INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017Campaña de sensibilizaciòn hacia la equidad de...

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

PROGRAMA: Clave: NOMBRE:

SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3

1

Evento 11.00%

81,452.91 58,915.12 8 8

2

Informe 11.00%

81,452.91 58,915.12 1 1

METAS

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017

ANEXO 17

HOJA 1 DE 4

Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en

todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrollo de ello.

CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC

IÒN %

GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE

PROGRAMADA REAL.

Talleres enfocados al crecimiento de

la mujer en el ámbito cultural,

personal, profesional, social,

económico, político.

16 16

ACUMULADA

Asesoría Psicológica a la mujer en

particular en situación de violencia

intrafamiliar, farmacodependiente,

con problemas se alcoholismo y

drogadicción.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAS


ANEXO 17

HOJA 1 DE 4




IÒN %


PROGRAMADA REAL.





16 16

ACUMULADA

3

Informe 21.00%

155,501.01 112,474.32 1 1

4

Eventos 11.00%

81,452.91 58,915.12 4 2

Asesoría a la mujer que requiera una

atención especializada en derechos y

obligaciones en materia civil, penal y

familiar que vayan enfocados al

bienestar familiar.

2 2

Fomentar en la mujer una cultura de

actividad productiva remunerable

económicamente, en cursos de

capacitación en diferentes oficios

manuales.

8 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAS


ANEXO 17

HOJA 1 DE 4




IÒN %


PROGRAMADA REAL.





16 16

ACUMULADA

5

Evento 6.00%

44,428.86 32,135.52 12 8

6

Informe 15.00%

111,072.15 80,338.80 1 1

Programa escolar enfocado a las

jóvenes, de carácter motivacional,

preventivo que brinde herramientas

que les permitan conocer y analizar

temas referentes a violencia de

género, superación personal, entre

otros.

24 20

Coordinaciòn con Organizaciones

Civiles, Dependencias de los tres

niveles de gobierno, sector educativo

para la organización de cursos,

talleres, campañas, conferencias

enfocados al desarrollo personal y

profesional de la mujer.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAS


ANEXO 17

HOJA 1 DE 4




IÒN %


PROGRAMADA REAL.





16 16

ACUMULADA

7

Eventos 10.00%74,048.10 53,559.20 0 0

8

Informe 15.00%

111,072.15 80,338.80 1 1

100.00% 740,481 535,592 28 22

Eventos conmemorativos en

reconocimiento de la mujer.1 2

Campaña de sensibilizaciòn hacia la

equidad de género, la no violencia

hacia la mujer en diferentes medios

de comunicación.

2 2

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 57 48



PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: AY Ayuntamiento

OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL.

E1 E2 E3

1 Documento 15.00% 373,348.35 344,171.25 0 0

2 Documento 15.00% 373,348.35 344,171.25 0 0

3 Documento 20.00% 497,797.80 458,895.00 0 0

4 Informe 20.00% 497,797.80 458,895.00 1 1

5 Evento 30.00% 746,696.70 688,342.50 0 0

100.00% 2,488,989 2,294,475 1 1

METAS


ANEXO 17

HOJA 1 DE 1

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Administración Municipal, Bando de Policía y Buen

Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas. Atender los asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su carácter de

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERAC

IÒN %


PROGRAMADA REAL.

Discutir y en caso aprobar, el

Anteproyecto de Ley de

Ingresos para el año 2018.

0 0

ACUMULADA

Discutir y en caso aprobar, el

proyecto de Egresos para el

año 2018.

0 0

Analizar y discutir, la Cuenta

de la Hacienda Pública

Municipal 2016.1 1

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE3 3

Discutir y en su caso aprobar

los Informes Trimestrales del

año 2017.

2 2

Analizar el Plan Municipal de

Desarrollo 2016-2018. 0 0

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17


Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DCS Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional

OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO

PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3

1 Documento 15.00% 1,194,690.90 1,163,458.05 183 275

2 Evento 10.00% 796,460.60 775,638.70 64 55

3 Fotos 11.00% 876,106.66 853,202.57 630 3455

4 Sistema 10.00% 796,460.60 775,638.70 0 0

METAS


HOJA 1 DE 2

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL

Mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos, sobre las actividades y acciones de la Administración Municipal, con

el fin de consolidar la imagen Institucional del Gobierno Municipal.

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %


PROGRAMADA REAL.

Difundir las actividades desarrolladas por el

C. Presidente Municipal, así como de las

dependencias de la Administración

Municipal, mediante la elaboración de

boletines de prensa.

366 549

ACUMULADA

Coordinar reuniones de prensa con el C.

Presidente y Funcionarios de la

Administración Municipal.

128 102

Proporcionar unidades de material gráfico

que requieran los medios impresos.1260 6905

Mantener actualizado y ordenado un archivo

de la información de la Administración

Municipal a difundir por los medios de

comunicación.

0 0



Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DCS Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional

OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 2

PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL

Mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos, sobre las actividades y acciones de la Administración Municipal, con

el fin de consolidar la imagen Institucional del Gobierno Municipal.

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Municipal, mediante la elaboración de

boletines de prensa.

366 549

ACUMULADA

5 Evento 15.00% 1,194,690.90 1,163,458.05 175 190

6 Evento 12.00% 955,752.72 930,766.44 95 44

7 Documento 12.00% 955,752.72 930,766.44 8 8

8 Videos 15.00% 1,194,690.90 1,163,458.05 183 112

100.00% 7,964,606 7,756,387 1,338 4,139

Dar cobertura y asegurar la presencia de los

medios de comunicación en eventos

públicos, giras de trabajo y audiencias

públicas.

350 375

Difundir mediante la radio el Programa del

Gobierno Municipal.190 83

Contratar publicidad para difundir los

programas y campañas que realicen las

diferentes dependencias municipales.

15 14




Municipal, mediante la realización de

videos.

366 222






DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE: COMUNIDADES RURALES (CO COMISARIAS).

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Asunto 35.00% 304,684.63 295,099.53 360 35

2Beneficiado 45.00% 391,737.38 379,413.68 480 287

3 Evento 20.00% 174,105.50 168,628.30 125 18

100.00% 870,528 843,142 965 340

METAS


HOJA 1 DE 1

LH DEFINICIÒN DE LA POLITICA DE COORDINACIÒN MPAL.

Tener una Mejor Comunicación con los Programas de cada Comisario, para poder Evaluar y Conocer sus Necesidades Apremiables.

CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER

ACIÒN %


PROGRAMADA REAL.

Atención a problematicas sociales y de servicios

públicos de la Comisaria.720 77

ACUMULADA


Atención a Solicitudes de Ayuda de beneficio

familiar. 960 729

Atención a eventos sociales y culturales. 250 64



PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales

OBJETIVO (S):

UNIDAD



1 Diagnostico 16.00% 139,284.40 134,902.64 0 0

2 Evento 17.00% 147,989.68 143,334.06 45 102

3 Asunto 17.00% 147,989.68 143,334.06 30 24

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 2

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo de las acciones de concertación, de promoción del empleo, de

participación ciudadana y de gestión ante otras Instituciones Públicas.

METAS

ACUMULADA PORCENTAJE

PROGRAMADA REAL.

Elaboración o actualización de Diagnostico

por localidad del medio rural.

104 104

Asistencia a reuniones para atender

problematicas sociales y economicas e

informativas sobre programas federales,

estatales y municipales de apoyo para el

desarrollo de las localidades del medio

rural.

95 134

Atención a asuntos del área rural

planteados por oficina de presidencia

municipal.

60 39



PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 2

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo de las acciones de concertación, de promoción del empleo, de

participación ciudadana y de gestión ante otras Instituciones Públicas.

METAS


PROGRAMADA REAL.

Elaboración o actualización de Diagnostico

por localidad del medio rural.

104 1044 Eventos 17.00% 147,989.68 143,334.06 20 29

5 Asunto 17.00% 147,989.68 143,334.06 40 41

6 Gestión 16.00% 139,284.40 134,902.64 70 23

100.00% 870,528 843,142 205 219

Promover el desarrollo y participación de

grupos indigenas en la conservación de

los usos y costumbres de la Etnía Mayo.

35 35

Atención a problematicas de servicios

públicos de las localidades del medio rural.

80 93

Gestiones administrativas ante

dependencias de los tres niveles de

gobierno.

140 59




Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3

1 Asunto 14.00%

159,100.62 121,888.48 4 23

2 Asunto 16.00%

181,829.28 139,301.12 125 256

Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y

de salud pública.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 5

PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO

METAS

CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERACI

ÒN %

GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE

PROGRAMADA REALIZADA

Gestionar la practica de

intervenciones quirúrgicas de

especialidades a personas de escasos

recursos y en pobreza extrema que

las requieran: Oftalmología,

Ginecología, Traumatología, Cirugía

General y otras.

8 26

Realizar acciones para proporcionar

atención medica integral tanto de

medicina general, especialidades y

odontología a población abierta en

pobreza y pobreza extrema.

250 817



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



de salud pública.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


METAS


ÒN %









General y otras.

8 26

3 Asunto 16.00%

181,829.28 139,301.12 75 9

4 Acción 10.00%

113,643.30 87,063.20 24 7

Programa Integral de atención a

personal eventual y pensionados del

H. Ayuntamiento (laboratorio y

gabinete, consulta general y

especialidades).

150 21

Realizar acciones de coordinación y

concertación con instituciones

publicas y organizaciones privadas,

que redunden en la ampliación de

cobertura y el mejoramiento de la

calidad de los servicios de salud a la

población.

48 7



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



de salud pública.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


METAS


ÒN %









General y otras.

8 26

5 Apoyo 14.00%

159,100.62 121,888.48 15 96

6 Documento 7.00%79,550.31 60,944.24 1 1

Gestionar apoyo para descuentos y/o

exenciones en el pago de cuotas de

recuperación que aplique el Hospital

General y otras instituciones

hospitalarias a personas de escasos


requieran hospitalización, así como

estudios de especialidad

(tac,resonancia

magnetica,tratamientos

oncológicos,mamografias,ecocardiogr

ama,biopsias etc. e ingreso al seguro

popular.)

30 168

Elaboración del Diagnostico operativo

de Salud, taller intersectorial de salud

e integración del Sub comité de

prevención de accidentes.

2 1



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



de salud pública.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


METAS


ÒN %









General y otras.

8 26

7 Acción 6.00%

68,185.98 52,237.92 15 21

8 Acción 6.00%

68,185.98 52,237.92 4 520

1.

2.

Realizar programa de salud preventiva

promoción,ejecución, supervisión y

fortalecimiento de las acciones de

salud preventiva y participación

organizada de la comunidad en

aspectos de salud, a través de los

comités de salud locales.

30 50

Programa de Saneamiento Ambiental

(acciones comunitarias de

saneamiento): dirigidos principalmente

a la lucha contra el dengue y otras

enfermedades.

8 1020

Descacharrización

Combate a insectos

vectores



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



de salud pública.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 5


METAS


ÒN %









General y otras.

8 26

3.

9 Documento 8.00%90,914.64 69,650.56 35 19

10 Evento 3.00%34,092.99 26,118.96 1 2

100.00% 1,136,433 870,632 299 954

Contaminación

ambiental (quema de

gavilla, basura, agua,

polvo).

Expedir Certificados Médicos,

costancias,cartas de recomendación. 70 66

Asistir a reuniones del Subcomité de

Salud Municipal.2 2



PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4

PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Obra

6.00%462,002.04 469,180.86 1 0

2 Obra

4.00%

308,001.36 312,787.24 1 0

3 Obra

4.00%

308,001.36 312,787.24 0 0

4 Evento

2.00%154,000.68 156,393.62 13 13

5 Evento

2.00%154,000.68 156,393.62 3 3

6 Evento

3.00%231,001.02 234,590.43 3 1

7 Evento

5.00%

385,001.70 390,984.05 1 2


Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en

busqueda del desarrollo integral de la sociedad.

METAS

CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.

Mantenimiento de las diferentes

Bibliotecas Públicas Municipales.2 0

Mantenimiento de centro de cómputo

con internet en la Biblioteca Pública

Municipal.1 0

Mantenimiento del auditorio publico

municipal Romeo Gomez Aguilar 0 0

Creacion y organización de eventos

(Domingos Culturales).25 25

Realizar izamientos del lábaro patrio.10 12

Organizar, realizar y apoyar eventos

cívicos en escuelas del Municipio.6 1

Crear espacios para la realizacion de

exposiciones de las diferentes

manifestaciones del arte.2 3






OBJETIVO (S):

UNIDAD





METAS


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.



8 Obra

1.00%77,000.34 78,196.81 0 0

9 Evento

2.00%154,000.68 156,393.62 7 12

10 Obra

5.00%385,001.70 390,984.05 2 0

11 Obra

2.00%154,000.68 156,393.62 1 0

12 Evento

4.00%308,001.36 312,787.24 0 0

13 Programa

2.00%

154,000.68 156,393.62 0 0

14 Programa

3.00%231,001.02 234,590.43 0 0

Mantenimiento del centro cultural

Navojoa.0 0

Promover la literatura en Programa de

Radio. 14 19

Apoyo al mantenimiento de la

infraestructura de las escuelas.4 0

Renta a la casa del Profr. Romeo

Gómez Aguilar.2 0

Planeación y organización de concurso

de canto. 0 0

Atender la oficina de Servicio Militar

Nacional, Junta Municipal de

Reclutamiento.1 1

Planeacion y organización de desfiles

civicos-culturales1 1






OBJETIVO (S):

UNIDAD





METAS


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.



15 Obra

2.00%

154,000.68 156,393.62 0 0

16 Obra

3.00%

231,001.02 234,590.43 0 0

17 Obra

5.00%385,001.70 390,984.05 0 0

18 Programa

3.00%231,001.02 234,590.43 0 0

19

Evento 6.00%

462,002.04 469,180.86 4 7

20

Obra 1.00%77,000.34 78,196.81 0 0

21 Obra

1.00%77,000.34 78,196.81 0 0

Apoyo y mantenimiento de los museos

regional, hu-tezzo y tehueli-bampo 1 1

Activacion y mantenimiento de talleres

en bibliotecas de comunidades. 1 1

Adquisición de mobiliario para la oficina

de Educación y Cultura.0 0

Organizar y dar seguimiento a los

talleres permanentes de artes.1 1

Organización de programas y

proyectos culturales artisticos y

educativos.

7 7

Adqusición de una computadora en la

escuela de las artes.0 0

Renovación de equipo de computo

para la Dirección de Educación y

Cultura.

0 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD





METAS


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.



22 Evento 4.00% 308,001.36 312,787.24 0 1

23 Evento 4.00% 308,001.36 312,787.24 1 2

24 Evento

4.00%308,001.36 312,787.24 0 0

25Obra 6.00% 462,002.04 469,180.86 0 0

26 Obra 10.00% 770,003.40 781,968.10 0 0

27

Obra 6.00%

462,002.04 469,180.86 0 0

100.00% 7,700,034 7,819,681 37 41

Realización de feria del libros. 1 2

Exposición pictorias. 1 2

Coadyuvar en la organización de

Festival Alfonso Ortiz Tirado.1 1

Instalación de Casa de la cultura. 0 0


Instalación de Edificio EIAA. 0 0

Mantenimiento en los Espacios

Tecnológicos Bibliotecas virtuales:

Pueblo Mayo, San Ignacio, Parque

Infantil DIF, Biblioteca Central y Museo

Regional.

2 2



Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO

OBJETIVO (S):

UNIDAD



1 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 4 3

2 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 3 3

3 evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

METAS


HOJA 1 DE 8

PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL

DESARROLLO ECONOMICO

Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados

precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal

manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.

Participación en Ferias, Eventos, Foros ya

sean locales, regionales y/o estatales o

internacionales que fortalezcan al Desarrollo

Economico.

8 7

ACUMULADA

Reuniónes con Secretaría de Economía

Estatal, Sectores Empresariales, Organismos,

Sectores Educativos, Vinculación, Turismo o

Salud, Etc.

6 6

Establecer un consejo de desarrollo economico

con participación ciudadana y organismos

civiles. 2 0



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 8






CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Economico.

8 7

ACUMULADA

4

Documento

4.00% 118,771.48 115,082.64 0 0

5 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1

6 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

7 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1

Producir Video o material promocional con

fines de atracción de inversión del municipio

0 0

Apoyo a organismos empresariales u otros

organismos de la sociedad civil, en proyectos

encaminados al Desarrollo Municipal 2 3

Asistir y participar en reuniones del Consejo de

Desarrollo Rural Sustentable. 2 1

Promoción del municipio mediante material

entregable en Ferias, Exposiciones, Foros, etc. 2 2



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 8






CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Economico.

8 7

ACUMULADA

8 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

9 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

10 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1

Ubicar terrenos que puedan servir para la

instalación de nuevas empresas que

favorezcan el desarrollo económico

2 1

Tener reuniones con concesionarios de

transporte que operan en el municipio,

buscando el desarrollo de una nueva central

de autobuses

2 1

Asistir a las reuniones y/o mantener

comunicación con las partes involucradas para

concretar el proyecto de gas natural entubado

para favorecer la competitividad de navojoa y

las empresas en este municipio.

2 1



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 8






CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Economico.

8 7

ACUMULADA

11 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1

12 Convenio 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

13 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 2 3

Establecer comunicación con directivos de

línea (s) aérea (s) para analizar la posibilidad

de ampliar la conectividad aérea de la región.

2 2

Crear convenios con Instituciones Educativas

y/o Organismos Empresariales que favorezcan

el Desarrollo Economico2 1

Visitar empresas y negocios locales, para

conocer , atender sus necesidades y en su

caso gestionar alguna accion necesaria.4 3



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 8






CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Economico.

8 7

ACUMULADA

14 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 3 3

15 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 3

16 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 30 0

17 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 3 3

Visitar comunidades para identificar

necesidades y oportunidades, organizar

productores y/o Emprendedores para la

evaluacion de posibles proyectos.

6 3

Cursos de capacitación para impulsar

proyectos productivos en el área Rural.2 3

Atención a personas que desean iniciar un

proyecto productivo, proporcionandoles la

información y apoyo en la gestión del mismo. 60 31

Fortalecer el turismo regional, mediante

proyectos y eventos que beneficien a la región. 6 6



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 8






CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Economico.

8 7

ACUMULADA

18 evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

19 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1

20 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

21 Evento/Dcto. 3.00% 89,078.61 86,311.98 3 6

22 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0

Instalar consejo de mejora regulatoria. 2 0

Implementar proyecto(s) de mejora regulatoria.1 1

Establecer contacto con Franquicias o

empresas que tengan interes de instalarse en

el municipio.2 2

Promocionar al municipio a través de la pagina

web www.navojoa.gob.mx. 6 9

Establecer lazos con ciudades de otros paises,

que puedan beneficiar al Desarrollo Económico

del Municipio.2 1



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 8






CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Economico.

8 7

ACUMULADA

23 Documento 3.00% 89,078.61 86,311.98 12 13

24 Evento 3.00% 89,078.61 86,311.98 3 4

25 Documento 3.00% 89,078.61 86,311.98 25 11

26 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 25 100

Atención por ventanilla para realizar trámites

Municipales y Estatales por medio del CARE. 24 29

Curso de capacitación para

empresarios,emprendedores y/o autoempleo. 6 7

Gestionar y atender personas que deseean

mejorar su economía mediante proyectos

productivos de Programas Estatales y

Federales.

50 36

Capacitar a mujeres que deseen

emprender un negocio.50 100



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD



METAS


HOJA 1 DE 8






CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




Economico.

8 7

ACUMULADA

100.00% 2,969,287 2,877,066 127 157TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 253 256



Clave: HN NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA

OBJETIVO (S):

UNIDAD


PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3

1

Minutas 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 1

2

Propuestas 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 1

3Solicitud 2.00% 925,474.32 418,983.82 25 30

4

Registro 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 25 25


ANEXO 17

HOJA 01 DE 12

PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la

Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.

Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la

Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente

contra el medio ambiente de la Población.

METAS


CIÒN %


PROGRAMADA

Recepción de solicitudes de obra

pública del área urbana y rural.50 60

Atención a solicitudes de obra pública

del área urbana y rural (bacheo,

revestimiento y pavimentación).

50 55

REALIZADA

Reuniones una vez por trimestre con

las áreas mas relacionadas con esta

Secretaría como son Planeación del

Desarrollo y Gasto Público y

Tesorería

2 2

Elaboración de propuestas para

mejora de las diferentes áreas de la

Secretaría.

2 2



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

5

Levantamiento 2.00% 925,474.32 418,983.82 15 15

6

Expediente 1.00% 462,737.16 209,491.91 5 5

7Propuesta 1.00% 462,737.16 209,491.91 2 2

8Gestión 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 1 1

9Gestión 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 1 1

Elaboración de propuestas de obras

públicas por programa.3 4

Gestionar obras públicas con las

dependencias Estatales.2 3

Realizar levantamientos fisicos de las

solicitudes recibidas de obras

públicas (área urbana y rural).

25 25

Colaboración con otras dependencias

dando respuesta a necesidades de

obras públicas.

10 11

Gestionar obras públicas con las

dependencias Federales.2 2



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

10

Reunión 1.00% 462,737.16 209,491.91 2 2

11

Reunión 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 1 1

12Registro 1.00% 462,737.16 209,491.91 0 0

13 Estudio y

proyecto2.00% 925,474.32 418,983.82 1 0

Efectuar reunión con el Presidente

Municipal para evaluación de los

avances de los programas en

general.

2 3

Elaboración de controles para el

manejo de los expedientes de obras.

1 1

Efectuar reuniones con directores de

área para evaluación de los avances

en general.

4 4

Elaboración de estudios y proyectos

de obra pública.2 0



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

14

Licitación y

contrato3.00% 1,388,211.48 628,475.73 1 3

15

Asunto 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 1 1

Elaboración de licitaciones públicas

por invitación a cuando menos tres

personas de obras publicas y

adquisiciones con leyes y

reglamentos federales vigentes.

2 1

Elaboración de licitaciones públicas y

simplificadas para contratación de

obras públicas y Adquisiciones con

las leyes y reglamentos Federales

vigentes.

2 4



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

16

Contratos 2.00% 925,474.32 418,983.82 10 25

17

Contrato 2.00% 925,474.32 418,983.82 0 4

18Acuerdo 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 3 0

19Acuerdo 1.00% 462,737.16 209,491.91 3 0

Contratos de obra pública y

adquisiciones por adjudicación

directa, con la ley y reglamento

Estatal vigentes.

10 25

Elaboración de Acuerdos por

Administración Directa.3 0

Contratos de obra pública y

adquisición por adjudicación directa

con la ley y reglamento Federal

vigentes.

0 5

Ejecución de obras por

Administración Directa.3 0



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

20Informe 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 1

21Informe 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 0

22

Inspección 2.00% 925,474.32 418,983.82 100 308

23Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 30 286

24Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 250 475

Actualizar anualmente el plano de la

ciudad1 2

Conceder licencias y permisos de

ampliación y construcción de obras.60 521

Expedir certificados de alineamientos

subdivisiones de predios, fusiones,

numeros oficiales, terminaciones de

500 1019

Actualizar anualmente el plano del

municipio.1 0

Realizar inspecciones para la

notificación respecto a Normatividad

Urbana.

200 720



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

25

Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 2 1

26Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 0

27Documento 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 0

28Documento 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 4

29Acción 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 1

Actualización del programa Municipal

de Desarrollo Urbano1 1

Proyectos de Equipamiento Urbano2 9

Regularizar licencias y permisos

anuales para colocación de anuncios

luminosos sobre vía pública.

4 2

Actualización del reglamento de

construcción 1 0

Cursos al personal para mejora

continua (actualización)2 3



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

30

Documentación 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 0

31Documentación 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 0

32

Estudio 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 1

33

Acciones 6.00% 2,776,422.96 1,256,951.46 1000 745

Realizar Proyectos Sectorial de

Transporte y Vialidad1 1

Realizar Estudio de Programa

Municipal de Ordenamiento Territorial

1 2

Publicación en medios impresos de

avisos referentes a Normatividad

Urbana.

1 0

Propagación de plantas en vivero

para reforestación de ärea Urbana y

Rural

2000 813



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

34

Acciones 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 6 1

35

Acciones 2.00% 925,474.32 418,983.82 2 1

36Acciones 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 3 2

Llevar acabo acciones para detectar

descargas de aguas residuales en

empresas con altos contenidos de

contaminantes.

4 2

Ejecutar acciones para limpieza y

acondicionamiento del Rio Mayo.6 2

Impartición de Conferencias sobre la

importacia de cuidar el agua y medio

ambiente.

12 4



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

37

Acciones 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 60 30

38Reportes 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 5 4

39

Reportes 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 5 2

Recorridos de inspeccion por

tirareros clandestinos en las

comunidades .

10 8

Llevar acabo acciones tendientes a

evitar la contaminación Visual,

Auditiva (Ruidos) y ambiental (olores)

en la vía pública (retiro de anuncios,

publicidad, control de niveles de

emisión de ruidos y malos olores)

120 98

Visitas de inspeccion a Rellenos

Sanitarios10 6



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

40

Reportes 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 40 38

41

Reportes 2.00% 925,474.32 418,983.82 5 12

42

Actas 2.00% 925,474.32 418,983.82 3 3

Atención a denuncias ciudadanas de

solares baldíos, quemas

domiciliarias, chatarra y diversos

materiales en la vía pública.

70 119

Recorridos y visitas de inspección a

campos agricolas, por quema de

gavilla, quema de llantas por

agricultors y mal uso de agroquimicos

en campos agricolas

10 13

Reuniones con sectores productivos

para el planteamiento de problemas

ambientales.

6 3



Clave: HN NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD




ANEXO 17

HOJA 01 DE 12








METAS


CIÒN %







Tesorería

2 2

43Actas 2.00% 925,474.32 418,983.82 2 0

100.00% 46,273,716 20,949,191 1,620 2,032

Convenios con Instituciones

Educativas.4 0




Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Evento 13.00%

664,135.16 659,689.55 20 32

2

Centro 4.00%

204,349.28 202,981.40 2 1

3

Evento 8.00%

408,698.56 405,962.80 3 3

4

Acción 9.00%

459,785.88 456,708.15 5 0

5 Unidad 13.00% 664,135.16 659,689.55 750 248

6Programa 9.00%

459,785.88 456,708.15 1 4

METAS


HOJA 1 DE 3

PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO.

Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud

pública, através de la práctica del deporte.


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.

Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.40 59

ACUMULADA

Promover clínicas para perfeccionar las

habilidades de los deportistas

navojoenses.

4 7

Reconocimiento y Apoyo a Deportistas,

Selecciones o Clubes destacados del

Municipio.

6 5

Gestión de apoyos económicos, a

deportistas, selecciones, ligas y/o clubes. 10 1

Entregar Material deportivos. 1500 282

Mantener programas en coordinación con

CODESON.2 5



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAS


HOJA 1 DE 3





CIÒN %


PROGRAMADA REAL.


ACUMULADA

7

Servicio de

Mtto.

9.00%

459,785.88 456,708.15 25 17

8

Evento 5.00%

255,436.60 253,726.75 15 6

9

Programas 5.00%

255,436.60 253,726.75 5 4

10

Evento 3.00%

153,261.96 152,236.05 3 4

Promover acciones de mantenimiento y

rehabilitación de instalaciones, unidades

de transporte y maquinaria.

50 34

Apoyo para envió de Delegaciones que

representen a nuestro municipio en

competencias regionales, estatales o

nacionales.

30 22

Mantenimiento de campos deportivos en

las comunidades rurales en coordinación

con servicios públicos y obras publicas.10 4

Colaboración Intensa en la celebración de

eventos regionales, estatales y

nacionales.5 11



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAS


HOJA 1 DE 3





CIÒN %


PROGRAMADA REAL.


ACUMULADA

11

Acción 5.00%

255,436.60 253,726.75 50 116

12

Acción 4.00%

204,349.28 202,981.40 25 21

13

Unidad 13.00%664,135.16 659,689.55 50 0

100.00% 5,108,732 5,074,535 954 456

Gestión y Apoyo a deportistas, ligas

municipales en la obtención de

comprobante de recibo deducible de

impuestos.

100 142

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 2,057 858

Apoyos con la unidad de transporte y/o

combustible a la comunidad (deportistas,

escuelas, otras dependencias).50 36

Apoyo con uniformes a Selecciones

Deportivas.250 250



PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA. Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (Juzgado Calificador).

OBJETIVO (S):

UNIDAD



1

REPORTE 60.00% 869,632.35 832,558.05 1800 1295

2

REPORTE 40.00% 579,754.90 555,038.70 60 114

100.00% 1,449,387 1,387,597 1,860 1409


Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y conciliatorios previstos en el Bando de Policía y Gobierno.

METAS

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %


PROGRAMADA REAL.


Iniciar y dar seguimiento al proceso

administrativo, hasta la elaboración

del dictamen que corresponda.

3600 2410

Atender a la ciudadanía mediante

audiencias conciliatorias creando

acuerdos o convenios de

conformidad con las partes.

120 238



PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Informe 10.00% 92,067.30 85,774.70 1 1

2 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1

3 Informe 6.00% 55,240.38 51,464.82 1 1

4 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1

5 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1

6 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1


Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

METAS


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.

Auditoria de los Movimientos de

egresos y de ingresos de las

Dependencias Municipales.1 1



Dependencias Paramunicipales.2 2

Revisión de que se cumplan las

adquisiciones y gastos con su

comprobante, con requisitos fiscales y

su orden de compra de las

operaciones de este H. Ayuntamiento.

2 2

Revisión de Conciliaciones Bancarias

del H. Ayuntamiento.2 2

Revisiones varias Dependencias

Municipales. 2 2

Revisiones varias dependencias

Paramunicipales.2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD




METAS


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.



Dependencias Municipales.1 17 Informe 6.00% 55,240.38 51,464.82 1 1

8 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 2 2

9 Asunto 3.00% 27,620.19 25,732.41 1 1

10 Informe 9.00% 82,860.57 77,197.23 4 4

11 Asunto 7.00% 64,447.11 60,042.29 1 1

12 Asunto 9.00% 82,860.57 77,197.23 1 1

Auditoría de control interno a las

dependencias municipales o

paramunicipales.2 2

Revisión a Comisarias. 4 4

Gestionar Declaraciones de Situacion

Patrimonial a los funcionarios

Públicos, inicial, anual y de

conclusión.

1 1

Revisar las obras y acciones que se

realicen en el municipio y en las

comunidades con el fin de que se

8 8

Seguimiento a observaciones de la

Cuenta Pública. 2 2

Gestionar los expedientes recibidos

por la Secretaria de la Contraloria

General, sobre las denuncias y

quejas de los Servidores Publicos.2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD




METAS


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




13 Asunto 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1

14 Informe 0.00% - - 0 0

15 Registro 3.00% 27,620.19 25,732.41 1 1

16 Registro 3.00% 27,620.19 25,732.41 2 2

17 Informe 3.00% 27,620.19 25,732.41 2 0

Mejorar la capacidad Administrativa y

técnica del Municipio mediante cursos

de capacitación. 2 2

Coordinar la Entrega-Recepción. 0 0

Gestión y trámite de denuncias

recibidas en contra de servidores

públicos Municipales.2 2

Gestión y trámite de denuncias

recibidas en contra de servidores

públicos adscritos a la Secretaría de

Seguridad Pública Municipal.

4 4

Inspección y vigilancia de los

elementos de Seguridad Pública

Municipal.4 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD




METAS


CIÒN %


PROGRAMADA REAL.




18 Docto. 3.00% 27,620.19 25,732.41 3 0

19 Documento 3.00% 27,620.19 25,732.41 3 3

20 Documento 3.00% 27,620.19 25,732.41 1 1

21 Documento 2.00% 18,413.46 17,154.94 1 1

100.00%920,673 857,747 30 25

Mejorar la capacidad de los

elementos de Seguridad Pública en

materia de ética, conducta y

Derechos Humanos.

6 0

Control y manejo del portal web

www.navojoa.gob.mx, así como

coordinar acciones con dependencias

para cumplir con marco normativo.6 6


Manejo del Sistema de información

de acciones de Gobierno. 2 2

Atención a las reuniones de la

Comisión Permanente de Contralores

Estado-Municipios. 2 2



PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: PM Presidencia Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL.E1 E2 E3

1Documento 5%

190,421.45 164,921.90 0 0

2

Evento 2%

76,168.58 65,968.76 6 4

3

Asunto 2.00%

76,168.58 65,968.76 725 650

4

Evento 15.00%

571,264.35 494,765.70 45 47

5

Informe 2.00%

76,168.58 65,968.76 0 0


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3

Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el

fin de avanzar en el Progreso Integral del Municipio.

METAS


PROGRAM. REAL.

Efectuar acciones sociales bajo el

amparo del programa habitat.

0 0

Presidir y participar en el desarrollo

de reuniones del Cabildo.

12 8

Atender en audiencias privadas a los

habitantes del Municipio y grupos

sociales.

1450 1402

Efectuar giras de trabajo a las

colonias y comunidades integrantes

del Municipio.

90 87

Presentar un Informe Anual de la

población sobre el estado que guarda

la Administración Pública Municipal.

0 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD



ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3



METAS


PROGRAM. REAL.



0 06

Evento 2.00%

76,168.58 65,968.76 25 38

7

Informe 1.00%

38,084.29 32,984.38 1 1

8

Evento 7.00%

266,590.03 230,890.66 110 162

9

Asunto 12.00%

457,011.48 395,812.56 25 33

10Evento 5.00%

190,421.45 164,921.90 3 1

Efectuar reuniones con Funcionarios

Municipales para acordar asuntos y

evaluar los resultados y compromisos

de las Dependencias y Organismos

de la Administración Pública

Municipal.

50 71

Presentar el Informe Anual de la

Cuenta de la Hacienda Pública

Municipal.

1 1

Acudir y/o presidir eventos públicos

de carácter político, social, deportivo,

cultural, etc.

220 297

Efectuar gestiones de interés

comunitario ante Autoridades

Estatales y Federales.

50 63

Programa de transparencia y

honestidad.

6 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD



ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3



METAS


PROGRAM. REAL.



0 011

Evento 15.00%

571,264.35 494,765.70 0 0

12

Evento/Dcto. 2.00%

76,168.58 65,968.76 1 1

13

Acciones 30.00%

1,142,528.70 989,531.40 1250 750

100.00% 3,808,429 3,298,438 2,191 1,687

Promover la instalación de

programas de apoyo a los paisanos.

1 0


Establecer lazos con ciudades de

otros paises que puedan beneficiar el

desarrollo economico del municipio.

2 2

Canalizar de una forma ràpida, las

necesidades que presente la

ciudadanìa para su pronta soluciòn.

2500 1495





UNIDAD RESPONSABLE: SA Secretaría del H. Ayuntamiento (PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR).

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Asesorías 30.00%

434,816.18 416,279.03 150 138

2 Quejas

Formales 20.00%289,877.45 277,519.35 60 47

3

Documento 10.00%

144,938.73 138,759.68 120 32

4

Documento 10.00%

144,938.73 138,759.68 6 0

5

Documento 5.00%

72,469.36 69,379.84 0 5

6

Grupos 10.00%144,938.73 138,759.68 3 3

7Folletos,

exhortos, Etc. 5.00%72,469.36 69,379.84 6 6

METAS


ANEXO 17

HOJA 2 DE 2

Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre

proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.


IÒN %


PROGRAMADA REAL.

Atender, analizar y proteger los derechos

del consumidor en acciones que den

respuesta a los problemas relacionados con

el comercio organizado.

300 299

ACUMULADA

Recibir y atender quejas o denuncias del

consumidor.120 98

Notificar al presentador de servicio y/o

comercios por inclumplimiento y violación a

los derechos del consumidor.

240 55

Verificar y vigilar el cumplimiento de lo

dispuesto por la Ley Federal de Protección

al Consumidor.

12 0

Efectuar trámite de solicitud de calibración

de instrumentación de pesas y medidas.

1 5

Propiciar una mayor participación del

consumidor en la conducción de un

consumo razonado.

6 6

Promover los contratos de adhesión entre

los proveedores.12 12






OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAS


ANEXO 17

HOJA 2 DE 2




IÒN %


PROGRAMADA REAL.





300 299

ACUMULADA

8Boletín de

Prensa,

volantes,

tripticos. 5.00%

72,469.36 69,379.84 6 6

9Exhortos 2.00%

28,987.75 27,751.94 1 1

10 Notificación,

acuerdos 3.00%43,481.62 41,627.90 30 20

100.00% 1,449,387 1,387,597 382 258

Promover los derechos y obligaciones de

consumidores y proveedores.12 12

Programas especiales de verificación y

vigilancia.2 2

Dar seguimiento a exhorto girados de la

delegación y Subdelegación. 60 39




PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto 35.00%

507,285.54 485,658.86 400 502

2

Documento 6.00%

86,963.24 83,255.81 3 4

3

Documento 6.00%

86,963.24 83,255.81 550 547

4

Documento 5.00%

72,469.36 69,379.84 1 0


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 2

Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de la vida municipal, a fin de propiciar el avance

democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la

solución de controversias.

METAS


PROGRAMADA REAL.

Atender, analizar y en su caso

instrumentar acciones que den respuesta a

los problemas relacionados con la vida

política y social del Municipio.800 967

Convocar y levantar las actas de sesiones

ordinarias y extraordinarias del Cabildo.6 8

Expedir cartas de residencia, de no

empleado municipal, dependencia

económica, así como otras constancias que

soliciten y sean atribución de esta

dependencia. 1000 1096

Elaborar reglamentos que normen los

aspectos de la vida publica municipal

competencia del H. Ayuntamiento y

proponerlos al H. Cabildo. 1 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 2




METAS


PROGRAMADA REAL.





5

Sistema 6.00%

86,963.24 83,255.81 3 3

6

Documento 5.00%

72,469.36 69,379.84 0 0

7

Documento 20.00%

289,877.45 277,519.35 0 0

8

Documento 17.00%

246,395.83 235,891.45 60 18

100% 1,449,387 1,387,597 1,017 1,074

Custodiar y controlar el archivo y la

correspondencia municipal a través de un

sistema de administración de archivo.6 6

Expedir convocatorias para promover la

participación política de la ciudadanía.0 0

Participar en la elaboración del 2do.

Informe de Gobierno de la Administración

Pública Municipal 2015-2018.0 0

Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos

y a instituciones de ayuda social.110 57

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1,923 2,134





UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0

2 Documento 1.00% 17,024.35 16,419.17 1 0

3 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0

4 Asunto 1.00% 17,024.35 16,419.17 2 2

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así

como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el

desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.

Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.

METAS


PROGRAMADA REAL.


amparo del Programa Hábitat.0 0

Concertar con los beneficiados

obras públicas a ejecutarse bajo el


Elaborar y aplicar programación de

cursos y talleres para los centros

de comunitarios de Desarrollo

Social.

0 0

Supervisión de entrega de apoyos

del Programa 70 y más en las

comunidades.

3 3






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.


amparo del Programa Hábitat.0 05 Acciones 2.00% 34,048.70 32,838.34 1 1

6 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0

7 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0

8 Acciones 3.00% 51,073.05 49,257.51 15 15

Presentar Informe Trimestral de

acciones y proyectos aplicados.2 2

Gestión de programa social

Vivienda Rural.200 100

Administración y supervición de

entrega del Programa social de

Vivienda Rural.

200 0

Efectuar reuniones con comités de

desarrollo social en sus

respectivas comunidades.

30 25






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.


amparo del Programa Hábitat.0 09 Documento 3.00% 51,073.05 49,257.51 20 0

10 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 12 0

11 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 485 0

12

Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 9

Integrar expedientes y gestión del

Programa de Empelo Temporal.20 0

Elaborar y aplicar programación y

talleres para los centros

comunitarios de Aprendizaje.

24 0

Integrar expedientes del Programa

de atención a jornaleros.485 0

Entrega de apoyos del Programa

de Prospera en sector rural.

50 44






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.



13

Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 11

14

Evento 8.00% 136,194.80 131,353.36 14 3


humano de Prospera en sector

urbano.

49 46


colonias para la realizaciòn de

reuniones MAPO (Mesas de

atenciòn poblacional) para

concientizar el programa Prospera

(vocales).

34 3






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.



15

Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 8 3

16

Informe 10.00% 170,243.50 164,191.70 0 0


comunidades para la realizaciòn

de reuniones MAC (Mesas de

atenciòn comunitaria) para

concientizar el Programa Prospera

(vocales).

16 7

Coordinaciòn en las gestiones y

realizaciòn de estudios

socioeconòmicos y tràmites a la

cuidadanìa para determinar

beneficios.

35 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.



17

Evento 7.00% 119,170.45 114,934.19 10 24

18

Informe 5.00% 85,121.75 82,095.85 300 156

100.00% 1,702,435 1,641,917 1,318 224

Acudir y/o presidir eventos

pùblicos de caràcter social,

deportivo, cultural, etc.

35 49

Atender a las titulares para la

realizaciòn de tràmites que seràn

turnados a la sede de Prospera.

550 394




PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público

OBJETIVO (S):

UNIDAD



1

Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 0 0

2

Informe 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1

3

Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1

4

Documento 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 0 0

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3

Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de

asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

METAS


PROGRAMADA REAL.

Elaborar e integrar el Presupuesto de

Egresos para el año 2018 del Municipio de

Navojoa.

0 0

Evaluar el cumplimiento de los

compromisos programáticos de las

dependencias a través de cuatro informes.2 2

Entregar información trimestral de los

Estados Financieros con las justificaciones

de variaciones del Presupuesto al Instituto

Superior de Auditoria y Fiscalización.2 2









OBJETIVO (S):

UNIDAD



PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3



METAS


PROGRAMADA REAL.



Navojoa.

0 05

Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3

6

Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3

7 Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 6 6

8 Asunto 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 75 39

9

Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 3 3

Verificar mensualmente los consumos de

servicio telefónico de las dependencias

municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

6 6


energía eléctrica de las Dependencias

Municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

6 6

Elaborar nómina quincenal. 12 12Efectuar trámites ante ISSSTESON. 150 73Integrar informes sobre los movimientos

de personal, de situación salarial, y en

general, todos aquellos cambios que

impacten a las erogaciones por servicios

personales.

6 6






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3



METAS


PROGRAMADA REAL.



Navojoa.

0 010

Documento 0.00% - - 0 0

100.00%31,299,846 29,207,321 92 56

Colaborar en el proceso de Entrega-

Recepción 2015-2018. 0 0






UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1

2

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 0

3Informe 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

4

Informe 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

5Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3


PROGRAMADA REAL.

Mantener una estrecha coordinación

con corporaciones Estatales y Federales

de Seguridad Pública por faltas al

Reglamento.

2 2


J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA

Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de

controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la

Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.

METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

Registrar estadísticamente la incidencia

delictiva en el Municipio y efectuar

Informes Mensuales.

6 6

Asistir a reuniones a la Secretaria

Ejecutiva de Seguridad Pública.

6 6

Efectuar sanciones disciplinarias a los

elementos de Seguridad Pública por

faltas al Reglamento.

2 0

Efectuar informes mensuales sobre el

desempeño de la Corporación.

6 6






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

6

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1

7

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1

8

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

9Programa 8.00%

4,047,209.36 3,981,710.16

1 1

Efectuar reuniones mensuales con los

elementos de la corporación encargados

de los diferentes sectores.

6 6

Mantener un programa permanente de

vigilancia en la zona urbana.

2 2

Mantener actualizados los expedientes

de los miembros de la Corporación a

través de un programa permanente.

2 2

Efectuar reuniones con el Consejo

Consultivo de Seguridad Pública y con

la Comisión de Seguridad Pública.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

10Programa 8.00%

4,047,209.36 3,981,710.16

1 1

11

Programa 3.00%

1,517,703.51 1,493,141.31

1 1

12Programa 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

1 1

13 Asunto 3.00% 1,517,703.51 1,493,141.31 1 1

14

Asunto 5.00%2,529,505.85 2,488,568.85

20 13

15 Programa 4.00% 2,023,604.68 1,990,855.08 1 1

Realizar campañas de educación vial

permanente.

2 2

Efectuar peritajes de tránsito. 2 2


vigilancia en la zona rural.

2 2

Agilizar el flujo de vehiculos en los

cruceros y zonas de la ciudad con

mayores problemas de vialidad a travéz

de un programa permanente.

2 2

Atender llamados de auxilio de la

comunidad en accidentes de tránsito.

40 29

Participar en operativos especiales. 2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

16Servicio 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

25 18

17Evento 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

10 19

18Evento 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

100 61

19Programa 4.00%

2,023,604.68 1,990,855.08

1 1

20Convenio 1.00%

505,901.17 497,713.77

35 13

21Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

1 1

Prestar servicios de policía auxiliar en

eventos social y recreativos.

50 40

Prestar servicio de apoyo en eventos

cívicos y sociales que se requieran.

20 45

Procurar realizar convenios entre las

partes.

70 38


vigilancia para la prevención de Delito.

2 2

Levantar infracciones por violaciones a

la Ley.

200 123

Desarrollar Cursos de Capacitación para

los elementos de seg. Pública.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

22

Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

150 45

23Persona 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

50 26

24

Evento 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

1 1

25Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

0 0

Apoyar en operativos especiales a

Cuerpos de Seguridad Estatales y

Municipales.

2 2

Reforzar la vigilancia mediante un

programa permanente.

0 0

Efectuar detenciones de personas por

violación al Bando de Policía y Buen

Gobierno.

300 114

Efectuar detenciones de personas por la

comisión de un delito.

100 65






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

26

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

27

Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

25 25

28

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1Conservar señales de transito para el

control del tráfico vehicular (estructura

vertical, horizontal, marca de pavimento,

pintado de guarnición, semaforización).

2 2

Lograr la modernización y actualización

del trabajo administrativo realizado por

elementos de la corporación.

6 6

Realizar operativo en las colonias mas

conflictivas tanto en la unidades como

en infantería.

50 50






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

29

Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 0

30

Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 0

Promover el estímulo económico del

personal que es parte de la corporación

por sus acciones y meritos dentro de la

corporación, así como la promoción de

30 ascensos y 2 estímulos económicos

mensuales al policía del mes y transito

del mes.

0 0

Realizar actividades ceremoniales con

motivo del festejo del día del policía.

0 1






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

31

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 0

32Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 1

33Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 0

34Programa 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

0 0

35Programa 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

0 0

Participación en operativo con motivo de

la Semana Santa.

0 1

Realización y promoción de foro de

consulta y participación ciudadana.

2 0

Promover el estimulo económico del

personal de la corporación mediante el

pago de horas extras o una

compensación respectiva.

2 0

Participación en programa de los

peregrinos a la aduana.

0 0

Participación en programa de

vacaciones de Diciembre.

0 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

36Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 0

100.00% 50,590,117 49,771,377 446 249

Participación en operativo con motivo

del Día de muertos.

0 0




Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Porcentaje de

Avance Sectorial4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 25 25

2Instituciones

Beneficiadas4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 10 10

3 Peticiones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1,000 409

4 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 500 1760


CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS

Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los

habitantes del Municipio.

METAS


PROGRAMADA REAL.

Mejorar los servicios publicos

municipales e imagen urbana, tales

como limpieza de la ciudad, alumbrado

publico y parques y jardines

50 50

Establecer un programa de promocion

de educacion ecologica, concientizacion

ciudadana y aprovechamiento racional

de desechos solidos.

20 20

Establecer un programa de atencion

ciudadana eficiente 2,000 1176

Establecer un programa de arbolizacion

y ornamentacion auto sustentable

(vivero)1,000 1960



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 505 Eventos 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 14 14

6 Horas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15,120 15120

7 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15 15

8 Solicitudes 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 75 75

9 Pieza 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 90 90

Brindar servicio de apoyo a eventos

especiales y conmemorativos a las

diferentes dependencias del

h:ayuntamiento de Navojoa

28 28

Establecer un programa de supervicion

eficiente 30,240 30240

Se establecio un programa de rescate

mantenimiento preventivo y correctivo

mensual panteones urbanos y rurales.30 30

Mantenimiento rescate, preventivo y

correctivo en edificios publicos

municipales

150 150

Se establecio un programa de rescate,

mantenimiento por sectores de

monumentos y edificios historicos180 180



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 5010 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 162 162

11 Piezas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 6,250 6250

12 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600

13 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600

14 Visitas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 6 6


mantenimiento mensual en las

principales calles, avenidas , plazas,

panteones y parques del municipio.

324 324

Rutas de rescate, mantenimiento

preventivo y/o correctivo de las

luminarias del municipio

12,500 12500

Rutas de Recoleccion de basura

domestica y comercial del municipio.25,200 25200

Establecer un mecanismo de traslado,

procesamiento, aprovechamiento y

destino final de la basura.25,200 25200

Establecer un programa de supervision

que cumplan con el Reglamento de

limpia del H.Ayuntamiento.12 12



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 50

15 Localizadores 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 8 8

16 Horas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 4,488 4488

17Número de

Solicitudes2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 420 420

18 Horas 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 160,488 160488

19 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 10,200 10200

20 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 3,504 3504

Monitoreo en tiempo real del parque

vehicular. 16 16

Verificar el buen funcionamiento del

equipo y maquinaria a cargo de la

Secretaria de Servicios Publicos .8,976 8976

Solicitar en tiempo y forma insumos y

materiales para el buen funcionamiento

del parque vehicular840 840

Supervision de las actividades de cada

area de accion 320,976 320976

Aplicar las normas y politicas relativas a

las servicios personales del area de

Recursos Humanos

20,400 20400

Concentrar la informacion de la

asistencia , tiempo extra, vacaciones e

incapacidades

7,008 7008



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 5021 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3,504 3504

22 Reporte Mensual 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0

23 Reintegro 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0

24 Inventarios 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1 1

25 Requisiciones 7.00% 3,950,508.87 3,881,239.67 360 360

Coordinar y supervisar la elaboracion de

la nomina del personal (Sindicalizado,

eventual, confianza).

7,008 7008

Verificar la correcta aplicación de los

recursos asignados a la secretaria.6 0

Llevar un estricto control y manejo de

fondo fijo 6 0

Vigilar y supervisar la actualizacion de

bienes muebles.1 2

Vigilar y supervisar que la adquisicion y

suministro de materiales , bienes e

insumos que se requieran en la

720 720



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 5026 Resguardos 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 1 1

27 Litros 5.00% 2,821,792.05 2,772,314.05 78,780 107710

100.00% 56,435,841 55,446,281 310,227 339,820TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 620,452 657,188

Llevar el control de mobiliario, vehiculos,

equipo y herramienta.

1 2

Supervisar, administrar el uso de

combustible. 157,560 194170





UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Evento 10.00%

307,605.60 282,844.90 4 4

2

Asunto 15.00%

461,408.40 424,267.35 10 18

3

Informe 2.00%

61,521.12 56,568.98 0 0

4Informe 2.00%

61,521.12 56,568.98 0 0

5

Documento 4.00%

123,042.24 113,137.96 1 1

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


ANEXO 17

Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar

cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio

Municipal.

METAS


PROGRAMADA REAL.

Asistir a cada una de las reuniones de

Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 8

Representar al Ayuntamiento en la

ejecución de casos de litigio que involucren

al Municipio

20 55

Instrumentar actividades de revision del

ejercicio presupuestal de la ejecucion de la

obra publica.

0 0

Llevar a cabo revisiones del ejercicio

presupuestal sobre gasto corriente.0 0

Participar en el desarrollo de actividades

que contribuyan a la actualización del

inventario de bienes muebles e inmuebles

propiedad del Municipio.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


ANEXO 17



Municipal.

METAS


PROGRAMADA REAL.



6

Evento 1.00%

30,760.56 28,284.49 0 0

7Documento 2.00%

61,521.12 56,568.98 4 1

8

Documento 2.00%

61,521.12 56,568.98 1 0

9Documento 7.00%

215,323.92 197,991.43 50 511

10 Documento 1.00% 30,760.56 28,284.49 5 34

11 Evento 10.00% 307,605.60 282,844.90 1 0

Desarrollar procedimientos enfocados al

remate de bienes muebles en desuso,

propiedad del H. Ayuntamiento.

0 0

Otorgar permisos y renovacion de

permisos de estacionamientos exclusivos

en zonas comerciales.

8 12

Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos

de propiedad de los Fondos legales de

Fundición y Navojoa.

1 0

Renovar en nombre del Ayuntamiento

permisos para uso de la vía pública.100 759

Permisos especiales (circos, cierre de

calles, manifestaciones Y plazas).10 68

Programa de Descacharre y limpieza 2 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


ANEXO 17



Municipal.

METAS


PROGRAMADA REAL.



12

Inspecciones

y

Notificacione

s 22.00%

676,732.32 622,258.78 150 408

13 Documento 8.00% 246,084.48 226,275.92 1 0

14 Documento 4.00% 123,042.24 113,137.96 15 41

15informe 5.00%

153,802.80 141,422.45 1 1

16 informe 5.00% 153,802.80 141,422.45 1 1

100.00% 3,076,056 2,828,449 244 1,020

Sostener una campaña permanente de

mantenimiento de predios urbanos y

rurales, mediante proceso administrativo,

requiriendo a sus respectivos propietarios.

300 1152

Realizar Servicio de Mantenimiento a los

Panteones Municipales.1 0

Titulación de lotes de panteones. 30 81

Informe Administrativo sobre el manejo de

panteones.2 2

Informe Administrativo y financiero del

mercado municipal.2 2

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 486 2,141



Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 3

2 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 2 2

3 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1


CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su

ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.

METAS


PROGRAMADA REAL.

Realizar gestiones diversas vinculadas con

las Finanzas Municipales ante Instituciones

y Organismos Federales y Estatales.

2 4

Comparecer ante Cabildo para exponer

anteproyectos de Ingresos y Egresos, e

informar sobre la Cuenta de la Hacienda

Pública de la Administración Municipal y la

situación trimestral de las Finanzas

Municipales.

3 5

Presentar informes trimestrales sobre la

situación de las Finanzas Municipales para

su presentación ante cabildo y su envío al

H. Congreso del Estado.

2 2



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

4 Informe 56.00%15,582,000.56 13,505,887.36 3 3

5 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3

6

Informe

1.00%

278,250.01 241,176.56 15 22

7 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 1500 1175

Actualizar mensualmente los saldos de la

Deuda Pública Municipal.6 6

Actualización mensual de los saldos del

Fideicomiso del municipio.6 6

Generar reportes contables para la

formulación de informes trimestrales y

demás documentos que lo precisan.

30 43

Elaborar, registrar y emitir cheques o

transferencias de pago a los diferentes

acreedores.

3000 2570



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

8

Informe

1.00%

278,250.01 241,176.56 1 1

9 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1

10 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 0 0

11 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1

Presentar informes sobre adquisiciones de

las dependencias de la Administración

Municipal para el control de inventarios.

2 1

Elaborar e integrar la cuenta pública

municipal del ejercicio 2016.1 2

Elaborar la Ley de Ingresos y el

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio

2018.

0 0

Realizar un informe sobre justificaciones a

las variaciones de los ingresos

presupuestados.

2 2



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

12 Informe 1.00%

278,250.01 241,176.56 3 3

13 Reporte 5.00% 1,391,250.05 1,205,882.80 11000 7742

14 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 61 61

15 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 3 3

16 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 1 1

17 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3

Registro y control fisico y financiero de los

programas coordinados Federación-Estado-

Municipio.

6 6

Cobros sobre impuestos, derechos y otros

diversos conceptos impositivos.36000 32885

Elaborar informes sobre la recaudación

diaria.128 127

Elaborar reportes mensuales sobre la

recaudación de ingresos propios.6 6

Gestiones para la recaudación efectiva del

predial ejidal.2 2

Control de infracciones de transito y

porcentaje de recuperación.6 6



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

18 Documento 6.00%1,669,500.06 1,447,059.36 7000 44621

19 Documento 6.00%

1,669,500.06 1,447,059.36 2350 1675

20 Actas 5.00%1,391,250.05 1,205,882.80 200 49

21 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1

22 Informe 6.00% 1,669,500.06 1,447,059.36 1275 1111

100.00% 27,825,001 24,117,656 23,425 56,482

Efectuar acciones de ejecución fiscal para

abatir rezagos en la recaudación.14000 59621

Operar un sistema de información catastral

y registral.

4700 3705

Realizar la actualización de la conservación

técnica catastral.400 191

Supervisar e informar el cumplimiento de

objetivos y metas trimestrales.2 2

Control de la expedición de pasaportes

mexicanos.2550 2022




PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto 100% 6,172,448.00 16,796,526.00 3 3

6,172,448 16,796,526 3 3


HOJA 1 DE 1

Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y

social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.

METAS

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERAC

IÒN %



Asignar un importe o cantidad a una

Institución que se autorice el apoyo

económico de acuerdo a sus

necesidades.

6 6




Clave: C5 NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES).

OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL. E1 E2 E3

1Reporte 15% 217,408.09 208,139.51 7 35

2

Inspección 50% 724,693.63 693,798.38 55 106

3Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 20 6

4Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 42 62

5Documento 15% 217,408.09 208,139.51 29 0

100% 1,449,387 1,387,597 153 209

Contribuir y elevar el nivel de calidad en la prestación del servicio público de transporte, fomentando la legitimidad de este servicio.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: GESTIÓN PUB. Y TENCIÓN CIUDADANA

METAS


CIÒN %


PROGRAM. REAL.

Efectuar revisiones mecánicas a

unidades.18 47

Inspeccionar el cumplimiento de

rutas, horarios y vigencia de

concesiones de transportes de

pasajeros, a través de inspecciones y

mantener una vigilancia diaria y

permanente en el transporte en

general.

107 191

Recibir y atender quejas o denuncias

de usuarios.40 15

Efectuar trámites inherentes al área

de transporte85 103

Aplicar sanciones por violación a la

Ley de Transporte.52 2







OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Asesorías 30.00%

434,816.18 416,279.03 150 138

2 Quejas

Formales 20.00%289,877.45 277,519.35 60 47

3

Documento 10.00%

144,938.73 138,759.68 120 32

4

Documento 10.00%

144,938.73 138,759.68 6 0

5

Documento 5.00%

72,469.36 69,379.84 0 5

6

Grupos 10.00%144,938.73 138,759.68 3 3

7Folletos,

exhortos, Etc. 5.00%72,469.36 69,379.84 6 6

METAS


ANEXO 17

HOJA 2 DE 2




IÒN %


PROGRAMADA REAL.





300 299

ACUMULADA

Recibir y atender quejas o denuncias del

consumidor.120 98

Notificar al presentador de servicio y/o

comercios por inclumplimiento y violación a

los derechos del consumidor.

240 55

Verificar y vigilar el cumplimiento de lo

dispuesto por la Ley Federal de Protección

al Consumidor.

12 0

Efectuar trámite de solicitud de calibración

de instrumentación de pesas y medidas.

1 5

Propiciar una mayor participación del

consumidor en la conducción de un

consumo razonado.

6 6

Promover los contratos de adhesión entre

los proveedores.12 12






OBJETIVO (S):

UNIDAD


METAS


ANEXO 17

HOJA 2 DE 2




IÒN %


PROGRAMADA REAL.





300 299

ACUMULADA

8Boletín de

Prensa,

volantes,

tripticos. 5.00%

72,469.36 69,379.84 6 6

9Exhortos 2.00%

28,987.75 27,751.94 1 1

10 Notificación,

acuerdos 3.00%43,481.62 41,627.90 30 20

100.00% 1,449,387 1,387,597 382 258

Promover los derechos y obligaciones de

consumidores y proveedores.12 12

Programas especiales de verificación y

vigilancia.2 2

Dar seguimiento a exhorto girados de la

delegación y Subdelegación. 60 39







OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto 35.00%

507,285.54 485,658.86 400 502

2

Documento 6.00%

86,963.24 83,255.81 3 4

3

Documento 6.00%

86,963.24 83,255.81 550 547

4

Documento 5.00%

72,469.36 69,379.84 1 0


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 2




METAS


PROGRAMADA REAL.





Convocar y levantar las actas de sesiones

ordinarias y extraordinarias del Cabildo.6 8

Expedir cartas de residencia, de no

empleado municipal, dependencia

económica, así como otras constancias que

soliciten y sean atribución de esta

dependencia. 1000 1096

Elaborar reglamentos que normen los

aspectos de la vida publica municipal

competencia del H. Ayuntamiento y

proponerlos al H. Cabildo. 1 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 2




METAS


PROGRAMADA REAL.





5

Sistema 6.00%

86,963.24 83,255.81 3 3

6

Documento 5.00%

72,469.36 69,379.84 0 0

7

Documento 20.00%

289,877.45 277,519.35 0 0

8

Documento 17.00%

246,395.83 235,891.45 60 18

100% 1,449,387 1,387,597 1,017 1,074

Custodiar y controlar el archivo y la

correspondencia municipal a través de un

sistema de administración de archivo.6 6

Expedir convocatorias para promover la

participación política de la ciudadanía.0 0




Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos

y a instituciones de ayuda social.110 57

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1,923 2,134






OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0

2 Documento 1.00% 17,024.35 16,419.17 1 0

3 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0

4 Asunto 1.00% 17,024.35 16,419.17 2 2

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.



Concertar con los beneficiados

obras públicas a ejecutarse bajo el


Elaborar y aplicar programación de

cursos y talleres para los centros

de comunitarios de Desarrollo

Social.

0 0

Supervisión de entrega de apoyos

del Programa 70 y más en las

comunidades.

3 3






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.


amparo del Programa Hábitat.0 05 Acciones 2.00% 34,048.70 32,838.34 1 1

6 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0

7 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0

8 Acciones 3.00% 51,073.05 49,257.51 15 15

Presentar Informe Trimestral de

acciones y proyectos aplicados.2 2

Gestión de programa social

Vivienda Rural.200 100

Administración y supervición de

entrega del Programa social de

Vivienda Rural.

200 0

Efectuar reuniones con comités de

desarrollo social en sus

respectivas comunidades.

30 25






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.


amparo del Programa Hábitat.0 09 Documento 3.00% 51,073.05 49,257.51 20 0

10 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 12 0

11 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 485 0

12

Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 9

Integrar expedientes y gestión del

Programa de Empelo Temporal.20 0

Elaborar y aplicar programación y

talleres para los centros

comunitarios de Aprendizaje.

24 0

Integrar expedientes del Programa

de atención a jornaleros.485 0


de Prospera en sector rural.

50 44






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.



13

Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 11

14

Evento 8.00% 136,194.80 131,353.36 14 3


humano de Prospera en sector

urbano.

49 46


colonias para la realizaciòn de

reuniones MAPO (Mesas de

atenciòn poblacional) para

concientizar el programa Prospera

(vocales).

34 3






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.



15

Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 8 3

16

Informe 10.00% 170,243.50 164,191.70 0 0


comunidades para la realizaciòn

de reuniones MAC (Mesas de

atenciòn comunitaria) para

concientizar el Programa Prospera

(vocales).

16 7

Coordinaciòn en las gestiones y

realizaciòn de estudios

socioeconòmicos y tràmites a la

cuidadanìa para determinar

beneficios.

35 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL






METAS


PROGRAMADA REAL.



17

Evento 7.00% 119,170.45 114,934.19 10 24

18

Informe 5.00% 85,121.75 82,095.85 300 156

100.00% 1,702,435 1,641,917 1,318 224

Acudir y/o presidir eventos

pùblicos de caràcter social,

deportivo, cultural, etc.

35 49

Atender a las titulares para la

realizaciòn de tràmites que seràn

turnados a la sede de Prospera.

550 394







OBJETIVO (S):

UNIDAD



1

Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 0 0

2

Informe 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1

3

Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1

4

Documento 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 0 0

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3



METAS


PROGRAMADA REAL.



Navojoa.

0 0

Evaluar el cumplimiento de los

compromisos programáticos de las

dependencias a través de cuatro informes.2 2

Entregar información trimestral de los

Estados Financieros con las justificaciones

de variaciones del Presupuesto al Instituto

Superior de Auditoria y Fiscalización.2 2









OBJETIVO (S):

UNIDAD



PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3



METAS


PROGRAMADA REAL.



Navojoa.

0 05

Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3

6

Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3

7 Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 6 6

8 Asunto 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 75 39

9

Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 3 3


servicio telefónico de las dependencias

municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

6 6


energía eléctrica de las Dependencias

Municipales, emitiendo los reportes

correspondientes.

6 6

Elaborar nómina quincenal. 12 12Efectuar trámites ante ISSSTESON. 150 73Integrar informes sobre los movimientos

de personal, de situación salarial, y en

general, todos aquellos cambios que

impacten a las erogaciones por servicios

personales.

6 6






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PONDER

ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


HOJA 1 DE 3



METAS


PROGRAMADA REAL.



Navojoa.

0 010

Documento 0.00% - - 0 0

100.00%31,299,846 29,207,321 92 56

Colaborar en el proceso de Entrega-

Recepción 2015-2018. 0 0







OBJETIVO (S):

UNIDAD


1

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1

2

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 0

3Informe 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

4

Informe 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

5Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3


PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

Registrar estadísticamente la incidencia

delictiva en el Municipio y efectuar

Informes Mensuales.

6 6

Asistir a reuniones a la Secretaria

Ejecutiva de Seguridad Pública.

6 6

Efectuar sanciones disciplinarias a los

elementos de Seguridad Pública por

faltas al Reglamento.

2 0

Efectuar informes mensuales sobre el

desempeño de la Corporación.

6 6






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

6

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1

7

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1

8

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

9Programa 8.00%

4,047,209.36 3,981,710.16

1 1

Efectuar reuniones mensuales con los

elementos de la corporación encargados

de los diferentes sectores.

6 6


vigilancia en la zona urbana.

2 2

Mantener actualizados los expedientes

de los miembros de la Corporación a

través de un programa permanente.

2 2

Efectuar reuniones con el Consejo

Consultivo de Seguridad Pública y con

la Comisión de Seguridad Pública.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

10Programa 8.00%

4,047,209.36 3,981,710.16

1 1

11

Programa 3.00%

1,517,703.51 1,493,141.31

1 1

12Programa 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

1 1

13 Asunto 3.00% 1,517,703.51 1,493,141.31 1 1

14

Asunto 5.00%2,529,505.85 2,488,568.85

20 13

15 Programa 4.00% 2,023,604.68 1,990,855.08 1 1

Realizar campañas de educación vial

permanente.

2 2

Efectuar peritajes de tránsito. 2 2


vigilancia en la zona rural.

2 2

Agilizar el flujo de vehiculos en los

cruceros y zonas de la ciudad con

mayores problemas de vialidad a travéz

de un programa permanente.

2 2

Atender llamados de auxilio de la

comunidad en accidentes de tránsito.

40 29

Participar en operativos especiales. 2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

16Servicio 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

25 18

17Evento 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

10 19

18Evento 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

100 61

19Programa 4.00%

2,023,604.68 1,990,855.08

1 1

20Convenio 1.00%

505,901.17 497,713.77

35 13

21Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

1 1

Prestar servicios de policía auxiliar en

eventos social y recreativos.

50 40

Prestar servicio de apoyo en eventos

cívicos y sociales que se requieran.

20 45

Procurar realizar convenios entre las

partes.

70 38


vigilancia para la prevención de Delito.

2 2

Levantar infracciones por violaciones a

la Ley.

200 123

Desarrollar Cursos de Capacitación para

los elementos de seg. Pública.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

22

Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

150 45

23Persona 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

50 26

24

Evento 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

1 1

25Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

0 0

Apoyar en operativos especiales a

Cuerpos de Seguridad Estatales y

Municipales.

2 2

Reforzar la vigilancia mediante un

programa permanente.

0 0

Efectuar detenciones de personas por

violación al Bando de Policía y Buen

Gobierno.

300 114

Efectuar detenciones de personas por la

comisión de un delito.

100 65






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

26

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

3 3

27

Programa 5.00%

2,529,505.85 2,488,568.85

25 25

28

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 1Conservar señales de transito para el

control del tráfico vehicular (estructura

vertical, horizontal, marca de pavimento,

pintado de guarnición, semaforización).

2 2

Lograr la modernización y actualización

del trabajo administrativo realizado por

elementos de la corporación.

6 6

Realizar operativo en las colonias mas

conflictivas tanto en la unidades como

en infantería.

50 50






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

29

Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 0

30

Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 0

Promover el estímulo económico del

personal que es parte de la corporación

por sus acciones y meritos dentro de la

corporación, así como la promoción de

30 ascensos y 2 estímulos económicos

mensuales al policía del mes y transito

del mes.

0 0

Realizar actividades ceremoniales con

motivo del festejo del día del policía.

0 1






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

31

Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 0

32Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 1

33Evento 1.00%

505,901.17 497,713.77

1 0

34Programa 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

0 0

35Programa 2.00%

1,011,802.34 995,427.54

0 0

Participación en operativo con motivo de

la Semana Santa.

0 1

Realización y promoción de foro de

consulta y participación ciudadana.

2 0

Promover el estimulo económico del

personal de la corporación mediante el

pago de horas extras o una

compensación respectiva.

2 0

Participación en programa de los

peregrinos a la aduana.

0 0

Participación en programa de

vacaciones de Diciembre.

0 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD



PROGRAMADA REAL.




Reglamento.

2 2






METAS


ACIÒN %

GASTO TRIMESTRAL

36Programa 1.00%

505,901.17 497,713.77

0 0

100.00% 50,590,117 49,771,377 446 249

Participación en operativo con motivo

del Día de muertos.

0 0




Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Porcentaje de

Avance Sectorial4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 25 25

2Instituciones

Beneficiadas4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 10 10

3 Peticiones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1,000 409

4 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 500 1760


CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 50

Establecer un programa de promocion

de educacion ecologica, concientizacion

ciudadana y aprovechamiento racional

de desechos solidos.

20 20

Establecer un programa de atencion

ciudadana eficiente 2,000 1176

Establecer un programa de arbolizacion

y ornamentacion auto sustentable

(vivero)1,000 1960



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 505 Eventos 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 14 14

6 Horas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15,120 15120

7 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15 15

8 Solicitudes 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 75 75

9 Pieza 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 90 90

Brindar servicio de apoyo a eventos

especiales y conmemorativos a las

diferentes dependencias del

h:ayuntamiento de Navojoa

28 28

Establecer un programa de supervicion

eficiente 30,240 30240


mantenimiento preventivo y correctivo

mensual panteones urbanos y rurales.30 30

Mantenimiento rescate, preventivo y

correctivo en edificios publicos

municipales

150 150

Se establecio un programa de rescate,

mantenimiento por sectores de

monumentos y edificios historicos180 180



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 5010 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 162 162

11 Piezas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 6,250 6250

12 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600

13 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600

14 Visitas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 6 6


mantenimiento mensual en las

principales calles, avenidas , plazas,

panteones y parques del municipio.

324 324

Rutas de rescate, mantenimiento

preventivo y/o correctivo de las

luminarias del municipio

12,500 12500

Rutas de Recoleccion de basura

domestica y comercial del municipio.25,200 25200

Establecer un mecanismo de traslado,

procesamiento, aprovechamiento y

destino final de la basura.25,200 25200

Establecer un programa de supervision

que cumplan con el Reglamento de

limpia del H.Ayuntamiento.12 12



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 50

15 Localizadores 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 8 8

16 Horas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 4,488 4488

17Número de

Solicitudes2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 420 420

18 Horas 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 160,488 160488

19 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 10,200 10200

20 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 3,504 3504

Monitoreo en tiempo real del parque

vehicular. 16 16

Verificar el buen funcionamiento del

equipo y maquinaria a cargo de la

Secretaria de Servicios Publicos .8,976 8976

Solicitar en tiempo y forma insumos y

materiales para el buen funcionamiento

del parque vehicular840 840

Supervision de las actividades de cada

area de accion 320,976 320976

Aplicar las normas y politicas relativas a

las servicios personales del area de

Recursos Humanos

20,400 20400

Concentrar la informacion de la

asistencia , tiempo extra, vacaciones e

incapacidades

7,008 7008



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 5021 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3,504 3504

22 Reporte Mensual 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0

23 Reintegro 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0

24 Inventarios 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1 1

25 Requisiciones 7.00% 3,950,508.87 3,881,239.67 360 360

Coordinar y supervisar la elaboracion de

la nomina del personal (Sindicalizado,

eventual, confianza).

7,008 7008

Verificar la correcta aplicación de los

recursos asignados a la secretaria.6 0

Llevar un estricto control y manejo de

fondo fijo 6 0

Vigilar y supervisar la actualizacion de

bienes muebles.1 2

Vigilar y supervisar que la adquisicion y

suministro de materiales , bienes e

insumos que se requieran en la

720 720



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL



PUBLICOS



METAS


PROGRAMADA REAL.





50 5026 Resguardos 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 1 1

27 Litros 5.00% 2,821,792.05 2,772,314.05 78,780 107710

100.00% 56,435,841 55,446,281 310,227 339,820TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 620,452 657,188

Llevar el control de mobiliario, vehiculos,

equipo y herramienta.

1 2

Supervisar, administrar el uso de

combustible. 157,560 194170






OBJETIVO (S):

UNIDAD


1Evento 10.00%

307,605.60 282,844.90 4 4

2

Asunto 15.00%

461,408.40 424,267.35 10 18

3

Informe 2.00%

61,521.12 56,568.98 0 0

4Informe 2.00%

61,521.12 56,568.98 0 0

5

Documento 4.00%

123,042.24 113,137.96 1 1

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


ANEXO 17



Municipal.

METAS


PROGRAMADA REAL.



Representar al Ayuntamiento en la

ejecución de casos de litigio que involucren

al Municipio

20 55

Instrumentar actividades de revision del

ejercicio presupuestal de la ejecucion de la

obra publica.

0 0

Llevar a cabo revisiones del ejercicio

presupuestal sobre gasto corriente.0 0

Participar en el desarrollo de actividades

que contribuyan a la actualización del

inventario de bienes muebles e inmuebles

propiedad del Municipio.

2 2






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


ANEXO 17



Municipal.

METAS


PROGRAMADA REAL.



6

Evento 1.00%

30,760.56 28,284.49 0 0

7Documento 2.00%

61,521.12 56,568.98 4 1

8

Documento 2.00%

61,521.12 56,568.98 1 0

9Documento 7.00%

215,323.92 197,991.43 50 511

10 Documento 1.00% 30,760.56 28,284.49 5 34

11 Evento 10.00% 307,605.60 282,844.90 1 0

Desarrollar procedimientos enfocados al

remate de bienes muebles en desuso,

propiedad del H. Ayuntamiento.

0 0

Otorgar permisos y renovacion de

permisos de estacionamientos exclusivos

en zonas comerciales.

8 12

Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos

de propiedad de los Fondos legales de

Fundición y Navojoa.

1 0

Renovar en nombre del Ayuntamiento

permisos para uso de la vía pública.100 759

Permisos especiales (circos, cierre de

calles, manifestaciones Y plazas).10 68

Programa de Descacharre y limpieza 2 0






OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL


ANEXO 17



Municipal.

METAS


PROGRAMADA REAL.



12

Inspecciones

y

Notificacione

s 22.00%

676,732.32 622,258.78 150 408

13 Documento 8.00% 246,084.48 226,275.92 1 0

14 Documento 4.00% 123,042.24 113,137.96 15 41

15informe 5.00%

153,802.80 141,422.45 1 1

16 informe 5.00% 153,802.80 141,422.45 1 1

100.00% 3,076,056 2,828,449 244 1,020

Sostener una campaña permanente de

mantenimiento de predios urbanos y

rurales, mediante proceso administrativo,

requiriendo a sus respectivos propietarios.

300 1152

Realizar Servicio de Mantenimiento a los

Panteones Municipales.1 0

Titulación de lotes de panteones. 30 81

Informe Administrativo sobre el manejo de

panteones.2 2

Informe Administrativo y financiero del

mercado municipal.2 2

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 486 2,141



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 3

2 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 2 2

3 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1


CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

Comparecer ante Cabildo para exponer

anteproyectos de Ingresos y Egresos, e

informar sobre la Cuenta de la Hacienda

Pública de la Administración Municipal y la

situación trimestral de las Finanzas

Municipales.

3 5

Presentar informes trimestrales sobre la

situación de las Finanzas Municipales para

su presentación ante cabildo y su envío al

H. Congreso del Estado.

2 2



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

4 Informe 56.00%15,582,000.56 13,505,887.36 3 3

5 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3

6

Informe

1.00%

278,250.01 241,176.56 15 22

7 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 1500 1175

Actualizar mensualmente los saldos de la

Deuda Pública Municipal.6 6

Actualización mensual de los saldos del

Fideicomiso del municipio.6 6

Generar reportes contables para la

formulación de informes trimestrales y

demás documentos que lo precisan.

30 43

Elaborar, registrar y emitir cheques o

transferencias de pago a los diferentes

acreedores.

3000 2570



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

8

Informe

1.00%

278,250.01 241,176.56 1 1

9 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1

10 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 0 0

11 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1

Presentar informes sobre adquisiciones de

las dependencias de la Administración

Municipal para el control de inventarios.

2 1

Elaborar e integrar la cuenta pública

municipal del ejercicio 2016.1 2

Elaborar la Ley de Ingresos y el

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio

2018.

0 0

Realizar un informe sobre justificaciones a

las variaciones de los ingresos

presupuestados.

2 2



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

12 Informe 1.00%

278,250.01 241,176.56 3 3

13 Reporte 5.00% 1,391,250.05 1,205,882.80 11000 7742

14 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 61 61

15 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 3 3

16 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 1 1

17 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3

Registro y control fisico y financiero de los

programas coordinados Federación-Estado-

Municipio.

6 6

Cobros sobre impuestos, derechos y otros

diversos conceptos impositivos.36000 32885

Elaborar informes sobre la recaudación

diaria.128 127

Elaborar reportes mensuales sobre la

recaudación de ingresos propios.6 6

Gestiones para la recaudación efectiva del

predial ejidal.2 2

Control de infracciones de transito y

porcentaje de recuperación.6 6



Clave: NOMBRE:



OBJETIVO (S):

UNIDAD


PONDERA

CIÒN %

GASTO TRIMESTRAL





METAS


PROGRAMADA REAL.




2 4

18 Documento 6.00%1,669,500.06 1,447,059.36 7000 44621

19 Documento 6.00%

1,669,500.06 1,447,059.36 2350 1675

20 Actas 5.00%1,391,250.05 1,205,882.80 200 49

21 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1

22 Informe 6.00% 1,669,500.06 1,447,059.36 1275 1111

100.00% 27,825,001 24,117,656 23,425 56,482

Efectuar acciones de ejecución fiscal para

abatir rezagos en la recaudación.14000 59621

Operar un sistema de información catastral

y registral.

4700 3705

Realizar la actualización de la conservación

técnica catastral.400 191

Supervisar e informar el cumplimiento de

objetivos y metas trimestrales.2 2

Control de la expedición de pasaportes

mexicanos.2550 2022




PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES

OBJETIVO (S):

UNIDAD


1 Asunto 100% 6,172,448.00 16,796,526.00 3 3

6,172,448 16,796,526 3 3


HOJA 1 DE 1

Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y

social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.

METAS

CLAVE DESCRIPCIÒN

PONDERAC

IÒN %



Asignar un importe o cantidad a una

Institución que se autorice el apoyo

económico de acuerdo a sus

necesidades.

6 6




Clave: C5 NOMBRE:


UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES).

OBJETIVO (S):

UNIDAD

DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL. E1 E2 E3

1Reporte 15% 217,408.09 208,139.51 7 35

2

Inspección 50% 724,693.63 693,798.38 55 106

3Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 20 6

4Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 42 62

5Documento 15% 217,408.09 208,139.51 29 0

100% 1,449,387 1,387,597 153 209

Contribuir y elevar el nivel de calidad en la prestación del servicio público de transporte, fomentando la legitimidad de este servicio.


ANEXO 17

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA: GESTIÓN PUB. Y TENCIÓN CIUDADANA

METAS


CIÒN %


PROGRAM. REAL.

Efectuar revisiones mecánicas a

unidades.18 47

Inspeccionar el cumplimiento de

rutas, horarios y vigencia de

concesiones de transportes de

pasajeros, a través de inspecciones y

mantener una vigilancia diaria y

permanente en el transporte en

general.

107 191

Recibir y atender quejas o denuncias

de usuarios.40 15

Efectuar trámites inherentes al área

de transporte85 103

Aplicar sanciones por violación a la

Ley de Transporte.52 2


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