INFORME TRIMESTRAL SOB RE LAS FINANZAS PÚBLICAS

INFO

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1

Formatos derivados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF ..................................................... 2

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF ............................. 4

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF ........ 5

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF ...................................................................................... 6

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF ........................................................ 8

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO) .................................................................................... 10

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) ................................................................................................ 14

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL) ......................................................................................................... 19

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) .................................................. 21

2

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Pesos)

Concepto (c) 2019 31 DE DICIEMBRE

DE 2018 (e) Concepto (c) 2019

31 DE DICIEMBRE DE 2018 (e)

ACTIVO $0.00 $0.00 PASIVO $0.00 $0.00 Activo Circulante $0.00 $0.00 Pasivo Circulante $0.00 $0.00 a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,560,383,086.69 $503,471,234.23 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $1,245,091,115.24 $928,330,160.84 a1) Efectivo $113,011,903.00 $46,205,495.64 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $817,454.34 $604,606.60 a2) Bancos/Tesorería $1,644,997,414.27 $457,175,587.78 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $230,756,872.33 $157,996,257.98 a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $3,054,874.56 $4,554,874.56 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $707,241,841.84 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $15,621,176.50 $0.00 a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $227,263,713.68 $331,768,789.88 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $95,131,927.58 $90,150.81 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $135,146,078.07 $73,090,754.97 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $448,056,934.41 $224,538,127.23 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $152,000.50 $0.00 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $632,278,945.26 $360,314,876.85 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $6,493,518.28 $2,546,519.08 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $168,708,270.44 $0.00 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $392,524,256.13 $172,952,448.15 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $168,708,270.44 $0.00 b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $49,039,160.00 $49,039,160.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $62,393,898.11 $117,632,502.01 b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $62,393,898.11 $117,632,502.01 c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $0.00 $5,855,683.20 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo $0.00 $5,855,683.20 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $62,679,805.23 $63,378,207.16 d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $62,679,805.23 $63,378,207.16 d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00 f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00 g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $4,403,497.43 $4,338,588.03 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $584.90 $584.90 g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago $4,403,497.43 $4,338,588.03 h2) Recaudación por Participar $205.00 $205.00 g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $379.90 $379.90 IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $3,012,843,518.53 $738,203,632.69 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $1,538,873,673.92 $1,109,341,454.91 Activo No Circulante $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante $0.00 $0.00 a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $1,276,183,103.10 $1,081,935,178.78 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $1,000,000.00 $1,000,000.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00

3

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $5,694,759,018.71 $5,690,325,430.73 c. Deuda Pública a Largo Plazo $3,806,891,395.61 $3,806,891,395.61 d. Bienes Muebles $2,962,196,081.47 $2,914,259,342.97 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00 e. Activos Intangibles $150,147,541.82 $149,320,519.82 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00 f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,731,182,260.17 -$1,653,736,249.29 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00 g. Activos Diferidos $262,161.35 $253,361.35 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $3,806,891,395.61 $3,806,891,395.61 h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $5,345,765,069.53 $4,916,232,850.52 i. Otros Activos no Circulantes $787.50 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $8,353,366,433.78 $8,183,357,584.36 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $3,790,000,341.09 $3,764,746,112.42 I. Total del Activo (I = IA + IB) $11,366,209,952.31 $8,921,561,217.05 a. Aportaciones $790,828,509.67 $790,828,509.67 b. Donaciones de Capital $271,854,057.84 $245,147,360.83 c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $2,727,317,773.58 $2,728,770,241.92 IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $2,230,444,541.69 $240,582,254.11 a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $1,813,829,979.48 -$892,558,291.92 b. Resultados de Ejercicios Anteriores $1,078,743,795.40 $1,906,219,059.77 c. Revalúos $2,895,758,532.75 $2,895,758,532.75 d. Reservas $0.00 $0.00 e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -$3,557,887,765.94 -$3,668,837,046.49 IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) $0.00 $0.00 a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00 III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $6,020,444,882.78 $4,005,328,366.53 IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $11,366,209,952.31 $8,921,561,217.05 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Saldo

Disposiciones del Periodo (e)

Amortizaciones del Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Saldo Final del Periodo (h)

Pago de Intereses del

Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante el Periodo (j)

31 DE DICIEMBRE DE 2018 (d) h=d+e-f+g

1. Deuda Pública (1=A+B) $3,924,523,897.62 $168,708,270.44 $55,238,603.90 $0.00 $4,037,993,564.16 $167,785,688.78 $1,160,247.00 A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) $117,632,502.01 $168,708,270.44 $55,238,603.90 $0.00 $231,102,168.55 $167,785,688.78 $1,160,247.00 a1) Instituciones de Crédito $117,632,502.01 $0.00 $55,238,603.90 $0.00 $62,393,898.11 $167,785,688.78 $1,160,247.00 a2) Títulos y Valores $0.00 $168,708,270.44 $0.00 $0.00 $168,708,270.44 $0.00 $0.00 a3) Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) $3,806,891,395.61 $0.00 $0.00 $0.00 $3,806,891,395.61 $0.00 $0.00 b1) Instituciones de Crédito $3,806,891,395.61 $0.00 $0.00 $0.00 $3,806,891,395.61 $0.00 $0.00 b2) Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b3) Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Otros Pasivos $991,708,952.90 $0.00 $0.00 $0.00 $1,237,555,908.58 $0.00 $0.00 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) $4,916,232,850.52 $168,708,270.44 $55,238,603.90 $0.00 $5,275,549,472.74 $167,785,688.78 $1,160,247.00 4. Deuda Contingente 1 (informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Deuda Contingente 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Deuda Contingente 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Deuda Contingente 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Instrumento Bono Cupón Cero 3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto Plazo Tasa de Interés

Comisiones y Costos Relacionados (o)

Tasa Efectiva Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m) 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $168,708,270.44 $0.00 A. HSBC México, S.A. $150,000,000.00 365 días TIIE + 0.48 $0.00 8.98% A. HSBC México, S.A. $18,708,270.44 335 días TIIE + 0.48 $0.00 8.98% Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


Denominación de las Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de

operación del proyecto (e)

Fecha de vencimiento

(f)

Monto de la inversión pactado (g)

Plazo pactado

(h)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación

(i)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de

inversión (j)

Monto pagado de la inversión al 31

DE DICIEMBRE DE 2018 (k)

Monto pagado de la inversión

actualizado al 31 DE DICIEMBRE DE

2018 (l)

Saldo pendiente por pagar de la

inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(m = g ? l) A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 a) Gran Museo del Mundo Maya 14/06/2011 01/10/2012 14/06/2032

$770,425,594.00

252 meses $ 23,176,127.43 $ -

$ -

$ -

$ -

b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0 c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0 d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0 B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0 b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0 c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0 d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0 C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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Formato 4 Balance Presupuestario – LDF

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Balance Presupuestario - LDF


Concepto (c) Estimado/ Devengado Recaudado/ Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $40,466,367,549.84 $19,016,350,103.42 $19,016,350,103.42 A1. Ingresos de Libre Disposición $22,144,893,946.95 $10,122,284,241.07 $10,122,284,241.07 A2. Transferencias Federales Etiquetadas $18,441,656,991.89 $8,780,596,195.81 $8,780,596,195.81 A3. Financiamiento Neto -$120,183,389.00 $113,469,666.54 $113,469,666.54 B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $40,101,392,240.00 $17,041,760,386.66 $16,709,631,008.72 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $22,090,318,512.00 $8,915,718,468.06 $8,602,030,563.29 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $18,011,073,728.00 $8,126,041,918.60 $8,107,600,445.43 C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $189,172,185.48 $189,172,185.48 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $189,172,185.48 $189,172,185.48 I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $364,975,309.84 $2,163,761,902.24 $2,495,891,280.18 II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $485,158,698.84 $2,050,292,235.70 $2,382,421,613.64 III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $485,158,698.84 $1,861,120,050.22 $2,193,249,428.16

Concepto Aprobado Devengado Pagado E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $364,975,310.00 $168,945,935.78 $168,945,935.78 E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $43,860,365.00 $17,641,597.40 $17,641,597.40 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $321,114,945.00 $151,304,338.38 $151,304,338.38 IV. Balance Primario (IV = III + E) $850,134,008.84 $2,030,065,986.00 $2,362,195,363.94

Concepto Estimado/ Devengado Pagado Aprobado Recaudado/

F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $168,708,270.44 $168,708,270.44 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $168,708,270.44 $168,708,270.44 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $120,183,389.00 $55,238,603.90 $55,238,603.90 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $10,715,070.00 $6,146,718.39 $6,146,718.39 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $109,468,319.00 $49,091,885.51 $49,091,885.51 A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) -$120,183,389.00 $113,469,666.54 $113,469,666.54

Concepto Estimado/ Devengado Recaudado/ Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición $22,144,893,946.95 $10,122,284,241.07 $10,122,284,241.07 A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) -$10,715,070.00 $162,561,552.05 $162,561,552.05 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $168,708,270.44 $168,708,270.44 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $10,715,070.00 $6,146,718.39 $6,146,718.39 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $22,090,318,512.00 $8,915,718,468.06 $8,602,030,563.29 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) $43,860,364.95 $1,369,127,325.06 $1,682,815,229.83 VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $54,575,434.95 $1,206,565,773.01 $1,520,253,677.78

Concepto Estimado/ Devengado Recaudado/ Aprobado Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas $18,441,656,991.89 $8,780,596,195.81 $8,780,596,195.81 A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) -$109,468,319.00 -$49,091,885.51 -$49,091,885.51

7

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $109,468,319.00 $49,091,885.51 $49,091,885.51 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $18,011,073,728.00 $8,126,041,918.60 $8,107,600,445.43 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $189,172,185.48 $189,172,185.48 VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $321,114,944.89 $794,634,577.18 $813,076,050.35 VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) $430,583,263.89 $843,726,462.69 $862,167,935.86 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

8

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Ingreso Concepto Estimado (d) Ampliaciones/ Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e)

(c) (Reducciones) Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos $2,080,244,219.00 $0.00 $2,080,244,219.00 $983,665,440.05 $983,665,440.05 -$1,096,578,778.95 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $1,026,632,941.01 $0.00 $1,026,632,941.01 $0.00 $0.00 -$1,026,632,941.01 C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Derechos $1,353,895,149.00 $0.00 $1,353,895,149.00 $672,033,250.55 $672,033,250.55 -$681,861,898.45 E. Productos $259,434,828.00 $0.00 $259,434,828.00 $60,972,191.22 $60,972,191.22 -$198,462,636.78 F. Aprovechamientos $86,935,965.00 $0.00 $86,935,965.00 $76,262,395.49 $76,262,395.49 -$10,673,569.51 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios $2,099,926,716.00 $0.00 $2,099,926,716.00 $0.00 $0.00 -$2,099,926,716.00 H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $14,747,231,371.94 $0.00 $14,747,231,371.94 $8,039,028,328.00 $8,039,028,328.00 -$6,708,203,043.94 h1) Fondo General de Participaciones $10,753,430,085.98 $0.00 $10,753,430,085.98 $5,821,072,665.00 $5,821,072,665.00 -$4,932,357,420.98 h2) Fondo de Fomento Municipal $953,894,944.99 $0.00 $953,894,944.99 $494,612,146.00 $494,612,146.00 -$459,282,798.99 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $1,138,446,317.01 $0.00 $1,138,446,317.01 $559,748,306.00 $559,748,306.00 -$578,698,011.01 h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $291,051,624.98 $0.00 $291,051,624.98 $162,820,925.00 $162,820,925.00 -$128,230,699.98 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h9) Gasolinas y Diésel $415,524,652.02 $0.00 $415,524,652.02 $337,340,966.00 $337,340,966.00 -$78,183,686.02 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $1,194,883,746.96 $0.00 $1,194,883,746.96 $663,433,320.00 $663,433,320.00 -$531,450,426.96 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $490,592,757.00 $0.00 $490,592,757.00 $290,322,571.41 $290,322,571.41 -$200,270,185.59 i1) Tenencia o Uso de Vehículos $1.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 -$1.00 i2) Fondo de Compensación ISAN $34,723,008.00 $0.00 $34,723,008.00 $17,361,504.00 $17,361,504.00 -$17,361,504.00 i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $134,187,780.00 $0.00 $134,187,780.00 $100,923,268.45 $100,923,268.45 -$33,264,511.55 i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $31,154,833.00 $0.00 $31,154,833.00 $10,071,513.00 $10,071,513.00 -$21,083,320.00 i5) Otros Incentivos Económicos $290,527,135.00 $0.00 $290,527,135.00 $161,966,285.96 $161,966,285.96 -$128,560,849.04 J. Transferencias y Asignaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $22,144,893,946.95 $0.00 $22,144,893,946.95 $10,122,284,176.72 $10,122,284,176.72 -$12,022,609,770.23 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $13,124,756,418.89 -$51,162,422.00 $13,073,593,996.89 $6,682,465,340.46 $6,682,465,340.46 -$6,442,291,078.43 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $5,790,898,313.98 $0.00 $5,790,898,313.98 $2,928,009,298.34 $2,928,009,298.34 -$2,862,889,015.64 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $2,091,210,999.99 -$2,092,474.00 $2,089,118,525.99 $959,625,037.12 $959,625,037.12 -$1,131,585,962.87 a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $1,820,716,000.00 $9,462,204.00 $1,830,178,204.00 $1,098,106,926.00 $1,098,106,926.00 -$722,609,074.00 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $1,455,760,000.00 $9,132,058.00 $1,464,892,058.00 $732,446,028.00 $732,446,028.00 -$723,313,972.00 a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $748,324,704.96 -$50,055,340.00 $698,269,364.96 $349,134,684.00 $349,134,684.00 -$399,190,020.96 a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $183,348,000.00 -$183,735.00 $183,164,265.00 $90,248,733.00 $90,248,733.00 -$93,099,267.00 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal $185,869,400.00 -$22,289,370.00 $163,580,030.00 $98,148,018.00 $98,148,018.00 -$87,721,382.00

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a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $848,628,999.96 $4,864,235.00 $853,493,234.96 $426,746,616.00 $426,746,616.00 -$421,882,383.96 B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $3,411,316,692.00 $0.00 $3,411,316,692.00 $1,033,988,444.35 $1,033,988,444.35 -$2,377,328,247.65 b1) Convenios de Protección Social en Salud $1,326,388,899.00 $0.00 $1,326,388,899.00 $455,690,673.14 $455,690,673.14 -$870,698,225.86 b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b4) Otros Convenios y Subsidios $2,084,927,793.00 $0.00 $2,084,927,793.00 $578,297,771.21 $578,297,771.21 -$1,506,630,021.79 C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $1,905,583,881.00 $0.00 $1,905,583,881.00 $1,064,142,411.00 $1,064,142,411.00 -$841,441,470.00 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $18,441,656,991.89 -$51,162,422.00 $18,390,494,569.89 $8,780,596,195.81 $8,780,596,195.81 -$9,661,060,796.08 III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $168,708,270.44 $168,708,270.44 $168,708,270.44 A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $168,708,270.44 $168,708,270.44 $168,708,270.44 IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $40,586,550,938.84 -$51,162,422.00 $40,535,388,516.84 $19,071,588,642.97 $19,071,588,642.97 -$21,514,962,295.87 Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS) Egresos

Subejercido (e) Concepto Aprobado (d)

Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado

(c) (Reducciones) I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $22,144,893,947.00 $81,922,444.21 $22,226,816,391.21 $8,921,865,186.45 $8,608,177,281.68 $13,304,951,204.76 A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $5,896,395,165.00 $98,795,492.00 $5,995,190,657.00 $2,791,373,605.36 $2,746,333,252.07 $3,203,817,051.64 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $2,905,265,278.00 -$12,197,114.00 $2,893,068,164.00 $1,484,595,743.18 $1,484,595,743.18 $1,408,472,420.82 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $385,330,495.00 $339,416,103.00 $724,746,598.00 $461,353,978.53 $459,850,208.68 $263,392,619.47 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $1,072,384,702.00 -$6,303,690.00 $1,066,081,012.00 $301,376,116.63 $301,376,116.63 $764,704,895.37 a4) Seguridad Social $511,988,146.00 $15,285,767.00 $527,273,913.00 $310,613,855.98 $276,923,227.54 $216,660,057.02 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $430,747,556.00 -$43,261,735.00 $387,485,821.00 $134,648,954.97 $124,802,999.97 $252,836,866.03 a6) Previsiones $299,104,871.00 -$156,592,960.00 $142,511,911.00 $0.00 $0.00 $142,511,911.00 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $291,574,117.00 -$37,550,879.00 $254,023,238.00 $98,784,956.07 $98,784,956.07 $155,238,281.93 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $689,617,114.00 -$30,582,049.56 $659,035,064.44 $273,645,679.50 $216,790,540.18 $385,389,384.94 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $76,519,668.00 -$6,324,512.67 $70,195,155.33 $28,236,117.95 $20,795,795.71 $41,959,037.38 b2) Alimentos y Utensilios $137,407,404.00 $18,389,740.37 $155,797,144.37 $67,857,533.89 $58,790,025.71 $87,939,610.48 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $87,000.00 -$38,850.22 $48,149.78 $421.78 $421.78 $47,728.00 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $31,146,882.00 -$3,884,312.06 $27,262,569.94 $10,599,619.12 $6,962,809.32 $16,662,950.82 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $11,301,145.00 $12,482,928.20 $23,784,073.20 $6,724,868.93 $4,693,550.65 $17,059,204.27 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $304,878,318.00 -$47,535,605.46 $257,342,712.54 $124,877,682.29 $100,236,141.95 $132,465,030.25 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $39,454,413.00 -$1,158,342.79 $38,296,070.21 $6,360,936.49 $4,478,409.45 $31,935,133.72 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $635,000.00 -$227,048.20 $407,951.80 $0.00 $0.00 $407,951.80 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $88,187,284.00 -$2,286,046.73 $85,901,237.27 $28,988,499.05 $20,833,385.61 $56,912,738.22 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,824,313,285.00 -$11,841,010.63 $1,812,472,274.37 $694,331,163.16 $597,763,449.67 $1,118,141,111.21 c1) Servicios Básicos $141,828,066.00 $34,245,175.22 $176,073,241.22 $97,070,724.56 $93,300,466.48 $79,002,516.66 c2) Servicios de Arrendamiento $582,982,516.00 -$122,615,839.81 $460,366,676.19 $211,126,108.97 $204,514,088.09 $249,240,567.22 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $248,513,840.00 $24,069,912.29 $272,583,752.29 $105,648,581.59 $81,490,110.45 $166,935,170.70 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $113,861,941.00 $8,835,336.54 $122,697,277.54 $22,909,030.92 $21,668,195.41 $99,788,246.62 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $275,589,569.00 $90,853,354.53 $366,442,923.53 $64,766,171.17 $46,042,181.66 $301,676,752.36 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $102,625,504.00 $36,553,303.12 $139,178,807.12 $90,039,516.26 $74,759,178.30 $49,139,290.86 c7) Servicios de Traslado y Viáticos $25,600,013.00 $10,817,942.55 $36,417,955.55 $10,810,892.45 $7,332,571.06 $25,607,063.10 c8) Servicios Oficiales $186,488,779.00 -$94,436,277.19 $92,052,501.81 $29,267,662.54 $19,785,532.28 $62,784,839.27 c9) Otros Servicios Generales $146,823,057.00 -$163,917.88 $146,659,139.12 $62,692,474.70 $48,871,125.94 $83,966,664.42 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $9,878,698,854.00 -$72,871,601.84 $9,805,827,252.16 $3,176,646,960.59 $3,065,617,533.44 $6,629,180,291.57 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $6,479,628,686.00 $100,824,946.04 $6,580,453,632.04 $2,253,068,603.95 $2,202,989,648.41 $4,327,385,028.09 d2) Transferencias al Resto del Sector Público $6,090,000.00 -$2,725,000.00 $3,365,000.00 $1,857,500.00 $1,857,500.00 $1,507,500.00 d3) Subsidios y Subvenciones $1,186,587,135.00 -$374,912,011.51 $811,675,123.49 $375,594,386.23 $353,105,917.46 $436,080,737.26 d4) Ayudas Sociales $387,916,916.00 $44,403,299.63 $432,320,215.63 $163,059,570.75 $143,083,409.62 $269,260,644.88 d5) Pensiones y Jubilaciones $1,195,700,171.00 $144,530,291.00 $1,340,230,462.00 $337,945,464.66 $328,838,528.95 $1,002,284,997.34 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $11,166,961.00 -$5,600,000.00 $5,566,961.00 $3,750,000.00 $350,000.00 $1,816,961.00 d7) Transferencias a la Seguridad Social $558,790,000.00 $0.00 $558,790,000.00 $0.00 $0.00 $558,790,000.00 d8) Donativos $52,818,985.00 $20,606,873.00 $73,425,858.00 $41,371,435.00 $35,392,529.00 $32,054,423.00 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $77,225,538.00 $59,417,767.46 $136,643,305.46 $17,739,605.25 $13,545,800.23 $118,903,700.21

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e1) Mobiliario y Equipo de Administración $19,390,464.00 -$3,351,329.31 $16,039,134.69 $5,020,744.09 $3,289,755.41 $11,018,390.60 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $5,641,250.00 $2,192,076.70 $7,833,326.70 $5,933,612.85 $5,763,804.33 $1,899,713.85 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $8,701,735.00 $8,701,735.00 $1,257,420.64 $771,151.54 $7,444,314.36 e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $22,693,056.00 $22,693,056.00 $1,855,594.32 $1,855,594.32 $20,837,461.68 e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $32,258,830.00 $42,441,947.07 $74,700,777.07 $2,875,081.35 $1,822,342.63 $71,825,695.72 e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e9) Activos Intangibles $19,934,994.00 -$13,259,718.00 $6,675,276.00 $797,152.00 $43,152.00 $5,878,124.00 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $62,101,065.00 $63,985,384.00 $126,086,449.00 $0.00 $0.00 $126,086,449.00 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $14,125,000.00 $108,985,384.00 $123,110,384.00 $0.00 $0.00 $123,110,384.00 f2) Obra Pública en Bienes Propios $47,976,065.00 -$45,000,000.00 $2,976,065.00 $0.00 $0.00 $2,976,065.00 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $50,117,504.00 -$4,290,414.00 $45,827,090.00 $4,299,458.00 $4,299,458.00 $41,527,632.00 g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $23,900,000.00 -$5,000,000.00 $18,900,000.00 $0.00 $0.00 $18,900,000.00 g2) Acciones y Participaciones de Capital $1,949,608.00 $850,000.00 $2,799,608.00 $1,799,458.00 $1,799,458.00 $1,000,150.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $24,267,896.00 -$5,140,414.00 $19,127,482.00 $0.00 $0.00 $19,127,482.00 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $3,611,849,987.00 $0.00 $3,611,849,987.00 $1,940,040,398.80 $1,940,038,932.30 $1,671,809,588.20 h1) Participaciones $3,384,160,724.00 -$1,686,240.00 $3,382,474,484.00 $1,828,090,737.60 $1,828,089,271.10 $1,554,383,746.40 h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h3) Convenios $227,689,263.00 $1,686,240.00 $229,375,503.00 $111,949,661.20 $111,949,661.20 $117,425,841.80 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $54,575,435.00 -$20,691,123.22 $33,884,311.78 $23,788,315.79 $23,788,315.79 $10,095,995.99 i1) Amortización de la Deuda Pública $10,715,070.00 $720,533.00 $11,435,603.00 $6,146,718.39 $6,146,718.39 $5,288,884.61 i2) Intereses de la Deuda Pública $32,860,365.00 -$11,571,903.22 $21,288,461.78 $16,481,350.40 $16,481,350.40 $4,807,111.38 i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $11,000,000.00 -$9,839,753.00 $1,160,247.00 $1,160,247.00 $1,160,247.00 $0.00 i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $18,441,656,992.00 $308,463,364.96 $18,750,120,356.96 $8,175,133,804.11 $8,156,692,330.94 $10,574,986,552.85 A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $6,398,458,103.00 -$164,158,511.00 $6,234,299,592.00 $2,868,984,960.37 $2,868,984,960.37 $3,365,314,631.63 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $3,460,436,962.00 $18,989,971.00 $3,479,426,933.00 $1,685,317,283.24 $1,685,317,283.24 $1,794,109,649.76 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $442,002,749.00 -$214,105,520.00 $227,897,229.00 $30,456,068.80 $30,456,068.80 $197,441,160.20 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $964,753,993.00 -$67,758,991.00 $896,995,002.00 $367,724,296.30 $367,724,296.30 $529,270,705.70 a4) Seguridad Social $454,902,234.00 $28,218,839.00 $483,121,073.00 $242,652,948.86 $242,652,948.86 $240,468,124.14 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $381,052,889.00 $46,181,357.00 $427,234,246.00 $256,553,422.87 $256,553,422.87 $170,680,823.13 a6) Previsiones $26,086,968.00 $67,187,427.00 $93,274,395.00 $0.00 $0.00 $93,274,395.00 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $669,222,308.00 -$42,871,594.00 $626,350,714.00 $286,280,940.30 $286,280,940.30 $340,069,773.70 B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $56,392,193.00 $37,452,677.95 $93,844,870.95 $35,190,316.02 $35,190,316.02 $58,654,554.93 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $13,580,477.00 $25,945,364.58 $39,525,841.58 $11,764,172.47 $11,764,172.47 $27,761,669.11 b2) Alimentos y Utensilios $8,532,759.00 $6,174,810.05 $14,707,569.05 $12,369,376.39 $12,369,376.39 $2,338,192.66 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $31.00 $31.00 $30.01 $30.01 $0.99 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $545,231.00 $7,590,369.00 $8,135,600.00 $7,561,567.78 $7,561,567.78 $574,032.22 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $4,000.00 $4,384.00 $8,384.00 $4,381.07 $4,381.07 $4,002.93 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $5,410,607.00 $3,739,502.00 $9,150,109.00 $3,256,845.06 $3,256,845.06 $5,893,263.94 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $19,293,291.00 $843,720.00 $20,137,011.00 $101,968.15 $101,968.15 $20,035,042.85 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $7,356,000.00 -$7,000,000.00 $356,000.00 $0.00 $0.00 $356,000.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $1,669,828.00 $154,497.32 $1,824,325.32 $131,975.09 $131,975.09 $1,692,350.23

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C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $144,882,965.00 $274,671,626.54 $419,554,591.54 $183,619,469.06 $182,009,722.96 $235,935,122.48 c1) Servicios Básicos $38,567,686.00 $94,228,147.79 $132,795,833.79 $59,858,893.73 $59,858,893.73 $72,936,940.06 c2) Servicios de Arrendamiento $1,633,848.00 $4,481,478.02 $6,115,326.02 $1,835,072.73 $1,835,072.73 $4,280,253.29 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $70,549,410.00 $6,080,589.48 $76,629,999.48 $16,978,986.57 $16,978,986.57 $59,651,012.91 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $234,273.14 $234,273.14 $105,652.10 $105,652.10 $128,621.04 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $20,912,118.00 $143,165,706.67 $164,077,824.67 $77,502,039.60 $77,502,039.60 $86,575,785.07 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $1,741,978.00 $545,309.09 $2,287,287.09 $545,308.29 $545,308.29 $1,741,978.80 c7) Servicios de Traslado y Viáticos $3,395,649.00 $524,764.06 $3,920,413.06 $1,299,745.34 $1,285,359.94 $2,620,667.72 c8) Servicios Oficiales $8,082,276.00 $1,507,171.74 $9,589,447.74 $1,751,559.82 $1,694,423.82 $7,837,887.92 c9) Otros Servicios Generales $0.00 $23,904,186.55 $23,904,186.55 $23,742,210.88 $22,203,986.18 $161,975.67 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $7,817,580,086.00 $327,692,187.73 $8,145,272,273.73 $3,180,700,632.25 $3,163,868,905.18 $4,964,571,641.48 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $7,492,645,535.00 $295,635,615.52 $7,788,281,150.52 $3,128,150,124.55 $3,111,391,797.48 $4,660,131,025.97 d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d3) Subsidios y Subvenciones $262,896,500.00 $33,817,297.85 $296,713,797.85 $33,787,956.85 $33,787,956.85 $262,925,841.00 d4) Ayudas Sociales $62,038,051.00 -$1,760,725.64 $60,277,325.36 $18,762,550.85 $18,689,150.85 $41,514,774.51 d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $34,446,056.00 $32,443.78 $34,478,499.78 $2,907,270.92 $2,907,270.92 $31,571,228.86 e1) Mobiliario y Equipo de Administración $7,894,000.00 $3,488,714.58 $11,382,714.58 $1,449,948.72 $1,449,948.72 $9,932,765.86 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $11,235,450.00 -$2,194,375.04 $9,041,074.96 $1,323,022.96 $1,323,022.96 $7,718,052.00 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $223,189.00 -$88,889.00 $134,300.00 $134,299.24 $134,299.24 $0.76 e4) Vehículos y Equipo de Transporte $11,858,417.00 -$1,027,520.00 $10,830,897.00 $0.00 $0.00 $10,830,897.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad $1,910,000.00 $0.00 $1,910,000.00 $0.00 $0.00 $1,910,000.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $1,125,000.00 -$145,486.76 $979,513.24 $0.00 $0.00 $979,513.24 e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e9) Activos Intangibles $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $503,535,325.00 -$190,993,280.66 $312,542,044.34 $4,433,587.98 $4,433,587.98 $308,108,456.36 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $139,581,856.00 -$408,046.00 $139,173,810.00 $0.00 $0.00 $139,173,810.00 f2) Obra Pública en Bienes Propios $363,953,469.00 -$190,585,234.66 $173,368,234.34 $4,433,587.98 $4,433,587.98 $168,934,646.36 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $3,055,779,000.00 $18,901,985.62 $3,074,680,985.62 $1,698,901,343.62 $1,698,901,343.62 $1,375,779,642.00 h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h2) Aportaciones $3,055,779,000.00 $18,901,985.62 $3,074,680,985.62 $1,698,901,343.62 $1,698,901,343.62 $1,375,779,642.00 h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $430,583,264.00 $4,864,235.00 $435,447,499.00 $200,396,223.89 $200,396,223.89 $235,051,275.11 i1) Amortización de la Deuda Pública $109,468,319.00 $0.00 $109,468,319.00 $49,091,885.51 $49,091,885.51 $60,376,433.49 i2) Intereses de la Deuda Pública $317,983,037.00 $4,864,235.00 $322,847,272.00 $151,304,338.38 $151,304,338.38 $171,542,933.62 i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $3,131,908.00 $0.00 $3,131,908.00 $0.00 $0.00 $3,131,908.00

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i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. Total de Egresos (III = I + II) $40,586,550,939.00 $390,385,809.17 $40,976,936,748.17 $17,096,998,990.56 $16,764,869,612.62 $23,879,937,757.61 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificacion Administrativa)


Clasificación Administrativa 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS) Egresos

Subejercido (e) Concepto

Aprobado (d) Ampliaciones/

Modificado Devengado Pagado (c) (Reducciones)

I. GASTO NO ETIQUETADO $22,144,893,947.00 $81,922,444.21 $22,226,816,391.21 $8,921,865,186.45 $8,608,177,281.68 $13,304,951,204.76 PODER EJECUTIVO $13,808,222,072.00 $29,338,857.17 $13,837,560,929.17 $6,299,164,127.90 $6,020,196,773.67 $7,538,396,801.27 DESPACHO DEL GOBERNADOR $31,603,112.00 -$810,359.67 $30,792,752.33 $13,593,661.73 $13,229,079.07 $17,199,090.60 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $483,362,854.00 -$36,363,420.88 $446,999,433.12 $193,161,439.35 $182,170,086.66 $253,837,993.77 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $16,375,184.00 -$369,057.95 $16,006,126.05 $7,004,008.68 $6,534,857.24 $9,002,117.37 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $2,262,150,922.00 -$106,244,012.19 $2,155,906,909.81 $918,273,714.06 $836,405,148.74 $1,237,633,195.75 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $3,053,025,236.00 -$48,808,467.00 $3,004,216,769.00 $1,497,542,566.56 $1,474,275,388.14 $1,506,674,202.44 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $442,106,695.00 -$5,599,919.67 $436,506,775.33 $197,038,266.79 $185,096,515.38 $239,468,508.54 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $282,220,438.00 -$15,638,688.71 $266,581,749.29 $112,551,327.67 $89,695,983.35 $154,030,421.62 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO $422,037,243.00 -$197,395,552.35 $224,641,690.65 $70,772,132.59 $61,017,169.11 $153,869,558.06 SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $195,861,987.00 -$32,919,169.22 $162,942,817.78 $61,931,847.15 $44,809,391.68 $101,010,970.63 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE $53,353,577.00 $15,130,352.16 $68,483,929.16 $20,738,602.49 $19,712,667.46 $47,745,326.67 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $90,285,285.00 $18,144.99 $90,303,429.99 $39,939,504.71 $38,552,871.64 $50,363,925.28 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $314,016,305.00 $158,773,480.54 $472,789,785.54 $86,207,831.56 $61,832,717.19 $386,581,953.98 SECRETARÍA DE SALUD $1,500,000.00 $0.00 $1,500,000.00 $0.00 $0.00 $1,500,000.00 JUBILACIONES Y PENSIONES $641,182,171.00 $146,890,632.00 $788,072,803.00 $339,386,758.55 $330,279,822.84 $448,686,044.45 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $3,611,849,987.00 $350,000.00 $3,612,199,987.00 $1,940,390,398.80 $1,940,388,932.30 $1,671,809,588.20 DEUDA PÚBLICA $119,725,996.00 -$21,175,398.22 $98,550,597.78 $23,788,315.79 $23,788,315.79 $74,762,281.99 CONSEJERÍA JURÍDICA $121,017,892.00 -$912,859.77 $120,105,032.23 $53,554,782.62 $51,421,592.38 $66,550,249.61 SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $446,953,257.00 -$18,370,410.87 $428,582,846.13 $216,841,809.88 $211,141,708.80 $211,741,036.25 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $941,200,171.00 $191,700,286.89 $1,132,900,457.89 $419,393,309.20 $379,457,660.42 $713,507,148.69 SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $103,848,244.00 $2,434,597.06 $106,282,841.06 $35,004,112.69 $22,537,145.97 $71,278,728.37 SECRETARÍA DE LAS MUJERES $60,085,609.00 -$4,763,742.06 $55,321,866.94 $21,763,916.83 $20,910,996.54 $33,557,950.11 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES $114,459,907.00 $3,412,422.09 $117,872,329.09 $30,285,820.20 $26,938,722.97 $87,586,508.89 PODER LEGISLATIVO $209,230,167.00 $19,936,870.00 $229,167,037.00 $113,857,626.00 $113,857,626.00 $115,309,411.00 PODER LEGISLATIVO $209,230,167.00 $19,936,870.00 $229,167,037.00 $113,857,626.00 $113,857,626.00 $115,309,411.00 PODER JUDICIAL $590,944,856.00 $0.00 $590,944,856.00 $295,483,260.88 $295,483,260.88 $295,461,595.12 PODER JUDICIAL $590,944,856.00 $0.00 $590,944,856.00 $295,483,260.88 $295,483,260.88 $295,461,595.12 ORGANISMOS AUTÓNOMOS $794,893,051.00 $0.00 $794,893,051.00 $281,468,323.00 $274,463,193.00 $513,424,728.00 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $31,695,287.00 $0.00 $31,695,287.00 $15,765,889.00 $15,765,889.00 $15,929,398.00 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $184,596,745.00 $0.00 $184,596,745.00 $95,336,038.00 $95,336,038.00 $89,260,707.00 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $36,796,032.00 $0.00 $36,796,032.00 $17,374,321.00 $17,374,321.00 $19,421,711.00 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $30,708,917.00 $0.00 $30,708,917.00 $17,150,519.00 $17,150,519.00 $13,558,398.00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $479,333,796.00 $0.00 $479,333,796.00 $120,225,599.00 $113,220,469.00 $359,108,197.00 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN $31,762,274.00 $0.00 $31,762,274.00 $15,615,957.00 $15,615,957.00 $16,146,317.00 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $5,097,405,128.00 $32,646,717.04 $5,130,051,845.04 $1,922,399,820.67 $1,894,684,400.13 $3,207,652,024.37 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $15,771,123.00 $429,806.00 $16,200,929.00 $7,840,051.95 $7,280,805.95 $8,360,877.05 LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $7,796,735.00 $320,505.00 $8,117,240.00 $3,666,254.00 $3,666,254.00 $4,450,986.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $23,743,196.00 $7,200,000.00 $30,943,196.00 $16,503,060.00 $16,471,843.00 $14,440,136.00

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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $138,831,428.00 -$23,367,900.00 $115,463,528.00 $73,678,915.00 $73,678,915.00 $41,784,613.00 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $477,793,633.00 $0.00 $477,793,633.00 $0.00 $0.00 $477,793,633.00 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $230,000,000.00 -$29,829,834.00 $200,170,166.00 $105,340,553.46 $86,099,773.46 $94,829,612.54 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $277,452,214.00 $355,000.00 $277,807,214.00 $355,000.00 $355,000.00 $277,452,214.00 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $191,932,905.00 $13,003,235.00 $204,936,140.00 $123,285,843.00 $123,285,843.00 $81,650,297.00 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $86,243,941.00 $0.00 $86,243,941.00 $67,454,933.00 $67,454,933.00 $18,789,008.00 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $22,215,439.00 $0.00 $22,215,439.00 $18,835,849.00 $18,835,849.00 $3,379,590.00 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $24,959,693.00 $0.00 $24,959,693.00 $6,378,892.00 $6,378,892.00 $18,580,801.00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,199,005.00 $0.00 $5,199,005.00 $2,521,566.00 $2,521,566.00 $2,677,439.00 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $144,609,570.00 -$73,403,292.00 $71,206,278.00 $41,467,607.00 $41,467,607.00 $29,738,671.00 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $4,236,422.00 $0.00 $4,236,422.00 $1,523,546.00 $1,523,546.00 $2,712,876.00 INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $34,101,401.00 $0.00 $34,101,401.00 $12,228,704.00 $12,228,704.00 $21,872,697.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $20,204,832.00 $0.00 $20,204,832.00 $4,186,950.00 $4,186,950.00 $16,017,882.00 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $87,648,883.00 $350,006.00 $87,998,889.00 $350,006.00 $350,006.00 $87,648,883.00 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $53,898,698.00 -$10,454,987.00 $43,443,711.00 $15,988,974.09 $13,340,434.82 $27,454,736.91 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $161,498,409.00 $198,150,536.00 $359,648,945.00 $76,184,394.00 $76,184,394.00 $283,464,551.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $254,053,925.00 $18,678,347.00 $272,732,272.00 $139,069,584.00 $138,669,584.00 $133,662,688.00 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $6,205,964.00 $523,416.00 $6,729,380.00 $4,016,832.00 $3,654,412.00 $2,712,548.00 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $1,636,298,803.00 -$72,771,581.00 $1,563,527,222.00 $681,991,646.00 $681,991,646.00 $881,535,576.00 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,498,996.00 $0.00 $1,498,996.00 $749,498.34 $749,498.34 $749,497.66 HOSPITAL DE LA AMISTAD $64,863,841.00 $0.00 $64,863,841.00 $20,354,280.00 $20,354,280.00 $44,509,561.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $7,373,662.00 $0.00 $7,373,662.00 $3,541,826.00 $3,541,826.00 $3,831,836.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $2,967,105.00 $2,967,105.00 $33,345,246.00 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $2,804,200.00 $0.00 $2,804,200.00 $1,711,484.00 $1,711,484.00 $1,092,716.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $159,000,000.00 $0.00 $159,000,000.00 $100,562,109.00 $100,562,109.00 $58,437,891.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $68,189,943.00 $4,115,249.00 $72,305,192.00 $37,080,110.00 $37,080,110.00 $35,225,082.00 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $42,747,550.00 $0.00 $42,747,550.00 $13,931,403.00 $13,931,403.00 $28,816,147.00 SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. $27,913,097.00 $6,504,290.00 $34,417,387.00 $19,095,862.00 $19,095,862.00 $15,321,525.00 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $34,567,258.00 $829,070.00 $35,396,328.00 $15,314,791.00 $15,133,221.00 $20,081,537.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $63,237,151.00 $0.00 $63,237,151.00 $16,793,825.00 $16,793,825.00 $46,443,326.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $13,676,768.00 $0.00 $13,676,768.00 $5,483,456.00 $5,483,456.00 $8,193,312.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO $8,695,840.00 $162,654.00 $8,858,494.00 $4,102,525.00 $3,939,871.00 $4,755,969.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB $9,266,141.00 $0.00 $9,266,141.00 $3,126,512.00 $3,126,512.00 $6,139,629.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE $10,405,353.00 $0.00 $10,405,353.00 $3,109,090.00 $3,109,090.00 $7,296,263.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $10,375,140.00 $0.00 $10,375,140.00 $3,628,439.00 $3,628,439.00 $6,746,701.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $13,733,716.00 $0.00 $13,733,716.00 $4,122,014.00 $4,122,014.00 $9,611,702.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $14,928,704.00 $100,000.00 $15,028,704.00 $4,027,437.00 $4,027,437.00 $11,001,267.00 UNIVERSIDAD DE ORIENTE $14,995,629.00 $0.00 $14,995,629.00 $4,668,268.00 $4,668,268.00 $10,327,361.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $12,727,064.00 $0.00 $12,727,064.00 $5,731,096.00 $5,731,096.00 $6,995,968.00 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN $10,113,241.00 $25,000.00 $10,138,241.00 $3,447,937.00 $3,422,937.00 $6,690,304.00 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS $23,344,226.00 $1,108,192.50 $24,452,418.50 $8,885,958.50 $8,885,958.50 $15,566,460.00 AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATAN $7,678,169.00 $0.00 $7,678,169.00 $3,586,115.00 $3,032,049.00 $4,092,054.00 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN $81,935,817.00 $28,159,735.54 $110,095,552.54 $33,732,851.20 $31,084,311.93 $76,362,701.34 FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ $4,865,264.00 $0.00 $4,865,264.00 $898,307.13 $898,307.13 $3,966,956.87 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION $19,582,640.00 $0.00 $19,582,640.00 $9,155,115.00 $9,155,115.00 $10,427,525.00 FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO DE LA MÚSICA $0.00 $11,881,112.00 $11,881,112.00 $5,683,724.00 $5,683,724.00 $6,197,388.00 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL $412,877,148.00 -$49,513,644.00 $363,363,504.00 $176,542,345.00 $175,959,646.00 $186,821,159.00

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INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,000,000.00 $91,801.00 $5,091,801.00 $2,276,409.00 $1,957,719.00 $2,815,392.00 HOSPITAL GENERAL DE TEKAX $10,000,000.00 $0.00 $10,000,000.00 $5,220,768.00 $5,220,768.00 $4,779,232.00 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $1,590,719,874.00 $0.00 $1,590,719,874.00 $0.00 $0.00 $1,590,719,874.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,590,719,874.00 $0.00 $1,590,719,874.00 $0.00 $0.00 $1,590,719,874.00 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA $53,478,799.00 $0.00 $53,478,799.00 $9,492,028.00 $9,492,028.00 $43,986,771.00 SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $33,426,479.00 $0.00 $33,426,479.00 $9,492,028.00 $9,492,028.00 $23,934,451.00 AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV $1,949,608.00 $0.00 $1,949,608.00 $0.00 $0.00 $1,949,608.00 EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV $18,102,712.00 $0.00 $18,102,712.00 $0.00 $0.00 $18,102,712.00 II. GASTO ETIQUETADO $18,441,656,992.00 $308,463,364.96 $18,750,120,356.96 $8,175,133,804.11 $8,156,692,330.94 $10,574,986,552.85 PODER EJECUTIVO $10,978,141,539.00 $75,737,496.14 $11,053,879,035.14 $5,119,065,070.66 $5,117,381,924.56 $5,934,813,964.48 DESPACHO DEL GOBERNADOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $311,195,206.00 -$101,819,717.00 $209,375,489.00 $81,790,015.00 $81,790,015.00 $127,585,474.00 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $6,775,419,035.00 -$102,540,693.81 $6,672,878,341.19 $3,040,147,533.56 $3,040,147,533.56 $3,632,730,807.63 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $2,928,194.00 $0.00 $2,928,194.00 $0.00 $0.00 $2,928,194.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $204,498,804.00 $80,000,000.00 $284,498,804.00 $0.00 $0.00 $284,498,804.00 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO $35,000,000.00 $12,095,830.00 $47,095,830.00 $11,716,215.18 $11,716,215.18 $35,379,614.82 SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $0.00 $47,078,373.00 $47,078,373.00 $0.00 $0.00 $47,078,373.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE $56,000,000.00 -$56,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $21,109,227.00 $68,918,710.00 $90,027,937.00 $0.00 $0.00 $90,027,937.00 SECRETARÍA DE SALUD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 JUBILACIONES Y PENSIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $3,055,779,000.00 $45,227,146.17 $3,101,006,146.17 $1,725,226,504.17 $1,725,226,504.17 $1,375,779,642.00 DEUDA PÚBLICA $430,583,264.00 $4,864,235.00 $435,447,499.00 $200,396,223.89 $200,396,223.89 $235,051,275.11 CONSEJERÍA JURÍDICA $4,295,500.00 $0.00 $4,295,500.00 $0.00 $0.00 $4,295,500.00 SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $20,887,400.00 -$943,123.00 $19,944,277.00 $248,343.00 $226,123.00 $19,695,934.00 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $0.00 $23,788,351.69 $23,788,351.69 $23,497,762.90 $21,959,538.20 $290,588.79 SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $42,732,679.00 $55,068,384.09 $97,801,063.09 $36,042,472.96 $35,919,771.56 $61,758,590.13 SECRETARÍA DE LAS MUJERES $17,713,230.00 $0.00 $17,713,230.00 $0.00 $0.00 $17,713,230.00 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER LEGISLATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PODER JUDICIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ORGANISMOS AUTÓNOMOS $1,976,429,458.00 $55,263,893.93 $2,031,693,351.93 $1,078,777,385.95 $1,078,777,385.95 $952,915,965.98 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $1,976,429,458.00 $55,263,893.93 $2,031,693,351.93 $1,078,777,385.95 $1,078,777,385.95 $952,915,965.98 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $5,487,085,995.00 $177,461,974.89 $5,664,547,969.89 $1,977,291,347.50 $1,960,533,020.43 $3,687,256,622.39 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $22,728,663.00 $0.00 $22,728,663.00 $0.00 $0.00 $22,728,663.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $0.00 $166,221,318.39 $166,221,318.39 $53,347,272.00 $53,347,272.00 $112,874,046.39 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $287,825,854.00 -$13,569,562.00 $274,256,292.00 $89,057,838.58 $73,602,050.80 $185,198,453.42 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $147,743,141.00 -$1,467,399.00 $146,275,742.00 $0.00 $0.00 $146,275,742.00

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INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $62,549,591.00 $35,653,020.00 $98,202,611.00 $5,975,072.00 $5,975,072.00 $92,227,539.00 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $67,345,888.00 $0.00 $67,345,888.00 $0.00 $0.00 $67,345,888.00 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $13,097,307.00 $80,849,800.00 $93,947,107.00 $16,849,800.00 $16,849,800.00 $77,097,307.00 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $350,873,795.00 -$59,702,434.52 $291,171,360.48 $142,990,889.96 $142,990,889.96 $148,180,470.52 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $98,442,060.00 -$33,446,990.51 $64,995,069.49 $31,841,884.55 $31,841,884.55 $33,153,184.94 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $105,864,904.00 $4,197,942.00 $110,062,846.00 $52,959,197.00 $52,959,197.00 $57,103,649.00 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $111,588,266.00 -$4,231,677.00 $107,356,589.00 $42,006,848.60 $42,006,848.60 $65,349,740.40 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $79,860,259.00 -$78,165,335.70 $1,694,923.30 $1,694,923.30 $1,694,923.30 $0.00 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,385,503.00 $517,174.29 $5,902,677.29 $170,818.29 $0.00 $5,731,859.00 INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $4,786,000.00 $0.00 $4,786,000.00 $0.00 $0.00 $4,786,000.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $10,500,000.00 $0.00 $10,500,000.00 $0.00 $0.00 $10,500,000.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $278,223,983.00 -$12,106,078.00 $266,117,905.00 $109,838,245.00 $109,838,245.00 $156,279,660.00 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $3,325,139,258.00 -$890,551,506.00 $2,434,587,752.00 $997,511,997.07 $997,511,997.07 $1,437,075,754.93 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL DE LA AMISTAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $35,432,306.00 $0.00 $35,432,306.00 $0.00 $0.00 $35,432,306.00 HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $38,356,325.00 $1,113,870,621.31 $1,152,226,946.31 $369,533,802.46 $369,533,802.46 $782,693,143.85 INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $0.00 $2,249,999.43 $2,249,999.43 $0.00 $0.00 $2,249,999.43 FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $116,664,531.00 -$64,234,374.00 $52,430,157.00 $25,361,849.00 $25,361,849.00 $27,068,308.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $29,260,781.00 $1,450,810.00 $30,711,591.00 $950,950.00 $210,000.00 $29,760,641.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO $13,997,785.00 -$3,436,821.00 $10,560,964.00 $4,251,268.00 $4,251,268.00 $6,309,696.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB $23,447,734.00 -$1,260,211.00 $22,187,523.00 $5,411,698.00 $5,411,698.00 $16,775,825.00 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE $31,385,000.00 -$1,094,208.00 $30,290,792.00 $4,977,929.00 $4,977,929.00 $25,312,863.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $28,441,445.00 $1,669,013.00 $30,110,458.00 $0.00 $0.00 $30,110,458.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $22,713,328.00 $310,992.00 $23,024,320.00 $515,200.00 $515,200.00 $22,509,120.00 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $28,694,797.00 -$4,810.00 $28,689,987.00 $0.00 $0.00 $28,689,987.00 UNIVERSIDAD DE ORIENTE $56,501,669.00 -$39,974,124.17 $16,527,544.83 $7,958,551.00 $7,567,780.00 $8,568,993.83 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $19,787,716.00 -$2,548,780.00 $17,238,936.00 $8,338,930.00 $8,338,930.00 $8,900,006.00 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN $20,951,069.00 -$10,283,678.00 $10,667,391.00 $1,971,747.00 $1,971,747.00 $8,695,644.00 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 FIDEICOMISO PUBLICO PARA LA ADMINISTRACION DEL PALACIO DE LA MÚSICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO TERRITORIAL $49,497,037.00 -$13,450,726.63 $36,046,310.37 $3,774,636.69 $3,774,636.69 $32,271,673.68 INSTITUTO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 HOSPITAL GENERAL DE TEKAX $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II) $40,586,550,939.00 $390,385,809.17 $40,976,936,748.17 $17,096,998,990.56 $16,764,869,612.62 $23,879,937,757.61 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)


Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS) Egresos



(c) (Reducciones) I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $22,144,893,947.00 $81,922,444.21 $22,226,816,391.21 $8,921,865,186.45 $8,608,177,281.68 $13,304,951,204.76 A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $5,697,888,292.00 $65,430,360.85 $5,763,318,652.85 $2,499,395,315.91 $2,350,386,561.21 $3,263,923,336.94 a1) Legislación $165,537,947.00 $19,936,870.00 $185,474,817.00 $91,784,776.00 $91,784,776.00 $93,690,041.00 a2) Justicia $1,415,910,705.00 $23,453,862.88 $1,439,364,567.88 $688,829,213.07 $668,254,004.97 $750,535,354.81 a3) Coordinación de la Política de Gobierno $757,695,085.00 -$65,394,879.92 $692,300,205.08 $314,558,239.12 $305,360,316.95 $377,741,965.96 a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $714,623,079.00 $170,103,091.38 $884,726,170.38 $276,265,049.24 $256,287,681.75 $608,461,121.14 a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $2,297,414,308.00 -$129,606,860.68 $2,167,807,447.32 $916,456,159.94 $835,450,930.28 $1,251,351,287.38 a8) Otros Servicios Generales $346,707,168.00 $46,938,277.19 $393,645,445.19 $211,501,878.54 $193,248,851.26 $182,143,566.65 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $10,828,199,823.00 $107,211,373.32 $10,935,411,196.32 $3,801,525,716.07 $3,703,343,330.84 $7,133,885,480.25 b1) Protección Ambiental $471,728,552.00 $15,133,552.16 $486,862,104.16 $20,749,564.49 $19,723,629.46 $466,112,539.67 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $598,912,818.00 $67,019,465.05 $665,932,283.05 $118,957,091.14 $99,081,857.20 $546,975,191.91 b3) Salud $1,944,943,567.00 -$23,450,073.74 $1,921,493,493.26 $828,395,939.30 $824,690,428.90 $1,093,097,553.96 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $774,478,047.00 $2,164,776.36 $776,642,823.36 $374,974,825.56 $369,032,067.68 $401,667,997.80 b5) Educación $4,053,835,790.00 -$107,578,514.04 $3,946,257,275.96 $1,838,826,482.65 $1,806,744,321.29 $2,107,430,793.31 b6) Protección Social $2,957,581,190.00 $160,014,076.67 $3,117,595,266.67 $615,634,759.96 $580,358,302.50 $2,501,960,506.71 b7) Otros Asuntos Sociales $26,719,859.00 -$6,091,909.14 $20,627,949.86 $3,987,052.97 $3,712,723.81 $16,640,896.89 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,887,229,849.00 -$69,893,891.74 $1,817,335,957.26 $656,765,439.88 $590,270,141.54 $1,160,570,517.38 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $518,712,077.00 -$197,538,418.69 $321,173,658.31 $91,782,928.54 $81,702,669.03 $229,390,729.77 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $284,954,139.00 -$15,516,506.41 $269,437,632.59 $112,204,901.46 $89,369,469.46 $157,232,731.13 c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c5) Transporte $495,561,916.00 -$35,980,426.00 $459,581,490.00 $235,135,349.00 $235,040,904.00 $224,446,141.00 c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c7) Turismo $493,174,911.00 $182,216,115.32 $675,391,026.32 $187,098,066.44 $164,678,532.43 $488,292,959.88 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $94,826,806.00 -$3,074,655.96 $91,752,150.04 $30,544,194.44 $19,478,566.62 $61,207,955.60 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $3,731,575,983.00 -$20,825,398.22 $3,710,750,584.78 $1,964,178,714.59 $1,964,177,248.09 $1,746,571,870.19 d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $119,725,996.00 -$21,175,398.22 $98,550,597.78 $23,788,315.79 $23,788,315.79 $74,762,281.99 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $3,611,849,987.00 $350,000.00 $3,612,199,987.00 $1,940,390,398.80 $1,940,388,932.30 $1,671,809,588.20 d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $18,441,656,992.00 $308,463,364.96 $18,750,120,356.96 $8,175,133,804.11 $8,156,692,330.94 $10,574,986,552.85 A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $372,179,875.00 -$96,781,365.88 $275,398,509.12 $106,954,068.97 $105,415,844.27 $168,444,440.15 a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a2) Justicia $2,928,194.00 $0.00 $2,928,194.00 $0.00 $0.00 $2,928,194.00 a3) Coordinación de la Política de Gobierno $49,497,037.00 -$21,000,000.00 $28,497,037.00 $0.00 $0.00 $28,497,037.00 a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $23,788,351.69 $23,788,351.69 $23,497,762.90 $21,959,538.20 $290,588.79 a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $315,459,144.00 -$101,819,717.00 $213,639,427.00 $83,456,306.07 $83,456,306.07 $130,183,120.93 a8) Otros Servicios Generales $4,295,500.00 $2,249,999.43 $6,545,499.43 $0.00 $0.00 $6,545,499.43 B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $14,018,498,255.00 $220,182,335.69 $14,238,680,590.69 $6,033,978,523.06 $6,032,701,880.66 $8,204,702,067.63 b1) Protección Ambiental $97,914,886.00 -$87,373,403.00 $10,541,483.00 $0.00 $0.00 $10,541,483.00 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $255,280,461.00 $134,477,734.00 $389,758,195.00 $5,975,072.00 $5,975,072.00 $383,783,123.00 b3) Salud $3,398,146,070.00 $220,426,373.31 $3,618,572,443.31 $1,363,984,978.53 $1,363,984,978.53 $2,254,587,464.78 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $33,984,707.00 $79,906,677.00 $113,891,384.00 $17,098,143.00 $17,075,923.00 $96,793,241.00 b5) Educación $9,911,171,936.00 -$138,041,709.62 $9,773,130,226.38 $4,534,021,263.53 $4,532,766,841.13 $5,239,108,962.85 b6) Protección Social $317,914,191.00 $10,786,664.00 $328,700,855.00 $112,899,066.00 $112,899,066.00 $215,801,789.00 b7) Otros Asuntos Sociales $4,086,004.00 $0.00 $4,086,004.00 $0.00 $0.00 $4,086,004.00 C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $564,616,598.00 $134,971,013.98 $699,587,611.98 $108,578,484.02 $92,951,877.95 $591,009,127.96 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $45,171,503.00 $12,613,004.29 $57,784,507.29 $11,887,033.47 $11,716,215.18 $45,897,473.82 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $117,248,804.00 $160,000,000.00 $277,248,804.00 $0.00 $0.00 $277,248,804.00 c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c5) Transporte $375,075,854.00 -$86,020,288.63 $289,055,565.37 $92,832,475.27 $77,376,687.49 $196,223,090.10 c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c7) Turismo $10,500,000.00 $47,078,373.00 $57,578,373.00 $0.00 $0.00 $57,578,373.00 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $16,620,437.00 $1,299,925.32 $17,920,362.32 $3,858,975.28 $3,858,975.28 $14,061,387.04 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $3,486,362,264.00 $50,091,381.17 $3,536,453,645.17 $1,925,622,728.06 $1,925,622,728.06 $1,610,830,917.11 d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $430,583,264.00 $4,864,235.00 $435,447,499.00 $200,396,223.89 $200,396,223.89 $235,051,275.11 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $3,055,779,000.00 $45,227,146.17 $3,101,006,146.17 $1,725,226,504.17 $1,725,226,504.17 $1,375,779,642.00 d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. Total de Egresos (III = I + II) $40,586,550,939.00 $390,385,809.17 $40,976,936,748.17 $17,096,998,990.56 $16,764,869,612.62 $23,879,937,757.61 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificacion de Servicios Personales por Categoría)


Clasificación de Servicios Personales por Categoría 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS) Egresos



(c) (Reducciones) I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 5,896,395,165.00 $333,917,648.00 6,230,312,813.00 $2,791,373,605.36 2,716,608,383.34 3,438,939,207.64 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 1,613,359,657.00 -$1,613,359,657.00 - $551,481,261.02 697,768,071.48 - 551,481,261.02 B. Magisterio 2,917,232,983.00 -$2,917,232,983.00 - $1,448,183,917.95 1,405,246,226.94 - 1,448,183,917.95 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 1,476,600.00 $0.00 1,476,600.00 $0.00 - 1,476,600.00 c1) Personal Administrativo 1,476,600.00 $0.00 1,476,600.00 $0.00 - 1,476,600.00 c2) Personal Médico, Paramédico y afín - $0.00 - $0.00 - - D. Seguridad Pública 1,364,325,925.00 $119,725,891.00 1,484,051,816.00 $791,498,254.79 613,594,084.92 692,553,561.21 E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - $605,140,313.00 605,140,313.00 $2,868,984,960.37 - - 2,263,844,647.37 e1) Nombre del Programa o Ley 1 - $0.00 - $0.00 - - e2) Nombre del Programa o Ley 2 - $0.00 - $0.00 - - F. Sentencias laborales definitivas - $0.00 - $0.00 - - II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 6,398,458,103.00 $0.00 6,398,458,103.00 $0.00 2,342,091,705.96 6,398,458,103.00 A. Personal Administrativo y de Servicio Público - $0.00 - $0.00 - - B. Magisterio 6,398,458,103.00 $605,140,313.00 7,003,598,416.00 $2,868,984,960.17 2,342,091,705.96 4,134,613,455.83 C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - $0.00 - $0.00 - - c1) Personal Administrativo - $0.00 - $0.00 - - c2) Personal Médico, Paramédico y afín - $0.00 - $0.00 - - D. Seguridad Pública - $0.00 - $0.00 - - E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - $0.00 - $0.00 - - e1) Nombre del Programa o Ley 1 - $0.00 - $0.00 - - e2) Nombre del Programa o Ley 2 - $0.00 - $0.00 - - F. Sentencias laborales definitivas - $0.00 - $0.00 - - III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 12,294,853,268.00 $939,057,961.00 13,233,911,229.00 $5,660,358,565.73 5,058,700,089.30 7,573,552,663.27 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

INFORME TRIMESTRAL SOB RE LAS FINANZAS PÚBLICAS

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