INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN...

“Año del buen servicio al ciudadano”

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - HSJL 1 |

INFORME DE EVALUACIÓN

ANUAL DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2016

HOSPITAL SAN JUAN DE

LURIGANCHO

ENERO-2017

AHCH/GLAV/MEVG Distribución () Subdirección ()OCI () Administración () Asesorfa Jurfdica () Planeamiento Estratégico () Interesados () Archivo

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

. \

Artículo 22.- DISPONER que la Unidad de Estadística e Informática a través del Área de Transparencia publique la Evaluación Anual del Plan Operativo 2016 en la página web del Hospital San Juan de Lurigancho.

De conformidad con las facultades previstas en el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 449/2010/MINSA

SE RESUELVE:

Articulo 12 .. APROBAR la evaluación Anual del Plan Operativo POA 2016 del Hospital San Juan de Lurigancho, el mismo que consta de ochenta y cuatro (84) folios.

Contando con la visación de la Sub Dirección, la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento Estratégico y la Coordinación de Asesoría Jurídica; y



MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO DIRECCION EJECUTIVA Dr. ALDO HUGO CALERO HIJAR SUBDIRECCION EJECUTIVA Dr. ALDO CALERO HIJAR OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ECO. ANGEL CRISPIN QUISPE.

Elaboración: EQUIPO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA:

Srta.: Flor Katherine Aquino Hinostroza Lic. Rosa E. Córdova Huertas.



PRESENTACIÓN El Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Plan Operativo Institucional 2016 del Hospital San Juan de Lurigancho, es un documento de gestión elaborado en base a la Directiva para el Planeamiento Operativo, del CEPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo .N°26-2014, pues el presente documento permitirá conocer los avances y logros del proceso productivo de esta institución, en relación a los objetivos Institucionales planteados; permitiendo detectar problemas y obstáculos, hacer modificaciones, de tal manera que se incrementen los resultados positivos, con la exigencia de la búsqueda y sistematización de información útil y su análisis para una mejor toma de decisiones frente a las diversas posibilidades de acción de la Institución, que permitan avanzar en el marco de la mejora continua en beneficio de la población usuaria del Hospital San Juan de Lurigancho. El presente Informe de Plan Operativo Institucional 2016, está elaborado con la participación de todos los Jefes de la Oficinas, Unidades, Departamentos Servicios, Responsables de Programas Estratégicos y los Responsables de las diferentes Estrategias, quienes informan el avance de las metas físicas, un análisis e identificación de sus principales resultados, las desviaciones en el cumplimiento de metas, así como los principales problemas, logros, y propuesta para la mejora continua a fin de garantizar que la gestión se encuentre en oportunidad de priorizar compromisos para la toma de decisiones en un eficiente y eficaz propósito de contribuir a mejorar la calidad con oportunidad y calidez, de los servicios de salud que se presta a la población en esta Institución de salud, en el marco de presupuesto por resultados Consideramos que el presente documento, como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestra Institución para un mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales; para ello la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través del Área de Planes y en base al trabajo realizado por el Equipo de Gestión Institucional de nuestro Hospital, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideración.

Ángel Marcelino Crispín Quispe. Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico del

Hospital San Juan de Lurigancho.



INDICE

Pág.

I.- GENERALIDADES………………………………………………………….................. 5

II.- DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO………………...................................11

III- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATE…………………………19

IV.- ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS……………………… 45

V.- IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y PLAN DE MEJORA…………….47

ANEXOS. • PROYECTOS DE INVERSION • MATRIZ Nº7 • Matriz 8 • MATRIZ 9 • MATRIZ Nº10 Y 11



1.- GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCION DE LA DEPENDENCIA

1.1.1 RESEÑA HISTORICA.

El Hospital San Juan de Lurigancho, inició sus actividades como Posta Médica, allá por el año 1976, en Canto Grande, en dos carpas donadas por el Ejército y la Cruz Roja de la República Popular China, las que fueron ubicadas a la altura del paradero 10 de la Av. Canto grande, siendo su primer Medico Jefe, el Dr. Mario Wilfredo Chuy Chiu; pues con pico en mano y apoyado por la población, principalmente damas, se construyo la primera y segunda etapa de este establecimiento de salud. En el año 1977 ante gestiones realizadas por el MINSA, Autoridades Locales, Dirigentes Vecinales y Comunidad, se logró que el Ministerio de Vivienda y Construcción, ceda en uso el terreno ocupado, de 10,500 m2 que es el terreno que actualmente ocupa; así surgió lo que en la actualidad es, el Hospital San Juan de Lurigancho, Nivel II.2

1.1.2 NATURALEZA

El Hospital San Juan de Lurigancho es un Órgano Desconcentrado del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Que el año 2010 obtuvo la Categoría II.2- Hospital de Mediana Complejidad, mediante la Resolución Directoral Nº004-2010-DISA-IV-LE; Para cumplir su misión y lograr los objetivos funcionales tiene una estructura orgánica integrada por órganos de dirección, de control, asesoramiento, apoyo y de línea.

1.2 VISION DEL INSTITUTO DE GESTION SERVICIOS DE SALUD

Promover en las personas, a través de un efectivo liderazgo, estilos de vida saludables, gestionando, conduciendo y articulando eficientemente los servicios de salud, con infraestructura y equipamiento apropiados, recursos humanos calificados, actualizados permanentemente y comprometidos en brindar un cuidado integral, con calidad y calidez, potenciando la docencia e investigación científica que identifique los problemas de salud y brinde soluciones, a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud de la personas, familias y comunidades en paz.

1.3 VISION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO. Ser en el año 2.017 un hospital certificado y acreditado, nivel II-2, reconocido por la población, con avances para alcanzar el nivel III-1, que brinde servicios de salud integral, especializados y de calidad, con adecuada infraestructura, equipos de alta tecnología, recursos humanos competentes, comprometidos y con desarrollo en docencia e investigación.

1.4 MISION DEL INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

Somos un organismo público que conduce y articula la más importante, moderna y efectiva red de prestación de cuidado integral de la salud para todos y por todos, contribuyendo a fortalecer un sistema nacional de salud, que tenga como principios: universalidad, equidad, solidaridad, integralidad, accesibilidad y calidad, para avanzar en el logro del máximo grado de bienestar de la sociedad como parte del desarrollo del país.

1.5 MISION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.

Somos un Órgano desconcentrado del IGSS, categorizado como hospital de mediana complejidad, nivel II-2, que brinda servicios de salud integral y atención especializada a la población demandante, con oportunidad, calidad y calidez humana, contando con equipos biomédicos modernos y recursos humanos calificados, con actitud proactiva en beneficio de la población.

1.6 VALORES, DEBERES ETICOS Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES



a) VALORES:

Honestidad.- Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo, honrado y honesto. Desde un punto de vista importante es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente.

b) DEBERES ETICOS Transparencia.-Ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.

c) PRINCIPIOS Respeto.- El respeto entre usuarios externos e internos, a sus opiniones, sentimientos, normas, es una forma de reconocimiento aprecio y valoración de las cualidades de los demás. Eficiencia.- Brindar calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación solida y permanente. Vocación de Servicio.- Es una franca actitud de colaboración hacia los demás. Por esto, la persona servicial lo es en todas partes, con acciones que, aunque parezcan insignificantes, contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de los otros. Trabajo en Equipo.- Es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que se necesitan entre sí para lograr un resultado; es embarcarse en una misma empresa o en una misma causa, es preciso, que compartan valores y principios éticos mínimos, además de identificación con los objetivos, metas y el marco normativo.

1.7 DENOMINACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO. 1.7.1 Denominación:

− Nombre: Hospital San Juan de Lurigancho según Resolución, Directoral Nº 215 DG-DESP -DISA-III-LN-2005 del 30 de mayo del 2005.

− Sigla: H.S.J.L.

− Ubicación: Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima–Perú.

− Condición Actual: Hospital categorizado como II-2. − RUC. Nº20512311122.

1.8 FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.

Los fines que persigue el Hospital San Juan de Lurigancho, responden a la contribución de los siguientes objetivos estratégicos:



1.8.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-IGSS

1. (OEG 1) Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos.

2. (OEG 2) Fortalecer y mejorar la Oferta de Servicios de Salud en todos sus niveles, en lo pre hospitalario (emergencias y urgencias médicas) y en el sistema de referencias y contra referencias.

3. (OEG 3) Fortalecer permanentemente las competencias del IGSS en función de sus finalidades institucionales.

4. (OEG 5) Fortalecer la promoción de salud fomentando estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades, accidentes y daños.

1.8.1.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS INSTITUCIONALES

1. Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector 2. Organizar y articular la prestación de los servicios de salud en todos sus niveles. 3. Mejorar las condiciones de atención de los Usuarios externos. 4. Garantizar la disponibilidad de Recursos Estratégicos que requieren los usuarios en cada UUEE. 5. Implementar un sistema de monitoreo, evaluación de resultados y cumplimiento de metas físicas

de la Administración IGSS y sus Órganos Desconcentrados. 6. Desarrollar e implementar una gestión de calidad por resultados y de mejora continua de sus

procesos. 7. Fortalecer la Gestión Documentaria. 8. Implementar la gestión de proyectos de inversión de manera sostenible. 9. Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo del IGSS y sus Órganos Desconcentrados. 10. Implementar la gestión de recursos humanos basada en competencias (Ley de Servir) y

desarrollar de manera. 11. Fortalecer el desarrollo de Docencia en Postgrado (especialización y sub-especialización)

1.9 ORGANIZACIÓN.

La estructura orgánica del Hospital, contenida en el “Reglamento de Organización y Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 449-2010/MINSA, se detalla a continuación:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01. Dirección Ejecutiva

II. ÓRGANO DE CONTROL

02. Órgano de Control Institucional

III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

03. Oficina de Planeamiento Estratégico

− Unidad de Planificación Estratégica.

− Unidad de Presupuesto y Costos.



− Unidad de Organización y modernización.

− Unidad de Inversiones.

04. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

05. Unidad de Gestión de la Calidad

IV. ÓRGANOS DE APOYO

06. Oficina de Administración

01. Unidad de Recursos Humanos

02. Unidad de Economía

03. Unidad de Logística

04. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

07. Unidad de Estadística e Informática

08. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.

09. Unidad de Seguros.

V. ÓRGANOS DE LINEA

10. Departamento de Medicina

11. Departamento de Cirugía

12. Departamento de Pediatría

13. Departamento de Gineco-Obstetricia

14. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

15. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico

16. Departamento de Enfermería

17. Departamento de Apoyo al Diagnóstico

18. Departamento de Apoyo al Tratamiento

19. Servicio de Odonto-estomatología

20. Departamento de Farmacia



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

(Aprobado con R.M.Nº 449-2010/MINSA)

GRÁFICO Nº 1

Es menester considerar que la estructura orgánica del Hospital San Juan de Lurigancho, obedece al criterio de ORGANO DESCONCENTRADO, según Resolución Ministerial Nº 627-2005/MINSA.

El Hospital San Juan de Lurigancho, como órgano desconcentrado, actualmente contribuirá al logro de los objetivos del IGSS, conforme al Decreto Legislativo Nº1167-Publicado el 07 de Dic.2013.

Por lo cual detallamos las funciones a continuación:

1.10 FUNCIONES DEL IGSS

1. Conducir la planificación, gestión, operación y prestación de servicios de salud de los institutos especializados y hospitales nacionales, así como de las direcciones de redes de salud del Ministerio de Salud.

2. Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales a fin de contribuir en la planificación, gestión, operación y prestación de servicios de salud de los institutos especializados regionales, hospitales y direcciones de redes de salud dentro del marco de los lineamientos de Política Nacional de Salud.

3. Dirigir en el marco de lo dispuesto por el Ministerio de Salud, los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, en los Institutos Especializados, Hospitales y Direcciones de Redes de salud según corresponda.



4. Dirigir y articular en el marco de lo dispuesto por el Ministerio de Salud, los servicios de atención móvil de urgencias y emergencias a nivel nacional.

5. Conducir y articular la según corresponda la prestación de servicios de salud hospitalarios y de

referencia y contra-referencia entre los institutos especializados, hospitales y direcciones de redes de salud a nivel nacional.

6. Organizar y mantener actualizada la información estratégica de los institutos especializados,

hospitales y direcciones de redes de salud en base a los indicadores que establece el Ministerio de Salud.

7. Diseñar y proponer al Ministerio de Salud los modelos organizacionales y de gestión con

enfoque de calidad y oportunidad, teniendo en cuenta las normas de modernización de la gestión del Estado.

8. Gestionar las mejoras en las capacidades de los Institutos Especializados y Hospitales en materia de docencia, investigación y difusión de la producción científica.

9. Monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar el cumplimiento de los objetivos en el marco de las políticas, lineamientos y planes que guían la gestión y operación de los institutos especializados, hospitales nacionales y establecimientos de salud de Lima Metropolitana, así como las referidas a la gestión pre hospitalaria en el ámbito de su competencia.

10. Proponer al Ministerio de Salud los instrumentos técnicos normativos que regulen la operación y

prestación de servicios del ámbito de su responsabilidad.

11. Otras funciones asignadas por la Ley

1.11 MARCO REFERENCIAL El proceso de Monitoreo y Seguimiento de la Ejecución del I Semestre del Plan Operativo Anual 2016 del Hospital San Juan de Lurigancho, se sustenta en la Directiva antes mencionada. El seguimiento se ha realizado haciendo uso de la matriz 7, la cual tiene incorporado los colores de la alerta de gestión según el siguiente detalle:

• Retrasado: Cuando el grado de avance es menor al 85%.

• Aceptable: Cuando el grado de avance es mayor al 85%, pero menor al 90%.

• Adecuado: Cuando el grado de avance es mayor al 90% o igual a 100%.

• No adecuado: Cuando el grado de avance es 0 o mayor al 100%.

II.- DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO.

2.1. PROBLEMAS PRIORIZADOS IDENTIFICADOS EN LA OFERTA.

• Hacinamiento en todas las áreas de atención

• Deficiencia de ambientes para el departamento de medicina, atención de enf, no trasmisibles,

también las áreas de TBC, UCI Neonatal, Cirugía-Unidad Oncológica, Cirugía de Día, Sala de Operaciones, Sala de Operaciones para Oftalmología, Banco de Sangre, Sala de Observación



y de Emergencia, área administrativas, almacén, nutrición, comedor de personal, psicología, servicio social.

• Deficiencia de Equipos Biomédicos en Consultorios, Doppler en G.O y EKG.

• Débil cumplimiento del Plan de Equipamiento por Reposición.

• Deficiente equipamiento para Emergencia.

• Falta un Tomógrafo.

• Falta un Sonógrafo.

• Insuficiente Mantenimiento de Equipos Biomédicos.

• Insuficientes médicos especialistas en Medicina, Cirugía, Anestesiología, Gineco-Obstetricia, Pediatría y Apoyo al Diagnostico.

• Brecha de personal profesional no médico en todos los Dptos.

• Presupuesto insuficiente en genéricas correspondiente al pago de Internos de Medicina, así como problemas de documentación para el pago de Guardias Hospitalarias de los

Médicos Residentes por parte del MINSA.

• Insuficiente capacitación oficial para personal.

• Pobre motivación en el personal para el cumplimiento de normas.

• Elevado número de descansos médicos, faltas, tardanzas, cambios de turnos.

• Problemas para el control de permanencia

• Cuadro de Necesidades elaborados no responde a necesidades de los Dptos.

• Demora en la ejecución de los procesos logísticos.

• Insuficiente abastecimiento de insumos médicos, material médico y medicamentos.

• Problemas en duplicidad de historias

• Mal llenado de historias clínicas de parte de los profesionales.

• Personal profesional no llena ficha epidemiológica de notificación obligatoria

• Personal profesional no llena ficha epidemiológica de programa Control de Cáncer.

• Personal profesional no llena ficha epidemiológica de Metaxénicas.

• Profesionales no respetan los diagnósticos de ITS, VIH/SIDA y hepatitis B.

• Médicos no llenan la hoja de referencia y contra-referencia, adecuadamente.

• Diagnostico CIE 10 no concuerda con diagnóstico y tratamiento.

• Pago de reconocimiento de Procedimientos médicos y quirúrgicos por el SIS, muy por debajo del costo real.

• Debilidad en el área de costos por falta de RRHH.

• No se cuenta con zonas de expansión para la respuesta ante sismos..

• Cada vez hay menos zonas seguras en casos de sismos.

• Pocos brigadistas



146,487 160,864

53,566 66,268

2015 2016

CONSULTA EXTERNA

ATENCIONES ATENDIDOS

2.2. ANALISIS DE LA SITUACION EN SALUD

2.2.1 CONSULTA EXTERNA.

GRAFICO Nº2: Total de Atenciones y Atendidos – años 2015-2016

UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA- OF.P.ESTRATEGICO.

En el grafico anterior se aprecia un ligero ascenso en las atenciones, de 146.487 del año 2015 a 160,846 en el año 2016; en el comparativo con el año anterior en el mismo periodo se aprecia que ha alcanzado un total de 9%más que el año anterior, lo que corresponde a 14,377 atenciones más que en el año 2015. En cuanto a los atendidos se aprecia un incremento del 19% más que el año anterior en el mismo periodo. El incremento en la demanda de atenciones es debido al incremento de consultorios funcionales y el trabajo de las horas complementarias, lo que permitió de alguna manera la ampliación de las atenciones y atendidos. 2.2.2 HOSPITALIZACION. GRAFICO Nº3-Numero de Egresos Hospitalarios- años 2015-2016.

En el año 2016 los egresos hospitalarios han alcanzado un total de10,932 lo cual corresponde a un incremento del 8% en relación al año anterior en el mismo periodo. 2.2.3 EMERGENCIA. GRAFICO Nº4: Atenciones en Emergencia – año 2015-2016.

FUENTE: ESTADISTICA-PLANEAMIENTO

10,055

10,932

2015 2016

EGRESOS HOSPITALARIOS

EGRESOS HOSP,

76,000

81,061

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000

80,000

81,000

82,000

2015 2016

ATENCIONES EN EMERGENCIA

ATENCIONES EN EMERGENCIA



Respecto a las atenciones en emergencia para el presente año, se observa que ha incrementado, de 76,000 del año 2015 a 81,061 en el año 2016, lo que representa un incremento de 6% en relación al año anterior en el mismo periodo; este incremento se debe a la alta demanda de atención en la emergencia. Cabe señalar que hace falta un ambiente separado para pacientes con TBC/ activa, con el fin de brindar una atención segura conforme a los protocolos. 2.2.4INTERVENCIONES QUIRURGICAS. CUADRO Nº 5: Intervenciones Quirúrgicas años 2009 al 2016.

FUENTE: UNIDAD DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO.

En el centro quirúrgico se ha realizado en el presente periodo un total de 1,843 intervenciones, y respecto al rendimiento de sala de operaciones se ha conseguido un total de 4.1%, en el cual el estándar es 4, podemos visualizar que en el comparativo con el mismo periodo del año anterior en el que se dio un sobre uso por la alta demanda, para el presente año ha disminuido por cuanto no se ha reparado o repuesto la máquina de anestesia que se encuentra deteriorada en la SOP.

2.3 PRINCIPALES RESULTADOS INSTITUCIONALES. FUENTE: DPTO. DE ANESTESIOLOGIA.

2.3.1 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD. RENDIMIENTO HORA MEDICO

Horas médico programadas, es el tiempo de atención en consultorios externos, previsto para cada mes en el servicio o especialidad. Se consideran los turnos médicos regulares previstos en cada consultorio y las horas extraordinarias programadas, mide el cumplimiento de la programación de las horas médico en la consulta externa. Puede utilizarse para determinar el grado de cumplimiento hora médico individual, el del grupo de médicos de un servicio o especialidad, o el del conjunto de médicos de consulta externa El rendimiento hora medico es la relación entre el número de atenciones médicas en consulta externa y el número de horas efectivas, mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo. GRAFICO Nº 6: Rendimiento Hora Medico años 2015-2016.

FUENTE: ESTADISTICA HSJL

14

64

87

31

17

0

4.7

16

08

64

44

76

6

3.5

N ° A T E N C I O N E S T O T A L H O R A M E D I C O R E N D I M I E N T O

RENDIMIENTO HORA MEDICO

2015 2016



En el grafico anterior se visualiza que para el presente año presenta un rendimiento hora medico es de 3.5 y comparativamente en relación al año 2015 podemos visualizar que se ha reducido en 1.2% lo que indica que se ha mejorado, considerando que el estándar es (4).

2.3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA

GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS. GRAFICO Nº 7: Grado de uso de Consultorios (estándar- 2) - Años 2015-2016

FUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

El grado de uso de consultorios para el presente periodo 2016, alcanzó el grado estándar, considerando que el estándar es 2 y en el comparativo del mismo periodo del año 2015 se ve que el grado de uso de consultorios ha mejorado en presente año.

CONCENTRACION DE ATENCIONES- estándar (4) GRAFICO Nº8: Concentración de Atenciones años 2015-2016. UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA.

Para el caso de la concentración de atenciones se ha alcanzado un total de 2.4, considerando que el estándar es 4, podemos visualizar que en relación al comparativo con el año 2015 que fue de 2.7, se presenta con una ligera disminución de 0.3, lo que quiere decir que se aleja del estándar.

PROMEDIO DE PERMANENCIA

GRAFICO Nº 9: Promedio de Permanencia años 2015-2016.

57

31

1.8

62

31

2.0

0

10

20

30

40

50

60

70

Consul.fun. Consul.fisico Promedio

GRADO DE USO DE CONSULTORIOS

2015

2016



UNIDAD DE ESTADISTICA,

El promedio de permanencia se ha visto incrementado en 0.2 en relación al año anterior, sin embargo considerando que el estándar es 4, debemos manifestar que el indicador ha mejorado y determina el 3.3 de promedio de permanencia para el presente año.

PORCENTAJE DE OCUPACION CAMA

GRAFICO Nº 10: Porcentaje de Ocupación Cama años 2016-2017.

FUENTE:UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

El porcentaje de ocupación cama se alcanzo en un 72%, para el 2016, pues determina este porcentaje el hecho que los trámites administrativos sean engorrosos, en algunos casos la devolución de unidades de sangre no se realiza por parte de los familiares y el tiempo prolongado de estancia tiene relación directa para este indicador; en el comparativo con el año anterior se visualiza que se ha mantenido en 72%.

INTERVALO DE SUSTITUCION. (standar-1)

GRAFICO Nº 11: Intervalo de Sustitución años 2015-2016

UENTE: ESTADISTICA

El intervalo de sustitución se puede visualizar que se ha obtenido para el 2016 se alcanzó el estándar(1) y en comparación al mismo periodo del 2015 se ha reducido el intervalo de sustitución en 0.1; considerando que el estándar es 1, podemos decir que nos encontramos en el estándar.

RENDIMIENTO CAMA. (Sandar-6)

GRAFICO Nº12: Rendimiento Cama años 2015-2016.

FUENTE: ESTADISTICA

10,568 10,055

1.1

11,205 10,932

1.0 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Dias cama disponibles - Dias de

estancia

Total egresos Intervalo de sustitución

2015

2016



El rendimiento cama mide la utilización de una cama, es la relación que existe entre el número de egresos hospitalarios registrados en un periodo de tiempo y el número de camas promedio registrado en dicho periodo; por lo que del rendimiento cama podemos decir según el grafico anterior, que se ha conseguido un 8.3 para el 2016, en el comparativo con el 2015 del mismo periodo podemos verificar que ha incrementado lo que determina que nos alejamos del estándar en 2.1, debido a la demora en el alta por devolución de unidades de sangre no se realiza por parte de los familiares genera el tiempo prolongado que nos aleja del estándar que es 6. 2.3.3 INDICADORES DE CALIDAD.

TASA DE INFECCIONESI. HOSPITALARIAS ( Estándar-<3) GRAFICO Nº 13 -Tasa de Infecciones I. Hospitalarias año 2016.

FUENTE: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA-PLANEAMIENTO E.

Respecto a las infecciones intra-hospitalarias, registra un 0.1 por ciento para el año 20016, lo que representa una mejora en el indicador en comparación con el resultado del año anterior en el que registró 0.3.

SATISFACCION DEL USUARIO. GRAFICO Nº14-Satisfaccion del usuario años 2015-2016

-

5,000

10,000

15,000

Nº I.I.H. EGRESOS % IIH.

5

4,749

0.1 12

10,932

0.1

% DE IIH

2015

2016

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016

48

60

% SATISFACCION USUARIO

% SATISFACCION USUARIO



Respecto de la satisfacción del usuario el indicador se encuentra en 60%, lo que representa una mejora en el indicador en relación al año anterior que alcanzo un 48%, la ampliación de algunos ambientes y la mejora en el proceso de admisión, han contribuido para la mejora de este indicador.

2.3.4INDICADOR DE EFICACIA

TASA BRUTA DE MORTALIDAD.

GRAFICO Nº15: Tasa de Mortalidad Bruta años – 2015-2016

La tasa bruta de mortalidad para el año 2016 es de 0.6 %, la cual ha sufrido un ligero incremento en comparación con el mismo periodo del año 2015 que fue de 05.

Tabla Nº 1 Cuadro Comparativo de Indicadores - .2015-2016.

Tabla Nº2- Cuadro de Evaluación 2016

0

5000

10000

15000

Nº FALLECIDOS Nº EGRESOS %

46

10,055

0.5 68

10,932

0.6

MORTALIDAD BRUTA

2015

2016

INDICADOR 2015 2016COMPARATIVO ESTANDAR.

RENDIMIENTO H 4.1 4 `mejorò 4

GRADO DE USO D 1.8 2 mejorò 2

CONCENTRACION 2.7 2.4 mejoró 4

PROMEDIO DE P 3.1 3.3 mejoró 4

%OCUPACION CA 72 72 igual 90

INTERVALO DE S 1.1 1 mejorò 1

RENDIMIENTO C 8.2 8.3 no mejoró 6

TASA DE INF.INTR 0.1 0.1 igual <3

% SATISFACCION 48 60 mejoró

TASA DE MORTA 0.5 0.6 no mejoró <3

PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA

CALIDAD

EFICACIA

COMPARACIONTOTAL %

MEJORO 6 60

NO MEJORO 2 20

IGUAL 2 20

100



2.4 ANALISIS PRESUPUESTO

Tabla Nº3 – Ejecución Presupuesto a Toda Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto 2016(ENERO-JUNIO)

FUENTE: SIAF. 2016.

La ejecución presupuestal a toda fuente de financiamiento (Devengado) en el año 2016 fue de

S/58,222,298.23que representa un porcentaje de 97.73% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

que ascendió a S/.59’ 575,028.

La ejecución a toda fuente en la genérica de gasto 2.1 Personal, se ha ejecutado en un total de

22,051,674.840 lo que equivale a un 99.65% del presupuesto destinado para esta genérica. En la

genérica de gasto 2.2 Pensiones, se ha ejecutado un total de S/ 140,732.44, lo que equivale a un

97.32% del presupuesto destinado para este clasificador. En la genérica de gasto 2.3. Bienes y

Servicios, se ha ejecutado S/.34,868,030.44 lo que equivale a un 96.50% del presupuesto destinado para

bienes y servicios. En la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos se ha ejecutado un total de 147,516.00, lo

que equivale al 100% del presupuesto destinado para esta genérica. En la genérica de gasto 2.6 Activos

no financieros se ha ejecutado S/.1,014,344.51 lo que equivale a un 99.30% del presupuesto destinado

para activos no financieros.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha recibido ningún importe para la liquidación del PIP-SNIP Nº187401.

Presupuesto por Categoría Presupuestal Tabla Nº4 Ejecución del presupuesto por Programa Presupuestal 2016

FUENTE: SIAF – 2016 MPP

GENERICA DETALLE PIA PIM DEVENGADO %

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIO16,973,991.00 22,128,662.00 22,051,674.84 99.65

5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PR 135,770.00 144,602.00 140,732.44 97.32

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 25,068,074.00 36,132,726.00 34,868,030.44 96.50

5 2.5 OTROS GASTOS 147,516.00 147,516.00 100.00

5 2.6 ADQUISICION DE ACTIV 12,827.00 1,021,522.00 1,014,344.51 99.30

TOTAL 42,190,662.00 59,575,028.00 58,222,298.23 97.73

TODA FUENTE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DEVENGADO AVANCE %

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRIC 3,598,254 4,253,224 4,244,589 4,235,957 99.59 17,267

0002. SALUD MATERNO NEONATAL 4,879,436 8,688,697 8,646,834 8,609,744 99.09 78,953

0016. TBC-VIH/SIDA 968,085 1,325,429 1,284,539 1,281,050 96.65 44,379

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y 205,018 299,819 299,817 299,792 99.99 27

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIB 935,275 2,122,100 2,118,523 2,109,533 99.41 12,567

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CA 2,092,781 3,505,722 3,505,066 3,503,033 99.92 2,689

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD 413,260 404,504 403,077 403,076 99.65 1,428

0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD 3,303,095 3,916,856 3,916,583 3,914,052 99.93 2,804

0129. PREVENCION Y MANEJO DE COND 1,367,904 1,721,516 1,721,508 1,711,511 99.42 10,005

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SAL 1,164,435 1,982,321 1,977,129 1,961,281 98.94 21,040

9001. ACCIONES CENTRALES 5,784,104 7,056,869 7,046,552 7,030,432 99.63 26,437

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARI 17,479,015 24,297,971 23,258,395 23,165,538 95.34 1,132,433

Total general 42,190,662 59,575,028 58,422,610 58,224,998 97.73 1,350,030

PROGRAMA PRESUPUESTALEJECUCION

CERTIFICADO SALDOPIA PIM



En la tabla anterior se visualiza que la ejecución del presupuesto por programas alcanzó el 97.73% del PIM destinado para programas. Tabla Nº5 Ejecución del presupuesto por acciones Centrales y APNOP 2016

FUENTE: SIAF – 2016 MPP

Respecto de las acciones centrales se alcanzó una ejecución del 99.58% y respecto de las asignaciones presupuestales que no resultan en productos se ejecuto en un porcentaje de 95%.

III.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

3.1 Contribuir con los Objetivos Sanitarios del Sector (OEE-1.2)

Contribución a la disminución y Reducción de la Desnutrición crónica y anemia. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3000001 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.- El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.4,423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.2,423 que representa 70.79% por toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de12 informes de la cual se han ejecutado 12 con el 100% de cumplimiento. 3000001 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION.- El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 3423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.4423.00que representa 100% a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de4 guías de la cual se han ejecutado 12 guías con el 100% de cumplimiento. 3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.37,680 llegando a ejecutarse la suma de S/.43462.99 que representa 99 % del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de12, informes de la cual se han ejecutado 12 informes con el 150% de eficiencia Dicha meta se reprogramará. 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.247,392.87 llegando a ejecutarse la suma de S/.247,392.87que representa 99% a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 6,200 niños protegidos la cual se ha reprogramado a 6,384 niños protegidos, de la cual se han ejecutado 5,752 niños protegidos con el 90% de eficiencia. Dicha meta fue reprograma por el incremento de las atenciones. 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.410,735.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.410,671.10 que representa 99% a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 250 niños controlados, meta que se ha reprogramado a 296 niños

DETALLE PIA PIM DEVENGADO %

ACCIONES CENTRALES 5,784,104.00 7,056,869.00 7,027,234.10 99.58

APNOP 17,479,015.00 24,297,971.00 23,140,573.71 95.24



controlados, de la cual se han ejecutado 234 niños controlados con el 79% de eficiencia. Dicha meta se reprogramo por el incremento de atenciones. 3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A .El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 344189.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.343389.82 que representa 99%a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 230 niños suplementados, la cual se ha reprogramado a 150 niños suplementados, de la cual se han ejecutado 97niños suplementados con el 65% de eficiencia, la meta se mantiene en un tanto baja por cuanto la mayoría de los pacientes en este producto son atendidos en sus puestos más cercanos. 3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 382.508.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.373,760.47que representa 97%a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 3,000 casos tratados, la misma que se ha reprogramado a 1500 casos tratados; de la cual se han ejecutado 1,493 casos tratados con el 100% de eficiencia. Corresponde la reprogramación por que la demanda ha disminuido en este producto. 3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.542 206.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.541,580.74que representa 99% a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 250 casos tratados de la cual se han ejecutado 191casos tratados con el 76% de eficiencia. No se reprogramó por considerar prudentemente el riesgo en la estación de calor. 3033313. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.449 720.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.447,993.27que representa 99% a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 800 casos tratados, la cual se reprograma a 900 casos tratados, de la cual se han ejecutado 904 casos tratados con el 100% de eficiencia, se reprogramó por el incremento de la demanda. 3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 670, 617.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.667, 250.57representa 99%a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 90 casos tratados y se ha reprogramado a 70 casos tratados, de la cual se han ejecutado 21 casos tratados con el 30% de eficiencia, se reprogramó con una baja prudente, considerando que en la estación de calor existe un riesgo. 3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 266 079.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.266 027.15que representa 99% del presupuesto para este producto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 110casos tratados, se reprograma a 90 casos tratados de la cuales han ejecutado 89 casos tratados con el 99% de eficiencia, se mantiene baja la meta por cuanto en este producto se atiende a la demanda, pues la mayoría se atienden en los centros más cercanos. 3033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.595 290.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.594 634.70que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento para este producto; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1000 gestante suplementada, se ha reprogramado a 700, de la cuales han ejecutado 487 gestantes suplementadas con el 70% de eficiencia, se mantiene baja la meta por cuanto las gestantes hacen sus controles en los centros de salud más cercanos y a este establecimiento solo vienen aquellos con complicaciones.



3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 293,069.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.291,946.93 que representa 99% a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 220 casos tratados, se ha reprogramado a 80 casos tratados, de la cuales han ejecutado 77 con el 96% de eficiencia se ha reprogramado por cuanto la demanda ha disminuido. INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

GRAFICO Nº16: Porcentaje de vacunas de RN., IRA Complicada y EDA complicado

En el año 2016 el indicador de recién nacido con vacuna completa se logró el 97 % corresponde 5543 RN y en el año 2015 se llego 96% con 5175 RN.

En cuanto a las IRAS Complicadas en el año 2016 se logro atender 38 % y en el año 2015 se llego a 37% debido a ello se reprogramo la meta.

3.2 Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi - Mortalidad Materna e infantil. PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL 3000001 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL.- El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3 423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3 422.01 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 4 guías de la cual se han ejecutado 4 con el 100% de eficiencia. 3000001 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.342.3.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.342.2.91 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 4 informe de la cual se han ejecutado 4 con el 100% de eficiencia. 3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.249,738.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.249,620.79que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1,500 gestantes, se ha reprogramado a 1,600 gestantes, de la cual se han ejecutado 1,303 gestante controlada con el 81% de eficiencia.

97

38

10

96

3730

0

20

40

60

80

100

120

RN VACUNADOS IRAS EDAS

INDICADORES DE EVALUACION DE LA INSTITUCION ANUAL 2016-2015

2016

2015



3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.195,980.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.195,177.68 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2,000 parejas protegidas, se reprogramó a 1,980 parejas protegidas, de la cual se han ejecutado 1,809 con el 91% de cumplimiento. 3033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.229,519.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.229.394.31 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 6,000 atenciones, se ha reprogramado a 5,600 atenciones, de la cual se han ejecutado 5368atenciones con el 96% de eficiencia. La meta se ha reprogramo por la baja en la demanda. 3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.729.702.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.697.922.00,que representa 95% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2000 gestantes, se ha reprogramado 2080 gestantes, de la cual se han ejecutado 1792 gestantes con el 86% de eficiencia. 3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.756.024.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.750.599.96 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 3800 partos, se reprogramo a 3.700 partos, de la cual se han ejecutado 3.157 partos normal con el 85% de eficiencia. Se reprogramo la meta por la baja en la demanda. 3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1.144.072 llegando a ejecutarse la suma de S/.1.140.194.00 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2000 partos, se ha reprogramado a 1400 partos de la cual se han ejecutado 1075 partos complicados con el 77% de eficiencia. Se ha reprogramado la meta por mala programación inicial. 3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1,064,499.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1,063,416.59,que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1,400 cesáreas se ha reprogramado a 1,650 cesáreas de la cual se han ejecutado 1,459 cesáreas con el 88% de eficiencia. La meta se ha reprogramado por el incremento de la demanda en este producto. 3033298. ATENCION DEL PUERPERIO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.271,770.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.270,215.21 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 220 atenciones puerperales, la cual se ha reprogramado a 140 atenciones, de la cual se han ejecutado 119 atenciones con el 85% de eficiencia. Se reprogramó por una mala programación inicial. 3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.745,417.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.729,728.14 que representa 97% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 180 egresos se reprogramó a 70 egresos, de la cual se



han ejecutado 44 egresos con el 63% de eficiencia. La meta se reprogramó por una mala programación inicial.

3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.854.640.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.842.377.56 que representa 98% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 30 egresos, la meta se reprograma a 25 egresos, de la cual se han ejecutado 23 con el 92% de eficiencia. Se reprogramó la meta a fin de mejorar la mala programación inicial. 3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.173,046.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.172,712.50que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 350 y se reprogramó a 60, de la cual se han ejecutado 58 con el 97% de eficiencia. Se reprogramó la meta por que se viene poniendo énfasis en brindar solución a las complicaciones. 3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.738,860.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.737,515.21 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 5,500, se reprogramó a 5,700, de la cual se han ejecutado 5,657 con el 99% de eficiencia. Se reprogramó la meta para ampliar la atención en este producto por las referencias de los centros de salud. 3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1,528,584.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1,524,024.84 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1,043, se reprogramó a 760, de la cual se han ejecutado 672 con el 88% de eficiencia. Se reprogramó considerando que las complicaciones en RN, han disminuido por mejora en los procesos de atención. INDICADORES PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

GRAFICO Nº17: Porcentaje de partos con complicaciones, razón de defunciones por causas maternas en el 2015-2016.

En el indicador de partos con complicaciones, en el año 2016 se alcanzo un 45% en función a los partos totales; en comparación con el año 2015, se ve que ha tenido un ligero ascenso, el cual es imperceptible en el porcentaje, pues corresponde a 60 partos más que el 2015.

En cuanto a las defunciones por causas maternas, se presento un caso.

PARTOS COMPLICA

DOS

PARTOS TOTALES

%

DEFUNCIONES POR CAUSAS

MATERNAS

%

2,015 2,394 5,371 45 - -

2,016 2,534 5,691 45 1 0.02

2,394

5,371

45 - -

2,534

5,691

45 1 0.02 -

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Indicadores Salud Materno Neonatal

2,015

2,016



GRAFICO Nº18: Tasa de mortalidad neonatal años 2015-2016

FUENTE: PROGRAMA MATERNO NEONATAL-PLANEAMIENTO

En cuanto a la mortalidad neonatal en el año 2016 registra un 2% que corresponde a 13 muertes neonatales por 5,663 nacidos vivos, en el comparativo con el mismo periodo del año anterior se observa una reducción de 3 puntos; la reducción al parecer, es producto de una mayor supervisión en los procesos.

3.3 Contribución a la Reducción y control de la Prevalencia de enfermedades transmisibles-PCT/VIH-SIDA

5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.4,428.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.4,425.82 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de12 informes de la cual se han ejecutado 12 con el 100% de eficiencia. 3000001 ACCIONES COMUNES (DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.6970 .00 llegando a ejecutarse la suma de S/.6969.02,que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 4 guías, de la cual se han ejecutado 2 con el 50% de eficiencia. al semestre. 3000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.156,889.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.156.657.32 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12,500 persona atendida, se reprogramó a 12,000 personas atendidas de la cual se han ejecutado 10,590 con el 88% de eficiencia.la reprogramación obedece al desabastecimiento de insumos para la captación de SR y procesamiento de muestras para examen bacteriológico y cultivo de BK. 3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.227,229.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.227,099.61 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 400 personas diagnosticadas, se reprogramó a 350 personas diagnosticadas, de la cual se han ejecutado 310 con el 89% de eficiencia. Se reprogramó pues la producción ha presentado una baja por la falta de insumos. 3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

-

5

10

15

20

25

30

2015 2016

26

13

MORTALIDAD NEONATAL

MORTALIDAD NEONATAL



El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.37,000.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.36,999.67 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 160 personas tratadas, la cual se ha reprogramado a 70, personas tratadas de la cual se han ejecutado 67 personas tratadas con el 96% de eficiencia. Se reprogramó debido a la falta de RRHH. 3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.136,477.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.136,475.60 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 21 personas tratadas de la cual se han reprogramado a 38, habiéndose ejecutado 35 con el 92% de eficiencia. 3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.64,000.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.63,998.74,que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 3,040 persona informada, la cual se ha reprogramado a 6020, de la cual se han ejecutado 6,008 con el 100% de eficiencia. Se ha reprogramado por una mala programación inicial. 3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.25.780.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.257.1742.00 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1500 persona informada, se reprogramo a 1400, de la cual se han ejecutado 1,209 que representa el 86% de eficiencia. Se ha reprogramado sin embargo se revisará el proceso para mejorar la información. 3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 143,839.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.142,761.17que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 20 persona tratada, la cual se ha reprogramado a 24, de la cual se han ejecutado 24 con el 100% de eficiencia. 3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.107,317.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.107,309.40 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 450 persona atendida, se reprogramó a 600, de la cual se han ejecutado 551 con el 92% de eficiencia. Se reprogramó a fin de mejorar la programación. 3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.245,709.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.204,490.56,que representa % del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 60 persona atendida, se reprogramó a 200, de la cual se han ejecutado 154 con el 77% de eficiencia; se reprogramo para mejorar la mala programación inicial. 3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.63,171.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.63.169.05 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la



meta física la cantidad anual programada es de 10 persona atendida, se ha reprogramado a 15, de la cual se han ejecutado13 personas atendidas con el 87% de eficiencia. La meta se ha reprogramado por una mala programación inicial. 3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.52,969.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.51,381.25 que representa 97% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 10 persona atendida, se reprograma a 52, persona atendida de la cual se han ejecutado 46 persona atendida con el 88% de eficiencia, se reprogramó debido a que es una actividad en implementación. 3043974PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS: El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.53,651.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.53,595.47que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 60 persona tratada, de la cual se han ejecutado 49 con el 82% de eficiencia.

INDICADORES PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA TBC/VIH-SIDA.

TABLA Nº 27- Indicadores del programa TBC- 2016.

FUENTE: ESTRATEGIA PCT.HSJL.

Respecto al despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios se ha alcanzado el 6.03%. En el producto de diagnóstico de casos de tuberculosis se alcanzó un 2.3%. En el caso de despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con coomorbilidad se alcanzó el 22%.

Existe deficiencia en la orientación del presupuesto para la adquisición de bienes y servicios de productos y metas del PPR, lo que ha dificultado el avance de la meta física.

Para el producto de tratamiento de la TBC y sus complicaciones se alcanzaron un 18%. Sin embargo se viene produciendo sin financiamiento, pues en este producto incluye a casos que requieren hospitalización.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

RESULTADO INSTITUCIONAL INDICADOR

FORMA DECÁLCULO

LINEA BASEVALOR

ALCANZADO %

GRADO DE CUMPLIMIENT

O %

(OEG1) Organizar e implementar un

modelo de cuidado integral

de la salud para todos y por todos

OEE 1.2 Contribuir con los

Objetivos Sanitarios del

Sector

Reducción y control de la Prevalencia de

enfermedades transmisibles -PCT -

% del numero de sintomáticos respiratorios identificados por atenciones

totales en > 15 años

N° de sintomáticos respiratorios identificados x 100 / Atenciones en mayores de 15 años

7% 6.03% 86.14%

% de casos de tuberculosis PulmonarNº de casos de tuberculosis Pulmonar BK (+)

diagnosticados X100/Total de Sintomáticos Respiratorios Examinados

10% 2.3% 23%

%Despistaje y Diagnostico de tuberculosis para pacientes con

comorbilidad

Nº de casos de pacientes con despistaje y Dx de TB con Comorbilidades X 100/ Total de pacientes

diagnosticados con TBC100% 22% 22%

Tasa de incidencia de casos de TBC. En trabajadores del HSJL.

N° de casos nuevos de TBC de trabajadores HSJL en el periodo X100/ Total de trabajadores expuestos

a la TBC en el HSJL. En el mismo periodo0.15% 0.09% 60%

% de pacientes fallecidos por

tuberculosis complicada

N° de pacientes fallecidos por tuberculosis

complicados X 100/ total de pacientes hospitalizados con tuberculosis

3-5% 18.5% 370%

ANALISIS:



GESTANTES TAMIZADAS PARA SIFILIS

GRAFICO Nº 19 Porcentaje de gestantes tamizadas para sífilis antes de 24 horas - años 2015 - 2016

FUENTE: GINECO-OBSTETRICIA.

GRAFICO Nº 19 Porcentaje de gestantes tamizadas para sífilis después de 24 horas - años 2015 - 2016

FUENTE: GINECO-OBSTETRICIA

En lo que respecta al porcentaje de gestantes tamizadas para sífilis, se puede verificar en el grafico anterior que se tamizó al 100% de las gestantes atendidas, correspondiendo en el comparativo con el año anterior se puede verificar que la demanda ha disminuido por cuanto ya no se tiene población asignada.

PORCENTAJE DE GESTANTES TAMIZADAS PARA VIH

GRAFICO Nº20: porcentaje de gestantes tamizadas para VIH. Años 2015-2016.

2015 2016

GEST. TAMIZ.SIFILIS ANTES 24SS 333 286

TOTAL DE GEST. ATEND 333 286

% GESTANTES TAMIZADAS PARA SIFILIS ANTES DE LAS 24SS

ANÁLISIS DEL CUADRORespecto al cuadro % DE GESTANTES TAMIZADAS PARA SIFILIS antes DE LAS 24SStenemos una cobertura del 100 y 100% para los años 2015 y 2016 ,ha decrecido porque

ya no contamos con población asignada al acceso al AUS, además las gestantes no acuden en el Primer trimestre y segundo trimestre de la gestación para su atención Prenatal

Nº de gestante tamizadas para sífilis antes de las 24ss x 100Nº total de gestantes atendidas

% GESTANTES TAMIZADAS PARA SIFILIS DESPUES DE LAS 24SS

ANÁLISIS DEL CUADRO:Respecto al Cuadro sobre % DE GESTANTES TAMIZADAS PARA SIFILIS DESPUES DE LAS 24 SS, para los años 2015(100%) y 2016(100%) igualmente la población disminuye por no contar con la población asignada.

Nº de gestante tamizadas para sífilis despues de las 24ss x 100Nº total de gestantes atendidas

2015 2016

GEST. TAMIZ.SIFILIS >24SS 309 197

TOTAL DE GEST. ATEND 309 197




Respecto a las gestantes tamizadas para VIH, se tamizó al 100% de las gestantes atendidas, que corresponde a 495 gestantes para el año 2016.

GRAFICO Nº 21 PORCENTAJE DE PUERPERAS TAMIZADA PARA SIFILIS


En cuanto a las puérperas tamizadas para sífilis fueron tamizadas, un 98%, que corresponde a 5.675 puérperas, en función a un total de 6476 puérperas atendidas. .

2015 2016

GEST. TAMIZ.VIH 661 495

TOTAL GEST.ATEND 661 495

% GESTANTES TAMIZADA PARA VIH DURANTE LA APN

ANÁLISIS DEL CUADRO:Respecto al Cuadro sobre % DE GESTANTES TAMIZADAS PARA VIH DURANTE LAS APN, tenemos una cobertura del 100% y el 100% para los años 2015 y 2016 respectivamente.

N° de gestantes tamizadas para VIHx 100 N°total de gestantes atendidas

0

2000

4000

6000

8000

2016 2015

88 %

98.%N°PUERP.TAMIZ.SIFILIS

N°TOTAL DE PUERP. ATEND.

2015 2016

N°PUERP. TAMIZ. SIFILIS 5368 5675

N° TOTAL DE PUERP. ATEND. 5371 6476

% PUERPERAS TAMIZADA PARA SIFILIS

Nº de puérperas tamizadas para sífilis x 100 Nºtotal de puérperas atendidas

ANÁLISIS DEL CUADRO:Respecto al Cuadro sobre % DE PUERPERAS TAMIZADAS PARA SIFILIS, en los años 2015(98.%) y 2016(88%), respectivamente, respecto a una población universo en el año 2015 (5368) y2016(5676) total de Puérperas.



3.4 Contribución a la Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3.423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3.423.00que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 informes, de la cual se han ejecutado 12 con el 100% de eficiencia 3000001 ACCIONES COMUNES (DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS METAXENICAS Y ZOONOSIS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3.423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3.423.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 4 guías, de la cual se han ejecutado 3 con el 75% de eficiencia 3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.153.831.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.153.804.95.que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 16 personas tratadas, de la cual se han ejecutado 15 con el94% de eficiencia 3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.139.142.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.139.141.22 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de162 personas tratadas, de la cual se han ejecutado 71 con el 36% de eficiencia INDICADORES DEL PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOTICAS. TABLA Nº28: Tasa de incidencia de dengue, Dengue hospitalario y Porcentaje de mordedura canina de los años 2016

FUENTE: PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOTICAS.

5.-CUADRO DE INDICADORES (Análisis 2015 )

(

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADOR DATOS REQUERIDOS

VALOR ESPERADO

DEL INDICADOR

VALOR ALCANZADO DEL

INDICADOR

GRADO DE CUMPLIMIENTO

(%)

Reducir la morbi-mortalidad de enfermedades

metaxénicas y zoonosis

Tasa de incidencia de Dengue

Nº casos de dengue/nº total de atenciones en consulta externa y emergencia de

HSJL x100

0% 0.00% 100%

Porcentaje de dengue hospitalizado

nº casos de dengue hospitaliza/nº total de casos

dengue HSJL x1000% 0.00% 100%

porcentaje de mordedura canina en atencion de emergencia

nº casos de mordedura canina/nº total de atenciones

por emergencia HSJLx1002% 1.22% 100%

Objetivo: Reducir morbi-mortalidad de las enfermedades metaxénicas y zoonosis en la población vulnerable

Análisis: No hubo casos dengue, no hubo casos de rabia.



Respecto de la tasa de incidencia de dengue, dengue hospitalizado y mordedura canina, presenta “0” para el año 2016, con un grado de cumplimiento de 100%, en el cual se visualiza que en el año no registra casos de dengue ni rabia.

3.5 Contribución a la Prevención y Control de las enfermedades no Trasmisibles.

3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.9,064.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.9,063.05.00 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 799 personas tamizadas, se reprogramó a 1,200 personas tamizadas, de la cual se han ejecutado 1192 personas tamizadas con el 99% de eficiencia, la alta demanda originó la reprogramación de la meta. 3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.232,318.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.228,584.27que representa 98% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 250 personas tratadas, se reprogramó a 620, personas tratadas, de la cual se han ejecutado 616 personas tratadas con el 99% de eficiencia. Se ha reprogramado por el incremento en la demanda. 3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.151,194.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.151,192.74que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1200, personas tratadas, se reprograma a 2280, de la cual se han ejecutado 2279 con el 100% de eficiencia, se ha reprogramado la meta por incremento en la demanda. 3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.89,128.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.89,026.63que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1.720 personas tratadas, se ha reprogramado a 2280 de la cual se han ejecutado 2.279 personas tratadas con el 100% de eficiencia, al parecer una mala programación ha generado la reprogramación. 3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.132.038.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.132.036.53.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 600, se reprograma a 550 persona tamizada, de la cual se han ejecutado 541 con el 98% de eficiencia, se reprogramó por mala programación inicial. 3000016. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIANGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL.

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.520.227.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.516.854.07 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2100 personas tratadas, se ha reprogramado a 4182, de la cual se han ejecutado 4179 personas tratadas con el 100% de eficiencia la alta demanda generó la reprogramación de la meta física. 3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES



El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.591.229.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.586.159.41 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 5,600 personas tratadas, se ha reprogramado a 7400, de la cual se han ejecutado 7,050 personas tratadas con el 95% de eficiencia, se reprogramó la meta por la alta demanda, por lo que se requerirá un mayor presupuesto 3000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.189.497.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.189.322.38 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2800 personas tratadas, reprogramo a 3,760, de la cual se han ejecutado 3,380 personas tratadas con el 90% de eficiencia, se reprogramó por el incremento de la demanda. 3000007 ATENCIONES ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.81,999.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.81,984.18 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 6780 personas tratadas, se reprogramó a 8570 personas tratadas, de la cual se han ejecutado 8557 personas tratadas con el 100% de eficiencia, se reprogramo por incremento en la producción. 3000008. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.125,406.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.125,309.32,que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2.700 personas tratadas, se ha reprogramado a 2500, personas tratadas, de la cual se han ejecutado 2.275 personas tratadas con el 91% de eficiencia. Se reprogramó por un exceso en la programación inicial. GRAFICO Nº23 – Tratamiento Especializado de Cirugías Bucales Años 2015-2016

En el indicador de tratamientos especializados de cirugías bucales en el 2016, alcanzó un total de 99% y en el comparativo con el año anterior en el mismo periodo se ve un incremento de 9 %.

GRAFICO Nº 24: Enfermedades Cardiovasculares años 2015-2016

2. RESULTADOS ESPERADOS (Análisis) AÑO 2016

DISA IV LIMA ESTEHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DE CIRUGIAS BUCALES

2015 809 727

2016 659 652

99%90 %



FUENTE: EPIDEMILOGIA

Enfermedades Cardiovasculares, la más representativa es la hipertensión arterial, notificándose 1180 casos, observándose un incremento de 15% en comparación al mismo periodo del año 2015, también se observa el accidente cerebro vascular con 218 casos en el año 2016, en el que muestra un ligero descenso en comparación al año anterior en el mismo periodo.

GRAFICO Nº25: Incidencia de casos de Diabetes


ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESANUAL 2016

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUDHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2016

1980 2131

22 145 2

Diabetes Enero - Diciembre 2015 vs 2016

DIABETES COMA DIABETICO PIE DIABETICO

FUENTE: EPIDEMILOGIA

Respecto de la Diabetes, se registraron 2.131 casos de diabetes lo que es un incremento considerable en relación al año anterior en el mismo periodo que alcanzó un total de 1980 casos. En cuanto al coma diabético registró 14 casos lo que significa que se ha presentado menos que el año anterior en el mismo periodo que fue de 22 casos, para el caso de pie diabético, registra 2 casos.

3.6 Contribución a la Prevención y Control del Cáncer

PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER.

5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA CANCER. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.56,570.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.56,569.48 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 informes, de la cual se han ejecutado 12 informes con el 100% de eficiencia




0

200

400

600

800

1000

1200

2015 2016

9991180

260 21819 107 1

Cardiovasculares Enero – Diciembre 2015 VS 2016

TOTAL DE ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS ACCIDENTE CEREBRO

ANGINA DE PECHO INFARTO AGUDO



3000001 ACCIONES COMUNES (DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3,423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3,419.92 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 4 guías, de la cual se han ejecutado 4 con el 100% de eficiencia 3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.857,387.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.857,306.47 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2080 persona tamizada, se reprogramo a 2220 personas tamizadas, de la cual se han ejecutado 1900 personas tamizadas con el 86% de eficiencia, se reprogramó por el incremento en la demanda. 3000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.5.500.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.5.497.38que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 250 persona, y se ha reprogramado a 3200 persona, de la cual se han ejecutado 2550 persona que representa el 80% de eficiencia pues en la actualidad se cuenta con RRHH para esta actividad. 3000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.12,837.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.12,836.98 que representa 100% del presupuesto a toda fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 250 personas, de la cual no registra meta por no contar con rrhh. 3000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.404,872.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.404,630.13que representa100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 700 personas, se reprogramo a 400 personas, de la cual se han ejecutado 398 personas con el 100% de eficiencia. 3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/. 33,670.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.33,668.84que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 150 personas, se reprogramó a 600 personas, de la cual se han ejecutado 588 personas con el 100% de eficiencia. 3044195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1.217,972.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1.216,726.55 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2350 personas, se reprogramo a 2300 personas, de la cual se han ejecutado 2251 personas con el 98% de eficiencia, se reprogramó por mala programación inicial. 3044197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.122,513.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.122,372.83que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la



meta física la cantidad anual programada es de 2350 personas, se reprogramo a 2000 personas, de la cual se han ejecutado 1,759 con el 89% de eficiencia, se reprogramó por mala programación inicial. 3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOSMAMOGRAFIA BILATERAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.18,156.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.18,099.70Que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1,200 personas, se reprograma a 900 personas, de la cual se han ejecutado 883 personas con el 98% de eficiencia, se reprogramó por sobrestimación de meta y la falta de materiales, al parecer se ha retrasado el proceso de adquisición. 3044199. PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.88,581.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.88,580.20 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 200 personas, se ha reprogramado a 2000, de la cual se han ejecutado 1350 personas con el 68% de eficiencia, se programó por el incremento de la demanda debido a que en la actualidad se cuenta con el recurso humano destinado para esta actividad. 3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.77,281.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.77,056.90 que representa el 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 680 personas, se ha reprogramado a 1400 personas, de la cual se han ejecutado 1091 personas, con el 71% de eficiencia, se reprogramó por el incremento de la meta, considerando que se cuenta con el RRHH para esta actividad. 3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.88,606.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.88,508.44 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 680 personas, de la cual se han ejecutado 521 personas con el 77% de eficiencia 3044202. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.57,467.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.57,436.46 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 290 personas y se ha reprogramado a 1,110 personas, de la cual se han ejecutado 1102 personas con el 99% de eficiencia, se reprogramó por el incremento de la meta por programación de horas complementarias. 3044203. POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DEL PULMON El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.148,080.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.147,600.93que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 100 personas, se reprogramó a 500 personas, de la cual se han ejecutado 261 personas, con el 52% de eficiencia por programación de horas complementarias lo que incrementó oferta de servicios cirugía. 3044204POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.5,500.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.5,499.40 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 250 personas, se reprogramo a 1500, de la cual se han ejecutado 1494 personas, con el 100% de eficiencia, se reprogramó por el incremento de la demanda, considerando que en la actualidad se cuenta con RRHH para esta actividad.



3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.241,368.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.241,319.62 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 830 personas, se ha reprogramado a 300, de la cual se han ejecutado 288 personas con el 96% de eficiencia, se reprogramó por una mala programación inicial. 3000365 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.47.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.4700 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 16 se reprogramó a 220 personas, de la cual se han ejecutado 216 con un 98% de eficiencia, se reprogramó por el incremento en la meta lo que requerirá de mayor presupuesto. 3000366 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.2,354.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.2,354.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 60 personas, se ha reprogramado a 36 personas, de la cual se han ejecutado 35 personas con el 97% de eficiencia, se reprogramó por presupuesto insuficiente. 3000367 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.301.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.300.30 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 30, personas se reprograma a 40 personas, de la cual se han ejecutado 37 con el 93% de eficiencia, la meta no cuenta con suficiente presupuesto. 3000368 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.34.00 llegando a ejecutarse la suma de S/. 0 que representa 0% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 140, se ha reprogramado a 20 personas, de la cual se han ejecutado 17 con un 85% de eficiencia, se reprograma por no contar con suficiente presupuesto. 3000370 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.13.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.13.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 20 personas, se reprogramó a 6, de la cual se han ejecutado “0”, pues no registra presupuesto. INDICADORES DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER.

GRAFICO Nº 26 CANCER



FUENTE: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA.

En el grafico anterior se puede verificar que, respecto a la detección del cáncer registra un descenso considerable en cáncer de mama, seguido de cáncer de cérvix, en tercer lugar cáncer de estómago, seguido de cáncer de próstata y finalmente 3 casos de cáncer de pulmón. Se requiere la implementación de la unidad oncológica, con infraestructura, equipamiento y RRHH, a fin de mejorar la calidad y ampliar el acceso a la prevención y control del cáncer en la población. 3.7 Contribución a la Inclusión Social e Integral de la Persona con Discapacidad. PROGRAMA Nº129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3,423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3,423.00que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 3 de la cual se han ejecutado 3, guías. 5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3,423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3,423.00que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 informes, de la cual se han ejecutado 12 informes con el 100% de eficiencia 5005146. CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.75,680.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.691,19.52.00 que representa 56% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 60 personas capacitadas de las cuales se han ejecutado 60 con 100% de eficiencia. 5005147. CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.37,840.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.21,340.00 que representa 56% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 Establecimiento de salud, de la cual se ejecutó 1 establecimiento, con el 100% de cumplimiento. 5005149. CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD




0

10

20

30

40

50

2015 2016

27 24

47

36

18 16

63

1115

Cáncer Enero - Diciembre 2015 vs 2016

Cancer de Cervix Cancer de Mama Cancer de Estomago

Cancer de Pulmon Cancer de Prostata

15.95%



El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.37.840.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.37.840.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 Institución educativa, de la cual se ejecutó 1 establecimiento de salud con el 100% de cumplimiento. 5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.37.840.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.37.840.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 30 personas capacitadas, de la cual se han ejecutado 30 personas capacitadas. 5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.426,705.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.426,623.84 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 3,500 atenciones y se reprogramo a 6300 de la cual se han ejecutado 6262 con el 99% de eficiencia 5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL, El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.489,271.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.489,171.27que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 550 atenciones, se ha reprogramado a 2,600, de la cual se han ejecutado 2,529 atenciones, la alta demanda amerita la reprogramación de la meta. 5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.292,144.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.291,829.09, que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 350 atenciones y se ha reprogramado a 1,050 atenciones, de la cual se han ejecutado 1,024 atenciones, con el 98% de eficiencia, se ha reprogramado la meta por cuanto la demanda ha superado la expectativa inicial. 5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.37,840.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.37,839.95 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 150 certificados y se ha reprogramado a 170, de la cual se han ejecutado 170 con el 100% de eficiencia, por lo que se ha reprogramado por el incremento de la demanda. 5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.173.438.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.170.490.11 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 certificado de la cual se han ejecutado 0 por cuanto se encuentra en implementación 5005155. CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.35,892.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.35,892.00 que representa 41% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2 personas capacitadas, de la cual se han ejecutado 0 pues es una actividad para la cual no se cuenta con personal para su ejecución. 5005156. VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS



El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.70,180.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.70,179.67que representa 24% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 6 familias y se ha reprogramado a 10, de la cual se han ejecutado 10 familias con el 100% de eficiencia. Se reprogramado por el incremento de la meta.

3.8 Contribución a la Reducción de la Vulnerabilidad y Emergencias por Desastres

PROGRAMA: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y EMERGENCIAS POR DESASTRES

5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (planes) El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.10,000.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.10,000.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 informe técnico de la cual se han ejecutado 1 con el 100% de eficiencia 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.8,760.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.8,760.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 de la cual se han ejecutado 1 con el 100% de eficiencia 300737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.30,000.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.30,000.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 de la cual se han ejecutado 1 con el 100% de eficiencia 300738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.33,733.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.33,733.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de77 personas, de la cual se han ejecutado 77 con el 100% de eficiencia 3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.70,000.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.69,999.50 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 Establecimiento de la cual se han ejecutado 1 con el 100% de eficiencia

3.9 Contribución a la Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

PROGRAMA: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.34,032.00 llegando a ejecutarse la suma de S/. 34031.20 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es 12 documento y se ha ejecutado 12 con el 100% de cumplimiento. 5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS



El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.100.267.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.99,924.03 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 5 guías, de la cual se encuentran en proceso y se han ejecutado 4 guías lo que corresponde al 80% de cumplimiento. 5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.57,108.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.56,933.42 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 80 personas, de la cual se han ejecutado 80 con el 100% de eficiencia 5002800. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRÍTICA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.144,213.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.144,159.66que representa 99% del presupuesto, a toda fuente; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 400 paciente, se ha reprogramado a 250 de las cuales se han ejecutado249 con el 100% de eficiencia. 5005141. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRÍTICA INESTABLE El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.37,361.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.5124 37,296.57que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 250 pacientes y de la cual se han ejecutado 228 con el 91% de cumplimiento. 3000289-5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1,371,156.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1,370,893.01,que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 15,000 pacientes atendidos, se ha reprogramado a 21,000, de la cual se han ejecutado 20,262 atenciones, con el 96% de eficiencia, la meta se ha reprogramado por el incremento en la demanda. 3000686-5005142. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.752,660.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.752,655.48,que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1,900 paciente atendido, se ha reprogramado a 1,960, de la cual se han ejecutado 1615 con el 82% de cumplimiento en la meta. 3000686-5005143. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1,420,059.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1,418,158.76 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 15,400 atención y se ha reprogramado a 13,800, de la cual se han ejecutado 13812con el100% de cumplimiento. 3.10 Pacientes atendidos eficientemente por casos de salud mental PROGRAMA: PACIENTES ATENDIDOS EFICIENTEMENTE POR CASOS DE SALUD MENTAL 3000001-5005183 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL



El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3,423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3,423.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 documentos de la cual se han ejecutado 12 con el 100% de cumplimiento 3000001-5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3,423.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.3,423.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 3 guías, de la cual se han ejecutado 0 guías . 3000698-5005186-ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES: El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.177,890.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.177,076.36 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 180 persona tamizada, se reprogramo a 370, de la cual se han ejecutado 359 con el 97% de eficiencia, se reprogramo por la alta demanda. 3000698-5005187-NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES: El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.117,400.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.117,397.52 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 200 persona tamizada, de la cual se han ejecutado 171 con el 86% de cumplimiento 3000698-5005188 TAMIZARE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.224,182.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.224,176.00 que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 300 persona tamizada, se ha reprogramado a 5170, de la cual se han ejecutado 5,137 con el 99% de cumplimiento en la meta. 3000699-5005189-TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.208,086.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.207,896.48 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 300 persona tratada, se reprogramó a 2484, de la cual se han ejecutado 2484atenciones con un 100%de cumplimiento, se ha reprogramado por mala programación. 3000700-5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA). El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.140,988.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.140,888.45 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 2,800 persona tratada, se ha reprogramado a 1020 de la cual se han ejecutado 1007 con el 99% de cumplimiento, se reprogramo por mejora en la programación. 3000701-5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.126,965.00 llegando a ejecutarse la suma de S/. 24,549.66 que representa 19% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 100 personas tratadas, la meta se ha reprogramado a 120, de la cual se han ejecutado 57 con el 48% de eficiencia



3000701-5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.95,760.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.91,646.48 que representa 95% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 7 personas tratada des la cual se han ejecutado 7personas tratadas con el 100% de cumplimiento. 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.71,634.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.71,581.67que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 150 personas tratadas, se ha reprogramado a 306, de la cual se han ejecutado 334 con el 100% de cumplimiento. Se reprogramo por una mala programación inicial. 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.269,868.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.269,685.03 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 8 personas atendidas, se ha reprogramado a 5, de la cual se han ejecutado 0 por que se encuentra en implementación. 5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.103,252.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.103,038.78 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 4 persona atendida, se ha reprogramado a 3 de la cual se han ejecutado 0 por cuanto se encuentra en implementación de infraestructura. 5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.89,591.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.89,568.61que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 8 persona tratada, se ha reprogramado a 15, de la cual se han ejecutado 12 con un 80% de cumplimiento, se ha reprogramado por una mala programación inicial. 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.67,539.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.67,529.48 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 de la cual se han ejecutado 0 por cuanto se encuentra en implementación 5005200 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES. El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.60,643.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.60,541.13 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1 sesión de la cual se han ejecutado 0 por encontrarse en implementación 5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS.



El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.80,643.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.69,639.44que representa 86% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 150 sesiones y se ha reprogramado 754, de la cual se han ejecutado 608 con un 98% de cumplimiento, por lo que se reprogramó, pues la alta demanda lo amerita. 5005202 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.81,643.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.77,539.43que representa 94% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 sesiones y se ha reprogramado a 250, de la cual se han ejecutado 181 con un 72% de eficiencia. Se reprogramo por incremento en la demanda. 5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.55,601.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.55,599.84que representa 100% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 40 familia, se reprogramo a 13 de la cual se han ejecutado 13 con el 100% de cumplimiento.

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/252,563.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.251,287.06 que representa 99 del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 acciones de la cual se han ejecutado 12 con el 100% de eficiencia 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/5,775,511.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.5,751,447.35 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 acción de la cual se han ejecutado 12 con el100% de eficiencia 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/57,792.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.57,791.23 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 acciones de la cual se han ejecutado 12 con el100% de eficiencia 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.850,278.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.849,258.27,que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 700 personas capacitadas de la cual se han ejecutado 597 con el 85% de cumplimiento. 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.120,725.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.120,647.77que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 41 acciones de la cual se han ejecutado 41 con el 100% de eficiencia



5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.96,387.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.96,384.30 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 20,000 atenciones, se ha reprogramado a 45,090, de la cual se han ejecutado 45,071 con el100% de cumplimiento, se reprogramo por incremento en la demanda. 5000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.330,200.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.330,176.71 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 26,200 acciones y se ha reprogramado a 32,630, de la cual se han ejecutado 31687 con el 97% de eficiencia. la demanda obliga a una reprogramación de la meta, lo que requerirá mayor presupuesto. 5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1,054,061.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1,053,951.29 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 70,000 raciones y se ha reprogramado a 68, 077, de la cual se han ejecutado 66,537raciones con el 98% de eficiencia por lo que se ha priorizado las raciones. 5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.77,345.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.77,284.87que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 6,450 atenciones, se reprogramo a 6520, de la cual se han ejecutado 6,510 con el 100% de cumplimiento. 5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.77,493.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.67,491.6que representa 87% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 8 investigaciones, de la cual se han ejecutado 8 con el 100 % de eficiencia 5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.865 254.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.861 504.01 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 492 acciones, se ha reprogramado a 1864, de la cual se han ejecutado 1850 con un 99%de eficiencia. 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.140 096.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.137 488.52 que representa 98% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 12 planillas de la cual se han ejecutado 12 con el 10% de eficiencia 5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.231,851.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.231,699.01 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la



meta física la cantidad anual programada es de 12 acción y se ha reprogramado a 80, de la cual se han ejecutado 61 con el 76% de cumplimiento. 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.2.002.856.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1.985 879.19 que representa 98% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 487,714 examen se reprogramo a 549,716, de la cual se han ejecutado 549,716 515384 con el 92% de eficiencia al año. 5001195. SERVICIOS GENERALES (COMPLEMENTARIOS)

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.2.735.815.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.2.727.481.68.que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 288,796 y se ha reprogramado a 780,700, de la cual se han ejecutado 735,528 acción con 94% de cumplimiento. Se reprogramo por la cantidad de ropa para el lavado se ha incrementado por la demanda de pacientes. 5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO.

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.134.589.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.134.347.95.que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 120 acción, se reprogramo a 140, de la cual se han ejecutado 69 con el 130% de cumplimiento. 5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.5.617576.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.5.430.493.09 que representa 96% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 150,000 atenciones y se ha reprogramado a 160,800, de la cual se han ejecutado 160501 con el 100% de eficiencia en el año. 5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.5.241.146.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.5.030.572.31.que representa 95% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 40040 días cama de la cual se han ejecutado 40150 con el 100% de cumplimiento. 5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1.309.560.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1.280.407.74 que representa 97% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 3800 intervención quirúrgica y se ha reprogramado a 3,950, de la cual se han ejecutado 3848 con el 97% de eficiencia.

5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.142.692.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.142.629.19 que representa 99% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 186 equipos de la cual se han ejecutado 135 con el 73% de eficiencia en la cual se realizó los siguientes mantenimientos entre otros:

• Mantenimiento de Calderos • Mantenimiento de equipo de RX.



• Mantenimiento de Ambulancias.

5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.1.148.701.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1.037.618.56 que representa 90% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 50,000 atenciones de la cual se reprogramó a 81,200 de la cual se han ejecutado 81061 con el 100% de eficiencia. 5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.638.425.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.617.724.69 que representa el 96% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 1100 días cama, en la que se reprogramó a 1470 atenciones de la cual se han ejecutado 1460 con el 99% de eficiencia, se realizara un análisis de la información y de ser el caso se reprogramara según la realidad.

5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.2.329.717.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.1.825.169.94 que representa 78% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 390,000 recetas y se ha reprogramado a 413,200, de la cual se han ejecutado 414,138 con el 100% de eficiencia .

5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA

El presupuesto asignado en relación al PIM fue de S/.3,021.00 llegando a ejecutarse la suma de S/.0 que representa 0% del presupuesto a toda Fuente de Financiamiento; en cuanto a la meta física la cantidad anual programada es de 26 atenciones de la cual se han ejecutado 10 con el 4% de eficiencia el presupuesto es insuficiente para el logro de metas. LOGROS:

1. Se amplió la oferta con la adquisición de una unidad dental moderna, una autoclave y dos lámparas leed de foto curado.

2. Acondicionamiento de ambientes para la estrategia de salud mental- consultorios y para terapia grupal.

3. Acondicionamiento de los ambientes para nueva emergencia. 4. Mejoramiento de la calidad de la oferta: a) Mantenimiento y acondicionamiento de los techos de sala de espera de consulta externa b) Mantenimiento y acondicionamiento de los techos de sala de espera de admisión. c) Mantenimiento y acondicionamiento de los techos de sala de espera de los servicios higiénicos

públicos. d) Mantenimiento y acondicionamiento de los techos de sala de espera de mamis. e) Mantenimiento y acondicionamiento de los techos de sala de espera de pasadizo de banco de

sangre y hospitalización f) Mantenimiento y acondicionamiento de los techos de sala de espera de psicoprofilaxis. g) Mantenimiento y acondicionamiento de los ambientes de patrimonio h) Mantenimiento y acondicionamiento de los ambientes para acerbo documentario.

IV ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

4.1 ASPECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

ASPECTOS FAVORABLES



57,472,416.00 56,440,631.44

98.20

59,575,028.00 58,224,998.00

97.73 -

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

PIM EJECUCION %

EJECUCION PRESUPUESTAL-3016

2015 2016

62

57

91.94

%

32

20

63%

M E T A P R O G M E T A E J E C % M E T A P R O G M E T A E J E C %

2 0 1 5 2 0 1 6

% CUMPLIMIENTO DEL PAC - AÑOS 2015-2016

Es un factor favorable contar con una ejecución del presupuesto de un 97% en el año, lo cual nos mantiene en un rango favorable en comparación con el mismo periodo del año anterior. Queda por mejorar la calidad de gasto en lo que respecta a programas presupuestales en las genéricas 2.3 respecto al pago de CAS y terceros, pues la rotación constante y las renuncias intempestivas de los especialistas generan desorden y la necesidad de hacer notas presupuestarias quitando presupuesto a otras actividades.

GRAFICO Nº27: Porcentaje de ejecución presupuestal al años 2015-2016.

FUENTE: SIAF- OF.PLANEAMIENTO

En términos generales la ejecución ha sido mayor que el año pasado.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION ES DEL HSJL. CUADRO Nº 5: Indicador de ejecución del PAAC. La ejecución del PAAC ha sido de un 63% para el año 2016, lo que corresponde a 20 procesos de selección para la contratación de bienes y servicios, en comparación con el año anterior se observa una notable disminución en la cantidad de procesos como en el porcentaje de ejecución.

4.2 ASPECTOS DESFAVORABLES

La demanda hospitalaria creciente de los servicios de salud en algunas áreas versus la asignación del presupuesto es un factor desfavorable, pues no es lo suficiente para cubrir los gastos por la alta demanda como se puede ver en algunas metas que han sobrepasado a lo programado pero con el mismo presupuesto se han incrementado las atenciones. Otro factor desfavorable es la constante rotación del personal administrativo que tiene que ver con los procesos logísticos, pues genera atraso de dichos procesos. Insuficiente presupuesto para implementar los nuevos ambientes ampliados para la estrategia de salud mental, de emergencia, pediatría y las salas de espera que se mantienen con sillas en mal estado y los ambientes de hospitalización que cuentan con camas en mal estado.



V. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS - PLAN DE MEJORA CUADRO Nº6: Priorización de Problemas y Plan de Mejora.

PROBLEMAS CAUSAS PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE PLAZO

Ausentismo de personal en ventanillas de

admisiónSupervision constante

ADMINISTRACION RR.HH.

UEIINMEDIATO

Demora en la entrega y duplicidad de

Historias Clinicas por parte del personal

de archivo

Ordenar el archivo conforme a la norma

tecnica (Historia Clìnica Unica)JEFE DE ESTADISTICA INMEDIATO

Incumplimiento de horario laboral de

profesionales de la salud

Sensibilizar al personal respecto al

cumplimiento de horario de atencionADMINISTRACION RR.HH.

Y JEFES DE DEPARTAMENTOSINMEDIATO

Falta de orientacion al usuario externoImplementar el plan de orientacion al usuario

externoUNIDAD DE GESTION DE

CALIDADINMEDIATO

Poco compromiso del personal para la

atencion a usuarios

Capacitación y supervisión al personal

involucrado - Actualización del RIT

COMITÉ DE GESTION DE

CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

INMEDIATO

Taller de capacitación "Sensibilización en Buen

Trato"UNIDAD DE GESTION DE

CALIDADINMEDIATO

Promover el recononomiento del trabajador

que brinda buen trato a usuarios externos

UNIDAD DE GESTION DE

CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

INADECUADA

PRIORIZACION DE

ADQUISICION DE

EQUIPAMIENTO

MEDICO

Falta de coordinacion con el Equipo de

Gestion para la priorizacion del

equipamiento

Reunion tecnica con equipo de gestion para la

priorizacion de los equipos

ADMINISTRACION, SERVICIOS

GENERALES, DIRECCION,

INVERSIONES

1 MES

Falta de compromiso de miembros de

comité de compras

Conformacion de los comité de adquisiciones,

incluyendo al usuario - Capacitación a

integrantes

DIRECCION,

ADMINISTRACION, LOGISTICA

Y AREAS USUARIAS, RRHH

INMEDIATO

No se brinda información del PAC al

Equipo de Gestion para la priorizacionSocialización del PAC al Equipo de Gestión

ADMINISTRACION LOGISTICA

Y AREAS USUARIASINMEDIATO

Sobredemanda de exámenes auxiliares.Aplicar criterio medico para solicitar examenes

auxiliares

EMERGENCIA - APOYO AL

DIAGNOSTICO Y

DEPARTAMENTOS

1 MES

Incumplimiento de ejecucion de contratos

(FARMACIA)Supervision de plazos de entrega.

ADMINISTRACION, LOGISTICA,

AREAS USUARIASINMEDIATO

Coordinaciones con servicios de ginecologia,

obstetricia y otros de interes, para conseguir

interconsultas con orden en mamografias.

DIRECCION, APOYO AL

DIAGNOSTICO Y JEFATURAS

DE DEPARTAMENTOS

PROMOCION DE LA SALUD

INMEDIATO

Coordinaciones con Red de Salud y otros

hospitales para conseguir demanda optimaDIRECCION - IMAGEN 2 MESES

Excesivo gasto por segregacion de

residuos solidos

Empresas prestadoras de servicios (terceros)

deberan asumir sus costos de segregación de

sus residuos solidos.

DIRECCION, EPIDEMIOLOGIA,

ADMINISTRACION, LOGISTICAINMEDIATO

Inadecuado manejo del presupuesto de

PPR

Empoderar a los responsables de PPR para

manejo presupuestal

DIRECCION Y JEFES DE

DEPARTAMENTOS y

COORDINADORES DE PPR.

INMEDIATO

Sobre uso las raciones alimenticias para

personal de guardia

Elaboracion de directiva para los beneficiarios

de las raciones alimenticias

Revisión de roles de programacion mensual

APOYO AL TRATAMIENTO

NUTRICION, EMERGENCIA

RRHH

2 MESES

Gasto excesivo en raciones polimericas Coordinacion para raciones polimericas por

SISAPOYO AL TRATAMIENTO - SIS INMEDIATO

Debil liderazgo del Comité del Control

Interno

Debil compromiso de los integrantes del

Comité del Control Interno.

Incumplimiento del control concurrente

por parte de Jefaturas de oficinas,

departamentos, unidades, servicios.

Algunos jefes no cuentan con plan de

trabajoTodas jefaturas cuenten con plan de trabajo

INCUMPLIMIENTO

DEL PLAN ANUAL

DE

CONTRATACIONES

DEBILIDADES EN EL

CONTROL INTERNO

PROLONGADO

TIEMPO DE ESPERA

PARA LA ATENCION

SUB - DIRECCION INMEDIATO

Falta de promoción para mamografias

MALTRATO AL

USUARIO EXTERNO Escasa habilidades personales para

atencion de los usuarios

Recomposición del comité con miembros

comprometidos e identificados con esta

institución.

DEBILIDADES EN LA

CALIDAD DE GASTO



PROBLEMAS CAUSAS PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE PLAZO

Priorizacion de actividades académicas del

PDP RRHH INMEDIATO

Mejorar la asignación presupuestalDIRECCION,

JEF.PLANEAMIENTO, 3 MESES

Desconocimiento de beneficios de

convenios educativosSocialización de beneficios DOCENCIA E INVESTIGACION INMEDIATO

Desconocimiento de contenido de Plan de

MantenimientoSocializacion y supervisión del Plan

JEF.PLANEAMIENTO,

INVESRIONES,

ADMINISTRACION Y SERVICOS

GENERALES

INMEDIATO

Débil gestion para el cumplimiento del

plan de mantemimento

Diferenciar y priorizar en el plan de

mantenimiento aquellos equipos que tienen

garantía

SERICIOS GENERALES

Limitada disponibilidad presupuestal Asignacion presupuestalDIRECCION,

JEF.PLANEAMIENTO E

INVERSIONES

INMEDIATO

Jefe de planeamiento gestionara y supervisara

cumplimiento de documentosORGANIZACIÓN Y

MODERNIZACION3 MESES

Mapeo de puestos por RRHH RRHH 1 MES

Compromiso de jefaturas para formulacion de

documentosORGANIZACIÓN Y

MODERNIZACION1 MES

Inadecuada infraestructura Proyectos de Inversión PLANEAMIENTO 1 AÑO

insuficiente ambiente para, medicina,

pediatria, cirugia- oncologia, ginecologia,

apoyo al diagnostico, farmacia, comedor

de personal, SIS, servicios administrativos

Proyectos de Inversión PLANEAMIENTO 2 AÑO

Crecimiento desordenado de ambientes

con material provisionalProyectos de Inversión PLANEAMIENTO 6 MESES

Directiva para las adquisionesADMINISTRACION, LOGISTICA,

AREAS USUARIAS2 MESES

Inventario de entrada de equipos e

instrumental adquirido por programa cancer,

para ser entregado a administracion para su

socializacion al equipo de gestion

LOGISTICA 1 MES

Falta de flujo de atención Elaboracion de plan con flujo de atencionSIS, CIRUGIA, FARMACIA,

ADMINISTRACION, LOGISTICA.1 MES

Falta la directiva para pacientes soat Elaboracion para la directiva del SOATSIS, CIRUGIA, FARMACIA,

ADMINISTRACION, LOGISTICA.INMEDIATO

Falta de reglamento de selección para

Recurso humano

Directiva administrativa para la selección de

personalRECURSOS HUMANOS 6 MESES

No se cuenta con MPP Formulacion de MPP RRHH INMEDIATO

INSUFICIENTE

RECURSO HUMANO

ESPECIALIZADO

No se cuenta con brecha actualizada de

RRHHActualizacion de brechas RRHH con jefes RRHH INMEDIATO

INOPORTUNA

PROGRAMACION

DE CITAS EN

CONSULTORIO

EXTERNO

Tardia programacion de roles de personal

medicoOportuna presentacion de roles

DIRECCION Y JEFES DE

DEPARTAMENTOSINMEDIATO

DEBIL

CUMPLIMIENTO DE

NORMAS

LABORALES

Falta de monitoreo y supervision por parte

de RRHH

Actualizacion del REGLAMENTO INTERNO DE

TRABAJOADMINISTRACION RR.HH INMEDIATO

Falta de compromiso de la autoridad

institucionalAcuerdos de Equipo de Gestion

DIRECCION RRHH Y JEFES DE

DEPARTAMENTOSINMEDIATO

Falta de involucramiento de Unidad de

Recursos Humanos

Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en

el TrabajoRRHH INMEDIATO

DEBIL

IMPLEMENTACION

DE LA LEY DE

ECOEFICIENCIA Incumplimiento de la Ley de Ecoeficiencia

Socializar normas relacionadas a ecoeficiencia

al equipo de gestion

Elaboración de directiva PLANEAMIENTO

ADMINISTRACION

INMEDIATO

Personal sin perfil para el cargo Seleccionar personal idoneoADMINISTRACION,

LOGISTICA, ECONOMIA

Inexistencia de plan para toma de

inentario oportuna Elaborar plan y directiva

ADMINISTRACION

NO SE CUENTA CON

DOCUMENTOS DE

GESTION

ACTUALIZADOS

MOP MPP MAPRO

TUPA

REGLAMENTO

HACINAMIENTO

INCUMPLIMIENTO

DE PLAN DE

MANTENIMIENTO -

SERVICIOS

GENERALES

POCO

APROVECHAMIENT

O DE LOS

CONVENIOS CON

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

INCUMPLIMIENTO

DEL PLAN DE

DESARROLLO DE

PERSONAS

EXISTENCIA DE

EQUIPOS E

INSTRUMENTAL

MEDICO NUEVO SIN

USO

Adquisiciones sin conocimiento de areas

usuarias

2 MESES

DEBILIDAD EN EL

INVENTARIO DE

BIENES

PATRIMONIALES

Personal sin perfil para el cargo

INCUMPLIMIENTO

DE LA LEY DE

SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

Limitada disponibilidad presupuestal

BAJA

RECAUDACION POR

ATENCIONES A

PACIENTES SOAT

INADECUADO

PERFIL DE RECURSO

HUMANO



8 ANALISIS DE LA INVERSIÓN

EQUIPOS PENDIENTES DE ADQUISICIÓN PIP DEL PROYECTO CANCER SNIP Nº 187401 PARA EL HSJL AÑO 2016

Equipamiento Unidad de Medida Cantidad

Dispensador de Parafina Mediano Equipo 1 Microscopio de Mesa Bicabezal Equipo 1 Sierra para Amputación Satterlee 29 cm Equipo 2

Total 4 Para el año 2016 los equipos pendientes para adquisición son los siguientes:

1).El Dispensador de Parafina Mediano: Este Equipo quedo desierto porque no había postores porque el valor referencial era muy bajo.

2) Microscopio de mesa Bicabezal: El precio referencial hecho por los consultores era muy bajo porque hubo una confusión en la cotización del tipo de microscopio.

3) Sierra para Amputación Satterlee-29cm (2 unidades) Este equipo no se pudo encontrar en el mercado.

En resumen, el monto aprobado y actualizado del PIP alcanzó a S/. 3,590,014, cuya ejecución se inició en el año 2012, a la fecha alcanzó un Devengado acumulado al 31 de diciembre del 2015 S/. 3,461,389. El Presupuesto del 2015 el PIM fue de S/. 1,395,713 con una ejecución de 90.78% con un saldo de S/ 128,624.97, el mismo que deberá ejecutarse en el año fiscal 2016, con lo cual se procederá al cierre del proyecto (según reporte SIAF al cierre del año fiscal 2015). Con fecha 20/01/2016 se envía el OFICIO Nº 169 – 2016- DE- OPE/HSJL al Instituto de gestión de servicios de salud (IGSS), solicitando la continuidad del PIP (Proyecto Cáncer) y acciones de mantenimiento por un monto total de s/128,624.97 soles, los cuales se utilizaran para la adquisición de 4 equipos que faltan adquirir de este Proyecto.

La ejecución de este proyecto tuvo los siguientes impactos 1.- Contribuyó en la disminución de la morbimortalidad por Cáncer de Cuello Uterino (Cérvix) en la población femenina del distrito San Juan de Lurigancho. 2.- Aportó en la disminución de la morbimortalidad por Cáncer de Mama en la población Femenina del distrito San Juan de Lurigancho. 3.- Contribuyó en la disminución de la morbimortalidad por Cáncer de Estomago (Gástrico) en la población del distrito San Juan de Lurigancho.



4.- Aportó en la disminución de la morbimortalidad por Cáncer de Próstata en la población masculina en la población del distrito San Juan de Lurigancho. 5.- Contribuyó en la disminución de la morbimortalidad por Cáncer de Pulmón en la población en la población del distrito San Juan de Lurigancho. 6.- Mejora la calidad de Vida de la Población del distrito San Juan de Lurigancho 1.- CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO - NIVEL III-1

Con fecha 21/10/2015 se envía el OFICIO Nº 2429 – 2015- DE- OPE/HSJL al Ministerio de Salud (MINSA), el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 19/11/2015 se recibe el OFICIO Nº 1153 – 2015 OGPP-OPI/MINSA del Ministerio de Salud (MINSA), donde nos indican que el Hospital San Juan de Lurigancho no cuenta con un terreno saneado adyacente para implementar su proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”. por lo que el Hospital requiere coordinar con la municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho a fin de aunar esfuerzo que permitan disponer del terreno idóneo requerido para la construcción del nuevo Hospital.

2.- PLAN MAESTRO DE INVERSIONES

Con fecha 10/02/2016 se envía el OFICIO Nº 332 – 2016- DE- OPE/HSJL al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración del “Plan Maestro de Inversiones del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 15/03/2016 se recibe el OFICIO Nº 209 – 2016 UFPIP-OPP/IGSS del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), donde nos informan que no sería recomendable el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones del Hospital San Juan de Lurigancho debido a que el Ministerio de Salud (MINSA) tiene conocimiento que el Hospital necesita una intervención a través de un proyecto de inversión Integral.

3.- PROYECTO DENOMINADO “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO”

Con fecha 14/10/2015 se envía el OFICIO Nº 2326 – 2015- DE- OPE/HSJL al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.



Con fecha 13/11/2015 se recibe el OFICIO Nº 542 – 2015 OPP-UFPIP/IGSS del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), donde es declarado observado el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”, donde nos envían para levantar las observaciones.

Con fecha 10/12/2015 se envía el OFICIO Nº 2970 – 2015 DE- OPE/HSJL al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), el levantamiento de las Observaciones al Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 11/01/2016 se recibe el OFICIO Nº 014 – 2016 OGPP-OPI/MINSA, del Ministerio de Salud (MINSA), donde es declarado aprobado el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 19/04/2016 se envía el MEMORANDUM Nº 237 – 2016 - OPE/HSJL a la Oficina de Administración del H.S.J.L., donde se le comunica que ha sido aprobado por parte del Ministerio de Salud (MINSA) el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración a nivel de perfil del PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 15/06/2016 se envía el MEMORANDUM Nº 403 – 2016 - OPE/HSJL a la Oficina de Administración del H.S.J.L., donde se le comunica en forma reiterada que ha sido aprobado por parte del Ministerio de Salud (MINSA) el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración a nivel de perfil del PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 18/07/2016 se envía el MEMORANDUM Nº 472 – 2016 - OPE/HSJL a la Oficina de Administración del H.S.J.L., donde se le comunica en forma reiterada que ha sido aprobado por parte del Ministerio de Salud (MINSA) el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración a nivel de perfil del PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad resolutiva del departamento de Emergencia del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”. Esta vez este documento se envía con copia a la Dirección Ejecutiva.

4.- PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO “Con fecha 23/03/2016 se envía el OFICIO Nº 692 – 2016 DE- OPE/HSJL al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Mejoramiento de los servicios de salud para la atención del



Recién Nacido en el Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 11/05/2016 se recibe el OFICIO Nº 338 – 2016 OPP-UFPIP/IGSS del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), donde es declarado observado el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Mejoramiento de los servicios de salud para la atención del Recién Nacido en el Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”, donde nos envían para el análisis y levantar las observaciones.

Con fecha 07/07/2016 se envía el OFICIO Nº 1654 – 2016 DE- OPE/HSJL al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), el levantamiento de las Observaciones al Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Mejoramiento de los servicios de salud para la atención del Recién Nacido en el Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 08/08/2016 se recibe el OFICIO Nº 565 – 2016 OPPIGSS, del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), donde es declarado observado nuevamente el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Mejoramiento de los servicios de salud para la atención del Recién Nacido en el Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”, donde nos envían para el análisis y levantar las observaciones.

5.- PROYECTO DENOMINADO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO”

Con fecha 27/05/2016 se envía el OFICIO Nº 1340 – 2016 DE- OPE/HSJL al Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad operativa del Centro Quirúrgico del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”.

Con fecha 07/07/2016 se recibe el OFICIO Nº 463 – 2016 OPP-UFPIP/IGSS del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), donde es declarado observado el Termino de Referencia (TdR) para la contratación de una Consultoría para la elaboración de PIP denominado “Ampliación y Mejoramiento de la capacidad operativa del Centro Quirúrgico del Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de San Juan de Lurigancho”. Donde nos envían para levantar las observacione

6.- PLAN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICION HOSPITALARIO AÑO 2016 Y 2017

Equipamiento Prioridad I año (2016) Prioridad II año 2017 TOTAL

Canti. Costo Canti. Costo Canti Costo



EQUIPOS 39 3´506,500 36 1´837,700 75 5´344,200

MOBILIARIO 38 260,200 21 77,000 59 337,200

VEHICULO 0 0 2 225,000 2 225,000

Total 77 3´766,700 59 2´139,700 136 5´906,400

EQUIPOS QUE SE ADQUIEREN A NIVEL DE DEVENGADO AL 31/12/2016

Mobiliario de Oficina Silla fija de plástico 20 460 9,200.00 5111 Escritorio de Melamina de 3 gavetas 2 598 1,196.00 5242

Mobiliario medico Camilla de metal para transporte de paciente 3 1,850.00 5,550.00

21,510.00 5121

Coche metálico para curaciones 5 560 2,800.00 Coche metálico para curaciones de 1 gaveta 7 400 2,800.00 Escalinata gradilla 6 140 840 Porta suero metálico 10 320 3,200.00 Silla de ruedas metálica de aro 14 3 790 2,370.00 Silla de ruedas metálica de aro 26 5 790 3,950.00 Camilla de metal 5 900 4,500.00 5195

Equipos y aparatos médicos Electrocardiografo 1 10,000.00 10,000.00 5112

Aire acondicionado y refrigeración Equipo para aire acondicionado tipo domestico de 36000 BTU tipo split

1 6,950.00 6,950.00 6,950.00 3572 Equipo para aire acondicionado tipo domestico de 24000 BTU tipo Split

1 3,300.00

11,400.00 14,900.00 6832

Equipo para aire acondicionado tipo industrial de 48000 BTU tipo Ducto

1 8,100.00 Equipo para aire acondicionado tipo domestico de 24000 BTU tipo Split

1 3,500.00 3,500.00 6857

Equipos e instrumentos de medición Tensiometro 10 250 2,500.00 2,500.00 5122 Termohigrometro digital 11 115.9 1,274.90 6859



Maquinas y equipos para instalaciones educativas Amoladora de mano de 4 ½ in por 1200 W – 1000 RPM

1 1,320.00 1,320.00 1,320.00 2853 Equipo multifuncional copiadora fax impresora scaner laser blamco y negro HP

1 1,960.70 1,960.70 5288

Equipos computacionales y periféricos Equipo de control de acceso biométrico

4 1,374.80

12,200.61 12,200.61 2747 Lectura de código de barras 6 1,116.90 Unidad Central de Proceso - CPU 3 2,309.00 6,927.00 4058

Monitor Led 19.5 in 3 364.67 1,094.00 4059

Impresora laser - HP 3 1,317.92 3,953.76 5288

Maquinaria y equipo para aire acondicionado y refrigeración Equipo para aire acondicionado tipo domestico de 36000 BTU tipo split

1 7,500.00 7,500.00 6277

Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones Comprensora de aire de 2 HP 2 5,999.85 11,999.71 11,999.71 2807

Mobiliario de Oficina Silla giratoria de metal 6 400 2,400.00

7,482.00 5261 Silla giratoria de metal ergonómica 14 363 5,082.00 Silla Giratoria de Metal 14 360 5,040.00 6823

Equipos computacionales y periféricos Unidad Central de Proceso - CPU 20 2,379.19 47,583.74 5296

Computadora personal portátil 1 3,232.26 3.232.26 5283

Impresora laser 4 1,959.56 7,838.22 5284

Monitor Led 19.5 in 22 408.5 8,987.09 6410

Impresora matriz de punto 2 1,624.57 3,249.14 6824

Equipos de telecomunicaciones Proyector 1 2,539.45 2,539.45 5286

Escaner de Red Plano 1 1,215.64 1,215.64 5287

Equipos y aparatos médicos Insuflador Electrónico de CO2 1 31,600.00 31,600.00 31,600.00 859

Anoscopio 2 2,700.00

7,200.00

10,560.00

1672

Pistola para ligadura de hemorroides

1 1,800.00 Oximetro de pulso de sobremesa 1 3,360.00 3,360.00 1160



Esterilizador a vapor – Autoclave de 18 L

1 8,990.00

13,570.00

114,430.00

2373 Lámpara fotocurado 2 2,290.00 Unidad dental eléctrica completa 1 31,600.00 31,600.00 2374 Aspirador de secreciones para adultos

1 1,820.00 1,820.00

2375

Bomba de infusion de doble canal 1 10,000.00

16,800.00 2376 Eléctrocardiografo 1 6.800.00 Equipo de fototerapia 1 26,800.00 26,800.00 2377

Equipo Doppler fetal portatil 9 2,400.00

23,840.00 2380

Tensiómetro aneroide con brazalete para adulto

8 280 Electrocardiografo 1 9,200.00 9,200.00

35,200.00

2156 Monitor Multiparametro 1 26,000.00 26,000.00 2737

Monitor multiparametro de funciones vitales neonatales de 3 parámetros

1 23,700.00 23,700.00

45,850.00

2378 Monitor multiparametro de 5 parametros

1 22,150.00 22,150.00

2379

Equipo de Laparoscopía 1 523,800 523,800.00 0

2.6.3 2. 9 1 Maquinas y equipos para aire acondicionado y refrigeración Equipo para aire acondicionado tipo domestico de 36000 BTU tipo split

2 7,500.00 15,000.00 5849 Equipo para aire acondicionado tipo domestico de 24000 BTU tipo ducto

1 3,500.00 3,500.00 5850

Maquinas y equipos para electricidad y electrónica Estabilizador 20 100 2000 5247

Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones Equipo ordenador de turno electrónico

1 19,300.00 19,300.00

26,250.29

2269 Tanque hidroneumático de 80 gal 1 6,960.29 6,950.29 2808

1´014.344,51



7.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2016

DESCRIPCION FUENTE DE FINANC. CLASIFICADOR MONTO

TOTAL S/.

Mantenimiento y acondicionamiento de los ambientes para la estrategia de Salud Mental del Hospital San Juan de Lurigancho

R.O. 2.3.2.4.1.1 152,000.00

Mantenimiento y Acondicionamiento de 13 Consultorios Externos para la Atención Medica Especializada del Hospital San Juan de Lurigancho

R.O. 2.3.2.4.1.1 425,000.00

48,498.00

Mantenimiento y Acondicionamiento de la sala de Hospitalización del área de Pediatría en el Hospital San Juan de Lurigancho

R.O. 2.3.2.4.1.1 62,200.00

TOTAL S/. 687,698.00

a).- De este Plan de Mantenimiento de Infraestructura ya se realizó en un 100% el “Mantenimiento y Acondicionamiento de los ambientes para la Estrategia de Salud Mental del Hospital San Juan de Lurigancho”. b).- El “Mantenimiento y Acondicionamiento de 13 Consultorios Externos para Atención Medica Especializada del Hospital San Juan de Lurigancho ” ya se encuentra finalizando la ejecución física. Este mantenimiento tuvo una adenda de s/48,498 soles. d).- El “Mantenimiento y Acondicionamiento de la Sala de Hospitalización del área de Pediatría en el Hospital San Juan de Lurigancho”. Ya se encuentra realizado en un 100%.

ANEXOS

• MATRIZ Nº7 • MATRIZ Nº8 • MATRZ Nº9 • MATRIZ Nº10 Y 11

MATRIZ Nº7

ANUAL PRESUP.

SECTOR: 11 SALUD PLIEGO: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 028. HOSPITAL SAN

JUAN DE LURIGANCHO - IGSS [001581]

3. ACTIVIDAD 4. UNIDAD DE MEDIDAMETA

ANUALPROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC PROG EJEC

TOTAL GENERAL 42,190,662 59,575,028 58,222,298 98%

0001 PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL3000001 - ACCIONES COMUNES

5004425 - DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN NUTRICION080. NORMA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100.0% � Adecuado 3,423.00 3,423.00 3,423.00 100%



5004426 - MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA 060. INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 4,423.00 4,423.00 4,423.00 100%


NUTRICIONAL

3000608. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO

ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD

5004427. CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS222. REPORTE TECNICO 4 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 37,680.00 43,540.00 43,462.99 100%


NUTRICIONAL3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

5000017 - APLICACION DE VACUNAS

COMPLETAS218. NIÑO PROTEGIDO 6,200 1,596 1,571 1,596 1,573 1,596 1,428 1,596 1,396 6,384 5,968 93.5% � Adecuado 237,239.00 247,425.00 247,392.87 100%


NUTRICIONAL

3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO

SEGUN EDAD

5000018. ATENCIONA NIÑOS CON

CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED 219. NIÑO CONTROLADO 250 74 62 74 83 74 38 74 51 296 234 79.1% � Alerta 390,368.00 410,735.00 410,671.10 100%


NUTRICIONAL

3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMENTADO230 38 30 38 45 37 6 37 16 150 97 64.7% � Alerta 276,711.00 344,189.00 343,389.82 100%


NUTRICIONAL

3033311. ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS

5000027 - ATENDER A NIÑOS CON

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS016. CASO TRATADO 3,000 750 210 750 383 750 537 750 363 1,500 1,493 99.5% � Adecuado 318,625.00 382,508.00 373,760.47 98%

III TRIM IV TRIM 6. % DE

CUMPLIMI

ENTO

5. METAS PROGRAMADAS vs EJECUTADAS

7. CONTROL

MATRIZ Nº 7

FORMATO PARA EL SUSTENTO DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

2. PRODUCTO1. PROGRAMA PRESUPUESTAL9. PIM

( S/. )

AVANCE

(EJECUCIÓN

/PIM)

10. EJECUCIÓN

ACUMULADA

( S/.)

I TRIM8. PIA

( S/. )

PROGRAM

ACIÓN

ACUMULA

DA

EJECUCIÓ

N

ACUMULA

DA

META PRESUPUESTAL

II TRIMMETA FÍSICA

NUTRICIONAL RESPIRATORIAS AGUDAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS016. CASO TRATADO 3,000 750 210 750 383 750 537 750 363 1,500 1,493 99.5% � Adecuado 318,625.00 382,508.00 373,760.47 98%


NUTRICIONAL

3033312 - ATENCION ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDAS


ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS016. CASO TRATADO 250 63 48 63 23 63 88 63 32 250 191 76.4% � Alerta 452,094.00 542,206.00 541,580.74 100%


NUTRICIONAL

3033313 - ATENCION INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS CON


DIAGNOSTICO DE INFECCIONES 016. CASO TRATADO 800 225 106 225 308 225 277 225 213 900 904 100.4% � Adecuado 358,484.00 449,720.00 447,993.27 100%


NUTRICIONAL

3033314 - ATENCION ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES


DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD 016. CASO TRATADO 90 18 21 18 0 18 0 16 0 70 21 30.0% � Bajo Cumplimiento 529,834.00 670,617.00 667,250.57 99%


NUTRICIONAL

3033315 - ATENCION DE OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES

5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES016. CASO TRATADO 110 23 4 23 28 23 33 21 24 90 89 98.9% � Adecuado 231,026.00 266,079.00 266,027.15 100%


NUTRICIONAL

3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y ACIDO FOLICO

5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO

DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES

224. GESTANTE

SUPLEMENTADA1,000 175 138 175 122 175 101 175 126 700 487 69.6% � Alerta 542,609.00 595,290.00 594,634.70 100%


NUTRICIONAL

3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS

CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS 016. CASO TRATADO 220 20 17 20 19 20 20 20 21 80 77 96.3% � Adecuado 215,738.00 293,069.00 291,946.93 100%

3,598,254.00 4,253,224.00 4,235,956.61 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3000001 - ACCIONES COMUNES5004389 - DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO 080. NORMA 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100.0% � Adecuado 3,423.00 3,423.00 3,422.01 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3000001 - ACCIONES COMUNES5004430. MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD 060. INFORME 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 100.0% � Adecuado 3,423.00 3,423.00 3,422.91 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033172 - ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

058. GESTANTE

CONTROLADA1,500 400 378 400 371 400 245 400 309 1,600 1,303 81.4% � Alerta 143,958.00 249,738.00 249,620.79 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS

DE PLANIFICACION FAMILIAR

5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO

DE LA POBLACION A METODOS DE 206. PAREJA PROTEGIDA 2,000 495 398 495 413 495 476 495 522 1,980 1,809 91.4% � Adecuado 158,996.00 195,980.00 195,177.68 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS

DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y


DE LA POBLACION A SERVICIOS DE 006. ATENCION 6,000 1,400 1,529 1,400 1,270 1,400 1,502 1,400 1,067 5,600 5,368 95.9% � Adecuado 222,208.00 229,519.00 229,394.31 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

5000044 - BRINDAR ATENCION A LA

GESTANTE CON COMPLICACIONES207. GESTANTE ATENDIDA 2,000 520 495 520 542 520 428 520 327 2,080 1,792 86.2% � Adecuado 476,016.00 729,702.00 697,922.00 96%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO

NORMAL208. PARTO NORMAL 3,800 925 758 925 871 925 776 925 752 3,700 3,157 85.3% � Adecuado 446,390.00 756,024.00 750,599.96 99%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033296 - ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO

5000046 - BRINDAR ATENCION DEL

PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO209. PARTO COMPLICADO 2,000 350 358 350 250 350 253 350 214 1,400 1,075 76.8% � Alerta 885,134.00 1,144,072.00 1,140,194.00 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033297 - ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO QUIRURGICO

5000047 - BRINDAR ATENCION DEL

PARTO COMPLICADO QUIRURGICO210. CESAREA 1,400 413 409 412 380 413 331 412 339 1,650 1,459 88.4% � Adecuado 706,932.00 1,064,499.00 1,063,416.59 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO 5000048 - ATENDER EL PUERPERIO211. ATENCION

PUERPERAL220 35 47 35 22 35 24 35 26 140 119 85.0% � Adecuado 132,459.00 271,770.00 270,215.21 99%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON

COMPLICACIONES

5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON

COMPLICACIONES212. EGRESO 180 18 24 18 2 18 12 16 6 70 44 62.9% � Alerta 385,270.00 745,417.00 729,728.14 98%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

5000050 - ATENDER COMPLICACIONES

OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS 212. EGRESO 30 6 2 6 4 6 6 7 11 25 23 92.0% � Adecuado 19,704.00 854,640.00 842,377.56 99%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL


AL SISTEMA DE REFERENCIA

214. GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO350 15 13 15 13 15 15 15 17 60 58 96.7% � Adecuado 147,838.00 173,046.00 172,712.50 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL

5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO

NORMAL

239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO5,500 1,425 1,514 1,425 1,497 1,425 1,362 1,425 1,284 5,700 5,657 99.2% � Adecuado 567,400.00 738,860.00 737,515.21 100%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONES

5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONES212. EGRESO 1,043 190 109 190 269 190 167 190 127 760 672 88.4% � Adecuado 580,285.00 1,528,584.00 1,524,024.84 100%

4,879,436.00 8,688,697.00 8,609,743.71 99%

Total 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Total 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

ANUAL PRESUP.







CUMPLIMI

ENTO


7. CONTROL

MATRIZ Nº 7



( S/. )

AVANCE

(EJECUCIÓN

/PIM)

10. EJECUCIÓN

ACUMULADA

( S/.)

I TRIM8. PIA

( S/. )

PROGRAM

ACIÓN

ACUMULA

DA

EJECUCIÓ

N

ACUMULA

DA

META PRESUPUESTAL

II TRIMMETA FÍSICA

0016. TBC-VIH/SIDA 3000001 - ACCIONES COMUNES5004433 - MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - 060. INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 4,428.00 4,428.00 4,425.82 100%

0016. TBC-VIH/SIDA 3000001 - ACCIONES COMUNES5004434 - DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y 080. NORMA 4 1 1 1 0 1 0 1 1 4 2 50.0% � Bajo Cumplimiento 6,970.00 6,970.00 6,969.02 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS087. PERSONA ATENDIDA 12,500 3,000 3,082 3,000 2,477 3,000 3,131 3,000 1,900 12,000 10,590 88.3% � Adecuado 50,997.00 156,889.00 156,657.32 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS

5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA400 88 72 88 66 88 72 86 100 350 310 88.6% � Adecuado 177,236.00 227,229.00 227,099.61 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD

CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

5004440 -DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON 394. PERSONA TRATADA 160 18 5 18 10 18 17 16 35 70 67 95.7% � Adecuado 37,000.00 37,000.00 36,999.67 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3000673 - POBLACION CON DIAGNOSTICO

DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS

5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA 394. PERSONA TRATADA 21 10 5 10 1 9 4 9 25 38 35 92.1% � Adecuado 136,477.00 136,477.00 136,475.60 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3043958 - POBLACION INFORMADA SOBRE

USO CORRECTO DE CONDON PARA

5000068 - MEJORAR EN POBLACION

INFORMADA EL USO CORRECTO DE

259. PERSONA

INFORMADA3,040 1,505 1,563 1,505 1,264 1,505 1,914 1,505 1,267 6,020 6,008 99.8% � Adecuado 64,000.00 64,000.00 63,998.74 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN

CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES

5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y

JOVENES VARONES CONSEJERIA Y

259. PERSONA

INFORMADA1,500 350 342 350 312 350 268 350 287 1,400 1,209 86.4% � Adecuado 7,000.00 25,780.00 25,717.42 100%

CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES JOVENES VARONES CONSEJERIA Y INFORMADA

0016. TBC-VIH/SIDA3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACION Y ATENCION

5000071 - BRINDAR INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE 394. PERSONA TRATADA 20 6 9 6 2 6 2 6 11 24 24 100.0% � Adecuado 136,286.00 143,839.00 142,761.17 99%

0016. TBC-VIH/SIDA3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL RECIBEN

5000078 - BRINDAR A POBLACION CON

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 087. PERSONA ATENDIDA 450 150 152 150 144 150 128 150 127 600 551 91.8% � Adecuado 78,307.00 107,317.00 107,309.40 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON

VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y

5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL

A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH 087. PERSONA ATENDIDA 60 50 0 50 97 50 33 50 28 200 158 79.0% � Alerta 200,119.00 245,709.00 204,490.56 83%

0016. TBC-VIH/SIDA3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS

Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN

5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO

OPORTUNO A MUJERES GESTANTES 087. PERSONA ATENDIDA 10 4 2 4 5 4 4 4 2 16 13 81.3% � Alerta 36,165.00 63,171.00 63,169.05 100%

0016. TBC-VIH/SIDA3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS

A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN

5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO

OPORTUNO A MUJERES GESTANTES 207. GESTANTE ATENDIDA 10 13 0 13 26 13 2 13 18 52 46 88.5% � Adecuado 25,361.00 52,969.00 51,381.25 97%

0016. TBC-VIH/SIDA3043974 - PERSONA CON COMORBILIDAD

RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS A PERSONAS CON 394. PERSONA TRATADA 60 15 9 15 17 15 17 15 6 60 49 81.7% � Alerta 7,739.00 53,651.00 53,595.47 100%

968,085.00 1,325,429.00 1,281,050.10 97%

0017 ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS3000001 - ACCIONES COMUNES


EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y 060. INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 3,423.00 3,423.00 3,423.00 100%

0017 ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS3000001 - ACCIONES COMUNES


GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y 080. NORMA 4 1 0 1 2 1 1 1 0 4 3 75.0% � Alerta 3,423.00 3,423.00 3,423.00 100%

0017 ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS

3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES METAXENICAS

5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 394. PERSONA TRATADA 16 4 6 4 3 4 3 4 3 16 15 93.8% � Adecuado 110,758.00 153,831.00 153,804.95 100%

0017 ENFERMEDADES


3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE CASOS DE 394. PERSONA TRATADA 200 50 71 50 0 50 44 50 47 200 162 81.0% � Alerta 87,414.00 139,142.00 139,141.22 100%

205,018.00 299,819.00 299,792.17 100%

0018 ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

5000109 - EVALUACION DE TAMISAJE Y

DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON 438. PERSONA TAMIZADA 790 300 103 300 355 300 333 300 401 1,200 1,192 99.3% � Adecuado 9,064.00 9,064.00 9,063.05 100%


TRANSMISIBLES

3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE


5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 394. PERSONA TRATADA 250 155 69 155 71 155 89 155 387 620 616 99.4% � Adecuado 53,536.00 232,318.00 228,584.27 98%


TRANSMISIBLES

3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

5000111 - EXAMENES DE TAMISAJE Y

DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON 438. PERSONA TAMIZADA 1,200 570 408 570 228 570 233 570 1,410 2,280 2,279 100.0% � Adecuado 31,673.00 151,194.00 151,192.74 100%


TRANSMISIBLES


PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS


PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE 394. PERSONA TRATADA 1,720 570 408 570 228 570 233 570 1,410 2,280 2,279 100.0% � Adecuado 17,976.00 89,128.00 89,026.63 100%


TRANSMISIBLES

3000015 - VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES

5000113 - EVALUACION CLINICA Y

TAMISAJE LABORATORIAL DE PERSONAS 438. PERSONA TAMIZADA 600 138 130 138 136 138 138 136 137 550 541 98.4% � Adecuado 132,038.00 132,038.00 132,036.53 100%


TRANSMISIBLES


PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL


PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE 394. PERSONA TRATADA 2,100 1,046 471 1,046 1,180 1,046 1,352 1,044 1,176 4,182 4,179 99.9% � Adecuado 192,340.00 520,227.00 516,854.07 99%


TRANSMISIBLES


PERSONAS CON DIABETES


PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE 394. PERSONA TRATADA 5,600 1,850 1,510 1,850 2,111 1,850 2,022 1,850 1,407 7,400 7,050 95.3% � Adecuado 257,157.00 591,229.00 586,159.41 99%


TRANSMISIBLES

3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA


PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, 394. PERSONA TRATADA 2,800 940 996 940 877 940 893 940 614 3,760 3,380 89.9% � Adecuado 111,793.00 189,497.00 189,322.38 100%


TRANSMISIBLES


RECUPERATIVA


RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, 394. PERSONA TRATADA 6,780 2,143 1,893 2,143 1,889 2,143 2,716 2,141 2,059 8,570 8,557 99.8% � Adecuado 35,668.00 81,999.00 81,984.18 100%


TRANSMISIBLES


ESPECILIZADA


ESPECIALIZADA BASICA394. PERSONA TRATADA 2,700 625 760 625 359 625 684 625 472 2,500 2,275 91.0% � Adecuado 94,030.00 125,406.00 125,309.32 100%

935,275.00 2,122,100.00 2,109,532.58 99%

Total 0016. TBC-VIH/SIDA

Total 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Total 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

ANUAL PRESUP.







CUMPLIMI

ENTO


7. CONTROL

MATRIZ Nº 7



( S/. )

AVANCE

(EJECUCIÓN

/PIM)

10. EJECUCIÓN

ACUMULADA

( S/.)

I TRIM8. PIA

( S/. )

PROGRAM

ACIÓN

ACUMULA

DA

EJECUCIÓ

N

ACUMULA

DA

META PRESUPUESTAL

II TRIMMETA FÍSICA

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER3000001 - ACCIONES COMUNES


EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION 060. INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 3,423.00 56,570.00 56,569.48 100%



5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y 080. NORMA 4 1 0 1 2 1 1 1 1 4 4 100.0% � Adecuado 3,423.00 3,423.00 3,419.92 100%


CANCER

3000004 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

5000132 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA

DETECCION DE CANCER DE CUELLO 438. PERSONA TAMIZADA 2,080 555 490 555 619 555 441 555 350 2,220 1,900 85.6% � Adecuado 725,923.00 857,387.00 857,306.47 100%


CANCER

3000363 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN

LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y

5003063 - CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER DE COLONY 086. PERSONA 250 800 535 800 1,047 800 431 800 537 3,200 2,550 79.7% � Alerta 5,500.00 5,500.00 5,497.38 100%


CANCER

3000364 - PERSONAS CON EVALUACION

MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON

5003064 - EVALUACION MEDICA

PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y 086. PERSONA 50 13 0 13 0 13 0 13 0 50 0 0.0% � Bajo Cumplimiento 5,050.00 12,837.00 12,836.98 100%


CANCER

3000365 - ATENCION DEL CANCER DE

CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y

5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO

CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER 086. PERSONA 0 55 54 55 54 55 54 55 54 220 216 98.2% � Adecuado - 47.00 47.00 100%


CANCER

3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA

PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5003066 - DETERMINACION DEL

ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL 086. PERSONA 0 9 9 9 8 9 9 9 9 36 35 97.2% � Adecuado - 2,354.00 2,353.86 100%


CANCER


ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y


ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL 086. PERSONA 0 10 9 10 10 10 9 10 9 40 37 92.5% � Adecuado - 301.00 300.16 100%

CANCER ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL


CANCER


PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO,


ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL 086. PERSONA 0 5 3 5 5 5 4 5 5 20 17 85.0% � Adecuado - 34.00 - 0%


CANCER


COLON Y RECTO QUE INCLUYE:


ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL 086. PERSONA 0 1 0 2 0 1 0 2 0 6 0 0.0% � Bajo Cumplimiento - 13.00 13.00 100%


CANCER

3000424 - MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

5003262 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN

MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL086. PERSONA 700 100 75 100 75 100 165 100 83 400 398 99.5% � Adecuado 333,477.00 404,872.00 404,630.13 100%


CANCER

3000425 - MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O

5003263 - CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN

MUEJRES CON CITOLOGIA ANORMAL086. PERSONA 150 150 47 150 145 150 75 150 321 600 588 98.0% � Adecuado 33,670.00 33,670.00 33,668.84 100%


CANCER

3000683 - NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA

VPH

5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON

APLICACION DE VACUNA VPH218. NIÑO PROTEGIDO 53 1 0 1 0 1 0 2 0 5 0 0.0% � Bajo Cumplimiento 27,115.00 63,190.00 63,189.14 100%


CANCER

3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS

CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

5000119 - CONSEJERIA A MUJERES

MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA 086. PERSONA 2,350 575 470 575 414 575 738 575 629 2,300 2,251 97.9% � Adecuado 508,253.00 1,217,972.00 1,216,726.55 100%


CANCER

3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS

CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

5000120 - CONSEJERIA EN MUJERES

MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA 086. PERSONA 2,350 500 410 500 518 500 355 500 496 2,000 1,779 89.0% � Adecuado 48,672.00 122,513.00 122,372.83 100%


CANCER

3044198 - MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON

MAMOGRAFIA BILATERAL

5000121 - MAMOGRAFIA BILATERAL EN

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS086. PERSONA 1,200 225 188 225 191 225 215 225 289 900 883 98.1% � Adecuado 11,156.00 18,156.00 18,099.70 100%


CANCER

3044199 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN

LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

5000122 - CONSEJERIA PARA LA

PREVENCION DEL CANCER GASTRICO086. PERSONA 200 500 321 500 514 500 233 500 282 2,000 1,350 67.5% � Alerta 13,997.00 88,581.00 88,580.20 100%


CANCER

3044200 - VARONES MAYORES DE 18 AÑOS

CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL

5000123 - CONSEJERIA A VARONES

MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA 086. PERSONA 680 350 239 350 435 350 272 350 145 1,400 1,091 77.9% � Alerta 48,767.00 77,281.00 77,056.90 100%


CANCER

3044201 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON

EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA

5000124 - EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL EN 086. PERSONA 680 170 143 170 178 170 116 170 84 680 521 76.6% � Alerta 31,703.00 88,606.00 88,508.44 100%


CANCER

3044202 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON

DOSAJE DE PSA

5000125 - DOSAJE DE PSA EN VARONES

DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE 086. PERSONA 290 278 60 278 295 278 440 276 307 1,110 1,102 99.3% � Adecuado 21,467.00 57,467.00 57,436.46 100%


CANCER

3044203 - POBLACION EN EDAD ESCOLAR

CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL

5000126 - CONSEJERIA EN PREVENCION

DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION 086. PERSONA 100 125 127 125 117 125 13 125 4 500 261 52.2% � Bajo Cumplimiento 101,126.00 148,080.00 147,600.93 100%


CANCER

3044204 - POBLACION LABORAL CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER

5000127 - CONSEJERIA EN PREVENCION

DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION 086. PERSONA 250 375 213 375 512 375 341 375 428 1,500 1,494 99.6% � Adecuado 5,500.00 5,500.00 5,499.40 100%


CANCER

3045112 - PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

5000130 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS086. PERSONA 830 75 67 75 78 75 98 75 45 300 288 96.0% � Adecuado 164,559.00 241,368.00 241,319.62 100%

2,092,781.00 3,505,722.00 3,503,033.39 100%

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 3000001 - ACCIONES COMUNES

5004280 - DESARROLLO DE

INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA 201. INFORME TECNICO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0% � Adecuado 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100%

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA

PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A

5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS

EN GESTION REACTIVA248. REPORTE 3 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 100.0% � Adecuado 8,760.00 8,760.00 8,760.00 100%

0068 REDUCCION DE




5005561 - IMPLEMENTACION DE

BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A 583. BRIGADA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0% � Adecuado 30,500.00 30,500.00 29,074.40 95%

0068 REDUCCION DE




5005610 - ADMINISTRACION Y

ALMACENAMIENTO DE

614. INFRAESTRUCTURA

MOVIL10 3 0 3 0 3 0 3 1 10 1 10.0% � Bajo Cumplimiento 225,000.00 221,511.00 221,509.21 100%

0068 REDUCCION DE


3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION

DEL RIESGO DE DESASTRES

5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE

VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS

610. DOCUMENTO

TECNICO1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0% � Adecuado 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100%

0068 REDUCCION DE


3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y

CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE

5005580 - FORMACION Y CAPACITACION

EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE 086. PERSONA 60 19 0 19 19 19 10 20 48 77 77 100.0% � Adecuado 39,000.00 33,733.00 33,733.00 100%

0068 REDUCCION DE


3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS

ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE

SERVICIOS PUBLICOS065. INTERVENCION 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.0% � Adecuado 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100%

0068 REDUCCION DE 3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL

Total 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

ANUAL PRESUP.







CUMPLIMI

ENTO


7. CONTROL

MATRIZ Nº 7



( S/. )

AVANCE

(EJECUCIÓN

/PIM)

10. EJECUCIÓN

ACUMULADA

( S/.)

I TRIM8. PIA

( S/. )

PROGRAM

ACIÓN

ACUMULA

DA

EJECUCIÓ

N

ACUMULA

DA

META PRESUPUESTAL

II TRIMMETA FÍSICA

0104 REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y 3000001 - ACCIONES COMUNES


GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE 080. NORMA 5 1 0 1 0 1 2 1 2 5 4 80.0% � Alerta 86,758.00 100,267.00 99,924.03 100%



5005138 - MONITOREO DE LA ATENCION

DEL PROGRAMA060. INFORME 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 34,032.00 34,032.00 34,031.20 100%



5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y

CAPACITACION086. PERSONA 80 20 13 20 27 20 22 20 18 80 80 100.0% � Adecuado 41,000.00 57,108.00 56,933.42 100%


MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

5002800 - SERVICIO DE TRASLADO DE

PACIENTES EN SITUACION CRITICA083. PACIENTE ATENDIDO 400 63 21 63 85 63 73 61 70 250 249 99.6% � Adecuado 105,871.00 144,213.00 144,159.66 100%



3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO

EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS

5005141 - SERVICIO DE TRASLADO DE

PACIENTES EN SITUACION CRITICA 083. PACIENTE ATENDIDO 300 63 30 63 76 63 62 61 60 250 228 91.2% � Adecuado 27,361.00 37,361.00 37,296.57 100%



3000289 - ATENCION AMBULATORIA DE

URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN

5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE

URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN 083. PACIENTE ATENDIDO 15,000 5,250 5,409 5,250 4,432 5,250 4,531 5,250 5,266 21,000 19,638 93.5% � Adecuado 1,068,876.00 1,371,156.00 1,370,893.01 100%



3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O

URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5005142 - ATENCION DE LA EMERGENCIA

O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN 006. ATENCION 1,900 490 572 490 401 490 289 490 353 1,960 1,615 82.4% � Alerta 720,350.00 752,660.00 752,655.48 100%



3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O

URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5005143 - ATENCION DE LA EMERGENCIA

O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN 006. ATENCION 15,400 3,450 3,397 3,450 3,497 3,450 3,314 3,450 3,604 13,800 13,812 100.1% � Adecuado 1,218,847.00 1,420,059.00 1,418,158.76 100%

MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN

3,303,095.00 3,916,856.00 3,914,052.13 100%

0129 PREVENCION Y MANEJO DE

CONDICIONES SECUNDARIAS DE 3000001 - ACCIONES COMUNES


GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD080. NORMA 3 1 0 1 0 1 1 1 1 3 2 66.7% � Alerta 3,423.00 3,423.00 3,423.00 100%



5005145. MONITOREO, SUPERVISION,



CONDICIONES SECUNDARIAS DE

3000687 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA

5005146 - CAPACITACION EN

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA

088. PERSONA

CAPACITADA60 15 0 15 0 15 30 15 30 60 60 100.0% � Adecuado 75,680.00 75,680.00 69,119.52 91%





5005147 - CAPACITACION A

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA

044. ESTABLECIMIENTO

DE SALUD1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100.0% � Adecuado 37,840.00 37,840.00 37,840.00 100%





5005149 - CAPACITACION A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA

236. INSTITUCION

EDUCATIVA1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100.0% � Adecuado 37,840.00 37,840.00 37,840.00 100%




RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION

5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA

DE REHABILITACION

088. PERSONA






5005150 - ATENCION DE REHABILITACION

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 006. ATENCION 3,500 1,575 1,033 1,575 675 1,575 1,988 1,575 2,566 6,300 6,262 99.4% � Adecuado 393,966.00 426,705.00 426,623.84 100%






PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 006. ATENCION 550 650 863 650 1,223 650 215 650 228 2,600 2,529 97.3% � Adecuado 430,055.00 489,271.00 489,171.27 100%






PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 006. ATENCION 350 263 477 263 298 263 142 261 107 1,050 1,024 97.5% � Adecuado 37,840.00 292,144.00 291,829.09 100%



3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD

CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE

5005153 - CERTIFICACION DE

DISCAPACIDAD018. CERTIFICADO 150 42 43 42 43 43 43 43 41 170 170 100.0% � Adecuado 37,840.00 37,840.00 37,839.95 100%



3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD

CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE

5005154 - CERTIFICACION DE

INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO018. CERTIFICADO 160 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0% � Bajo Cumplimiento 164,137.00 173,438.00 170,490.11 98%




RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION

5005155 - CAPACITACION A AGENTES

COMUNITARIOS EN REHABILITACION

088. PERSONA

CAPACITADA2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0% � Bajo Cumplimiento 37,840.00 35,892.00 35,892.00 100%




RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION

5005156 - VISITAS A FAMILIAS PARA

REHABILITACION BASADA EN LA 056. FAMILIA 6 3 2 3 3 2 3 2 2 10 10 105.3% � Adecuado 70,180.00 70,180.00 70,179.67 100%

1,367,904.00 1,721,516.00 1,711,511.45 99%

0131 CONTROL Y PREVENCION EN

SALUD MENTAL3000001 - ACCIONES COMUNES






GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE 080. NORMA 3 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0.0% � Bajo Cumplimiento 3,423.00 3,423.00 3,423.00 100%


SALUD MENTAL

3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS

MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

5005186 - ADOLESCENTE DE 12 A 17

AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS 438. PERSONA TAMIZADA 180 90 65 90 106 90 94 90 94 360 359 99.7% � Adecuado 146,497.00 177,890.00 177,076.36 100%


SALUD MENTAL



5005187 - NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11

AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS 438. PERSONA TAMIZADA 200 50 42 50 58 50 59 50 12 200 171 85.5% � Adecuado 86,584.00 117,400.00 117,397.52 100%


SALUD MENTAL



5005188 -TAMIZAJE DE PERSONAS CON

TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS 438. PERSONA TAMIZADA 300 1,293 711 1,293 1,231 1,293 1,719 1,291 1,476 5,170 5,137 99.4% � Adecuado 121,466.00 224,182.00 224,176.00 100%


SALUD MENTAL

3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS

PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION

5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS

CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES394. PERSONA TRATADA 300 621 278 621 575 621 541 621 1,090 2,484 2,484 100.0% � Adecuado 144,866.00 208,086.00 207,896.48 100%


SALUD MENTAL


AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS

5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO

DEPERSONAS CON TRASTORNOS 394. PERSONA TRATADA 2,800 255 127 255 264 255 300 255 316 1,020 1,007 98.7% � Adecuado 111,200.00 140,988.00 140,888.45 100%


SALUD MENTAL


MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO

5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO

DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL 394. PERSONA TRATADA 100 33 37 33 20 31 32 33 36 130 125 96.2% � Adecuado 110,466.00 130,755.00 130,629.97 100%

0131 CONTROL Y PREVENCION EN 3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS 5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL

Total 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Total 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ANUAL PRESUP.







CUMPLIMI

ENTO


7. CONTROL

MATRIZ Nº 7



( S/. )

AVANCE

(EJECUCIÓN

/PIM)

10. EJECUCIÓN

ACUMULADA

( S/.)

I TRIM8. PIA

( S/. )

PROGRAM

ACIÓN

ACUMULA

DA

EJECUCIÓ

N

ACUMULA

DA

META PRESUPUESTAL

II TRIMMETA FÍSICA


SALUD MENTAL

3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y

SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS

5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL

DE PERSONAS CON SINDROME O 087. PERSONA ATENDIDA 4 1 0 1 0 1 1 1 1 4 2 50.0% � Bajo Cumplimiento 46,431.00 103,252.00 103,038.78 100%


SALUD MENTAL


MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS

5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS

CON TRASTORNOS MENTALES 394. PERSONA TRATADA 8 4 6 5 2 2 1 4 3 15 12 80.0% � Alerta 46,431.00 89,591.00 89,568.61 100%


SALUD MENTAL

3000704 - COMUNIDADES CON

POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA

5005199 - INTERVENCIONES

COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION 019. COMUNIDAD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0% � Bajo Cumplimiento 42,431.00 67,539.00 67,529.48 100%


SALUD MENTAL

3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE

ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION

5005200 - PREVENCION FAMILIAR DE

CONDUCTAS DE RIESGO EN 087. PERSONA ATENDIDA 1 2 1 0 1 2 1 2 2 6 5 80.0% � Alerta 41,431.00 60,643.00 60,541.13 100%


SALUD MENTAL



5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO

EN HABILIDADES SOCIALES PARA 087. PERSONA ATENDIDA 150 155 188 155 188 155 201 155 31 620 608 98.1% � Adecuado 41,431.00 80,643.00 69,639.44 86%


SALUD MENTAL



5005202 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO

EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, 087. PERSONA ATENDIDA 12 63 0 63 0 63 51 61 34 250 181 72.4% � Alerta 41,431.00 81,643.00 77,539.43 95%


SALUD MENTAL

3000706 - FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS

DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR

5005203 - SESIONES EDUCATIVAS PARA

PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR 056. FAMILIA 40 3 0 3 0 3 7 4 6 13 13 100.0% � Adecuado 41,431.00 55,601.00 55,599.84 100%

1,164,435.00 1,982,321.00 1,961,280.65 99%Total 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO5000001 PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO001. ACCION 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 196,871.00 252,563.00 251,287.06 99%

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 5,159,356.00 5,775,511.00 5,751,447.35 100%

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y

JURIDICO001. ACCION 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 54,437.00 57,792.00 57,791.23 100%

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO5000005 GESTION DE RECURSOS

HUMANOS

088. PERSONA


9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO5000006 ACCIONES DE CONTROL Y

AUDITORIA001. ACCION 30 10 9 10 9 10 13 11 10 41 41 100.0% � Adecuado 138,181.00 120,725.00 120,647.77 100%

5,784,104.00 7,056,869.00 7,030,431.68 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5000446 APOYO A LA REHABILITACION

FISICA006. ATENCION 20,000 11,273 10,814 11,273 11,465 11,273 11,698 11,271 11,094 45,090 45,071 100.0% � Adecuado 71,054.00 96,387.00 96,384.30 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5000453 APOYO AL CIUDADANO CON

DISCAPACIDAD006. ATENCION 26,200 8,158 8,064 8,158 8,549 8,158 8,136 8,156 6,938 32,630 31,687 97.1% � Adecuado 227,998.00 330,200.00 330,176.71 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA

GRUPOS EN RIESGO101. RACION 70,000 17,019 16,281 17,019 16,607 17,019 16,792 17,020 16,857 68,077 66,537 97.7% � Adecuado 1,028,821.00 1,054,061.00 1,053,951.29 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO 066. INVESTIGACION 6 2 0 2 3 2 3 3 2 8 8 106.7% � Adecuado 38,292.00 77,493.00 67,491.60 87%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5000953 MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE 001. ACCION 492 466 462 466 470 466 453 466 465 1,864 1,850 99.2% � Adecuado 100,000.00 865,254.00 861,504.01 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 100.0% � Adecuado 131,264.00 140,096.00 137,488.52 98%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001034 PREVENCION DE RIESGOS Y

DAÑOS PARA LA SALUD001. ACCION 12 20 24 20 13 20 12 20 12 80 61 76.3% � Alerta 145,594.00 231,851.00 231,699.01 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA

VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL006. ATENCION 6450 1630 1418 1630 1695 1630 1791 1630 1606 6,520 6,510 99.8% � Adecuado 55,554.00 77,345.00 77,284.87 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001195 SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 50000 195175 180589 195175 209761 195175 182589 195175 162589 780,700 735,528 94.2% � Adecuado 2,372,570.00 2,735,815.00 2,727,481.68 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001286 VIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO001. ACCION 150000 35 32 35 37 35 29 35 32 140 130 92.9% � Adecuado 129,639.00 134,589.00 134,347.95 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y

URGENCIAS006. ATENCION 18360 15725 20758 15725 0 15725 19522 15725 22192 62,900 62,472 99.3% � Adecuado 71,054.00 1,148,701.00 1,037,618.56 90%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001562 ATENCION EN CONSULTAS

EXTERNAS021. CONSULTA 3800 40200 40400 40200 39543 40200 42816 40200 37742 160,800 160,501 99.8% � Adecuado 3,877,176.00 5,617,576.00 5,430,493.09 97%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 186 10010 9828 10010 10192 10010 10010 10010 10120 40,040 40,150 100.3% � Adecuado 3,639,154.00 5,241,146.00 5,030,572.31 96%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 065. INTERVENCION 1100 988 953 988 1012 988 944 986 939 3,950 3,848 97.4% � Adecuado 916,472.00 1,309,560.00 1,280,407.74 98%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001565 MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE EQUIPO042. EQUIPO 390000 47 23 47 35 47 38 45 39 186 135 72.6% � Alerta 244,688.00 142,692.00 142,629.19 100%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD

ESPECIALIZADA006. ATENCION 0 5 3 5 2 5 2 5 3 20 10 50.0% � Bajo Cumplimiento - 124,207.00 94,533.00 76%

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001568 ATENCION DE CUIDADOS

INTENSIVOS031. DIA-CAMA 0 368 364 368 364 368 364 366 368 1,470 1,460 99.3% � Adecuado 548,665.00 638,425.00 617,724.69 97%

5001569 COMERCIALIZACION DE

Total 9001 ACCIONES CENTRALES

ANUAL PRESUP.







CUMPLIMI

ENTO


7. CONTROL

MATRIZ Nº 7



( S/. )

AVANCE

(EJECUCIÓN

/PIM)

10. EJECUCIÓN

ACUMULADA

( S/.)

I TRIM8. PIA

( S/. )

PROGRAM

ACIÓN

ACUMULA

DA

EJECUCIÓ

N

ACUMULA

DA

META PRESUPUESTAL

II TRIMMETA FÍSICA

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO50011892 SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-050. EXAMEN 7920 19525 15462 19525 18574 19525 11324 19525 19433 78,100 64,793 83.0% � Alerta 541,700.00 440,507.00 440,135.73 100%


DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-BANCO 050. EXAMEN 7000 5004 3550 5004 3393 5004 10110 5004 2963 20,016 20,016 100.0% � Adecuado 183,159.00 55,161.00 53,255.70 97%


DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO-050. EXAMEN 288796 - - -

Total 9002 APN0P 17,479,015.00 24,297,971.00 23,162,837.65 95%

Fuente: Sistema de Información de Programación, Monitoreo y Evaluación de Metas y Presupuesto, Año 2016 / OPP - IGSS

PIA - PIM y Ejecución acumulada (DEVENGADO) son reportados del Sistema SIAF de Enero a Junio de 2016.

PROG: Meta fisica programada a nivel de Actividad, en el periodo Trimestral, Semestral o acumulado según corresponda. Proviene de la Matriz N° 4.

EJEC: Meta fisica ejecutada a nivel de Actividad, en el periodo Trimestral, Semestral o Acumulado según corresponda. Proviene de la Matriz N° 7.

Instructivo

1. Código y nombre del Programa Presupuestal que enmarca las actividades del Plan Operativo Anual 2016 de la Unidad Ejecutora.

2. Código y nombre del Producto que desarrolla la Unidad Ejecutora.

3. Código y nombre de la Actividad Presupuestal según el esquema funcional programatico la Unidad Ejecutora.

4. Código y nombre de la Unidad de Medida de las actividades programadas en la Unidad Ejecutora.

5. Distribuye los valores de metas fisicas que se quiere lograr al finalizar los periodo Anual y Trimestrales especificamente detallan en PROG: META PROGRAMADA y EJEC: META EJECUTADA. Ademas se visualiza los valores acumulados, en el presente formato estan al Semestre I. Los datos fueron reportado en la Matriz N° 04.

6.. % DE CUMPLIMIENTO describe la relación lograda al finalizar los periodo Anual, Trimestrales dividiendo de la meta Ejecutada y la meta Prograda

7. Clasifica el resultado en niveles mediante los colores de un semaforo al finalizar los periodo Anual, Semestral y/o Trimestral.

8. Presupuesto Inicial Anual, distribuido para cada actividad según el monto total asignado. Se obtiene del reporte del Sistema SIAF de enero a junio de 2016

9. Presupuesto Inicial Modificado, distribuido para cada actividad según el monto total asignado. Se obtiene del reporte del Sistema SIAF de enero a junio de 2016

10. Monto del presupuesto ejecutado - DEVENGADO y son reportados del Sistema SIAF de Enero a Junio de 2016.

11. Porcentajes de avance de ejecución del presupuesto. Es la relación de lo EJECUTADO y el PIM.

MATRIZ Nº8

PLIEGO: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD (IGSS)

REPROG REPROG

A B C D E0001 PROGRAMA ARTICULADO


5004425 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

NUTRICION

080.

NORMA4 2 1 1 1 1 4 Sin cambio 3,423.00 3,423.00



5004426 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

060.

INFORME12 6 3 3 3 3 12 Sin cambio 4,423.00 4,423.00


NUTRICIONAL

3000608. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

5004427. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOS

222.

REPORTE 4 6 1 3 1 3 12 Meta aumentada por incremento de la demanda 37,680.00 43,540.00


NUTRICIONAL3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

218. NIÑO

PROTEGID6,200 3,144 1,550 1,596 1,550 1,644 6,384 Meta aumentada por incremento de la demanda 237,239.00 247,425.00


NUTRICIONAL3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

5000018. ATENCIONA NIÑOS CON CRECIMIENTO Y

DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD

219. NIÑO

CONTROLA250 145 63 74 63 77 296 Meta aumentada por incremento de la demanda 390,368.00 410,735.00


NUTRICIONAL

3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y

VITAMINA A

5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y

VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMEN230 75 58 38 58 39 150 Meta reducida escasez de medicamento 276,711.00 344,189.00


NUTRICIONAL

3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS

5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS

016. CASO

TRATADO3,000 593 750 375 750 375 1,500 Meta reducida escacez de insumos 318,625.00 382,508.00


NUTRICIONAL

3033312 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS

5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDAS

016. CASO

TRATADO250 71 63 89 63 90 250 Sin cambio 0 452,094.00 542,206.00

PIM

(S/.)PROG PROG

ESTADO DETALLE DE LA MODIFICACION PIA

(S/.)

MATRIZ DE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO -AÑO 2016

1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 2. PRODUCTO 3. ACTIVIDAD4. UNIDAD

DE MEDIDA

META

ANUAL

INICIAL

EJECUCIÓ

N

SEM I

REPROGRAMACION META FISICA META PRESUPUESTAL

III TRIM IV TRIMMETA

FINAL

REPROGRA

MADA

NUTRICIONAL AGUDAS DIARREICAS AGUDAS TRATADO


NUTRICIONAL

3033313 - ATENCION INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS CON COMPLICACIONES

5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

016. CASO

TRATADO800 414 200 243 200 243 900 Meta aumentada por incremento de la demanda 358,484.00 449,720.00


NUTRICIONAL

3033314 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS CON COMPLICACIONES

5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

016. CASO

TRATADO90 21 23 25 23 24 70 Meta reducida presenta pocos casos 529,834.00 670,617.00


NUTRICIONAL

3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES

PREVALENTES

5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES

PREVALENTES

016. CASO

TRATADO110 32 28 29 28 29 90 Meta reducida presenta pocos casos 231,026.00 266,079.00


NUTRICIONAL

3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y

ACIDO FOLICO

5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO

FOLICO A GESTANTES

224.

GESTANTE 1,000 260 250 220 250 220 700 Meta reducida escasez de medicamento 542,609.00 595,290.00


NUTRICIONAL

3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON

PARASITOSIS INTESTINAL

5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE

PARASITOSIS INTESTINAL

016. CASO

TRATADO220 36 55 22 55 22 80 Meta reducida

escasez de medicamento e

insumos 215,738.00 293,069.00

3,598,254.00 4,253,224.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3000001 - ACCIONES COMUNES5004389 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

SALUD MATERNO NEONATAL

080.

NORMA4 1 1 1 1 2 4 Sin cambio 0 3,423.00 3,423.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3000001 - ACCIONES COMUNES5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

060.

INFORME4 0 1 2 1 2 4 Sin cambio 0 3,423.00 3,423.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA 5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA058.

GESTANTE 1,500 749 375 425 375 426 1,600 Meta aumentada por incremento de la demanda 143,958.00 249,738.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR

5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

206.

PAREJA 2,000 811 500 584 500 585 1,980 Meta reducida

escacez de medicamentos e

insumos158,996.00 195,980.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

006.

ATENCION6,000 2,799 1,500 1,400 1,500 1,401 5,600 Meta reducida


insumos222,208.00 229,519.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

207.

GESTANTE 2,000 1,037 500 521 500 522 2,080 Meta aumentada por incremento de la demanda 476,016.00 729,702.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL 5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL208. PARTO

NORMAL3,800 1,629 950 1,036 950 1,035 3,700 Meta reducida


insumos446,390.00 756,024.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO

5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO

209. PARTO

COMPLICA2,000 608 500 396 500 396 1,400 Meta reducida


insumos885,134.00 1,144,072.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

QUIRURGICO

5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

QUIRURGICO

210.

CESAREA1,400 789 350 430 350 431 1,650 Meta aumentada por incremento de la demanda 706,932.00 1,064,499.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO 5000048 - ATENDER EL PUERPERIO211.

ATENCION 220 69 55 35 55 36 140 Meta reducida


insumos132,459.00 271,770.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON

COMPLICACIONES5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

212.

EGRESO180 26 45 22 45 22 70 Meta reducida


insumos385,270.00 745,417.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOS

5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

212.

EGRESO30 6 8 7 8 6 25 Meta reducida


insumos19,704.00 854,640.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA

INSTITUCIONAL

5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

214.

GESTANTE 350 26 88 17 88 17 60 Meta reducida


insumos147,838.00 173,046.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239.

RECIEN 5,500 2,784 1,375 1,458 1,375 1,458 5,700 Meta aumentada por incremento de la demanda 567,400.00 738,860.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONES

5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONES

212.

EGRESO1,043 378 261 191 261 191 760 Meta reducida falta de equipamiento 580,285.00 1,528,584.00

4,879,436.00 8,688,697.00

Total 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Total 0002 SALUD MATERNO NEONATAL


REPROG REPROG

A B C D E

PIM

(S/.)PROG PROG


(S/.)



DE MEDIDA

META

ANUAL

INICIAL

EJECUCIÓ

N

SEM I



FINAL

REPROGRA

MADA

0016. TBC-VIH/SIDA 3000001 - ACCIONES COMUNES5004433 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS

060.


0016. TBC-VIH/SIDA 3000001 - ACCIONES COMUNES5004434 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS

VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

080.

NORMA4 1 1 1 1 2 4 Sin cambio 0 6,970.00 6,970.00

0016. TBC-VIH/SIDA3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS

087.

PERSONA 12,500 5,559 3,125 3,220 3,125 3,221 12,000 Meta reducida


insumos50,997.00 156,889.00

0016. TBC-VIH/SIDA3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

393.

PERSONA 400 138 100 106 100 106 350 Meta reducida


insumos177,236.00 227,229.00

0016. TBC-VIH/SIDA3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

5004440 -DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

394.



insumos37,000.00 37,000.00

0016. TBC-VIH/SIDA3000673 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B

CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE

5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL

394.

PERSONA 21 6 5 8 5 9 38 Meta aumentada 136,477.00 136,477.00

0016. TBC-VIH/SIDA3043958 - POBLACION INFORMADA SOBRE USO

CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE

5000068 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO

CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES

259.

PERSONA 3,040 2,827 760 1,505 760 1,505 6,020 Meta aumentada por incremento de la demanda 64,000.00 64,000.00

0016. TBC-VIH/SIDA3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y

TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y

5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES

CONSEJERIA Y TAMISAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

259.

PERSONA 1,500 654 375 373 375 373 1,400 Meta reducida


insumos7,000.00 25,780.00

3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE 5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA 394. 0016. TBC-VIH/SIDA

3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE

INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

A POBLACION DE ALTO RIESGO

394.

PERSONA 20 11 5 6 5 7 24 Meta aumentada por incremento de la demanda 136,286.00 143,839.00

0016. TBC-VIH/SIDA3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN

5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

087.


0016. TBC-VIH/SIDA3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA

QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION

5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

087.


0016. TBC-VIH/SIDA3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS

EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO

5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES

GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

087.


0016. TBC-VIH/SIDA3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN

5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES

GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN

207.

GESTANTE 10 26 3 13 3 13 52 Meta aumentada por incremento de la demanda 25,361.00 52,969.00

0016. TBC-VIH/SIDA3043974 - PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE

TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A

PERSONAS CON COMORBILIDAD

394.

PERSONA 60 26 15 17 15 17 60 Sin cambio 0 7,739.00 53,651.00

968,085.00 1,325,429.00

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS3000001 - ACCIONES COMUNES


CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

060.



ZOONOSIS3000001 - ACCIONES COMUNES

5004451 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN


080.

NORMA4 2 1 1 1 1 4 Sin cambio 0 3,423.00 3,423.00


ZOONOSIS

3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS

5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS

394.



ZOONOSIS

3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOTICAS

5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

394.


205,018.00 299,819.00


TRANSMISIBLES

3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON

CATARATAS

5000109 - EVALUACION DE TAMISAJE Y DIAGNOSTICO DE


438.

PERSONA 790 458 198 300 198 300 1,200 Meta aumentada por incremento de la demanda 9,064.00 9,064.00


TRANSMISIBLES

3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON

CATARATAS

5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON

DIAGNOSTICO DE CATARATAS

394.



TRANSMISIBLES

3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON

ERRORES REFRACTIVOS

5000111 - EXAMENES DE TAMISAJE Y DIAGNOSTICO DE

PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

438.

PERSONA 1,200 636 300 570 300 570 2,280 Meta aumentada por incremento de la demanda 31,673.00 151,194.00


TRANSMISIBLES

3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON

ERRORES REFRACTIVOS

5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON

DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

394.

PERSONA 1,720 636 430 570 430 570 2,280 Meta aumentada


insumos17,976.00 89,128.00


TRANSMISIBLES

3000015 - VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO

5000113 - EVALUACION CLINICA Y TAMISAJE LABORATORIAL

DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES

438.



insumos132,038.00 132,038.00


TRANSMISIBLES

3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON

HIPERTENSION ARTERIAL

5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

394.

PERSONA 2,100 1,651 525 1,045 525 1,045 4,182 Meta aumentada por incremento de la demanda 192,340.00 520,227.00


TRANSMISIBLES

3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON

DIABETES

5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

394.

PERSONA 5,600 3,621 1,400 1,890 1,400 1,889 7,400 Meta aumentada por incremento de la demanda 257,157.00 591,229.00


TRANSMISIBLES3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

5000104 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

394.

PERSONA 2,800 1,873 700 943 700 944 3,760 Meta aumentada por incremento de la demanda 111,793.00 189,497.00


TRANSMISIBLES3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

5000105 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

394.

PERSONA 6,780 3,782 1,695 2,142 1,695 2,142 8,570 Meta aumentada por incremento de la demanda 35,668.00 81,999.00


TRANSMISIBLES3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA

BASICA

394.

PERSONA 2,700 1,119 675 690 675 691 2,500 Meta reducida por incremento de la demanda 94,030.00 125,406.00

935,275.00 2,122,100.00

Total 0016. TBC-VIH/SIDA

Total 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Total 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


REPROG REPROG

A B C D E

PIM

(S/.)PROG PROG


(S/.)



DE MEDIDA

META

ANUAL

INICIAL

EJECUCIÓ

N

SEM I



FINAL

REPROGRA

MADA




CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

060.




5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

080.

NORMA4 2 1 1 1 1 4 Sin cambio 0 3,423.00 3,423.00


CANCER

3000004 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO

UTERINO

5000132 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE

CANCER DE CUELLO UTERINO

438.

PERSONA 2,080 1,109 520 555 520 556 2,220 Meta aumentada por incremento de la demanda 725,923.00 857,387.00


CANCER

3000363 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO,

5003063 - CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE

COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

086.

PERSONA250 1,582 63 809 63 809 3,200 Meta aumentada por incremento de la demanda 5,500.00 5,500.00


CANCER

3000364 - PERSONAS CON EVALUACION MEDICA

PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO,

5003064 - EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE

COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL

086.

PERSONA50 0 13 25 13 25 50 Sin cambio 0 5,050.00 12,837.00


CANCER

3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y

TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

086.

PERSONA0 108 0 56 0 56 220 Meta aumentada por incremento de la demanda - 47.00


CANCER

3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL

ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5003066 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y

TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA

086.

PERSONA0 17 0 9 0 10 36 Meta aumentada por incremento de la demanda - 2,354.00


CANCER

3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA

EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO


TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO

086.


0024. PREVENCION Y CONTROL DEL 3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL 5003068 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y 086. 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER

3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL

DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO


TRATAMIENTO DEL CANCER PROSTATA

086.

PERSONA0 8 0 6 6 20 Meta aumentada por incremento de la demanda - 34.00


CANCER

3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO

QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO


TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

086.



CANCER

3000424 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON

COLPOSCOPIA

5003262 - EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON

CITOLOGIA ANORMAL

086.

PERSONA700 156 175 122 175 122 400 Meta reducida escacez de insumos 333,477.00 404,872.00


CANCER

3000425 - MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON

EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

5003263 - CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUEJRES CON

CITOLOGIA ANORMAL

086.

PERSONA150 192 38 150 38 150 600 Meta aumentada por incremento de la demanda 33,670.00 33,670.00


CANCER3000683 - NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA

VPH

218. NIÑO

PROTEGID53 0 13 2 13 3 5 Meta reducida


insumos27,115.00 63,190.00


CANCER

3044195 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

5000119 - CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS

PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

086.

PERSONA2,350 884 588 575 588 575 2,300 Meta reducida


insumos508,253.00 1,217,972.00


CANCER

3044197 - MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

5000120 - CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS

PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA

086.

PERSONA2,350 928 588 536 588 536 2,000 Meta reducida


insumos48,672.00 122,513.00


CANCER

3044198 - MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA

BILATERAL

5000121 - MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65

AÑOS

086.

PERSONA1,200 379 300 225 300 225 900 Meta reducida


insumos11,156.00 18,156.00


CANCER

3044199 - PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

5000122 - CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER

GASTRICO

086.

PERSONA200 835 50 583 50 582 2,000 Meta aumentada por incremento de la demanda 13,997.00 88,581.00


CANCER

3044200 - VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE

5000123 - CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS

PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA

086.



CANCER

3044201 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE

TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL

5000124 - EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL

EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS

086.



CANCER

3044202 - VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE

PSA

5000125 - DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS

PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA

086.



CANCER

3044203 - POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

5000126 - CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE

PULMON EN POBLACION ESCOLAR

086.

PERSONA100 244 25 128 25 128 500 Meta aumentada por incremento de la demanda 101,126.00 148,080.00


CANCER

3044204 - POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN

PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

5000127 - CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE

PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL

086.



CANCER

3045112 - PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA

5000130 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45

A 65 AÑOS

086.

PERSONA830 145 208 78 208 77 300 Meta reducida


insumos164,559.00 241,368.00

2,092,781.00 3,505,722.00

0068 REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 3000001 - ACCIONES COMUNES

5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS

PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

201.

INFORME 1 1 0 0 0 1 Sin cambio 0 10,000.00 10,000.00

0068 REDUCCION DE


3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION

Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION

REACTIVA

248.

REPORTE3 1 1 1 1 1 3 Sin cambio 0 8,760.00 8,760.00

0068 REDUCCION DE




5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

583.

BRIGADA1 1 0 0 1 Sin cambio 0 30,500.00 30,500.00

0068 REDUCCION DE




5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A

614.

INFRAESTR10 0 3 5 3 5 10 Sin cambio 0 225,000.00 221,511.00

0068 REDUCCION DE


3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE

DESASTRES

5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y

RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

610.

DOCUMEN1 1 0 0 1 Sin cambio 0 30,000.00 30,000.00

0068 REDUCCION DE


3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y

CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y

5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL

086.

PERSONA60 19 15 19 15 19 77 Meta aumentada 0 39,000.00 33,733.00

0068 REDUCCION DE


3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE

EMERGENCIAS Y DESASTRES5005584 - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS

065.

INTERVENC1 1 0 0 0 1 Sin cambio 0 10,000.00 10,000.00

Total 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER


REPROG REPROG

A B C D E

PIM

(S/.)PROG PROG


(S/.)



DE MEDIDA

META

ANUAL

INICIAL

EJECUCIÓ

N

SEM I



FINAL

REPROGRA

MADA

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD

POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS 3000001 - ACCIONES COMUNES


ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

080.

NORMA5 0 1 2 1 3 5 Sin cambio 0 86,758.00 100,267.00


POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS 3000001 - ACCIONES COMUNES 5005138 - MONITOREO DE LA ATENCION DEL PROGRAMA

060.



POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS 3000001 - ACCIONES COMUNES 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

086.



POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE

PACIENTES CRITICOS

5002800 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN

SITUACION CRITICA

083.

PACIENTE 400 106 100 72 100 72 250 Meta reducida unidad de transporte malograda 105,871.00 144,213.00



3000286 - TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE

PACIENTES CRITICOS

5005141 - SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN

SITUACION CRITICA INESTABLE

083.

PACIENTE 300 106 75 72 75 72 250 Meta reducida unidad de transporte malograda 27,361.00 37,361.00



3000289 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS

(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS

5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS

(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS

083.

PACIENTE 15,000 10,465 3,750 5,268 3,750 5,267 21,000 Meta aumentada por incremento de la demanda 1,068,876.00 1,371,156.00



3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5005142 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON

PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

006.

ATENCION1,900 973 475 493 475 494 1,960 Meta aumentada por incremento de la demanda 720,350.00 752,660.00



3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

5005143 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON

PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

006.

ATENCION15,400 6,894 3,850 3,453 3,850 3,453 13,800 Meta reducida


insumos1,218,847.00 1,420,059.00

3,303,095.00 3,916,856.00




DISCAPACIDAD

080.

NORMA3 0 1 2 1 1 3 Sin cambio 0 3,423.00 3,423.00



5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y

CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

060.




3000687 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN

SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD.

5005146 - CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION

DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON

088.

PERSONA 60 0 15 15 15 15 60 Sin cambio 75,680.00 75,680.00





5005147 - CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON

044.

ESTABLECI1 0 0 1 0 1 Meta aumentada por incremento de la demanda 37,840.00 37,840.00





5005149 - CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON

236.

INSTITUCIO1 0 0 1 0 1 Meta aumentada por incremento de la demanda 37,840.00 37,840.00




ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION

088.





ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN

5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD FISICA

006.

ATENCION3,500 1,708 875 1,575 875 1,575 6,300 Meta aumentada 393,966.00 426,705.00






CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

006.

ATENCION550 2,086 138 650 138 650 2,600 Meta aumentada por incremento de la demanda 430,055.00 489,271.00






CON DISCAPACIDAD MENTAL

006.

ATENCION350 477 88 262 88 262 1,050 Meta aumentada por incremento de la demanda 37,840.00 292,144.00



3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

018.

CERTIFICAD150 103 38 33 38 34 170 Meta aumentada por incremento de la demanda 37,840.00 37,840.00



3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

018.

CERTIFICAD160 40 0 40 1 1 Meta reducida 164,137.00 173,438.00




SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA

5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN

REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

088.

PERSONA 2 0 1 1 1 1 Meta reducida 0 37,840.00 35,892.00




SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA

5005156 - VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA

EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS

056.

FAMILIA6 5 2 2 2 3 10 Meta aumentada por incremento de la demanda 70,180.00 70,180.00

1,367,904.00 1,721,516.00




CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

060.




5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA

EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE

080.

NORMA3 0 1 1 1 2 3 Sin cambio 0 3,423.00 3,423.00


SALUD MENTAL

3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y

PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS

5005186 - ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO

CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES

438.

PERSONA 180 171 45 90 45 90 360 Meta aumentada

mejora en la implementacion de

ambiente146,497.00 177,890.00


SALUD MENTAL



5005187 - NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON

DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES

438.



SALUD MENTAL



5005188 -TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS


438.

PERSONA 300 1,942 75 1,292 75 1,292 5,170 Meta aumentada por incremento de la demanda 121,466.00 224,182.00


SALUD MENTAL

3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD

5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS

PSICOSOCIALES

394.

PERSONA 300 853 75 621 75 621 2,484 Meta aumentada por incremento de la demanda 144,866.00 208,086.00


SALUD MENTAL

3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE

ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON

TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA)

394.

PERSONA 2,800 391 700 255 700 255 1,020 Meta reducida falta de rrhh 111,200.00 140,988.00


SALUD MENTAL

3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL

5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO

394.


Total 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Total 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD


REPROG REPROG

A B C D E

PIM

(S/.)PROG PROG


(S/.)



DE MEDIDA

META

ANUAL

INICIAL

EJECUCIÓ

N

SEM I



FINAL

REPROGRA

MADA


SALUD MENTAL

3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES

PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE

5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON

SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

394.



SALUD MENTAL



5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE

PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

394.

PERSONA 8 0 2 1 2 0 1 Meta reducida falta de informacion inicial 42,431.00 269,868.00


SALUD MENTAL



5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON

SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO

087.

PERSONA 4 0 1 2 1 2 4 Sin cambio falta de implementacion 46,431.00 103,252.00


SALUD MENTAL

3000703 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES

JUDICIALIZADAS TRATADAS

5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS

MENTALES JUDICIALIZADAS

394.



SALUD MENTAL

3000704 - COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS

DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS

5005199 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA

RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE

019.

COMUNID1 0 0 2 0 2 1 Sin cambio por incremento de la demanda 42,431.00 67,539.00


SALUD MENTAL

3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A

PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL

5005200 - PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO

EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

087.



SALUD MENTAL



5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES

SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

087.



SALUD MENTAL



5005202 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES

SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS

087.


0131 CONTROL Y PREVENCION EN 3000706 - FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS 5005203 - SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER 056. 0131 CONTROL Y PREVENCION EN

SALUD MENTAL

3000706 - FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS

SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS

5005203 - SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER

PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA

056.

FAMILIA40 0 10 4 10 3 13 Meta reducida por incremento de la demanda 41,431.00 55,601.00

1,164,435.00 1,982,321.00

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO001.

ACCION12 6 3 3 3 3 12 Sin cambio 0 196,871 252,563

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA001.

ACCION12 3 3 4 3 5 12 Sin cambio 0 5,159,356 5,775,511

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO001.

ACCION12 3 3 4 3 5 12 Sin cambio 0 54,437 57,792

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS088.

PERSONA 672 300 168 200 168 200 700 Meta aumentada por incremento de la demanda 235,259 850,278

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA001.

ACCION30 14 8 11 8 10 41 Meta aumentada 0 138,181 120,725

5,784,104.00 7,056,869.00

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA006.

ATENCION20,000 22,279 5,000 11,272 5,000 11,272 45,090 Meta aumentada por incremento de la demanda 71,054 96,387

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD006.

ATENCION26,200 16,613 6,550 8,009 6,550 8,008 32,630 Meta aumentada por incremento de la demanda 227,998 330,200

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO101.

RACION70,000 16,281 17,500 25,898 17,500 25,898 68,077 Meta reducida 0 1,028,821 1,054,061

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO066.

INVESTIGA6 3 2 2 2 2 8 Meta aumentada 38,292 77,493

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

001.

ACCION492 932 123 466 123 466 1,864 Meta aumentada por incremento de la demanda 100,000 865,254

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES137.

PLANILLA12 3 3 4 3 5 12 Sin cambio 0 131,264 140,096

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD001.

ACCION12 37 3 22 3 21 80 Meta aumentada por incremento de la demanda 145,594 231,851

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Y SEXUAL

006.

ATENCION6450 1,128 1612.5 1,630 1,613 1,630 6,520 Meta aumentada 0 55,554 77,345

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001195 SERVICIOS GENERALES001.

ACCION50000 390,350 12500 195,175 12,500 195,175 780,700 Meta aumentada por incremento de la demanda 2,372,570 2,735,815

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO001.

ACCION150000 69 37500 35 37,500 36 140 Meta reducida 0 129,639 134,589

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS006.

ATENCION18360 20,758 4590 15,725 4,590 15,725 62,900 Meta aumentada por incremento de la demanda 71,054 1,148,701

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS021.

CONSULTA3800 79,943 950 40,429 950 40,428 160,800 Meta aumentada por incremento de la demanda 3,877,176 5,617,576

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION031. DIA-

CAMA186 20,020 46.5 10,010 47 10,010 40,040 Meta aumentada por incremento de la demanda 3,639,154 5,241,146

Total 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

Total 9001 ACCIONES CENTRALES


REPROG REPROG

A B C D E

PIM

(S/.)PROG PROG


(S/.)



DE MEDIDA

META

ANUAL

INICIAL

EJECUCIÓ

N

SEM I



FINAL

REPROGRA

MADA

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS065.

INTERVENC1100 1,965 275 992 275 993 3,950 Meta aumentada por incremento de la demanda 916,472 1,309,560

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO042.

EQUIPO390000 58 97500 64 97,500 64 186 Meta reducida 0 244,688 142,692

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA006.

ATENCION0 0 0 10 0 10 20 Meta aumentada por incremento de la demanda 0 124,207

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO 5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS031. DIA-

CAMA1100 728 0 367 0 367 1,470 Meta aumentada por incremento de la demanda 548,665 638,425

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS

134.

RECETA0 103,554 0 154,823 0 154,823 413,200 Meta aumentada por incremento de la demanda 2,610,925 2,329,717

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO

050.

EXAMEN342766 270,709 85691 0 No programado

9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO50011891 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO-LABORATORIO

050.

EXAMEN39050 34,036 9762 208,782 9,763 208,782 451,600 Meta aumentada por incremento de la demanda 545,236 1,507,188


TRATAMIENTO-IMAGENES

050.

EXAMEN7920 3,964 1980 37,068 1,980 37,068 78,100 Meta aumentada por incremento de la demanda 541,700 440,507

50011893 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y 050. 9002 APN0P 3999999 SIN PRODUCTO

50011893 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO-BANCO DE SANGRE.

050.

EXAMEN7000 6,943 1750 5,004 1,750 5,004 20,016 Meta aumentada por incremento de la demanda 183,159 55,161


TRATAMIENTO-ANATOMIA PATOLGICA

050.

EXAMEN288796 225,766 72199 0 0 No programado 0 0 0

17,479,015.00 24,297,971.00

- 42,190,662 59,575,028

Fuente: Sistema de

Información de Programación PIA - PIM y Ejecución

acumulada (DEVENGADO) son

reportados del Sistema SIAF .

A y B: Registre el nuevo valor de meta correspondiente al Tercer y Cuarto Trimestre. Columna NO BLOQUEADA.

E: Ante los casos de modificación de meta, es indispensable señalar la razón que originó la reprogramación. Solo seleccionar el item correspondiente

que mejor describe el proceso. Puede especificar el detalle en la columna Observación. Columna NO BLOQUEADA

REPROGRAMACIÓN DE LA META FISICA: es un proceso que permite realizar un replanteamiento de las metas fisicas de actividades presupuestales

siempre que existan causas validas debidamente justificadas que pueden generar los impactos significativos sobre el desarrollo de lo establecido

previamente en el Plan Operativo inicial. Este cambio de las condiciones de las metas ficas se realiza considerando las metas ejecutadas de los

primeros trimestres.

Total 9002 APN0P

TOTAL GENERAL

PROG: Meta fisica programada a nivel de Actividad, en el periodo Trimestral, Semestral o acumulado según corresponda. Proviene de la Matriz N° 4.

EJEC: Meta fisica ejecutada a nivel de Actividad, en el periodo Trimestral, Semestral o Acumulado según corresponda. Proviene de la Matriz N° 7. C: Resultado de la suma de las metas ejecutada al semestre I y las metas programadas o reprogramadas del 3er y 4to Trimestre. Columna BLOQUEADA.

D: Resultado del estado al final del proceso de reprogramación o no reprogramación de metas. Por defecto se muestra el estado "Sin cambio", los

casos contrarios muestran "Meta Aumentada" o "Meta Reducida". Si la Meta Final reprogramada es cero se muestra "No Programado". Columna

BLOQUEADA.

MATRIZ Nº9

º COD OGI

OBJETIVO

ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

COD RESRESULTADO

INSTITUCIONALINDICADOR

FORMA DE

CÁLCULO

REPRO

GRAM

ACION

RESULT

ADO

ALCAN

%

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE PERIODO

NECESIDADES INSATISFECHAS EN

ANTICONCEPTIVOS

Nº de parejas protegidas en el periodo/ Nº total de parejas

atendidas en el periodo x10086% 86% 100 GINECO OBSTETRICIA

% DE CPN - REENFOCADANº de gestantes con CPN reenfocada *100/ total de

gestantes programadas para CPN.98% 98% 100 GINECO OBSTETRICIA

RAZON DE MUERTE MATERNA POR

CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS

Nº de defunciones por causas maternas X 10000/ total de

nacidos vivos 0 0.2 0.2 GINECO OBSTETRICIA

TASA DE MORTALIDAD NEONATALNº de muertes en menores de 28 dias de edad en el periodo

x 100 / numero de nacidos vivos durante el mismo periodo0 0.2 0.2 DEP-PEDIATRIA

VACUNAS BASICAS COMPLETAS

Nº de niños recién nacidos con vacunas completas de

acuerdo a su edad x 100/ Nº de niños recien nacidos en la

institución

97% 97% 100.00% ENFERMERIA

% IRA complicadoNº de niños con infeccion respiratoria complicada x 100/ Nº

total de IRAS42% 37% 88% ENFERMERIA

proporcion de casos con cataratas

recuperadosNº de casos recuperados*100/ Nºde casos diagnosticados. 98% 98% 100% CIRUGIA

% de casos con presion Arterial

adecuadamente controlada durante

el ultimo año de tratamiento

Nº de personas mayores de 18 años con diagnostico de

hipertension Arterial cuya presion arterial esta

adecuadamente controlada durante el ultimo año/Nº de

personas mayores de 18 años con diagnostico de

79% 52% 73% MEDICINA

% de poblacion mayor de 18 años

diagnostico de Diabetes controladas

Nº de personas mayores de 18 años con diagnostico de

Diabetes cuya Hemoglobina glicosilada es menor de 6.5

%X100/ Nº de personas Mayores de 18 años con diagnostico

de Diabetes

25% 25% 100% MEDICINA

Proporción de la poblaciónque recibe

atención estomatologica

especializada de cirugias bucales

Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que

reciben tratamiento de cirugia bucal *100/ Población con

factores de riesgo de enfermedades de cavidad bucal

programada.

6% 6% 100%ODONTOESTOMATOL

OGIA

% DE MUJERES CON CANCER DE

cuello uterino DETECTADOS EN EL

HOSPITAL

Numero de mujeres con cancer de cuello uterino detectados

HSJL*100/Numero de muejres mayores 30 años que

demandan atención en GINECO OBSTETRICIA del HSJL

1 0.09 9% GINECO OBSTETRICIA

% DE MUJERES CON CANCER DE

MAMA DETECTADOS EN EL HOSPITAL

Numero de mujeres con cancer de mama detectados

HSJL*100/Numero de muejres mayores 40 años que

demandan atención en GINECOOBSTETRICA del HSJL

1 0.1 10% GINECO OBSTETRICIA

proporcion de mujeres tratadas con

precancer de cervix

Numero de mujeres con pre cancer de Cervix tratados con

crioterapia y cono LEEP *100 / Total de mujeres con biopsia

y /o Citologia anormal

38 38 100% GINECO OBSTETRICIA

MATRIZ Nº 9 - Anual 2016

O.E.E.1.2.

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos

Sanitarios del Sector

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos


O.E.E.1.2.

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado

integral de la salud para

todos y por todos.

TRIMESTRALR.1.2.1

Contribución a la

disminución y

Reducción de la

Morbi -

Mortalidad

Materna e infantil

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos


R.1.2.3Prevencion y

control del cancer.

TRIMESTRAL

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

R.1.2.3

Reducción y

control de la

Prevalencia de

enfermedades no

transmisibles

TRIMESTRAL

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

O.E.E.1.2.

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos


R.I.2.2

Contribución a la

disminución y

Reducción de la

Desnutrición

crónica y anemia

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

º COD OGI

OBJETIVO

ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

COD RESRESULTADO


FORMA DE

CÁLCULO

REPRO

GRAM

ACION

RESULT

ADO

ALCAN

%

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE PERIODO


proporcion de atenciones en

medicina fisica

Numero de atenciones en rehabilitacion fisica*10/total de

atenciones en medicina fisica78 70 90% MEDICINA FISICA

proporcion de atenciones en

medicina sensorial

Numero de atenciones en rehabilitacion sensorial*10/total

de atenciones en consulta externa13 11 85% MEDICINA FISICA

porcentaje de certificacionnumero de certificados por discapacidad / total

programados o demandante de cetificados por discapacidad100 100 100% MEDICINA FISICA

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

O.E.E.1.2.

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos


R.1.2.6

Pacientes

atendidos

eficientemente

por casos de salud

mental

% pacientes detectadas con

problemas de salud mental que

reciben tratamiento

Nº personas detectadas con problemas de salud mental

(tamisaje positivo) tienen diagnostico y tratamiento/ total

de pacientes tamizados en el HSJL EN EL PERIODO.

57% 57% 100%PSIQUIATRIA Y

PSICOLOGIATRIMESTRAL

Porcentaje del numero de

sintomáticos respiratorios

identificados por atenciones totales

Numero de sintomáticos respiratorios identificados x 100 /

Atenciones en consulta externa en mayores de 15 años7% 7% 100% MEDICINA

Diagnostico de casos de tuberculosis

Pulmonar

Nº de casos de tuberculosis Pulmonar BK + 100/ Total de

sintomaticos respiratorios examinados2% 2% 100% MEDICINA

Tasa de incidencia de casos de TBC.

En trabajadores del HSJL.

N° de casos nuevos de TBC de trabajadores HSJL en el

periodo X100,000/ Total de trabajadores expuestos a la TBC

en el HSJL. En el mismo periodo

0.28% 0.09% 32% MEDICINA

Porcentaje de varones con tamizaje

para VIH que acuden a consultorios

externos.

N° de varones de 18 a 59 años de edad a los que se les

realizó la prueba de tamizaje para VIH en el periodo/Total de

hombres de 18 a 59 años de edad que acuden a consultorios

externos en el mismo periodo.

20% 13% 65% MEDICINA

Porcentaje de personas con

tratamiento para ITS (incluye Sifilis en

ggtes)

Nº personas tratadas por una ITS/ Total de personas con

diagnóstico de ITS 16% 95% 594% GINECO-OBSTETRICIA

Porcentaje de PVVS que inician

tratamiento antirretroviral

N° de personas que inician TARGA en el periodo/Total de

personas con Dx confirmado de VIH con indicacion de

tratamiento en el mismo periodo.29% 85% 293% GINECO-OBSTETRICIA

Mujeres gestantes reactivas de VIH

reciben ARV en Escenario 4

N° de gestantes con VIH reciben ARV según norma en Esc 3

/Total de gestantes reactivas o positivas a VIH en Esc 3.77% 100% 130% GINECO-OBSTETRICIA

Tasa de incidencia de Dengue N° casos de dengue/ N° total de atenciones en consulta

externa y emergencia del HSJL x 100 0 0 100%

EPIDEMOLOGIA-

MEDICINA

Porcentaje de mordedura canina en

atención de emergencia

N° casos de mordedura caninax100/ N° total de atenciones

en emergencia del HSJL 0 0 100%EPIDEMIOLOGIA -

MEDICINA

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


Reduccion de la

vulnerablidad

frente a

Emergencias y

porcentaje de cumplimiento de

planes del COE

Nº de informes presentados de cumplimiento de planes*100

/ sobre el numero de Planes elaborados y aprobados100 100 100% EMERGENCIA

TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN

EMERGENCIA

Nº de defunciones en Emergencia en un periodo x 100

Nº de atenciones de Emergencia en el mismo periodo< 1 0.39 0% EMERGENCIA

RAZON DE PRIORIDADES III - IVNº de atenciones por Prioridad I y II

Nº de atenciones en Consulta Externa0.1 0.1 100% EMERGENCIA

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos


Reducción y

control de la

Prevalencia de

enfermedades

transmisibles

R.1.2.4

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos


Reducción y

control de la

Prevalencia de

enfermedades

transmisibles

TRIMESTRAL

(OEG1) Organizar e

implementar un

modelo de cuidado


todos y por todos.

TRIMESTRAL

OEE 1.2 Contribuir

con los Objetivos


O.E.E.1.2.

Reducción de la

Mortalidad por

emergencias y

urgencias Médicas

R.1.2.8

TRIMESTRAL

Inclusion social

integral de las

personas con

discapacidad

º COD OGI

OBJETIVO

ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

COD RESRESULTADO


FORMA DE

CÁLCULO

REPRO

GRAM

ACION

RESULT

ADO

ALCAN

%

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE PERIODO


RAZON DE PRIORIDADES I - IINº de atenciones por Prioridad III y IV

Nº de atenciones en Consulta Externa1 0.1 10% EMERGENCIA

Interconsulta de Menores en Alto

Riesgo Social – Fiscalía Atención a Demanda dsipuesta por autoridad 94% 94% 100% SERVICIO SOCIAL TRIMESTRAL

Proporcion de pacientes

hospitalizados criticos y/o riesgo

de desnutricion con evaluacion

nutricional

Nº de pacientes hospìtalizados con Evaluacion

Nutricional x 100/ Nº de pacientes criticos y/o riesgo

de desnutricion

12% 12% 100% NUTRICION TRIMESTRAL

Proporción de niños < 5 años

desnutridos referidos con

indicaciones al C.S. cercano a su

domicilio para manejo y

Nº de niños <5años con desnutridos referidos con

indicaciones al C.S. x 100/Nº de niños < 5años

atendidos en la consulta externa de nutrición

19% 19% 100% SERV.NUTRICION TRIMESTRAL

Promedio de exámenes de

radiologia-ecografía por atención

Nº de exámenes de laboratorio realizado, indicado en

consulta externa, hospitalización y emergencia en un

periodo x 100/ Nº de atenciones según cada caso en el

mismo periodo

98% 98% 100%APOYO AL

DIAGNOSTICOTRIMESTRAL

Promedio de exámenes de

Citología

Nº de casos de citologia positivos /

Nª total de citologia 1 1 100%APOYO AL


Promedio de Casos de Cáncer en

Patología Quirurgica

Nª casos de cancer /

Nª de examenes de patologia quirurgica 2 2 100%APOYO AL


Promedio de permanencia o

estadia por servicio o

especialidad (duracion del

egreso)

Nº de dias de estancia de los egresados del servicio o

especialidad X100 / Nº de Egresados del del mismo

servicio o especialidad

3% 3% 103% HOSPITALIZACION TRIMESTRAL

% de ocupacion de camas por

servicio o especialidades

Nº de pacientes dia por servicios X100 / N de dias

camas disponibles por servicio80% 72% 90% HOSPITALIZACION TRIMESTRAL

Rendimiento cama por servicios

o especialidad

Nº de egresos del servicio x 100 Nº dedias camas

disponibles del servicio7.8 8.3 106% HOSPITALIZACION TRIMESTRAL

Intervalo de sustitucion de camas

por servicio o especialidad

N° Dias Camas Disponibles - N° Paciente Dia del

servicio X100/Total de Egresos del servicio 1 1 83% HOSPITALIZACION TRIMESTRAL

% de Mortalidad bruta

Hospitalaria Nº total de fallecidos x 100/ Nº total de Egresos 1 0.6 60% HOSPITALIZACION TRIMESTRAL

%Grado de Resolutividad Nº de referncias efectuadas X100 / Nº total de

atenciones en el EESS 6% 6% 100% SIS TRIMESTRAL

(OEG 2) Fortalecer y

mejorar la Oferta de

Servicios de Salud en

todos sus niveles, en

OEE 2.1 Organizar

y articular la

prestación de los

servicios de salud

Establecimiento

s de salud con

servicios

fortalecidos y

Rendimiento de sala de

operaciones

INTERVENCIONES Qx. EFECTUADA/Nº SALAS DE

OPERACIONES 4.1 4.1 100% ANESTESIOLOGIA TRIMESTRAL

Dia cama en UCINº de Pacientes día en UCI en un periodo x 100/Nº de

días cama disponibles en UCI en el mismo periodo 60.0% 53.0% 88% UCI - EMERGENCIA TRIMESTRAL

Tasa de mortalidad en UCINº de Defunciones x 100/ total de egresos en el

mismo periodo10.4 11.24 108% UCI - EMERGENCIA TRIMESTRAL

OEE 2.1 Organizar

y articular la

prestación de los

servicios de salud

en todos sus

niveles.

Establecimiento

s de salud con

servicios

fortalecidos y

atención de

manera





lo pre hospitalario

(emergencias y

urgencias médicas) y

en el sistema de

referencias y





lo pre hospitalario

(emergencias y


en el sistema de

referencias y

OEE 2.1 Organizar

y articular la

prestación de los

servicios de salud

en todos sus

niveles.

OEE 2.1 Organizar

y articular la

prestación de los

servicios de salud

en todos sus

niveles.

Establecimiento

s de salud con

servicios

fortalecidos y

atención de

manera

oportuna

O.E.E.2.1 R.2.1.1





lo pre hospitalario

(emergencias y

Establecimiento

s de salud con

servicios

fortalecidos y

atención de

manera

oportuna

º COD OGI

OBJETIVO

ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

COD RESRESULTADO


FORMA DE

CÁLCULO

REPRO

GRAM

ACION

RESULT

ADO

ALCAN

%

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE PERIODO


PROMEDIO DE PERMANENCIA EN

OBSERVACION DE EMERGENCIA

Nº de días estancia de los egresados (vivos o

fallecidos) de Emergencia en un periodo /

Nº de Egresos (vivos o fallecidos) de Emergencia en el

mismo periodo

1.14 1.5 132% EMERGENCIA

INTERVALO DE SUSTITUCION DE

CAMAS EN EMERGENCIA

Nº de días cama disponibles en Emergencia - Nº de

pacientes día en Emergencia en un periodo

Nº de egresos

1 1 100% EMERGENCIA

PORCENTAJE DE OCUPACION DE

CAMAS DE EMERGENCIA

Nº de Pacientes día en Emergencia en un periodo x

100 /

Nº de días cama disponibles de Emergencia en el

mismo periodo

98 98 100% EMERGENCIA

RAZON DE ATENCIONES EN

EMERGENCIA/ATENCIONES EN

CONSULTA EXTERNA

ESTANDAR 0.15

Nº de atenciones en Emergencia en un periodo

Nº de atenciones de consulta externa en el mismo

periodo

0.51 0.51 100% EMERGENCIA

TASA NETA DE MORTALIDAD EN

EMERGENCIA

Nº de fallecidos en Emergencia después de 48 horas

de su Admisión en un periodo x 100

Nº de atenciones de Emergencia en el mismo periodo

0 0 #¡DIV/0! EMERGENCIA

Rendimiento hora médica

promedio en consulta externa

(st.4 atenciones por hora

programada en consulta externa)

Nº de consultas médicas/Nº de horas médicas

trabajadas x 1004.1 3.8 93%

CONSULTA

EXTERNATRIMESTRAL

Grado de uso de los consultorios

externos

Nº de Consultorios Funcionales X100/ Nº de

consultorios medicos fisicos1.8 2 100%

CONSULTA

EXTERNATRIMESTRAL

concentracion de atenciones Nº de atenciones x100/ Nº de atendidos 2.5 2.4 96%CONSULTA

EXTERNA

Establecimiento

s de salud con

servicios

fortalecidos y

porcentaje de niños atendidos

integral mente-MAMIS

Numero de niños(as) y adolescentes con atencion

integral (asesoria legal, servicio social y psicologia y

medicina)*100/total de niños atendidos en MAMIS

92 81 88% MAMIS TRIMESTRAL

Establecimiento

s de salud con

servicios

Porcentaje de atencion de casos

por terapia fisica

Nº de pacientes atendidos por terapia fisica/ total de

casos demandan atención por consulta externa x 10097 97 100% Reabilitacion Fisica MENSUAL

% de OTM atendidas según

requerimientos realizadopor los

servicios

NÚMERO DE OTM ATENDIDAS X 100/Nº DE OTM

TOTALES DE MANTENIMIENTO 90 90.6 101%

SERVICIOS

GENERALESTRIMESTRAL

% De ejecucion del Plan de

Mantenimiento de equipos

Nº de Equipos con mantenimiento/Nº de equipos

programados *10085 76.4 90%

SERVICIOS

GENERALESTRIMESTRAL

OEE 2.1 Organizar

y articular la

prestación de los

servicios de salud

en todos sus

niveles.

OEE 2.1 Organizar

y articular la

prestación de los

servicios de salud

en todos sus

niveles.





lo pre hospitalario

(emergencias y


en el sistema de

referencias y

Establecimiento

s de salud con

servicios

fortalecidos y

atención de

manera

oportuna





lo pre hospitalario

(emergencias y


O.E.E.2.4

OEE 2.4 Mejorar

las condiciones de

atención de los

Usuarios externos

R.2.4.1

Mejorar

condiciones de

atención y

mantenimiento

de

infraestructura,

equipos y





lo pre hospitalario

(emergencias y


en el sistema de

referencias y

Establecimiento

s de salud con

servicios

fortalecidos y

atención de

manera

oportuna

º COD OGI

OBJETIVO

ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

COD RESRESULTADO


FORMA DE

CÁLCULO

REPRO

GRAM

ACION

RESULT

ADO

ALCAN

%

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE PERIODO


Nº de recetas atendidas

Nº de recetas atendidas en consulta externa,

hospitalización y emergencia en el periodo x 100/ Nº

de recetas solicitadas solicitada en Consulta externa,

hospitalización y emergencia en el mismo periodo.

92 92 100% TRIMESTRAL

Disponibilidad de medicamentos

dentro del PNUME

Nº de medicamentos en sobre stock+stock ideal del

PNUME*100 / TOTAL DE ITEM DE MEDICAMENTOS

DEL ALMACEN ESPECIALIZADO

73 90.91 125% TRIMESTRAL

% de Formatos únicos de

atención (FUAs) registrados en el

aplicativo informatico ARFSIS.

Nº de FUAs Registrados en el ARFSIS para reembolso

X 100/ Nº total de atendidos asegurados al SIS en el

EESS

98 97 99%

UNIDAD DE

SEGUROS,

ESTADISTICA E

INFORMATICA

TRIMESTRAL

% Expedientes SOAT, remitidos a

la unidad de economia para

facturación

Nº de Expedientes SOAT remitidos a la Unidad de

Economia X 100/ Nº total de atenciones por

Emergencia de pacientes victimas de accidentes de

transito.

97 86 89%

UNIDAD DE

SEGUROS,

ESTADISTICA E

INFORMATICA

TRIMESTRAL

% de Prestaciones de

emergencias realizadas a los

asegurados al SIS, rergistradas en

el ARFSIS.

Nº de Prestaciones de emergencias realizadas a los

asegurados al SIS rergistradas en el ARFSIS100 / Nº

total de acreditados asegurados al SIS en situación de

emergencia

94 94 100% SEGUROS TRIMESTRAL

% Formatos de referencias

recibidas registradas en el

aplicativo REFCOM

Nº de formatos de referencias recibidas registradas al

REFCOM X 100 / Nº total de Atenciones atendidos23 18 78%

SEGUROS,

ESTADISTICA E

INFORMATICA

TRIMESTRAL

R.2.5.1

Procesos

logísticos se

ejecutan de

forma efectiva

% De ejecucion del PAACNº De Procesos con buena pro Firmes*100/Nº de

procesos programados en el PAAC.93 33 35% LOGISTICA TRIMESTRAL

% Satisfaccion del Usuario

Externo

Estudio de SERVQUAL60 60 100%

GESTION DE LA

CALIDADANUAL

% de Macroprocesos de

Acreditacion aprobados

Numero de Macroprocesos de acreditacion aprobados

X100/ Nº total de Macroprocesos nivel II-2 65 50 77%

GESTION DE LA

CALIDADANUAL

% de acciones de mejora

implementadas

Nº Acciones de mejoras implementadas X100/ Nº

total de acciones de mejora propuestas por los

diferentes servicios

85 0%GESTION DE LA

CALIDADSEMESTRAL

% de Historias Clinicas AuditadasNº Historias Clinicas con puntaje aprobado X100/ Nº

total de Historias Clinicas Programadas para auditoría90 60 67%

GESTION DE LA

CALIDADTRIMESTRAL

Satisfaccion del Usuario Interno Estudio de Clima Organizacional 84 84 100%GESTION DE LA

CALIDADANUAL

% de GPC aprobadas Nº de GPC aprobados x 100/ Nº total de GPC

obligatorias 100% 100% 100%

GESTION DE LA

CALIDADSEMESTRAL

OEE 2.5 Garantizar

la disponibilidad

de Recursos

Estrategicos que

requieren los

ususarios en cada

UUEE




todos sus niveles,

(emergencias y


en el sistema de

referencias y

contrareferencias




todos sus niveles,

(emergencias y


en el sistema de

referencias y

contrareferencias

R.3.3.1

( OEG 3 ) Fortalecer

permanentemente

las competencias

del IGSS en funcion

de sus finalidades

institucionales.

O.E.E.3.3

OEE 3.3

Desarrollar e

implementar una

gestión de calidad

por resultados y

de mejora

continua de sus

procesos.

Gestión de la

calidad y mejora

continua

aplicándose en

las áreas

asistenciales de

la Dependencia

O.E.E.2.1

R.2.5.1

Mejora

condiciones de

disponibilidad

de Recursos

Estratégicos.

Mejora

condiciones de

disponibilidad

de Recursos

Estratégicos.

OEE 2.5 Garantizar

la disponibilidad

de Recursos

Estrategicos que

requieren los

ususarios en cada

UUEE

FARMACIA

º COD OGI

OBJETIVO

ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

COD RESRESULTADO


FORMA DE

CÁLCULO

REPRO

GRAM

ACION

RESULT

ADO

ALCAN

%

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE PERIODO


Incidencia acumulada de

infecciones de el torrente

sanguineo asociada a CVC

Nº de ITS en pacientes con CVC permanente ( 24 horas

a mas) / nº de dias CVC * 10000 0 100% TRIMESTRAL


infecciones de el torrente

sanguineo asociada a CVP

Nº de ITS en pacientes con CVP permanente ( 24 horas

a mas) / nº de dias CVP * 10000 0 100% TRIMESTRAL


neumonias asociadas a VM

Nº de neumonias en pacientes con ventilacion

mecánica / nº de días de ventilación mecánica * 1000

(1)

0 0 100% TRIMESTRAL

Incidencia acumulada de ITU

asociada a carácter urinario

permanente

Nº de ITU en pacientes con catéter urinario mas de

24hrs. / Nº de días de caterización urinaria x 10000 0 100% TRIMESTRAL

incidencia de infección de herida

operatoria

Nº de pacientes postoperados(*) infección de herida

operatoria / Nº de pacientes operado por

Intervención especifica(*)(*) cesárea(9) ,

colecistectomía hernio plastia inguinal

21.58 (22)

0.7(1)100% TRIMESTRAL

tasa de incidencia acumulada de

endometritis post parto por

cesárea

Nº de pacientes post parto por cesárea con

endometritis puerperal / Nº de pacientes con parto

Cesárea(1)

100 0 100% TRIMESTRAL

% de pacientes con Ulcera Por PresiónNº de Pac. Hosp. con UPP x 100/Nº de Pacientes Hosp.

En riesgo de UPP100 0 100% TRIMESTRAL

% de pacientes con caidasNº Pac. con caídas durante el internamiento en

hospitalización X 100/Nº de pacientes atendidos0 0 100% TRIMESTRAL

(OEG 3) Fortalecer

permanentemente

las competencias del

O.E.E.3.3

OEE 3.3

Desarrollar e

implementar una

R.3.3.1

Optimización de

la calidad de

gasto y

% de recuperacion del gasto

Captacion de recursos directamente recaudados en

un periodo x 100 / Recursos Ordinarios + Recursos

Directamente Recaudados + Donaciones y

3.77 3.77 100% ECONOMIA TRIMESTRAL

(OEG 3) Fortalecer

permanentemente


IGSS en función de

sus finalidades

institucionales

O.E.E.3.10

OEE 3.10

Fortalecer la

Seguridad y Salud

en el Trabajo del

IGSS y sus Órganos

Desconcentrados

R.3.10.1

Trabajadores

acceden a salud

ocupacional y

seguridad en el

trabajo.

Tasa de accidente de personal

hospitalario relacionado con la

bioseguridad.

Nº de accidentes de trabajo relacionado con la

bioseguridad / Nº de trabajadores del HSJL0

0.034

(29)100% EPIDEMIOLOGIA TRIMESTRAL

Obligaciones previsionales

Nº de trabajadores del hospital o servicio cubiertos en

un periodo x 100/ Nº total de trabajadores del

hospital en el mismo periodo

100 100 100% UNID.RRHH TRIMESTRAL

Porcentaje de personal

capacitado con un minimo de 6

horas academicas

Nº de trabajadores del hospital capacitados

oficialmente,en un periodo/ Nº total de trabajadores

del hospital en el mismo periodo x 100.

85 85 100% UNID.RRHH TRIMESTRAL

Porcentaje de personal

capacitado por competencia con

un minimo de 1 credito

academico

Nº de trabajadores del hospital capacitados

oficialmente x 100, en un periodo / Nº total de

trabajadores del hospital en el mismo periodo.

18 0.9 5% UNID.RRHH TRIMESTRAL

R.3.11.1

Recursos

Humanos

Competentes.

(OEG 3) Fortalecer

permanentemente


IGSS en función de

sus finalidades

institucionales

(OEG 3) Fortalecer

permanentemente


IGSS en función de

sus finalidades

institucionales

O.E.E.3.11

OEE 3.11

Implementar la

gestión de

recursos humanos

basada en

competencias (Ley

de Servir) y

desarrollar de

manera sostenible

la Cultura

Organizacional

IGSS.

O.E.E.3.3

OEE 3.3

Desarrollar e

implementar una

gestión de calidad

por resultados y

de mejora

continua de sus

procesos.

R.3.3.1

Gestión de la

calidad y mejora

continua

aplicándose en

las áreas

asistenciales de

la Dependencia

EPIDEMIOLOGIA

(OEG 3) Fortalecer

permanentemente


IGSS en función de

sus finalidades

institucionales

O.E.E.3.3

OEE 3.3

Desarrollar e

implementar una

gestión de calidad

por resultados y

de mejora

R.3.3.1

Gestión de la

calidad y mejora

continua

aplicándose en

las áreas

asistenciales de

ENFERMERIA

º COD OGI

OBJETIVO

ESPECIFICO

INSTITUCIONAL

COD RESRESULTADO


FORMA DE

CÁLCULO

REPRO

GRAM

ACION

RESULT

ADO

ALCAN

%

CUMPLIMIE

NTO

RESPONSABLE PERIODO


4.1 Implementar y

monitorear el

sistema integrado

de gestion de

tecnologias de

Nivel de control de calidad al

sistema de información

Nº de registro del dato correcto en la muestra / Nº

total de registros del marco muestral *10090% 90 100%

ESTADISTICA E

INFORMATICATRIMESTRAL

4.2. Implementar

un sistema de

electronico de

atencion y

% de avance del plan de

Estadística e informática

Nº actividades realizadas del Plan *100/ Nº de

actividades programadas en el plan de estadistica e

informatica.

95% 95% 100%ESTADISTICA E

INFORMATICATRIMESTRAL

% proyectos de investigacion

aprobados y publicados

Nº de proyectos de investigacion aprobados X100/

total de Proyectos presentados 8 8 100%

INVESTIGACION Y

DOCENCIATRIMESTRAL

% de cumplimiento de conveniosNº de trabajadores beneficiados con convenios/ total

de trabajadores.3 3 100%

INVESTIGACION Y

DOCENCIATRIMESTRAL

Porcentaje de actividades de

consejeria realizadas

Nº de actividades de consejeria realizadas *100 /

total de actividades de consejería programadas en

HSJL

100% 83% 83%UNIDAD DE CALIDAD-

DEP-ENFERMERIATRIMESTRAL

% DE PUBLICACIONES Nº de boletines informativos publicados x 100 /

nº de boletines programados 100% 100% 100%

DIRECCION IMAGEN

INSTITUCIONALSEMESTRAL

R55.2.2

Usuarios

externos

capacitados y

prevenidos

asumen nuevos

estilos de vida

R.2.4.3

Estudios

Epidemiològicos

, operativos y

clìnicos para la

prestaciòn de

servicios de

salud ejecutados

y publicados.

(OEG 4) Fortalecer la

gestión basada en la

experiencia directa,

el conocimiento e

innovación científica

y tecnológica.

O.E.E.4.3

OEE 4.3 Diseñar

aprobar

implementar y

evaluar el proceso

de innovación

cientifica y OEE 5.2 Conducir e

integrar las

estrategias

sanitarias a

acciones de

educación,

(OEG 5) Fortalecer la

promoción de salud

fomentando estilos

de vida saludables, la

prevención de

enfermedades,

O.E.5.2

MATRIZ Nº10

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO TRIMESTRE ( )

REPORTE CORRESPONDIENTE A: SEMESTRE ( )

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ANUAL (X)

PIA Modificación PIM EJECUCION SALDO vs PIA vs PIM

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,366,991 423,376 1,790,367 1,787,730.08 2,636.92 131 100

2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 64,731 8,349 73,080 72,350.38 729.62 112 99

2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

2.2.1. PENSIONES 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.3. BIENES Y SERVICIOS

2.3.1. COMPRA DE BIENES 448,975 -56,868 392,107 384,192.38 7,914.62 86 98

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 1,704,730 219,413 1,924,143 1,918,157.06 5,985.94 113 100

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.5. OTROS GASTOS

2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 61,527 61,527 61,527 0.00 100

2.5.2. TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2.5.4. PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS

2.6.2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCTURAS

2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 12,827.00 -827 12,000 11,999.71 0.29 94 100

2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

2.6.7. INVERSIONES INTANGIBLES

2.6.8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL 3,598,254.00 654,970.00 4,253,224.00 4,235,956.61 17,267.39 118 100

MATRIZ Nº 10

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2016(en Nuevos Soles)

Según G.G./ E.G de GastoAÑO 2016 % EJECUCION

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus vecesNombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

Ejecutora)



0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 1,431,722.00 431,725.00 1,863,447.00 1,860,080.46 3,366.54 130 100

Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales)

Bienes y servicios 2,153,705.00 162,545.00 2,316,250.00 2,302,349.44 13,900.56 107 99

Otros gastos corrientes 0.00 61,527.00 61,527.00 61,527.00 0.00 100

GASTOS DE CAPITAL

Inversiones (Adquisisión de activos no financieros) 12,827.00 -827.00 12,000.00 11,999.71 0.29 94 100

Otros gastos de capital

TOTAL 3,598,254 654,970 4,253,224 4,235,956.61 17,267.39 118 100


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10


EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2016(en Nuevos Soles)

Según Categoría del GastoAÑO 2016 % EJECUCION



0002 SALUD MATERNO NEONATAL ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,460,559 511,300 1,971,859 1,968,239.45 3,619.55 135 100

2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 63,123 11,757 74,880 73,868.82 1,011.18 117 99


2.2.1. PENSIONES

2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL


2.3.1. COMPRA DE BIENES 1,696,893 1,648,968 3,345,861 3,244,503.58 101,357.42 191 97

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 1,658,861 1,623,141 3,282,002 3,246,041.74 35,960.26 196 99



2.5. OTROS GASTOS

2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 14,095 14,095 14,095 0.00 100





2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS




TOTAL 4,879,436 3,809,261 8,688,697 8,546,748.59 141,948.41 175 98

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0002 SALUD MATERNO NEONATAL ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 1,523,682 523,057 2,046,739 2,042,108 4,630.73 134 100


Bienes y servicios 3,355,754 3,272,109 6,627,863 6,490,545 137,317.68 193 98

Otros gastos corrientes 0 14,095 14,095 14,095 0.00 100

GASTOS DE CAPITAL

Inversiones (Adquisisión de activos no financieros)


TOTAL 4,879,436 3,809,261 8,688,697 8,546,748.59 141,948.41 175 98


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






0016 TBC-VIH/SIDA ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 99,852 240,720 340,572 340,094.87 477.13 341 100

2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,076 4,810 8,886 8,813.40 72.60 216 99


2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 364,098 -124,766 239,332 189,380.26 49,951.74 52 79

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 500,059 236,580 736,639 732,693.11 3,945.89 147 99



2.5. OTROS GASTOS

2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES









TOTAL 968,085 357,344 1,325,429 1,270,981.64 54,447.36 131 96

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0016 TBC-VIH/SIDA ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 103,928 245,530 349,458 348,908 549.73 336 100


Bienes y servicios 864,157 111,814 975,971 922,073 53,897.63 107 94

Otros gastos corrientes

GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 968,085 357,344 1,325,429 1,270,981.64 54,447.36 131 96


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 23,831 93,569 117,400 117,378.38 21.62 493 100

2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,170 922 2,092 2,092.00 0.00 179 100


2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 82,098 -67,005 15,093 15,091.58 1.42 18 100

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 97,919 67,315 165,234 165,230.11 3.89 169 100



2.5. OTROS GASTOS










TOTAL 205,018 94,801 299,819 299,792.07 26.93 146 100

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 25,001 94,491 119,492 119,470 21.62 478 100


Bienes y servicios 180,017 310 180,327 180,322 5.31 100 100


GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 205,018 94,801 299,819 299,792.07 26.93 146 100


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 377,049 233,684 610,733 609,558.62 1,174 162 100

2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13,818 1,278 15,096 15,096.00 0 109 100


2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 307,807 478,344 786,151 769,605.27 16,546 250 98

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 236,601 473,519 710,120 709,952.14 168 300 100



2.5. OTROS GASTOS










TOTAL 935,275 1,186,825 2,122,100 2,104,212.03 17,887.97 225 99

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 390,867 234,962 625,829 624,655 1,174 160 100


Bienes y servicios 544,408 951,863 1,496,271 1,479,557 16,714 272 99


GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 935,275 1,186,825 2,122,100 2,104,212.03 17,887.97 225 99


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,058,127 1,274,997 2,333,124 2,331,372.07 1,752 220 100



2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 610,115 -415,224 194,891 191,211.09 3,680 31 98

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 396,176 466,534 862,710 860,910.87 1,799 217 100



2.5. OTROS GASTOS

2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 0 63,611 63,611 63,611 0 100





2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 2,076 2,076 2,075.70 0 100




TOTAL 2,092,781 1,412,941 3,505,722 3,498,490.73 7,231.27 167 100

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 1,086,490 1,295,944 2,382,434 2,380,682 1,752 219 100


Bienes y servicios 1,006,291 51,310 1,057,601 1,052,122 5,479 105 99

Otros gastos corrientes 0 63,611 63,611 63,611 0 100

GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 2,092,781 1,410,865 3,503,646 3,496,415.03 7,230.97 167 100


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERG. POR DES. ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL


2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 250,000 -202,049 47,951 47,950.00 1 19 100

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 163,260 158,352 321,612 321,611.19 1 197 100



2.5. OTROS GASTOS






2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 34,941 34,941 33,514.92 1,426 96




TOTAL 413,260 -8,756 404,504 403,076.11 1,427.89 98 100

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERG. POR DES. ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales


Bienes y servicios 413,260 -43,697 369,563 369,561 2 89 100


GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 413,260 -43,697 369,563 369,561.19 1.81 89 100


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,439,534 782,709 2,222,243 2,220,439.64 1,803 154 100



2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 552,832 -279,955 272,877 272,875.00 2 49 100

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 1,271,615 69,361 1,340,976 1,340,642.33 334 105 100



2.5. OTROS GASTOS






2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 19,170 19,170 19,165.22 5 100




TOTAL 3,303,095 613,761 3,916,856 3,914,052.10 2,803.90 118 100

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 1,478,648 805,185 2,283,833 2,281,370 2,463 154 100


Bienes y servicios 1,824,447 -210,594 1,613,853 1,613,517 336 88 100


GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 3,303,095 594,591 3,897,686 3,894,886.88 2,799.12 118 100


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDADANUAL (X)




2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 2,739.00 2,739 2,739.00 0 100


2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 126,515 31,130 157,645 151,043.02 6,602 119 96

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 1,107,467 -314,296 793,171 793,153.70 17 72 100



2.5. OTROS GASTOS










TOTAL 1,367,904 353,612 1,721,516 1,711,472.23 10,043.77 125 99

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDADANUAL (X)


GASTO CORRIENTE



Bienes y servicios 1,233,982 -283,166 950,816 944,197 6,619 77 99


GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 1,367,904 348,744 1,716,648 1,706,604.94 10,043.06 125 99


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL ANUAL (X)






2.2.1. PENSIONES



2.3.1. COMPRA DE BIENES 703,766 -338,821 364,945 350,861.21 14,084 50 96

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 254,070 543,265 797,335 792,203.52 5,131 312 99



2.5. OTROS GASTOS










TOTAL 1,164,435 817,886 1,982,321 1,961,280.63 21,040.37 168 99

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE



Bienes y servicios 957,836 204,444 1,162,280 1,143,065 19,215 119 98


GASTOS DE CAPITAL



TOTAL 1,164,435 812,330 1,976,765 1,955,822.86 20,942.14 168 99


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






9001 ACCIONES CENTRALES ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,655,542 -198,379 1,457,163 1,453,535.36 3,628 88 100



2.2.1. PENSIONES

2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 4,506 0 4,506 3,244 1,262 72 72


2.3.1. COMPRA DE BIENES 211,661 600,716 812,377 803,139.54 9,237 379 99

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 3,848,754 847,772 4,696,526 4,681,018.28 15,508 122 100



2.5. OTROS GASTOS

2.5.5. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 8,283.00 8,283.00 8,283.00 0 100





2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 6,950 6,950 6,950.00 0 100




TOTAL 5,784,104 1,272,765 7,056,869 7,027,234.10 29,634.90 121 100

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



9001 ACCIONES CENTRALES ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 1,719,183 -190,956 1,528,227 1,524,599 3,628 89 100

Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales) 4,506 0 4,506 3,244 1,262 72 72

Bienes y servicios 4,060,415 1,448,488 5,508,903 5,484,158 24,745 135 100

Otros gastos corrientes 0.00 8,283.00 8,283.00 8,283.00 0 100

GASTOS DE CAPITAL

Inversiones (Adquisisión de activos no financieros) 0 6,950 6,950 6,950 0 100


TOTAL 5,784,104 1,272,765 7,056,869 7,027,234.10 29,634.90 121 100


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10






9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROD. ANUAL (X)



2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 8,535,029 380,037 8,915,066 8,861,775.84 53,290 104 99



2.2.1. PENSIONES 131,264 8,832 140,096 137,488.52 2,607 105 98



2.3.1. COMPRA DE BIENES 3,442,262 601,679 4,043,941 3,250,997.83 792,943 94 80

2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS 5,031,540 4,797,547 9,829,087 9,527,137.95 301,949 189 97



2.5. OTROS GASTOS






2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 935,961 935,961 930,313.90 5,647 99




TOTAL 17,479,015 6,818,956 24,297,971 23,140,573.71 1,157,397.29 132 95

MATRIZ Nº 10





Ejecutora)



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROD. ANUAL (X)


GASTO CORRIENTE

Personal y obligaciones sociales 8,873,949 474,937 9,348,886 9,294,636 54,250 105 99

Obligaciones previsionales (pensiones y otras prestaciones sociales) 131,264 8,832 140,096 137,489 2,607 105 98

Bienes y servicios 8,473,802 5,399,226 13,873,028 12,778,136 1,094,892 151 92


GASTOS DE CAPITAL

Inversiones (Adquisisión de activos no financieros) 0.00 935,961.00 935,961.00 930,313.90 5,647 99


TOTAL 17,479,015 6,818,956 24,297,971 23,140,573.71 1,157,397.29 132 95


Ejecutora)

MATRIZ Nº 10




MATRIZ Nº11



0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ANUAL ( X )


5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 3,423 0 3,423 3,423.00 0.00 100 100

5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

4,423 0 4,423 4,423.00 0.00 100 100

5004427. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 37,680 5,860 43,540 43,462.99 77.01 115 100

5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 237,239 10,186 247,425 247,392.87 32.13 104 100

5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 390,368 20,367 410,735 410,671.10 63.90 105 100

5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 276,711 67,478 344,189 343,389.82 799.18 124 100

5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 318,625 63,883 382,508 373,760.47 8,747.53 117 98

5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 452,094 90,112 542,206 541,580.74 625.26 120 100

5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

358,484 91,236 449,720 447,993.27 1,726.73 125 100

5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 529,834 140,783 670,617 667,250.57 3,366.43 126 99

5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 231,026 35,053 266,079 266,027.15 51.85 115 100

5000032. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 542,609 52,681 595,290 594,634.70 655.30 110 100

5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 215,738 77,331 293,069 291,946.93 1,122.07 135 100

TOTAL 3,598,254 654,970 4,253,224 4,235,956.61 17,267.39 118 100

MATRIZ Nº 11

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGUN CATEGORIA PRESUPUESTAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE) PARA EL PERIODO 2016(en Nuevos Soles)

Según Act/Proy (Resultados intermedios)AÑO 2016 % EJECUCION

Nombre y Firma del Director de Planificación o de quien haga sus veces

Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad Ejecutora)



0002 SALUD MATERNO NEONATAL ANUAL ( X )


5004389. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 3,423 0 3,423 3,422.01 0.99 100 100

5004430. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 3,423 0 3,423 3,422.91 0.09 100 100

5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 143,958 105,780 249,738 249,620.79 117.21 173 100

5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 158,996 36,984 195,980 195,177.68 802.32 123 100

5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

222,208 7,311 229,519 229,394.31 124.69 103 100

5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 476,016 253,686 729,702 697,922.00 31,780.00 147 96

5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 446,390 309,634 756,024 750,599.96 5,424.04 168 99

5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 885,134 258,938 1,144,072 1,140,193.56 3,878.44 129 100

5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 706,932 357,567 1,064,499 1,063,416.59 1,082.41 150 100

5000048. ATENDER EL PUERPERIO 132,459 139,311 271,770 270,215.21 1,554.79 204 99

5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 385,270 360,147 745,417 729,728.14 15,688.86 189 98

5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 19,704 834,936 854,640 805,724.75 48,915.25 4,089 94

5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 147,838 25,208 173,046 172,712.50 333.50 117 100

5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 567,400 171,460 738,860 735,715.21 3,144.79 130 100

5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 580,285 948,299 1,528,584 1,499,482.97 29,101.03 258 98

TOTAL 4,879,436 3,809,261 8,688,697 8,546,748.59 141,948.41 175 98

MATRIZ Nº 11








0016 TBC-VIH/SIDA ANUAL ( X )


5004433. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 4,428 0 4,428 427.60 4,000.40 10 10

5004434. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 6,970 0 6,970 6,969.02 0.98 100 100

5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 50,997 105,892 156,889 154,252.79 2,636.21 302 98

5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 177,236 49,993 227,229 227,099.61 129.39 128 100

5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 37,000 0 37,000 36,999.67 0.33 100 100

5005158. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL 136,477 0 136,477 136,475.60 1.40 100 100

5000068. MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

64,000 0 64,000 63,998.74 1.26 100 100

5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 7,000 18,780 25,780 25,717.42 62.58 367 100

5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 136,286 7,553 143,839 142,761.17 1,077.83 105 99

5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

78,307 29,010 107,317 107,306.40 10.60 137 100

5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

200,119 45,590 245,709 204,490.56 41,218.44 102 83

5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

36,165 27,006 63,171 63,169.05 1.95 175 100

5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

25,361 27,608 52,969 51,381.25 1,587.75 203 97

5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 7,739 45,912 53,651 49,932.76 3,718.24 645 93TOTAL 968,085 357,344 1,325,429 1,270,981.64 54,447.36 131 96


MATRIZ Nº 11







0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS ANUAL ( X )


5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 3,423 0 3,423 3,423.00 0.00 100 100

5004451. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS 3,423 0 3,423 3,423.00 0.00 100 100

5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 110,758 43,073 153,831 153,804.89 26.11 139 100

5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 87,414 51,728 139,142 139,141.18 0.82 159 100

TOTAL 205,018 94,801 299,819 299,792.07 26.93 146 100

MATRIZ Nº 11








0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ANUAL ( X )


5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 9,064 0 9,064 9,063.05 0.95 100 100

5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 53,536 178,782 232,318 226,884.49 5,433.51 424 98

5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 31,673 119,521 151,194 151,192.74 1.26 477 100

5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 17,976 71,152 89,128 86,006.99 3,121.01 478 96

5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

132,038 0 132,038 132,036.53 1.47 100 100

5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 192,340 327,887 520,227 516,854.07 3,372.93 269 99

5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 257,157 334,072 591,229 586,159.41 5,069.59 228 99

5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

111,793 77,704 189,497 189,322.38 174.62 169 100

5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

35,668 46,331 81,999 81,383.05 615.95 228 99

5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 94,030 31,376 125,406 125,309.32 96.68 133 100

TOTAL 935,275 1,186,825 2,122,100 2,104,212.03 17,887.97 225 99

Según Act/Proy (Resultados intermedios) AÑO 2016 % EJECUCION

MATRIZ Nº 11







0024 PREVENCION Y CONTROL DE CANCER ANUAL ( X )


5004441. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,423 53,147 56,570 56,569.48 0.52 1,653 100

5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,423 0 3,423 3,419.92 3.08 100 100

5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 725,923 131,464 857,387 857,306.47 80.53 118 100

5003063. CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

5,500 0 5,500 1,954.75 3,545.25 36 36

5003064. EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL

5,050 7,787 12,837 12,836.98 0.02 254 100

5003065. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 333,477 71,395 404,872 404,630.13 241.87 121 100

5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 33,670 0 33,670 33,668.84 1.16 100 100

5003067. DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 27,115 36,075 63,190 63,189.14 0.86 233 100

5003068. DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA

508,253 709,719 1,217,972 1,216,726.55 1,245.45 239 100

5003070. DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 48,672 73,841 122,513 122,372.83 140.17 251 100

5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 11,156 7,000 18,156 18,099.70 56.30 162 100

5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 13,997 74,584 88,581 88,580.20 0.80 633 100

5005137. PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH 48,767 28,514 77,281 77,056.90 224.10 158 100

5000119. CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 31,703 56,903 88,606 88,508.44 97.56 279 100

5000120. CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA 21,467 36,000 57,467 57,436.43 30.57 268 100

5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 101,126 46,954 148,080 147,600.93 479.07 146 100

5000122. CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 5,500 0 5,500 5,499.40 0.60 100 100

5000123. CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 164,559 76,809 241,368 240,319.62 1,048.38 146 100

5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 0 47 47 47.00 0.00 0 100

5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 0 2,354 2,354 2,353.86 0.14 0 100

5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 0 301 301 300.16 0.84 0 100

5000127. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL 0 34 34 0.00 34.00 0 0

5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS 0 13 13 13.00 0.00 0 100

TOTAL 2,092,781 1,412,941 3,505,722 3,498,490.73 7,231.27 167 100

MATRIZ Nº 11








0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERG. ANUAL ( X )


5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 10,000 0 10,000 10,000.00 0.00 100 100

5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 8,760 0 8,760 8,760.00 0.00 100 100

5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 30,500 0 30,500.00 29,074.40 1,425.60 95 95

5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

225,000 -3,489 221,511 221,509.21 1.79 98 100

5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 30,000 0 30,000 30,000.00 0.00 100 100

5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

39,000 -5,267 33,733 33,733.00 0.00 86 100

5005584. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS 10,000 0 10,000 10,000.00 0.00 100 100

5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 60,000 0 60,000 59,999.50 0.50 100 100

TOTAL 413,260 -8,756 404,504 403,076.11 1,427.89 98 100


MATRIZ Nº 11







0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS ANUAL ( X )

PIA Modificación PIM EJECUCION SALDO vs PIA vs PIM5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

86,758 13,509 100,267 99,924.03 342.97 115 100

5005138. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 34,032 0 34,032 34,031.20 0.80 100 100

5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 41,000 16,108 57,108 56,933.42 174.58 139 100

5002800. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA 105,871 38,342 144,213 144,159.66 53.34 136 100

5005141. SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA INESTABLE 27,361 10,000 37,361 37,296.57 64.43 136 100

5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

1,068,876 302,280 1,371,156 1,370,893.01 262.99 128 100

5005142. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 720,350 32,310 752,660 752,655.48 4.52 104 100

5005143. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1,218,847 201,212 1,420,059 1,418,158.73 1,900.27 116 100

TOTAL 3,303,095 613,761 3,916,856 3,914,052.10 2,803.90 118 100

MATRIZ Nº 11








0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDADANUAL ( X )


5005144. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD 3,423 0 3,423 3,423.00 0.00 100 100

5005145. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 3,423 0 3,423 3,423.00 0.00 100 100

5005146. CAPACITACION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

75,680 0 75,680 69,119.52 6,560.48 91 91

5005147. CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

37,840 0 37,840 37,840.00 0.00 100 100

5005149. CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

37,840 0 37,840 37,840.00 0.00 100 100

5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 37,840 0 37,840 37,840.00 0.00 100 100

5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 393,966 32,739 426,705 426,623.84 81.16 108 100

5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 430,055 59,216 489,271 489,171.27 99.73 114 100

5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 37,840 254,304 292,144 291,829.09 314.91 771 100

5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 37,840 0 37,840 37,839.95 0.05 100 100

5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 164,137 9,301 173,438 170,450.89 2,987.11 104 98

5005155. CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 37,840 -1,948 35,892 35,892.00 0.00 95 100

5005156. VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS

70,180 0 70,180 70,179.67 0.33 100 100

TOTAL 1,367,904 353,612 1,721,516 1,711,472.23 10,043.77 125 99


MATRIZ Nº 11







131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL ANUAL ( X )


5005183. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 3,423 0 3,423 3,422.98 0.02 100 100

5005184. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES

3,423 0 3,423 3,423.00 0.00 100 100

5005186. ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES 146,497 31,393 177,890 177,076.36 813.64 121 100

5005187. NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES 86,584 30,816 117,400 117,397.52 2.48 136 100

5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 121,466 102,716 224,182 224,176.00 6.00 185 100

5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 144,866 63,220 208,086 207,896.48 189.52 144 100

5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

111,200 29,788 140,988 140,888.45 99.55 127 100

5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

110,466 20,289 130,755 130,629.97 125.03 118 100

5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

46,431 49,329 95,760 91,646.48 4,113.52 197 96

5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 46,631 25,003 71,634 71,581.67 52.33 154 100

5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 42,431 227,437 269,868 269,685.03 182.97 636 100

5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO 46,431 56,821 103,252 103,038.78 213.22 222 100

5005198. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS 46,431 43,160 89,591 89,568.59 22.41 193 100

5005199. INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA

42,431 25,108 67,539 67,529.48 9.52 159 100

5005200. PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

41,431 19,212 60,643 60,541.13 101.87 146 100

5005201. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS

41,431 39,212 80,643 69,639.44 11,003.56 168 86

5005202. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS 41,431 40,212 81,643 77,539.43 4,103.57 187 95

5005203. SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL

41,431 14,170 55,601 55,599.84 1.16 134 100

TOTAL 1,164,435 817,886 1,982,321 1,961,280.63 21,040.37 168 99

MATRIZ Nº 11








9001 ACCIONES CENTRALES ANUAL ( X )


5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 196,871 55,692 252,563 251,287.06 1,275.94 128 99

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 5,159,356 616,155 5,775,511 5,748,250.18 27,260.82 111 100

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 54,437 3,355 57,792 57,791.23 0.77 106 100

5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 235,259 615,019 850,278 849,257.86 1,020.14 361 100

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 138,181 -17,456 120,725 120,647.77 77.23 87 100

TOTAL 5,784,104 1,272,765 7,056,869 7,027,234.10 29,634.90 121 100


MATRIZ Nº 11







9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN ANUAL ( X )


5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA 71,054 25,333 96,387 96,384.30 2.70 136 100

5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 227,998 102,202 330,200 330,176.71 23.29 145 100

5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 1,028,821 25,240 1,054,061 1,053,951.29 109.71 102 100

5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO 38,292 39,201 77,493 67,491.60 10,001.40 176 87

5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 100,000 765,254 865,254 861,504.01 3,749.99 862 100

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 131,264 8,832 140,096 137,488.52 2,607.48 105 98

5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 145,594 86,257 231,851 231,699.01 151.99 159 100

5001060. ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 55,554 21,791 77,345 77,284.87 60.13 139 100

5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 1,270,095 732,761 2,002,856 1,983,310.19 19,545.81 156 99

5001195. SERVICIOS GENERALES 2,372,570 363,245 2,735,815 2,726,173.44 9,641.56 115 100

5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 129,639 4,950 134,589 134,347.95 241.05 104 100

5001561. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 71,054 1,077,647 1,148,701 1,037,618.54 111,082.46 1,460 90

5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 3,877,176 1,740,400 5,617,576 5,428,424.13 189,151.87 140 97

5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 3,639,154 1,601,992 5,241,146 5,017,232.13 223,913.87 138 96

5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 916,472 393,088 1,309,560 1,277,430.20 32,129.80 139 98

5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 244,688 -101,996 142,692 142,629.19 62.81 58 100

5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 548,665 89,760 638,425 617,724.69 20,700.31 113 97

5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 2,610,925 -281,208 2,329,717 1,825,169.94 504,547.06 70 78

5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 0 124,207 124,207 94,533.00 29,674.00 0 76

TOTAL 17,479,015.00 6,818,956.00 24,297,971.00 23,140,573.71 1,157,397.29 132 95



MATRIZ Nº 11




INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN...

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