducción sean correctos, oprime la tecla de flecha hacia abajo o la

tecla Tab para indicar otro movimiento.

PASO 5

Repercusiones

Cuando das de alta movimientos a la nómina puede ocurrir lo siguiente:

Si la percepción o deducción fue definida como Destajo, entonces la cantidad anotada será

multiplicada por el monto de la percepción o deducción.

Si no fue definida como Destajo, entonces la cantidad es la que se aplicará directamente.

Faltas

Menú Edición / Faltas

Menú Consultas / Faltas / Agregar

Esta opción se utiliza para Agregar faltas de los trabajadores. Al ingresar a esta opción debes de

seleccionar al trabajador que incurrió en la falta. También realizar cambios a las mismas.

La ventana de Captura de faltas contiene los distintos tipos de faltas que podrás aplicar, los cuales

se eligen a través de su número de clave.

Esta ventana también te presenta los días de la nómina con números resaltados en negritas y

subrayados. Estos días resaltados y subrayados son en los que podrás aplicar días laborables, no

laborables y faltas. Por ejemplo, si tu nómina es quincenal te presentará el período de los 15 días

de dicha nómina, si fuera semanal te presentará 7 días, etc.

La ventana que te despliega el sistema es la siguiente:

El botón aceptar no aparecerá si el trabajador tiene asignado el status de baja, o bien, si tiene una

incapacidad por tiempo determinado.

Cuando indicas en esta ventana que el trabajador tiene falta, aparecen los siguientes campos:

Campos de la ventana de captura cuando indicaste falta.

PASO 6

Horas Extras

Menú Edición / Horas extras

Esta opción sirve para especificar a qué trabajador(es) le(s) debes asignar horas extras. Cuando la

seleccionas, aparece una ventana en donde se indican los datos para aplicar las horas extras.

El sistema identifica las Horas Extras Dobles o triples de acuerdo a los parámetros Días a la

semana y Horas diarias indicadas.

La aplicación de las Horas Extras se basa en la Ley Federal del Trabajo, según los artículos 66 y

67.

Relación de las horas extras con la ley del IMSS

Para el IMSS las Horas Extras Dobles no se deberán integrar al salario (sin importar su monto),

pero las Triples si deberán hacerlo.

Relación de las horas extras con el INFONAVIT

Para el INFONAVIT no importa si las Horas Extras son Dobles o Triples; el único requisito para que

no se integren al salario es que sean Variables, por lo que si la percepción en donde se aplican la

defines como tipo Fijo, deberás integrarlas totalmente al salario.

Horas extras dobles y triples

Para una correcta operación de las Horas Extras es necesario considerar los siguientes puntos:

Recuerda que en el sistema el registro de horas extras laboradas es por semana, de tal forma que

si trabajas nóminas quincenales y requieres registrar las horas extra de la nómina completa,

tendrás que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En la nómina del 01/01/98 al 15/01/98, las horas

extras se registrarán en dos bloques, el primero será del 01/01/98 al 07/01/98 y, el segundo, será

del 08/01/98 al 15/01/98. El sistema se encargará de totalizar las horas registradas.

No olvides que el control de los días obedece a la fecha de corte de tu nómina, así como a los días

que dura el período de nómina.

Para el correcto control de las semanas a trabajar, el sistema te permite establecer el día en que

dará inicio la captura de horas extra; este parámetro podrás encontrarlo en Configuración /

Parámetros del sistema / Generales, en el campo: Día de inicio. Por ejemplo: Si tu nómina va del

01/01/98 al 15/01/98, e indicaste el día inicial de Horas Extras como Miércoles, al verificar en la

ventana de Horas extra, únicamente podrás asignar horas a partir de este día.

En lo relacionado a cómo deben gravar las Horas Extras para el cálculo de ISPT, es recomendable

que verifiques la opción del menú Archivos: Percepciones y Deducciones / Cambios / Bases

Fiscales (ISPT). Ahí determina la manera en que se deberán grabar tanto las Horas Extras Dobles

como las Triples. El sistema sugiere que las Horas Extras dobles se definan como Parcialmente

gravables utilizando la siguiente fórmula:

(P003/2)+@SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0]

En el caso de las Horas Extras Triples éstas son totalmente gravadas.

PASO 7

Vacaciones

Menú Edición / Vacaciones.

Utiliza esta opción cuando desees registrar o modificar las vacaciones para un trabajador.

Es necesario indicar al sistema a qué trabajador deseas asignar el período vacacional; el sistema

sugiere los días de vacaciones y la prima que corresponde con base en su antigüedad y según la

tabla definida.

PASO 8

Creación del siguiente período.

Ya teniendo un período de pago elaborado para el siguiente

Menú Procesos / Creación del siguiente período

I. Capturar Movimientos para un Trabajador Varios

Movimientos

Contar con los todos datos anteriores solicitados y listos para utilizar.

Seleccionar icono: Un trabajador varios movimientos.

Aparecerá ese recuadro, se elige al trabajador al cual se aplicara el movimiento.

Clic para seleccionar trabajador ya sea por clave o registro.

Guardar el movimiento con el trabajador al que se realizó el movimiento.

XII. Programación de Movimientos

A CONTINUACION SE MOSTRARA COMO REALIZARSE LA PROGRAMACION

DE MOVIMIENTOS:

Se da clic en la pestaña de edición, se desprenderá una ventana donde se le dará

clic en “movimientos de nómina”, y por último en “por trabajador” como lo muestra

la imagen de abajo:

Para esto se abrirá la ventana de movimientos:

Se le da clic en el primer signo de interrogación y abrirá la ventana de los nombre

de los empleados y se le dará clic a el que se le desea agregar la información

requerida:

Después se cerrara esa ventana, se le dara click en el segundo signo de

interrogación y abrirá la siguiente ventana en donde aparecerá que opción se

quiere modificar, en este caso será la opción de “despensa”:

Se cerrara esa ventana y se le dará clic en la opción que dice “acumulativo con

límite de monto”, Cuando se utiliza esta opción se tiene la ventaja de poner la

fecha de inicio

Después cuando se elige la opción de “repetitivo sin límite” da un beneficio que es

que automáticamente en la siguiente nomina se generaran percepciones oh

deducciones repetitivas para así ya no estarlas capturando cada quincena oh cada

mes:

Pero si se elige la opción de “solo esta nomina” el movimiento se aplicara

exclusivamente solo a esta nomina realizada.

XIII. Capturar Faltas en Aspel NOI

Ruta de Acceso: Edición / Faltas / Faltas. o con el icono . En esta opción se

registran las faltas que se hubiesen presentado en la nómina, independientemente

del día en que ocurran las mismas. Además, se puede seleccionar la notación

(estatus) que tendrán los días durante el periodo de pago de la nómina. Al

ingresar a la opción de “Faltas” aparece un dialogo en el cual es necesario

precisar el estatus que tendrán los días del periodo de trabajo. El diálogo

que aparecerá es como se muestra en la siguiente figura:

a) Pagar empresa. Si la empresa pagara un porcentaje de la

incapacidad debe habilitar este check, siempre que el tipo de falta sea

incapacidad.

b) % de falta. En caso de considerarse como una falta parcial, se

puede indicar el porcentaje a descontar, que puede ir de 1 a 100.

c)

c) Tipo de falta. Al oprimir F2 se muestra el catalogo de tipos de falta.

d) Notación empleada. Son todas las notaciones que puede tener un día.

I. % IMSS. Porcentaje que determina el IMSS para incapacidades de riesgo de trabajo, y sólo

se habilita para los Tipos de falta: 17, 18 y 19). f) Certificado de IMSS. Se debe indicar el

Certificado de Incapacidad. g) Día. Status aplicable a el día o días seleccionados. h) % a

pagar. Porcentaje de la incapacidad que va a pagar la empresa. i) Día seleccionado. Se

puede seleccionar mas de un día ayudado de la tecla Shift, y solo aplicará faltas a nómina

actual.

Faltas todo el período

Ruta de Acceso: Edición / Faltas / Faltas todo el periodo o con el icono . La opción de

faltas todo el período se utiliza cuando se desean registrar faltas por todos los días de

la nómina; por ejemplo: en caso de una incapacidad por maternidad. Al indicar que las faltas

se presentaron en todo el período de nómina, se despliega un dialogo como el siguiente:

XIV. Reportes de la Nómina

Ruta de Acceso: Reportes / Nómina o con el icono . Este reporte presenta los montos que se

generaron por cada una de las percepciones y deducciones y por cada uno de los

trabajadores, indicando el neto que se les debe pagar a cada uno de ellos. Al final del

reporte proporciona un resumen con los montos que se deben pagar por el total de los

trabajadores de la empresa, con lo cual sabremos el neto que deberá pagar la empresa para el

pago de la nómina. También se podrá obtener este reporte por cada uno de los

departamentos que tenga la empresa de acuerdo a los filtros que se muestran en la

siguiente ventana.

Ingresar al área de recursos

Si no se tiene configurados los recibos de nomina

Si no se tienen los recibos de nómina se debe dar clic en reportes

Dar clic en recibos de nómina ( es donde se darán los parámetros de nómina)

Al aparecer la venta de selección de archivo ya que no se tendrán archivos

Posterior mente nos dirigimos al área de recursos

Clic en código para formar los recibos de nomina

5651144252

Posterior mente dar clic en editar formato

Aparecerá una venta para crear e cual se le dara clic en aceptar y se pegara el código

Posteriormente dar clic en cerrar u guardas los archivos

Automáticamente el sistema dará los recibos de nómina con datos fiscales y lo esencial

para validar pagos con daos del trabajador, con horas trabajadas, rfc, nombre y una

leyenda con el cual le da valor a el formato para no generar ningún problema legal al

generar los recibos de nomina

Después uno puede checar los demás recibos de trabajadores

Y posteriormente se procede imprimir a la impresión

Referencias:

Manual Básico de Nomina Aspel NOI