Informe de Fabricacion

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INFORMACION GENERAL

Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

Propósito Homologar a la empresa

Telefono Celular 981065681

SGS DEL PERU SAC

ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C

Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa

Correo Electrónico [email protected]

Dirección Oficina Principal

Tipo Evaluación Homologación

Lima - Perú.

Av. Paseo de la República 1577, La Victoria.

Localidad

Fabricación de estructuras metálicas.

Código Interno 20475428634

Razón Social

ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C

CIIU: 28990 Fabricación otros productos de metal NCP.Actividad Evaluada

Actividad Económica/Giro

Cuestionario Fabricantes

Antiguedad de la Empresa 14 Años

Teléfono 619-4040 Anexo: 2093

Nombre de Contacto Comercial William Falcón Salvador

Fax (01) 619-4041

Teléfono (01) 619-4040

Nº de Empleados Fijo 370

Subcontratado 0

Página Web www.jrmsac.com.pe

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Fecha de Visita 23/02/2015

Fecha de Recepción de la Documentación

Lugar de Visita Jr. Los Duraznos 647 - San Juan de Lurigancho, Lima.

Emitido el 06/03/2015

Hora Inicio 24/02/2015 09:10:00

Hora Fin 24/02/2015 04:30:00

Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial; previamente especificada por la empresa

SGS DEL PERU SAC

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:SGS DEL PERU SAC

Comentario del Evaluador

Nombre de Inspector JUAREZ GOMEZ, MAGALY

SGS DEL PERU SAC

El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

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Nombramiento de mandatarios C00005 Otorgamiento de Poder, por junta general del 06/12/2012.

6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes

111808935. Partida Electrónica / Registral

Jefe de Recursos Humanos

Luis Guillermo Haynes Barreto

Jefe de VentasJosé Gilio Guazzotti Valeriani

Gerente de Administración y Finanzas

Ronne Christian Quispe Quichua

Gerente de OperacionesRichard Alex Farfán Bernales

Sub Gerente General/ Apoderada

Rocío Margarita Valeriani Pinto

Gerente General/ Apoderado

Johnny Enrique Quintanilla Gutty

CargoNombre

4. Principales Ejecutivos / Gerentes

50Rocío Margarita Valeriani Pinto

50Johnny Enrique Quintanilla Gutty

% ActualNombre

3. Principales Accionistas o Socios

Hallazgos:Ninguna.

2. Sucursales

.-..-.ActividadNombre

Hallazgos:Ninguna.

1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

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Hallazgos:Ninguno.

7. Acuerdos con otras firmas

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3.131352.548483.84575Año 3Año 2Año 1

• Activo No Cte. / Pasivo No Cte.10. Ratios de Liquidez

9. Ratios de Liquidez

0.510.370.37

0.920.970.99

Prueba Acida (2)

Razón de Liquidez Gral (El Ratio de Liquidez debe de ser mayor a 1)

Año 3Año 2Año 1

Hallazgos:Según lo verificado en los estados financieros presentados 2012, 2013 y 30/11/2014. Montos expresados en Nuevos Soles.

8. Estados Financieros

13,067,61415,341,64313,470,8328,600,0008,600,0008,600,0002,232,6613,404,0032,332,7329,401,5865,860,8455,962,1361,309,798919,3594,414,562

11,610,94212,929,32412,249,97034,997,26739,891,97739,063,87446,608,20952,821,30151,313,84431,968,37226,563,36619,868,92847,828,72843,247,41528,544,84216,175,72317,702,8887,030,60131,653,00525,544,52721,514,24179,797,10069,810,78148,413,77050,651,84745,115,39627,037,93829,145,25324,695,38521,375,83230/11/201431/12/201331/12/2012

330360360

ExistenciasCapital SocialCuentas X PagarCuentas X CobrarUtilidad Neta del EjercicioUtilidadCosto de VentasVentasPatrimonioTotal PasivoPasivo No CorrientePasivo CorrienteTotal ActivoActivo No CorrienteActivo CorrienteAñosNro de Días

Año 3Año 2Año 1

ESTADOS FINANCIEROS

SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

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SI158506.67LeasingSI1575818.90Préstamos a largo plazoSI7087273Préstamos a corto plazo

SI51,252Letras en descuento al 31/01/2015

¿Se encuentra al día en los pagos?

Valor en US$Tipo de Obligación (Vigente)

Hallazgos:Según registros presentados. T.C.=3.09

16. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

Hallazgos:No aplicable Total de Sector, debido a que la homologación es Propia Empresa.

15. Volumen de Ventas

46,608,209.-.30/11/201452,821,301.-.201351,313,844.-.2012

Año 3Año 2Año 1

Total Sector / Total Ventas

Total VentasTotal SectorAño

SI

Hallazgos:Según lo verificado en los estados financieros presentados 2012, 2013 y 30/11/2014.

14. ¿La empresa presentó los últimos estados financieros?

13. Ratios de Rentabilidad

0.040.030.22Rentabilidad sobre Patrimonio (7)

Año 3Año 2Año 1

12. Ratios de Solvencia

0.60.620.59Razón de endeudamiento (6)

Año 3Año 2Año 1

11. Ratios de Gestión

21.0530.7221.5

66.5739.9441.83123.22138.45124.14

Rotación de Cuentas X Pagar (5)

Rotación de Cuentas X Cobrar (4)

Rotación de Stocks (3)Año 3Año 2Año 1

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SI

100 % Normal, según reporte Sentinel al 13/02/2015.Hallazgos:

20. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal?

613-3000ME:007000336161 MN:007000336170

Av. Larco 712 - MirafloresBanbif

616-3000ME:001-236843-301 MN:001-236843-001

Av. Rivera Navarrete 501, piso 23 - San Isidro

Banco GNB

311-9001ME:107-3000294450 MN:107-3000294434

Av. Ricardo Palma cdra. 4 y calle Alfonso Ugarte - Miraflores

Interbank

211-6000ME:000-2720127 MN:000-2314797

Av. Camino Real 815 - San Isidro

Scotiabank

311-0234ME: 0011-0112-01-00024909 MN: 0011-0112-01-00024895

Jr. Cusco 286 - LimaBBVA Continental

311-9999ME:191-1458201-1-12 MN:191-1474300-0-18

Jr. Ucayali c/ Jr. Lampa 4º piso - Lima

Banco de Crédito del PerúTeléfonoNro. de Cuenta (US$ / S/.)SucursalBanco

19. Bancos con los cuales trabaja la empresa

NO

La organización no cuenta con algún proceso administrativo, ni judicial pendiente en contra, según lo declarado por Solange Angulo (Representante de la empresa).

Hallazgos:

18. ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?

• la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? NO

13/02/2015

Según reporte de Sentinel, la empresa no registra obligaciones vencidas o no pagadas.Hallazgos:

17. ¿De acuerdo al reporte de INFOCORP al :

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• Planillas de personal SI

• AFP / SNP SI

• ESSALUD SI

• SUNAT SI22. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

SIPóliza de Seguro SCTR: - Salud - MAPFRE / 7021122000003 - Pensión - MAPFRE / 7011122000048

Poliza vigenteNúmero de póliza

• Pólizas de seguro de alto riesgo del personalNA.-.Poliza vigenteNúmero de póliza

• Pólizas de transporte

SIPóliza de Seguro - Responsabilidad Civil -LA POSITIVA / 5089812


• Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil

SIPóliza de Seguros - Inmuebles -MAPFRE / 20374 -MAPFRE / 20378 -MAPFRE / 378850 -LA POSITIVA / 340001473 -MAFPRE / 2701112500006 -MAPFRE / 360919 -MAPFRE / 378848 -MAPFRE / 378850 -LA POSITIVA / 340001473 -PACIFICO / 11542189 -RIMAC / 1304-501415


• Póliza de sus activos (edificio, planta)

Según pólizas vigentes presentadas.Hallazgos:

21. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).

SEGUROS

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Hallazgos:Presentó pagos por las obligaciones consignadas, correspondientes a los últimos seis periodos, hasta el mes de enero 2015.

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BUENOSan Juan de Lurigancho - Lima

- Planta 01: Jr. Los Duraznos N° 540 - Planta 02: Mz. D Lt. 23 Urb. Canto Grande - Planta 03: Mz. D Lt. 12 Urb. Canto Grande

EstadoCiudadUbicación geográfica

• Planta / Taller de Fabricación24. Detalle de instalaciones con las que cuenta:

NA.-..-.NA.-.

Alquiler o propiedad formal

Vigencia de Alquiler / Alquilado

Área (m2) / Alquilado

Hipotecado / Propio

Área (m2) / Propio

• OtrosSI.-..-.NA.-.




Hipotecado / Propio

Área (m2) / Propio

• TalleresSI.-..-.SI2112




Hipotecado / Propio

Área (m2) / Propio

• AlmacénSI31 de Enero 2016369NA.-.




Hipotecado / Propio

Área (m2) / Propio

• OficinasSI.-..-.SI10608




Hipotecado / Propio

Área (m2) / Propio

• Plantas

Hallazgos:Según registros presentados.

23. La empresa cuenta con:

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

CAPACIDAD OPERATIVA

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.-.Lunes a Sábado 23:00-07:15 Hrs.

Lunes a Sábado 15:00-23:15 Hrs.

Lunes a Sábado 07:00-15:15 Hrs.

4°3°2°1°

• Horario en planta27. Detallar los turnos y horarios de trabajo

SI26. ¿Los almacenes en general están en buenas condiciones de organización y control?

NA

No aplicable, debido a que la empresa no requiere de almacenes bajo condiciones especiales para el desarrollo de la actividad evaluada.

Hallazgos:

25. ¿Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales?

NA.-..-.EstadoCiudadUbicación geográfica

• Otros


- Mz. D Lt. 13B Urb. Canto Grande


• Taller de Mantenimiento




• Almacén de productos terminados




• Almacén de insumos / materia prima


- Mz. D Lt. 13B Urb. Canto Grande - Mz. D Lt. 13A Urb. Canto Grande


• Oficinas

Hallazgos:Según lo observado durante el recorrido realizado en las instalaciones.

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33. • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico SI

32. • Red WAN / Extranet SI

31. • LAN / Intranet (06 PCs) SI

30. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono SI¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Recepción de orden de compra/firma de contrato - recepción de materiales - Verificación de datos comerciales y contractuales - verificación de planos y diseños - planeamiento y programación de producción - requerimiento de materiales - recepción de materiales - corte - prensa - doblez - soldadura - limpieza mecánica - pintura - control de calidad - almacén de productos terminados - embalado - despacho.

29. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de fabricación que desea homologar:

39.99479.881,200Fabricación de estructuras metálicas (TM/mes)

Producción actual / Capacidad

Producción actualCapacidadLínea de Productos

Hallazgos:Capacidad en función a la capacidad del proceso de granallado y pintura de planta. Producción actual correspondiente a enero 2015.

28. Indicar la capacidad de contratación de la línea que desea homologar (Ej: Unidades/hora, Horas/hombre; Toneladas/mes, etc.)

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

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SI36. ¿Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada?

08/09/2014InsizeMicrómetro de exteriores08/09/2014MitutoyoMicrómetro de exteriores02/05/2014InsizePie rey digital09/09/2014InsizePie rey digital02/05/2014InsizePie rey digital

04/06/2014Elcometer 456Medidor de espesor de pintura

06/09/2014Positector 6000Medidor de espesor de pintura

Fecha última calibraciónMarcaDescripción

Según certificados de calibración presentados.Hallazgos:

35. Detallar los equipos e instrumentos de medición utilizados (si aplica).

SI2010312 Ton/mesYSD / HGA31/6guillotina hidráulica GH-023

SI2010202 Ton/mesYSD / PPT-100/30

Plegadora hidráulica PLH-020

SI2008312 Ton/mesJH / QC12Y-10x3200

Guillotina hidráulica GH-002

SI2010202 Ton/mesYSD / 315-TPlegadora hidráulica PLH-018

SI2006316 Ton/mesYSD / WC67Y-100/320

Plegadora hidráulica PLH-04

SI2010255 Ton/mesLincoln / 100 ICCelda robótica integral - Doble robot

SI2012105 Ton/mesLVD / 1225Punzanadora

SI2011213 Ton/mesRoll FormingRoll forming diagonales

SI20081,010 Ton/mesLs Industries / LS Strb4224

Granallador

SI2008588 Ton/mesIll KwangRoll forming postes y vigas


Año de Fabricación

CapacidadMarcaDescripción

Hallazgos:La empresa no requiere de equipos, ni maquinarias para la instalación de las estructuras metálicas.

34. Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada

EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

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• Fijo 341. Media de antigüedad (años)

• Nro. Total 370

• Subcontratado -

• Fijo 370

Hallazgos:Según lo verificado en la planilla electrónica de personal correspondiente a enero 2015.

40. Personal Fijo y Subcontratado

PERSONAL

SI39. ¿Realiza copias de seguridad de su información?

SI38. ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?

SI37. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

SIF6E-535200814 pasajerosTransporte de personal

JimbeiM2-Camioneta rural

SIF7W-85420064,260 Kg.Transporte de estructuras metálicas

VolkswagenN2-Camión

SIF3R-83820064,000 Kg.Transporte de estructuras metálicas

VolkswagenN2-Camión

SIC8T-80220081,660 Kg.Transporte de estructuras metálicas

HyundaiN1-Camioneta pickup

SIC8T-80120081,660 Kg.Transporte de estructuras metálicas

HyundaiN1-Camioneta pickup


PlacaAño de fabricación

CapacidadTipoMarcaDescripción

Según tarjetas de propiedad presentadas.Hallazgos:

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8Eduardo SocolichMineroSociedad Minera Cerro Verde S.A.

15Cesar BazanComercioAlbis S.A.5Ernesto VelardeComercioMolitalia S.A.10Esther CampanaServiciosDinet S.A.

10Anny FigueroaComercioKimberly Clark Perú S.R.L.

5Marlene RodriguezMineroCompañía Minera Antamina S.A.

9Eduardo LagoPesqueroPesquera Exalmar S.A.6Ernesto BossioComercioAutorex Peruana S.A.6Juan Carlos RíosComercioGrupo Gloria S.A.8Jorge MartinezComercioLaboratorios Hofarm S.A.

2Sara OraServiciosPeruvian Pacific Lines (PPL)

4Eduardo IbarraComercioHome Center Peruanos S.A.

7Hilda RúizComercioSodimac Perú S.A.

Antigüedad (años)ContactoSector de actividad del cliente

Razón Social


42. Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada:

CLIENTES

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SI52. ¿Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?

SI

51. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?.

SI

50. ¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se mantenga el sistema de gestión de calidad?

SI

49. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?

SI48. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?

SI

47. ¿Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registros?

SI46. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal?

SI45. ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?

NO

La empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado.Hallazgos:

44. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?

SI

43. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE LA CALIDAD

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SI

63. ¿Las competencias (perfiles) definidas consideran educación, formación, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)?

SI

62. ¿La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles).

GESTIÓN DE PERSONAL

SI

61. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos los procesos?

SI

60. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados?

SI59. Registro de resultados de las acciones tomadas

SI58. Determinación e implementación de las acciones necesarias

SI57. Determinación de las causas de la no conformidad

SI56. Revisión de no conformidades

SI

55. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:

SI54. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos no conformes?

SI

53. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?

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SI

74. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.

COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES

SI73. ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?

SI

72. ¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cúando fueron calibrados y cúando es su próxima calibración?

SI71. ¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición?

SI70. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?

SI69. ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

SI68. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educación, formación y experiencia?

SI67. ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?.

SI66. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?

SI65. ¿La empresa tiene un Manual de Funciones?

SI

64. ¿Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluación.

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SI

88. En caso la empresa declare realizar actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseño y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?

PROCESO PRODUCTIVO

SI

87. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del producto/servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?

PROCESOS SUBCONTRATADOS

86. • Tiene un área de cuarentena y de productos no conformes. SI

85. • Las condiciones de almacenamiento son las adecuadas para el tipo de productos almacenados.

SI

84. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada para la cantidad de productos almacenados.

SI

83. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. SIEn el almacén de productos terminados

82. • Se realizan inventarios periódicos. SI

81. • Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.

NO

80. • Tiene definida un área de productos no conformes SI

79. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados.

SI

78. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. SI

Hallazgos:81.El almacén no tiene disponible la hoja de seguridad del spray anticrustante, según lo observado durante el recorrido por las instalaciones.

En el almacén de materias primas e insumos / productos:

SI77. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?

SI76. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los productos comprados?

SI

75. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores?

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SI

95. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del producto terminado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, etc.

SI

94. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del producto(s) que fabrica?

SI93. ¿Se trabaja con una orden de producción durante todo el proceso productivo?

SI

92. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso productivo?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.

* Norma ASTM: Tipos y composición del material * Manual AISI (Cold-Formed Steel Design): Cálculos, análisis y utilización del material. * NTN E.030 - RNE: Diseño Sismo-resistente: análisis - cargas sísmicas. * NTE - E.20 (Norma Técnica de Edificación - Cargas) * NEN - EN 15620 / 15629 / 15635 (European Norms): Lineamientos para cálculos y análisis de diseño. * FEM: 10.2.02 / 10.2.03 / 10.2.04 / 10.2.06 / 10.2.08 / 10.3.01 (Federación Europea de Manutención): Como apoyo para cálculos y análisis de diseño. * Norma E.090 - RNE: Consultas para cálculo y análisis de diseño. * RMI Especificaciones para el diseño, pruebas y uso industrial de stell storage racks.

• Detallar

SI91. ¿La empresa elabora sus productos de acuerdo a una norma nacional o internacional?

SI

90. ¿Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes?

Para la planeación y control de producción se utilizan herramientas como : - Aplicación : Sistema de Programación PCP - Aplicación : Sistema Flexline - Aplicación : Sistema Generados de OP’s - Aplicación : Sistema de tareos - Aplicación : Integrador JRM

• Detallar

SI89. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de la producción?

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111. • Dictado de charlas de seguridad SI

110. • Simulacros de siniestro SI

109. • Equipos de primeros auxilios SI

108. • Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de acceso a áreas de riesgo

NO

107. • Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal. SI

106. • Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.)

SI

Hallazgos:108.La señalización del transito peatonal en planta se encuentra borrosa y despintada en algunas zonas, según lo observado durante el recorrido por las instalaciones.

¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?

105. • Investigación de accidentes SI

104. • Inspecciones planeadas (de trabajo en campo / planta) SI

103. • Seguridad en operación de vehículos / grúas / montacargas,etc. SI

102. • Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados) SI

101. • Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables SI¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?

SI100. ¿Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?

SI99. ¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?

SI98. ¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e instalaciones?

SI97. ¿Posee un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?

SI

96. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal?

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

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SI116. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?

SI

115. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?

SI114. ¿Ha identificado los aspectos ambientales significativos?

SI113. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?

SI112. ¿La empresa ha establecido y difundido al personal, una Política Ambiental?

GESTIÓN AMBIENTAL

OL_244707-43

.-.NA-10/01/201520/01/20153112-145

.-.NA-10/01/201520/01/20153212-144

.-.NA-07/02/201408/02/201486383

.-.NA-30/10/201430/10/201445013647962

.-.NA-04/09/201404/09/201490161

MotivoJustificadoDías de retraso

Fecha real de entrega

Fecha de entrega pactada

Orden de compra

Item


124. Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos: (llenado por SGS)

SI

123. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización del servicio / fabricación y/o entrega del producto ?

SI

122. ¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluído el servicio / la venta / la entrega del producto?

SI121. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?

SI120. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?

SI119. En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada?

SI118. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?

• Otros NA

• Propuesta Técnica SI

• Cotización / Proforma SI

117. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes documentos:

GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN COMERCIAL

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SI126. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?

SI125. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía?

OL_244707-43

Pólizas de seguro de la empresa (activos, resp. civil, transporte, etc.). SI

Certificados de calidad de insumos, materias primas, productos (cuando sea aplicable)

SI

Certificado de no adeudo a ESSALUD, AFP, seguros complementarios y SUNAT, o adjuntar el pago de los 06 últimos meses.

SI

Acuerdos de Representación, exclusividad, afiliación o similares con empresas locales o extranjeras (sólo las empresas comerciales).

SIOrganigrama de la empresa, indicando función y nombre. SIPóliza de seguro del personal (EPS, ESSALUD, SCTR). SI

Adjuntar la matriz de evaluación de riesgos a la salud y seguridad ocupacional y la matriz de impactos ambientales significativos (en CD) y el programa de seguridad correspondiente.

SI

Ficha registral y/o Partida Electrónica en donde figure la inscripción de la escritura de constitución de la empresa, otorgamiento de poderes, directorio y accionariado vigente.

SI

Licencias y Autorizaciones de funcionamiento. SI

Presentación de los productos o servicios que ofrece a sus clientes así como los antecedentes y la actividad de la empresa.

SI

R.U.C. SI

Estados financieros anuales de los tres últimos ejercicios, auditados ó firmados por el Contador de la Empresa.

SI

DOCUMENTO SOLICITADO

DOCUMENTOS SOLICITADOS

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CALIFICACIÓN

GESTIÓN DE LA CALIDAD 20.00 97.31

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

20.00 95.99

GESTIÓN COMERCIAL 20.00 100.00

CAPACIDAD OPERATIVA 20.00 100.00

SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

20.00 87.50

ASPECTO PONDERADO PUNTAJE PARCIAL

NIVEL B- 75.00 a 79.99NIVEL C 55.00 a 74.99NIVEL D 0.00 a 54.99

NIVEL B+ 80.00 a 89.99NIVEL A 90.00 a 100.00 96.16

NIVELES RANGOS Puntaje

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108 La señalización de seguridad no es la adecuadaN° Pgta SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

44 No tienen un Sistema de Gestión de la Calidad certificado81 No se encuentran disponibles en el almacén las hojas de seguridad de los productos peligrosos

almacenados

N° Pgta GESTIÓN DE LA CALIDAD

9 El ratio de liquidez general, es menor que unoN° Pgta SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

OL_244707-43

60 Tienen un procedimiento escrito e implementado, para la realización de auditorías internas de gestión de la calidad

55 Tienen un procedimiento escrito e implementado, para la generación de acciones correctivas y preventivas

54 La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para controlar los productos no conformes

63 Las competencias definidas incluyen educación, formación, habilidades y/o experiencia62 La empresa ha definido las competencias de los diferentes puestos de la organización

61 Han realizado auditorias internas/externas para comprobar la eficiencia del sistema de gestión de la calidad

53 La propiedad del cliente ha sido identificada y protegida

49 Han definido indicadores de calidad medibles48 Tienen objetivos de calidad definidos

52 Las especificaciones de los productos/servicios ofertados están claramente definidas51 La gerencia realiza revisiones periódicas del Sistema de Gestión50 Han designado un representante de la dirección, para la gestión de la calidad

64 Tienen un procedimiento sistemático de reclutamiento y/o selección de personal

43 Tienen un manual de gestión de la calidad implantado en la organización

47 Tienen un procedimiento escrito e implementado, de control de documentos y registros46 La política y/o Objetivos de calidad ha sido difundida al personal45 La empresa tiene una política de calidad formalmente declarada y aprobada por la gerencia

N° Pgta GESTIÓN DE LA CALIDAD

30 Cuenta con teléfono / teléfono celular / radio teléfono31 Sí cuenta con LAN / Intranet

26 El almacenamiento en general se encuentra organizado y controlado

23 Formalidad en la propiedad o alquiler de las instalaciones24 El estado de las instalaciones es el adecuado

32 Sí cuenta con Red WAN / Extranet

37 La empresa tiene equipos de cómputo38 Uso de software con licencia39 Generan copias de seguridad de la información (backup)

33 Cuenta con conexión a internet con línea dedicada / correo electrónico34 Formalidad en la propiedad o alquiler de la maquinaria y equipo36 Formalidad en la propiedad o alquiler de las unidades de transporte

N° Pgta CAPACIDAD OPERATIVA

17 No registra obligaciones vencidas y no pagadas16 La empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones vigentes

18 No tiene procesos judiciales pendientes

22 Evidenció cumplir con las obligaciones legales solicitadas21 Las pólizas de seguro aplicables se encuentran vigentes20 La SBS califica a la empresa como normal

N° Pgta SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

Fortalezas

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102 Han implantado procedimientos para las tareas críticas101 Han implantado procedimientos para el almacenaje y/o manipuleo de productos peligrosos

103 Han implantado procedimientos para la seguridad en la operación de vehículos

105 La empresa ha implantado un procedimiento para la investigación de accidentes104 Ha implantado procedimientos para la realización de inspecciones planeadas

97 Tiene un reglamento de seguridad y salud ocupacional

96 La empresa tiene una política de seguridad y salud ocupacional, aprobada por la gerencia y difundida al personal

98 Han realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo y/o instalaciones.

100 Ha definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal99 Ha elaborado una lista de tareas peligrosas cuyos riesgos deben ser controlados

109 Tienen equipos de primeros auxilios disponibles107 El personal utiliza los equipos de protección personal

N° Pgta SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

95 Realizan un control de calidad sistemático, al finalizar la fabricación del producto.

65 Tienen un Manual de Funciones

75 Han implementado un procedimiento sistemático para evaluar el desempeño de sus proveedores

74 La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar a sus proveedores, bajo criterios de calidad

73 La calibración de los instrumentos de medición se realiza en base a patrones trazables

78 En el almacén de materia prima hay una adecuada identificación y control de stock77 Solicitan certificados de calidad de la materia prima y/o insumos comprados76 Han implementado un procedimiento sistemático para inspeccionar los productos comprados

68 Mantienen registros de la educación, formación y experiencia del personal67 Se cumple con el programa de capacitación del personal66 Tienen un programa de capacitación del personal

71 Tienen implementado un programa de calibración de los instrumentos de medición

70 Tienen implementado un programa de mantenimiento preventivo de sus equipos y/o unidades de transporte

69 Registran el mantenimiento correctivo de la maquinaria y/o equipo

80 El almacén tiene definida un área productos no conformes

91 Los productos son fabricados tomando como referencia una norma nacional o internacional.90 La empresa cuenta con especificaciones de los servicios / productos vigentes disponibles.89 Tienen un sistema de planificación y programación de su producción.

94 Es posible obtener la trazabilidad del proceso productivo.93 Utilizan una orden de producción durante todo el proceso productivo.92 Tiene un procedimiento sistemático para controlar la calidad del proceso productivo.

85 En el almacén de productos terminados las condiciones de almacenamiento son las adecuadas.84 Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada.83 En el almacén de productos terminados hay una adecuada identificación y control de stock.

88 La empresa planifica adecuadamente las actividades de diseño y desarrollo87 Controlan las actividades críticas subcontratadas86 Tiene un área de cuarentena y de productos no conformes

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120 Tienen un procedimiento sistemático para atender quejas y/u observaciones de los clientes.119 La organización ha tomado acciones luego de evaluar la satisfacción del cliente118 La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes

121 Realizan un registro de las quejas y generan una expresión estadística de las mismas

126 Ofrecen soporte técnico a sus clientes125 Establecen una garantía formal por los productos / servicios ofertados

123 Tienen establecido un procedimiento sistemático para afrontar retrasos en la entrega del servicio / producto

N° Pgta GESTIÓN COMERCIAL

112 La empresa ha definido y difundido una Política Ambiental111 La empresa acreditó haber dictado charlas de seguridad110 La empresa realiza simulacros de emergencias

113 La organización ha definido una metodología para la identificación de los aspectos ambientales significativos

116 Tienen procedimientos para dar respuesta a emergencias ambientales

115 La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para sus impactos significativos y los mismos incluyen procedimientos documentados

114 La organización ha identificado los aspectos ambientales significativos

Informe de Fabricacion

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