H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD …...la estructura orgánica y el funcionamiento de la Contraloría...

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL

Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

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INDICE

I. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 3

II. ANTECEDENTES. ................................................................................................. 3

III. MISIÓN. .................................................................................................................. 3

IV. VISIÓN. .................................................................................................................. 4

V. PRINCIPIOS. .......................................................................................................... 4

VI. VALORES .............................................................................................................. 5

VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. ............................................................................. 6

VIII. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ............................................................... 7

IX. ATRIBUCIONES. ................................................................................................... 7

X. ORGANIGRAMAS. .............................................................................................. 14

XI. DESCRIPTIVOS DE PUESTOS. .......................................................................... 16

XII. CONTROL DE CAMBIOS. ................................................................................... 36



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I. Introducción.

El presente manual de organización tiene como propósito presentar en forma integral

la estructura orgánica y el funcionamiento de la Contraloría Municipal, así como

precisar las funciones encomendadas a cada área que la integra y sus aspectos

organizacionales internos, propiciando uniformidad en el trabajo efectuado para

cumplir con sus objetivos fundamentales.

Este documento es de observancia general, como instrumento de información y

consulta, en todas las áreas que conforman la Contraloría Municipal.

El manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los

diferentes niveles jerárquicos que conforman esta Organización. Su consulta

permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de

las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de

comunicación y de mando; y proporcionar los elementos para alcanzar la

excelencia en el desarrollo de sus funciones; elementos indispensables que le

permitirán satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los usuarios de

los servicios que se proporcionan.

II. Antecedentes.

Con la aprobación la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo publicado en

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 14 de diciembre de 2004,

nace jurídicamente esta unidad administrativa, ya que dicho reglamento estatal,

establece en su artículo 129 la incorporación de la Contraloría Municipal a la

Administración Pública Municipal.

III. Misión.

Ser el órgano de control, vigilancia y fiscalización del patrimonio municipal, así como

del ejercicio de sus funciones y actuación de los servidores públicos; promoviendo en

estricto apego a los reglamentos y leyes, acciones preventivas-correctivas que



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permitan maximizar los recursos financieros, materiales y humanos a fin de mejorar

la calidad en la prestación de los servicios, asumiendo el compromiso de estar a la

vanguardia de la modernidad y asegurando la transparencia y eficiencia del Gobierno

Municipal.

IV. Visión.

Ser un órgano eficiente, transparente y honesto en la conducción del patrimonio y el

ejercicio de la administración pública, que permita maximizar los recursos a favor de

la ciudadanía, obteniendo con esto, su confianza.

V. Principios.

Legalidad

Estar obligado a que sus actos guarden armonía con las disposiciones legales y

administrativas que rigen su actuación.

Honradez

No utilizar su cargo para obtener algún provecho o ventaja personal a favor de

terceros.

Lealtad

Comprometerse con los principios éticos del servicio.

Imparcialidad

Comprometerse con la institución y la sociedad para el beneficio del bien común.

Eficiencia

Cumplir con la máxima diligencia el ejercicio de sus funciones.

Igualdad

Eliminar toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se

genere por pertenecer a cualquier sexo, origen étnico, edad, discapacidad,

preferencia sexual, condición social o económica, estado civil, obligaciones

familiares, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier

otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los

derechos y la igualdad real de oportunidades.



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VI. Valores

Cultura de la legalidad

Actuar con apego a las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus

facultades, promoviendo, fortaleciendo y fomentando la cultura de la legalidad.

Integridad

Conducirse de acuerdo a los valores establecidos en la institución a la que

pertenecen, observando y manteniendo una conducta que dignifique su cargo e

institución.

Honestidad

Obrar con rectitud e integridad en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

Transparencia

Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que generen,

recopilen, mantengan, procesen, administren o se encuentre en posesión de las

dependencias y entidades.

Institucionalidad

Cumplir con los valores institucionales, apropiándose de ellos y defendiéndolos ante

todo aquello que pretenda quebrantarlos, evitando cualquier perjuicio por sus actos e

intereses de carácter personal.

Confidencialidad

Conducirse con reserva y discreción en el manejo de la información obtenida en el

ejercicio de sus facultades.

Objetividad

Mantener un criterio definido de acuerdo a la norma de tal suerte que pueda

determinarse una misma conducta en su actuar en cualquier caso, bajo cualquier

circunstancia, y antes cualquier actor social o institucional; sin influencia de criterios

personales o de intereses particulares.

Solidaridad

Ser sensibles a las necesidades de la población.

Calidad

Ser apto para las tareas encomendadas a su cargo, manteniéndose en una

actualización constante en la realización de sus tareas, funciones y

responsabilidades con profesionalismo y diligencia.



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Eficiencia de la administración de recursos

Planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos, asignados a sus

funciones; así como fomentar en la institución su cuidado, salvaguarda y ahorro,

independientemente de su origen.

Eficacia

Ejecutar las funciones que se le han encomendado, disminuyendo tiempos,

erradicando formalismos y costos innecesarios. Para ello debe establecer los

procedimientos necesarios, para asegurar la pronta y óptima atención a los usuarios

y permanecer atento a los errores y aciertos de decisiones pasadas. Su eficacia será

medida en razón de las soluciones que provea a la sociedad.

Vocación del servicio

Actuar en todo momento con la decisión y convicción de aplicar su inteligencia y

capacidad creadora para la optimización de sus actividades cotidianas.

Imparcialidad

Actuar con independencia de criterio, expresando sus juicios de un modo profesional

y ajeno a las circunstancias económicas, políticas o de índole personal o afectiva,

eliminado cualquier tipo de discriminación y desigualdad.

Conservación del entorno a la protección del medio ambiente

Fomentar la conservación del entorno ecológico y protección al ambiente.

Conservación del entorno cultural

Fomentar la conservación del patrimonio cultural.

VII. Objetivos estratégicos.

Establecer medidas preventivas de control, vigilancia y fiscalización del

patrimonio municipal, de los recursos materiales y financieros.

Ejercer funciones de evaluación y fiscalización a las dependencias municipales y

organismos descentralizados.

Establecer sistemas de atención de las quejas y denuncias de la ciudadanía en

contra de abusos o actos de corrupción del personal adscrito a la Administración

Pública Municipal.



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VIII. Marco Jurídico-Administrativo.

La Contraloría Municipal se encuentra sustentada en el siguiente marco jurídico:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de

Quintana Roo.

Ley de procedimientos Administrativos del Estado de Quintana Roo.

Reglamento de la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de

Quintana Roo.

Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Reglamento interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad de

Estado de Quintana Roo.

Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo.

Reglamento Interior de la Contraloría Social Municipal del Honorable

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.

Reglamento para la entrega y recepción de los recursos asignados a los

servidores públicos del municipio de solidaridad, y sus entidades.

IX. Atribuciones.

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento tienen por

objeto regular la estructura y funcionamiento de la Administración Publica del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; establecer las funciones de las

dependencias, entidades y unidades administrativas que la conforman; así como

determinar las atribuciones y obligaciones de sus titulares.



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Artículo 8.- Para el estudio, planeación y despacho de las diversas ramas de la

Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las

siguientes dependencias y entidades:

A).- Dependencias:

I. Secretaría General;

II. Tesorería Municipal;

III. Contraloría Municipal;

IV. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;

V. Oficialía Mayor;

VI. Dirección General de Desarrollo Social; Dirección General de Ordenamiento

Ambiental y Urbano;

VII. Dirección General de Servicios Públicos Municipales;

VIII. Dirección General de Obras Públicas;

IX. Dirección General de Turismo;

X. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)

XI. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)

XII. Dirección General de Asuntos Jurídicos.

B).- Organismos Descentralizados:

I. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad;

II. Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad;

III. Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad;

IV. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)

V. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)

Artículo 13.- Los titulares de las unidades administrativas y de los órganos auxiliares

municipales de la Administración Pública Municipal, tienen las atribuciones y

obligaciones genéricas indicadas de la sección I a la XVIII.

Artículo 36.- Además de las atribuciones que le asigna el artículo 129 de la Ley de

los Municipios del Estado, son facultades y obligaciones del titular de la Contraloría

Municipal, las siguientes:

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación

del gasto público dentro de la Administración Pública Municipal, así como

verificar su congruencia con el presupuesto de egresos;

II. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización permanente en las

dependencias, organismos descentralizados, empresas de participación



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municipal y fideicomisos con participación municipal, mediante la práctica de

auditorías en materia de resultados de programas y ejercicio presupuestal, de

obra pública, operacional, financiera y de legalidad;

III. Coordinarse con el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo y la

Secretaría de Contraloría del Estado de Quintana Roo o quien ejerza sus

funciones, así como con otras dependencias para el auxilio y cooperación en

asuntos de su competencia;

IV. Practicar las auditorias correspondientes al ejercicio normal, así como aquellas

que con carácter especial solicite el Presidente o la Tesorería Municipal;

V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Municipal, de las obligaciones derivadas de las

disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos,

contabilidad, financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio,

fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal;

VI. Someter al acuerdo de la Presidencia (a) Municipal, los dictámenes e informes

resultantes de las auditorias y evaluaciones practicadas;

VII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorias,

así como, en su caso, aquellas que expresamente señale el Presidente

Municipal;

VIII. Presentar opinión al Presidente Municipal sobre el nombramiento de los

titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades y, en su caso

solicitar su remoción;

IX. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de

responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis,

evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas;

X. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores

públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa, conducir el

procedimiento administrativo que corresponda y aplicar las sanciones que

proceda en los términos que las leyes señalen, así como dar vista al Síndico

Municipal para que si éste lo determina procedente, se formule denuncia de

hechos ante las autoridades competentes, de acuerdo a lo previsto en la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana

Roo;



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XI. Generar información, establecer indicadores y dar seguimiento a indicios,

sobre posibles actos de corrupción de los empleados municipales; y

XII. Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables y las que

directamente le indique el Presidente Municipal.

Artículo 37.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Contraloría

Municipal, se auxiliará en las siguientes direcciones:

I. Dirección General de Control de Gestión;

II. Dirección de Auditoría Financiera; y

III. Dirección de Normatividad, Control y Evaluación y demás unidades

administrativas que requiera para su desempeño.

Sección 1

De la Dirección General de Control de Gestión

Artículo 38. Son facultades y obligaciones del titular de la Dirección General de

Control de Gestión, las siguientes:

I. Suplir en sus ausencias al titular de la Contraloría;

II. Coadyuvar con el Contralor en la formulación de los programas y políticas de

control y evaluación de la administración pública municipal;

III. Coordinar las actividades de las dependencias y entidades que realicen

funciones de control, fiscalización y evaluación de la administración pública

municipal;

IV. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como

asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Municipal;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Municipal, de las disposiciones en materia de

planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda,

patrimonio, fondos y valores;

VI. Proponer al Contralor el nombramiento de los auditores internos de la

Administración Pública Municipal, así como la contratación y selección de

auditores externos;

VII. Colaborar con el Síndico Municipal en la realización de sus funciones de control

y fiscalización;



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VIII. Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimiento para la

práctica de medidas correctivas;

IX. Inspeccionar y vigilar directamente en su caso, el cumplimiento de las normas y

disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y

pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos,

conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la

Administración Pública Municipal;

X. Intervenir sistemáticamente en:

a) La celebración de concursos para seleccionar proveedores y/o

contratistas, así como en el Comité de Compras del Ayuntamiento.

b) Los cambios de titulares de las dependencias y entidades del gobierno

municipal, interviniendo en el proceso de entrega-recepción de las

mismas.

XI. Fiscalizar sistemáticamente en:

a) Los convenios que en materia económica, efectúen la Administración

Pública Municipal con el estado, la federación o los sectores social y

privado.

b) Los concursos y fallos de obra pública, así como en la vigilancia y control

de la misma.

c) Llevar a cabo auditorias de obra pública, para constatar la debida

asignación de recursos y su aprovechamiento, así como verificar la

programación y realización física y financiera de las obras realizadas a

cargo del Ayuntamiento.

XII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los

servidores públicos de la Administración Pública Municipal; y

XIII. Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables y las que

directamente le indique el Presidente Municipal o el Contralor.

Sección 2

De la Dirección de Auditoría Financiera

Artículo 39.- Son facultades y obligaciones del titular de la Dirección de Auditoría

Financiera, las siguientes:



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I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y fiscalización financiera

dentro de la Administración Pública Municipal;

II. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el

Presupuesto de Egresos;

III. Certificar los documentos que hayan sido emitidos por la dirección;

IV. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización permanente en las

dependencias municipales, organismos descentralizados, empresas de

participación municipal y fideicomisos con participación municipal, mediante la

práctica de auditorías en materia de resultados de programas y ejercicio

presupuestal, de obra pública, operacional, financiera y de legalidad;

V. Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la

práctica de las medidas correctivas;

VI. Opinar previo a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad

y control en materia de programación, presupuesto, control de deuda, manejo

de fondos y valores que elabore la tesorería municipal, así como los proyectos

de normas en materia de administración de recursos humanos, materiales y

financieros que elaboren las dependencias correspondientes;

VII. Coordinarse con la debida autorización del Contralor Municipal con el órgano

de fiscalización superior o quien ejerza sus funciones, así como con otras

dependencias para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia y

proporcionar a dicha dependencia estatal, la información que se requiera

sobre el gasto federal y estatal transferido;

VIII. Practicar las auditorías correspondientes al ejercicio normal, así como

aquellas que con carácter especial solicite el Presidente Municipal o la

Tesorería Municipal;

IX. Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Municipal, de las obligaciones derivadas de las

disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos,

financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y

valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal;

X. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control de las

dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal en su caso,

el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas de

registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de



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servidos, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y

demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal;

XI. Intervenir sistemáticamente en los cambios de titulares de las dependencias y

entidades del gobierno municipal, interviniendo en el proceso de entrega-

recepción de las mismas.

Sección 3

De la Dirección de Normatividad, Control y Evaluación

Artículo 40.- Son facultades y obligaciones del titular de la Dirección de

Normatividad, Control y Evaluación las siguientes:

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación dentro de la

Administración Pública Municipal;

II. Coordinarse con los órganos de control y fiscalización de los Poderes

Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como con otras dependencias para la

cooperación en asuntos de su competencia y proporcionarles la información

que se requiera sobre el gasto federal y estatal transferido e informar, a

solicitud de éstas, sobre los avances de las obras que con recursos

convenidos se estuvieren aplicando en su ámbito de acuerdo al convenio de

Trabajo;

III. Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas y

disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y

pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos;

IV. Llevar a cabo la supervisión de la obra pública que se realice en el Municipio

con recursos propios, estatales o federales;

V. Coadyuvar con el Director General de Control de Gestión, en sus funciones de

fiscalización.

VI. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de

responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis,

evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas;

VII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores

públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa y aplicar las

sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen, así como

dar vista al Síndico Municipal para denunciar ante las autoridades



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correspondientes los hechos que ameriten ser tratados ante tribunales, de

acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Quintana Roo;

VIII. Vigilar que los ciudadanos y visitantes reciban de los empleados municipales

una atención óptima, eficaz y amable;

IX. Gestionar, administrar y controlar los recursos humanos, materiales y

financieros asignados para el desempeño de sus funciones; y

X. Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables y las que

directamente le indique el Contralor Municipal o el Director General de Control

de Gestión.

X. Organigramas.

Organigrama General.

PRESIDENTE MUNICIPAL

HONORABLE CABILDO

ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOSDEPENDENCIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA DEL MUNICIPIO.

DE SOLIDARIDAD

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

DEL MUNICIPIO DE

SOLIDARIDAD

INSTITUTO DEL DEPORTE

DEL MUNICIPIO DE

SOLIDARIDAD

SECRETARÍA GENERAL.

TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE

OBRAS PUBLICAS

CONTRALORÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE

ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA Y

TRANSITO MUNICIPAL


SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES

OFICIALÍA MAYOR


ASUNTOS JURÍDICOS


TURISMO


DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA PARTICULAR

COORDINACIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA PRIVADA

SECRETARÍA TÉCNICA

COORDINACIÓN DE

ASESORES

COORDINACIÓN DE

RELACIONES PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE EQUIDAD

DE GENERO

COORDINACIÓN DEL

TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

UNIDAD DE VINCULACIÓN

PARA LA TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA



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Organigrama Específico.

Contralor (a)

Director (a) de

Control de Gestión

Auxiliar

Auxiliar Admvo.

Jefe (a) Depto.

Aux. Admvo.

Director (a) de

auditoria

financiera

Subdirector (a)

Aux. Admvo.

Auditor financiero

(3)

Jefe (a) de Depto.

Secretaria (o)

Subdirector (a)

Director (a) de

Normatividad

Control y

Evaluación

Tec. Especializado

Auditor (a) de obra

(3)



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XI. Descriptivos de puestos.

La Contraloría Municipal de acuerdo a su organigrama específico, determina las

funciones y responsabilidades, los cuales se detallan en los siguientes descriptivos

de puestos:

a) Contralor (a) Municipal.

NOMBRE DEL PUESTO Contralor (a) Municipal

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Presidente (a) Municipal.

PUESTOS QUE LE REPORTAN Director(a), Sub-director, Jefes de

Departamento, Auditores (as), Técnico (a)

Especializado (a), Secretaria, Auxiliar

Administrativo y Auxiliar.

DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)

Garantizar una adecuada fiscalización en el manejo de los recursos públicos, impulsando la cultura de

la transparencia y la rendición de cuentas sanas.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FUNCIONES

Planear, organizar y coordinar el sistema de control y fiscalización del gasto público.

Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo, la Secretaría de la Gestión Pública y la Secretaria de la Función Pública para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia.

Practicar las auditorias ordinarias, así como aquellas de carácter especial que solicite la Presidencia o Tesorería Municipal.

Autorizar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas.

Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa y aplicar sanciones que proceda en los términos que las leyes señalen, así como dar vista al Síndico Municipal para que si este lo determina procedente, se formule una denuncia de hechos ante las autoridades competentes.

Generar información, establecer indicadores y dar seguimiento a los resultados obtenidos.

Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerárquico.



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b) Direcciones

RESPONSABILIDADES

Asegurar la correcta operación de los sistemas, programas y proyectos que se

establezcan.

Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama

establecido.

Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, así como la

infraestructura asignada.

Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen.

Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia

al superior jerárquico.

Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.

Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el

superior jerárquico.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:

Administración pública, finanzas, contabilidad,

auditoría, relaciones públicas, leyes y reglamentos de

los tres niveles de gobierno.

ACTITUDES:

Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética e

institucionalidad.

HABILIDADES DIRECTIVAS:

Liderazgo, facilidad de palabra y trato amable.

HABILIDADES TÉCNICAS:

Manejo de paquetería office, correcta

aplicación del marco normativo.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Director (a) de Control de Gestión

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal

PUESTOS QUE LE REPORTAN Sub-director, Jefes de Departamento,

Auditores (as), Técnico (a) Especializado (a),

Secretaria, Auxiliar Administrativo y Auxiliar.


Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el funcionamiento del área que representa.



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FUNCIONES

Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la

práctica de medidas correctivas.

Fungir como enlace de los diversos programas que se ejecutan a nivel federal,

estatal y municipal.

Coordinar las actividades de las dependencias y entidades que realicen funciones

de control, fiscalización y evaluación de la administración pública municipal.

Coadyuvar con el Contralor en la formulación de los programas y políticas de control

de la administración pública municipal.

Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y

apoyar a los órganos del control interno de las dependencias y entidades de la

administración pública municipal.

Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas y disposiciones

en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,

contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,

destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes

y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal.

Fiscalizar sistemáticamente en:

a. Los convenios que en materia, efectúen la administración pública municipal con

el estado, la federación o los sectores social y privado.

b. Los concursos y fallos de obra pública, así como en la vigilancia y control de la

misma.

c. Llevar a cabo auditorias de obra pública, para constatar la debida asignación de

recursos y su aprovechamiento, así como verificar la programación y realización

física y financiera de las obras realizadas a cargo del Ayuntamiento.

Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior

jerárquico.

RESPONSABILIDADES


establezcan.


establecido.








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ACTITUDES:

Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética

e institucionalidad.





aplicación del marco normativo.



NOMBRE DEL PUESTO Director (a) de Auditoría Financiera.

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal.





Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el funcionamiento del área que representa.


FUNCIONES

Planear, organizar y coordinar el sistema de control y fiscalización financiera dentro

de la administración pública municipal.

Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el

presupuesto de egresos.

Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la

práctica de las medidas correctivas.

Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización o quien ejerza sus funciones,

así como con otras dependencias para el auxilio y cooperación en asuntos de su

competencia y proporcionar a dicha dependencia estatal, la información que se

requiera sobre el gasto federal y estatal transferido.

Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la

administración pública municipal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones

en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, ejercicio



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del gasto, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del

gobierno municipal.

Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control de las

dependencias o entidades de la administración pública municipal en su caso, el

cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y

contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servidos,

adquisiciones arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación

y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos

materiales de la administración pública municipal.

Intervenir sistemáticamente en los cambios de titulares de las dependencias y

entidades del gobierno municipal, en el proceso de entrega-recepción de las

mismas.

Someter al acuerdo del (la) Presidente (a) Municipal y del (la) Contralor los

dictámenes e informes resultantes de las auditorias y evaluaciones practicadas.

Aplicar correctamente, las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones

relativos al desempeño de sus funciones.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES


establezcan.


establecido.





al superior jerárquico



Superior Jerárquico.





ACTITUDES:

Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética

e institucionalidad.





aplicación del marco jurídico.



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NOMBRE DEL PUESTO Director (a) de Normatividad, Control y

Evaluación

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal.





Supervisar y evaluar las obras públicas que se ejecuten con recursos municipales, estatales o

federales, en su proceso global de construcción y remodelación.


FUNCIONES

Planear, organizar coordinar el sistema de control y evaluación dentro la

administración pública municipal.

Coordinarse con los órganos de control y fiscalización de los poderes ejecutivos y

legislativos del estado, así como con otras dependencias federales para la

cooperación en asuntos de su competencia y proporcionarles la información que se

requiera sobre el gasto federal y estatal transferido e informar, a solicitud de estas,

sobre los avances de las obras que con recursos convenidos se estuvieren

aplicando en su ámbito de acuerdo al convenio de trabajo.

Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas y disposiciones

en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,

contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos.

Llevar a cabo la supervisión de la obra pública que se realice en el municipio con

recursos propios, estatales o federales.

Elaborar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de

responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones,

revisiones y auditorias practicadas.

Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos

que puedan constituir responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones que

correspondan en los términos que las leyes señalen, así como dar vista al Sindico

Municipal para denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que

ameriten ser tratados ante tribunales, de acuerdo a lo previsto en la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo.



Versión: 1


Página: 22 de 36

c) Subdirecciones

Vigilar que los ciudadanos y visitantes reciban de los empleados municipales una

atención optima, eficaz y amable.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES


establezcan.


establecido.



Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen










ACTITUDES:


institucionalidad.





aplicación del marco jurídico.



NOMBRE DEL PUESTO Sub-director (a) de Auditoría Financiera

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Director (a) de Auditoría Financiera, Contralor

(a) Municipal

PUESTOS QUE LE REPORTAN Jefes de Departamento, Auditores (as),

Técnico (a) Especializado (a), Secretaria,

Auxiliar Administrativo y Auxiliar.



Versión: 1


Página: 23 de 36


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo eficiente de las distintas áreas de la Contraloría,

colaborando directa y personalmente con el director.


FUNCIONES

Coordinar y vigilar que se apliquen los lineamientos dentro de la administración

pública municipal.

Revisar y validar las solicitudes de pago.

Elaborar los programas de auditoría dependiendo del rubro a revisar, así como las

actas de inicio, parcial y cierre.

Proporcionar asesorías que sean solicitadas por otras áreas.

Diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de

las medidas correctivas.

Conocer y aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás

disposiciones relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven

de las disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el

contralor municipal y el director del área.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES


establezcan.

Aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones

relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven de las

disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el Contralor

Municipal y el director del área.


establecido.










Computación, administración, leyes y reglamentos

ACTITUDES:




Versión: 1


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municipales, estatales y federales. institucionalidad.




Manejo de paquetería office, analizar y

discernir el marco jurídico.



NOMBRE DEL PUESTO Sub-director (a) de Normatividad, Control y

Evaluación

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Director (a) de Normatividad, Control y

Evaluación y Contralor (a) Municipal

PUESTOS QUE LE REPORTAN Jefes de Departamento, Auditores (as),

Técnico (a) Especializado (a), Secretaria,

Auxiliar Administrativo y Auxiliar.


Organizar, coordinar y supervisar el trabajo eficiente de las distintas áreas de la Contraloría,

colaborando directa y personalmente con el director.


FUNCIONES

Coordinar y vigilar que se apliquen los lineamientos dentro de la administración

pública municipal.

Revisar, analizar y clasificar la documentación de las obras públicas municipales.

Elaborar los programas de verificación y revisión de las obras públicas que se

ejecutan en el municipio.

Designar las cargas de trabajo al personal a su cargo.

Designar a cada auditor las obras que les corresponderá supervisar durante todo el

proceso.

Proporcionar asesorías que sean solicitadas por otras áreas.

Diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de

las medidas correctivas.

Conocer y aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás

disposiciones relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven

de las disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el

Contralor Municipal y el director del área.


jerárquico.



Versión: 1


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d) Jefaturas

RESPONSABILIDADES


establezcan.

Aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones

relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven de las

disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el Contralor

Municipal y el director del área.


establecido.










Computación, administración, leyes y reglamentos

municipales, estatales y federales.

ACTITUDES:


institucionalidad.




Manejo de paquetería office, analizar y

discernir el marco jurídico.



NOMBRE DEL PUESTO Jefe (a) de Departamento de Auditoría

Financiera

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a) y Contralor (a)

Municipal

PUESTOS QUE LE REPORTAN Auditores (as), Técnico (a) Especializado

(a), Secretaria, Auxiliar Administrativo y

Auxiliar.



Versión: 1


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Llevar a cabo las actividades de acuerdo al programa operativo, así como coordinar al personal en sus

labores diarias.


FUNCIONES

Elaboración de lineamientos del gasto público municipal.

Recibir las solicitudes de pago, distribuirlas y revisarlas.

Firmar las cartas de no adeudo para tramitar los finiquitos.

Supervisar que las auditorias que se practican sean en base a las normas y

lineamientos establecidos.

Supervisar y dar seguimiento a la entrega recepción de los servidores públicos que

concluye e inician un cargo o comisión.

Revisar cédulas de observaciones de control interno emitida por los auditores para

lograr un mismo criterio, asimismo, para que se apeguen a las normas que lo rigen.

Asesorar a las diversas áreas en caso de que lo soliciten.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES


establecido.







En equipo de cómputo, auditoría, contabilidad, leyes y

reglamentos de los tres niveles de gobierno.

ACTITUDES:

Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,

dinámico y discreción.


Sentido común, facilidad de palabra y trato amable.


Manejo de paquetería office, técnicas de

auditorías.





Versión: 1


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NOMBRE DEL PUESTO Jefe (a) de departamento de Normatividad,

Control y Evaluación

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a) y Contralor (a)

Municipal.



Auxiliar.


Coordinar la práctica de auditorías, revisiones, visitas e inspecciones a fin de comprobar que los

recursos públicos en materia de obra pública se administraron con eficiencia y eficacia, así como

verificar que la ejecución de las obras se realice con apego a la normatividad aplicable.


FUNCIONES

Coordinar las auditorías a la obra pública.

Verificar que los auditores de obra lleven a cabo la aplicación de las pruebas de

auditoría más adecuadas y obtengan la evidencia suficiente y competente.

Comprobar que todas las acciones realizadas por los auditores sean plasmadas en

papeles de trabajo de auditoría y verificar que su elaboración se haya realizado y

requisitado debidamente según los criterios establecidos para el efecto.

Supervisar y rubricar la elaboración de los Informes de auditoría de obra pública que

serán puestos a consideración del subdirector y director.

Supervisar que los auditores de obra pública en la revisión de cada una de las obras

ejecutadas, verifiquen si se adjudicaron y ejecutaron conforme a la normatividad

aplicable.

Revisar los convenios y contratos relativos a obra pública en que la Contraloría

Municipal intervenga o deba suscribir, así como aquellos que por disposición de la

ley le corresponda analizar sobre el rubro.

Definir, proponer y someter a la consideración del subdirector y director, programas

de capacitación permanente al personal a su cargo para el mejoramiento en el

desempeño de sus funciones.

Actuar como órgano de consulta sobre cuestiones relativas a obra pública.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES

Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y

proyectos que se establezcan.



Versión: 1


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establecido.









ACTITUDES:







auditorías.



NOMBRE DEL PUESTO Jefe (a) de departamento de Control de

Gestión.

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Director(a), Contralor (a) Municipal.



Auxiliar.


Llevar a cabo las actividades de acuerdo al programa operativo, así como coordinar al personal en sus

labores diarias.


FUNCIONES

Apoyar al director en la elaboración del Programa Operativo Anual de actividades que deberá desarrollar la Dirección de Control de Gestión.

Apoyar al director en la elaboración del presupuesto anual.

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales.



Versión: 1


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e) Auditores (as)

Asesorar a las diversas áreas en caso de que lo soliciten.

Definir, proponer y someter a la consideración del director, programas de capacitación para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones.

Actualizar el manual de procedimientos de la Contraloría Municipal y proponer los formatos para cada uno de las áreas integrantes de la Contraloría Municipal.

Participar en la elaboración de los proyectos de manuales de organización.

Analizar los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora continua.

Planear, organizar y operar el programa de la Contraloría Social.

Coordinar la capacitación y asesoría de los comités encargados de la supervisión preventiva en la ejecución de obras y acciones.

Realizar la promoción para la participación de la sociedad en el seguimiento, control, vigilancia y evaluación de los recursos municipales.

RESPONSABILIDADES




establecido.






CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Computación, auditoría, contabilidad, leyes y reglamentos de los tres niveles de gobierno.

ACTITUDES: Iniciativa, responsabilidad, puntualidad, dinamismo, honestidad y discreción.

HABILIDADES DIRECTIVAS: Sentido común, facilidad de palabra y trato amable.

HABILIDADES TÉCNICAS: Manejo de paquetería office.

MÉTODO DE EVALUACIÓN Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Auditor (a) Financiero (a)

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a), Contralor (a)

Municipal

PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno.



Versión: 1


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Ejecutar las actividades contenidas en el programa de trabajo de la Contraloría Municipal, realizar la

gestión de logística y ejecutar en campo las actividades programadas de auditorías.


FUNCIONES

Auditar las áreas en cuestión financiera.

Revisar solicitudes de pago, partidas presupuestales y contratos de proveedores.

Vigilar que se aplique los lineamientos en materia financiera.

Efectuar auditorias dentro de las dependencias municipales.

Elaborar actas de entrega de recepción e intervenir en todo el proceso.

Elaborar las cédulas de observaciones de control interno y financiero.

Asesorar a las diversas áreas de acuerdo a su competencia.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES



Controlar la correcta aplicación del recurso material y la infraestructura asignada.









ACTITUDES:




Liderazgo, sentido común, juicio práctico, facilidad de

palabra y trato amable.



auditoría.



NOMBRE DEL PUESTO Auditor (a) de Obra Pública




Versión: 1


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Municipal



Auditar y dar seguimiento a la construcción de la obra pública, así como verificar la integración

financiera y documental de las mismas.


FUNCIONES

Llevar a cabo el control y vigilancia de obras que ejecuta el área correspondiente.

Supervisar y controlar el proceso de construcción de las obras para que se lleven a

cabo en tiempo y forma.

Vigilar que se aplique los lineamientos en materia de obra pública.

Elaborar los reportes de inspección de obra.

Vigilar directamente el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de

sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación

de servicios, adquisiciones, arrendamiento.

Supervisar el terreno, cimentaciones y estructuras de la obra de acuerdo a lo

especificado en el proyecto y a lo pagado.

Verificar que las especificaciones y materiales sean de acuerdo a lo establecido en

el contrato.

Integrar el expediente con los avances físicos de las obras.

Supervisar que la bitácora se encuentre actualizada.

Apoyar al personal de la dirección de Obras Públicas en los requerimientos que le

realicen los órganos de control externos.

Archivar los expedientes técnicos de las obras y verificar que cuenten con toda la

información necesaria.

Participar en los eventos de entrega recepción de las obras.

Realizar recorridos con otras dependencias y los comités de obras para verificar

avances, supervisión y/o auditorías.

Revisar solicitudes de pago, partidas presupuestales y contratos de obra.

Elaborar las cedulas de observaciones.

RESPONSABILIDADES








Versión: 1


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f) Técnicos(as) Especializados (as).







ACTITUDES:




Liderazgo, sentido común, juicio práctico, facilidad de

palabra y trato amable.



auditoría.



NOMBRE DEL PUESTO Técnico(a) Especializado(a)


Municipal y Jefe de Departamento



Facilitar la revisión e integración documental del ámbito de competencia de la Contraloría Municipal.


FUNCIONES

Revisar de facturas de obras.

Revisar de facturas de honorarios.

Validar de solicitudes de pago.

Integrar la documentación para contestación de auditorías externas (Secretaría de

la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del

Estafo y Secretaria de la Función Pública).

Registrar y controlar las facturas y solicitudes de pago.

Organizar y archivar los expedientes de auditoría y documentación en general.

Elaborar la bitácora de combustible.



Versión: 1


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g) Secretaria (o)

RESPONSABILIDADES










Comunicación, redacción y archivo.

ACTITUDES:


dinamismo, honestidad y discreción.




Manejo de paquetería office.



NOMBRE DEL PUESTO Secretaria (o)

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal, Directores (a),

Subdirector(a), Jefe(a) de Departamento.



Organizar y controlar la documentación emitida y recibida, la correspondencia, el manejo de agenda

del jefe directo, así como la atención directa o por teléfono al público en general.


FUNCIONES

Atender el teléfono de acuerdo a las normas de cortesías establecidas y darle a todas

las llamadas el debido seguimiento.

Atender a todas las personas con cortesía que acudan a la Contraloría Municipal a



Versión: 1


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h) Auxiliares

realizar cualquier solicitud, apoyo o servicio.

Registrar y comunicar las actividades de trabajo de la agenda del (a) Contralor (a).

Recibir, clasificar, tramitar y proteger los documentos y registros tanto internos como

externos de su competencia

Realizar los documentos y trámites administrativos correspondientes a las actividades

de la Contraloría Municipal.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES

Proteger bajo su más estricta responsabilidad información y documentación

confidencial y archivar la misma con absoluta reserva.


proyectos que se establezcan


Presentar informe de las actividades desempeñadas al Titular de la Contraloría

Municipal.



superior inmediato.


Redacción, ortografía, archivo, relaciones humanas y

comunicación.

ACTITUDES:




N/A.





NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar administrativo

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal, Directores (a),

Subdirector(a), Jefe(a) de Departamento.

PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno


Auxiliar en las funciones administrativas del área.



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FUNCIONES

Realizar las actividades administrativas programadas o que se le encomienden.

Realizar, controlar, entregar y mantener los documentos y registros en su ámbito de

competencia.


jerárquico.

RESPONSABILIDADES




Presentar reporte de las actividades desempeñadas en el área de competencia al




superior inmediato.


Computación, ortografía, archivo y comunicación.

ACTITUDES:




N/A.




Evaluación de Conocimientos y Habilidades.

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar

PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal, Directores (a), Subdirector(a), Jefe(a) de Departamento.

PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno


Es responsable del control de la correspondencia, elaboración y archivo de documentos y trámites administrativos del área.



Versión: 1


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XII. Control de cambios.


FUNCIONES

Efectuar, contestar y turnar llamadas telefónicas.

Elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas y demás documentos que se requieran.

Mantener actualizado el directorio telefónico.

Llevar el control de la agenda.

Llevar el control de la correspondencia.

Coordinar las reuniones de trabajo.

Llevar el control de sellos de la dirección.

Elaborar las requisiciones de material que se requiera en la dirección.

Asistir a los cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de sus funciones.

Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas en el área.

RESPONSABILIDADES


Presentar reporte de las actividades desempeñadas en el área de competencia al superior jerárquico.

Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia. Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior inmediato.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Computación, ortografía, archivo y comunicación.

ACTITUDES: Iniciativa, responsabilidad, disponibilidad, puntualidad, dinamismo, honestidad y discreción.

HABILIDADES DIRECTIVAS: Sentido común, facilidad de palabra, trato amable, buena presentación y relaciones humanas.

HABILIDADES TÉCNICAS: Manejo de paquetería office.


Evaluación de Conocimientos y Habilidades.

Fecha de Emisión Versión Descripción de la Modificación

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD …...la estructura orgánica y el funcionamiento de la Contraloría...

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