CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA RÉt JIONAL DEL BÍO BÍO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

RTE. ANTEC

REMITE INFORME IF.A-36/09.-

CONCEPCIÓN, 0 5 04 1 1 009 10

El Contralor Regional que suscribe cumple con remitir a Ud., copia del Informe IF.A-36/09, que contiene los resultados de una auditoría que este Organismo Fiscalizador efectuó en ese servicio.

Saluda atentamente a Ud.,

/lo 6).50 LAURA V GAS DEL CANTO

ContralorRegional Subrogante Contraloría Regional del Bío Bío

AL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO VAP/hop.-

11N-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO BÍO UNIDAD DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN

PNAC 14002

INFORME FINAL N° A-36-09, SOBRE PROGRAMA CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS REGIDOS POR LAS LEYES N°5 15.076 Y 19.664, DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS, DE TALCAHUANO.-

CONCEPCIÓN' 0 4 SET. 2009

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General del año 2009, se efectuó un examen al programa nacional de control del cumplimiento de la jornada de trabajo de los profesionales médicos del Hospital Las Higueras de Talcahuano, dependiente del Servicio de Salud de Talcahuano.

OBJETIVO Evaluar los Sistemas de Control del

cumplimiento de la jornada de trabajo de los profesionales funcionarios, tanto del estamento que se rige por la ley N° 15.076, como del que lo hace por la ley N° 19.664.

los meses de abril y mayo de 2009.

METODOLOGÍA

El período examinado comprendió

El examen se realizó de acuerdo con las normas y procedimientos de control aceptadas por esta Contraloría General, lo que comprendió entrevistas, verificación de los registros de asistencia, análisis de los documentos de respaldo, y la aplicación de otras técnicas de auditoría que se consideraron necesarias en las circunstancias.

UNIVERSO Y MUESTRA EXAMINADA

Sobre el particular, debe consignarse que en el Hospital Las Higueras de Talcahuano prestan funciones un total de 249 profesionales médicos regidos por las leyes N°s. 15.076 y 19.664, que en el periodo auditado se encontraban en funciones. Para emitir una opinión sobre esta materia, fueron consideradas las semanas del 13 al 19 de abril y del 04 al 10 de mayo de 2009.

AL SEÑOR MANUEL CERDA SEPÚLVEDA CONTRALOR REGIONAL DEL BÍO BÍO PRESENTE MMP/RCV

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Para efectos de la presente revisión se eligió una muestra de 37 profesionales de la Salud que representan al 15% de los médicos, detalle que se señala en anexo N°1.-

Mediante oficio N° 5.847 de 2009, de esta Contraloría Regional, se remitió al Hospital Las Higueras de Talcahuano el preinforme de observaciones PIO A-36-2009, el cual no fue contestado por la autoridad del Servicio.

Los aspectos más relevantes del examen se exponen a continuación:

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- El procedimiento establecido por el Hospital Las Higueras de Talcahuano, para controlar la asistencia de los profesionales médicos, consiste en que cada funcionario registra su firma y la hora de llegada y de salida, en hojas habilitadas en cada uno de los Servicios donde desempeñan sus labores. No obstante lo anterior, se observa que, no se registran con claridad los nombres y apellidos de los profesionales, resultando en algunos casos ilegibles aquellos.

1.2.- Se hace presente que todos los profesionales funcionarios regidos por las leyes médicas están sometidos al control horario y es responsabilidad de su jefatura velar por el cumplimiento de ello. Sus ausencias son justificadas y no informan atrasos, por lo que no se habían efectuado descuentos por dicha causal.

1.3.- No existen funcionarios autorizados para efectuar docencia dentro de su jornada de trabajo, por lo tanto, no se realizan recuperaciones de horas por este concepto.

1.4.- El Hospital Las Higueras de Talcahuano, establecimiento clasificado como Tipo 1, no tiene sistema de turnos de llamado, los contratos son de 28 horas de urgencia; y no se efectúan pagos por trabajos extraordinarios a profesionales médicos en ninguna condición.

1.5.- El médico anestesista don Jaime Vargas Collipal, contratado como consultor de llamada, cumplió su turno fijado para los días Jueves de 08:00 horas a las 08:00 horas del día Viernes, en el periodo analizado, según consta en el registro de asistencia en el libro de firmas, lo que también se encuentra certificado por el Jefe de la U.A.T. Anestesia y Pabellones Quirúrgicos. Asimismo, se constató que, los valores pagados corresponden a los establecidos en el contrato suscrito con fecha 31 de marzo de 2009.

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INTERNO 2.- ASPECTOS DE CONTROL

En esta materia se determinaron las siguientes observaciones:

2.1.- Los servicios clínicos no informan los atrasos incurridos por el personal médico.

2.2.- La revisión de los registros de asistencia diarios se vio afectada por la falta de claridad con la que los profesionales consignan su identificación en dichos registros.

2.3.- En el hospital no se ha dictado una resolución donde se encuentre sancionado el horario fijado para la jornada y los turnos diarios de diez profesionales médicos. Anexo N° 7.-

III.- CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS

De la muestra seleccionada contenida en anexo N° 1, se solicitaron las hojas de asistencia diaria y sus correspondientes resoluciones de nombramiento, las que incorporan sus jornadas de trabajo, determinándose las siguientes observaciones:

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1.- De la asistencia del día 20 de 6# julio de 2009, fecha de inicio de esta fiscalización, se verificó que en general, los servicios clínicos no contaban con la totalidad de la asistencia „ y

de los médicos que correspondía para esa jornada, y en algunos casos, los profesionales médicos registran su hora de salida de manera anticipada o y, ba(pAro firman sin registrar la hora de salida. Cabe señalar que, en el registro de asistencia de la Unidad de Hemodinamia y Electrofisiología los profesionales médicos habían consignado sus nombres, pero sin estampar las firmas respectivas. Los antecedentes de lo anteriormente mencionado se detallan en el Anexo N° 2.

2.- Diez profesionales médicos no acreditan permanencia por la totalidad de las horas contratadas, según los registros de asistencia. Anexo N° 3.

3.- Un número de siete funcionarios no registraron asistencia durante los días que se señalan en el anexo N° 4, constatándose que, tales inasistencias, no se encontraban justificadas.

4.- El profesional médico don Cristian Rodrigo González Gañas no registró asistencia en el libro de firmas del servicio Clínico de Otorrinolaringología durante las semanas del 13 al 19 de Abril y del 04 al 10 de Mayo, ambas de 2009;

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5.- Seis profesionales médicos no registran las horas de salida en las hojas de asistencia, según se indica en anexo N° 5;

6.- Respecto de la distribución de la jornada de trabajo, se constató que a los médicos identificados en el anexo N° 6, no se les asigna la totalidad de las horas contratadas.

7.- Los profesionales médicos individualizados en el anexo N° 6, no cumplen los horarios establecidos mediante las resoluciones exentas que consignan sus jornadas.

8.- La doctora doña Patricia Sánchez Krause, con desempeño en Anestesia Pabellón Urgencia, designada para reemplazar según resolución exenta N° 865 de 12 de junio de 2009, del Servicio de Salud Talcahuano al doctor don Juan Cuevas J. durante su ausencia, por encontrarse haciendo uso de licencia médica desde el 10 de mayo al 8 de junio de 2009, el turno de 28 horas de los días miércoles 13 y 27 de mayo y 3 de junio, domingo 15 y sábado 23 de mayo, no habría realizado ninguno de éstos, por cuanto en dichos horarios registra su asistencia el doctor don Jaime Vargas Collipal, quien, además, no cumple con la jornada laboral de 44 horas que le corresponde, según resolución exenta N° 224, de 22 de mayo de 2009, del ya referido servicio de Salud.

CONCLUSIONES

1.- El Control interno del Hospital Las Higueras de Talcahuano presenta deficiencias relacionadas con el sistema de información los cuales se traducen en la inexistencia de una resolución exenta que establezca, para la totalidad de los profesionales médicos, el horario de la jornada de trabajo y los turnos diarios, y con la falta de informes sobre los atrasos en que se incurre para determinar los correspondientes descuentos de remuneraciones.

2.- La doctora doña Patricia Sánchez Krause no habría realizado los reemplazos del doctor don Juan Cuevas J. en los turnos de 28 horas de los días miércoles 13 y 27 de mayo y 3 de junio, domingo 15 y sábado 23 de mayo, todos del año 2009, por cuanto en dichos horarios registra su asistencia el doctor don Jaime Vargas Collipal, quien, además, no cumple con la jornada laboral de 44 horas que se le ha asignado.

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En consecuencia corresponde que la Dirección del establecimiento hospitalario adopte las medidas que procedan con el propósito de corregir las observaciones formuladas, las que serán validadas en una auditoría de seguimiento de esta Contraloría Regional.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR ASTUDILLO PARRA Jefe Unidad Auditoría e Inspección

Contraloría Regional del Bio Bío

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ANEXO N° 1

MUESTRA PROFESIONALES MÉDICOS HOSPITAL HIGUERAS DE TALCAHUANO

NOMBRE RUT DV 1 Acosta Vásquez Pamela Andrea 10.980.513 0 2 Andrade Ruiz Carmen Patricia 6.568.747 K 3 Arias Thormann Macarena Adelina 9.315.482 7 4 Baltzer Inostroza Veronika Alexandra 10.663.756 3 5 Bello Murua Fernando Alberto 6.321.386 1 6 Caamaño Valenzuela Ramón Arturo 7.340.606 4 7 Cancino Villegas Reynaldo Arturo De Jesús 5.340.627 0 8 Castillo Oyarzo Ana María 8.233.797 0 9 Coles Deconinck Eric Samuel 5.724.730 4

10 Cruzat Vidal Marcia Jeannette 7.718.006 0 11 Demetrio Briones María Virginia 4.546.559 4 12 Duran Carrasco Samuel 5.703.619 2 13 Ferrera Pena Enrique Celso 6.368.406 6 14 Fierro Sura Waleska Leticia 11.352.350 6 15 Fuentes Salazar Arturo 7.948.044 4 16 García Unzaga José Iván 4.422.612 K 17 González Garfias Cristian Rodrigo 10.509.096 K 18 Haemmerli Díaz Jaime Vicente 6.424.962 2 19 Hinrichs Oyarce Carlos Julio 6.780.648 4 20 Islas Araneda Pilar Angélica 6.071.749 4 21 Leal Mercado José Fernando 4.835.862 4 22 Marambio Taylor Juan Carlos 9.309.444 1 23 Molina Vidal Luis Miguel 6.518.990 9 24 Nass Kunstmann María Elena 8.938.829 5 25 Núñez Peirano Luis Alejandro 8.354.125 3 26 Pena Arenas Gonzalo Ignacio 6.973.383 2 27 Quintana Vaccaro Jaime Humberto 5.152.626 0 28 Ríos Córdova Alejandro Rogelio 6.922.162 9 29 Rodríguez Giuliano Carla María Cristina 10.076.245 5 30 Romero Mejias José Patric 5.054.131 2 31 Sánchez Krause Patricia Karin 10.458.112 9 32 Silva Placencia Patricio Fabián 10.996.747 5 33 Tiznado Quintana Felipe Abelardo 6.136.380 7 34 Troncoso Reinbach Jaime Antonio 13.622.079 9 35 Vargas Collipal Jaime Felipe 13.846.420 2 36 Villalobos Sandoval Víctor Manuel 11.899.753 0 37 Zapata Vergara Camilo Ernesto 11.647.762 9

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Hospital Hipe ras de Talcahuano

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ANEXO N9.2.,

Fun lonarios Servicio SRior

1 Alivio del Dolor y Cuidados Paliativo Dra Daily Grossman firmó salida sin Indicar le hora.-

2 Olialmologla 6 2 Tres doctores se encuentran con ausencia justificada. El Dr BobadillaAt firmó salida anticipadamente y Dra. Cruel no firmó.- V

3 Salud Mental 8 6 Dos doctores se encuentran con ausencia Justificada. La Dra Castell kl Firmo salida anticipadamente.-

4 Emergencia 6 6 Los doctores Caamarlo

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anticipadamente.-

5 Cirugla 10 9 Seis doctores se encuentran con ausencia justificada. El Dr Gallegos./ firmó salida sin Indicar hora y El Dr Barrientos no firmó.- x/

6 Obstrellcla • Olnecologla 19 15 Tres doctores se encuentran con ausencia justificada. El Dr HInrich ls/o firmó.-

7 Traumatología 12 3 6 doctores se encuentran con ausencia justificada y 3 Firman en la larde.E1 Dr Mayal° firmó salida anticipadamente,- ‘i

8 Medicina 30 21 Ocho doctores se encuentran con ausencia justificada. El Dr Gabriel Leal Wyss no firmó. j

9 Cirugía Infantil 5 2 41 El Dr Sepulyeda se encuentra con ausencia justificada. Los Doctores Toledo y Valdlyla no firmaron.- V

10 imagenologia 6 3 Un doctor se encuentran con ausencia justificada y dos doctores firman en M tarde.

11 Farmacia 4 4 12 Radioterapia

13 Dental (Odontologia) 19 8

' • Ocho doctores se encuentran con ausersql3 justificada yino doctor firma en le tarde, Doctores Marco Torre Juan Pastor o firmaron.-

14 Laboratorio 5 3 2 Profesionales se encuentran con usencia justificada.- 15 Pediatria 24 19 Seis doctores se encuentran con dusencia justificada. 16 Urologia 4 3 El Dr Haemmedi no firmó.- \

17 Otorrinoladngologia 5 1 Dos doctores se encuentren con aus‘ey‘la justificada y un doctor firma en la tarde. El Dr Madel no firmó.-

18 UCI 4 2 Las Doctoras Lile Rublo y Pablo Moda no firmaron- 11 19 Pabelion 10 7 Tres doctores se encuentren con usenc' justificada.-

20 Unidad de Hemodlnamia y Electroflaiol 8 0 Tres doctores se encuentran con uagrjQla justificada y un doctor en turno UCI. Los doctores Noch errl o firmaron: .

21 Diarista Cr 1 Tres doctores se encuentren con ausencia justifidada y la Dra. Acoata Ingresa en la larde. El Dr Morenta no firmó.- \/

22 Banco de Sangre 1 0 Doctora Verónica Cespedes con feriado Legal.- 23 Centro de Responsabilidad 1 24 C.A.A.A.C. 1 0 Dr Faris Adan con feriado legal.- 25 Dirección No entregado el die Lunes 20.07.09 26 Anatomía Patológica No entregado el día Lunes 90.07.09

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