Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa...
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0801010000 - Educación para el desarrollo integral Ejercicio: 2013 Proyecto: 0801010401 - Educación superior tecnológica Fecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación PPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" Cuarto Trimestre Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % 1192-1277 Atender a la matrícula de Educación Superior Tecnológica Alumno 5,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,173.00 100.00 5,504.00 106.40 331.00 6.40 1232-1286 Atender a los alumnos de nuevo ingreso de Educación Superior Tecnológica Alumno 2,921.00 2,921.00 100.00 0.00 0.00 -2,921.00 -100.00 2,921.00 100.00 3,114.00 106.61 193.00 6.61 1264-1288 Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido Alumno 1,070.00 1,070.00 100.00 1,570.00 146.73 500.00 46.73 1,070.00 100.00 1,570.00 146.73 500.00 46.73 1269-1289 Mejorar el número de alumnos titulados de Educación Superior Tecnológica Alumno 952.00 952.00 100.00 1,462.00 153.57 510.00 53.57 952.00 100.00 1,462.00 153.57 510.00 53.57 1273-1297 Diversificar la oferta educativa Programa 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 100.00 20.00 105.26 1.00 5.26 1285-1298 Acreditar programas educativos de calidad Programa 8.00 8.00 100.00 8.00 100.00 0.00 0.00 8.00 100.00 8.00 100.00 0.00 0.00 1288-1299 Cerfificar procesos Certificado 3.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 1290-1300 Capacitar al personal docente Docente 123.00 71.00 57.72 18.00 14.63 -53.00 -43.09 123.00 100.00 160.00 130.08 37.00 30.08 1293-1301 Capacitar al personal directivo y administrativo Persona 76.00 52.00 68.42 38.00 50.00 -14.00 -18.42 76.00 100.00 94.00 123.68 18.00 23.68 1296-1302 Desarrollar proyectos de investigación Proyecto 3.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 1299-1312 Operar el programa de desarrollo académico y humano Programa 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00 1310-1313 Favorecer el reconocimiento del personal docente y administrativo de la Institución Persona 14.00 5.00 35.71 9.00 64.29 4.00 28.57 14.00 100.00 19.00 135.71 5.00 35.71 Total: 143,189,833.63 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Luis Alberto Perales Rivera M. en C. José Ramiro Álvarez Flores M. en C. Enrique Riva Palacio Galicia Jefe del Departamento de Información y Estadística Director de Planeación y Evaluación Rector SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 50040 Pág. 1/7
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0801010000 - Educación para el desarrollo integralEjercicio: 2013 Proyecto: 0801010401 - Educación superior tecnológicaFecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de EducaciónPPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"Cuarto Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado AnualProgramación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
1192-1277 Atender a la matrícula de Educación Superior Tecnológica Alumno 5,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,173.00 100.00 5,504.00 106.40 331.00 6.401232-1286 Atender a los alumnos de nuevo ingreso de Educación Superior Tecnológica Alumno 2,921.00 2,921.00 100.00 0.00 0.00 -2,921.00 -100.00 2,921.00 100.00 3,114.00 106.61 193.00 6.611264-1288 Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido Alumno 1,070.00 1,070.00 100.00 1,570.00 146.73 500.00 46.73 1,070.00 100.00 1,570.00 146.73 500.00 46.731269-1289 Mejorar el número de alumnos titulados de Educación Superior Tecnológica Alumno 952.00 952.00 100.00 1,462.00 153.57 510.00 53.57 952.00 100.00 1,462.00 153.57 510.00 53.571273-1297 Diversificar la oferta educativa Programa 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 100.00 20.00 105.26 1.00 5.261285-1298 Acreditar programas educativos de calidad Programa 8.00 8.00 100.00 8.00 100.00 0.00 0.00 8.00 100.00 8.00 100.00 0.00 0.001288-1299 Cerfificar procesos Certificado 3.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.001290-1300 Capacitar al personal docente Docente 123.00 71.00 57.72 18.00 14.63 -53.00 -43.09 123.00 100.00 160.00 130.08 37.00 30.081293-1301 Capacitar al personal directivo y administrativo Persona 76.00 52.00 68.42 38.00 50.00 -14.00 -18.42 76.00 100.00 94.00 123.68 18.00 23.681296-1302 Desarrollar proyectos de investigación Proyecto 3.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.00 3.00 100.00 3.00 100.00 0.00 0.001299-1312 Operar el programa de desarrollo académico y humano Programa 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.001310-1313 Favorecer el reconocimiento del personal docente y administrativo de la
InstituciónPersona 14.00 5.00 35.71 9.00 64.29 4.00 28.57 14.00 100.00 19.00 135.71 5.00 35.71
Total: 143,189,833.63
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Ing. Luis Alberto Perales Rivera M. en C. José Ramiro Álvarez Flores M. en C. Enrique Riva Palacio GaliciaJefe del Departamento de Información y Estadística Director de Planeación y Evaluación Rector
SECRETARÍA DE FINANZAS PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONASUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoEjercicio: 2013 Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión públicaFecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de EducaciónPPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"Cuarto Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado AnualProgramación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
1385-1074 Realizar auditorias Auditoría 17.00 4.00 23.53 4.00 23.53 0.00 0.00 17.00 100.00 17.00 100.00 0.00 0.001386-1075 Realizar evaluaciones Evaluación 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.001393-1892 Realiazar inspecciones Inspección 81.00 20.00 24.69 22.00 27.16 2.00 2.47 81.00 100.00 90.00 111.11 9.00 11.111394-1348 Realizar testificaciones. Testificación 16.00 4.00 25.00 1.00 6.25 -3.00 -18.75 16.00 100.00 20.00 125.00 4.00 25.001401-1281 Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados. Sesión 43.00 17.00 39.53 14.00 32.56 -3.00 -6.98 43.00 100.00 45.00 104.65 2.00 4.651405-1282 Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI) Proyecto 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00
Total: 1,832,850.60
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CP. Alejandro Rangel Trejo M. en C. José Ramiro Álvarez Flores M. en C. Enrique Riva Palacio GaliciaContralor interno Director de Planeación y Evaluación Rector
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0801010000 - Educación para el desarrollo integralEjercicio: 2013 Proyecto: 0801010110 - Convivencia escolar sin violenciaFecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de EducaciónPPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"Cuarto Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado AnualProgramación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
1378-1954 Difusión de la prevención de la cultura del bullying y otras violenciasescolares mediante eventos masivos
Evento 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00
Total: 368,949.46
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Ing. Luis Alberto Perales Rivera M. en C. José Ramiro Álvarez Flores M. en C. Enrique Riva Palacio GaliciaJefe del Departamento de Información y Estadística Director de Planeación y Evaluación Rector
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0801010000 - Educación para el desarrollo integralEjercicio: 2013 Proyecto: 0801010109 - Vinculación con el sector productivoFecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de EducaciónPPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"Cuarto Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado AnualProgramación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
1239-1626 Concertar acciones con los sectores público, privado y social para fortalecersu vinculación con las instituciones de Educación Superior
Convenio 12.00 5.00 41.67 6.00 50.00 1.00 8.33 12.00 100.00 17.00 141.67 5.00 41.67
1327-1619 Integrar alumnos al programa de educación dual Alumno 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 100.00 36.00 40.00 -54.00 -60.001330-1627 Desarrollar el programa de extensión Programa 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00 1.00 100.00 1.00 100.00 0.00 0.00
Total: 17,610,300.52
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0801010000 - Educación para el desarrollo integralEjercicio: 2013 Proyecto: 0801010606 - Tecnología aplicada a la educaciónFecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de EducaciónPPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"Cuarto Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado AnualProgramación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
1348-1685 Optimizar el uso de equipo de cómputo en el proceso deenseñanza-aprendizaje en ES
Equipo decómputo
770.00 770.00 100.00 783.00 101.69 13.00 1.69 770.00 100.00 783.00 101.69 13.00 1.69
1355-1686 Incorporar la tecnología educativa como elemento de apoyo al proceso deenseñanza-apredizaje en ES
Equipo 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 100.00 7.00 100.00 0.00 0.00
Total: 1,688,219.09
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Ing. Luis Alberto Perales Rivera M. en C. José Ramiro Álvarez Flores M. en C. Enrique Riva Palacio GaliciaJefe del Departamento de Información y Estadística Director de Planeación y Evaluación Rector
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0801010000 - Educación para el desarrollo integralEjercicio: 2013 Proyecto: 0801010607 - Enseñanza del inglésFecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de EducaciónPPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"Cuarto Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado AnualProgramación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
1382-1680 Favorecer la enseñanza de una lengua extranjera (Inglés) entre la poblaciónestudiantil en ES
Alumno 4,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,928.00 100.00 5,394.00 109.46 466.00 9.46
Total: 1,138,456.46
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Ing. Luis Alberto Perales Rivera M. en C. José Ramiro Álvarez Flores M. en C. Enrique Riva Palacio GaliciaJefe del Departamento de Información y Estadística Director de Planeación y Evaluación Rector
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 0801010000 - Educación para el desarrollo integralEjercicio: 2013 Proyecto: 0801010701 - Construcción, ampliación y/o modernización de la infraestructura para la educación, cultura y bienestar socialFecha:10/01/2014 10:57 am Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de EducaciónPPP-11a Unidad Ejecutora: 205H000000 - Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"Cuarto Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado AnualProgramación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
Total: 0.00
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