Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

INFORME TCNICO N 001-2013- EVAL. OPI/MDM

I. DATOS GENERALES.

TITULO: Evaluacin del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL

ENTRE LAS LOCALIDADES DE HORNITO - SANTA ISABEL - CARACUCHO -

CRUCE MORALES, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

CDIGO SNIP: 265835

NIVEL DE ESTUDIO: Perfil

MONTO TOTAL DE

INVERSION (A Precios de

Mercado)

1,650,908.00 Nuevos Soles

UNIDAD FORMULADORA: Municipalidad Distrital de Morrope

OPI RESPONSABLE: Municipalidad Distrital de Morrope

II. RESULTADO DE LA EVALUACIN

Luego del anlisis y evaluacin del Perfil, se declara Aprobado el presente

Proyecto, por tanto se recomienda la Declaratoria de Viabilidad.

III. ANTECEDENTES

3.1.- El estudio ha sido formulado a travs de contrato realizado con el Ing. Hugo Puican

Carreo, y ha seguido los siguientes pasos dentro del Sistema Nacional de

Inversiones.

.- Con informe N 036-2012- EELB-UF/MDM, de fecha 22 de Agosto del 2012, la

UF, remite los Trminos de Referencia del proyecto: MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE HORNITO - SANTA

ISABEL - CARACUCHO - CRUCE MORALES, DISTRITO DE MORROPE -

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE, a la Oficina de Programacin e Inversin

(OPI) para su evaluacin y aprobacin.

.- La OPI realiza la evaluacin respectiva de los Trminos de Referencia y le da la

Aprobacin mediante informe N 052-2012- CASP-OPI/MDM, con fecha 13 de

setiembre del 2012.

.- Con informe N057-2013-UF/SUGEDUR/GM/A/MDM, de fecha 02 de julio del

2013, la Unidad Formuladora remite a la Oficina de Programacin e Inversin

para su evaluacin.

.

.- La OPI de acuerdo a su evaluacin, lo pone en Modificacin el Proyecto con fecha

08 de julio del 2013.

.- Con fecha 09 de julio del 2013 la Unidad Formuladora realiza la modificacin

respectiva indicada por la OPI y lo registra en el banco de proyectos.

.- Se evala el Proyecto a travs del especialista en evaluacin Bach. Econ. Juan

Carlos Yarlaque Santisteban, emitiendo el informe Tcnico N 001-2013 EVAL.

JCYS /OPI/MDM, con fecha 11 de julio del 2013, siendo el resultado de

APROBADO del perfil Tcnico, recomendando la DECLARATORIA DE

VIABILIDAD por la oficina de la Programacin e Inversin (OPI).

3.2.- El presente Informe Tcnico es emitido de acuerdo a los procedimientos establecidos

por la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica:

.- Ley N 27293, Modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21

de Julio de 2006), por el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio

de 2008).

.- Decreto Supremo N 102-2007 que Aprueba Nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversin Pblica y Modificado por DS N 038-2009-EF (15 de Febrero

de 2009)

.- Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que Aprueba la Directiva N 001-2011

E F/68.01

Artculo 8.- Funciones y Responsabilidades de la Oficina de Programacin e

Inversiones (OPI):

Numeral 8.1, literal g. Evala y emite informes tcnicos sobre los estudios de

preinversin.

Numeral 8.3, literal a. Suscribir los informes tcnicos de evaluacin, siendo

responsable por el anlisis y el resultado de la evaluacin que estos contienen, as

como los formatos que correspondan

IV. EL PROYECTO

Localizacin

.

Departamento : Lambayeque

Provincia : Lambayeque

Distrito : Mrrope

Lugar : Caseros: Hornito, Santa Isabel, Caracucho y Cruce Morales

Regin Natural : Costa

Descripcin del rea afectada.

El proyecto abarca una longitud de 5+940 km, inicindose en el casero Hornitos

(frente de la capilla) km 0+000, pasando por los caseros de Santa Isabel,

Caracucho hasta llegar a Cruce Morales Km 5+940 como punto final.

Toda la longitud tiene un ancho afectado de 6.00 mts (5 mts de plataforma y 0.5 m

de berma a ambos lados).

Objetivo Central del Proyecto ADECUADO ACCESO A LOS MERCADOS Y A ESPACIOS DE INTERCONEXION SOCIO CULTURAL, DE LA POBLACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE HORNITO, SANTA ISABEL, CARACUCHO, CRUCE MORALES, DEL DISTRITO DE MRROPE.

Medios Fundamentales o Componentes del Proyecto

1. superficie de rodadura del camino vecinal en buen estado

2. adecuado sistema de obras de arte

3. suficiente mantenimiento vial

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo

consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin,

se plantea la siguiente alternativa seleccionada:

Alternativa 1:

Mejoramiento a nivel de subrasante y rasante a lo largo de todo el camino vecinal

(5+940 km), calzada o superficie de rodadura con un pavimento de material granular

(afirmado) e= 0.2 m de 5.0 metros de ancho de plataforma de rodadura, berma de

0.5 metros de ancho a ambos lados, bombeo 3%, el peralte con 3%, radios de

curvatura como mnimo de 10 m; demolicin y construccin de 03 alcantarillas de

concreto armado losa fc=175kg/cm2 rectangular 0.60*0.60; construccin de 01

badn de concreto (km 1+360); sealizacin vertical 19 unidades: 6 preventivas, 7

informativas y 6 postes kilomtricos; mitigacin de impacto ambiental.

Monto de Inversin del Proyecto a Precio de Mercado

El monto de la Inversin Total del Proyecto a precios privados se estima en S/. 1,

650,908.00 (un milln seiscientos cincuenta mil novecientos ocho y 00/100).

Al monto total de la inversin a precios privados se le aplica los factor de correccin

establecidos para transformarlos a precios sociales, cuyo monto asciende a S/. 1,

304,217.11 (un milln trescientos cuatro mil doscientos diecisiete con 11/100 nuevos

soles).

|

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA MONTO

OBRAS PROVISIONALES 34,944.42

TRABAJOS PRELIMINARES 38,349.66

EXPLANACIONES 288,013.93

PAVIMENTOS 591,267.60

SEALIZACION VERTICAL 9,339.74

OBRAS DE ARTE Y MITIGACION DE RIESGOS

78,834.76

Mitigacin Ambiental 5,925.00

COSTO DIRECTO 1,046,675.11

GASTOS GENERALES 8.7% 91,060.73

UTILIDAD 7% 73,267.26

SUB TOTAL GENERAL 1,211,003.10

SUPERVISION 4% 41,867.00

IMPACTO AMBIENTAL 9,480.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% 41,867.00

TOTAL DE INVERSION 1,304,217.11

Estructura de Financiamiento

A travs del FONDO DE PROMOCION A LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL. Dichos aportes se realizaran en la proporcin siguiente: FONIPREL 85% Y LA Municipalidad Distrital de Morrope con el 15%.

ALTERNATIVA UNICA MONTO

OBRAS PROVISIONALES 44,233.44

TRABAJOS PRELIMINARES 48,543.87

EXPLANACIONES 364,574.60

PAVIMENTOS 748,440.00

SEALIZACION VERTICAL 11,822.45

OBRAS DE ARTE Y MITIGACION DE RIESGOS

99,790.84

Mitigacin Ambiental 7,500.00

COSTO DIRECTO 1,324,905.20

GASTOS GENERALES 8.7% 115,266.75

UTILIDAD 7% 92,743.36

SUB TOTAL GENERAL 1,532,915.32

SUPERVISION 4% 52,996.21

IMPACTO AMBIENTAL 12,000.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS 4% 52,996.21

TOTAL DE INVERSION 1,650,907.73

Indicadores de Rentabilidad Social

Se ha utilizado la metodologa Costo/ Beneficio, para tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad).

Indicadores de Rentabilidad Social:

Indicadores de Rentabilidad

ndice medio diario anual 100.00%

Costos de Inversin 100.00%

VAN 314,830.21

TIR 14.25%

Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

Se presenta la siguiente matriz:

Indicador

Medios de Verificacin

Supuestos

Fin

Mejora del nivel de vida de la poblacin de los centros poblados de Hornito, Santa Isabel, Caracucho y Cruce Morales en el distrito de Mrrope

-Indicadores del nivel de vida. -Costo del Transporte por hogar por mes -N de actividades comerciales en la zona de influencia del proyecto.

-Encuesta a hogares INEI. -Encuestas a la poblacin sobre movilidad. -Registro de transacciones comerciales.

-Estabilidad Social. -Mayor dinmica comercial en las localidades involucradas en el proyecto y en las ciudades con las que comercializan.

Propsito

Poblacin de los centros poblados de Hornito, Santa Isabel, Caracucho y Cruce Morales, con adecuado acceso a los mercados y a espacios de interconexin socio cultural.

-El trfico de vehculos se incrementa desde el primer ao en un 15%. -La va es transitable durante todo el ao

-Conteos de trfico. -Encuestas peridicas a usuarios y transportistas. -Informe sobre estado de va, a cargo de la Oficina de transito de la Municipalidad

-Se mantienen las oportunidades de desarrollo de las localidades

Componentes

C1: Superficie de rodadura del camino vecinal en buen estado. C2: Adecuado sistema de obras de arte y drenaje

- 5.940 km de va mejorada. - 03 alcantarillas construidas, 01 badn construido.

-Reportes de supervisin. -Informe de cierre del PIP. -Informes sobre estado de va.

-Los motivos de viaje se incrementan. -Se generan excedentes de la produccin local.

Actividades

-Mejoramiento de la rasante y subrasante de la va. -Mejoramiento del estndar de la va (cambio de superficie de tierra por

S/.1,650,907.73

-Informes de la UE. -Valorizaciones. -Reportes de seguimiento.

-Disponibilidad de contratistas y consultores locales con experiencia. -Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno Local. -

afirmado). -Sealizacin de la va. -Demolicin y construccin de infraestructura complementaria (Obras de arte con fines de proteccin de la va)

Participacin de la poblacin.

V. ANLISIS

V.1. Evaluacin de las caractersticas generales de la intervencin

La presente intervencin califica como proyecto de inversin pblica, debido a se ha formulado de acuerdo a la Directiva del SNIP en forma integral, adems es competencia del gobierno local atender esta necesidad.

El proyecto de inversin pblica en la evaluacin se verifico que no ha sido fraccionado y tampoco existe duplicidad con otra intervencin. El proyecto adjunta la documentacin correspondiente a este tipo de proyectos, Planos, Costos Unitarios, estudios de suelo, estudio de trfico, Panel Fotogrfico etc.

V.2. Evaluacin de la Pertinencia del PIP

Sobre la base del diagnstico, se ha planteado el problema central, definido como

INADECUADO ACCESO A LOS MERCADOS Y A ESPACIOS DE INTERCONEXION SOCIO

CULTURAL, DE LA POBLACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE HORNITO, SANTA

ISABEL, CARACUCHO, CRUCE MORALES, DEL DISTRITO DE MRROPE, as como el

planteamiento de las causas que originan tal problemtica y los efectos que generara. Se ha

realizado un adecuado diagnstico del servicio presentando evidencias de las condiciones en las

que se encuentran el camino vecinal a intervenir.

Para el planteamiento del objetivo del proyecto se ha utilizado la metodologa establecida,

identificando los medios necesarios para lograr el objetivo planteado. En base a la identificacin

de los medios fundamentales, se ha realizado el planteamiento de acciones, identificando una

nica alternativa de solucin al problema planteado. Por lo tanto, existe consistencia y

coherencia entre el planteamiento del problema causas y efectos, objetivo medios y fines, con el

planteamiento de acciones e identificacin de alternativas de solucin.

Por otro lado, la alternativa planteada resolver efectivamente el problema que afecta a la

poblacin, ya que se mejorar las condiciones de Transitabilidad, a travs de una propuesta

tcnica adecuada.

El proyecto planteado, guarda consistencia con las competencias del gobierno local, por lo

siguiente:

Plan de Desarrollo Concertado Local Mrrope 2004 - 2014 Objetivos Estratgicos:

Contribuir, ampliar y mejorar las vas de comunicacin y los servicios bsicos en el distrito de Mrrope.

Impulsar la explotacin e industrializacin de los recursos naturales del distrito.

Promover los atractivos tursticos del distrito.

Establecer mecanismos de participacin ciudadana e incentivar la educacin de los pobladores de Mrrope. Ley Orgnica de las Municipalidades Ley N 27972

Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas

Artculo 79.- Organizacin del Espacio Fsico

Las municipalidades, en materia de Organizacin del Espacio Fsico y Uso de Suelo, ejercen las

siguientes funciones:

2. Funciones Especficas compartidas de las Municipalidades Provinciales:

2.1 Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o

rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el

transporte y la comunicacin de la provincia, tales como corredores viales, vas troncales,

puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares,

en coordinacin con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, segn sea el caso;

de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.

4. Funciones Especficas compartidas de las Municipalidades Distritales:

4.1 Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural

que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el

comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas,

puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y obras similares, en

coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.

V.3. Evaluacin de la rentabilidad social del PIP

Se ha identificado correctamente el mbito de influencia del PIP, realizando un adecuado

diagnstico del rea de influencia, adems han sido considerado todas las variables para poder

dimensionar la demanda, por lo se est mostrando en el siguiente cuadra la demanda

proyectada

Demanda Proyectada

TIPO DE VEHICULO/AO

IMD

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AUTO NORMAL 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23

GENERADO 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

STATION WAGON

NORMAL 36 36 36 37 38 38 39 40 40 41 43 44

GENERADO 0 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7

PICK UP NORMAL 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 28

GENERADO 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CAMIONETA PANEL NORMAL 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 24

GENERADO 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

CAMIONET RURAL

(COMBI)

NORMAL 47 47 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57

GENERADO 0 0 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9

MICRO NORMAL 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

GENERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMION 2E NORMAL 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

GENERADO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 0 151 151 174 178 181 184 188 191 194 198 204 211

En el siguiente cuadro se est especificando la brecha entre la demanda y la oferta propuesta,

donde se indica que el estado actual sin proyecto es de regular a malo, en las caractersticas

tcnicas de la va impidiendo un mejor servicio a la poblacin

CARRETERA TRAMO I (Via Actual) TRAMO I

(Propuesto)

Balance Deficit /Super

avit

Progresivas 0 + 0.00 a 5+940 0 + 0.00 a 5+940

1. Caractersticas de la Va y Pavimento

Longitud (km) 5.94 5.94

IMD (Veh./da) 151 151 Deficit

Velocidad de diseo (km/h) 20 40 Deficit

Tipo de Material de Superficie Arena Mal Gradada,areana arcillosa de baja

plasticidad Afirmado e = 0.20 m Deficit

Ancho de Calzada (m) 6 5 Si cumple

Ancho de Berma (m) 0 0.5 Deficit

Peralte Mximo (%) 0 3 Deficit

Pendiente Mxima (%) 2.97% 2.95% Deficit

Bombeo (%) 0 3 Deficit

Plazoletas 0 0

Taludes 0 0

Sealizacin (Unid.) 0 19 Deficit

Informatrivo 0 7 Deficit

Preventivas 0 6 Deficit

Normativas 0 0 Deficit

Hitos kilometricos 0 6 Deficit

2. Curvas horizontales

. N de Curvas 16 16

Radio de Curva (m) Si cumple

1 curva en prog. 0+505 Radio de 17 m Radio de 17 m Si cumple

2 curva en prog. 1+059 Radio de 11 m Radio de 11 m Si cumple

3 curva en prog. 1+315 Radio de 50 m Radio de 50 m Si cumple

4 curva en prog. 1+811 Radio de 11 m Radio de 11 m Si cumple

5 curva en prog. 1+870 Radio de 30 m Radio de 30 m Si cumple

6 curva en prog. 2+034 Radio de 50 m Radio de 50 m Si cumple

7 curva en prog. 2+080 Radio de 50m Radio de 50m Si cumple

8 curva en progresiva 2+357 Radio de 50 m Radio de 50 m Si cumple

9 curva en progresiva 2+470 Radio de 18 m Radio de 18 m Si cumple

10 curva en progresiva 2+794 Radio de 50m Radio de 50m Si cumple

11 curva en progresiva 2+872 Radio de 18 m Radio de 18 m Si cumple

12 curva en progresiva 2+402 Radio de 20m Radio de 20m Si cumple

13 curva en progresiva 3+535 Radio de 10 m Radio de 10 m Si cumple

14 curva en progresiva 3+603 Radio de 11 m Radio de 11 m Si cumple

15 curva en progresiva 5+341 Radio de 50 m Radio de 50 m Si cumple

16 curva en progresiva 5+557 Radio de 75 m Radio de 75 m Si cumple

2. Obras de Arte.

. N. Puentes y luz (m) 0 0

Estado de Conservacin - 0

.N Pontones - y luz(m) 04 Ponton de 6.10 metros de Luz Bueno si cumple

Estado de Conservacin bueno de concreto si cumple

.N Badenes (km 1+353) 01 de tierra natural 01 de concreto Deficit

Estado de Conservacin malo bueno Deficit

.N Muro de Sostenimiento (h

Se ha realizado el anlisis de los impactos ambientales negativos que generara el proyecto,

planteando las medidas de mitigacin de tales impactos los cuales se ha presupuestado y se

consideran en el costo de inversin.

Los costos de inversin se hallan bien sustentados con el anlisis de costos unitarios presentado. La estimacin de los costos de operacin y mantenimiento reflejan todos los recursos (materiales, insumos, herramientas, recursos humanos, servicios, entre otros) que se requerirn para proveer los servicios a la poblacin, sustentado por el desagregado de stos adjuntado en el proyecto. Por otro lado, los costos de inversin y de operacin y mantenimiento aprecios de mercado, han sido convertidos en costos sociales segn los anexos SNIP 09 y 10 para realizar la evaluacin social, presentando los siguientes resultados: La evaluacin es Costo/Beneficio

Indicadores de Rentabilidad

ndice medio diario anual 100.00%

Costos de Inversin 100.00%

VAN 314,830.21

TIR 14.25%

Tenemos un Van Positivo y un TIR mayor a la Tasa Social.

V.4. Evaluacin de la sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto se garantiza por asegurar que se generaran los beneficios

esperados, y por cubrir los costos de operacin y mantenimiento. En este caso la operacin y

mantenimiento est sustentada La Municipalidad Distrital de Mrrope la cual se encargar de

organizar a los beneficiarios, es decir a los pobladores del rea de influencia, los mismos que se

encargarn de La Operacin y Mantenimiento de la va, con financiamiento de su FONCOMUN.

La sostenibilidad del presente proyecto est basado en los documentos anexos al presente

perfil, como los compromisos asumidos por parte de la municipalidad distrital, que hacen que se

mantengan los beneficios a lo largo del horizonte del proyecto.

V.5. Evaluacin del Marco Lgico del PIP.

El Marco Lgico tiene consistencia y coherencia con el rbol de Objetivos elaborado, y con el

planteamiento de acciones realizado, por ello se ha elaborado adecuadamente.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.1. Conclusiones

6.1.1 El Proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS

LOCALIDADES DE HORNITO - SANTA ISABEL - CARACUCHO - CRUCE MORALES,

DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE cumple con los aspectos bsicos

y metodolgicos de los contenidos de las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica y se

enmarca dentro de los lineamientos de poltica del Sector y del Gobierno Local.

6.1.2 El planteamiento tcnico de la alternativa que se incluye en estudio permite conocer al

detalle los componentes del proyecto.

6.1.3 El Costo del proyecto es de S/. 1, 650,908 a precios de mercado, y S/. 1, 204,328.50 a

pecios sociales (el costo a precio social es el tomado de la evaluacin y que esta sin los costos

de las medidas de riesgos)

6.1.4 La metodologa de evaluacin Costo / Beneficio

6.1.5 El proyecto es sostenible garantizada por el Acta de Compromiso de Operacin y

Mantenimiento, suscrita por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mrrope

6.1.6 De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede concluir que el resultado de la

evaluacin del proyecto es de APROBADO y se recomienda la declaracin de viabilidad.

VI.2. Recomendaciones

Siendo necesario, que se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Cualquier variacin del monto del proyecto en la fase de Inversin deben de comunicar a

la OPI de acuerdo al formato SNIP 16 para su registro.

Si la Unidad Ejecutora, detectase durante la fase de inversin, incrementos en el monto

de inversin del proyecto, de manera que se afecte la viabilidad del proyecto, deber

informarse a la OPI de la MDM.

Se recomienda a la UE respetar los componentes y parmetros del presente estudio para

la elaboracin del expediente tcnico en la etapa de inversin.

Fecha: 11 de julio del 2013 Firma: (Del evaluador y del Responsable de OPI)

Bach. Econ. Juan Carlos Yarlaque Santisteban Ing. Marcial Bances Ulloque Evaluador Responsable de la OPI

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE