HSE-PR-07 Control Operacional Ocupacional.doc-2

SISTEMA DE GESTION INTEGRALCODIGO

HSE-PR-007

CONTROL OPERACIONAL OCUPACIONAL VERSIÓN2

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1. OBJETIVODeterminar los controles operacionales necesarios para gestionar los riesgos identificadosen la organización en cumplimiento de nuestra política integral y requisitos legales y otrosaplicables.

2. ALCANCEAplica para los riesgos significativos identificados en los procesos y actividadesdesarrollados en las diferentes sedes de la organización.

3. RESPONSABLES• Gerencia • Coordinador HSE• El personal de la organización

4. GLOSARIO• Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

enfermedad o lesiones a las personas, o una combinación de estos• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición

peligrosa, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada porel evento o exposición

• Riesgo Aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizaciónpuede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia políticaintegral

5. DIRECTRICES / NORMATIVIDAD

• A través del control operacional se garantiza el cumplimiento de la legislación enSeguridad y salud ocupacional, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedadesprofesionales y la mejora continua tal y como se recoge en la política integrada.

• Toda incorporación de nuevos procesos o modificación de los existentes, será objetode análisis para evaluar la necesidad de ejercer sobre el mismo un control operacional.

• No se iniciará ninguna actividad generadora de un riesgo medio o alto sin anteselaborar y difundir su respectivo ATS y/o divulgación de normas y procedimientosseguros.

• La Gerencia debe suministrar recursos que permitan implementar medidas de controlen el personal operativo donde se minimice el riesgo y promueva un ambiente detrabajo seguro y sano.

• Todo el personal está en la obligación de usar e implementar todas las medidas decontrol suministradas por la organización. El no cumplimiento de estas medidas puedeser causante de incidentes, accidentes de trabajo y desviaciones de la política y losobjetivos Integrales del SIG.

• Cuando se realicen actividades de medición debe solicitarse siempre el registro de lacalibración del equipo de medición, la licencia de salud ocupacional y el informefirmado por parte del contratista.

• Todo el personal está en la obligación de cumplir con todas las normas de seguridadimplementadas por la organización.

• El Coordinador HSE desarrolla formación y entrenamiento sobre el procedimiento decontrol operativo para validar su uso, y desarrolla capacitaciones al personalinvolucrado en las actividades peligrosas. Se guarda registro de estas actividades de

Elaboró: Coordinador H.S.E Fecha: Julio 30 de 2011

Revisó: Representante de la direcciónFecha: Julio 30 de 2011

Aprobó: Gerente Fecha: Julio 30 de 2011


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capacitación, formación y entrenamiento con el REC-REG-007 (Registro de Asistenciaa Capacitaciones).

6. DESCRIPCION DEL PROCESO6.1 Control Operacional para trabajo seguro en altura

• La organización ha definido el procedimiento para trabajo seguro en altura

HSE-PR-010 y plan de rescate en cumplimiento de la política integral y de laResolución 3673 de 2008 “Por la cual se establece el Reglamento Técnico deTrabajo Seguro en Alturas.”. Estos procedimientos son divulgados al personalque realiza esta actividad por tanto son de obligatorio cumplimiento.

• El Coordinador HSE del proyecto y/o la organización debe realizar inspección

de elementos y equipos de protección contra caída mediante el formato HSE-REG-015 Inspección de Arnés, donde evidenciara la verificación del estado delos diferentes elementos que lo componen. Si cualquier elemento presentadeterioro o ha sido impactado, este debe ser retirado del área de trabajo eidentificado con el objetivo de prevenir su uso y evitar accidentes de trabajo.De igual manera diariamente el responsable/trabajador del elemento deprotección contra caída verificara el buen estado del elemento.

• Una vez al año los elementos de protección contra caída deben ser sometidos

a una inspección técnica por parte de una persona competente quien medianteinforme determinara la conformidad o no conformidad del elemento deprotección contra caída.

• Es responsabilidad de cada trabajador al que le ha sido asignado el elemento yequipo de protección contra caída el buen uso y cuidado; así como el reportede cualquier condiciones insegura identificado en estos.

• Los elementos de protección contra caída contaran con su respectiva fichatécnica y/o certificado de calidad de producto, el cual será suministrado por elproveedor.

• Para la ejecución de la actividad de trabajo en altura se debe diligenciar elpermiso de trabajo en altura ya sea en el formato definido por la organización oen el formato suministrado por el cliente. Esto permite realizar una revisiónprevia de los riesgos y las condiciones de seguridad bajo las cuales se va aejecutar la labor.

• El personal que realice trabajo en altura debe ser competente para eldesarrollo de esta actividad, por esta razón el trabajador debe ser entrenado ycapacitado en nivel avanzado ( 40 hr) Nivel Avanzado: 40 horas, de las cualesmínimo serán 16 teóricas y 24 entrenamiento práctico en:

o La naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en elárea de trabajo y fomento del auto cuidado de las personas.

o Marco legal nacional e internacional de trabajo en alturas, de acuerdoa la actividad económica.

o Responsabilidad civil y penal. o Aspectos técnicos de la Protección Contra Caídas.





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o Medidas de prevención. o Medidas de protección contra caídas. o Los procedimientos para manipular y almacenar equipos y materiales

utilizados para trabajo en alturas. o Los procedimientos para manipular y almacenar los elementos de

protección personal. o Primeros Auxilios, rescate y autorrescate.

La evidencia de certificación del trabajador en trabajo en altura reposara en la hojade vida.

6.2 Control Operacional para selección, uso y mantenimiento de EPP y Elementos y equipos de Protección Contra Caída

• La compra de EPP y Elementos y equipos de Protección Contra Caída, serealizara solo a los proveedores seleccionados por la organización quecumplan satisfactoriamente con los criterios de compra. Los EPP Elementos yequipos de Protección Contra Caída deben cumplir lo establecido en laresolución 3673 de 2008.

• Mediante la Guía de Selección, uso y mantenimiento de elementos deprotección persona y elementos y equipos de protección contra caída HSE-GU-001, se establecen los lineamientos a implementar en el momento derealizar la selección, uso y mantenimiento en cumplimiento de las normasnacionales e internacionales.

6.3 Control Operacional para el mantenimiento, inspección y reparación de andamio e instalaciones para prevenir condiciones inseguras

• El Gerente de Servicios Generales realizara con el apoyo del coordinador delogística y materiales y los asistentes de logística y materiales de las sedes laprogramación e inspección del andamio, para verificar la calidad y la condiciónsegura del materia verificando que las soldaduras (NORMA AWS 4.1.1- 2002),superficies, anclajes y cuerpo en general de cada material l se encuentra encorrecto funcionamiento. Todo material que no cumpla con la condiciones deseguridad que permitan su correcto funcionamiento será identificado comomaterial no operacional y sometido a reparación o será dado de baja.

• El Gerente de Servicios Generales con el apoyo del coordinador de logística ymateriales y los asistentes de logística y materiales de las sedes realizaramantenimiento de las instalaciones con el objetivo de brindar a lostrabajadores espacios confortables y seguros de trabajo.

6.4 Control Operacional para Sustancias Peligrosas y/o productos químicos utilizados en el trabajo• El coordinador HSE / Coordinador SGI con el apoyo del personal realizara la

identificación de sustancias peligrosas y procederá a la búsqueda o solicitud aproveedores de las hojas de seguridad de las sustancias.





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• La organización a través de su Coordinador HSE o los Coordinadores SGIaseguraran que las sustancias peligrosas y/o productos químicos utilizadosestán etiquetados o marcados y las fichas de datos de seguridad son puestasa disposición del personal

• El Coordinador HSE / Coordinador SGI llevara registro de las sustancias

peligrosas utilizadas en el formato HSE-REG-09 Inventario de SustanciasPeligrosas. El registro deberá ser accesible a todos los trabajadoresinteresados y sus representantes.

• Cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes, se debe indicar

el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores se halleninformados de la identidad de estos productos, de los riesgos y de todas lasprecauciones de seguridad que se deben tomar.

• Se suministrara al personal los Elementos de Protección Personal requeridos

para la manipulación de sustancias peligrosas y/o productos químicos. Elregistro de entrega de EPP se evidenciara a través del formato HSE-REG-24Entrega de EPP; de igual forma los EPP serán sometidos a inspección paraverificación de su estado.

• Se socializara al personal que manipule, almacene o disponga de sustanciaspeligrosas sobre sus riesgos y las medidas de manejo de la misma, deacuerdo a lo especificado en la respectiva Hoja de Seguridad. Esta actividadse registrara en el formato de REC-REG-007 Asistencia a Formación.

6.5 Control Operacional para visitantes

• Control y registro de ingreso de visitantes: se tomara los datos de losvisitantes que ingresen a las instalaciones de la organización HSE-REG-10Control de Visitantes. Se tomaran los siguientes datos; nombre FECHA,NOMBRES Y APELLIDOS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD, ARP, EPS,PENSION, RH Y si sufre de algún tipo de ALERGIAS. Esto con el objetivo desaber a quién contactar o a que EPS remitir en caso de emergencia.

6.7. Inspecciones Planeadas

Las inspecciones planeadas son recorridos sistemáticos por un área, esto es con unaperiodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización,durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar (toda circunstancia físicaque presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de unaccidente). Por esta razón se determina la ejecución de las siguientes inspeccionesplaneadas:





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ITEM INSPECCION AREALIZAR

FRECUENCIA RESPONSABLE AREA

1 HSE-REG-06Inspección Ambiental

Mensual Coordinador HSE /Coordinador SGI

Administrativa yOperativa

2 HSE-REG-11Inspección deBotiquín

Trimestral Coordinador HSE /Coordinador SGI

Administrativa

Mensual Coordinador HSE /Coordinador HSE deProyecto

Operativa

3 HSE-REG-12Inspección de Extintor

Semestral Coordinador HSE /Coordinador SGI

Administrativa

Trimestral Coordinador HSE /Coordinador HSE deProyecto

Operativa

4 HSE-REG-13Inspección deVehículo

Mensual Coordinador HSE /Coordinador SGI /Conductores


5 HSE-REG-14Inspección de Ordeny Aseo

Mensual Coordinador HSE /Coordinador SGI


6 HSE-REG-015Inspección de Arnés


Operativa

7 HSE-REG-016Inspección deHerramienta Menor

Mensual Coordinador HSE /Coordinador Logísticay Materiales –Asistente de Logísticay Materiales

Operativa

8 HSE-REG-018Inspección de EPP


Operativa

9 HSE-REG-027Inspección deEscalera


Operativa





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7. DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES

• HSE-REG-06 Inspección Ambiental • HSE-REG-11 Inspección de Botiquín• HSE-REG-12 Inspección de Extintor• HSE-REG-13 Inspección de Vehículo• HSE-REG-14 Inspección de Orden y Aseo• HSE-REG-015 Inspección de Arnés• HSE-REG-016 Inspección de Herramienta Menor• HSE-REG-018 Inspección de EPP• HSE-REG-027 Inspección de Escalera• trabajo seguro en altura HSE-PR-010

• Guía de Selección, uso y mantenimiento de elementos de protección persona y elementosy equipos de protección contra caída HSE-GU-001

• SEG-PR-01 Inspección De Materiales Para Andamios

• REC-REG-007 Asistencia a Formación.

• HSE-REG-24 Entrega de EPP

8. ESTADO DE REVISIONES

VERSION FECHA DE CAMBIO RESPONSABLE CAMBIO REALIZADO

01 Junio de 2006 Coordinador HSE Creación del documento

02 Julio de 2011 Coordinador HSE Actualización de documento

9. ANEXOS




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