INFORME enero 31 GESTION DE 2014 2013 - Las Ceibas · ALEXANDER SOTO HERNANDEZ MARIA WELKIS PERDOMO...

VISION DE FUTURO UNA EPN ¡BIEN GERENCIADA Y PARTICIPATIVA! BASADA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1

INFORME DE

GESTION 2013

enero 31

2014

Presento el informe de gestión, correspondiente a la vigencia

fiscal 2013, sobre las principales ejecutorias en el camino

recorrido en el segundo año, una vez recibimos el aval de

neivanas y neivanos y del compromiso asumido con

responsabilidad y eficiencia, para lograr el desarrollo humano

con políticas sociales, sin exclusiones, basado en la igualdad de

oportunidades y con una Administración garante de la equidad

social, en coherencia y siendo consecuentes con los

lineamientos del programa de gobierno, plasmado en el PLAN

DE DESARROLLO “UNIDOS PARA MEJORAR 2012 - 2015

SEGUNDO AÑO GERENCIAL AURELIO NAVARRO CUELLAR

EQUIPO DIRECTIVO LUIS ALEJANDRO SERNA S

ALEXANDER SOTO HERNANDEZ MARIA WELKIS PERDOMO

ERNESTO CARDENAS VEGA WILKER ESNEIDER BAUTISTA M


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JUNTA DIRECTIVA

PEDRO HERNÁN SUÁREZ TRUJILLO

Alcalde – Presidente

ALVARO MACIAS VILLARRAGA Secretario de Hacienda

GILBERTO CASALLAS PERDOMO

Director de Vivienda Social

DIANA YOLIMA VARGAS SUAZA

Secretaria de Educación Municipal

OSCAR EDUARDO BERMEO PEÑA

Director del Departamento Ad. de Planeación

SANDRA MARCELA MUÑOZ LEGUÍZAMO

Secretaria de Salud Municipal

NORMA CONSTANZA NAVARRETE

Vocal de Control

LUIS FERNANDO CADENAS TORREJANO

Vocal de Control

MARTHA OTÁLORA GONZÁLEZ

Vocal de control


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TABLA DE CONTENIDO

Pàg.

PRESENTACIÓN 4

IDENTIFICACIÓN 5

COMPONENTE ESTRATEGICO 10

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 14

GESTION MISIONAL 16

PROYECTOS PROXIMAS VIGENCIAS 23

SISTEMA DE INFORMACION 24

GESTION FINANCIERA 25

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 34


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PRESENTACIÓN

En el desarrollo de la misión de las EPN, la Gerencia se orienta hacia la prestación de los servicios públicos

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, para cumplir con la propuesta de gobierno presentada por el

Alcalde PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO para el periodo 2012 - 2015., con una estructura organizacional

interconectada, una forma de actuar, abierta, donde el principal recurso es la persona / la información base del

empoderamiento, el aprendizaje, amplias competencias, compromiso

y liderazgo del componente humano.

En el contexto del Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva “Unidos Para Mejorar 2012 - 2015”, soporte

fundamental para afianzar la gobernabilidad basada en la participación de todos los neivanos y hacer de Neiva un eje

piloto de oportunidades, sin desconocer que el desarrollo genera un problema económico, tecnológico, social,

político, cultural y un problema administrativo.

Documento construido colectivamente con participación de todos los actores acorde a la estructura de EPN,

quienes suministraron los informes correspondientes a los resultados alcanzados desde 1/01/2013 al 31/12/2013,

refleja el seguimiento a los diferentes indicadores del sector de servicios públicos domiciliarios, .a través de la

gestión Gerencial, con el apoyo del componente humano y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol y

control interno al plan de desarrollo a través de herramientas como el plan indicativo, el presupuesto y el plan de

acción; en los ejes: Ambiente poblacional, la Gestión Técnico Operativa, Comercial, Administrativa, Financiera, y el

fortalecimiento institucional; éste, se enmarca dentro los ítems determinados por contraloría General de

República,

En éste, podremos evidenciar la importancia del proceso de planeación institucional, insumo indispensable para

poder determinar el % de avance; La metodología utilizada fue el de entrevistas personalizadas con cada uno de los

responsables de los procesos y con la consulta a fuentes de información secundaria generada por cada área de

EPN.

El cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual contempla la implementación, seguimiento

y control acorde con la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de

17/12/2012; se pretende aafianzar la relación Empresa y usuarios de los Servicios públicos Domiciliarios.

La rendición de cuentas es una expresión de control social que se responde anualmente ante la junta Directiva, el

Concejo Municipal y a la comunidad y comprende acciones de petición de información y de explicaciones, la

evaluación de la gestión en busca de la transparencia en los actos administrativos generados en el cumplimiento de

la misión de EPN con base en la implementación de los principios axiológicos dentro de la concepción del Buen

Gobierno.

Lo anterior fortalece, la transparencia de lo público, sobre la base del concepto de responsabilidad del componente

humano y el acceso a la información a través de los corredores digitales, requisitos básicos, que garantiza a todos

los neivanos, el respeto sagrado por los recursos públicos y a recuperar la “JOYA DE LA CORONA” a la que se

comprometió el Alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo el 1° de enero de 2012 en el discurso de su posesión ante

los neivanos y neivana.

AURELIO NAVARRO CUELLAR

Gerente General


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IDENTIFICACIÓN DE EPN

FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN RUPS 15/03/2012

TOTAL SERVICIOS PRESTADOS AAA

CLASIFICACIÓN GRAN PRESTADOR MAS 2.500

RAZÓN SOCIAL EPN E.S.P.

CREADA 7/11/1959 Acuerdo del Concejo

INICIO DE LABORES 01/01/1960

ESTADO DEL PRESTADOR OPERATIVA

GERENTE REPRESENTANTE LEGAL AURELIO NAVARRO CUELLAR

FECHA DE POSESIÓN REPRESENTANTE LEGAL 01/01/2012

DIRECCIÓN PRINCIPAL CALLE 6 N°. 6-02

TELÉFONO 8712192 8712217

NÚMERO DE FAX 8712130

TELÉFONO MOVIL 317 500 64 78

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL [email protected]

WEB www.epneiva.gov.co

CLAVE INTERNET EPN SEDE CENTRO 112233eeff

mailto:[email protected]

http://www.epneiva.gov.co/


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DESCRIPCION 1. Recurso Humano 1.1. Estabilidad del Personal Directivo 2 AÑO 1.1.1 N° de funcionarios del nivel directivo de libre nombramiento y remoción que

permanecieron en su cargo durante la vigencia 2013. 11

2. Recurso Físico

2.1 ¿En qué estado se encuentran los siguientes recursos físicos de la administración central? Calificar de 0 a 5,

asignando 0 cuando no cuentan con el recurso y 5 cuando el recurso se encuentre en excelente estado

2.1.1Muebles de Oficina 3

2.1.2 Papelería y útiles de oficina 4

2.1.3 Instalaciones físicas (bienes inmuebles) para su funcionamiento 2

2.1.4 Prestación de servicios públicos 4

3. Recurso Técnico

3.1.1 N° de funcionarios de planta de los niveles directivo, asesor, profesional y técnico que cuentan

con computador (de escritorio y/o portátil), 110

3.1.2 Con base en la anterior pregunta, digite el N° de computadores que cumplen con las siguientes especificaciones

técnicas establecidas:

3.1.2.1 Hardware 110

3.1.2.1.1 Procesador mayor o igual a 800 Mega hertz 110

3.1.2.1.2 Disco duro mayor o igual a 40 GB 110

3.1.2.1.3 Memoria Ram de 256 MB 110

3.1.2.1.4 Conectividad USB 110

3.1.2.1.5 Unidad lectora de CD y DVD 110

3.1.2.2 Software 110

3.1.2.2.1 Sistema Operativo mayor o igual a 1998 SI

3.1.2.2.2 Paquete con aplicaciones para la Oficina versión mayor o igual a 1998 (tales como: Editor

de texto ej. Word; Hojas de cálculo ej. Excel; etc.) 110

3.2 Telecomunicaciones

3.2.1 Total de computadores de la administración 110

3.2.1.1 Con base en la respuesta de la pregunta anterior responda: N° de computadores de la

administración que están conectados a Internet 110

3.2.2 ¿La EPN cuenta con medios de comunicación para mejorar la atención a la ciudadanía? Si

3.2.2.1 Si su respuesta fue positiva, seleccione que medio de comunicación que utiliza el municipio:

3.2.2.1.1 Programas de radio NO

3.2.2.1.2 Canal de televisión institucional NO

3.2.2.1.3 Otra ¿cuál? WEB

3.2.3 Total áreas de la administración 6

3.2.3.1 Con base en la respuesta anterior, responda el N° de áreas que tienen Intranet 6

3.3 Automatización de Procesos: implementación de software, diferente de Excel, que agilicen y/o faciliten

el desarrollo del proceso.


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3.3.1 ¿Está automatizado el proceso de Contratación? NO

3.3.2 ¿Está automatizada la Nómina? SI

3.3.3 ¿Está automatizado el Presupuesto? SI

3.3.6 ¿Está automatizado el Servicio de Acueducto? NO

3.3.7 ¿Está automatizado el Servicio de Alcantarillado? NO

3.3.8 ¿Está automatizado el Servicio de Aseo? NO

3.3.9 ¿Está automatizado el Servicio de atención al usuario? SI

3.3.10 ¿Está automatizado la Tesorería? SI

3.3.11 ¿Está automatizado la Contabilidad? SI

3.3.12 ¿Está automatizado el Control Interno? NO

3.3.13 ¿Está automatizado los Pasivos Pensiónales? NO

3.3.14 ¿Está automatizada la Tabla de Retención Documental? NO

3.4 ¿Cuál es la principal dificultad en la automatización de los anteriores procesos?

3.4.1 Falta de un software integrado financiero, comercial y administrativo SI

3.4.2 Falta de la implementación del sistema integrado de Calidad y MECI SI

4. Contratación

4.1.4 Total de recursos de inversión ejecutados bajo la modalidad de contratación directa (pesos) 14.658.244.000

5. Servicio al Ciudadano

5.1 ¿EPN cuenta con una línea de atención al ciudadano? SI

5.2 ¿EPN dispone de página Web con información actualizada de la EPN? SI

5.3 ¿La página Web de la EPN ofrece el servicio de quejas y reclamos? SI

5.4 ¿La administración dispone de conexión a la Internet? SI

5.5 ¿En EPN existe una oficina de quejas y reclamos o de atención al cliente? SI

5.6 ¿EPN ha destinado algún día de la semana para atender solicitudes y/o consultas de la comunidad? SI

5.7 ¿Se han realizado encuestas para medir la satisfacción de la comunidad frente a los servicios

prestados por EPN? SI

5.8 ¿EPN dispone de un manual de trámites de servicios públicos o guías de usuario? SI

6. Calidad

6.1 ¿La administración de la EPN ha obtenido premios a la calidad? NO


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7. Asistencia técnica

7.1¿EPN se ha beneficiado de un programa o convenio suscrito de asistencia técnica de Municipio N0

7.1 ¿EPN se ha beneficiado de un programa o de un convenio suscrito de asistencia técnica del Dpto. N0

7.2 ¿Qué funciones misionales y administrativas se presta mediante terceros (outsourcing)

7.2.1 Obras públicas SI

7.2.2 Servicios profesionales, estas actividades especializadas se contratan directamente SI

7.2.3 Asesorías SI

7.2.4 Capacitación SI

7.2.5 Recaudo de contribuciones, no es una actividad a través de Bancos SI

7.2.6 Proceso de Facturación SI

8. Gobernabilidad

8.1. Visión Estratégica Compartida SI

8.1.1 ¿EPN ha adelantado procesos participativos para concertar una visión de desarrollo? NO

8.1.2 ¿Conoce el contenido de la propuesta de Visión Colombia II Centenario 2019? SI

8.1.3 ¿EPN ha articulado objetivos y metas del P.D. Nal 2010 - 2014 con la Visión 2019? SI

8.1.4 ¿EPN ha adelantado acciones para promover específicamente el desarrollo económico local? NO

8.1.5 ¿La visión con que cuenta la EPN ha sido incorporada en los siguientes instrumentos de planeación?:

8.1.5.1 Plan de Desarrollo 2010 - 2014 SI

8.1.5. 3 Plan Operativo Anual de Inversiones SI

8.2.1 ¿EPN tiene un área de Planeación? SI

8.2.6 ¿EPN tiene Vocales de Control de los Servicios Públicos? SI

8.2.7 ¿EPN participa en el Consejo Municipal Ambiental? NO

8.2.7.1 Indique la periodicidad con que se reúne el Consejo Municipal Ambiental NO

8.2.8 ¿EPN tiene Comité institucional de Prevención de Desastres? ND

8.2.8.1 Indique la periodicidad con que se reúne el Comité institucional de Prevención de Desastres ND

8.2.20 ¿EPN pertenece a alguna asociación? ANDESCO SI

8.2.22 ¿EPN pertenece a alguna Agencia de Desarrollo Económico Local? ND

8.3 ¿EPN ha logrado cofinanciación de programas y/o proyectos con entidades del orden Dptal? SI

8.4 ¿EPN ha logrado cofinanciación de programas y/o proyectos con entidades del orden Nal? SI

3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

3.1. Tipo de prestador del Servicio Acueducto zona urbana (Prestación directa; EICE. Vigencia 2012 EICE

3.2. ¿Tiene aprobado el estudio de costos y tarifas? Año 2005 SI

3.3. ¿Está constituido y en funcionamiento el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso? SI

3.4. N° de viviendas existentes en el municipio zona urbana. Vigencia 2013 110.963

3.6. N° de viviendas con conexión domiciliaria al servicio de acueducto zona urbana. Vigencia 2013 94.407

3.8. N° de viviendas con agua potable zona urbana (Decreto 1575 /07 y Res.2115/07). Vigencia 2013 94.407

3.9. M3 de agua producida (a la salida de la planta de tratamiento) al año (urbana). Vigencia 2013. 37.327.274


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3.10. N° de usuarios directos del servicio (consumidores) de acueducto (urbana). Vigencia 2013. 318.279

3.11. N° de suscriptores de acueducto. Vigencia 2013 94.407

3.12. Promedio mensual del N°. De horas de prestación del servicio de acueducto (Zona urbana).

Vigencia 2012. Nota: tener en cuenta que el máximo posible de horas es 720. 716

3.13. Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA promedio), de acuerdo con Decreto 1575/07 y

Res.2115/07. Vigencia 2012. Nota: Validar con fuente Nal. 0.00

3.14. N° máximo de parámetros evaluados de pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua

(Decreto 1575/07 y Res.2115/07). Vigencia 2012. Nota: validar con fuente Nal

IRCA,IRABA

COLIFORMES

PH

3.15. N° de parámetros admisibles de pruebas organolépticas, físicas y químicas del agua (Decreto

1575/07 y Res.2115/07). Vigencia 2012. Nota: validar con fuente Nal. 6

3.16. Costo total de la prestación del servicio de acueducto (incluye gastos de admón., operación,

mantenimiento y costos de energía vinculados a la prestación del servicio). Vigencia 2013 24.498.603.000

3.17. N° de viviendas con conexión domiciliaria al servicio de alcantarillado. Vigencia 2013 92.191

3.18. Costo total de la prestación del servicio de alcantarillado (incluye gastos de admón.,

operación y mantenimiento). Vigencia 2013 24.820.826.000

3.19. N° de viviendas con servicio de aseo. Vigencia 2013 93.486

3.20. Costo total de la prestación del servicio de aseo. Vigencia 2013 2.386.500.000

3.21. N° de pruebas realizadas de Riesgo de Calidad del Agua. Vigencia 2013 22


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2. COMPONENTE ESTRATÉGICO

MISIÓN

Somos una empresa de servicios públicos creada para satisfacer las necesidades básicas de acueducto,

alcantarillado y aseo con un grupo humano responsable, capacitado y gran vocación al servicio. Hacemos

del usuario nuestro mayor patrimonio, ofreciendo calidad y eficiencia en el manejo adecuado de los

recursos que conlleven a elevar la calidad de vida de nuestros empleados como de la sociedad en general

VISIÓN

En el año 2019, seremos la empresa líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios del sector

de agua potable, saneamiento básico y actividades complementarias; desarrollando proyectos en los

sectores de agua potable, saneamiento básico, energía, gas natural y otras actividades conexas al objeto

social, contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías que permitan el mejoramiento de la

calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y aprovechando la

disponibilidad de los recursos naturales obtenidos en armonía con el ambiente, la legislación y las nuevas

expectativas del mercado

OBJETIVOS

Desarrollar su objeto social cual es la comercialización de los servicios públicos domiciliarios

acorde con la normatividad existente para las empresas industriales y comerciales del estado.

Garantizar la prestación de los servicios públicos básicos de forma eficiente y con calidad a la

totalidad de la población.

Garantizar una estructura financiera sana y sostenible

Implementar un sistema de comunicación (Radio, Prensa, Audiovisuales y Redes Sociales) que

permitan acercar y mantener informada a la comunidad sobre la dinámica de la administración

Pública y la inversión de sus recursos en procura del cumplimiento de los principios

constitucionales, de eficiencia, eficacia, economía transparencia y rendición de cuentas

Articular acciones que propicie el mejor desempeño de la administración de las EPN en

cumplimiento de los objetivos de desarrollo.

Realizar una actualización catastral de suscriptores

Proporcionar los implementos básicos para permitir el acceso a TIC

Definir e implementar la estructura administrativa apropiada a la EPN

Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la EPN.

Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del medio

ambiente y salud.


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Garantizar el servicio de agua potable las 24 horas del día

Incrementar los mecanismos participativos para el control social, usando las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones – TIC.

Brindar un (1) acceso eficiente a los servicios públicos básicos en pro de las mejora de las

condiciones de vida de la población.

Renovar y/o mantener la maquinaria, equipos y herramientas de las EPN.

Prestar el servicio de saneamiento básico.

POLITICA DE CALIDAD

LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA es una entidad industrial y comercial del estado, del orden

municipal que ofrece y asegura la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado de manera oportuna y en condiciones apropiadas, con el apoyo del talento humano,

recursos técnicos, físicos y económicos, contribuyendo al aumento de la calidad de vida de sus usuarios y

satisfaciendo sus necesidades con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad de los

procesos del sistema de Gestión de la calidad y en coordinación con el sistema de Control Interno,

enmarcados en los programas de saneamiento básico y agua potable establecidos en el plan de

desarrollo municipal y armonía con el medio ambiente.

PRINCIPIOS ÉTICOS

La EPN somos una unidad social, organizada, coordinada, consciente, compuesta por personas que

funcionamos con constancia a efecto de alcanzar una serie de metas comunes; con un propósito como

organización, coadyuvar al logro de los objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia

organizacional en el marco de los principios a seguir.

UNIDAD: La dinámica de la estructura organizacional de la EPN, se focaliza mediante la planeación por

objetivos de la empresa.

LIDERAZGO: Los trabajadores y servidores públicos nos caracterizamos por el liderazgo en un

ambiente laboral propicio para el trabajo en equipo reflejado en el entusiasmo en el logro de metas y

objetivos.

PARTICIPACIÓN: Promovemos la participación ciudadana, en el desarrollo local y la democracia

participativa a través de la integración de la comunidad, mediante la rendición de cuentas y la

consolidación de las veedurías.


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TRABAJO EN EQUIPO: El amiente laboral influye psicológicamente de forma positiva en el

fortalecimiento del compañerismo y trabajo en equipo reflejado en buenos resultados y satisfacción en

las tareas encomendadas.

CAPACIDAD DE GESTION: El liderazgo del componente humano se aprecia en la habilidad

gestionar las tareas y procesos en forma rápida y confiable; haciendo uso de la recursividad y dinamismo

que requiere el hacer que las cosas resulten

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD (INVESTIGACIÓN): El componente humano se destaca

por la investigación de la realidad y, por esta vía, ocasionalmente dar solución a problemas o

interrogantes de carácter científico, en forma sistemática, Organizada y Objetiva.

CONTACTO CON LA COMUNIDAD Y SECTORES SOCIALES: Contribuimos a la

consolidación de los sectores sociales populares como sujetos autónomos, fortaleciendo los canales de

una comunicación efectiva para que asuman una participación activa en la consolidación de la

transparencia y la gobernabilidad.

LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN: como servidores públicos desarrollamos las

capacidades de comunicación, interlocución y concertación con la sociedad y los medios de

comunicación para publicar el resultado de la gestión en tiempo real a trasvés de la implementación de la

estrategia del Gobierno en línea territorial.

SINTONÍA CON LA OPINIÓN PÚBLICA: interpretamos las expectativas, necesidades y

requisitos de las comunidades en pro del cumplimiento de nuestra misión como servidores de la

comunidad, a quienes identificamos como nuestros verdaderos patrones; el cual genera desarrollo y

crecimiento empresarial.

PROFESIONALISMO: Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido en la

consecución de estos logros, cumplidora con los plazos pactados, nos distinguimos por la pulcritud en

lo personal y en el escenario laboral, donde la calidad es inherente al quehacer diario, por cuanto

satisfacemos las necesidades, expectativas y requisitos de los usuarios, donde la disposición al cambio es

clave, además de contar con una buena imagen visual.

CONVIVENCIA: El componente humano de la EPN, es conviviente el exige la realización práctica de

ciertos compromisos en cuanto a respeto mutuo, a cooperación voluntaria y a compartir

responsabilidades.

VALORES

HONESTIDAD: Es una virtud que se releja en la dignidad, transparencia y pulcritud en el pensar y en

el obrar, está ligada al honor que es una cualidad moral que conlleva al cumplimiento de los deberes,

obligaciones y respeto por los demás; debe ser practicada en la diversidad del quehacer diario, por


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cuanto se goza de gran satisfacción cuando cumplimos con el tiempo, los recursos y la información bajo

nuestra responsabilidad. Exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara;

significa ser honrados, honorables, auténticos, íntegros, transparentes, sinceros y francos.

EL RESPETO: El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Exige aceptar al

otro como es, con generosa tolerancia y nos permite convivir con armonía; nos lleva a tolerar al otro,

como el legítimo otro, conservando la unidad en la diversidad, conlleva a un acto de dominio personal,

de auto control y comprensión, permitiendo mejorar el ambiente de trabajo y el cumplimiento de los

objetivos institucionales, dentro del marco de las leyes y normas sociales; significa ser sencillos, atentos,

considerados, cordiales, responsables y solidarios.

VOCACIÓN DE SERVICIO: somos promovedores de una concepción de liderazgo social del

servicio al ciudadano que responda al empoderamiento democrático.

TRANSPARENCIA: Contamos con una plataforma informativa de acceso libre que permite a

cualquier ciudadano disponer, en tiempo real, de la más completa información económica que haya

podido centralizar las Empresas Públicas de Neiva.

SOLIDARIDAD: Implica generosidad, conlleva a trabajar juntos y a colaborar mutuamente para

conseguir el fin común, es sentir y compartir de manera conjunta o en equipo tanto los éxitos como los

fracasos, como un valor de gran trascendencia para el género humano, exige una total comunión de

intereses y responsabilidades; significa ser altruistas colaboradores.

TOLERANCIA. Interpretamos nuestra disposición a admitir en los demás una manera de ser, obrar o

pensar distinta de la propia, capacidad de para resistir en condiciones adversas.

EQUIDAD. La EPN proveerá gradualmente los servicios públicos de todos los Neivanos ,

independientemente de su nivel de estratificación.

DECÁLOGO DE LOS EMPLEADOS DE LAS EPN

1. Lo ético como principio básico

2. El orden y la limpieza

3. La integridad

4. La puntualidad

5. La responsabilidad

6. El deseo de superación

7. El respeto a las personas, Leyes, Reglamentos y Manuales

8. El respeto por el derecho a los demás

9. Su amor al trabajo

10. Su esfuerzo por la economía y desarrollo de las EPN

FINES


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De conformidad con los Art. 334, 335, 336 y 370 de la C.P y el Art. 2º de la Ley 142/94, se establecen

algunos de los FINES de la intervención del Estado en los servicios públicos:

• Garantizar la calidad de los servicios públicos domiciliarios para asegurar el mejoramiento de la calidad

de vida de los neivanos

• Prestar de forma continua y eficiente, los servicios públicos domiciliarios , salvo cuando existan razones

de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan

• Ampliar permanentemente la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico

• Atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento

básico

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo a lo establecido en los estatutos adoptados mediante el Decreto con fuerza de Acuerdo N°

0835 del 18 de Octubre de 2012, Para el desarrollo de su objeto, funciones y procesos EMPRESAS

PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. tendrá la siguiente estructura interna:

1. Junta Directiva

2. Gerencia General

3. Oficina Asesora Jurídica y de Asuntos Disciplinarios

4. Oficina Asesora de Planeación y Análisis Financiero

5. Subgerencia Administrativa y Financiera

6. Subgerencia Comercial

7. Subgerencia Técnica y Operativa

7.1 Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado


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Estatutos

Mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 001 del 9/12/2012 se reforman los estatutos internos

de Empresas públicas de Neiva E.S.P.

Manual de funciones y competencias laborales

En concordancia del decreto N° 935 de 2012, es aprobado por la Junta Directiva el Manual de funciones

y competencias laborales para los trabajadores oficiales y servidores públicos de EPN E.S.P.

TALENTO HUMANO 2013

AÑO N°. TRABAJADORES OFICIALES FUNCIONARIOS PUBLICOS GRAN

TOTAL MASCULINO FEMENINO SUBTOTAL MASCULINO FEMENINO SUBTOTAL

2008 130 23 153 11 1 12 165 2009 127 23 150 12 0 12 162 2010 131 27 158 12 0 12 170 2011 149 32 181 9 0 9 190 2012 176 31 207 8 1 9 216 2013 137 29 166 13 1 14 180

ANALISIS: La disminución de la planta de personal fue ocasionada a raíz de las recomendaciones del estudio

Técnico base de la modernización de la estructura organizacional, el cual conllevó a la implementación de un plan

de retiro voluntario, suprimiéndose automáticamente los respectivos cargos.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGIA OTROS

100 49 25 1 1 4

55,55% 27,00% 14,00% 0,50% 0,50% 2,25%

ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE PLANTA EN AÑOS LABORADOS

< DE 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 35

58 6 10 3 39 40 24

32,00% 3,00% 6,00% 2,00% 21,66% 22,00% 13,00%

PERFIL ACADEMICO DEL PERSONAL DE PLANTA

PRIMARIA BTO

INCOMPLETO BTO TECNICO PRE GRADO ESPECIALIZACIÓN

17 16 60 11 40 36

9,00% 9,00% 33,00% 6,00% 22,22% 20,00%


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GESTION MISIONAL

Empresas Públicas de Neiva en estos últimos dos años ha tenido una transformación significativa desde lo

interno hacia lo externo, iniciando por el cambio de mentalidad de los mismos funcionarios, pasando por

la diferente y bien recibida percepción que ha generado a la ciudadanía y, en especial a sus usuarios y

culminando, hasta ahora, con la puesta en marcha de un buen número de proyectos que sin duda alguna

le han cambiado la cara a la Entidad y a la forma de cumplir compromisos asumidos con políticas serias

como la austeridad en el gasto y la transparencia administrativa ya que, la gestión realizada desde la

gerencia de EPN ha estado orientada a convertir la Entidad en lo que los neivanos siempre han soñado,

una empresa moderna y sostenible financieramente, labor titánica que se inició para poder entregar

resultados positivos en los siguientes campos:

• Sistema de Acueducto

• Sistema de Alcantarillado

• Sistema de Aseo

• Inversión en proyectos estratégicos

• Modernización Administrativa

• Convenios y saneamiento financiero.

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS

CEIBAS

En cuanto a la Inversión en la protección de la cuenca del Rio las Ceibas, se ha permitido continuar con

el talante de inversión, conservando el objetivo inicial de la inversión que se dio en 2007, la cual

comprendía la ordenación y manejo de la cuenca a través del fortalecimiento comunitario e institucional

aplicando modelos de recuperación y restauración de coberturas a partir de la misma participación

comunitaria, lo que ha permitido el establecimiento de zonas de reserva forestal protectora. Es de

aclarar que a pesar de que la iniciativa ha tenido su partida desde el 2007 la inversión en el 2013 ha sido

de 650 millones de pesos, superando los índices de inversión en vigencias pasadas, llegando a un total de

inversión de 2028 millones de pesos en los últimos 6 años.

BOCATOMA “EL TOMO”

“El Tomo” es una de las dos bocatomas donde se capta el agua del Rio las Ceibas para surtir del líquido

vital a la ciudad. Esta relevante Bocatoma tiene una conducción que va hasta las plantas de tratamiento

de agua potable “Kennedy” y “Jardín”, allí el agua tratada cubre cerca del 60% de la distribución de toda

la ciudad. Este importante proyecto -que se encuentra en proceso de ejecución- permitirá la

optimización del sistema de captación y dotación de estructura de control torrencial pasando de 450 a

600 litros de agua por segundo, La inversión estimada contractualmente es del orden de

$1.090.248.880.


17

EL RESERVORIO “POCO A POCO”

El reservorio “Poco a Poco” es hoy día una meta cumplida de la actual Administración Municipal y de la

gerencia de la Empresa, la cual genera un beneficio enorme a los neivanos ya que gracias a esta inversión

de $3.111 millones se logró su culminación y puesta en marcha a la ciudadanía, esto ha permitido que en

épocas de invierno los usuarios gocen del servicio durante por lo menos tres días, haciendo de los

molestos cortes del servicio y la turbiedad en el preciado líquido, algo del pasado.

ALCALDE: Pedro Hernán Suárez Trujillo y GERENTE EPN ESP : Aurelio Navarro Cuellar


18

LÍNEA DE CONDUCCIÓN – RIO LAS CEIBAS – RESERVORIO POCO A POCO.

Este importante proyecto que se concibe como un apéndice del funcionamiento del Reservorio “Poco a

Poco”, se culminó de manera exitosa en el presente año, en él se construyeron 5.2 km lineales de

conducción de agua, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Regalías en el cual los recursos

invertidos estuvieron por el orden de los $9.600 millones.

AUTOMATIZACIÓN DE LAS PTAP

Con una inversión del orden de los $3.478.861.307, Las Empresas públicas de Neiva pretende

automatizar las plantas de tratamiento de agua potable del “Jardín” Y el “Recreo”, lo que permitirá

optimizar el servicio que se le presta a la ciudad ya que estas dos plantas son las más representativas de

todo el sistema y ellas proveen del vital líquido a cerca del 70% de la población en Neiva. De igual forma

se realizó una inversión para la optimización, ampliación y terminación de la planta de tratamiento de

agua potable el «Recreo» financiada con recursos del Plan Departamental de Agua –PDA- y el municipio

de Neiva, con una inversión de $3.800.000.000. Lo que se estima es que al finalizar estas obras de

mejoramiento se pueda pasar de tratar 1350 a 1700 litros por segundo en las Plantas “Jardín” y “Recreo”

INVERSIÓN DE RECURSOS DE EPN

En la vigencia del año 2013, el buen manejo financiero de la Entidad generó posibilidades presupuestales

para inversiones con recursos propios orientadas a la ampliación de cobertura en la red acueducto en

2091 metros lineales, adicionalmente se posibilitó la modernización de 30 puntos de muestreo, la

instalación de dos empates de gran envergadura en la red denominada Exprés Fase II Norte, así como la

compra de equipos de geofonía (especiales y modernos para detectar fugas), adquisición de 11 mil

micromedidores instalados buscando reducir el índice de agua no contabilizada y, como avance

significativo gradualmente mediante contratos de leasing ha sido posible en buena parte la renovación del

parque automotor. Lo anterior ha tenido una inversión realizada de $4.756.000.000.

ALCALDE: Pedro Hernán Suárez Trujillo y GERENTE EPN ESP : Aurelio Navarro Cuellar


19

ALCANTARILLADO SANITARIO

Es importante destacar que, en lo que tiene que ver con saneamiento básico y alcantarillado sanitario, en

el año 2013 la Empresa ha realizado un esfuerzo significativo, toda vez que, la meta del cuatrienio se fijó

en 10.000 metros lineales y, a la fecha, se ha avanzado en un 81.31% de sus cumplimiento, construyendo

y restituyendo cerca de 8000 metros lineales en una inversión cercana a los $2’750.000.000, lo que

refleja el compromiso decidido de la Administración de cumplir con los propuestas realizadas en el Plan

de Desarrollo tanto Municipal como Institucional.

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

Así también sucede con la red de alcantarillado de aguas lluvias, puesto que le compromiso en el Plan de

Desarrollo se fijó en 2.000 metros lineales, a hoy se ha avanzado en la construcción del 85.20% cerca

de 1700 metros lineales, lo que ha sido posible gracias a la inversión de recursos realizada por

$550’000.000.

SISTEMA DE ASEO

En lo que tiene que ver con el componente de Aseo, Empresas Públicas de Neiva ha trabajado

significativamente con el compromiso de que Neiva sea un Municipio ejemplo a nivel nacional, por tal

razón, este importante pero complejo componente contiene aspectos sobre acciones cumplidas como:

campañas de aseo (4 realizadas en el año), plan piloto reciclaje, construcción de una nueva celda y

mejoramiento en las piscinas de lixiviados del relleno sanitario los “Ángeles”. Es de gran connotación

resaltar que las Empresas Públicas de Neiva surtió en la vigencia 2013 el proceso licitatorio para la

recolección de las basuras denominado así: “CONTRATAR LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y

PRESTACIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA CIUDAD

DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA Y LOS CENTROS POBLADOS DE “EL CAGUAN” Y

“FORTALECILLAS”, el cual tendrá una vigencia de 20 años y entró en ejecución el pasado 1 de

diciembre.

Esta nueva etapa de la recolección de las basuras en el Municipio ha tenido las siguientes características y

ventajas:


20

INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA

ACTUAL

NUEVO

ESQUEMA

KILÓMETROS BARRIDOS MES 9.533 16.560

FRECUENCIA RESIDENCIAL / N° DE VECES A LA SEMANA 1 2

FRECUENCIAS VÍAS PRINCIPALES 2 3

N° KM VÍAS PRINCIPALES 90 192

FRECUENCIAS CENTRO DIARIA DIARIA

FRECUENCIAS MICROCENTRO NOCTURNA NOCTURNA

FRECUENCIA MICROCENTRO ESPECIAL / DOMINGOS 27 KM 35 KM

N° DE OPERARIOS 75 171

N° DE VEHÍCULOS 8 9

EQUIPOS STAND BY 1 1

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN / SEMANA 3 3

VEHÍCULO RUTA SELECTIVA 0 1

VOLQUETA 2 3

EQUIPOS STAND BY 1 1

INTERVENTORÍA EPN EPN

BARRIDO Y LIMPIEZA

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BARRIDO Y ESCOMBROS


ACTUAL

NUEVO

ESQUEMA

EJECUCIÓN DE INVERSIONES

MONITOREOS AMBIENTALES

MONITOREOS ESTABILIDAD

PROVISIÓN CIERRE Y CLAUSURA

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

TITULARIDAD LICENCIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN REFRENDAMIENTO Y MODIFICACIÓN LICENCIANUEVO OPERADOR

ACOMPAÑADO EPN

HIDROLAVADO ÁREAS PÚBLICAS 0 1

CORTE DÉSPED 0 134.000 M2

PODA ESPECIES ARBÓREAS 03.264

INDIVIDUOS

DISPOSICIÓN FINAL

NU

EV

O O

PE

RA

DO

R

EP

N

SERVICIOS ESPECIALES


ACTUAL

NUEVO

ESQUEMA

AUTORIDAD TARIFARIA LOCAL

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

RESPONSABILIDAD ANTE LA SSPD

RESPONSABILIDAD ANTE LOS USUARIOS

RESPONSABILIDAD FACTURACIÓN Y RECAUDO

OFICINA PQRS

EFICIENCIA DEL RECAUDO 75% 90%

CUBRIMIENTO DE COSTOS DEFICITARIO SUPERÁVIT

ESQUEMA TRIBUTARIO

DOBLE

TRIBUTACIÓN

(EPN Y CLH)

SOLO TRIBUTO

OPERADOR

BENEFICIARIOS DEL SERVICIONEIVA, CAGUAN,

FORTALECILLAS

NEIVA, CAGUAN,

FORTALECILLAS

MERCADO FACTURADO NEIVANEIVA, CAGUAN,

FORTALECILLAS

COMPONENTE FINANCIERO

COMPONENTE COMERCIAL

EP

N

NU

EV

O

OP

ER

AD

OR


21

Adicionalmente se deben resaltar los siguientes aspectos el contrato celebrado transfiere al nuevo

Prestador la totalidad de los componentes de la prestación del servicio, incluyendo las inversiones

requeridas en el Relleno Sanitario “Los Ángeles”, que a partir de ahora, comenzará a ser responsabilidad

exclusiva del contratista, con lo cual, EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. dejará de ejecutar las

cuantiosas inversiones allí requeridas y podrá vigilar y controlar la adecuada ejecución de las mismas,

para garantizar la sostenibilidad económica y operativa del sitio de disposición final. Igualmente,

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., ha empezado a desarrollar la inspección vigilancia y control

técnico, operativo y financiero del contrato, a fin de garantizar la adecuada prestación y la gestión del

servicio, que se empezó a realizar a través de un esquema fiduciario que lo que permite una gestión

eficiente y oportuna de los recursos y la prestación eficiente del servicio.

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. obtendrá como contraprestación, un 5,45% del valor total del

recaudo por concepto de tarifas del servicio de aseo, que se estiman en $750 millones de pesos líquidos,

aproximadamente, para el primer año. De la misma forma, con cargo al esquema fiduciario se realizará el

pago de la interventoría del servicio, de manera que dicha interventoría no representa gasto alguno para

las EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, los cuales llegan a los $650 millones de pesos para el primer año,

aproximadamente.

Por otro lado, se ha previsto en el contrato, que el Prestador Especializado pague a EPN E.S.P. el valor

correspondiente al servicio de facturación conjunta del servicio de aseo, que se realiza con los servicios

de acueducto y alcantarillado, que presta la Entidad en la Ciudad de Neiva y que se estima en la suma de

$670’000.000 para el primer año, los cuales igualmente representarán una fuente importante de ingresos

para la Empresa Municipal. Adicionalmente, el esquema garantiza la provisión de los recursos para el

Cierre y Clausura del Relleno, conforme a lo ordenado por la regulación, que en la actualidad

corresponde al 15% de los ingresos por concepto de la Disposición Final de Residuos sólidos y que para

el primer año, alcanza un ahorro de $600 millones de pesos.

En cuanto a los aspectos operativos, el nuevo contrato prevé mayores frecuencias de barrido y limpieza

de las vías y áreas públicas, con lo que se espera mejorar la imagen de la ciudad de Neiva,

implementando el concepto de “área limpia”, que mejorará operativa y ambientalmente el servicio que

actualmente se presta. Igualmente, prevé que a más tardar, dentro de seis (6) meses, vincule flota y

equipos nuevos a la prestación del servicio, con altos estándares de calidad ambiental, que permitirá

optimizar y mejorar la calidad del servicio para la ciudad de Neiva.

El operador debe suministrar sin costo, apoyo a las actividades que realizan los recicladores de la ciudad,

para efectos de lo cual coordinará con el Municipio, y por su medio con los recicladores, la

implementación de rutas definidas de reciclaje, y suministrará sin costo alguno, un equipo camión para la

ruta selectiva de reciclaje, asumiendo los costos de su operación, y que beneficiará con exclusividad a los

recicladores de la ciudad.

Esta estructura EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P. mitiga los riesgos y responsabilidades que

actualmente viene asumiendo en relación con la prestación del Servicio Público de Aseo, frente a

entidades de control y autoridades ambientales, la interventoría es el garante de la prestación del

servicio público de aseo.

El acompañamiento y la presencia en las etapas del proceso licitatorio por parte de la comunidad de

nuestra ciudad, de veedores, entidades de control y periodistas fue permanente garantizando así la

transparencia en este proceso contractual.


22

Audiencia de adjudicación de la licitación pública 001 de 2013

Parque Automotor de Ciudad Limpia


23

GESTIÓN PARA PRÓXIMAS VIGENCIAS

Un elemento administrativo de gran importancia, es que con una gestión nunca antes vista que se viene

realizando ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se permitirán jalonar recursos por valor

de $37.933 millones para ser invertidos en proyectos fundamentales para seguir fortaleciendo la

modernización de la Empresa como lo son: La Sectorización de la Red de Acueducto, La Planta de

Tratamiento de Lixiviados y la línea de Interconexión Tanque Palmas Planta Jardín. De igual forma se

buscará viabilizar la construcción de una fuente alterna de agua que le permita a la Empresa captar el

líquido vital para la Ciudad.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Este proyecto que busca hacerle un aporte representativo al medio ambiente con la progresiva

descontaminación del rio magdalena a través del tratamiento industrial de las aguas servidas de la ciudad

de Neiva, tendrá un valor total proyectado de $133.000 millones y en su primera fase las EPN junto a

otras instituciones del Estado como la Gobernación del Huila, el Municipio de Neiva, la Corporación

Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y Cormagdalena aportarán cerca de $33.000 millones

con las que iniciará esta promisoria obra.

EPN ha realizado importantes avances con la comunidad que se verá afectada con la obra, a fin de

concienciar a la población acerca de los beneficios que ésta traerá al sector y desde luego a la ciudad,

para ello, se realizó la visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Fernando” ubicada en el

área metropolitana del Municipio de Medellín y, también se llevó a cabo un Foro para socializar el

proyecto de la PTAR con presencia de la comunidad en general y la opinión pública.

Socialización Proyecto PTAR

Visita a la PTAR San Fernando Medellín


24

SISTEMAS DE INFORMACION

Las Empresas Públicas de Neiva, ha dejado de ser la vieja y obsoleta Entidad del Municipio, para

convertirse en estos últimos dos años en una Empresa vanguardista, que sus procesos los realiza

con calidad y con el acercamiento necesario a la modernidad y a la comunidad, tal cual como lo

exigen las leyes sobre el respecto, por tal razón, se ha realizado una importante inversión en

una nueva página web que hoy le permite al usuario hacer todas su diligencias desde el portal,

así como también se ha efectuado el mejoramiento del servicio del Call Center de la Empresa con el objetivo de disminuir el tiempo de respuesta ante las solicitudes de nuestros usuarios y

se ha empezado a implementar el SIG (Sistema Integrado de Gestión) el cual permitirá la

certificación en Calidad de la Empresa. Lo anterior, ha tenido una inversión realizada de

$780’.000.000 aproximadamente.


25

GESTIÓN FINANCIERA

La gestión Financiera y Comercial en cuanto al recaudo ha tenido un avance importante,

llevando a recaudos nunca antes vistos haciendo sinonimia a la eficacia y efectividad del pago del

usuario, ya que se ha pasado de recaudos en el 2011 de $3’600.000.000 mensuales a recibir por

el mismo concepto $4’900.000.000 en el mismo periodo.

Para finalizar, uno de los logros más representativos que la Alta Dirección y el área Administrativa y Financiera ha conseguido, es haber logrado el real saneamiento financiero de la

EPN, al convertir el déficit presupuestal que históricamente aquejaba a la empresa y que al 1 de

enero de 2012 era cercano a los $25’000.000.0000 en un esperanzador escenario de $0 al 30 de

noviembre de 2013, esto sumado a balance creciente que tendrá por dar resultados de

Superávit para las próximas vigencias, esto es prueba del compromiso, la transparencia y el

sentido de pertenencia de un eficaz equipo de trabajo y de colaboradores que a diario están

empeñados en seguir haciendo de EPN la “Joya de la Corona”.

EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INGRESOS 2013

CODIGO DENOMINACION APROPIACION DEFINITIVA

1 INGRESOS 131.703.963.880,37

11 SERVICIO DE ACUEDUCTO 51.469.504.311,73

12 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 50.877.710.661,54

13 SERVICIO DE ASEO 21.035.378.583,66

14 PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS 8.321.370.323,44

51.469.504.311,73

50.877.710.661,54

21.035.378.583,66 8.321.370.323,44

SERVICIO DE ACUEDUCTO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ASEO

PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS


26

EJECUCION INGRESOS 2013

CODIGO DENOMINACION TOTAL RECAUDOS

1 INGRESOS 152.613.286.676,57

11 SERVICIO DE ACUEDUCTO 70.447.985.633,36

12 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 51.959.593.481,90

13 SERVICIO DE ASEO 21.884.337.247,87

14 PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS 8.321.370.313,44

70.447.985.633,36

51.959.593.481,90

21.884.337.247,87 8.321.370.313,44

SERVICIO DE ACUEDUCTO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

SERVICIO DE ASEO

PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS

21 SERVICIO DE ACUEDUCTO 24.498.603.000

2111 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.241.207.000

2112 GASTOS DE OPERACIÓN 10.013.364.000

212 INVERSIONES 4.244.032.000


27

22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 24.820.286.000

2211 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.105.309.000

2212 GASTOS DE OPERACIÓN 8.187.265.000

222 INVERSIONES 8.527.712.000

23 SERVICIO DE ASEO 2.386.500.000

2311 GASTOS ADMINISTRATIVOS 200.000.000

2312 GASTOS DE OPERACIÓN 300.000.000

232 INVERSIONES 1.886.500.000

2 GASTOS 51.705.389.000

21 SERVICIO DE ACUEDUCTO 24.498.603.000

22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 24.820.286.000

23 SERVICIO DE ASEO 2.386.500.000


28

PRESUPUESTO INGRESOS.

El presupuesto de la Empresas públicas de Neiva, se conforma con los siguientes tipos de recursos:

Recursos propios, que corresponden a todos los conceptos inherentes a la prestación de los servicios

de Acueducto, alcantarillado y Aseo.

Recursos de aportes y transferencias, que corresponden a los distintos convenios que realiza la EPN,

dentro de su objeto social con entidades como el municipio de Neiva, el departamento del Huila, La

Nación, y otras entidades, para desarrollar proyectos generalmente de inversión en los sectores de

acueducto, alcantarillado y en la prestación de otros servicios.

Recursos del crédito, se presentan cuando la EPN, requiere de recursos del sector financiero, para lo

cual solicita empréstitos, que permitan financiar proyectos de inversión, los cuales por su costo e

importancia, no se pueden ejecutar con recursos propios de la vigencia o para ejecutarlos se requiere

financiación de la empresa, para lo cual la empresa compromete recursos del crédito.

PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES 2013

$14.658.244.000


29

COMPOSICION DE CADA SERVICIO.

Para la vigencia de 2013, el presupuesto de ingresos presento la siguiente composición:

SERVICIO/FUENTE PRESUPUESTO

INICIAL ADICIONES

REDUCCION

ES

PRESUPUESTO

DEFINITIVO % COMPOSICION

ACUEDUCTO 22,903,853,757 46,614,707,031 18,055,056,476 51,463,504,312 100%

Recursos propios 22,903,850,757 4,275,679,682 0 27,179,530,439 53%

Convenios 3 42,339,027,349 18,055,056,476 24,283,973,873 47%

ALCANTARILLADO 22,353,930,000 28,760,616,910 236,836,249 50,877,710,662 100%


Convenios 2 24,969,482,814 236,836,249 24,732,648,566 49%

ASEO 15,232,666,845 5,802,711,739 0 21,035,378,584 100%


Convenios 2 1,718,115,673 0 1,718,117,673 8%

OTROS SERVICIOS 0 8,321,370,323 0 8,321,370,323 100%

Recursos propios 0 226,349,324 0 226,349,324 3%

Convenios 0 8,095,020,999 0 8,095,020,999 97%

TOTAL 60,490,450,602 89,499,406,003 18,291,892,725 131,697,963,880 100%


Convenios 7 77,121,646,835 18,291,892,725 58,829,761,110 45% Fuente: Asesor de Presupuesto Felipe Charry Quintana

PRESUPUESTO INGRESOS RECURSOS PROPIOS

PRESUPUESTO INGRESOS CONVENIOS

27.179.530.439

26.145.062.096

19.317.260.911

226.349.324

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

OTROS SERVICIOS

24.283.973.873

24.732.648.566

1.718.117.6738.095.050.999

58.829.791.111 ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

OTROS SERVICIOS

TOTAL


30

Del total del presupuesto definitivo, ($131.697.963.880), se observa que su composición es del 55% con

recursos propios incluyendo la disponibilidad inicial y el restante 45%, fue producto de convenios,

transferencias y aportes nacionales, departamentales y municipales.

En el servicio de acueducto, aforado por $51.463.504.312, se observa que el 53% correspondió a

recursos propios mientras que el 47%, es de recursos de convenios, transferencias y aportes.

En el servicio de alcantarillado, aforado por $50.877.710.662, se observa que el 51% correspondió a

recursos propios mientras que el 49%, es de recursos de convenios, transferencias y aportes.

En el servicio de aseo, aforado por $21.035.378.584, se observa que el 92% correspondió a recursos

propios mientras que el 8%, es de recursos de convenios, transferencias y aportes.

En Otros servicios prestados por la EPN, aforado por $8.321.370.323, se observa que el 3%

correspondió a recursos propios mientras que el 97%, es de recursos de convenios, transferencias y

aportes.

PARTICIPACION DE CADA SERVICIO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO.

La participación de cada servicio en el total del presupuesto de la EPN, es de la siguiente manera:

SERVICIO/FUENTE PRESUPUESTO DEFINITIVO % PARTICIPACION

ACUEDUCTO 51,463,504,312 39%

Recursos propios 27,179,530,439 21%

Convenios 24,283,973,873 18%

ALCANTARILLADO 50,877,710,662 39%


Convenios 24,732,648,566 19%

ASEO 21,035,378,584 16%


Convenios 1,718,117,673 1%

OTROS SERVICIOS 8,321,370,323 6%

Recursos propios 226,349,324 0%

Convenios 8,095,020,999 6%

TOTAL 131,697,963,880 100%


Convenios 58,829,761,110 45%

El servicio de acueducto, tiene una participación del 39%, el servicio de alcantarillado una participación

del 39%, el servicio de aseo una participación del 16% y los otros servicios una participación del 6%.

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION Y DEL RECAUDO DURANTE EL 2013

Tanto la facturación, como el recaudo presentaron el siguiente comportamiento, durante la vigencia de

2013:


31

SERVICIO/FUENTE

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

FACTURACION

TOTAL RECAUDO TOTAL

CUENTAS POR

COBRAR

SALDO POR

EJECUTAR

EFICIEN

CIA % EJECUCION

ACUEDUCTO 51,463,504,312 56,314,394,934 52,386,929,658 3,927,465,276 -4,850,890,622 93% 102%

Recursos propios 27,179,530,439 32,030,423,561 28,102,958,285 3,927,465,276 -4,850,893,122 88% 103%

Convenios 24,283,973,873 24,283,971,373 24,283,971,373 0 2,500 100% 100%

ALCANTARILLADO 50,877,710,662 58,202,664,336 51,959,593,482 6,243,070,854 -7,324,953,675 89% 102%


Convenios 24,732,648,566 24,732,646,566 24,732,646,566 0 2,000 100% 100%

ASEO 21,035,378,584 26,750,841,851 21,884,337,248 4,866,504,603 -5,715,463,267 82% 104%


Convenios 1,718,117,673 1,718,116,673 1,718,116,673 0 1,000 100% 100%

OTROS SERVICIOS 8,321,370,323 8,321,370,313 8,321,370,313 0 10 100% 100%

Recursos propios 226,349,324 226,349,324 226,349,324 0 0 100% 100%

Convenios 8,095,020,999 8,095,020,989 8,095,020,989 0 10 100% 100%

TOTAL

131,697,963,88

0 149,589,271,435 134,552,230,701 15,037,040,734

-

17,891,307,555 90% 102%


Convenios 58,829,761,110 58,829,755,600 58,829,755,600 0 5,510 100% 100%

En el cuadro anterior se observa, que la eficiencia y el % de ejecución de los recursos de convenios es

del 100%, puesto que son recursos que una vez asignados, no sufren modificaciones e ingresan en su

totalidad.

Para el caso de los recursos propios, el comportamiento es diferente, puesto que depende de la gestión

de la parte comercial, para la facturación y el recaudo tanto del servicio de la vigencia como las cuentas

por cobrar (cartera) de vigencias anteriores. De acuerdo con lo anterior el comportamiento de la

facturación y del recaudo por servicio es el siguiente:

En la ejecución total (todos los servicios), la eficiencia fue del 90% y el porcentaje de ejecución fue del

102%, en los recursos propios, la eficiencia fue del 83% y el porcentaje de ejecución fue del 104%.

En la ejecución del servicio de acueducto, la eficiencia fue del 93% y el porcentaje de ejecución fue del


En la ejecución del servicio de alcantarillado, la eficiencia fue del 89% y el porcentaje de ejecución fue del


En la ejecución del servicio de aseo, la eficiencia fue del 82% y el porcentaje de ejecución fue del 104%,

en los recursos propios, la eficiencia fue del 81% y el porcentaje de ejecución fue del 104%.

En la ejecución de otros servicios, la eficiencia fue del 100% y el porcentaje de ejecución fue del 100%, en

los recursos propios se presentó la misma eficiencia y el mismo porcentaje de ejecución.

De lo anterior se concluye, que de manera general la eficiencia en los recursos propios se ubica cerca al

porcentaje estándar del 85% y en la ejecución se observa que la gestión de la EPN, durante el 2013, del

recaudo frente a lo presupuestado, supero lo proyectado, siendo del 104%.


32

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La composición del presupuesto de gastos se basa en la composición del presupuesto de ingresos en

cuanto a las fuentes de financiación, para lo cual la apropiaciones iniciales y definitivas son las mismas

tanto para recursos propios, como para los recursos de convenio, la diferencia se presenta en la

distribución de dichos recursos en los distintos gastos que tiene cada servicio.

De igual manera la participación de cada servicio en el total del presupuesto, son las mismas del

presupuesto de ingresos, puesto que el presupuesto mantiene equilibrio presupuestal, tanto en ingresos

como en gastos.

COMPORTAMIENTO DE LOS COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y GASTOS

DURANTE LA VIGENCIA 2013.

El comportamiento de la ejecución presupuestal durante el 2013, se puede observar en el siguiente

cuadro, de ejecución por fuentes de financiación:

SERVICIO/FUENTE PRESUPUESTO

DEFINITIVO TOTAL

COMPROMISOS SALDO POR

COMPROMETER TOTAL

OBLIGACIONES TOTAL PAGOS

TOTAL CUENTAS POR

PAGAR %

EJECUCION

ACUEDUCTO 51,463,504,312 39,143,313,429 12,350,068,264 39,143,313,429 32,967,666,547 6,175,646,882 76%

Recursos propios 27,046,084,225 26,490,188,239 798,634,486 26,490,188,239 25,459,538,712 1,030,649,527 98%

Convenios 24,417,420,087 12,653,125,190 11,551,433,778 12,653,125,190 7,508,127,835 5,144,997,355 52%

ALCANTARILLADO 50,877,710,661 42,684,017,289 8,073,498,942 42,684,017,289 30,889,526,077 11,794,491,212 84%

Recursos propios 26,145,062,096 23,865,845,373 2,074,612,388 23,865,845,373 21,896,637,612 1,969,207,760 91%

Convenios 24,732,648,565 18,818,171,916 5,998,886,554 18,818,171,916 8,992,888,464 9,825,283,452 76%

ASEO 21,034,378,584 20,075,891,681 1,055,803,952 20,075,891,681 18,886,448,795 1,189,442,886 95%

Recursos propios 19,317,260,911 18,943,983,313 242,240,324 18,943,983,313 18,104,358,958 839,624,355 98%

Convenios 1,718,117,673 1,131,908,368 813,563,629 1,131,908,368 782,089,837 349,818,531 66%

OTROS SERVICIOS 8,321,370,323 6,883,958,545 1,437,411,778 6,883,958,545 4,432,152,649 2,451,805,896 83%

Recursos propios 226,349,324 0 226,349,324 0 0 0 0%

Convenios 8,095,020,999 6,883,958,545 1,211,062,454 6,883,958,545 4,432,152,649 2,451,805,896 85%

TOTAL 131,696,963,880 108,787,180,944 22,916,782,936 108,787,180,944 87,175,794,068 21,611,386,876 83%

Recursos propios 72,734,756,556 69,300,016,925 3,341,836,521 69,300,016,925 65,460,535,283 3,839,481,642 95%

Convenios 58,962,207,324 39,487,164,020 19,574,946,415 39,487,164,020 21,715,258,786 17,771,905,234 67%

En el cuadro anterior se observa, que la ejecución total o global, fue del 83% y que por fuente de

financiación fue del 95% en recursos propios y del 67%, en recursos de convenios, aportes y

transferencias.

En el análisis de la ejecución presupuestal por servicios, se observa:

En la ejecución de Acueducto, el % de ejecución fue del 76% y que por fuente de financiación fue del 98%

en recursos propios y del 52%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.

En la ejecución de Alcantarillado, el % de ejecución fue del 84% y que por fuente de financiación fue del

91% en recursos propios y del 76%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.


33

En la ejecución de Aseo, el % de ejecución fue del 95% y que por fuente de financiación fue del 98% en

recursos propios y del 66%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.

En la ejecución de otros servicios, el % de ejecución fue del 83% y que por fuente de financiación fue del

0% en recursos propios y del 85%, en recursos de convenios, aportes y transferencias.

De lo anterior, se concluye, que la ejecución correspondiente a los recursos de convenios, fue del 67%,

debido a que los proyectos financiados con estos recursos, no fueron comprometidos durante la vigencia

de 2013, debido a que los giros por parte de las distintas entidades que financian estos proyectos no

giraron los recursos durante la vigencia; mientras que la ejecución con recursos propios fue del 95%.

ANALISIS COMPARATIVO DE EJECUCION DE INGRESOS VS EJECUCION DE

GASTOS.

Al comparar los ingresos facturados o reconocidos, frente a los gastos comprometidos y las obligaciones

contraídas durante el 2013, se observa:

COMPARATIVO DE RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO OTROS TOTAL

RECAUDOS 28,102,958,285 27,226,946,916 20,166,220,575 226,349,324 75,722,475,101

COMPROMISOS 26,490,188,239 23,865,845,373 18,943,983,313 0 69,300,016,925

DIFERENCIA 1,612,770,047 3,361,101,544 1,222,237,262 226,349,324 6,422,458,176

COMPARATIVO DE RECURSOS DE CONVENIOS


RECAUDOS 24,283,971,373 24,732,646,566 1,718,116,673 8,095,020,989 58,829,755,600

COMPROMISOS 11,551,433,778 5,998,886,554 1,131,908,368 6,883,958,545 25,566,187,245

DIFERENCIA 12,732,537,595 18,733,760,011 586,208,305 1,211,062,444 33,263,568,356

Se observa que por fuente de financiación, los recaudos efectivos, fueron superiores a los compromisos

adquiridos, lo cual genera un super avit presupuestal, por cada una de las fuentes; esta misma situación se

observa al comprar de manera globalizada el recaudo frente al total de compromisos.

COMPARATIVO GLOBAL INCLUYENDO LAS DOS FUENTES


RECAUDOS 52,386,929,658 51,959,593,482 21,884,337,248 8,321,370,313 134,552,230,701

COMPROMISOS 38,041,622,016 29,864,731,927 20,075,891,681 6,883,958,545 94,866,204,169

DIFERENCIA 14,345,307,642 22,094,861,555 1,808,445,566 1,437,411,768 39,686,026,532


34

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

N°OBJETIVO DE LA META DE

RESULTADOMETA DE RESULTADO

OBJETIVO DE LA META DE

PRODUCTOMETA DE PRODUCTO

META DEL

CUATRIENIO

META

ACUMULADA

A 31/12/2013

PONDERACIÓ

N DE LA META

EN EL

CUATRIENIO

% DE LA

META

ALCANZADA

1 GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD

DE LA POBLACIÓN VÌCTIMA DEL

DESPLAZAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE

GARANTIZAR LA

ACCESIBILIDAD AL 100% DE

LA POBLACIÓN VÌCTIMA

DEL DESPLAZAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE EN EL

CUATRIENIO

REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE

LA POBLACIÓN VÍCTIMAS DEL

CONFLÍCTO AL SERVICIO DE

AGUA POTABLE

REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN A

200 VÍCTIMAS DEL CONFLÍCTO

AL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO DURANTE EL

CUATRIENIO

200 0 1,7543 0,0000%

2 AUMENTAR EL ÁREA DEL

RELLENO SANITARIO LOS

ÁNGELES

AUMENTAR EN EL 10% EL

ÀREA DEL RELLENO

SANITARIO LOS ÁNGELES,

DURANTE EL CUATRIENIO

AMPLIAR EL ÁREA DEL


ÁNGELES

ADQUIRIR UN (1) LOTE

CONTIGUO AL RELLENO

SANITARIO LOS ÁNGELES


1 0 1,7543 0,0000%

3 RECUPERAR AMBIENTALMENTE

EL ÀREA DEL RELLENO

SANITARIO LOS ÁNGELES CON

ACCIONES DE REFORESTACIÓN

RECUPERAR

AMBIENTALMENTE EN EL

4% EL ÀREA DEL RELLENO


CON ACCIONES DE

REFORESTACIÓN


CLAUSURAR LA CELDA DE

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS CLAUSURAR LA

CELDA DE DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS.

CLAUSURAR UNA (1A) CELDA

DE SEIS (6) HECTÁREAS DE

DISPOSICIÓN FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS DEL


ÁNGELES EN EL CUATRIENIO

1 0 1,7543 0,0000%

4 AUMENTAR LOS NUEVOS

SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS

SUSCRIPTORES DE APSB EN

EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

SUSCRIBIR NUEVAS

SUSCRIPTORES DEL SERVICIO

DE AGUA POTABLE

REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE

7.161 NUEVOS SUSCRIPTORES

EN EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE EN EL CUATRIENIO

7.161 3.582 1,7543 0,8775%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

TERMINAR Y PONER EN

FUNCIONAMIENTO EL

RESERVORIO

TERMINAR Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DE UN (1)

RESERVORIO "POCO A POCO"

EN EL CUATRIENIO

1 1 1,7543 1,7543%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

CONSTRUIR LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN DEL

RESERVORIO HASTA LA PTAP

EL RECREO

CONSTRUIR 5,2 KM DE LA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL

RESERVORIO HASTA LA PTAP EL

RECREO EN EL CUATRIENIO

5,2 5,2 1,7543 1,7543%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

OPTIMIZAR, AMPLIACIÓN Y

TERMINACIÓN DE LA PTAP EL

RECREO

OPTIMIZAR, AMPLIACIÓN Y

TERMINACIÓN DE LA PTAP EL

RECREO

1 0 1,7543 0,0000%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

MODERNIZAR Y DOTAR LAS

PTAP

MODERNIZAR Y DOTAR LAS

TRES (3) PTAP EN EL

CUATRIENIO (PLANTA

KENNEDY Y PLANTA DEL

JARDIN)

2 0 1,7543 0,0000%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

REALIZAR LA INSTALACIÓN DE

LOS EMPATES EN LA RED DE

DISTRIBUCIÓN EXPRESS FASE II

NORTE

REALIZAR LA INSTALACIÓN DE

DOS (2) EMPATES EN LA RED

DE DISTRIBUCIÓN EXPRESS

FASE II NORTE (UNA (1) EN

PLANTA RECREO Y OTRA EN

LA CARRERA 7 CON CALLE 67


2 2 1,7543 1,7543%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

RESTITUIR LA RED DE

DISTRIBUCIÓN EXPRESS FASE II

SUR EN EL CUATRIENIO

RESTITUIR 3.1 KILÓMETROS LA

RED DE DISTRIBUCIÓN

EXPRESS FASE II SUR EN EL

CUATRIENIO

3,1 0 1,7543 0,0000%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

CONSTRUIR Y OPTIMIZAR LA

RED DE DISTRIBUCIÓN DEL

ACUEDUCTO

CONSTRUIR Y OPTIMIZAR

10.000 METROS LINEALES DE

RED DE DISTRIBUCIÓN DEL

ACUEDUCTO EN EL

CUATRIENIO

10.000 2.091 1,7543 0,3668%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

GARANTIZAR LA OPERACIÓN

DE LOS PUNTOS DE

MUESTREO DE CALIDAD DEL

AGUA POTABLE, ACORDE A LA

RESOLUCIÓN 811 DE 2008 Y LA

NORMA NTC 5667-5

GARANTIZAR LA OPERACIÓN

DE 30 PUNTOS DE MUESTREO

DE CALIDAD DEL AGUA

POTABLE, ACORDE A LA

RESOLUCIÓN 811 DE 2008 Y LA

NORMA NTC 5667-5 EN EL

CUATRIENIO

30 30 1,7543 1,7543%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

CONSTRUIR Y OPTIMIZAR LA

RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO DE ACUERDO A LO

DEFINIDO EN EL PSMV

CONSTRUIR Y OPTIMIZAR

DIEZ MIL (10.000) METROS

LINEALES DE RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO

DURANTE EL CUATRIENIO, DE

ACUERDO A LO DEFINIDO EN

EL PSMV

10.000 8.131 1,7543 1,4264%


SUSCRIPTORES CON EL

SERVICIO DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

AMPLIAR LA RED DE

ALCANTARILLADO DE AGUAS

LLUVIAS.

CONSTRUIR DOS MIL (2.000)

METROS LINEALES DE RED DE

ALCANTARILLADO DE AGUAS

LLUVIAS, DURANTE EL

CUATRIENIO.

2.000 1704 1,7543 1,4946%

15 CONTINUAR CON EL MANEJO

TÉCNICO DE LA DISPOSICIÓN

FINAL DE LOS RESIDUOS

SOLIDOS EN EL RELLENO


CONTINUAR CON EL 100%

DEL MANEJO TÉCNICO DE

LA DISPOSICIÓN FINAL DE

LOS RESIDUOS SOLIDOS EN

EL RELLENO SANITARIO

LOS ÁNGELES DURANTE EL

CUATRIENIO

TERMINAR LA CELDA PARA LA


RESIDUOS SÓLIDOS EN EL


ÁNGELES

TERMINAR UNA (1A ) CELDA

PARA LA DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL


ÁNGELES DURANTE EL

CUATRIENIO

1 1 1,7543 1,7543%


35





META DEL

CUATRIENIO

META

ACUMULADA

A 31/12/2013

PONDERACIÓ

N DE LA META

EN EL

CUATRIENIO

% DE LA

META

ALCANZADA

16 CONTINUAR CON EL MANEJO

TÉCNICO DE LA DISPOSICIÓN

FINAL DE LOS RESIDUOS

SOLIDOS EN EL RELLENO


CONTINUAR CON EL 100%

DEL MANEJO TÉCNICO DE

LA DISPOSICIÓN FINAL DE

LOS RESIDUOS SOLIDOS EN

EL RELLENO SANITARIO

LOS ÁNGELES DURANTE EL

CUATRIENIO

GESTIONAR UN PROYECTO

PARA CONSTRUIR LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE

LIXIVIADOS EN EL RELLENO

SANITARIO LOS ÁNGELES.

GESTIONAR UN (1) PROYECTO

PARA CONSTRUIR UNA (1)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

LIXIVIADOS EN EL RELLENO

SANITARIO LOS ÁNGELES,

DURANTE EL CUATRIENIO.

1 0 1,7543 0,0000%

17 FORTALECER LA SATIFACCIÓN

EN LOS USUARIOS CON LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

A LA COMUNIDAD

FORTALECER LA

SATIFACCIÓN AL 70% DE

LOS USUARTIOS EN LA

PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS A LA

COMUNIDAD DEL

MUNICIPIO DE NEIVA

DURANTE EL CUATRIENIO .

CONSTRUIR Y DOTAR LA

SEDE ADMINISTRATIVA

CONSTRUIR Y DOTAR UNA

(1A) SEDE ADMINISTRATIVA

PARA LA EPN EN EL

CUATRIENIO

1 0 1,7543 0,0000%




A LA COMUNIDAD

FORTALECER LA


LOS USUARTIOS EN LA

PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS A LA

COMUNIDAD DEL

MUNICIPIO DE NEIVA


ADECUARL A ESTRUCTURA

FÍSICA (SEDE ATENCIÓN AL

USUARIO)

ADECUAR UNA (1) LA

ESTRUCTURA FÍSICA (SEDE

ATENCIÓN AL USUARIO DE

EPN) DURANTE EL CUATRIENIO

1 0 1,7543 0,0000%




A LA COMUNIDAD

FORTALECER LA


LOS USUARTIOS EN LA

PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS A LA

COMUNIDAD DEL

MUNICIPIO DE NEIVA


MODERNIZAR LA

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y

FUNCIONAL DE LA EPN

ELEVAR A UNA (1) NORMA

MUNICIPAL LA

MODERNIZACIÓN DE LA

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y

FUNCIONAL DE LA EPN EN EL

PRIMER AÑO DE GOBIERNO.

1 1 1,7543 1,7543%

20 ACTUALIZAR EL REGISTRO

CATASTRAL DE USUARIOS.

ACTUALIZAR EL REGISTRO


ACTUALIZAR EL REGISTRO


ACTUALIZAR UNA (1) BASE

ANUAL DEL REGISTRO

CATASTRAL DE USUARIOS

(PERMANENTE)

1 0 1,7543 0,0000%

21 SOSTENER LA ACCESIBILIDAD

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS A LA

POBLACIÓN DE ESTRATOS UNO

Y DOS MEDIANTE EL

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SOSTENER LA

ACCESIBILIDAD DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS AL 100% DE

LA POBLACIÓN DE

ESTRATOS UNO Y DOS

MEDIANTE EL

OTORGAMIENTO DE

SUBSIDIOS DURANTE EL

CUATRIENIO

GESTIONAR CONVENIOS

ANUALES

INTERADMINISTRATIVO ENTRE

LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL Y LA EPN PARA EL


GESTIONAR UN (1)

CONVENIO ANUAL

INTERADMINISTRATIVO ENTRE

LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL Y LA EPN PARA EL


AL 100% DE LA POBLACIÓN DE

ESTRATOS 1 Y 2 DURANTE EL

CUATRIENIO

1 2 1,7543 0,8771%

22 FORMULAR, EJECUTAR Y

EVALUAR EL PLAN DE

DESARROLLO DE LA EPN, 2012-

2015

FORMULAR, EJECUTAR Y

EVALUAR AL 100% EL PLAN

DE DESARROLLO DE LA

EPN, 2012-2015 DURANTE

EL CUATRIENIO

FORMULAR, EJECUTAR Y

EVALUAR EL PLAN DE

DESARROLLO DE LA EPN, 2012-

2015

REALIZAR UN SEGUIMIENTO

MENSUAL Y EVALUACION DEL

PLAN DE DESARROLLO,


48 24 1,7543 0,8771%

23 FORTALECER LOS RECURSOS

FINANCIEROS DE LA EPN,

ANUALMENTE PARA OPTIMIZAR

LA INFRAESTRUCTURA

NECESARIA PARA LA

PRESRACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FORTALECER LOS

RECURSOS FINANCIEROS

DE LA EPN, EN EL 15%

ANUAL PARA OPTIMIZAR

LA INFRAESTRUCTURA

NECESARIA PARA LA


PÚBLICOS DOMICILIARIOS,


FORMULAR Y GESTIONAR

PROYECTOS PARA

ADELANTAR OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS

FORMULAR Y GESTIONAR

CUARENTA (40) PROYECTOS

PARA ADELANTAR OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS EN EL

CUATRIENIO

40 20 1,7543 0,8771%

24 FORTALECER LOS RECURSOS

FINANCIEROS DE LA EPN,

ANUALMENTE PARA OPTIMIZAR

LA INFRAESTRUCTURA

NECESARIA PARA LA


PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FORTALECER LOS

RECURSOS FINANCIEROS

DE LA EPN, EN EL 15%

ANUAL PARA OPTIMIZAR

LA INFRAESTRUCTURA

NECESARIA PARA LA


PÚBLICOS DOMICILIARIOS,


REALIZAR ESTUDIOS PARA EL

DESARROLLO DEL OBJETO

MISIONAL Y FORTALECER LAS

FINANZAS

REALIZAR DOS (2) ESTUDIOS

(COMERCIALIZACIÓN DE

ENERGÍA Y GAS) PARA EL


MISIONAL DURANTE EL

CUATRIENIO

2 0 1,7543 0,0000%

25 REDUCIR EL INDICE DE

CONTAMINACION DE LAS

FUENTES HIDRICAS

REDUCIR EL INDICE DE

CONTAMINACION DE LAS

FUENTES HIDRICAS

GESTIONAR PROYECTOS PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA

PTAR

CONSTRUIR LA PRIMERA FASE

(ETAPA DE PRE -

TRATAMIENTO -

INFRAESTRUCTURA) DE LA

PTAR EN EL CUATRIENIO

1 0 1,7543 0,0000%


36





META DEL

CUATRIENIO

META

ACUMULADA

A 31/12/2013

PONDERACIÓ

N DE LA META

EN EL

CUATRIENIO

% DE LA

META

ALCANZADA

26 CONVOCAR A LAS

ORGANIZACIONES DE LAS

SOCIEDAD CIVIL EN LOS

PROCESOS DE CONTROL

CIUDADANO DE LA GESTION

PUBLICA

CONVOCAR AL 100% DE

LAS ORGANIZACIONES DE

LAS SOCIEDAD CIVIL EN

LOS PROCESOS DE

CONTROL CIUDADANO DE

LA GESTION PUBLICA


REALIZAR JORNADAS DE

RENDICIÓN DE CUENTAS

REALIZAR DOS (2) JORNADAS

DE RENDICIÓN DE CUENTAS

POR AÑO UNO A LA

COMUNIDAD Y OTRA AL

CONCEJO DURANTE EL

CUATRIENIO.

8 4 1,7543 0,8771%

27 INCREMENTAR ANUALMENTE

EL INDICADOR DE EFICIENCIA

EN EL RECAUDO

INCREMENTAR EN 2,5%

ANUAL EL INDICADOR DE

EFICIENCIA EN EL

RECAUDO, DURANTE EL

CUATRIENIO.

EJECUTAR EL PRESUPUESTO

APROPIADO

EJECUTAR MÍNIMO EL 95% DEL

PRESUPUESTO APROPIADO EN

CADA VIGENCIA

95 87 1,7543 0,8771%

28 OBTENER UNOS ESTADOS

FINANCIEROS RAZONABLES, EN

EL CUATRIENIO

OBTENER UNOS ESTADOS

FINANCIEROS

RAZONABLES, EN EL

CUATRIENIO

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE

CONTROL CONTABLE Y DE

DEPURACIÓN

IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA

DE CONTROL CONTABLE Y DE

DEPURACIÓN

1 1 1,7543 0,8771%

29 OBTENER UNOS ESTADOS

FINANCIEROS RAZONABLES, EN

EL CUATRIENIO

OBTENER UNOS ESTADOS

FINANCIEROS

RAZONABLES, EN EL

CUATRIENIO

REALIZAR SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN TRIMESTRAL A

LOS INDICADORES DE

AUTOFINANCIACIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO,

MAGNITUD DE LA DEUDA,

DEPENDENCIA DE LOS

RECURSOS PROPIOS,

MAGNITUD DE LA INVERSIÓN

Y CAPACIDAD DE AHORRO.

IMPLEMENTAR UN (1) SISTEMA

DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN TRIMESTRAL A

LOS INDICADORES DE

AUTOFINANCIACIÓN DEL

FUNCIONAMIENTO,

MAGNITUD DE LA DEUDA,

DEPENDENCIA DE LOS

RECURSOS PROPIOS,

MAGNITUD DE LA INVERSIÓN Y

CAPACIDAD DE AHORRO.

16 8 1,7543 0,8771%

30 POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LA EPN

POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LA

EPN POR ENCIMA DE EN

UN 70%., DURANTE EL

CUATRIENIO

DISEÑAR EL PLAN DE MEDIOS DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN

(1) PLAN DE MEDIOS PARA

DIFUNDIR EL 100% DE LA

INFORMACIÓN

INSTITUCIONAL SOBRE LAS

ACCIONES DE LA

ADMINISTRACIÓN DIRIGIDAS

EN GENERAL LA COMUNIDAD

Y EN PARTICULAR A LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EN EL CUATRIENIO

4 2 1,7543 0,8771%

31 ALCANZAR LOS OBJETIVOS

PROPUESTOS EN EL PLAN DE

USO EFICIENTE DE AHORRO DE

AGUA

ALCANZAR EL 100% DE LOS

OBJETIVOS PROPUESTOS

EN EL PLAN DE USO

EFICIENTE DE AHORRO DE

AGUA EN EL CUATRIENIO

REALIZAR FOROS PARA

SOCIALIZAR EL PLAN DE USO

EFICIENTE DE AHORRO DE

AGUA

REALIZAR DE CUATRO (4)

FOROS PARA SOCIALIZAR EL

PLAN DE USO EFICIENTE DE

AHORRO DE AGUA DURANTE

EL CUATRIENIO.

4 2 1,7543 0,8771%

32 GENERAR CONFIANZA POR LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS Y HACER

PÁRTICIPES A LAS



PROCESOS DE CONTROL

CIUDADANO DE LA GESTION

PUBLICA

GENERAR EL 100% DE

CONFIANZA POR LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS Y

HACER PÁRTICIPES A LAS



PROCESOS DE CONTROL

CIUDADANO DE LA

GESTION PUBLICA


REALIZAR REUNIONES CON

LAS COMUNIDADES Y CON

VEEDURÍAS CIUDADANA

PARA SOCIALIZAR LA

CONTRATACION DE OBRAS

PÚBLICAS

REALIZAR UNA REUNION

MENSUAL CON LAS

COMUNIDADES Y CON

VEEDURÍAS CIUDADANA PARA

SOCIALIZAR LA

CONTRATACION DE OBRAS

PÚBLICAS EN EL CUATRIENIO

48 24 1,7543 0,8771%

33 MEJORAR EL PROMEDIO EN LA

EVALUACIÓN DE

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES

DE ACCIÓN DE CADA UNA DE

LAS ÁREAS DE EPN.

ALCANZAR EL 95%

PROMEDIO DE

EVALUACIÓN DE

CUMPLIMIENTO DE LOS

PLANES DE ACCIÓN DE

CADA UNA DE LAS ÁREAS

DE EPN. DURANTE EL

CUATRIENIO

DISEÑAR EL PLAN DE

CAPACITACIÓN EN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PARA SERVIDORES PÚBLICOS

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN

(1) PLAN DE CAPACITACIÓN

EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PARA SERVIDORES PÚBLICOS


4 2 1,7543 0,8771%

34 POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA


POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA



UN 70%., DURANTE EL

CUATRIENIO

HABILITAR EN LA PÁGINA

WEB EL LINK PARA MEDIR EL

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS CIUDADANOS -

ALCANZAR NIVEL BÁSICO EN

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

WEB - IMPLEMENTAR LAS

FASES RESTANTES DE LA

ESTRATEGIA GELT

HABILITAR UN (1) LINK EN LA

PÁGINA WEB QUE SIRVA

COMO HERRAMIENTA PARA

MEDIR EL NIVEL DE

SATISFACCIÓN DE LOS

CIUDADANOS DURANTE EL

CUATRIENIO - ALCANZAR UN

(1) NUEVO NIVEL (NIVEL

BÁSICO) EN EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN WEB A LOS

CIUDADANOS. - IMPLEMENTAR

LAS TRES (3) FASES RESTANTES

DE LA ESTRATEGIA GELT

DURANTE EL PRIMER AÑO.

MODERNIZACION DE LA

PAGINA WEB

4 2 1,7543 0,8771%


37





META DEL

CUATRIENIO

META

ACUMULADA

A 31/12/2013

PONDERACIÓ

N DE LA META

EN EL

CUATRIENIO

% DE LA

META

ALCANZADA

35 POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA


POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA



UN 70%., DURANTE EL

CUATRIENIO

DESARROLLAR EL PROGRAMA

DE CAPACITACIONES EN EL

USO DE LAS TICS A LOS

SERVIDORES PÚBLICOS

DESARROLLAR UN (1)

PROGRAMA DE

CAPACITACIONES EN EL USO

DE LAS TICS A LOS SERVIDORES

PÚBLICOS PARA OPTAR LA

CERTIFICACIÓN COMO

CIUDADANOS DIGITALES

DURANTE CUATRIENIO

4 2 1,7543 0,8771%

36 GARANTIZAR LA

TRANSPARENCIA EN LA

INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS DE EPN

GARANTIZAR LA

TRANSPARENCIA EN LA

INVERSIÓN DEL 100% DE

LOS RECURSOS PÚBLICOS

DE EPN DURANTE EL

CUATRIENIO.

PUBLICAR EN LA WEB LA

CONTRATACIÓN

PUBLICAR MENSUALMENTE LA

CONTRATACIÓN DE LA

VIGENCIA EN EL PORTAL WEB,

PARA LA VIGILANCIA DE LA

CONTRATACIÓN ESTATAL

DURANTE CADA VIGENCIA

DEL CUATRIENIO

1.000 506 1,7543 0,8771%

37 FORTALECER EL PROGRAMA DE

GESTIÓN DOCUMENTAL DE EPN

FORTALECER AL 100% EL

PROGRAMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL DE EPN


FORTALECER LA GESTIÓN

DOCUMENTAL CONFORME A

LA LEY 594 DE 2000 (LEY

GENERAL DE ARCHIVO)

FORTALECER UN (1)

PROGRAMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL QUE PERMITA

ENTRAR EN OPERACIÓN LOS

OCHO (8) PROCESOS

ARCHIVÍSTICOS CONFORME A

LA LEY 594 DE 2000 (LEY

GENERAL DE ARCHIVO) EN

EPN DURANTE EL CUATRIENIO.

4 2 1,7543 0,8771%

38 IMPLEMENTAR LOS

COMPONENTES DEL MECI


IMPLEMENTAR EL 100% LOS

COMPONENTES DEL MECI


REALIZAR LA CALIFICACIÓN

DEL MECI ACORDE CON EL

INSTRUMENTO DEL DAFP

REALIZAR UNA CALIFICACIÓN

ANUAL DEL MECI ACORDE

CON EL INSTRUMENTO DEL

DAFP (MODELO DE GERENCIA

PUBLICA) DURANTE EL

CUATRIENIO.

4 2 1,7543 0,8771%

39 OBTENER L,A CERTIFICACIÓN

DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA

TÉCNICA DE CALIDAD EN LA

GESTIÓN PÚBLICA NTCGP

1000:2009 EXPEDIDA POR UNA

ENTIDAD CERTIFICADORA

DOCUMENTAR EL 100% DE

LOS PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

ESTRATEGICOS,

MISIONALES Y DE APOYO


LOGRAR CERTIFICAR EN

CALIDAD A EPN

OBTENER UNA (1)

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

SEGÚN LA NORMA TÉCNICA

DE CALIDAD EN LA GESTIÓN

PÚBLICA NTCGP 1000:2009

EXPEDIDA POR UNA ENTIDAD

CERTIFICADORA EN EL

CUATRIENIO

1 0 1,7543 0,0000%








LOS PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

ESTRATEGICOS,



LOGRAR ACREDITAR EN

CALIDAD EL LABORATORIO

DE AGUAS

DISEÑAR UN (1) PLAN DE

ACREDITACIÓN DE CALIDAD

PARA EL LABORATORIO DE

AGUAS DE EPN DURANTE EL

CUATRIENIO.

1 0 1,7543 0,0000%








LOS PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

ESTRATEGICOS,



CAPACITAR AL PERSONAL

DIRECTIVO EN EL TEMA DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

REALIZAR CUATRO (4)

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

CON EL PERSONAL DIRECTIVO,

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE

LOS PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS DURANTE

EL PERIODO DE GOBIERNO DEL

ALCALDE

4 0 1,7543 0,0000%

42 POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA


POSICIONAR EN LA

COMUNIDAD LA IMAGEN

POSITIVA DE LA



UN 70%., DURANTE EL

CUATRIENIO

EVALUAR LA SATISFACCION

CIUDADANA

APLICAR INSTRUMENTOS

(ENCUESTAS) DE EVALUACIÓN

DE LA SATISFACCION

CIUDADANA EN CADA UNA

DE LAS ÁREAS CADA TRES

MESES

4 1 1,7543 0,3935%

43 DISMINUIR LOS CASOS DE

CONEXIONES FRAUDELENTAS

EN LA ACOMETIDAS PARA EL

DISFRUTE DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y DE

ALCANTARILLADO

DISMINUIR EN 50% LOS

CASOS DE CONEXIONES

FRAUDELENTAS EN LA

ACOMETIDAS PARA EL

DISFRUTE DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y DE

ALCANTARILLADO


CREAR EL OBSERVATORIO DEL

FRAUDE DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS

CREAR UN (1) OBSERVATORIO

DEL FRAUDE DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS EN EL ÁREA URBANA

DE LA CIUDAD DE NEIVA,


1 0 1,7543 0,0000%


38





META DEL

CUATRIENIO

META

ACUMULADA

A 31/12/2013

PONDERACIÓ

N DE LA META

EN EL

CUATRIENIO

% DE LA

META

ALCANZADA

44 REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA

NO CONTABILIZADA (IANC)

REDUCIR EN 5% EL ÍNDICE

DE AGUA NO

CONTABILIZADA (IANC) EN

EL CUATRIENIO

REALIZAR EL PLAN DE

SECTORIZACIÓN Y MACRO

MEDICIÓN

IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE

SECTORIZACIÓN Y MACRO

MEDICIÓN PARA LA

INSTALACIÓN DE 10

MACROMEDIDORES EN EL

CUATRIENIO

1 0 1,7543 0,0000%




DE AGUA NO


EL CUATRIENIO

ADQUIRIR E INSTALAR

MICROMEDIDORES PARA

REDUCIR EL INDICE DE AGUA

NO CONTABILIZADA

IMPLEMENTAR UN (1) PLAN

PARA LA ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN DE 20.000

MICROMEDIDORES DURANTE

EL CUATRIENIO.

20.000 11.000 1,7543 0,9648%




DE AGUA NO


EL CUATRIENIO

ADQUIRIR KIT DE GEOFONÍA

PARA LA DETECCIÓN DE

FUGAS

ADQUIRIR DOS (2) KIT DE

GEOFONÍA, EN EL CUATRIENIO

2 2 1,7543 1,7543%

47 INCREMENTAR EL PORTAFOLIO

DE SERVICIOS DE EPN EN EL


MISIONAL

INCREMENTAR EN UN (1)

SERVICIO EL PORTAFOLIO

DE SERVICIOS DE EPN EN EL


MISIONAL EN EL

CUATRIENIO

CREAR EL LABORATORIO DE

CALIBRACIÓN DE

MICROMEDIDORES . REALIZAR

UN ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD FINANCIERA

PARA EL MONTAJE DE UN

LABORATORIO DE

CALIBRACION PARA

MICROMEDIDORES

Crear un (1) Laboratorio de

calibración de micromedidores en el

cuatrienio a traves de una

REALIZAR UN (1) ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD FINANCIERA

PARA EL MONTAJE DE UN

LABORATORIO DE

CALIBRACION PARA

MICROMEDIDORES, EN EL

CUATRIENIO.

1 0 1,7543 0,0000%

48 REDUCIR EL INDICE DE

MOROCIDAD DE LA CARTERA

REDUCIR EN UN 10% EL

INDICE DE MOROCIDAD DE

LA CARTERA DURANTE EL

CUATRIENIO

FORTALECER EL EQUIPO

HUMANO DE CORTE Y

RECONEXIÓN

FORTALECER UN (1) EQUIPO

HUMANO DE CORTE Y

RECONEXIÓN EN EL

CUATRIENIO.

4 2 1,7543 0,8771%

49 MEJORAR EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE LA EPN

MEJORAR UN (1) SISTEMA

DE INFORMACIÓN DE LA

EPN DURANTE EL

CUATRIENIO

MODERNIZAR EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN

ADQUIRIR UN (1) SOFTWARE

INTEGRAL

1 0 1,7543 0,0000%

50 MODERNIZAR EL PARQUE

AUTOMOTOR

MODERNIZAR EL PARQUE

AUTOMOTOR

MODERNIZAR EL PARQUE

AUTOMOTOR

RENOVAR EL PARQUE

AUTOMOTOR EN (4)

VEHÍCULOS DURANTE EL

PERIODO GOBIERNO

4 4 1,7543 1,7543%

51 FORTALECER EL PLAN DE

GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS

FORTALECER EN EL 100% EL

PLAN DE GESTIÓN

INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL

CUATRIENIO

REVISAR, ACTUALIZAR E

IMPLEMENTAR EL PGIR.

REVISAR, ACTUALIZAR E

IMPLEMENTAR UN (1) PGIRS,


1 1 1,7543 1,7543%



RESIDUOS SÓLIDOS


PLAN DE GESTIÓN


SÓLIDOS EN EL

CUATRIENIO

IMPLEMENTAR EL PLAN DE

RECICLAJE EN LA FUENTE

IMPLEMENTAR UN (1) PLAN DE

RECICLAJE EN LA FUENTE EN EL

CUATRIENIO

4 1 1,7543 0,4385%

53 CONTINUAR CON LA

COBERTURA DEL SERVICIO DE

BARRIDO, RECOLECCIÓN ,

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

ARTICULADO AL PGIRS

CONTINUAR CON LA

COBERTURA DEL 100% DEL

SERVICIO DE BARRIDO,

RECOLECCIÓN ,

TRANSPORTE Y


RESIDUOS SÓLIDOS

ARTICULADO AL PGIRS EN

EL CUATRIENIO

CONTRATAR AL OPERADOR

PARA EL SERVICIO DE BARRIDO,

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS

CONTRATAR A UN (1)

OPERADOR PARA EL SERVICIO

DE BARRIDO, RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN

DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL

PRIMER AÑO DE GOBIERNO DEL

CUATRIENIO

1 1 1,7543 1,7543%

54 MEJORAR EL AMBIENTE

PAISAJISTICO DE LA CIUDAD DE

NEIVA

MEJORAR EL AMBIENTE

PAISAJISTICO EN EL 100% DE

UN (1) PARQUE DE LA

CIUDAD DE NEIVA


RECUPERAR EL AMBIENTE

PAISAJÍSTICO DEL PARQUE DEL

"CABALLO COLOMBIANO"

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN

(1) PLAN DE MEJORAMIENTO

DEL AMBIENTE PAISAJÍSTICA

DEL PARQUE DEL "CABALLO

COLOMBIANO" EN EL

CUATRIENIO

4 1 1,7543 0,4385%


39

Del total de 57 metas de producto el peso por cada una es del 1,7543% donde su sumatoria es del

100%, se determina un peso proporcional anual del 25%, acorde con el plan indicativo; así, las cosas se

concluye el porcentaje de avance del plan de Desarrollo institucional en los años 2012 y 2013 es del

39,51% teniendo como techo proporcional del 50%.

Se resalta el apoyo y la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera,

Comercial, Técnica y Operativa y la Oficina Asesora Jurídica.

Proyectó: Oficina Asesora de Planeación





META DEL

CUATRIENIO

META

ACUMULADA

A 31/12/2013

PONDERACIÓ

N DE LA META

EN EL

CUATRIENIO

% DE LA

META

ALCANZADA



RESIDUOS SÓLIDOS


PLAN DE GESTIÓN


SÓLIDOS EN EL

CUATRIENIO

HACER ATRACTIVA LA CIUDAD REALIZAR CUATRO CAMPAÑAS

DE ASEO EN LA CIUDAD

16 6 1,7543 0,6578%


SUSCRIPTORES CON EL SERVICIO

DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

CONSTRUIR E INSTALAR LAS

VÁLVULAS PARA HABILITAR LA

LÍNEA CONDUCCIÓN DESDE

TANQUE LAS PALMAS HASTA

PLANTA JARDÍN EN EL

CUATRIENIO

CONSTRUIR DOS MIL (2.000)

METROS CON INSTALACIÓN DE

SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS (4)

PARA HABILITAR LA LÍNEA

CONDUCCIÓN DESDE TANQUE

LAS PALMAS HASTA PLANTA

JARDÍN EN EL CUATRIENIO

2.000 0 1,7543 0,0000%


SUSCRIPTORES CON EL SERVICIO

DE APSB

AUMENTAR LOS NUEVOS


EL 8.2% DURANTE EL

CUATRIENIO.

GESTIONAR EL PROYECTO

PARA FINANCIAR LA

CONSTRUCCIÓN DE LA

ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA

FUENTE ALTERNA DE AGUA EN

LA CIUDAD DE NEIVA.

GESTIONAR UN (1) PROYECTO

PARA FINANCIAR LA

CONSTRUCCIÓN DE LA

ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA LA

FUENTE ALTERNA DE AGUA EN

LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL

CUATRIENIO.

1 0 1,7543 0,0000%

100 39,5100%

META

CUMPLIDA

CERO AVANCE PROXIMAS VIGENCIAS

TOTAL

INFORME enero 31 GESTION DE 2014 2013 - Las Ceibas · ALEXANDER SOTO HERNANDEZ MARIA WELKIS PERDOMO...

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Transcript of INFORME enero 31 GESTION DE 2014 2013 - Las Ceibas · ALEXANDER SOTO HERNANDEZ MARIA WELKIS PERDOMO...