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SECRETARÍA DE HACIENDA

Objetivo: Conocer el proceso metodológico de los POA’s 2013.

La Nueva Visión de MorelosLa Nueva Visión de Morelos plantea la modernización

de nuestra entidad, con equidad, sustentabilidad e innovación y cultura. El gobierno de la Nueva Visión se fundamenta en una estrategia de paz para la seguridad.

“Marcar objetivos claros y definidos, es básico para conseguir lo que deseamos.”

“El nuevo gobierno de Morelos será un gobierno abierto para rendir cuentas y será verificable para ser evaluado”

“Un gobierno que se conduzca con austeridad, honestidad y rindiendo cuentas de cara a la sociedad”

Graco Ramírez

Estatal

Artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal

Marco normativo

Artículo 70, fracción XVIII, inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos

Artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación.

Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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Federal

Los Programas Operativos Anuales (POA’s) son instrumentos que convierten los lineamientos de convierten los lineamientos de la planeaciónla planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y acciones y metas concretas de corto plazometas concretas de corto plazo.

¿Qué son los POAs?

Los PRODUCTOSPRODUCTOS y SERVICIOSSERVICIOS que contribuyan al conjunto de RESULTADOSRESULTADOS comprometidos en el Plan y los programas formulados en este gobierno.

¿Qué deben

generar?


Retos para el POA 2013

Asegurar mejores bienes y servicios públicos entregables a la población.

Fortalecer el enfoque de resultados. Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. Fortalecer la planeación y garantizar la alineación

con los instrumentos de planeación. Reducir las reprogramaciones.

Alineación y congruencia

Objetivos

PED 2013-2018PED 2013-2018 POA’s 2013POA’s 2013

Estrategias

Objetivos

Estrategias

Objetivos

Proyectos

Estrategias

Programas SectorialesProgramas Sectoriales

Indicadores y Metas

Indicadores y Metas

Met

as O

per

ativ

asM

etas

Op

erat

ivas


Indicadores y Metas

Met

as E

stra

tég

icas

Met

as E

stra

tég

icas

Proyectos Bienes

Programas

Información(indicadores)Gestión

públicaDesiciones

Rec

urs

os

Servicios

Insumos Proceso Productos

Resultados

El proceso productivo del sector público


Formatos del POA

2013


Contenido

l. Diagnóstico del sector xll. Misión y Visión xIII. Objetivos estratégicos xIV. Indicadores de resultados xV. Resumen de recursos financieros xVI. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x

l. Diagnóstico del sector xll. Misión y Visión xIII. Objetivos estratégicos xIV. Indicadores de resultados xV. Resumen de recursos financieros xVI. Proyectos por unidad responsable: x Oficina del Secretario de … x Coordinación Administrativa … x Etc. x

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I. Diagnóstico del sectorDescripción de la situación que prevalece en el sector que corresponde. Debe contener la principal problemática. Se puede complementar con el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).


II. Misión y VisiónM i s i ó n

¿Para qué existe la dependencia?. Razón de ser.¿Cuál es la función básica de la dependencia?, ¿Para qué lo hace?, ¿A qué se compromete?, ¿A quién atiende o sirve?

V i s i ó n

¿Cómo quiere verse esta dependencia en el futuro?¿Cómo queremos ser en el futuro?, ¿Cómo queremos que nos describan?, ¿Cuáles valores prioritarios queremos que nos distingan? (calidad, honestidad, rapidez, eficiencia, etc.), ¿Hacia dónde queremos cambiar?

III. Objetivos estratégicos


Objetivo estratégico Indicador de resultado MetaMáximo 5 por dependencia

Los objetivos estratégicos representan el “Qué queremos lograr” con la ejecución del POA.

Características que deben reunir los objetivos:•Orientados a resultados. Deben reflejar el logro o resultados esperados por la dependencia.•Claros, medibles y cuantificables. Se debe poder cuantificar su progreso.•Alcanzables. Debe ser posible lograr la o las metas en el período de un año.•Retadores. Deben significar un compromiso.

Objetivos estratégicos Indicadores de resultados. Cada objetivo debe contener los siguientes elementos:•Debe iniciar con un verbo en tiempo infinitivo. Ejemplos: administrar, construir, supervisar, coordinar, impartir, atender, diseñar, reforestar, etc.•Después, se establece el cómo se va a realizar o sea qué es lo que se hará para lograr lo que se está proponiendo inicialmente; lo cual, va precedido de una de las siguientes palabras: mediante o a través.•Por último, se describirá la finalidad que se persigue con la acción que se realizará, y va antecedida de una de las palabras: para o a fin.

A continuación se describe un ejemplo de objetivo con los 3 elementos antes citados:

Objetivo: Incrementar la inversión extranjera directa al estado mediante el otorgamiento de incentivos a las empresas extranjeras a fin de disminuir la tasa de desocupación estatal.

IV. Indicadores de resultados


Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-01 Denominación: Interpretación:

Método de cálculo

Tipo: Valor absoluto (N) Porcentaje

((N/D)*100) Razón o promedio (N/D) Tasa de variación

(((N/D)-1)*100)

Otro:

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable Numerador (N):

Denominador (D):

Sentido de la medición:

Ascendente Descendente Regular

Dimensión:

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

Frecuencia de medición:

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Línea base Meta 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numerador Denominador

Resultado

Unidad de medida

Cantidad

Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

Fuente de información: Medios de verificación:

Glosario: Observaciones:

V. Resumen de recursos financieros (por dependencia)


Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión

Estatal FederalFederal

Estatal Otros recursosRamo 33 Prog. Fed.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Total dependencia0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)(Suma de recursos de la Dependencia)

1.

2.

3.

4.

5.

Total organismos sectorizados0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(Estatal + federal) (Suma de los recursos de inversión)(Suma de recursos de Organismos sectorizados)

Observaciones(Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)

VI. Proyectos por unidad responsableDatos de la Unidad Responsable de Gasto

Clave presupuestal: Asignada por la DGPGP / DGC

Nombre: Denominación de la unidad responsable


Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos

Gasto (Corriente y social) (Miles

de pesos)Inversión (Miles de pesos)

Estatal FederalFederal

EstatalOtros

RecursosRamo 33 Prog. Fed.

1. 2. 3. 4. 5.

Total

0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0(Estatal + Federal) (Suma de recursos

Fed.)(Suma de recursos de la Unidad Responsable)

Observaciones

En caso de ser sólo un proyecto,

eliminar esta tabla

P r o y e c t o Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1Nombre: Corto y concreto (no incluir “cómo” ni “para qué” se realizará)

Municipio(s): Dónde se ejecutará el proyecto, tal como se indica en el art. 111 de la CPELSM

Población objetivo del proyectoHombres: Mujeres: Total:

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a lFinalidad: Retomarla del catálogo emitido por el CONACFunción: Retomarla del catálogo emitido por el CONAC

Subfunción: Retomarla del catálogo emitido por el CONACVinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PED)

Eje estratégico: Por definir hasta que se elabore el PED 2013-2018Objetivo: Por definir …

Estrategia: Por definir …Vinculación con el Programa de Mediano Plazo (PMP)

Programa: Por definir hasta que se elabore el programa respectivo 2013-2018Objetivo: Por definir …

Características del proyectoObjetivo(s): ¿Para qué se realizará el proyecto?. Orientado a resultados, medible, retador

y alcanzable. De los objetivos deberán derivarse los indicadores.Estrategia(s): ¿Qué actividades sustantivas se realizarán para cumplir el objetivo?

Acciones de coordinación con otros órdenes de

gobierno y/o dependencias estatales:

Se escribirán las actividades que se requieren en esta materia con dependencias del gobierno federal, estatal y municipales, como la firma de convenios o acuerdos. (Artículo 34. Ley Estatal de Planeación)

Acciones de concertación con la sociedad:

Se escribirán las actividades que se requieren en esta materia. (Artículo 34. Ley Estatal de Planeación)

Beneficio social y/o económico:

Especificar cómo se beneficia la población con la realización del proyecto. (artículo 15 de la LPCyGP)

Observaciones: AnteriorAnterior SiguienteSiguiente


Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro SubtotalProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 432.00 108.00 108.00 108.00 108.00

Estatal 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Servicios personales 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Materiales y suministros 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Servicios generales 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Federal 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

Servicios personales 160.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Materiales y suministros 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Servicios generales 20.00 5.00 5.00 50.00 5.00

Observaciones

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)

Rubro SubtotalProgramación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 2,100.00 0.00 500.00 750.00 850.00

Inversión Federal 1,000.00 0.00 300.00 300.00 400.00

RAMO “__”,Fondo “__” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00

Programa ”__________” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00

Inversión Estatal 1,100.00 0.00 200.00 450.00 450.00

PIPE 1,000.00 0.00 200.00 400.00 400.00

Otros recursos 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00

Observaciones

AnteriorAnterior ContactosContactos

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión

Obras o acciones

Inversión (Miles de pesos)

Federal

Estatal

Otros recursosRamo 33

Prog. Fed.Fondo_ Fondo_

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Total

0.0 0.00.0 0.0 0.0

(Suma de Rec. Ramo 33)

(Total)

Observaciones

Ficha técnica del indicadorClave: (SFP-DGE-P1-01) Denominación:

Tipo: Sentido

de la medición:

Dimensión: Frecuencia

de medición:

Interpretación:

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea baseMeta 20132007 2008 2009 2010 2011 2012

Fórmula de cálculo:

Programación mensual de la meta 2013Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

Glosario:

Fuente de información:

Observaciones:


Estratégico De Gestión

Ascendente Descendente Regular

Eficiencia Eficacia Calidad Economía

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad: Población beneficiada: Hombres: Mujeres:

Nombre: (Nombre de la obra o acción)

Tipo: ( )Obra ( ) Acción Modalidad de ejecución:( ) Por contrato ( ) Administración

Cuenta con proyecto ejecutivo:

( ) Si ( ) No ( ) No requiere

Objetivo: (Qué se pretende lograr con la obra o acción)

Descripción de la obra o acción:

(En qué consiste la obra o acción)

Ubicación: Región: _x_ Municipio(s): _x_ Localidad(es): _x_

Apertura Programática: Programa: _x_ Clave: _x_

Sector y subsector: Sector: _x_ Clave: _x_ Subsector: _x_ Clave: _x_

Partida presupuestal según Periódico Oficial:{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.

Metas: Unidad de medida: _x_ Cantidad: _x_

Estructura financiera

ComponentesFecha de

inicioFecha de término

Costos por componente

(miles de pesos)

Fuente de financiamiento (miles de pesos)

Federal

Estatal Otros recursosRamo 33, Fondo_

Prog. Fed.

Licitación del proyecto ejecutivo

Elaboración del proyecto ejecutivo

Licitación de la obra

Construcción de la obra (etapa)

Equipamiento

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programación mensual de avance físico (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% 100% 100%

Observaciones: En la columna de “Otros” pueden registrase Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.AnteriorAnterior ContactosContactos

Formulación del Paquete Económico 2013

Muchas Muchas graciasgraciasMuchas Muchas graciasgracias

Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05

Lic. David Velázquez Velázquez, Subsecretario de Planeación Tel. 318-90-72

Lic. Reynaldo Pérez Corona, Director General de Evaluación Tel. 310-02-52

Julio Escutia Ocampo, Director de Programación y Evaluación Tel. 310-02-52, [email protected]

Ing. Mario Hernández Delgado, Subdirector de Planeación Tel. 310-02-52, [email protected]

Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda Tel. 329-23-01 al 05

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