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Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3

GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS

INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL

1 2 3 4 Obj. Comp.

1

Actualización e implementación del PDOT

con participación ciudadana

Implementar los proyectos y

acciones prev istas en el PDOT para el

año 2016

Durante el AF2017, se continuará con la

implementación de al menos el 75% de

acciones prev istas en el PDOT.

1. Matriz de metas y objetivos

2. Reuniones de monitoreo y evaluación

3. Seguimiento de acciones correctivas del ser

el caso. 1 1 2

No. Informes de

evaluación

rev isados

1 a NUEVO CANTONAL 40.514

2

Cumplir y hacer cumplir las

disposiciones legales v igentes y el

mandato del pueblo

Pedromoncayense

En el año 2017 se dará cumplimiento a las

disposiciones legales v igentes y al

mandato del pueblo pedromoncayense

en un 100%.

1. Coordinar con las diferentes direcciones(10%)

2. Solicitud y rev isión de informes de

cumplimiento trimestral(40%)

3. Seguimiento de acciones correctivas(35%)

4. Rendición de cuentas(15%)

10 10 25 15 25 15 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

3

Ejecutar los planes, programas y

proyectos de las diferentes

direcciones en función de las

competencias exclusivas y

concurrentes.

Durante el AF 2017, se logrará un

cumplimiento trimestral de al menos 85%

de los planes, programas y proyectos de

las diferentes direcciones .

1. Revisión mensual de información - LOTAIP.

2. Coordinación para medir la percepción de la

calidad de serv icio.

3. Seguimiento de acciones correcciones 85 85 85 85 Porcentaje 1 o NUEVO CANTONAL 40.514

4

Desarrollo Humano Gestionar y coordinar con los

Ministerios de Educación y Salud el

mejoramiento de los serv icios y

acceso a los mismos de parte de la

población, con apoyo con las

Universidades.

Durante el AF 2017, una vez logrado

mejorar el acceso a serv icios mejorados

de salud y educación, se ha

incrementado en al menos un 20% la

percepción del mejoramiento de

serv icios de salud y educación por parte

del GAD MPM.

1. Inauguración de las instalaciones de la Unidad

Educativa del Milenio.

2. Firmas y/o seguimiento a convenios

3. Medición de percepción

4. Evaluación y programación 2018

20 20Porcentaje de

percepción3 g NUEVO CANTONAL 40.514

5

Desarrollo Productivo Contribuir al incorporación

productiva de PM, articulado al

funcionamiento del Canal de Riego.

Durante el año 2017, en coordinación

con el GADPP y sectores productivos se

habrá desarrollado una agenda de

desarrollo productivo considerando la

operación del canal de riego.

1. conformación de equipos de trabajo (10%)

2. Desarrollo de agenda productiva(80)

3. socialización de Agenda productiva e inicio de

implementación.(10%) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 porcentaje 10 n NUEVO CANTONAL 40.514

$ - $ 154.312,64 $ - $ - $ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64

Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN. PRESUPUESTO OTRAS

INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-)

TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.

1 - Contratación de serv icio de organización

de Asambleas de Participación Cantonal

(Asamblea de Rendición de Cuentas 2017,

Asamblea de Prioridades Anuales de

Inversión 2018 y Asamblea Anteproyecto de

Durante el 2017, se habrá cumplido el

100% de la normativa para la gestión

presupuestaria participativa y

transparente

1, Asamblea de Rendición de Cuentas

2, Evaluación - retroalimentación Agendas

Territoriales / presupuestos participativos.

3, Asamblea de pronunciamiento de conformidad

con anteproyecto de presupuesto 2018.

01/03/2017 29/12/2017 Alta 0% PorcentajeActas de

Asambleas730205 Serv icios

- Contratación de serv icio de organización de Asambleas de

Participación Cantonal (Asamblea de Rendición de Cuentas 2017,

Asamblea de Prioridades Anuales de Inversión 2018 y Asamblea

Anteproyecto de Presupuesto 2018)

$ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ (4.000,00) $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 1.500

2 - Contratación de serv icios de organización

de eventos de socialización y

empoderamiento social de obras y proyectos

municipales

Durante el 2017, la ciudadanía de barrios

y comunidades participan activamente

en la socialización y compromiso

compartido en el ciclo de ejecución de

20 obras y/o proyectos.

1. Hoja de ruta para inauguración (obras /

proyectos planificación o para entrega).

2. Diseño y gestión del proyecto y rquerimiento

3. Plan de evento.

4. Desarrollo de evento.

01/03/2017 29/12/2017 Alta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Porcentaje

Plan de eventos

Archivo

fotográfico

Informe de

eventos

Informe de

730205 Serv icios - Contratación de serv icios de organización de eventos de seguridad

ciudadana y democracia participativa $ - $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 $ 8.000,00 Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 40.594

3 - Contratación de serv icio de organización

de evento "Encuentro territorial por la gestión

participativa y transparente".

En el 2017, el GAD Municipal implementa

hoja de ruta (Fase I) para el

fortalecimiento de la gestión

participativa y transparencia en la

información. Convenio CPCC

1. Diagnóstico de mecanismo de gestión de

información y participación.

2. Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la

participación y transparencia.

3. Brigadas de monitoreo /evaluación de avance

01/02/2017 29/12/2017 Alta 20% 20% 15% 20% 15% 10% 100% Porcentaje

Diagnóstico

Hoja de Ruta

Archivo

fotográfico

Informe de

proceso

730205 Serv icios - Contratación de serv icio de organización de evento "Encuentro

territorial por la gestión participativa y transparente". $ 500,00 $ 500,00 $ 5.240,00 $ (2.240,00) $ 3.000,00 3.000,00$ $ 3.000,00 Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 40.594


de campaña de sensibilización "Yaku Kama":

Promoción de Agenda Cantonal por el Agua.

Durante el 2017, se habrá desarrollado 12

eventos de promoción de la Agenda

Cantonal del Agua en Pedro Moncayo.

1. Plan de sensibilización.

2. Contratación de serv icio.

3. Desarrollo y seguimiento de eventos.

4, Informes de proceso.

2 4 1 1 4 12 Eventos

Plan de

sensibilización

Archivo

fotográfico

Informe de

proceso

730205 Serv icios $ - $ 6.000,00 $ (6.000,00) $ - $ - Pedro Boada 1,00 d) NUEVO CANTONAL 1.200

5 - Contratación de serv icios de capacitación

"Escuela de Liderazgo, Fase II"

En el 2017, 40 líderes o lideresas

fortalecen sus capacidades de liderazgo

y gestión comunitaria a través de la

participación en la Escuela de Liderazgo y

Gestión Comunitaria

1. Plan de formación.

2. Perfil de entrada.

3. Contenidos de módulos.

4. Contratación.

5. Desarrollo de proceso.

40 40 Líderes

Plan de

formación

Lista de

participantes

Informe Escuela

de Liderazgo

730205 Serv icios $ - $ 3.000,00 $ (3.000,00) $ - $ - Pedro Boada 1,00 d) NUEVO OSG´S 40

6 Equipamiento a las Brigadas Barriales y/o

comunitarias

En el 2017, se habrá acompañado la

formación, fortalecimiento y/o gestión de

16 Brigadas comunitarias

- Mi Barrio Seguro

1. Suscripción del convenios

(i) Seguimiento a 10 Brigadas constituidas

(ii) Formación de 6 nuevos Brigadas Barriales /

Comunitarias

03/01/2017 29/12/2017 Media 10 1 1 1 2 1 16Brigadas

comunitarias

Lista de

Brigadistas

Plan de

Capacitación

Convenios

Acta entrega -

730802 Bienes - Adquisión de equipos y vestimenta de seguridad para las brigadas

barriales y/o comunitarias $ - $ 3.845,00 $ 3.845,00 $ 3.845,00 $ 3.845,00 Pedro Boada 3,00 m) ARRASTRE CANTONAL 10.000

7 - Adquisición e instalación de dos puntos de

v ideo v igilancia y alarmas comunitarias

Al tercer trimestre del 2017, se habrá

instalado 2 nuevos espacios públicos con

v ideo v igilancia y alarmas comunitarias

- Mi Espacio Público Seguro:

(i) Instalación de dos nuevos espacios públicos

con v ideo v igilancia.

(ii) Seguimiento a 16 puntos de v ideo v igilancia.

01/03/2017 29/12/2017 Alta 5 5 15 60 15 100 Espacios Seguros

Acuerdo ECU911

Archivo

Fotográfico

840107 Bienes - Adquisición e instalación de cámaras de v ideo v igilancia y alarmas

comunitarias $ - $ 15.568,00 $ 6.000,00 $ 21.568,00 21.568,00$ $ 21.568,00 Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 10.000

8 - Contratación de serv icio de atención a

participantes "Mecanismos de Justicia

Comunitaria"

En el 2017, se habrá sistematizado una

experiencia piloto de procedimientos de

justicia indígena comunitaria en las

parroquias de Tupigachi y Tabacundo.

- Acompañamiento a mecanismos de justicia

comunitaria

(i) 4 eventos comunitarios de socialización de la

justicia comunitaria

(ii) 1 proceso de acompañamiento a nivel

01/10/2017 29/12/2017 Baja 2 2 Documento

Plan de

sistematización

Archivo

fotográfico

Documento

sistematización

730205 Serv icios $ - $ 1.400,00 $ (1.400,00) $ - $ - Pedro Boada 3,00 m) NUEVO PARROQUIAL 1.200

9 - Adquisición de Kit de reacción ante

incendios forestales

Durante el 2017, se apoyará en el

monitoreo y v igilancia del Sistema

Lacustre Mojanda a través de la

formación y equipamiento de cinco

brigadas forestales cuentan con

- Apoyo al monitoreo y v igilancia del Sistema

Lacustre Mojanda:

(i) Mesa interinstitucional de prevención y

capacitación sobre incendios forestales

(ii) 1 Brigada forestal equipada: kit de atención

01/09/2017 29/12/2017 Alta 15 75 10 100Brigadas

forestales

Lista de

Brigadistas

Plan de

capacitación

Archivo

fotográfico

730811 Bienes - Adquisición de Kit de reacción ante incendios forestales $ - $ 1.857,00 $ 2.785,50 $ 4.642,50 $ 1.857,00 $ 1.857,00 Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 40.594

10 Mantenimiento de los equipos de

comunicación de los brigadistas

Mantener los equipos de comunicación

de los brigadistas barriales en buen

estado en el 2017

1. Gestión del requerimiento

2. Contratación del serv icio del mantenimiento

3. Mantenimiento de los equipos

4. Gestión del pago del serv icio

01/04/2017 29/12/2017 Baja 25 50 25 100

Equipos de

comunicación

de brigadistas

Acta entrega

recepción

Certificación

Factura

730404 Serv iciosContratación de los serv icios de mantenimiento de los equipos de

comunicación de los Brigadistas Comunicacionales $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 $ 290,00 Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 20


de campaña de sensibilización "Prevención

Ante Fenómenos Naturales".

Al finalizar el 2017, se implementarán

agenda de sensibilización y difusión con la

población del cantón para la gestión de

riesgos y mecanismos de prevención ante

fenómenos naturales.

- Sensibilización y difusión para la seguridad y

gestión de riesgos:

(i) Agenda cantonal de reducción de riesgos

construida

(ii) Un evento cantonal sensibilización y difusión

01/11/2017 29/12/2017 Media 5 5 Eventos

Agenda de

reducción de

riesgos

Informe de

Eventos

730205 Serv icios $ - $ 2.800,00 $ (2.800,00) $ 2.800,00 $ - Pedro Boada 3,00 m) NUEVO CANTONAL 6.597

$ 46.145,50 $ 40.560,00 50000 9.440,00




1

Formulación de ordenanzas y demás

instrumentos legales.

Crear el marco normativo de la

gestión municipal para el desarrollo

territorial, articulado al PDOT.

En el año 2017, participaran en el

desarrollo de al menos 15 ordenanzas,

según los requerimientos institucionales y

la Agenda regulatoria del PDOT.

1. Agenda regulatoria rev isada y actualizada

2. Propuestas de ordenanzas (15)

3. Ordenanzas aprobadas 3 1 1 2 2 1 1 2 2 15

N°. de

Ordenanzas $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514

2

Socialización de ordenanzas Socializar las ordenanzas aprobadas

por el orgánico legislativo del 2017

mediante espacios y mecanismos

pertinentes.

En el año 2017, se realizará al menos 4

reuniones / talleres de socialización en

asambleas comunitarias y barriales de las

ordenanzas.

1. Reuniones de socialización (4)

1 1 1 1 4N°. de

Socializaciones $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514

3

Realización de fiscalización Promover y garantizar el optimo

manejo de los recursos económicos

públicos de la gestión municipal

En el AF 2017 se fiscalizará al menos 20

obras y proyectos de la municipalidad. 1. muestra seleccionada

2. Talleres sobre procedimientos de fiscalización

3. Informes de fiscalización de acuerdo a sus

atribuciones

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20N°. de

fiscalizaciones $ - 1 o NUEVO CANTONAL 40.514

4

Sesión de comisiones Garantizar el cumplimiento de la

gestión municipal.

Durante el año 2017 se realizarán 12

reuniones de comisiones para garantizar

el cumplimiento de al menos el 75% del

POA institucional.

1. Cronograma anual de reuniones de comisión

2. Reporte o informes de reuniones

3. seguimiento al POA.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12N°. de Reuniones

de comisión $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

5

Capacitación Desarrollar/fortalecer las

capacidades de los miembros del

Concejo Municipal.

Durante el AF 2017 se habrá capacitado

a 5 concejales municipales en gestión

pública.

1. Matriz de necesidades de capacitación

2. Cronograma de eventos de capacitación

3. Participación en eventos de capacitación (3)1 1 1 1 1 5

N°. De

concejales

prev istos / N°.

Concejales

capacitados

$ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

6

Representación Institucional Representar Durante el AF 2017, se representará

interinstitucionalmente en 5 eventos al

GAD Municipal de Pedro Moncayo.

1. Cronograma de eventos prev istos

2. Registro de delegaciones

3. Informes de delegaciones 1 1 1 1 1 5

N°. De eventos

planificados/ N°.

Eventos asistidos

$ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

$ - $ 212.920,19 $ - $ - $ 212.920,19 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19


INSTITUCIONES REFORMAS(+) REFORMAS(-) TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.

1 Asesoramiento en las sesiones del

Concejo Municipal

Asesoramiento en las sesiones del Concejo

Municipal

Brindar Asesoramiento Técnico y

Jurídico a las Autoridades que

conforman el Cuerpo Colegiado

Municipal

En el AF 2017 se participará de 100 %

Sesiones de Concejo brindando asesoría

según necesidad, mismas que se

desarrolla semanalmente

1. Registro de asesoramiento técnico

03/01/2017 31/12/2017 Alta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48Número de

sesiones

Lista de

participantes

Hernán Rivera 1 e NUEVO CANTONAL

2Revisión y elaboración de

contratos laborales del GAD MPM

Revisión y elaboración de contratos del

GADPM

Realizan el documento contractual

de las diversas áreas del GAD MPM,

según la necesidad

Al finalizar el año 2017 se elaborarán el

100% de contratos, procesos

contractuales y laborales que la

institución requiera.

1. Contratos laborales elaborados

03/01/2017 29/12/2017 Alta 40 30 10 10 5 5 100

Porcentaje

(contratos

elaborados/cont

ratos requeridos)

contratos

elaborados

Daniela Andrade

José Tumbaco

Fabián Guzmán

1 a NUEVO CANTONAL

Revisión y elaboración de

contratos de adquisición del GAD

MPM

Revisión y elaboración de contratos de

adquisición del GAD MPM

Realizan el documento contractual

de adquisiciones del GAD MPM,

según la necesidad

Al finalizar el año 2017 se elaborarán el

100% de contratos, procesos

contractuales de adquisición que la

institución requiera.

1. Contratos de adquisición elaborados

03/01/2017 29/12/2017 Alta 7 7 7 7 7 12 12 12 12 6 6 5 100 Porcentajecontratos

elaborados

Convenios y Comodatos de

procesos administrativos

Revisión y elaboración de convenios y

comodatos del GAD MPM

Legalizar mediante acuerdos

oficiales los procesos administrativos

Al finalizar el año 2017 se legalizará

mediante acuerdos oficiales los procesos

administrativos del GAD MPM

1. Convenios de pagos

2. Comodatos

3. Convenios de cooperación interinstitucional

4. Donaciones

03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100 PorcentajeConvenios

comodatos

3

Patrocinar y defender a la

Institución en todos los procesos

legales para el fortalecimiento del

GAD

En el AF 2017 el 100% de procesos

existentes cuentan con el debido

patrocinio legal.

1. Recepción casos

2. conceptualización de la defensa

3. Tramites legales

4. Reporte de seguimiento/cierre03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Porcentaje

(procesos con

patrocinio

/procesos

iniciados)

Estadística de

casos

Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL

5

Obtener sentencias favorables a

favor de la Institución Municipal,

fomentando el progreso y el

desarrollo de la misma.

En el AF 2017, se obtendrá el 100% de

los procesos judiciales resueltos por la

Unidad Judicial

1. Revisión de casos

2. Reporte de seguimiento de casos

3. Tramites legales y archivo 03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Porcentaje

(procesos

resueltos/proces

os iniciados)

Copia de

resoluciones y

sentencias

Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL

8 Legalización de Inmuebles Legalización de Inmuebles

Regularizar propiedades municipales En el AF 2017 se inscribirá el 100% de

escrituras en el Registro de la Propiedad

del Cantón a favor del GADMPN

1. Minuta

2. Escritura

3. Inscripción 03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Porcentaje

(Propiedades

registradas/propi

edades

adquiridas)

Copia de

escritura

inscrita

03.01.100.11

0.570206.000

.17.04.0.001

5.000,00$ 5.000,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 5.000,00$ Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL

9Asesorar a la ciudadanía y los

funcionarios del GAD Municipal.

Asesorar a la ciudadanía y los funcionarios del

GAD Municipal.

Proveer de conocimientos legales en

el área de las Ordenanzas

Municipales y la norma Legal

En el AF 2017 se asesorará legalmente a

la ciudadanía y serv idores municipales

que soliciten dicho asesoramiento

1. Recepción casos

2. Análisis legal

3. Tramites

4. Informe jurídico.03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Porcentaje

(usuarios

atendidos/usuari

os requirentes)

Estadística de

atención a la

ciudadanía

Daniela Andrade

José Tumbaco

Fabián Guzmán

1 a NUEVO CANTONAL

$ - $ - $ - $ - $ 92.873,27 $ - $ - $ 92.873,27 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 92.873,27



1 2 3 4 Obj. Comp.

1

Elaboración del periódico institucional,

Gaceta. Municipal y materiales ,impresos

varios.

En el 2017, se realizará 6 impresiones al

año de 6000 periódicos cada edición

del periódico Primero la Gente

1. Diseño

2. Información recopilada

3. Documento editado e impreso

4. Publicación y distribución

25 25 25 25

100

Porcentaje

53.02.04

SERVICIOS

Elaboración del periódico bimensual, (36000 periódicos) -$ 36.000,00$ (36.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos

Cisneros1 a) NUEVO CANTONAL 38.000

2

En el 2017, se publicara dos gacetas

difundiendo las ordenanzas municipales

v igentes.

1. Diseño



1 1

2

Unidades

53.02.04

SERVICIOS

Elaboración de dos Gacetas en el año con las ordenanzas v igentes. -$ 9.000,00$ (9.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


3

Promocionar los eventos culturales,

deportivos y turísticos del cantón.

En el 2017,se realizara el proceso de

elaboración de varios materiales

impresos para promocionar los eventos

culturales deportivos y turísticos del

cantón, en un 100%

1. Diseño



25 25 25 25

100

Porcentaje Oficios de

requerimiento

53.02.04

SERVICIOS

contratación de serv icios de impresión para varios eventos culturales,

deportivos y turísticos (trípticos, folletos, afiches, flyers).-$ 15.000,00$ (15.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


4

Difusión en Radio y Telev isión Difusión en Radio y Telev isión Mantener a la ciudadanía informada

de la Gestión Municipal a través de

medios audiov isuales

En el 2017, tener a la ciudadanía

informada de la Gestión Municipal, por

medios audiov isuales con 100 spots

publicitarios cada mes.

1. Diseño

2. Spot elaborado

3. Difusión

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1200

Unidades

53.02.07

SERVICIOS

Se contrata los serv icios de difusión de spot de radio y telev isión -$ 17.800,00$ (17.800,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


5

En el 2017, se contratará en un 100% la

transmisión del acto de rendición de

cuentas

1- TDR y contrato

2. Transmisión radial

3. Reporte de Audiencia (pedir a la radio)

100

100

Porcentaje

53.02.07

SERVICIOS

Se contrata de transmisión radial de rendición de cuentas -$ 5.000,00$ (5.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


7

Difusión en medios de

comunicación escrita

Difusión en medios de comunicación escrita Mantener a la ciudadanía informada


medios de comunicación escrita

En el 2017, se contratará espacios de

publicación en medios de comunicación

escrita, sobre la gestión Municipal

1- TDR y contrato

2. Informe de gestión municipal

3. Publicación.

4.Evaluación de efecto

25 25 25 25

100

Porcentaje Publicaciones

53.02.07

SERVICIOS

Contratación de espacios de publicación en medios de comunicación

escrita, sobre la gestión Municipal (citaciones judiciales, av iso de

remate inv itaciones, convocatorias)

-$ 4.993,20$ (4.993,20)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


8

Mejoramiento de maquinarias y

equipos

Mejoramiento de maquinarias y equipos Contar con equipos informáticos y

audiov isuales en buen estado para su

funcionamiento

En el 2017, se contratará los serv icios de

mantenimiento preventivo y correctivo a

los equipos de la Dirección de

comunicación, en un 100%

1- TDR y contrato

2. Seguimiento

3.Recepción del serv icio

25 25 25 25

100

Porcentaje Certificacione

s del serv icios,

factura, orden

de trabajo53.04.04

SERVICIOS

Contratación de serv icios de mantenimiento preventivo y correctivo

a los equipos de la Dirección de comunicación-$ 2.280,00$ (2.280,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


9

Elaboración de rótulos y vallas publicitarias En el 2017, se contratará la elaboración

de 10 rótulos con información sobre la

ejecución de los proyectos en un 100%.

1- TDR y contrato

2. productos diseñados

3. Producto validados

4. Recepción de productos

2 4 4

10

Unidades Rótulos, Actas

de entrega,

facturas 73.14.03

BIENES

elaboración de 10 rótulos con información sobre la ejecución de los

proyecto-$ 5.700,00$ (5.700,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


10

En el n el 2017, se contratará la

elaboración de 10 vallas con

información sobre la ejecución de los

proyectos en un 100%.

1- TDR y contrato

2. productos diseñados



4 4 2

10

Unidades Vallas, Actas

de entrega

84.01.03

BIENES

elaboración de 10 vallas con información sobre la ejecución de los

proyectos en un 100%.-$ 11.400,00$ (11.400,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


Impulsar el fortalecimiento

institucional del GADM-PM y la

participación ciudadana en la

gestión concertada del

desarrollo cantonal inclusivo.

A finales de 2016, mediante la distribución

del periódico bimensual, la gaceta oficial

semestral e insumos gráficos; un 90% de la

población alfabeta ha accedido a

información oportuna y útil para sus

requerimientos ante la institución

Programa de

Información

Comunicación y difusión

de la gestión Municipal

Elaboración del periódico

institucional, Gaceta. Municipal y

materiales ,impresos varios.

Mantener a la ciudadanía informada

de la Gestión Municipal

*- oficios de

petición

- Periódicos

- Acta

entregar

recepción

*Requerimient

o, certificado

de

cumplimiento

del medio de

comunicación,

CD.

Elaboración de rótulos y vallas

publicitarias

socializar a la comunidad sobre la

ejecución de los proyectos así como

la promoción de los atractivos

culturales, turísticos y productivos

del cantón.

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN

RELACIÓN OBJ. PNBV y

Competencia Municipio ESTADO DEL

PROYECTO PRIORIDAD

HITOS DEL INDICADORMeta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE COMPRAS

PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES

(medible, cuantificable)HITO

Fecha

Procesos Judiciales,

Administrativos Ministeriales y

Administrativos del GAD MPM

Procesos Judiciales, Administrativos

Ministeriales y Administrativos del GAD MPM

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA

PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT

21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 87.873,27$

40.594

PERIODO DEL PAC TOTAL

TRIMESTRES

Impulsar el desarrollo y

fortalecimiento del GADMPM, a

través de las activ idades

orientadas a la asesoría y

representación jurídica del

Municipio, con la participación

de las autoridades y ciudadanía

en la gestión del buen v iv ir en el

territorio cantonal.

Incrementar por lo menos en un 60% la

participación social y ciudadana en las

asambleas cantonales establecidas.

Asesoría Legal Municipal

87.873,27$ 87.873,27$

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA

N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES


FechaPRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

MENSUAL

ASESORIA JURIDICA


PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS

$ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19

Fiscalización

Fortalecimiento de

talentos humanos

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES




gestión concertada del Buen

Viv ir en el territorio cantonal

Incrementar en al menos un 40% la

participación social y ciudadana promedio

en Asambleas Cantonales establecidas en

el cantón

Legislación

$ 212.920,19 $ 212.920,19

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE



FechaPRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

MENSUAL

COMISIONES




institucional del GADM PM y la






instancias y espacios establecidos en el

cantón.

Democracia

participativa y

cogestión concertada

del Buen Viv ir

Dinamización y fortalecimiento

del Sistema de Cantonal de

Participación Ciudadana

Fortalecer la Participación Social y

la Gestión Municipal Concertada del

Sistema Cantonal de Participación

Ciudadana

Promover la acción

participativa e intervención

interinstitucional articulada a la

gestión territorial de la

seguridad y buen v iv ir.

Incrementar al menos un 90% la

coordinación y cooperación

interinstitucional.

Seguridad ciudadana y

gobernanza cantonal

para el Buen Viv ir

Seguridad ciudadana y

gobernanza cantonal para el

Buen Vivir

Promover la acción participativa e

intervención interinstitucional

articulada en la gestión territorial de

la seguridad y buen v iv ir.

Gestión participativa e

interinstitucionalmente de la

seguridad barrial y comunitaria con

énfasis en sectores prioritarios,

mejora la percepción de seguridad

en el 11,84% de la población del

cantón de Pedro Moncayo durante el

año 2016

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL



TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


Competencia Municipio

TRIMESTRES

FechaPRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓNPROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO

META DEL PROYECTO y/o ACCIONES


Alcalde

Direccionamiento de la gestión Municipal,

de manera eficiente y eficaz, para un

cantón desarrollado con obras y serv icios

de calidad en el área de sus

competencias., con prioridad a satisfacer

las necesidades básicas de la ciudadanía.

Coordinación

interinstitucional

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA


PDOTPROGRAMAS

$ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64






Gestión del desarrollo

cantonal

Implementación del PDOT

$ 154.312,64

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


Competencia MunicipioESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO 2 0 1 7

ALCALDIA



PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 1

Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDADN°. OBJETIVO ESTRATEGICO

META


11

Adquisición de partes y repuestos

para los equipos audiov isuales.

Adquisición de partes y repuestos para los

equipos audiov isuales.

Contar con todos los equipos

audiov isuales de la Dirección

completamente operativos.

En el 2017, se contara con equipos

audiov isuales 100% operativos, con la

adquisición de partes y repuestos.

1- TDR y contrato

2. Seguimiento

3.Recepción partes y repuestos

100

100 Porcentaje Acta entrega

recepción84.01.11 BIENES Adquisición de partes y repuestos para equipos audiov isuales de la

Dirección de comunicación.-$ 1.999,56$ (1.999,56)$ -$ -$ -$ -$ -$ Lcdo. Carlos


12

Dinamización y fortalecimiento

del Sistema de Cantonal de

Participación Ciudadana

Contratación de lode serv icios de

elaboración de productos audiov isuales

(v ideo) para la rendición de Cuentas del

Ejercicio Fiscal 2016.

Contratación de los serv icios de promoción y

publicidad de la Segunda Feria Mundial de la

Rosa




En el 2017 se contratara la elaboración

de productos audio v isuales en un 100%:(

Producción de documentales; Spot de

v ideo, spot de audio) para la rendición

de Cuentas y par la promoción de la

Segunda Feria Mundial de la Rosa

1- TDR y contrato

2. productos audio diseñados



10/05/2017 30/10/2017 Alta 85 15 100

Porcentaje Los audios,

certificación

del serv icio.

53.02.07

, SERVICIOS

Contratación de lode serv icios de elaboración de productos

audiov isuales (v ideo) para la rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal

2016.

Contratación de los serv icios de promoción y publicidad de la

Segunda Feria Mundial de la Rosa

9.040,00$ 9.040,00$ 19.380,00$ (10.340,00)$ 9.040,00$ -$ -$ 9.040,00$ 9.040,00$ Lcdo. Carlos


13

Contratación de los serv icios de impresión

de varios materiales, incluído el períodico

institucional y gaceta municipal

1. Diseño y gestión del proyecto

2. Diseño de TDR´s

3. Proceso de contratración

5. Informes de gestión

6.Acta entrega recepción del serv icio08/06/2017 29/12/2017 Alta 10 15 15 15 15 15 15 100 Porcentaje

Informes

Acta entrega

recepción

530204 891211011 SERVICIOS Contratación de los serv icios de impresión de varios materiales,

incluído el períodico institucional y gaceta municipal52.631,58$ 52.631,58$ 52.631,58$ (52.631,58)$ -$ -$ -$ -$ -$ Manuel

Navarrete1 a) NUEVO CANTONAL 40.450

14 01/08/2017 31/12/2017 Alta 5 10 30 20 15 20 100 PorentajeInformes

Acta entrega

recepción

730207 SERVICIOS

Contratación del serv icio para la producción de productos

comunicacionales que permitan socializar las acciones y activ idades

del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

15.500,00$ 15.500,00$ 15.500,00$ 17.360,00$ -$ -$ 17.360,00$ 17.360,00$ Manuel


15 01/08/2017 31/12/2017 Alta 5 10 30 20 15 20 100 PorentajeInformes

Acta entrega

recepción

530204 SERVICIOS

Contratación del serv icio para la producción de productos

comunicacionales que permitan socializar las acciones y activ idades

del GAD Municipal de Pedro Moncayo.

91.207,00$ 91.207,00$ 91.207,00$ 102.151,84$ -$ -$ 102.151,84$ 102.151,84$ Manuel


$ - $ - $ 168.378,58 $ - $ 109.172,76 $ - $ 159.338,58 $ (172.144,34) $ 128.551,84 $ - $ - $ - $ - $ 128.551,84 107173,2



1 Legitimación de los actos legislativos de

Concejo Municipal

Legitimar todos los actos legislativos

de Concejo Municipal

En el año 2017 se legitimaran 62 actos

legislativos del Concejo Municipal1. Convocatoria

2. Registro documental

3. Acto legislativo

4. Publicación

4 4 6 6 5 4 6 4 7 5 4 7 62

Actas y

resoluciones

publicadas

-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL

2

Asesoría Jurídica Asesorar la elaboración de

ordenanzas municipales del GAD

MPM

En el año 2017, se promulgará y

sancionara 15 ordenanzas GADMPM

1. Agenda regulatoria rev isada y actualizada

2. Propuestas de ordenanzas (15)

3. Ordenanzas aprobadas 3 1 1 2 2 1 1 2 2 15Ordenanzas

rev isadas


4

Recepción de ofertas de los procesos de

contratación pública del GAD MPM

Recibir ofertas de los diferentes

procesos de contratación de la

municipalidad.

En el AF 2017 se realizara al menos el 200

procesos de contratación pública 1. Cronograma de contratación

2. Delegaciones

3. Reportes y actas

21 21 21 21 22 22 23 24 6 6 6 7 200

Procesos

públicos

Contratados


5

Publicación en el Registro oficial de

ordenanzas municipales

Registrar oficialmente las ordenanzas

municipales en la entidad respectiva

En el AF 2017 se registrarán al menos 15

ordenanzas municipales 1. Ordenanza Sancionada

2. Ordenanza archivada

3. Ordenanza publicada en el RO.

3 1 1 2 2 1 1 2 2 15

Ordenanzas

Registradas

oficialmente


6

Certificación de Documentación Municipal Certificar ordenanzas, reglamentos,

estatutos entre otros.

En el AF 2017 se certificaran en un 100% la

documentación requerida en la

Municipalidad.

1. Recepción y registro de la solicitud

2. Generación de copias certificadas

3. Entrega

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje


7

Buscar y entregar documentos

solicitados por las diferentes

Direcciones de Municipalidad y por

los ciudadanos del CPM

En el AF 2017 se atenderán 20 solicitudes

de búsqueda de información municipal

archivada en un 100%

1. Recepción y registro de la solicitud

2. Generación de información

3. Entrega

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje


8

Archivar la documentación por años

y con su respectivo código de todas

las dependencias municipales

En el AF 2017 se archivaran y codificaran

la información clave de las dependencias

Municipales en al menos un 50%.

1. Elaboración del catálogo de codificación

2. Codificación y digitalización de la información.

3. Archivo5 5 5 5 8 8 8 6 50 Porcentaje


$ - $ - $ - $ - $ 56.574,08 $ - $ - $ 56.574,08 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 56.574,08



1

En el 2017, se contará con el Plan de

fiscalización, de acuerdo a los proyectos

subidos al PAC 2017, mismo que se

ejecutara en un 75%.

1. Seguimiento a los procesos contemplados en

el PAC

2. Informes de seguimiento del PAC 03/01/2017 29/12/2017 Alta 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28 Unidades

Plan de

Fiscalización

Informes

$ - 3 o NUEVO CANTONAL

2

En el 2017, se emitirá informes de control

y actas a todos los procesos ejecutados

por el GADMPM, en un 100%. Mismos que

están contemplados en el PAC y POA son

181.

1. Revisión a los procesos ejecutados por las

diferentes Direcciones del GADMPM

2. Informes de fiscalización

03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 41 UnidadesInformes y

actas emitidas $ - 3 o NUEVO CANTONAL

$ - $ - $ - $ - $ 55.701,35 $ - $ - $ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 55.701,35



Seguimiento y Evaluación del PDOT Actualizar la información de avance

del PDOT, para asegurar su

implementación.

En el año 2017 se realizará el seguimiento

y reporte del nivel de avance del PDOT.

1. Actualización de información sobre indicadores

anuales.

2. Monitoreo y evaluación del nivel de

implementación de los proyectos.

3. Redacción, entrega y socialización de informes

semestrales.

1 1

2

Número de

reportes

Reportes

semestrales

08.01.100.11

0.710105.000

.17.04.0.000

Henry Quiroz

1 a) NUEVO

Alianzas y convenios de Cooperación

Interinstitucional

Apoyar en el monitoreo de los

proyectos contemplados el los

convenios de cooperación

interinstitucional (UCE, UTN, entre

otros)

En el AF 2017 se desarrollará la

programación a base de los convenios de

cooperación interinstitucional (UCE, UTN,

entre otros)

1. Programación de propuestas

2. Gestión y ejecución de propuestas

3. Adquisición de equipos y materiales

4. Contratación de serv icio logístico y atención a

participantes

5. Seguimiento y evaluación de propuestas

03/01/2017 29/12/2017 Alta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

85936

Porcentaje de

implementación

Matrices de

monitoreo

08.01.100.11

0.730299.001

.17.04.0.000

Serv icio de organización de eventos en el marco del convenio con

Universidades

4.964,40$ 5.035,60$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 3.024,00$ 3.452,40$ 3.523,60$ 10.000,00$ Alexandra

Pinchao

1 a) NUEVO

Planificación, Seguimiento y Evaluación

Institucional

Recopilar y generar información para

la toma de decisiones y buen

desempeño institucional.

En el AF 2017 se realizarán procesos de

Planificación, Seguimiento y Evaluación

Institucional

1. Requerimiento oficial (10%)

2. Actualización del monitoreo (25%).

3. Consolidación y tabulación de datos e

información (50%)

4. Presentación de informes (5%)

5. Reportes al SIGAD (10%)

1 2 1

4

Reportes al

SIGAD

Reporte del

SIGAD

08.01.100.11

0.730299.002

.17.04.0.000

Serv icio de organización de eventos de planificación seguimiento y

evaluación institucional

1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ (3.000,00)$ -$ -$ Magola

Paillacho

1 a) NUEVO

Planificación del GAD MPM 2018 Liderar conjuntamente con la

Dirección Financiera y Participación

ciudadana la formulación del POA y

presupuesto para el AF 2018.

En el año 2017 se estructura el POA del

GAD MPM para el 2018.

1. Revisión, depuración y consolidación de los

planes

2. Publicación de planes

3. Establecer y realizar el

seguimiento/actualización

4. Reporte de avance y evaluación de los planes

So

licitu

d d

e p

roye

cto

s

Pre

sup

ue

sto

pa

rtic

ipa

tiv

o 1

1

POA

conformado y

aprobado

POA aprobado

08.01.100.11

0.710105.000

.17.04.0.000

Alexandra

Pinchao

1 a) NUEVO

LOTAIP Asegurar la publicación oportuna de

la información de la gestión

municipal para el acceso de la

población.

Los 12 meses del AF 2017 se publicará en

la pagina web del GAD MPM la

información de gestión municipal

1. Revisión, depuración y consolidación de los

literales del Art. 7 de la LOTAIP.

2. Coordinación interdepartamental

3. Informe anual sobre el cumplimiento del

derecho de acceso a la información pública Art.

12 LOTAIP

4. Publicación de la información

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Número de

publicaciones en

la Web

Actas del

comité de

transparencia

08.01.100.11

0.710105.000

.17.04.0.000

Alexandra

Pinchao

1 a) NUEVO

Administración de

proyectos

Fiscalización de Chiriyacu Administrar el contrato de

fiscalización de Chiriyacu,

asegurando la implementación de la

obra.

Hasta septiembre se habrá realizado el

seguimiento del contrato de fiscalización

de Chiriyacu

1. Informes mensuales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

Número de

informes de

fiscalización

rev isados

Informes

mensuales 08.01.100.11

0.710105.000

.17.04.0.000

Henry Quiroz

1 d) NUEVO

Durante el AF2017, se ha estructurado la

competencia de C.I. en el GAD y se lidera

el Nodo 2 de la RICII.

1. Diseñar, proponer e implementar la ordenanza.

2. Implementar una base de datos respecto al

cumplimiento de las facultades (rectoría,

regulación, planificación, control y gestión).

3. Seguimiento en la implementación de

facultades.

5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

75

Porcentaje de

implementación

de bases de

datos.

Informes

trimestrales de

cumplimiento

de la

competencia 08.01.100.11

0.730299.003

.17.04.0.000

1.500,00$ 1.500,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 1.500,00$

Héctor

Menchero

1 NUEVO

Durante el AF2017, se habrá logrado

financiamiento para al menos 4 proyectos

por un monto que supere los 200 mil.

1. Generar un Banco de Proyectos sociales,

productivos ambientales, requeridos en el Cantón

para buscar financiamientos de carácter no

reembolsable a nivel nacional e internacional

2. Incrementar los recursos de Cooperación

alineados a los Objetivos y prioridades del Cantón

Pedro Moncayo.

5

0.0

00

,00

5

0.0

00

,00

1

00

.00

0,0

0

$ 200.000Monto

apalancado

Documentos

de aprobación

de los

proyectos.

08.01.100.11

0.710105.000

.17.04.0.000

Luis Endara

1 NUEVO

1 1 2

4Número de

proyectos

Proyectos

presentados 08.01.100.11

0.710105.000

.17.04.0.000

Luis Endara

30 30 30

90

Porcentaje de

implementación

Informes de

avance de

proyectos

08.01.100.11

0.710105.000

.17.04.0.000

Luis Endara

1.000,00$ 5.964,40$ 6.035,60$ 13.000,00$ 14.500,00$ -$ -$ 11.500,00$ 375,00$ 3.399,00$ 3.827,40$ 3.898,60$ 11.500,00$



1

Fortalecer la gestión municipal 1. Tener sistemas informáticos en

línea.

2. Fortalecer la gestión y

Administración Municipal.

3. Mejorar y fortalecer la atención

ciudadana.

Revisión, Análisis Simplificación y

Mejoramiento de Trámites y Procesos

Municipales

Automatización Integral de los sistemas

informáticos municipales; Sistematización y

realización de flujos de los procesos municipales

05/06/2017 31/12/2017 Alta

10 15 15 15 15 15 15 100

1 Sistema

Institucional de

Procesos

Implementado

Sistema de

trámites $ - $ - $ - $ 62.666,63 $ 62.666,64 $ 62.666,63 187.999,90$ Alberto Bolaños 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2

Orgánico Funcional Fortalecer, Optimizar y Actualizar los

mecanismos para la Gestión y

Administración Municipal

Reforma al Orgánico Funcional, socializar

a los funcionarios del GADMPM:

Reglamento Orgánico Funcional Implementado

01/03/2017 31/10/2017 Alta 40 20 15 25 1001 Reglamento

Implementado $ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL

3

Revisión, Coordinación y Autorización de

Ínfimas Cuantías

Optimizar y potencializar la calidad

del gasto institucional

Autorizar Ínfimas Cuantías Ejecutadas Autorización de las ínfimas cuantías

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 30 30 $ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL

4

Revisión de Productos Institucionales en

función a Convenio con la U. Central del

Ecuador

Tener una Institución Municipal

eficiente y eficaz, que responde a las

demandas tanto internas como

externas del territorio

Plan de Fortalecimiento Institucional

Concluido e Implementado

Revisión de productos de fortalecimiento

Institucional de acuerdo a convenio con

Universidad Central 03/01/2017 30/04/2017 Media 1 1 $ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL

5

Pólizas de Seguros Actualizadas y en Vigencia Asegurar los bienes, equipos y

patrimonio Institucional

Gestionar la cotratación de Polizas, de

los vehículos de propidad Municipal

Elaboración y realización del proceso de

contratación de pólizas de seguras 01/08/2017 31-11-17 Alta 15 70 15 100 Porcentaje

Informe

Acta entrega

Recepción

$ - -$ 1 a NUEVO CANTONAL

Eventos publicos Atender activ idades de

socializacion de temas inherentes a

sus competencias01/02/2017 15/12/2017 Media 25 50 25 100 Porcentaje

Informe

Acta entrega

Recepción

530206 Contratación de organización de eventos oficiales $ 2.416,80 $ 9.583,20 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 2.416,80 $ 9.583,20 12.000,00$ Alejandro

Mancheno1 a NUEVO CANTONAL

6

Firma de Nuevo Contrato Colectivo Mejorar las relaciones Patrono -

Trabajadores

Coordinar con las partes la firma del

contrato Colectivo Nuevo y socializar el

mismo.

Elaboración, Revisión e implementación de nuevo

Contrato Colectivo 01/10/2017 31/12/2017 Media 0 Porcentaje $ - 1 a NUEVO CANTONAL

Seguros y Pólizas de fidelidad Dar cumplimiento a las disposiciones

legales

En el 2017 se dará cumplimiento en un

83%, con la contratación de la Poliza de

fidelidad para los serv idores municipales,

misma que va desde el 1 de marzo de

01/03/2017 31-4-17 Alta 50 50 100 Porcentaje Factura 570201 Contratación de seguros y pólizas de fidelidad $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 5.678,81 $ 4.321,19 10.000,00$ Alejandro

Mancheno

7

Generar mecanismos de coordinación y

gestión Institucional que facilite la ejecución

de proyectos de la Municipalidad

Obtener apoyo, asistencia y

financiamiento para proyectos

institucionales

Coordinación Interinstitucional para

captar Asistencia y Financiamiento de los

proyectos Municipales

Realizar Gestiones, Seguimiento y Monitoreo a la

gestión con otras Instituciones Públicas y Privadas,

ONG's y otros 1 1 2 Porcentaje

Acta entrega

receción

facturas

$ - $ - #¡REF! #¡REF! 1 a NUEVO CANTONAL

Gestión participativa e

interinstitucional de la seguridad

barrial y comunitaria con énfasis en

sectores prioritariosTelecomunicaciones ECU 911

Mantener el serv icio de internet

para el ECU 911

En el 2017, se contará con ei 100% de

serv icio de internet para las camaras

ECU 911

Realizar los procesos de contratación

03/01/2017 31-4-17 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 100 Porcentaje

Acta entrega

receción

facturas

730105 BIEN $ - $ 26.000,00 $ 5.985,00 $ 7.945,00 $ 12.070,00 $ 26.000,00 $ 5.985,00 $ 7.945,00 $ 12.070,00 26.000,00$ Alejandro

Mancheno1 a NUEVO CANTONAL

Materiales de Oficina

Dotar suministros y materiales de

oficina para las diferentes

dependencias del GAD Municipal de

PM.

En el 2017, se dotara en un 100% de

suministros y materiales a la diferentes

dependencia

Materiales de oficina y suministros

01/03/2017 75 25 Porcentaje

Acta entrega

receción

facturas

530804 SUMINISTROS Suministros y materiales de oficina $ 41.200,00 $ (10.771,00) $ 30.429,00 $ 83,69 $ 11.983,87 $ 18.361,44 30.429,00$ Aurelio Jaramillo 1 a NUEVO CANTONAL

7 Adquisición de Mobilliario

Contar con mobiliario adecuado

para los serv idores públicos

En el 2017, se doratá el 100 % de

mobiliario adecuado a los serv idores

públicos

Proceso de contratación

01/04/2017 30/08/2017 Media 45 45 10 100 Porcentaje

Acta entrega

receción

facturas

840103 BIEN Adquisición de mobiliario $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 1.100,00$ Luis Guzman 1 a NUEVO CANTONAL

Adquisición de materiales de aseo 20/07/2017 30/12/2017 Alta 15 75 10 100 Porcentaje

Acta entrega

receción

facturas

530805 SUMINISTROS Adquisición de materiales de aseo $ 3.100,00 $ 3.100,00 $ 3.100,00 $ 3.100,00 $ 3.100,00 3.100,00$ Aurelio Jaramillo 1 a NUEVO CANTONAL 340

Adquisición de materiales de construcción

para mantenimiento, adecuaciones de

edificiaciones e inmuebles municipales

20/07/2017 30/12/2017 Alta 45 45 10 100 Porcentaje

Acta entrega

receción

facturas

530811 SUMINISTROSAdquisición de materiales de construcción para mantenimiento,

adecuaciones de edificiaciones e inmuebles municipales $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 $ 8.200,00 8.200,00$ Aurelio Jaramillo 1 a NUEVO CANTONAL 340

Fortalecimiento del desarrollo

organizacional de la

Municipalidad a fin de que

cumpla con la misión y las

competencias organizacionales


coordinación institucional




el cantón

Administrativo

Innovación y fortalecimiento

institucional del GADM-PM

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD

NUEVO

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA



Gestión de la Cooperación Internacional Implementar la competencia de la

Gestión de la Cooperación

Internacional así como de sus

facultades con énfasis en la

implementación del PDOT.

n

Serv icio de acompañamiento técnico a

organizaciones de segundo grado

Apoyar en el fortalecimiento de las

organizaciones de segundo grado a

través de la gestión de

financiamiento e implementación de

proyectos.

Al finalizar el 2017 se han diseñado al

menos 4 proyectos demandados por

parte de las organizaciones sociales o

grado y se implementan normalmente los

proyectos aprobados en el 2016.

1. Asistencia técnica para el diseño de proyectos

de organizaciones sociales de segundo grado del

cantón PM.

2. Apoyo en el seguimiento e implementación.

5

1 Impulsar el fortalecimiento






coordinación y/o cooperación

interinstitucional

Planificación,

seguimiento y

evaluación

CANTONAL 40.594

2 Concertar la cooperación e

intervención interinstitucional

con entidades públicas y

organismos de cooperación

para la seguridad ciudadana y

el Buen Viv ir



interinstitucional

Cooperación

internacional



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN TOTAL

TRIMESTRESHITO

FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES

(medible, cuantificable)

$ 13.925,34 $ 55.701,35 Patricio Díaz

Víctor Muñoz 40.594

DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA


PDOTPROGRAMAS

$ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34

Planificar y regular el territorio

para mejorar la consolidación

de centros poblados

garantizando el acceso a

serv icios básicos y la gestión

del equipamiento de salud,

educación y recreación con los

diferentes niveles de gobierno.

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de

espacios recreativos mediante la

implementación del sistema de recreación

inclusiva hasta el 2020.

Gestión de Control Control y Seguimiento a la ejecución de

obras, serv icios, consultorías, realizadas por

el GAD MPM

Controlar el cumplimiento de la

obra Pública efectuada por el GAD

Municipal de Pedro Moncayo.

$ 55.701,35

No. DE


PRESUPUESTARIACODIGO CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL

TRIMESTRES


PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD

Gestión del Archivo Municipal

DIRECCION DE GESTION DE CONTROL



14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 56.574,08$ 40.594


TRIMESTRES









el cantón

Democracia

participativa y

cogestión concertada

del Buen Viv ir

56.574,08$ 56.574,08$

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE



FechaPRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

MENSUAL

SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO



Elaboración de productos

comunicacionales para la difusión

de la gestión del GAD Municipal de

Pedro Moncayo.

Contratación del serv icio para la producción

de productos comunicacionales que

permitan socializar las acciones y

activ idades del GAD Municipal de Pedro

Moncayo.




En el 2017, se realizará la contratación

del serv icio para la producción de

productos comunicacionales que

permitan socializar las acciones y

activ idades del GAD Municipal de Pedro

Moncayo.




4. Plan estratégico


6.Acta entrega recepción del bien y serv icio

$ 21.378,64






A finales de 2016, mediante la distribución

del periódico bimensual, la gaceta oficial

semestral e insumos gráficos; un 90% de la

población alfabeta ha accedido a

información oportuna y útil para sus

requerimientos ante la institución

Programa de

Información

Comunicación y difusión

de la gestión Municipal


Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN





META


Materiales de impresión, fotografías,

reproducción y publicaciones

Adquirir de material de identificación

de serv idores públicos y otros

formularios de uso municipal 01/08/2017 31-11-17 Alta 15 45 30 10 100 Porcentaje

Acta entrega

receción

facturas

530807 SUMINISTROSAdquisición de materiales de impresión, fotografías, reproducción y

publicaciones $ 5.550,00 $ 5.550,00 $ 5.550,00 $ 5.550,00 $ 5.500,00 5.500,00$ Maira Murillo 1 a NUEVO CANTONAL 340

$ - $ 13.516,80 $ 9.583,20 $ 13.100,00 $ 90.300,00 $ 5.985,00 $ 7.945,00 $ 79.529,00 $ 6.068,69 $ 88.274,31 $ 70.504,63 #¡REF! #¡REF!



1 Plan de Capacitación y la Selección de

Personal

En el año 2017 se ejecutará en un 100% el

plan de Capacitación y la Selección de

Personal

1. Diseño y gestión del Plan de capacitación

2. Proceso de contatación

3. Eventos de capacitación

3. Informes

4. Gestión de pagos

03/01/2017 29/12/2017 Alta

20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Plan de

capacitación,

registro de

firmas,

facturas,

certificados

530612 Serv icio Contratación de Serv icios de capacitación 1.775,20$ 3.000,00$ 4.775,20$ 8.400,00$ -$ -$ 8.400,00$ 1.000,00$ 775,20$ 4.000,00$ 2.624,80$ 8.400,00$ Unidad de

Talento Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM 270

2

Contratación de Serv icios de pruebas

psicométricas

Contratación de Serv icios de pruebas

psicométricas

1. Cronograma de concursos de personal

2. Comisiones de selección

3. Selección de personal

4. Contrato legalizados

01/10/2017 29/12/2017 Alta

15 75 10 100 Porcentaje

Oficios,

partidas

presupuestaria

s, contratos,

concursos,

530612 Serv icio Contratación de Serv icios de pruebas psicométricas 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ 8.100,00$ -$ -$ 8.100,00$ 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ Unidad de


GAD MPM 27

3 1. TDR y Contrato

2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP

3. Actas de entrega

01/06/2017 30/11/2017 Alta

45 45 10 100 porcentaje

prendas de

vestir, proceso

de

contratación,

530802

Vestuario Adquisición de uniformes y prendas de protección

11.780,00$ 11.780,00$ 23.560,00$ 23.560,00$ -$ (715,00)$ 22.845,00$ 22.845,00$ 22.845,00$ Unidad de


GAD MPM 174

4 1. TDR y Contrato

2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP

3. Actas de entrega

01/06/2017 30/11/2017 Alta

45 45 10 100 porcentaje

prendas de

vestir, proceso

de

contratación,

730802

Vestuario Adquisición de ropa de trabajo

17.000,00$ 17.000,00$ 17.000,00$ -$ 535,00$ 17.535,00$ 17.535,00$ 17.535,00$ Unidad de


GAD MPM 96

5Elaboración de Reglamentos, Manuales,

documentos y la socialización con los

funcionarios municipales

Desarrollar metodologías para el

cumplimiento de Ley

Elaboración de Reglamentos, Manuales,

documentos y la socialización con los

funcionarios municipales

1. TDR y Contrato

2. Productos presentados y validados

2. Actas de entrega

Media 1 1 1 1 4 Manuales

Oficios,

partidas

presupuestaria

s, plan de

530601 Actualización de Reglamentos y Manuales -$ 11.000,00$ -$ (11.000,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ Unidad de


GAD MPM 380

$ 4.475,20 $ 11.780,00 $ 37.180,00 $ 53.435,20 $ 68.060,00 $ - $ 535,00 $ 56.880,00 $ 1.000,00 $ 3.475,20 $ 4.000,00 $ 48.404,80 $ 56.880,00



1 Control del mercado

Municipal 24 de

Noviembre de la

Parroquia Tabacundo

Control de mercados, y

vendedores ambulantes y a

locales de diversión en el cantón

Pedro Moncayo

En el año 2017, se realizarán controles diarios

a los comerciantes del Mercado 24 de

noviembre de Tabacundo. (4320)

En el año 2017, se realizarán controles

diarios a los comerciantes del Mercado

24 de noviembre de Tabacundo. (4320)

1. Cronograma de controles

2. Reportes diarios de Guardias Municipales

3. Informe con los resultados para el jefe directo.

4. Toma de correctivos 01/01/2017 31/12/2017 Alta 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320 Unidad

Informes,

Memorándums

fotografías 5101

3,00 b) ARRASTRE CANTONAL

40.594

2 Control de

comerciantes sector la

"Y" de Tabacundo

En el año 2017, se realizaran controles

semanales a la feria del Sector de la Y de

Tabacundo. (576)

En el año 2017, se realizaran controles

semanales a la feria del Sector de la Y de

Tabacundo. (576)


2. Reportes semanal de Guardias Municipales

3. Informe mensual 01/01/2017 31/12/2017 Alta 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576 Unidad

Informes,

Memorándums

fotografías 5101


40.594

3 Control de vendedores

ambulantes

En el año 2017, se efectuara el control

respectivo a los comerciantes informales,

en el cantón. (50)

En el año 2017, se efectuara el control

respectivo a los comerciantes

informales, en el cantón. (50)


2. Reportes semanal de Guardias Municipales

3. Informe mensual y toma de correctivos 01/01/2017 31/12/2017 Alta 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Unidad

Informes,

Memorándums

fotografías5101

Gestión de

Desarrollo

Comunitario

Integral, Gestión

Ambiental,

3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL

40.594

4 Control de locales

destinados a eventos

públicos ( bares,

Karaokes, discotecas,

juegos electrónicos,

salas de billar, etc.)

En el año 2017, contar con un inventario

actualizado de locales dedicados

activ idades como bares, karaokes,

discotecas, juegos electrónicos, juegos de

billar, etc. A nivel cantonal.

Adoptar medidas y llegar a un

consenso con los propietarios de

estos locales para ev itar el ingreso a

menor de edad. Ev itar el ingreso a

menores de 12 años, cumpliendo las

Normativa Legales Vigentes

En el año 2017, contar con un inventario

actualizado de locales dedicados

activ idades como bares, karaokes,

discotecas, juegos electrónicos, juegos

de billar, etc. A nivel cantonal.


2. Acuerdos con locales

3. Informe mensual y toma de correctivos

01/03/2017 29/12/2017 Alta 10 10 20 Unidad Informes,

fotografías5101

Comisaría

Policías e

Inspectores

Municipales


40.594

5 Asignación y registro de

inhumaciones de

bóvedas y espacios en

el suelo de los

Cementerios

Municipales de

Atender y designar de manera

oportuna y rápida los espacios

destinados a sepulturas

En el año 2017 se efectuarán 48

autorizaciones y registros para inhumaciones

de los Campos Santos de propiedad

Municipal

Llevar un registro permanente e

independientemente de los espacios

destinados a inhumaciones de

acuerdo a la Ordenanza v igente.

En el año 2017 se efectuarán 48

autorizaciones y registros para

inhumaciones de los Campos Santos de

propiedad Municipal

1. Cronograma de inhumaciones

2. Acuerdos con familiares

3. Informe mensual y toma de correctivos03/01/2017 31/12/2017 Alta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Unidad

Registros,

Informes

Memorandums

, Certificados,

Comunicados

5101

Gestión de

Sistemas

Informáticos,

Rentas,

Recaudación ,

Tesorería,


40.594

6 Revisar el listado de

exhumaciones del

sistema de Cementerios

de bóvedas (sección

mayores y menores) de

los Cementerios

Municipales de

Tabacundo y Tupigachi

Cumplir con las Exhumaciones

siguiendo el debido

procedimientos establecido en la

Ordenanza

En el año 2017 se cumplirán con 150

exhumaciones de los cementerios de

propiedad Municipal

Llevar un registro de restos humanos

exhumados.

En el año 2017 se cumplirán con 150

exhumaciones de los cementerios de

propiedad Municipal

1. Cronograma de inhumaciones

2. Acuerdos con familiares

3. Inhumaciones

4. Informe mensual 01/05/2017 30/06/2017 Alta 97 125 222 Unidad

Registros,

Informes

Memorándum,

Certificados,

Comunicados,

Informativos

5101

Gestión de

Sistemas

Informáticos,

Rentas,

Recaudación,

Tesorería,

Comisaría -

Policía


40.594

7 Control de aferición de

pesas y medidas y

colocación de sellos en

las balanzas de varios

negocios del Cantón

Ev itar la alteración de balanzas y

llevar un registro de propietarios

que utilicen este tipo de pesas y

medidas

En el año 2017 se ejecutarán 250

inspecciones y controles a varios negocios

que utilicen pesas y medidas en el Cantón

Llevar un registro de propietarios que

utilicen cualquier tipo de pesas y

medidas


inspecciones y controles a varios

negocios que utilicen pesas y medidas en

el Cantón

1. Diseño de recorridos.

2. Registro de pesas y medidas

3. Reportes y acciones

4. Seguimiento 01/03/2017 30/03/2017 Alta 250 250 UnidadRegistro,

Informes,

fotografías

5101

Rentas,

Recaudación,

Tesorería,

Comisaría-

Policía Municipal


40.594

8 Control de materiales de

construcción y

escombros ubicados en

las v ías públicas del

Cantón

Espacios públicos libre de

obstáculos para el tránsito

vehicular y peatonal. Reducir en el

menor tiempo posible la utilización

del espacio público.

En el año 2017 se efectuarán 24 controles de

materiales de construcción y escombros en el

Cantón

Mantener y conservar el ornato, el

ordenamiento y uso de suelo en el

territorio Cantonal.

En el año 2017 se efectuarán 24 controles

de materiales de construcción y

escombros en el Cantón


2. Registro de control


4. Seguimiento 03/01/2017 29/12/2017 Alta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 UnidadRegistro, Informes,

fotografías,

notificaciones

5101

Comisaría-

Policías e

Inspectores

Municipales


40.594

9 Autorizar permisos de

uso de suelo para

eventos sociales,

culturales, deportivos en

los espacios públicos del

Cantón

Ciudadanía cumpliendo con las

obligaciones y responsabilidades

de acuerdo a lo establecido en el

COOTAD , y Ordenanzas

Municipales Vigentes

En el año 2017 se otorgarán 60 permiso de uso

de suelo para varios eventos sociales,

culturales y deportivos en el Cantón

Acatar lo establecido en la

COOTAD., y Ordenanza Municipal.

En el año 2017 se otorgarán 60 permiso de

uso de suelo para varios eventos sociales,

culturales y deportivos en el Cantón

1. Recepción de solicitudes

2. Análisis y procesamiento

3. Respuesta de autorización

4. Seguimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Unidad Registro, Informes, 5101

Comisaría ,

Policía Municipal-

Cuerpo de

Bomberos, Junta

Cantonal de los

D.N.A., Gad.

Parroquiales


40.594

10 Verificar permisos de

construcción.

Ciudadanía cumpliendo con los

parámetros de edificaciones de

acuerdo a las Ordenanzas

Municipales Vigentes

En el año 2017 se realizarán 36 controles de

construcciones en el Cantón

En el año 2017 se realizarán 36 controles

de construcciones en el Cantón


2. Registro de control


4. Seguimiento

03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 UnidadRegistro, Informes,

fotografías,

notificaciones

5101

Dirección de

Gestión de

Planificación,

Comisaría

Municipal y de

Construcciones


40.594

11 Elaborar Audiencias

para el juzgamiento de

las contravenciones a

las Ordenanzas

Municipales Vigentes,

Ciudadanía cumpliendo con las

normas Legales establecidas en el

COOTAD., y Ordenanza Municipal

Vigentes.

En el año 2017 se ejecutarán 36 audiencias

para el juzgamientos


audiencias para el juzgamientos

1. Recepción y análisis de casos.

2. Registro de audiencias


4. Seguimiento

03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Unidad

Registro, Informes,

fotografías,

notificaciones,

Resoluciones

5101

Direcciones

Municipales,

Comisaría

Municipal y de

Construcciones


40.594

$ - $ - $ - $ - $ 184.451,15 $ - $ 184.451,15 $ 184.451,15 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 184.451,15




1 Publicación del PAC anual En el AF 2017 se publicará el PAC del GAD

MPM

1. Revisión formatos

2. Compilación de información

3. Publicación del PAC1 1

No.

publicaciones

Página web

Analista de

Compras

Públicas9 a) NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM 220

2 Publicación de reformas al PAC anual En el AF 2017 se publicará 3 reformas al

PAC del GAD MPM

1. Recepción de necesidades de reformas

2- Realización de reformas

3. Publicación de reformas 1 1 1 3

No.

publicaciones

con reformas Página web

Analista de

Compras

Públicas 3 b) NUEVO CANTONAL 40.594

3 Contratación de bienes y serv icios a través

del Portal de Compras Públicas

En el AF 2017 se realizará 40 procesos de

contratación de bienes y serv icios a

través el Portal de Compras Públicas

1. Recepción de procesos

2- Revisión de documentación

3. Publicación en el portal

4. Contratación4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

No. procesos

Archivo físico y

digital

Analista de

Compras


4 Contratación de bienes y serv icios sin el

Portal de Compras Públicas

En el AF 2017 se realizará 40 procesos de

contratación de bienes y serv icios sin el

Portal de Compras Públicas

1. Recepción de procesos

2- Revisión de documentación

3. Contratación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

No.procesos

Archivo físico y

digital

Analista de

Compras


5 Presentación Informes Ínfimas Cuantías En el AF 2017 se presentará 4 informes de

ínfimas cuantías

1. Registro de ínfimas cuantías

2, Reportes de infirmas cuantías1 1 1 1 4

No. informes

Archivo físico y

digital

Analista de

Compras

Públicas3 b) NUEVO CANTONAL 40.594

6 Presentación de informes LOTAIP Cumplir lo establecido en la LOTAIP En el AF 2017 se presentará 12 informes

del literal i de LOTAIP

1. Compilación de información

2. Presentación de información

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

No. lotaip

Archivo físico y

digital

Analista de

Compras

Públicas3 b) NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 36.114,60 $ - $ - $ 36.114,60 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 36.114,60



En el año 2017 en un 100% se registrará

en el sistema contable, las adquisiciones

de bienes de larga duración y sujetos a

control administrativo del GAD MPM 100

% de registro

bienes de larga

duración y

sujetos a control

administrativo

En el año 2017 se realizará un inventario

de bienes activos fijos y sujetos a control

administrativo del GAD MPM

100

No. Inventario

de bienes

activos fijos y

sujetos a control

administrativo

En el año 2017 se participará en las

bajas, remates, comodatos y donaciones

de 300 bienes entre activos fijos y

sujetos a control administrativo, del GAD

MPM

300 300

N°. Bienes dados

de baja, entre

remates,

comodatos y

donaciones .

En el 2017 se realizará 250 ingresos y 500

egresos de los bienes de uso y consumo

corriente e inversión del GAD MPM,

Ingresos y Egresos de materiales de oficina, aseo

y de construcción

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

250

ingresos y

500

egresos

N°. Ingresos y

egresos de

bienes de uso y

consumo

corriente e

inversión

En el 2017 se registrará 3000 ítems de

bienes de uso y consumo corriente del

GAD MPM

Organización y codificación de los bienes de uso y

consumo corrientes e inversión

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 ítems

N°. De ítems de

bienes de uso y

consumo

corriente e

inversión

En el 2017 se realizará un inventario de

bienes de uso y consumo corriente e

inversión del GAD MPM

Registro y actualización del Inventario de bienes

de consumo de uso y consumo corriente

1 1

No. Inventario

bienes de uso y

consumo

corriente,

inversión

$ - $ - $ - $ - $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 135.195,18



1

Mantenimiento preventivo y correctivo en un

100 % del parque auto mor (24 unidades

pesadas)

En el AF 2017 se realizara el

mantenimiento preventivo y correctivo

en un 100 % del parque auto mor (24

unidades pesadas)

Por medio del proceso respectivo se contratará a

un proveedor de repuestos y serv icios que sean

necesarios para realizar los mantenimientos y

adquisición de repuestos

15/01/2017 29/12/2017 Alta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 24 unidades

plan de

mantenimient

o, informe

mecánico,

requerimientos

73.04.04 Serv icio Serv icio de mantenimiento de maquinaria $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 17.383,19$ 2.616,81$ 20.000,00$ coordinador de

Transporte y

Talleres

3 c Nuevo Institucional 40.594

2

En el AF 2017 se realizara el mantenimiento

preventivo y correctivo en un 100 % del

parque automotor (13 unidades liv ianas)

En el AF 2017 se realizara el

mantenimiento preventivo y correctivo

en un 100 % del parque automotor (13

unidades liv ianas)

15/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 13 unidades

plan de

mantenimient

o, informe

mecánico,

requerimientos

73.04.05 Serv icio Serv icio de mantenimiento de vehículos liv ianos $ 2.500,00 $ 5.000,00 $ 2.500,00 $ 10.000,00 10.000,00$ -$ 2.174,72$ 12.174,72$ 760,59$ 973,18$ 5.000,00$ 5.440,95$ 12.174,72$ coordinador de

Transporte y

Talleres


3

En el AF 2017 se adquirirá el 100% de

lubricantes (aceites y grasas) para los

vehículos y maquinaria del GAD Municipal de

PM

En el AF 2017 se adquirirá el 100% de

lubricantes (aceites y grasas) para los

vehículos y maquinaria del GAD Municipal

de PM

Se realizará el proceso correspondiente para la

adquisición de aceites necesarios para cubrir el

año fiscal 01/02/2017 29/12/2017 Alta 45 45 10 100 porcentaje

Informes,

registro de

mantenimient

os vehiculares,

ingresos a

730803 Bien Adquisición de lubricantes $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 15.000,00 15.000,00$ -$ 96,80$ 15.096,80$ 6.253,57$ 8.843,23$ 15.096,80$ coordinador de

Transporte y

Talleres


4

En el AF 2017 se adquirirá combustible para

los vehículos y maquinaria del GAD Municipal

de PM

En el AF 2017 se adquirirá combustible

para los vehículos y maquinaria del GAD

Municipal de PM 01/02/2017 29/12/2017 Alta 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100 porcentaje

Informes,

registro

despacho de

combustible,

ingresos a

730803 Bien Adquisición de combustible $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 60.000,00 60.000,00$ -$ 60.000,00$ 16.924,04$ 15.000,00$ 15.000,00$ 13.075,96$ 60.000,00$ coordinador de

Transporte y

Talleres


5

En el AF 2017 se adquirirá los neumáticos

necesarios para todos los vehículos y

maquinaria del GAD Municipal de PM

En el AF 2017 se adquirirá los neumáticos

necesarios para todos los vehículos y

maquinaria del GAD Municipal de PM

Realizar el proceso para realizar la adquisición por

medio de compras públicas ofertando la

propuesta que más se ajuste a nuestras

necesidades y presupuesto

01/05/2017 31/07/2017 Alta 15 75 10 100 llantas

actas de

entrega,

facturas e

ingresos a

bodega

73.08.13 Bien Adquisición de llantas $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 25.000,00 25.000,00$ -$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ coordinador de

Transporte y

Talleres


6

En el AF 2017 se adquirirá repuestos

destinados a los vehículos y maquinaria del

GAD Municipal de PM

En el AF 2017 se adquirirá repuestos

destinados a los vehículos y maquinaria

del GAD Municipal de PM




adquisición de repuestos

01/06/2017 29/12/2017 Alta 100 100 porcentaje

actas de

entrega,

facturas e

ingresos a

bodega

73.08.13 Bien Adquisición de repuestos $ - $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 50.000,00 50.000,00$ -$ 550,00$ 50.550,00$ 31.332,41$ 19.217,59$ 50.550,00$ coordinador de

Transporte y

Talleres


7

En el AF 2017 se adquirirán una variedad de

filtros que cumplan la demanda de los


En el AF 2017 se adquirirán una variedad

de filtros que cumplan la demanda de los





adquisición de filtros

15/07/2017 31-11-17 Alta 100 100 porcentaje

actas de

entrega,

facturas e

ingresos a

bodega

73.08.13 Bien Adquisición de filtros $ - $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ coordinador de

Transporte y

Talleres


En el AF 2017 se alquiler de equipos y serv icio

de monitoreo de rastreo satelital de

vehículos del GAD Municipal

En el AF 2017 se alquiler de equipos y

serv icio de monitoreo de rastreo satelital

de vehículos del GAD Municipal

Se alquilará equipos y serv icio de monitoreo de

rastreo satelital de vehículos del GAD Municipal

01/05/2017 30/07/2017 Alta 19 19 unidades

actas de

entrega,

facturas e

ingresos a

bodega

730504 Serv icio Alquiler de equipos y serv icio de monitoreo de rastreo satelital de

vehículos $ - -$ -$ -$ -$

coordinador de

Transporte y

Talleres


En el AF 2017 se adquirirán equipos GPS para

rastreo satelital de la maquinaria del GAD

Municipal

En el AF 2017 se adquirirán equipos GPS

para rastreo satelital de la maquinaria del

GAD Municipal

Se adquirirán equipos GPS para rastreo satelital

de la maquinaria del GAD Municipal

01/05/2017 30/07/2017 Alta 3 3 unidades

actas de

entrega,

facturas e

ingresos a

bodega

840111 Bienes Adquicición de equipos GPS para rastreo satelital de la maquinaria $ 5.711,40 $ 5.711,40 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ coordinador de

Transporte y

Talleres


8

Matriculación y peajes de parque

automotor

En el AF 2017 se matricularan 25 unidades

institucionales del GAD Municipal

Cumplir con la disposición legal y

facilitar la movilización de vehículos

liv ianos y pesados que se trasladan

fuera de la jurisdicción

En el AF 2017 se matricularan 25 unidades


Por medio del oferente adjudicado realizar los

mantenimientos necesarios para cubrir y cumplir

con la garantía de los equipos nuevos. 01/02/2017 29/12/2017 Alta 0,5 0.50 1 unidades Especies 77.01.02 $ - 3.000,00$ -$ 3,20$ 3.003,20$ 3.003,20$ 3.003,20$ coordinador de

Transporte y

Talleres


Adquisición de repuestos y

accesorios

Disponer de una gama de repuestos y

accesorios en bodega a fin de evitar

paras del parque automotor


TRIMESTRES

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO

CAMINERO

Planificar, coordinar y proveer de

transporte al personal de la institución , así

como de velar del buen uso,

mantenimiento y conservación de los

bienes públicos del taller.

Mantenimiento

vehicular y/o maquinaria

pesada

Mantenimiento preventivo y

correctivo del parque automotor

de Gad Municipal de PM

Realizar los mantenimientos

preventivos y correctivos del parque

automotor a fin de prolongar su v ida

útil, y conservar de mejor manera los

bienes institucionales

Adquisición de combustibles y

lubricantes

Obtener un stock completo de

lubricantes y combustibles para

satisfacer todas las necesidades del

parque automotor y equipo

caminero

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE



FechaPRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

MENSUAL

6 TRANSPORTE Y TALLERES



9 a) NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM

220 Serv idores

Públicos del

Gad Municipal

de Pedro

Moncayo2 Administración de los Bienes de Uso y

Consumo Corrientes del GAD MPM

Elaborar detalles de stocks máximos y

mínimos de bienes de consumo

corriente, de producción e inversión,

de manera que se mantenga

existencias suficientes de suministros,

materiales, útiles de oficina,

repuestos, materiales de aseo y otros.

33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 135.195,18$ Luis Guzmán

Aurelio Jaramillo

1. Ingresos al sistema contable de bienes activos

fijos y sujetos a control administrativo.

2. Acta - Entrega Recepción de bienes activos

fijos y sujetos a control administrativo

3.Organización y codificación de los bienes

activos fijos y sujetos a control administrativo

4. Tomas físicas anuales y actualización de actas

periódicas de los bienes activos fijos y sujetos a

control administrativo

5. Registro y actualización del Inventario de

bienes activos fijos y sujetos a control

administrativo

6. Participar en las bajas y remates de bienes y

demás indicados en el Reglamento de Bienes del

sector Público

7. Serv icios Generales del GAD MPM

8. Conciliación anual de los activos fijos con el

Unidad de Contabilidad

DE ACUERDO A LAS ADQUISICIONES QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE

PROYECTOS O CONTRATACIÓN

135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$

1 Garantizar la gestión operativa

y administrativa de la

municipalidad a fin de alcanzar

niveles óptimos, de calidad,

funcionalidad, excelencia y

calidez, a través de la dotación

de la logística y recursos

necesarios; así como la

coordinación de funciones con

las diferentes áreas de la

municipalidad.





desarrollo cantonal inclusivo

Gestión Administrativa

del GAD Municipal de

Pedro Moncayo

Administración de los Bienes Muebles y

Equipos del GAD MPM

Organizar la recepción,

almacenamiento temporal, custodia,

control y distribución de los bienes

muebles y equipos institucionales

para consumo interno

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL

TRIMESTRES


PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD

36.114,60$

ADMINISTRACION DE ACTIVOS



36.114,60$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$

Garantizar la gestión operativa

y administrativa de la

municipalidad a fin de alcanzar

niveles óptimos, de calidad,

funcionalidad, excelencia y

calidez, mediante la dotación

de la logística y recursos

necesarios; así como la

coordinación de funciones con

las diferentes áreas de la

municipalidad.


coordinación institucional




el cantón

Administración de

Compras Públicas

Elaborar, publicar, evaluar y verificar

el cumplimiento del Plan Anual de

Contratación de la Institución en

coordinación con las demás

unidades de la Municipalidad y

registrarlo en el portal de compras

públicas.

36.114,60$

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO PRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




Fecha

Gestión de

Desarrollo

Comunitario

Integral, Gestión

Ambiental,

Comisaría-

Policías e

Inspectores

Municipales

Cumplir y hacer cumplir lo

establecido en el COOTAD., y

Ordenanza Municipal Vigentes.

COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES



184.451,15$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$ 184.451,15$

Fortalecimiento del desarrollo

organizacional de la

Municipalidad a fin de que

cumpla con la misión y las

competencias organizacionales



interinstitucional

Aplicar las ordenanzas Municipales,

para el control y buen uso de las

instalaciones y sitios que se desarrolla

el serv icio de los mercados, y la

preservación del ornato de la

ciudad y sus espacios público.

184.451,15$ 184.451,15$

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL

TRIMESTRES


PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD

En el año 2017 se realizará la adquisición

de vestuario, lencería y prendas de

protección para los serv idores

municipales en un 100%

COMISARIA MUNICIPAL











el cantón

Administración del

sistema integrado de

desarrollo institucional y

gestión del talento

humano.

Fortalecimiento de Talento

Humano del GADMPM

Fortalecer y desarrollar las destrezas

profesionales de los serv idores

públicos

Adquisición de vestuario, lencería y prendas

de protección para los serv idores

municipales en un 100%

Administrar y fortalecer el imagen

institucional del GAD MPM



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN TOTAL

TRIMESTRESHITO

FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017





TALENTO HUMANO


PDOTPROGRAMAS


Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN





META


9

Pólizas de Seguros para vehículos y

maquinaria

En el AF 2017 se aseguraran 37 unidades


Cumplir con la disposición legal y

asegurar los bienes inmuebles de la

institución

En el AF 2017 se aseguraran 37 unidades


Adquirir de una manera organizada los filtros

necesarios a fin de evitar perdidas por la

adquisición de filtros innecesarios 01/06/2017 29/12/2017 Alta 15 40 40 10 100 unidadescontratos de

póliza77.02.01 Serv icio Pólizas de seguros a vehículos y maquinaria $ 20.000,00 $ 35.000,00 $ 30.000,00 $ 85.000,00 85.000,00$ 85.000,00$ 156,72$ 10.921,65$ 73.921,63$ 85.000,00$

coordinador de

Transporte y

Talleres

3 c Nuevo Institucional 27

$ 57.500,00 $ 120.711,40 $ 112.500,00 $ 290.711,40 $ 288.000,00 $ 5.711,40 $ 8.536,12 $ 296.536,12 $ 17.841,35 $ 109.867,20 $ 54.554,63 $ 114.272,94 $ 296.536,12 100,00$



1 Planes y Programa de

Capacitación

Capacitación a todos los Serv idores del GAD

Municipal de Pedro Moncayo en Seguridad

Ocupacional.

Contar con un personal capacitado

e informado de los riesgos a que

están expuesto en sus lugares

trabajo.

En el 2017, se realizará al menos 6

capacitaciones en temas: Introducción

a la Seguridad y Salud Ocupacional;

Funciones del comité paritario, planes de

emergencia; Proceso de contratación:

trabajo en alturas, espacios confinados,

Riesgos Biológicos.

1. Diagnóstico de necesidades

2. Plan de capacitación

3. Eventos de capacitación

4. Reporte

1 1 1 3

Número de

capacitaciones

Plan de

capacitación

Acta de

asistencia,

cronogramas 73.06.03

9290000116 SERVICIO Contratación de serv icio de capacitación

1.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 4.000,00$

Técnico de

seguridad y

Salud

ocupacional


GAD MPM 220

2

73.08.11

421901063 BIEN Adquisición de señaletica

1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ $ 1.500,00

Técnico de

seguridad y

Salud

ocupacional


GAD MPM 220

3

73.08.11

439230318 BIEN Adquisición de bienes contraincendio

2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ $ 2.500,00

Técnico de

seguridad y

Salud

ocupacional


GAD MPM 220

4 881220014 Adquisición de ropa de trabajo

27.000,00$ 27.000,00$ 27.000,00$ 10.127,55$ 37.127,55$ 27.000,00$ $ 27.000,00

Técnico de

seguridad y

Salud

ocupacional


GAD MPM 220

5 4817001110 Equipos accesorios para Seguridad Industrial CONSULTAR LA

DISTRIBUCION DE VALOR A ALEX18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ (10.127,55)$ 7.872,45$

18.000,00$

$ 18.000,00

Técnico de

seguridad y

Salud

ocupacional


GAD MPM 220

$ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ 53.000,00 $ 53.000,00 $ - $ - $ 53.000,00 $ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ - $ 53.000,00



1

Administración eficiente y adecuada de los

recursos financieros y económicos

Organizar, dirigir, controlar la

administración eficiente y adecuada

de los recursos financieros y

económicos

Finalizar el año 2017 con una ejecución

mayor al 75% con procedimientos claros y

eficientes.

1. Conciliación bancaria.

2. Informe mensual01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 100 Porcentaje Informes mensuales 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2

Proyecto del Presupuesto 2018 Desarrollar el proceso de

elaboración del presupuesto para el

año 2018

Al finalizar el año 2017 se contará con el

presupuesto para el año 2018 aprobado

por Concejo.

1. Aplicación del Cronograma del proceso para

el establecimiento presupuestario del Código de

Finanzas y COOTAD 20/06/2017 20/12/2017 Alta 10 15 15 15 15 15 15 100 PorcentajePresupuesto

aprobado1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3

Atención al contribuyente Atención al contribuyente Solventar y resolver los reclamos de

contribuyentes respecto a los

impuestos.

En el 2017 se resolverán por lo menos un

60% de los reclamos realizados por la

ciudadanía.

1. Registro y análisis.

2. Emisión de resolución.

3. Emisión de titulo o anulación 01/01/2017 31/12/2017 Alta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 Porcentaje Regist ro 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 89.116,53 $ - $ - $ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13 $ 89.116,53



1

Certificaciones y traspasos En el 2017, se proveerán las

certificaciones a tiempo para la

ejecución de las activ idades/proyectos

institucionales así como los traspasos

pertinentes.

1. Análisis y registro de certificaciones/traspasos

2. Emisión de certificaciones

3. Informe mensual

8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje Archivo $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2

Monitoreo de ejecución Durante el 2017, las dependencias

municipales contarán con el informe

mensual de saldos disponibles y número

de días.

1. Registro de información.

2. Análisis de ejecución.

3. Reporte mensual 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje Correo de envío $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3

Presupuesto 2018 Formular el presupuesto del 2018

acorde a la normativa v igente.

Hasta el 10 de diciembre del 2017, se

contará con el presupuesto 2018

aprobado según lo dispuesto en el

COOTAD.

1. Proyección de ingresos (10%)

2. Presupuesto participativo (10%).

3. Proforma presupuestaria (5%)

4. Anteproyecto (25%)

5. Proyecto presentado y aprobado (50%).

10 10 5 25 50 100 PorcentajeProyecto

Presupuesto $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 33.295,97 $ - $ - $ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 33.295,97




1

Elaboración de estados financieros Proporcionar información oportuna y

actualizada a la dirección financiera.

En el 2017, mensualmente se enviarán

reportes a la dirección financiera para la

toma de decisiones.

1. Partes diarios.

2. Conciliaciones (bancos y cuentas ).

3. Registro de roles.

4. Registro de movimientos económicos.

5. Reporte

8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2

Registro de ingresos y pagos Determinar los valores a recaudar y

pagar

Durante el 2017, se contará con la

información contable actualizada

mensualmente con la respectiva emisión

a tesorería

1. Registro de padrón impositivo/orden ingreso

2. Registro de partes diarios.

3. Registro de obligaciones.

4. Balance8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3

Presentación de información a organismos de

control

Informar a los organismos de control

sobre las finanzas municipales

Hasta diciembre del 2017, se reportará la

información física trimestralmente y

electrónicamente, mensual

1. Estado situación inicial

2. Estados financieros.

3. Reporte y envío. 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 66.592,63 $ - $ - $ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63




1

Determinar y Emitir en forma exacta

y adecuada las tasas e impuestos

En el 2017, se logrará incrementar en un

10% la determinación y emisión exacta y

adecuada las tasas e impuestos 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2Recaudar los impuestos, tributos y

demás ingresos propios del GAD

En el 2017, se logrará incrementar en un

10% los ingresos propios del GAD 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3

Recuperación de cartera Disminuir la tasa de cartera Al finalizar el AF 2017, se habrá

recuperado al menos un 40% de la

cartera vencida del GAD.

1. Información actualizada (20%).

2. Reporte para notificación (5%)

3. Resumen de primera notificación (5%)

4. Resumen de segunda notificación (5%)

5. Resumen de tercera notificación (5%)

6. Reporte de cobro normal (55%)

7. Reporte para coactiva (5%)

20 10 5 5 60 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 87.507,93 $ - $ - $ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 87.507,93



1 Determinación de impuestos Determinar los montos a recaudar

por concepto de impuestos del

GADM

Durante el AF 2017, se logrará establecer

los valores a cobrar para el 100% de

impuestos del GAD Municipal.

1. Compilación de información.

2. Revisión de documentación.

3. Calculo de los valores. 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2 Emisión de títulos Transferir la información para la

recaudación correspondiente de

valores.

En el AF 2017, se habrá generado la

información para la recaudación del

100% de los valores correspondientes al

año (patentes, prediales, contribución

especial de mejoras, alcabalas y plusvalía

)

1. Revisión de los valores determinados.

2. Autorización de emisión

3. Acta entrega - recepción.

4. Ordenes de ingreso para registros contables

5. Emisión de títulos en el sistema8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3 Actualización catastral de activ idades

económicas

Mantener actualizado el catastro

comercial para disponer con

información real, que contribuya en

la generación de ingresos propios del

GADM.

Al finalizar el 2017, se contará con el

catastro de activ idades económicas

actualizado en al menos 90%.

1. Levantamiento de información.

2. Modulo de patentes actualizado.

3. Revisión y aprobación de la información.

4. Determinación de valores.

5. Emisión del padrón impositivo y títulos de

crédito del 2018.

8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Porcentaje 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08 $ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08



1. Contratación de 99 educadoras

Durante el AF 2017, se atenderá al 100% a

25 centros de desarrollo infantil

funcionando y atendiendo a 1000 niños y

niñas de 12 a 36 meses, para lo cual se

contratará 99 educadoras

1. Contratación de 99 educadoras 01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

Contratos

Roles de pago13.01.200.220.7

10510.000.17.0

4.0.002

-$ 31.862,16$ 602.364,00$ 634.226,16$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 634.222,16$ ANALISTA

PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 1.000

2. Contrato de serv icio de alimentación para

niñ@s de los CIBV´s2. Contrato de serv icio de alimentación 01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

M enús

Actas de entrega

listado de niños

13.01.200.220.7

30235.000.17.0

4.0.001

632300212 SERVICIO Contratación de serv icio de alimentación para CIBV 214.863,73$ 214.863,73$ 214.863,73$ 644.591,19$ 10.091,20$ 634.500,00$ 45.308,43$ 689.899,63$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 644.591,20$ ANALISTA


3. Contrato del técnico nutricionista para los

CIBV´s3. Contrato del técnico 01/02/2017 31/12/2017 Alta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 Porcentaje

Contratos

informes

factura

13.01.200.220.7

30221.000.17.0

4.0.001

-$ 10.800,00$ (7.765,76)$ 3.034,24$ 3.034,24$ 3.034,24$ ANALISTA


4. Adquisición de materiales de estimulación 4. Adquisición de materiales de estimulación 01/05/2017 30/11/2017 Alta 15 75 10 100 PorcentajeTRD

Acta de entrega

facturas

13.01.200.220.7

30812.000.17.0

4.0.000

369900027 BIEN Adquisición de materiales estimulación para los niños/niñas de los CIBV 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ (2.447,68)$ 15.552,32$ 15.552,32$ 15.552,32$ ANALISTA


5. Adquisición de materiales didácticos y

fungibles


fungibles01/05/2017 30/11/2017 Alta 15 75 10 100 Porcentaje

TRD

Acta de entrega

facturas

13.01.200.220.7

30812.000.17.0

4.0.000

369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos y fungibles, para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ ANALISTA


6. Adquisición de materiales de aseo 6. Adquisición de materiales de aseo 01/03/2017 30/09/2017 Media 15 35 35 15 100 PorcentajeTRD

Acta de entrega

facturas

13.01.200.220.7

30805.000.17.0

4.0.001

625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ (16.869,37)$ 13.130,63$ 13.130,63$ 13.130,63$ ANALISTA


7. Contratación de movilización (3 busetas) 7. Contratación de movilización (3 busetas) 01/02/2017 29/12/2017 Alta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 Porcentaje

Contrato

facturas

registros de

niños/as

13.01.200.220.7

30201.000.17.0

4.0.001

643230011 SERVICIO Contratación de serv icio de movilización, furgonetas, para niños/as. 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 24.000,00$ 24.000,00$ (5.382,00)$ 18.618,00$ 3.567,00$ 5.394,00$ 4.350,00$ 5.307,00$ 18.618,00$ ANALISTA

PROTECCION ESPEC.2 a) NUEVO CANTONAL 100

8. Adquisición de equipos médicos 8. Adquisición de equipos médicos PorcentajeActas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.8

40113.000.17.0

4.0.001

481500901 BIEN Adquisición equipos médicos y accesorios 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ (3.000,00)$ -$ -$ ANALISTA


9. Dotación de prendas de protección para

los niño/as y educadoras de desarrollo

infantil.

9. Dotación de prendas de protección para los

niño/as y educadoras de desarrollo infantil.01/03/2017 31-11-17 15 35 35 15 100 Porcentaje

Actas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.7

30802.000.17.0

4.0.001

881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para niños/as y madres

comunitarias.13.944,50$ 13.944,50$ 11.045,20$ 2.899,30$ -$ 13.944,50$ 13.944,50$ 13.944,50$ ANALISTA


10. Equipamiento de juegos exteriores (12

CIBV)10. Equipamiento de juegos exteriores (12 CIBV) 01/08/2017 29/12/2017 5 10 30 45 10 100 Porcentaje

Actas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.8

40103.000.17.0

4.0.001

623530012 BIEN Adquisición de juegos infantiles exteriores para 12 CIBV. 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ ANALISTA


11. Adquisición de mobiliario 11. Adquisición de mobiliario 0 PorcentajeActas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.8

40103.000.17.0

4.0.001

381220046 BIEN Adquisición de mobiliario para equipamiento de los centros infantiles a

nivel cantonal.11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ (11.000,00)$ -$ -$ ANALISTA


12. Instalación de señalética 12. Instalación de señalética 0 Porcentaje

TDR

actas de entrega

Recepción

informes

13.01.200.220.7

30811.000.17.0

4.0.001

421901063 BIEN Adquisición de señaletica para 12 CIBV rurales. 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ (2.133,96)$ -$ -$ ANALISTA


13. Encuentros cantonales (1 casa abierta, 1

evento del día del niño, 1 evento navideño)

13. Encuentros cantonales (1 casa abierta, 1

evento del día del niño, 1 evento navideño)01/04/2017 29/12/2017 15 30 20 35 100 Porcentaje

Informes

fotografías

requerimiento

13.01.200.220.7

30205.000.17.0

4.0.001

962900116 SERVICIO Contratación de serv icios de organización de 11 eventos culturales y

sociales 10.000,00$ 14.327,13$ 24.327,13$ 24.327,13$ (448,73)$ 23.878,40$ 10.000,00$ 13.878,40$ 23.878,40$ ANALISTA


275.997,69$ 293.863,73$ 251.135,36$ 820.996,78$ 226.259,65$ 1.236.864,00$ 48.207,73$ 828.057,72$ 323.270,34$ 325.097,34$ 337.087,58$ 431.516,19$ 782.749,29$

1. Contratación de 2 promotores sociales 01/02/2017 31/12/2017 Alta

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100

Porcentaje Contratos

Facturas

Informes 13.01.200.22

0.730221.003

.17.04.0.001

14.160,00$ 14.160,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 14.160,00$ Tec. De

Adolescencia y

Juventud

4 d) NUEVO CANTONAL 1.416

2. Contratación de un/a terapista 01/06/2017 31/12/2017 Alta

5 10 40 40 5 100 Porcentaje

Requerimiento,

contratos,

informes y

registros de

13.01.200.22

0.730221.003

.17.04.0.001

3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ Tec. De

Adolescencia y

Juventud

4 d) NUEVO CANTONAL 302

3. Adquisición de material didáctico 01/07/2017 29/12/2017 Media90 10 100

Porcentaje Requerimiento

s

ingreso a

Bodega

13.01.200.22

0.730812.003

.17.04.0.000

369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos ejecución de terapias

ocupacionales y vacacionales.2.610,00$ 2.610,00$ 5.220,00$ 5.220,00$ -$ 5.220,00$ 5.220,00$ 5.220,00$

Tec. De

Adolescencia y

Juventud


4. Adquisición de menaje de cocina 01/07/2017 29/12/2017 Media

90 10 100

Porcentaje Requerimiento

s

ingreso a

Bodega

13.01.200.22

0.730820.000

.17.04.0.000

429160111 BIEN Adquisición de menajes para desarrollo de talleres terapéuticos para

NAJ1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$

Tec. De

Adolescencia y

Juventud


5. Realización de eventos sociales y

culturales por el festejo de Carnaval, día

Internacional de la Juventud y III Encuentro

de Expresiones Juveniles,

01/03/2017

29/12/2017 Alta 30 30 30 10 100

Porcentaje Registro de

participantes

facturas

fotografías

13.01.200.22

0.730205.003

.17.04.0.001

962900116 SERVICIOContratación de serv icios de organización de eventos, por el día del

amor y la amistad, día internacional de la juventud, y III encuentro de

expresiones juveniles.

540,00$ 900,00$ 2.160,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ Tec. De

Adolescencia y

Juventud


Contratación de asistente técnico para el

Centro Tecnológico Tabacundo



3.Informes de avances y finalización de la gestión

01/08/2017 31/12/2017 Alta

20 20 20 20 20 100

Porcentaje Informes

certificación

facturas 730221 Personal 644,00$ 2.576,00$ 3.220,00$ 3.220,00$ 3.220,00$ 1.288,00$ 1.932,00$ 3.220,00$ Tec. De

Adolescencia y

Juventud


6. Contratación de buses para movilización 1. Diseño y gestión del proyecto

2. Diseño de Especificaciones técnicas

2. Proceso de contratación


3.Certificación de serv icios facilitados.

10 40 20 30 100

Porcentaje Facturas

Registro de

firmas

fotográficas

13.01.200.22

0.730201.003

.17.04.0.001

643230011 SERVICIO contratación de buses 1.350,00$ 540,00$ 810,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ (2.700,00)$ -$ -$ Tec. De

Adolescencia y

Juventud


1.890,00$ 4.694,00$ 9.456,00$ 16.040,00$ 30.000,00$ -$ 3.220,00$ 30.520,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 4.828,00$ 18.612,00$ 30.520,00$

1. Contratación de promotoras 1. Diseño y gestión del proyecto



03/01/2017 31/12/2017 Alta

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Porcentaje Contratos

facturas

informes 730221 7.032,00$ 37.996,96$ (2.812,80)$ 42.216,16$ 10.553,99$ 10.553,99$ 10.553,99$ 10.553,99$ 42.215,96$ Tec. Adulto

Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 450

Acompañar procesos de

participación y organización,

fortaleciendo las capacidades y

habilidades para la v ida de: niños/as,

adolescentes y jóvenes en el CPM;

como actores estratégicos de

desarrollo.

Durante el AF 2017, se brindará

acompañamiento a procesos

organizativos de niños/as, adolescentes y

jóvenes a nivel cantonal; en un 100%





3.Acta entrega recepción del serv icio


2. Diseño de Especificaciones técnicas

2. Proceso de adquisición


3.Comprobante de ingreso de bienes

4. Realización de eventos sociales y culturales

por el festejo de Carnaval, día Internacional de la

Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles,

3 Al 2019, se habrá incrementado en al

menos un 20% la cobertura de programas

de atención a grupos vulnerables.

Adulto Mayor Mejorar las condiciones de v ida de

las personas adultas mayores en el

cantón Pedro Moncayo con atención

integral, mediante la articulación,

cooperación y ejecución de

serv icios.

En el 2017, se contratará promotoras/es

para acompañar en procesos de

formación y organización a 450 Adultos

Mayores que participaran activamente

en talleres como terapias ocupacionales,

recreacionales de saberes y valores

ancestrales, en un 100%.

1 Planificar y regular el territorio


de centros poblados






Al 2019, se habrá incrementado en al



Programa de Atención

Integral a Grupos

Prioritarios y personas en

situación de riesgo

durante el Ciclo de Vida

en el cantón Pedro

Moncayo.

Desarrollo Infantil Integral Durante el AF 2017, se contará con

12 centros de desarrollo infantil

funcionando y atendiendo a 1000

niños y niñas de 12 a 36 meses.




Desarrollo de NNA y

jóvenes

FORTALECIMIENTO A LAS

CAPACIDADES DE LA NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL

TRIMESTRES


PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD

Marcelo Flores

DIRECCION GESTION SOCIAL INCLUSIVA



$ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08

Incrementar los ingresos de

autogestión del GAD Municipal,

promoviendo la sostenibilidad

institucional

Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos

de autogestión del GAD Municipal.

Rentas

$ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


Competencia MunicipioTRIMESTRES

FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE




$ 21.876,98 $ 87.507,93 Esteban Lovato

RENTAS


PDOTPROGRAMAS

$ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98




institucional



Recaudación Mejoramiento de la recaudación de ingresos 1. Catastro actualizado.

2. Revisión y emisión de tasas e impuestos.

3. Reporte mensual.

$ 87.507,93

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD

Juanita

Marroquín

TESORERIA Y RECAUDACION



$ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63




institucional



Contabilidad

$ 66.592,63

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO PRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




Fecha

$ 33.295,97 Laura Valencia

CONTABILIDAD



$ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99

Distribuir eficiente y

eficazmente el presupuesto

institucional para el ejercicio

Fiscal 2017, dando

cumplimiento al POA y PAC del

GAD Municipal del cantón

Pedro Moncayo a fin de atender

las necesidades tanto de la

institución y de toda la

población.

Al 2016 ejecutar el presupuesto

institucional en un 95%

Presupuesto Contribuir con la ejecución

presupuestaria acorde a la

programación de los programas y

proyectos institucionales.

$ 33.295,97

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO PRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




Fecha

$ 89.116,53

PRESUPUESTOS



$ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13

Implementar una gestión

administrativa financiera ágil y

oportuna en la obtención y

utilización de los recursos

financieros



Gestión administrativa

financiera

Administración financiera

$ 89.116,53



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN TOTAL

TRIMESTRESHITO

FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017



Porcentaje Actas de

entrega, Matriz

de Riesgos

73.08.02

BIEN

DIRECCION DE GESTION FINANCIERA


PDOTPROGRAMAS

10010 60 20

100

porcentaje Acta de

asistencia de

socialización

de los planes

Matriz de Equipos de

Protección y Prendas de

seguridad, y Ropa de

Trabajo por puestos de

trabajo

Elaboración de la Matriz de Equipos de

Protección Personal (Epps) y Ropa de Trabajo.

Dotar de equipos y ropa de trabajo

en función a los riesgos que están

expuestas en sus lugares de trabajo.

En el 2017, se dotará en un 100%, con los

equipos y ropa de trabajo a los

trabajadores del GAD Municipal.

1. Análisis de requerimientos

2. Proceso precontractual

3. Contratación

4. Entrega

10

30 30

1. Diagnóstico

2. Plan de emergencia

3. Socialización

4. Implementación

5. Informes de implementación 10 30









el cantón

Plan de Emergencia Elaboración de plan de emergencia del

GAD Municipal e implementación.

Contar con un plan de emergencia

socializado al personal del GAD

Municipal, para la obtención del

permiso de los Bomberos.

En el 2017, se contará con un Plan de

Emergencia, con su respectiva

socialización y aprobación en un 100%.

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE




7 SEGURIDAD OCUPACIONAL


PDOTPROGRAMAS

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO

CAMINERO

Planificar, coordinar y proveer de

transporte al personal de la institución , así

como de velar del buen uso,

mantenimiento y conservación de los

bienes públicos del taller.

Mantenimiento

vehicular y/o maquinaria

pesada


Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN





META



fungibles para terapias ocupacionales

20/03/2017 30/09/2017 Media

75 25 100

Porcentaje Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de

entrega

73081 369900026 BIEN Adquisición de material didáctico fungible, para terapias con adultos

mayores.- 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ Tec. Adulto


3. Dotación de prendas de protección a 12

técnicos del proyecto de adulto mayor

22/03/2017 01/10/2017 Media

75 25 100

Porcentaje Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de

730802 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para el equipo técnico de los

proyecto de adultos mayores1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ (621,72)$ 778,36$ 778,36$ 778,36$ Tec. Adulto


4. Desarrollo de eventos sociales y culturales,

por el Día Internacional de la mujer; Día de la

madre; Día de la toma de conciencia del

abuso y maltrato a la vejez, Día del adulto

mayor, encuentro de experiencias y saberes

ancestrales,



3. Comprobante de ingresos

4.Acta entrega recepción

5. Implementación de eventos


01/05/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100

Porcentaje Registro de

participación

fotografías

facturas 730205 962900116 SERVICIO Contratación de serv icios de organización de varios eventos

culturales y sociales.5.221,47$ 5.221,47$ 5.221,47$ 15.664,41$ 15.664,40$ (5.664,40)$ 10.000,00$ 3.273,98$ 6.726,02$ 10.000,00$ Tec. Adulto


5. Contratación de serv icio de transporte

(buses)

01/05/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100

Porcentaje Facturas

registros firmas

fotografías 730201 643230011 SERVICIO Contratación de serv icios de movilización (buses), de personas

adultas mayores. 1.360,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 3.680,00$ 3.680,00$ 7.360,00$ Tec. Adulto


6. Contratación serv icio de transporte para

trasladar al personal técnico 30/01/2017 29/12/2017 Alta 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 Porcentaje

contrato

facturas

hojas de rutas730201 641000023 SERVICIO Contratación de una camioneta para la movilización de los técnicos,

a v isitas domiciliarias a diferentes sectores del cantón. 3.106,00$ 3.106,00$ 3.106,00$ 9.318,00$ 9.318,00$ (66,80)$ 9.251,20$ 2.587,20$ 2.352,00$ 4.312,00$ 9.251,20$ Tec. Adulto

Mayor2 a) NUEVO CANTONAL 182

7. Adquisición de insumos menores

fisioterapéuticos para la atención integral 01/05/2017 31-11-17 Media 40 40 20 100 PorcentajeFacturas

ingresos de

Bodega

Actas de

730826 352901091 BIEN Adquisición de insumos menores fisioterapéuticos, para la atención

integral 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ (1.501,36)$ 998,64$ 998,64$ 998,64$ Tec. Adulto


8. Adquisición de mobiliario no depreciable

(cuñas posturales) 01/12/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 PorcentajeActas de

entrega

Facturas731403 BIEN

Adquisición de mobiliario no depreciable (cuñas posturales)126,00$ 126,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ Tec. Adulto


9. Adquisición de mobiliario para el adulto

mayor (Biombos) 01/12/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 PorcentajeActas de

entrega

Facturas840103 BIEN

9. Adquisición de mobiliario para el adulto mayor (Biombos)651,36$ 651,36$ 487,20$ 487,20$ 487,20$ 487,20$ Tec. Adulto


10. Adquisición de maquinaria y equipos de

larga duración (camilla portátil y rulers

postulares)01/12/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 Porcentaje

Actas de

entrega

Facturas

BIEN

Adquisición de maquinaria y equipos de larga duración

450,00$ 450,00$ 450,00$ 450,00$ 450,00$ 450,00$ Tec. Adulto


10. Adquisición de material de aseo

01/04/2017 30/09/2017 Media 85 15 100 Porcentaje

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de

730805 625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para atención a personas adultas

mayores.1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Tec. Adulto


10. Adquisición de otros insumos de inversión

15/07/2017 29/12/2017 Media 15 75 10 100 Porcentaje

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de

730805 625760011 BIEN

10. Adquisición de otros insumos de inversión

395,64$ 395,64$ 395,64$ 395,64$ 395,64$ 395,64$ Tec. Adulto


9. Edición e impresión de la 3ra edición del

libro Voces y Palabras de la Memoria01/08/2017 29/12/2017 Media 15 35 35 15 100 Porcentaje factura, acta

entrega730204 891210111 SERVICIO Serv icio de impresión de l tercera edición del libro Voces y palabras

de la Memoria, 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ -$ 2.500,00$ 2.500,00$ Tec. Adulto

Mayor2 g) NUEVO CANTONAL 1.000

10. Contratación del serv icio de

alimentación para atención a 30 adultos 03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

Menús

Actas de

entrega

listado de

730235 632300212 SERVICIO Contratación de serv icio de alimentación para las personas adultas

mayores.6.240,00$ 6.240,00$ 6.240,00$ 18.720,00$ 18.720,00$ 2.500,00$ 21.220,00$ 5.305,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 6.555,00$ 21.220,00$ Tec. Adulto


11. Equipamiento de los botiquines de los

Centros de atención

11. Equipamiento de los botiquines de los Centros

de atención 0 Porcentaje factura, acta

entrega730826 352901091 BIEN Adquisición de insumos menores para los botiquines de los centros de

atención integral adultos mayores.57,00$ 57,00$ 57,00$ (57,00)$ -$ -$ Tec. Adulto


Contratación de equipo multidisciplinario

para la atención integral (sicologo,

trabajadora social, fisioterapista y 2

promotoras de alimentación)



3.Informes de avances y finalización de la gestión01/02/2017 31/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

Contratos

facturas

informes730299 -$ 40.000,00$ 40.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 40.000,00$ Tec. Adulto


13. Atención en situación de riesgo y

emergente, en educación, salud, v iv ienda y

apoyo mortuorio



3.Informes de avances y finalización de la gestiónAlta 0 Porcentaje

Informe social

Actas de

entrega

fotografías

730826 BIEN Adquisición de bienes en situaciones emergentes 1.167,00$ 1.167,00$ 1.166,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ (3.500,00)$ -$ -$ -$ -$ -$ Tec. Adulto


14. Firma de convenio de cooperación

interinstitucional

1. Diseño, gestión y suscripción del convenio

01/08/2017 31/12/2017 Media 100 100 Porcentaje

Convenio

firmado

Transferencia780108 -$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ Tec. Adulto


15. Prov isión de 3 kit básicos para la atención

y promoción de las v isitas domiciliarias





01/03/2017 Media 85 15 100 PorcentajeFacturas

acta entrega 73.08.12 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los

usuarios del proyecto y sus cuidadores.649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad

2 a) NUEVO CANTONAL 253

19.651,47$ 22.734,47$ 25.756,55$ 68.142,49$ 104.774,48$ 56.773,96$ 4.032,84$ 152.006,37$ 25.858,99$ 27.821,19$ 46.039,97$ 51.636,85$ 152.006,17$

Protección y ejercicio

de derechos de los

grupos prioritarios y en

situación de

vulnerabilidad

1. Contratación del técnico de apoyo para el

proyecto de discapacidad

Contrato de coordinadora de discapacidad

contrato de traumatólogo

2. Atención en sitio a 300 personas con

discapacidad.




01/08/2017 31/12/2017

Alta

20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Informes

hojas de ruta

fotografías

planificación

facturas

convenio

firmado

73.02.21 -$ 11.476,56$ 45.906,08$ (5.476,56)$ 51.906,08$ 11.476,56$ 11.476,56$ 13.900,56$ 15.052,56$ 51.906,24$ Tec. De

Discapacidad2 a) NUEVO CANTONAL 300

2. Adquisición de insumos terapéuticos

03/05/2017 31/08/2017

Media

15 20 40 25 100

Porcentaje Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de

entrega

73.08.99 BIEN Adquisición de insumos fisioterapéuticos para terapias a usuarios del

proyecto.1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 17.064,00$ 1.553,44$ 18.617,44$ Tec. De



fungibles 18/04/2017 01/09/2017

Media


Requerimiento

Ingreso a

bodega

73.08.12 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los

usuarios del proyecto y sus cuidadores.1.200,00$ 1.200,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 8.607,33$ 2.400,00$ 11.007,33$ Tec. De


4. Capacitación al personal 1. Diseño y gestión del proyecto


3.Informes de avances y finalización de la gestión30/06/2017 31-11-17

Media


Informes

certificado

fotografías

factura

73.06.03 9290000117 SERVICIO Contratación de serv icio de capacitación para el personal técnico

del proyecto discapacidad.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 14.885,20$ 1.000,00$ 15.885,20$ Tec. De


5. Dotación de prendas de protección al

personal técnico





22/03/2017 31-11-17

Media


Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de

entrega

73.08.02 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección el personal técnico del

proyecto discapacidad.400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ Tec. De


6. Contratación del serv icio de transporte 1. Diseño y gestión del proyecto


4. Certificación del serv icio01/03/2017 29/12/2017

Media

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Porcentaje

contrato

facturas

hojas de rutas73.08.01 641000023 SERVICIO Contratación del transporte para movilización del personal técnico

del proyecto discapacidad.1.489,60$ 3.580,40$ 5.070,00$ 5.070,00$ 2.869,11$ 7.939,11$ 1.489,60$ 3.869,11$ 2.580,40$ 7.939,11$ Tec. De


7. Desarrollo de eventos sociales y culturales,

por el Día internacional de la discapacidad,

Olimpiadas Especiales y 2 salidas

pedagógicas





5. Implementación de eventos


01/07/2017 29/12/2017

Media


Registro de

participación

fotografías

facturas73.02.03 962900116 SERVICIO Contratación de organización de eventos sociales y culturales

(discapacidad)500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


8. Contratación de buses 1. Diseño y gestión del proyecto


4. Certificación del serv icio 15/07/2017 31/12/2017

Media

10 10 20 20 20 20 100 Porcentaje

Facturas

registros firmas

fotografías 73.02.01 643230011 SERVICIO Contratación de serv icios de buses 600,00$ 600,00$ 2.400,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ -$ 1.200,00$ 2.400,00$ 3.600,00$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


3.753,44$ 4.789,60$ 9.980,40$ 18.523,44$ 30.000,00$ 45.906,08$ 2.869,11$ (5.476,56)$ 73.298,63$ 52.033,09$ 12.966,16$ 21.869,67$ 26.986,40$ 113.855,32$ $ 27.392,55

Contratación se serv icio para mantenimiento

de la piscina e hidrorehabilitación del Centro

de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de

Nativ idad

En el 2017, se realizará el mantenimiento

semestral de la piscina de

hidrorehabilitación Nuestra Señora de

Nativ idad, en un 100%.



3.Acta entrega recepción del serv icio

01/06/2017 29/12/2017

Alta 40 40 10 90 Porcentaje

facturas

fotografías

informe 73,04,02 853300311 SERVICIOContratación se serv icio para mantenimiento de la piscina e

hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra

Señora de Nativ idad

1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad

2 a) NUEVO CANTONAL 10.750

Adquisición de insumos fisioterapéuticos,

materiales lúdicos y silla de bebe, para la

atención diaria en el Centro de

Rehabilitación Integral, en un 100%.

En el 2017, se adquirirá insumos

fisioterapéuticos, materiales lúdicos y

silla de bebe, para la atención diaria en

el Centro de Rehabilitación Integral, en

un 100%.



3.Acta entrega recepción 01/08/2017 29/12/2017 Media 0 BIEN

Adquisición de insumos fisioterapéuticos, materiales lúdicos y silla de

bebe, para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral,

en un 100%. 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ (4.000,00)$ -$ -$ -$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


Adquisición de equipos médicos para la


Rehabilitación Integral Nuestra Señora de

Nativ idad

En el 2017, se adquirirá insumos

fisioterapéuticos, materiales lúdicos y

silla de bebe, para la atención diaria en

el Centro de Rehabilitación Integral, en

un 100%.

01/08/2017 29/12/2017 Media 100 100 Porcentaje

facturas

ingreso y

egreso de

bodega

Acta de

entrega

73,08,99 BIEN Adquisición de equipos médicos para la atención diaria en el Centro

de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Nativ idad1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$ 1.789,80$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


Adquisición de maquinarias y equipos

(fonendoscopio) para la atención diaria en el

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra


En el 2017, se adquirirá maquinarias y

equipos (fonendoscopio) para la



Nativ idad

01/08/2017 29/12/2017 Media 0 Porcentaje

facturas

ingreso y

egreso de

bodega

Acta de

entrega

73,08,100 BIENAdquisición de maquinarias y equipos (fonendoscopio) para la

atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora

de Nativ idad

200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ 200,00$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


Adquisición de maquinarias y equipos (silla de

ruedas) para la atención diaria en el Centro


Nativ idad

En el 2017, se adquirirá maquinarias y

equipos (silla de ruedas) para la atención

diaria en el Centro de Rehabilitación

Integral Nuestra Señora de Nativ idad


facturas

ingreso y

egreso de

bodega

Acta de

entrega

73,08,101 BIENAdquisición de maquinarias y equipos (silla de ruedas) para la atención

diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de

Nativ idad

300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ 300,00$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


Adquisición de repuestos y accesorios

(cargador de batería recargable) para la



Nativ idad

En el 2017, se adquirirá de repuestos y

accesorios (cargador de batería

recargable) para la atención diaria en el




facturas

ingreso y

egreso de

bodega

Acta de

entrega

recepción

73,08,102 BIENAdquisición de repuestos y accesorios (cargador de batería

recargable) para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación


239,40$ 239,40$ 239,40$ 239,40$ 239,40$ 239,40$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


Adquisición de materiales didáctico para la



Nativ idad

En el 2017, se adquirirá de materiales

didáctico para la atención diaria en el




facturas

ingreso y

egreso de

bodega

Acta de

entrega

73,08,103 BIEN Adquisición de materiales didáctico para la atención diaria en el

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Nativ idad261,52$ 261,52$ 261,52$ 261,52$ 261,52$ 261,52$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


Adquisición de dispositivos médicos de usos

general para la atención diaria en el Centro


Nativ idad

En el 2017, se adquirirá de dispositivos

médicos de usos general para la atención

diaria en el Centro de Rehabilitación



facturas

ingreso y

egreso de

bodega

Acta de

entrega

73,08,104 BIENAdquisición de dispositivos médicos de usos general para la atención

diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de

Nativ idad

1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ 1.209,28$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


Contratación se serv icio para mantenimiento

de los equipos fisioterapia del Centro de


Nativ idad

En el 2017, se realizará un mantenimiento

preventivo a los equipos de fisioterapia

del Centro de Rehabilitación Integral, en

un 100%.



3.Acta entrega recepción del serv icio 30-61-7 31/10/2017 Alta 15 75 10 100 Porcentaje

facturas

ingreso y

egreso de

bodega

Acta de

entrega

73,04,04 853300311 SERVICIOContratación se serv icio para mantenimiento de los equipos

fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de

Nativ idad

1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


11.000,00$ 7.000,00$ -$ 4.000,00$ 7.000,00$ -$ -$ -$ 7.000,00$ 7.000,00$

301.292,60$ 326.081,80$ 296.328,31$ 934.702,71$ 398.034,13$ 1.339.544,04$ 62.329,68$ (5.476,56)$ 1.090.882,72$ 404.702,42$ 369.424,69$ 409.825,22$ 535.751,44$ 1.086.130,78$



1

1. Recepción de casos (100) En el 2017, se receptarán 100 nuevos

casos de vulneración de derechos niños,

niñas y adolescentes y sus respectivas

familias a nivel del Cantón Pedro

Moncayo

1. Registro

01/01/2017 31/12/2017 Alta

10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8

100

Porcentaje

Registros de

casos.

Miembros

JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 100

2

2. Seguimiento a casos (24) En el 2017, se dará seguimiento a 24 casos

de vulneración de derechos receptados

en años anteriores .

1. Análisis y atención

2. Seguimiento y/o referencia

3. Reporte 01/01/2017 31/12/2017 Alta

33,3 33,3 33,3

100

Porcentaje

Expedientes

Fichas de

seguimiento

Miembros


3

3. Pedidos de información y documentación a

funcionarios públicos (10)

En el 2017, se solicitará 10 pedidos de

información y documentos a funcionarios

públicos

1. Análisis de requerimiento

2. Solicitud de información

3. Seguimiento 01/01/2017 31/12/2017 Alta

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100

Porcentaje

Documentos Miembros


4

4. Base física y digital de todos los

expedientes (desde 2007)

En el 2017, se contará con una base física

y digital de todos los expedientes desde

el 2007 hasta el 2017 administrativos,

tener suficiente material de oficina

1. Revisión de información

2. Creación de base de datos y archivo

3. Actualización de la base

4. Análisis y reportes01/01/2017 31/12/2017 Alta

50 50

100

Porcentaje

Bases de datos Miembros

JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL

5

5. Emisión de casos (24) a Juzgado y/o

Fiscalía

En el 2017, se remitirá 24 expedientes de

casos de vulneración de derechos al

Juzgado y/o Fiscalía

1. Análisis de casos

2. Generación de expedientes

3. Env ío al Juzgado y/o Fiscalía

4. Seguimiento01/01/2017 31/12/2017 Alta

8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Porcentaje

Formularios Miembros


6

6. Códigos de convivencia y reglamentos de

instituciones, rev isados

En el 2017, se rev isará los códigos de

convivencia y reglamentos de

instituciones y entidades de atención a

niños, niñas y adolescentes.

1. Inventario de instituciones

2. Recopilación de reglamentos

3. Revisión de reglamentos

4. Informe01/01/2017 31/12/2017 Alta

8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Porcentaje

Códigos de

convivencia

Reglamentos

Informes

Miembros


7

7. Articulación con los demás organismos que

forman parte del sistema nacional

descentralizado de protección integral de la

niñez y adolescencia.

En el 2017, se articulará con los demás

organismos que forman parte del sistema

nacional descentralizado de protección

integral de la niñez y adolescencia.

1. Reuniones de acercamiento

2. Formulación del plan de acción

3. Seguimiento en la implementación01/01/2017 31/12/2017 Alta

8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Porcentaje

Reuniones ,

memorias y

hoja de ruta.

Miembros


8

8. Sensibilización a la población sobre buen

trato, v iolencia y sanciones.

En el 2017, se sensibilizará a la población

en general en temas de buen trato,

v iolencia y sanciones.

1. Diseño de estrategia de sensibilización

2. Implementación de estrategia

3. Generación de reportes01/01/2017 31/12/2017 Alta

8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Porcentaje

Planificaciones

de los talleres

Registro de

participantes

Miembros


$ - $ - $ - $ - $ 51.704,79 $ - $ - $ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,19 $ 51.704,79

Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

1

Administración del CCAPID-PM Transferencia de Recursos Públicos para la

administración del CCAPID-PM

Administrar

eficientemente los

recursos humanos,

materiales y financieros

del CCAPID-PM y ejecutar

sus resoluciones

En el 2017 se administrará al

100% los recursos humanos,

materiales y financieros del

CCAPID-PM y ejecutará sus

resoluciones

Talento humano y recursos

materiales y financieros del

CCAPID-PM adminstradas

eficientemente 01/01/2017 31/12/2017 Alta 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 100 Porcentaje

Roles de

Pago,

Registro de

Asistencia

780108 44.400,00$ 44.400,00$ 10.200,00$ 9.800,00$ 10.400,00$ 14.000,00$ 44.400,00$ Juan Fernando

Jaramillo2 e) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado

2

Sesiones del CCAPID-PM Sesiones del CCAPID-PM Realizar los Convocatorias

a sesión del CCAPID-PM y

llevar el libro de actas

En el 2017 se registrarán al

100% en el libro de actas las

sesiones del CCAPID-PM Libro de actas las sesiones del

CCAPID-PM01/02/2017 29/12/2017 Alta 15 17 17 17 17 17 100 Porcentaje

Registro de

Asistencia a

Reuniones;

libro de Actas

5.235,72$ 747,96$ 1.495,92$ 747,96$ 2.243,88$ 5.235,72$ Juan Fernando

Jaramillo2 f) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado

3

Fortalecimiento del

Sistema Cantonal de

Protección de Derechos

y Ejecución de

Atribuciones.

Fortalecimiento del Sistema

Cantonal de Protección de

Derechos y Ejecución de

Atribuciones.

Proteger y asegurar el

ejercicio y garantía de los

derechos de los grupos de

atencion prioritaria, a

través de un Sistema

Integral de protección de

Derechos en el cantón

Pedro Moncayo

En el 2017 se fortalecerá el

Sistema Cantonal de

Protección de Derechos y

Ejecución de Atribuciones.

Cantonal de Protección de

Derechos ejecutando

Aatribuciones a personas en

estado de vulnerabilidad 03/01/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100

% de personas en

estado de

vulnerabilidad

que reciben

atención

Informes;

Registros de

Asistencia;

Fotografías

Organización de Eventos, Talleres, Reuniones, Convenciones 2000 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 2.131,29$ 2.131,29$ 2.131,29$ 6.393,88$ 2.069,07$ 2.115,73$ 2.115,73$ 2.115,73$ 2.115,76$ 8.462,95$ Juan Fernando

Jaramillo2 h ) NUEVO CANTONAL Indeterminado

$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 46.531,29 $ 2.131,29 $ 2.131,29 $ 6.393,88 $ 51.704,79 $ 13.063,69 $ 13.411,65 $ 13.263,69 $ 18.359,64 $ 58.098,67

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

MENSUALN°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL



TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



Fecha

PRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE




Impulsar la inclusión

social y la protección

especial universal,

durante el ciclo de

vida a personas en

situación de

vulneración de

derechos,

disminuyendo toda

forma de

discriminación y

violencia, mediante la

participación del

estado, familia y

comunidad.

Al 2019, se habrá

incrementado

en al menos un 20% la

cobertura

de programas de atención a

grupos vulnerables.

Protección

Integral de

Derechos

DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION


PDOTPROGRAMAS

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS MENSUALN°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO PRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




Fecha

$ 12.926,19 $ 51.704,79

CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS



$ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20



de centros poblados






Al 2019, se habrá incrementado en al



Programa de Atención

Integral a Grupos

Prioritarios y personas en

situación de riesgo

durante el Ciclo de Vida

en el cantón Pedro

Moncayo.

Junta Cantonal de Protección de

Derechos

Restituir los derechos de los niños,

niñas y adolescentes que se

encuentran en situación de riesgo en

el cantón Pedro Moncayo.

$ 51.704,79

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE



(medible, cuantificable)HITON°. OBJETIVO ESTRATEGICO

META

PDOTPROGRAMAS




MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA

SEÑORA DE NATIVIDAD - CENTRO DE

REHABILITACIÓN INTEGRAL

Brindar atención de calidad y calidez

en rehabilitación integral a la

población en general.

1. Diseño y gestión del requerimiento


3. Informe

4. Ingreso de bienes

5. Acta entrega recepción

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y CCAPID PM



3. Certificación del serv icio






5. Certificación del serv icio




Discapacidad Impulsar el cambio de patrones

culturales en relación a la

discapacidad con serv icios de

atención integral para las personas

con discapacidad respetando su

condición y la de su familia, a través

del desarrollo de sus habilidades;

incrementando su autonomía y

participación activa en la familia y la

comunidad.

En el 2017, se realizará serv icios de

atención en sitio a 120 personas con

discapacidad, (usuarios del convenio en

cooperación) y 180 personas con

discapacidad y /o cuidadores serán

capacitados, para su aplicación en el

cuidado, en un 100%.








Adulto Mayor Mejorar las condiciones de v ida de

las personas adultas mayores en el

cantón Pedro Moncayo con atención

integral, mediante la articulación,

cooperación y ejecución de

serv icios.

En el 2017, se contratará promotoras/es

para acompañar en procesos de

formación y organización a 450 Adultos

Mayores que participaran activamente

en talleres como terapias ocupacionales,

recreacionales de saberes y valores

ancestrales, en un 100%.







de centros poblados







Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN





META


Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



TOTAL

1 2 3 4 Obj. Comp.

1

Direccionamiento en la

Planificación del territorio en

cumplimientos de normativas

v igentes,

Direccionamiento en la Planificación del

territorio en cumplimientos de normativas

v igentes,

Direccionar técnicamente en

planificación territorial

En el 2017, se asesorará técnicamente

con eficacia a usuarios internos y

externos en un 100%.1. Recepción de la demanda

2. Atención y despacho al requerimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

Registro de

atención71.01.05 -$

Director de

Gestión de

Planificación 1 a) NUEVO CANTONAL 40.594

2

Atención con calidad y calidez a

los usuarios

Tramites de la Dirección de Planificación Atender los requerimientos

ingresados de la Dirección de

Planificación

Despacho inmediato de trámites internos

y externos recibidos al 100% en el 20171. Recepción de la demanda

2. Atención y despacho al requerimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304

numero de

tramites

recibidos y

oficios realizados

Trámites y

oficios71.01.05

secretaria de

Planificación9 NUEVO CANTONAL 40.594

4

Ejecución del Plan de

Ordenamiento Territorial

Ejecución del Plan de Ordenamiento

Territorial

Ordenar el territorio en base a la

normativa v igente en el cantón.

En el 2017, se atenderá de manera

eficiencia los tramites ingresados a la

dirección de Planificación, mediante

1200 informes favorables y desfavorables

1. Recepción y rev isión de trámites de OT

2. Emision de informes faorables y desfavorables.

03/01/2017 29/12/2017 Alta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

numero informes

Informes y

Resoluciones

71.01.05 -$

Jefe

Ordenamiento

territorial

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

5

Expropiación de bienes inmuebles

para proyectos de desarrollo

comunitario y urbanística.

Expropiación de bienes inmuebles para

proyectos de desarrollo comunitario y

urbanística.

Mejorar la infraestructura del cantón. En el 2017, se gestionará y emitirá mínimo

5 informes técnicos de procesos entre:

expropiaciones, permutas, bienes

mostrencos para ser utilizados en el

bienestar de la ciudadanía a nivel

cantonal en un 100%

1. Recepción del requerimiento

2. Recopilación de información habilitante

3. Diseño del proyecto de inversión (diseño

arquitectónico, estudio de ingenierías,

presupuesto referencial y anexos, perfil del

proyecto)

4. Remisión del Proyecto a Sindicatura y dirección

Financiera

01/04/2017 30/10/2017 Alta 1 1 1 1 1 5 unidad

proyectos

inversión 84.03.01 -$ 100.000,00$ 100.000,00$ 200.000,00$ 140.087,78$ 59.912,22$ 200.000,00$ Unidad de

Proyectos de

Inversión


6

Elaboración de Estudios y diseños

de proyectos estratégicos

cantonales del PDOT y POU

Elaboración de Estudios y diseños de

proyectos estratégicos cantonales del PDOT

y POU

Contar con proyectos estratégicos

cantonales de acuerdo al PDOT y

POU

En el 2017, se elaborará 33 proyectos

de infraestructura, para el desarrollo del

cantón.

1. Recepción del requerimiento





03/01/2017 29/12/2017 Alta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 unidad proyecto 71.01.05 -$ -$ -$ Unidad de

Proyectos de

Inversión 1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

7

En el 2017, se contratará consultorías de

POU en un 100%.

01/082017 29/12/2017 Alta 10 20 20 20 20 10 100 Porcentaje Plan OU 73.06.01

832210115 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA POU

25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 47.000,00$ (50.000,00)$ 47.000,00$ 18.800,00$ 28.200,00$ 47.000,00$ Unidad de

Proyectos de

Inversión

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

8

En el 2017, se contratará consultorías

Plan Vial Cantonal, en un 100%.

01/08/2017 29/12/2017 Alta 10 20 20 20 20 10 100 PorcentajePlan v ial

Cantonal73.06.01

832210112 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PLAN VIAL CANTONAL

25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 30.000,00$ (50.000,00)$ 30.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 30.000,00$ Unidad de

Proyectos de

Inversión 1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

9

Levantamiento topográfico, para

programación de los bienes

inmuebles públicos del cantón.

Levantamiento topográfico, para

programación de los bienes inmuebles

públicos del cantón.

contar con una base de datos

referente a los bienes inmuebles

públicos.

En el 2017, se realizará en un 100%

levantamiento topográfico a 75 bienes

inmuebles públicos Municipales.15 15 15 15 15 75 Numero

Levantamient

os plan

métricos 71.05.01 -$ 177.000,00$ 177.000,00$ -$ Jefe de Estudios

y Diseños

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

Equipamiento tecnológico y de

protección personal para la

Dirección de Planificación

Adquisición de cámaras fotográficas, brújula,

GPS, cintas métricas, equipo de Protección

Personal de campo.

Dotar de equipos tencológicos y

proteccción personal para trabajos

de campo.

En el 2017, se realizará la adquisición

equipos tencológicos y proteccción

personal para trabajos de campo.


2. Contratación de bienes y serv icios

3. Recepción bienes y serv icios

4. Ingresos a Bodega


15/08/2017 29/12/2017 media 15 75 10 100 Porcentajeacta entega

recepción

Adquisición de cámaras fotográficas, brújula, GPS, cintas métricas,

equipo de Protección Personal de campo.

4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$

Analista de

Áridos y Pétreos

1 a) NUEVO Municioal 9

10

En el 2017, se atenderá en un 100% a los

tramites de áreas mineras en proceso

de legalización, emitiendo informes

técnicos favorable o desfavorable de

otorgamiento.

1. Recepción de la demanda

2. Atención y despacho al requerimiento03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

Registro de

atención a

usuarios,

Informes

técnicos,

71.05.01 -$ -$

Analista de

Áridos y Pétreos

7 l) NUEVO CANTONAL 10.000

11

Elaboración y actualización de un

registro de derechos mineros bajo la

jurisdicción cantonal, en un 100%.

1. Notificación mensual al ente rector sobre

derechos mineros en la jurisdicción cantonal

2. elaboración de la base digital en Excel y

formato shp del catastro minero cantonal

03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

Registro de

Derechos

Mineros de

Áridos y

Pétreos

71.01.05 -$ -$

Analista de

Áridos y Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000

12

Control y seguimiento en el

desarrollo de las activ idades

mineras

Control y seguimiento en el desarrollo de las

activ idades mineras

Mantener un aprovechamiento

racional de los recursos no

Renovables de áridos y pétreos,

mitigando el impacto ambiental de

la activ idad extractiva.

En el 2017, se realizará el seguimiento y

control de las activ idades mineras de

áreas legalizadas y en proceso de

otorgamiento, emitiendo informes

técnicos.

1. Acceso al área minera

2. Levantamiento de información de campo

3. Elaboración del informe técnico

4. Contratación de serv icios profesionales

topográficos

03/01/2017 29/12/2017 Alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100 Porcentaje

Registro de

inspecciones

técnicas,

Informes

técnicos

71.01.05 -$ -$ -$ Analista de


13 03/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 unidades

Derecho

minero

Informes

Contratación de serv icios profesionales topograficos

6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ Analista de


03/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 unidades

Informes, Acta

entrega

reccecpión

Certificación

Facturas

Contratación de serv icios profesionales de auditoría minera calificado

por la ARCOM

2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Analista de


14

En el 2017 se cubrirá los costos que

demanden los actos notariales y de

registro para la legalización de los libres

aprovechamientos. 03/01/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 unidades

Informes

facturas

1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Analista de


$ 25.000,00 $ 50.000,00 $ 25.000,00 $ 100.000,00 $ 200.000,00 $ - $ 358.000,00 $ 467.000,00 $ - $ 140.087,78 $ 33.800,00 $ 107.112,22 $ 290.000,00

Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



TOTAL

1 2 3 4 Obj. Comp.

1

Apertura de nuevas calles en las

zonas pobladas

Adquisición de maquinaria y equipos Adquirir de Maquinaria pesada para

el Municipio

En el 2017, se prevé adquirir una

Motoniveladora, una Retroexcavadora,

una Excavadora de oruga, un Rodillo

compactador con pata de cabra


2. Conformacion de comisiones

3. Recepción de maquinarias

4. Orden de ingresos de los bienes de

larga Duración

03/01/2017 27/05/2017 Alta 70 30 100 Porcentaje Acta entrega

recepción840104 BIEN 795.720,00$ 795.720,00$ 755.925,34$ 755.925,34$ Henry Polanco 3 c NUEVO CANTONAL 40.594

2

Apertura de nuevas calles en las

zonas pobladas

Vehículos Adquisición de Vehículos En el 2017, se prevé adquirir 3 volquetas, y

un tanquero, un cabezal con cama baja 1. Proceso de contratración

2. Conformacion de comisiones

3. Recepción de vehículos

4. Orden de ingresos de los bienes de

larga Duración

03/01/2017 27/05/2017 Alta 70 30 100 Porcentaje Acta entrega

recepción840105 BIEN 722.418,00$ 722.418,00$ 644.385,13$ 644.385,13$ Henry Polanco 3 c NUEVO CANTONAL 40.594

-$ -$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ 1.400.310,47$ -$ -$ 1.400.310,47$

5

Infraestructura Social

Letreros de chiriacu

mantenimiento de infraestructura

mantenimiento de C rehabilitaciónActiv idad 1: Adquisición de insumos,

Bienes, Materiales y Suministros para

la Construcción, Electricidad,

Plomería,Carpintería, Señalización

Vial, Navegación y Contra Incendios

Atender necesidades para el

cumplimientos de obras de

Administración de Directa,

Cogestión y mantenimiento

de las instalaciones del GAD.

En el 2017, se atendera en un

100% las necesidades de

mantenimiento de las

instalaciones del GAD.




4. Acta de finiquito


01/08/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Ingresos y

Egresos a

bodega.

Actas entrega

recepciòn

Factura

73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la

Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,

Navegación y Contra Incendios

27.226,00$ 28.000,00$ 24.226,00$ 24.226,00$ 24.226,00$ 24.226,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 9.500

6

Infraestructura

Activ idad 2: Mantenimiento en el

Centro de Rehabilitación del GAD

Municipal de Pedro Moncayo

Realizar el mantenimiento en

el Centro de Rehabilitación

del GAD Municipal de Pedro

Moncayo

En el 2017 se realizará el

mantenimiento en el Centro de

Rehabilitación del GAD Municipal

de Pedro Moncayo

1. Diseño y gestión del Proyecto

2. Levantamiento y presupuesto

referencial y costo de materiales.






Alta 5 20 25 25 25 100 PorcentajeActa entrega

recepción73.08.11 BIEN Adquisición de Materiales para el mantenimiento del centro de

rehabilitación del GAD MPM. 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ Jorge Sánchez 3 g) NUEVO Centro 12.000

7

InfraestructuraInsumos, Bienes, Materiales y

Suministros para la Construcción,

Electricidad, Plomería,Carpintería,

Señalización Vial, Navegación y

Contra Incendios

Atender necesidades para el

cumplimientos de obras de

Administración de Directa,

Cogestiòn y mantenimiento

de las instalaciones del GAD.

En el 2017, se realizará la

adquisición de materiales pétreos

para la construcción del

adoquinado de la calle Manuel

Suarez de la comunidad de

Chaupiloma






01/08/2017 31/10/2017 Alta 20 30 50 100 Porcentaje

Ingresos y

Egresos a

bodega.

Actas entrega

recepciòn

Factura




26.520,00$ 26.520,00$ 26.520,00$ (13.520,00)$ 13.000,00$ 13.000,00$ 13.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 10.500

Infraestructura social

Transferencia de fondos para el

GAD Parroquial de Tupigachi

Atender las necesidades en

cogestión para la ejecución

de obras con el GAD P

Tupigachi

En el 2017 se realizará la

transferencia de fondos para

contratación de mano de obra

para el adoquinado de la calle

de ingreso a la comunidad de

Chaupiloma

1. Transferencia de recursos 15/07/2017 31/08/2017 Alta 100 100 Porcentaje Transferencia 13.520,00$ 13.520,00$ 11.360,00$ 2.160,00$ 13.520,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 10.500

8

Infraestructura CIBV´s

Insumos, Bienes, Materiales y

Suministros para la Construcción,

Electricidad, Plomería,Carpintería,

Señalización Vial, Navegación y

Contra Incendios

Dotar de infraestructura

necesaria para el desarrollo y

atencion a la niñez del

Canton

En el 2017, se cumplira con el

arreglo de 5 sitios destinados para

el uso de los niños del cantón.






5 5 30 30 30 100 Porcentaje

Ingreso y egreso

de bodega, acta

entrega

recepcion

factura



Navegación y Contra Incendios. (Construcción CBVs)

80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ CIBV´s 80.000,00$ 80.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594

10

Recreación - ntervención en

Parques Parroquiales

Parque Recreacional La Esperanza

I Etapa.

Implementar el parque

recreacional la Esperanza

En el 2017, se entregara el parque

recreacional La Esperanza -

Primera etapa


2. Contrato

3. Informes técnicos fiscalización

4. Recepción de la obra

5. Entrega a la comunidad o barrio

01/08/2017 29/12/2017 Alta 0 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750107 542700214 OBRA Contratación para la construcción del parque Recreacional en la

Parroquia La Esperanza45.000,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 22.500,00$ 22.500,00$ 45.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200

11

Infraestructura

BATERIAS SANITARIAS EN EL ESTADIO

DE COCHASQUI, P. TOCACHI

Contruir las Baterias Sanitarias

en el estadio de Cochasqui,

de la Parroquia la Esperanza

En el 2017, se prevé entregar el

100% de la construcción de las

baterias sanitarias del Estadio de

Cochasqui de la Parroquia de

Tocachi


2. Contrato




05/05/2017 29/12/2017 Alta 5 5 5 5 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750107 541210012 OBRA Contratación de la construcción de Baterías Sanitarias en el Estadio de

Tocachi25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500

12

Infraestrcutura

CONSTRUCCIÓN SALA ESPEJO EN LA

PARROQUIA DE TABACUNDO I ETAPA

Se realiza la Construcción de

la sala espejo en la Parroquia

Tabacundo

En el 2017, se prevé construir el

100% de la sala espejo


2. Contrato




05/05/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750107 541210012 OBRA Contratación de la construcción Infocentro sala Espejo en la Parroquia

Tabacundo 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ 66.871,76$ 66.871,76$ 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ Participación

Ciudadana3 g) NUEVO CANTONAL 40.594

13

Centros de Desarrollo

ComunitarioPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL CASA BARRIAL EL ROSARIO)

Construir el Centro de

desarrollo el Rosario

En el AF 2017 se construirá el 100%

del Centro de desarrollo el

Rosario


2. Contrato




01/08/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750.107.117 541210012 OBRA Construcción del Centro de desarrollo comunitario del Barrio El Rosario

P. La Esperanza 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ 62.515,35$ 62.515,35$ 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200

14

Centros de Desarrollo

ComunitarioPARQUE RECREACIONAL EN EL

BARRIO AMISTAD Y PROGRESO

Constrir el Parque

Recreacional Amistad y

progreso I Etapa

En el 2017, se construira la I etapa

del Parque recreacional del

Barrio Amistad y progreso


2. Contrato




01/08/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750.107.118 542700214 OBRA Construcción del parque Recreacional en el Barrio Amistad y Progreso

P. Tabacundo25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 20.000,00$ 30.000,00$ 50.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500

15

Infraestructura

REMODELACIÓN DE LAS NUEVAS

OFICINAS DEL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD Y MERCANTIL

Ejecutar la readecuadión de

nuevas oficinas para el

Regitro de la propiedad y

mercantil


remodelación de las oficinas del

Registro de la Propiedad y

Mercantil en un 50%.

1.Estudios, planos y perfil del proyecto


3. Contrato




01/08/2017 30/04/2018 Alta 10 10 10 10 10 50 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750.501.003 834100012 OBRA Remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad y

Mercantil en la P. Tabacundo140.000,00$ 140.000,00$ 80.000,00$ 60.000,00$ 140.000,00$ 140.000,00$ 140.000,00$ Alejandro López 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594

16

Infraestructura

REMODELACIÓN DEL TECHO DE LA

IGLESIA (MALCHINGUI)

Conservar el patrimonio

reilgioso en la Parroquia de

Malchingui

En el 2017, se ejecutara el 100%

de la remodelacion de la

cubierta de la iglesia de la

parroquia Malchingui.


2. Contrato




01/09/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750.501.004 541290911 OBRA Remodelación del techo de la Iglesia en la Parroquia Malchinguí 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 3.200

17

Infraestructura

PLAN DE OBRAS ESTRATEGICAS

PARROQUIALES LA ESPERANZA

Efectiv izar el presupuesto

participativo del GAD

Parroquial de la Esperanza

En el AF 2017 se efectiv izará el

100% del presupuesto

participativo del GAD Parroquial

de La Esperanza para la

ampliación del Coliseo parroquial


2. Contrato




03/01/2017 30/06/2017 Alta 100 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

780.105.063 Transferencia Transferencia del presupuesto participativo a la parroquia de La

Esperanza71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ Alejandro López 3 g) NUEVO PARROQUIAL 2.000

Infraestructura

LEVANTAMIENTO DEL MURO DEL

ESTADIO CENTRAL (LA ESPERANZA)

Dar mayor seguridad e

independencia a las

instalaciones deportivas

En el 2017, se ejecutara la

construcción del 100% de la

primera etapa del muro en el

estadio central de la P. La

Esperanza, (proyecto de 3

etapas) planificacion entregara


2. Contrato




01/09/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750107,114 541210012 OBRA construcción del muro en el Estadio central de la P. La Esperanza 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ Marcía

Betancourt3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.500

Infraestructura

COMPLEMENTACIÓN ESTADIO ÑAÑO

LOMA I Etapa (TUPIGACHI)

Dar mayor seguridad e

independencia a las

instalaciones deportivas

En el 2017, se construira el 100%

del proyecto de construcción del

cerramiento y las baterias

sanitarias en el estadio de ñaño

Loma de la P. Tupigachi.


2. Contrato




01/09/2017 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.107.115 541210012

542100014OBRA *Construcción de Baterías Sanitarias en el estadio de Ñaño Loma

-Construcción del cerramiento en el estadio de la Ñaño Loma70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ Marcía


Infraestructura

TABACUNDO - LA ESPERANZA,

APORTE PROYECTO GADP

(TABACUNDO)

Culminar obras pendientes del

GAD Municipal de La

Esperanza

En el 2017, se realizara la

transferencia del 100% de los

fondos requeridos para

culminacion de obras en el GAD

Municipal de La Esperanza

1. Solicitud de transferencia de fondos

2. Convenio

3. Transferencia de fondos

4. Seguimiento a ejecución del

proyectos y sus

50 50 100 Porcentaje

Convenio y

certificación

de

transferencia

780.102.000 50.435,00$ (50.435,00)$ -$ -$ -$ Marcía

Betancourt3 c) NUEVO CANTONAL 40.594

Infraestructura

EXPROPIACIÓN PARA PARQUE

RECREATIVO (TOCACHI)

Dotar de espacios

recreativos para la Parroquia

Tocachi.

En el 2017, se gestionara la

expropiacion de un predio en la

P. Tocachi, para la construcción

parque recreativo.

1. Solicitud y sumilla de Alcaldia

2. Proceso judicial

3. Registro del bien inmueble

4. Gestión para el inicio de la

construccióm

20 20 20 20 20 100 Porcentaje 840.301.000 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ Jaime Gallardo 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200

-$ 148.311,42$ 471.156,11$ 548.684,95$ 559.467,53$ -$ 73.520,00$ 735.215,53$ -$ 71.556,58$ 134.114,84$ 529.544,11$ 735.215,53$ $ 735.215,53

18

Vial Mantenimiento vial cantonal:

culminacipon del adoquindao 23 de

Nov.

Cunetas y bordillo de la calle Progreso

entrada a Cananvalle

colocación de armicos de la calle

vicente estrella comun angunba

materiales para el ingreso a la comun

Chaupiloma

Se realizara la aquisición de

varios materiales para

continuar con el

mantenimiento de los v ienes

municiplaes y continuar con la

ejecución de los proyectos

por Adminsitración Directa

En el 2017, se realizará el arreglo,

mejoramiento y mantenimiento de

3 km de v ias a nivel cantonal.






01/08/2017 29/12/2017 alta 20 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega

recepción730.811.000 611610012 BIENES

Adquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la



124.860,00$ 124.860,00$ 25.000,00$ 99.860,00$ 124.860,00$ 124.860,00$ 124.860,00$ Marcía


Mejorar la v ialidad y

conectiv idad para facilitar el

flujo de bienes serv icios y

personas contribuyendo a la

integración cantonal y la

articulación al contexto

prov incial y nacional, mediante

la coordinación y gestión con

los otros niveles de gobierno.

Mejorar en al menos un 70% las v ías del

cantón, especialmente las de mayor

afluencia de personas y productos

interparroquiales

UNIDAD DE VIALIDAD

URBANA



de centros poblados









interparroquiales.

Vialidad



de centros poblados










Infraestructura Civ il

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

MENSUALN°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRESMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES


Fecha

PRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

Meta del

programa

y/o

proyecto

PROYECTOS y/o ACCCIONES PDOT PROCESOS / REQUERIMIENTOS OBJETIVO

Contratación de serv icios profesionales

temporales de un auditor minero calificado

por ARCOM para la Legalización y

cumplimiento de la normativa.

Optimizar rubros de adquisición

referente a materiales de

construcción a emplearse en los

proyectos v iales del cantón

En el 2017 se contará con3 minas propias

o adjudicadas al GAD MPM para

abastecer de materia prima para los

requerimientos v iales del cantón.

1. Inspección de campo

2. evaluación de v iabilidad para la posible

explotación

3. Cumplimiento de la normativa legal para la

adjudicación

4. Cumplimiento de la normativa legal en cuanto

a las obligaciones con el ente rectos Ministerio de

minería.

5. Contración de serv icios profesionales

6. Acta entrega recepción de serv icios

7. Cancelación de los actos notariales

8. Informes de verificación

DIRECCION DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA


PDOTPROGRAMAS

contratación de consultorías para obras

estratégicas cantonales

Contar con los planes de PDOT y

POU

1. Coordinación del POU y plan v ial cantonal con

la UCE





proyecto)

4. Proceso de compras públicas


5. Remisión del Proyecto a Vicaldía

Ordenar el territorio buscando

el equilibrio entre las áreas de

asentamientos humanos y

activ idades productivas en

armonía con el ambiente, con

énfasis en el manejo ,

conservación y/o restauración

de los ecosistemas.

Hasta el 2019, se Incentivará al desarrollo

minero del cantón mediante la legalización

de las áreas mineras, en un aproximado de

un 75%. (PROPUESTA REFORMA PDOT)

Áridos y Pétreos Legalización y regulación de áreas

mineras en el cantón

Legalización y regulación de áreas mineras

en el cantón

Guiar a los usuarios y dar seguimiento

a los procesos administrativos

necesarios para el otorgamiento y

legalización de las activ idades

mineras de materiales áridos y

pétreos dentro del cantón,

propiciando el desarrollo del cantón

al disminuir las activ idades mineras

informales

Legalización y cumplimiento de la

normativa para el desarrollo

normal de las activ idades mineras

en los libres aprovechamientos

adjuticados al municipio.



de centros poblados










Dirección Planificación

Plan de Ordenamiento

Urbano

Estudio y Diseño de

Proyectos

contratación de consultorías para

obras estratégicas cantonales

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE TOTAL

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN

PRIORIDAD

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE



(medible, cuantificable)HITON°. OBJETIVO ESTRATEGICO

META

PDOTPROGRAMAS


Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN





META


19

Vial Mantenimiento vial cantonal:

Activ idad 1: Realizar la

contratación del serv icio de

movilización de maquinaria

con plataforma y cama baja


contratación del serv icio de

movilización de maquinaria con

plataforma y cama baja


2. Contrato

3. Informes técnicos

4. Pago

03/01/2017 30/06/2017 media 20 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega

recepción730.202 SERVICIO Contratación del serv icio de movilización de maquinaria con

plataforma y cama baja6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ 6.726,00$ Carlos Buitron 3 c NUEVO CANTONAL 40.594

20

Mejoramiento de la v ia

interparroquiales Plan de obras Estrategicas

Parroquiales Malchingui (arrastre):

Aceras Bordillos y Adoquinados

Pasaje Imbabura y Adoquinado de

la calle Jorge Hidalgo



Parroquial de Malchinguí

En el AF 2017, se construirá un

100% de aceras y bordillos en las

calles Imbabura; y en la calle

Jorge Hidalgo adoquinados.


2. Contrato




01/07/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega

recepción750.105.066 611.610.012 BIENES

Contatación para la construcción de los bordillos y adoquinado para el

pasaje imbabura

Contatación para la construcción de adoquinado de la calle Jorge

Hidalgo

84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ 84.980,73$ Marcía

Betancourt3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 6.000

21


interparroquiales Plan de obras Estrategicas

Parroquiales Tupigachi (arrastre):

bordilllos y adoquinados en las calles

Japon y Esmeraldas.



Parroquial de Tupigachi

En el AF 2017 se construira en un

100% de adoquinados en las

calles Japón y Esmeraldas, P.

Tupigachi.


2. Contrato




01/08/2027 29/12/2017 Alta 10 10 20 20 20 20 100 PorcentajeActa entrega

recepción750.105.067 611610012 OBRA Contatación para la construcción de adoquinados de las calles

Esmeraldas y Japón. 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ 165.486,74$ Marcía

Betancourt3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 5.000

22


interparroquiales

Adoquinado de la calle valencia (La

Esperanza)

Mejorar la v ialidad en la

parroquia La Esperanza

En el 2017, se ejecutara el 100%

del adoquinado de la calle

valencia en la parroquia La

esperanza.


2. Contrato




baja 20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.068 542100012 OBRA construcción del adoquinado de la calle Valencia P. La Esperanza 101.067,47$ 101.067,47$ 202.134,94$ 202.134,94$ (202.134,94)$ -$ -$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 4.000

23


interparroquiales

ADOQUINADO DE LA CALLE LUIS

FREIRE, 490 m (TABACUNDO)

Mejorar la v ialidad en loa

barrios de la parroquia

Tabacundo

En el 2017, se realizara el 100% de

la regeneración en primera etapa

de la calle Luis Freire de la P.

Tabacundo,


2. Contrato




20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

.750105.069 542100012 OBRA Regeneración urbana de la calle Luis Freile P. Tabacundo 73.500,00$ 73.500,00$ 147.000,00$ 147.000,00$ (147.000,00)$ -$ -$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.000

24

mejoramiento de la v ia

interparroquialesPROGRAMA DE VIALIDAD Y

CONECTIVIDAD CANTONAL

(ARRASTRE) ADOQUINADOS- 29 de

julio Puruhantag y calle Quito.

Comunidad Guallaro Chico.

Realizar la culminación de

varias obras de conetiv idad

v ial

En el 2017 , se construira el 100%

de los 8480m2 de adoquinado, en

la comunidad de Puruhantag y

Guallaro Chico.


2. Contrato




10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.065 542100012 OBRA Adoquinado en las comunidades Puruhantag calle 29 de julio y

Guallaro Chico calle Quito350.809,86$ 350.809,86$ 350.809,86$ (12.502,14)$ 350.809,86$ 245.566,90$ 105.242,96$ 350.809,86$ Marcía



interparroquiales

ASFALTADO INGRESO A SAN PABLITO,

1.5 km COGESTIÓN (TUPIGACHI)

Mejorar el sistema v ial de las

comunidades altas de la P.

Tupigachi

En el 2017 se gestionará con el

GAD Prov incial la colocación de

la carpeta asfáltica (ejecución

por cogestion) en la comudad

San Pablito de la Parroquia

Tupigachi.


2. Contrato




Baja 20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.070 542100018 OBRA 48.825,00$ 48.825,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ Marcía


26

Mantenimiento víal cantonal

REGENERACIÓN EN I ETAPA (ACERAS)

DE LA CALLE MARCO REINOSO, 162

m (TABACUNDO)

Construir soterramiento y las

aceras de la calle Marco

Reinoso

En el AF 2017 de construirá el 100%

de los 162m de aceras en la calle

Marco Reinoso (I ETAPA DE

REGENERACIÓN)


2. Contrato




01/07/2017 29/12/2017 Alta 5 15 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.071 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Marco Reinoso P. Tabacundo 24.300,00$ 24.300,00$ 48.600,00$ 48.600,00$ (40.242,00)$ (8.358,00)$ -$ -$ Marcía


27 Adquisición de cámaras fotográficas

En el AF 2017 se adquirirá 2

cámaras fotográficas para

seguimiento y control de obras

que ejecuta el GAD MPM


2. Contrato

3. Informes

4. Entrega Recepción

01/09/2012 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje

acta entrega

recepción y

facturas

840104 BIENES 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ Marcía

Betancourt

28 Adquisición de herramientas para la

cuadrilla municipal

En el AF 2017 se adquirirá un lote

de herramientas para los trabajos

de adminstración directa que el

ejecuta el GAD MPM


2. Contrato

3. Informes


01/09/2012 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje

acta entrega

recepción y

facturas

730806 BIENES 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ 6.608,00$ Marcía

Betancourt

29 Adquisición de conos de seguridadEn el AF 2017 se adquirirá 15 conos

de seguridad


2. Contrato

3. Informes


01/09/2012 29/12/2017 Alta 25 25 25 25 100 Porcentaje

acta entrega

recepción y

facturas

730811 BIENES 500,00$ 500,00$ 500,00$ 500,00$ 500,00$ 500,00$ Marcía

Betancourt

30

Mantenimiento víal cantonal

ACERAS Y ADOQUINADO ISIDRO

AYORA, 400 m (TABACUNDO)

(Regeneracióbn)

Construir soterramiento y las

aceras de la calle I sidro Ayora

En el AF 2017 de construirà 400 m

de aceras y adoquinado de la

calle I siso Ayoya


2. Contrato




Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750105072 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Isidro Ayora P. Tabacundo 60.000,00$ 60.000,00$ 120.000,00$ 120.000,00$ (120.000,00)$ -$ Marcía


-$ 665.228,33$ 691.377,94$ 1.356.606,27$ 1.248.388,27$ -$ 67.976,00$ 838.871,33$ -$ -$ 245.566,90$ 593.304,43$ 838.871,33$ $ 838.871,33

35

Agua y Saneamiento

Red de conducción de agua

potable Chiriyacu.

Construir la red de

conducción de agua potable

Chiriyaku - BDE

En el AF 2017 se terminará con la

ejecución del 90% restante del

Proyecto Red de conducción de

agua potable Chiriyaku - BDE

1. Informe mensuales

2. Seguimiento

3. Recepción de la obra y acta entrega

03/01/2017 05/09/2017 Alta 2 11 14 15 18 15 5 5 5 5 5 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750101 OBRA Construcción de la red de conducción de agua potable Chiriyacu. 3.281.640,00$ 3.281.640,00$ 1.713.957,00$ 1.567.683,00$ 3.281.640,00$ 2.161.434,14$ 1.120.205,86$ 3.281.640,00$ Alejandro López

Diego Morales 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594

Agua y Saneamiento

Activ idad 2. Fiscalización e

Inspecciones Tecnicas (Chiriyacu)

Realizar el control

permanente de las obras que

se realizan por contratación.

En el 2017 , se realizará la

Fiscalización del proyecto que se

encuentran en plena ejecución.

1. Informe mensuales de aprobación por

parte del Administrador del contrato de

fiscalización, a base de las planillas de

avance de obras

03/01/2017 05/09/2017 2 11 14 15 18 15 5 5 5 5 5 100 Porcentaje Acta entrega

recepción730604 SERVICIO Contratación del serv icio de fiscalización de la obra de construcción 121.524,00$ 22.896,00$ 144.420,00$ 85.000,00$ 59.420,00$ 144.420,00$ Jaime Gallardo 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594

Agua y Saneamiento

Proyecto de agua potable Pesillo

Imbabura.

Aportar en la ejecución del

proyecto pesillo Imbabura

En el AF 2017 se prevé dar el

aporte correspondiente al

proyecto presillo Imbabura

1. Seguimiento

2. Informes trimestrales10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 Porcentaje

Planilla de

avance y acta

entrega

recepcion

750101 OBRA -$ 1.538.202,04$ 1.538.202,04$ 1.538.202,04 1.538.202,04$ Diego Morales 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594

39-$ 3.281.640,00$ 3.281.640,00$ 3.373.683,04$ 1.567.683,00$ 22.896,00$ -$ 4.964.262,04$ -$ -$ 2.246.434,14$ 2.717.827,90$ 4.964.262,04$

Sectorización (mejoramiento) de

agua potable en barrios Mama Nati,

san Nicolas, San Rafael y la Playita de

la parroquia Tabacundo. Fase 1

Mejorar el acceso al agua

potable de los moradores de

los barrios Mama Nati, San

Nicolas, San Rafael y la Playita.

Transferencia de recursos a la

EMASA para realizar los estudios

de evaluación de redes de agua

potale de la parte alta de

Tabacundo Fase I , en el 90% de

los predios tenga presion sobre los

01/09/2017 30/09/2017 Alta 100 100 Porcentaje Transferencia 750.101.003 542510112 OBRA Mejoramiento de las redes de agua potable en los Barrios, Mama

nata, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. 34.500,00$ 34.500,00$ 69.000,00$ 69.000,00$ 40.000,00$ 109.000,00$ 109.000,00$ 109.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 12.000

40 Construcción de tanque de reserva de 400m3

para Tabacundo

Construir tanque de reserva de

400m3 para Tabacundo

Construir tanque de reserva de

400m³ en Tabacundo al 201720 20 20 20 20 100 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.101.004 542510011 OBRA Construcción de tanque de reserva de 400m3 para Tabacundo 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ (40.000,00)$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 16.500

41Contratación de la obra de mejoramiento de

la extensión de agua potable para la

Parroquia de Tocachi

Mejorar la extensión de agua

potable para la Parroquia de Tocachi01/09/2017 30/09/2017 Alta 15 40 45 100 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.101.005 542510112 OBRA Contratación de la obra de mejoramiento de la extensión de agua

potable para la Parroquia de Tocachi12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 4.500

Saneamiento AmbientalDotación de agua potable Santa

Mónica (Tupigachi)

Dotar de serv icion de agua

potable en la comunidad

Santa Mónica

En el 2017, se realizará los TDR de

estudios en un 100% la red de

alcantarillado sanitario en la

comunidad de Santa Monica P.

Tupigachi

1. TDR´s aprobados por SENAGUAS

2. Proceso de contratración del estudio

2. Elaboración del estudio




16/10/2017 30/04/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

.750101.007. 542510011 OBRA Construcción de redes de agua potable para la comunidad de Santa

Mónica P. Tupigachi23.858,91$ 23.858,92$ 47.717,83$ 47.717,83$ 47.717,83$ 23.858,92$ 23.858,92$ 47.717,83$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200

42 Saneamiento AmbientalSistema de alcantarillado san juan

loma (Tupigachi)

Mejorar el sistema de agua

potable de Tupigachi

En el 2017, se construira el 100%

de la I etapa del sistema de

Alcantarillado en la comunidad

de San Juan Loma, Parroquia

Tupigachi. (1,650Km)


2. Contrato




07/08/2017 29/12/2017 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750101.006. 542510012 OBRA Mejoramiento del sistema de alcantarillado para la comunidad de San

Juan Loma Tupigachi, 1000 m. construcción179.820,00$ 179.820,00$ 9.820,00$ 170.000,00$ 179.820,00$ 179.820,00$ 179.820,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 350

43 Saneamiento AmbientalAlcantarillado sanitario barrio Nueva

Esperanza, Fase I (Tabacundo)

Dotar de alcantarillado

sanitario en Barrio Nueva

Esperanza

En el 2017, se construira en un

100% la red de alcantarillado

sanitario en la Barrio Nueva

Esperanza fase I


2. Contrato

Construcción de la red de Alcantarillado

sanitario barrio Nueva Esperanza

(3000m)




01/08/2017 30/06/2018 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

.750103.016 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario para el barrio Nueva

Esperanza de la Parroquia Tabacundo.37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 800

44 Saneamiento AmbientalConstrucción alcantarillado sanitario

en la calle I sidro Ayora (Tabacundo)


sanitario en la calle I sidro

Ayora



sanitario en la calle I sidro Ayora


2. Contrato




15/07/2017 29/12/2017 Alta 5 10 35 35 15 100 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.017 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario de la calle Isidro Ayora

Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ (14.000,00)$ 26.000,00$ 26.000,00$ 26.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 340

45 Saneamiento Ambiental

Construcción alcantarillado pluv ial

en la calle Marco Reinoso Fase 1

(Tabacundo)

Dotar de alcantarillado Pluv ial

a la calle Marco Reinoso


100% alcantarillado pluv ial en la

calle Marco Reinoso.

1. Diseño de los estudios


3. Contrato

4. Construcción de la red de

alcantarillado




10/09/2017 30/05/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

.750103.018 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluv ial de la calle Marco Reinoso

Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640


Alcantarillado (Chimbacalle,

Tomalón, la Loma la Esperanza) I

Etapa


sanitario en chimbacalle,

tomalón, La Loma, La

Esperanza



sanitario en los barrios

Chimbacalle, Tomalón, La Loma y

La Esperanza.


2. Contrato

alcantarillado sanitario en chimbacalle,

tomalón, La Loma, La Esperanza (3Km)




14/08/2017 30/08/2028 Alta 5 10 20 35 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.019 542510012 OBRA Construcción Alcantarillado Sanitario Chimbacalle, Tomalón y La

Loma de la Parroquia La Esperanza. I etapa45.491,33$ 45.491,33$ 90.982,66$ 90.982,66$ 45.491,33$ 45.491,33$ 90.982,66$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620

47 Saneamiento AmbientalEliminación de las piscinas de

oxidación (Malchingui)

Realizar el cierre de las

piscinas de oxidacón en la

Parroquia de Malchingui

En el 2017, se realizará el cierre

de las piscinas de oxidación, con

la respectiva alternativa de

tratamiento para as aguas

residuales.


2. Contrato





Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.020 941100013 OBRA Eliminación de las piscinas de oxidación de la Parroquia Malchinguí 151.275,00$ 151.275,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ (302.550,00)$ -$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 2.400

Saneamiento Ambiental

Construcción de las redes

principales de agua potable y

tanques de reserva en la Parroquia

de Malchinguí fase I

Construcción de las redes

principales de agua potable y

tanques de reserva en la

Parroquia de Malchinguí fase

I

15/09/2017 30/06/2018 Alta 5 10 20 302.550,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640


Alcantarillado sanitario de la calle

Pichincha de la comunidad

Chimburlo, Fase I (Tocachi)


sanitario al Barrio Chimburlo P.

Tocachi



sanitario en el Barrio Chimburlo.

P. Tocachi


2. Contrato

Cosntrucción de 2200m de red de

recolección más la planta de

tratamiento en el barrio Chimburlo




14/08/2017 31/03/2018 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.021 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Chimburlo, Fase

I, P. Tocachi.41.937,50$ 41.937,50$ 83.875,00$ 83.875,00$ 67.081,85$ 150.956,85$ 150.956,85$ 150.956,85$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640


Alcantarillado sanitario en la

comunidad de Cochasquí, Fase I

(Tocachi)


sanitario en la comunidad de

Cochasqui



sanitario en la comunidad

Cochasqui FASE I .


2. Contrato

Construcción de la red de alcantarillado

sanitario y PTAR en la comunidad de

Cochasquí (2000m)




10/09/2017 31/03/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.022 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Cochasquí Fase

I, P. Tocachi.32.295,00$ 32.295,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 600

50 Saneamiento AmbientalAlcantarillado pluv ial en la calle

García Moreno, Fase I (Tocachi)

Dotar de alcantarillado Pluv ial

a la calle Garcia Moreno


100% alcantarillado pluv ial en la

calle Garcia Moreno,


2. Contrato

Alcantarillado pluv ial en la calle García

Moreno




01/10/2017 30/10/2018 Alta 5 10 20 35 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.023 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluv ial de la calle García Moreno

Parroquia Tabacundo.51.825,00$ 51.825,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460

51 Saneamiento AmbientalAlcantarillado sanitario en la zona

central (Tupigachi)


sanitario en la zona central de

la Parroquia Tupigachi



sanitario en la zona central de

la P. Tupigachi.


2. Contrato

Construcción de la red alcantarillado

sanitario en la zona central

(Tupigachi)(6000m)




14/08/2017 30/06/2018 Alta 5 10 20 20 55 Porcentaje

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.024 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario zona central para la P.

Tupigachi.86.800,00$ 86.800,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620

52 Saneamiento AmbientalAlcantarillado sanitario en el barrio

Granobles (Tupigachi)


sanitario para el barrio

Granobles de la P. Tupigachi.



sanitario en la comunidad San

Juan Loma.


2. Contrato





Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.025 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el barrio Granobles de

la P. Tupigachi.-$ -$ -$ 170.000,00$ (170.000,00)$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460


Plan de obras estratégicas

parroquiales Tocachi (Alcantarillado

calle Pichincha Chimburlo-arrastre)


sanitario a la calle Pichincha

sector Chimburlo



sanitario en la calle Pichincha

de la Comunidad Chimburlo


2. Contrato





Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.026 542510012 OBRA construcción de Alcantarillado de la calle Pichincha Sector Chimburlo

1era. Etapa P.Tocachi33.540,93$ 33.540,93$ 67.081,85$ 67.081,85$ (67.081,85)$ -$ -$ -$ Alejandro López 3 d) NUEVO PARROQUIAL 450

$ 40.000,00 $ 553.532,34 $ 750.843,68 $ 1.344.376,01 $ 1.389.867,34 $ - $ 409.631,85 $ 1.375.867,34 $ - $ - $ 235.850,25 $ 1.140.017,10 $ 1.375.867,34



1 2 3 4 Obj. Comp.

2 Ordenar el territorio buscando





Al 2025, se habrá logrado una reducción de

al menos el 5% de áreas de florícolas dentro

y/o en el borde del área urbana.

Control Ambiental 1. Registro de inspecciones ambientales a las

activ idades económicas del CPM

03/01/2017 29/12/2017 Alta

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 inspecciones

Acta de

Inspección

Informes

71.01.05 -$ Técnico de

Calidad

Ambiental

7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594

3 2. Base de datos de activ idades económicas

8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 100 PorcentajeBase de Datos

digital.71.01.05 -$

Técnico de

Calidad

Ambiental


4 3. Capacitación a floricultores

25 25 25 25 100 Porcentaje

Registros de

asistencia,

fotografías.


Calidad

Ambiental


5 4. Emisión de permisos ambientales (4)

25 25 25 25 100 Porcentaje

Documento

Permiso

Ambiental


Calidad

Ambiental

3,00 J,L ARRASTRE COMUNIDAD 40.594

12. Pago de tasas administrativas en proyectos

institucionales 10 10 10 20 20 20 10 100 Porcentaje Comprobante

de Pago. 77.01.02 9.000,00$ 9.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 9.000,00$

Técnico de

Calidad

Ambiental

7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594

6. Auditorias ambientales (9) 03/01/2017 29/12/2017 alta10 10 10 10 10 50 Porcentaje

Auditoria

Ambiental de

Cumplimiento.

73.06.02 831310013 SERVICIO Contratación de consultoría para realizar Auditorias ambientales de 9

proyectos institucionales.21.204,00$ 21.204,00$ 71.000,00$ 22.000,00$ (71.796,00)$ 21.204,00 21.204,00$ 21.204,00$

Técnico de

Calidad

Ambiental


6 5. Mantenimiento de equipos

100 100 Porcentaje

Certificado de

mantenimient

o, factura,

orden de

trabajo.

73.04.04 547900411 SERVICIO Contratación para mantenimiento de los equipos (sonómetros,

medidor de gases, ph metros, GPS).2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ -$ -$ (2.000,00)$ -$ -$

Técnico de

Calidad

Ambiental


8 7. Procesos de auditoria (pago)

100 100 PorcentajeAuditoria

Ambiental de

Cumplimiento.

73.06.02 -$ 20.832,00$ (20.832,00)$ 0,00 -$ Técnico de

Calidad

Ambiental


Calidad Ambiental. Regularización y Control Ambiental en el

Cantón Pedro Moncayo.

Realizar el control ambiental de las

activ idades económicas del Cantón,

de Acuerdo a la Normativa

Ambiental v igente (nacional y local),

con el fin de reducir impactos

negativos generados.

En el 2017, se efectuara el Control

ambiental en un 100% a 360 activ idades

económicas del Cantón.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

HITOS DEL INDICADOR

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO



FechaPRIORIDAD


2. Contrato




(3ra semana agosto inician estudios)

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL



Mejorar la v ialidad y

conectiv idad para facilitar el

flujo de bienes serv icios y

personas contribuyendo a la

integración cantonal y la

articulación al contexto

prov incial y nacional, mediante

la coordinación y gestión con

los otros niveles de gobierno.




interparroquiales

UNIDAD DE VIALIDAD

URBANA



Garantizar el acceso a serv icios

básicos de la población del

cantón, priorizando a las

comunidades rurales y la

conservación del ambiente.

Alcanzar al menos el 53% de v iv iendas con

abastecimiento de agua por tubería en su

interior, hasta el 2019.

Alcanzar al menos el 57% de v iv iendas con

eliminación de aguas serv idas por red

pública de alcantarillado, hasta e

AGUA Y SANEAMIENTO

Agua para el Cantón Pedro

Moncayo


Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN





META


9 8. Obtención de permisos ambientales (5) para

proyectos institucionales 5 10 10 25 25 25 100 Porcentaje Permiso

Ambiental.73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la obtención de Permisos

Ambientales de proyectos institucionales del Cantón Pedro Moncayo.2.500,00$ 2.500,00$ 3.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ (8.000,00)$ 0,00 -$

Técnico de

Calidad

Ambiental


10 9. Ordenanza de Subsistema de Control

Ambiental,

5 5 5 15 10 10 5 5 10 10 10 10 100 Porcentaje

Propuesta de

Ordenanza de

control

ambiental y

aprobado

73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la elaboración de la Ordenanza de

Control Ambiental del Cantón Pedro Moncayo.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ (10.000,00)$ 0,00 -$

Técnico de

Calidad

Ambiental


11 10. Caracterización biofísica de variables de las

guías buenas prácticas Ambientales o Plan de

Manejo Ambiental

5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100 PorcentajeInformes,

fotografías y

registro.

73.06.01 SERVICIOContratación de Consultoría para la caracterización biofísica de las

variables contemplados en las guías de Buenas Prácticas Ambientales

o Plan de Manejo Ambiental .

500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ (1.000,00)$ 0,00 -$ Técnico de

Calidad

Ambiental


12 11. Implementación de Guías de Buenas Prácticas

Ambientales o Planes de Manejo Ambiental de

Proyectos institucionales.

5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100 PorcentajeInformes,

fotografías y

registro.

73.08.14 BIENAdquisición de insumos para implementación de Guías Buenas

Prácticas Ambientales o Plan de Manejo Ambiental .(señaletica,

contenedores de desechos y otros).

500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ (1.000,00)$ 0,00 -$ Técnico de

Calidad

Ambiental


14 13. Gestión para adquisición de vehículo

10 10 10 10 25 25 10 100 Porcentaje

Oficios de

requerimiento

proceso de

contrato

84.01.05 491130025 BIEN Adquisición de un vehículo. 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ (1.000,00)$ 0,00 -$ Técnico de

Calidad

Ambiental


Declaratoria de área Municipal Protegida e

implementación del plan de manejo.

Acreditar ante la autoridad

ambiental nacional la declaratoria

de Área de Conservación y Uso

Sustentable a la Zona Lacustre

Mojanda.

En el 2017, se logrará la Declaratoria de

Área de Conservación y Uso Sustentable

Mojanda así como la implementación

inicial de su plan de manejo.

1. Declaratoria de Área de Conservación y Uso

Sustentable Mojanda. 25 25 25 25 100 Porcentaje Informes

mensuales730605 831310011 SERVICIO

Contratación de una consultoría para la elaboración del estudio

técnico para la declaratoria de Área de Conservación y Uso

Sustentable Mojanda.

5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ (10.000,00)$ -$ -$ Técnico

Patrimonio

Natural

7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594

2. Determinación del régimen de tenencia de

tierra, en el área de influencia del ACUS.

Acreditar ante la autoridad

ambiental nacional la declaratoria

de Área de Conservación y Uso

Sustentable a la Zona Lacustre

En el 2017, se logrará la Declaratoria de

Área de Conservación y Uso Sustentable

Mojanda así como la implementación

inicial de su plan de manejo.

2. Determinación del régimen de tenencia de

tierra, en el área de influencia del ACUS. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 15 20 25 25 10 5 100 Porcentaje Acta entrega

recepción730605 831310011 SERVICIO Contratación de una consultoría para determinación del régimen de

tenencia de tierra, en el área de influencia del ACUS. 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


3. Estudio de las alternativas de manejo para

el ACUS.

3. Estudio de las alternativas de manejo para el

ACUS. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 15 20 25 25 10 5 100 Porcentaje Informes

mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de consultoría para el estudio de las alternativas de

manejo para el ACUS.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


4. Propuesta de ordenanza para la

declaratoria de ACUS.

4. Propuesta de ordenanza para la declaratoria

de ACUS. 01/02/2017 30/11/2017 Alta 5 5 10 10 10 10 10 10 10 20 100 Porcentaje Propuesta

Ordenanza730605 831310011 SERVICIO Contratación de un consultoría para la elaboración de una propuesta

de ordenanza para la declaratoria de ACUS.-$ 3.000,00$ (3.000,00)$ -$ -$ -$ -$

Técnico

Patrimonio

Natural


5. Implementación del Plan de Manejo del

ACUS.

5. Adquisición de materiales para la

Implementación del Plan de Manejo del ACUS. 01/06/2017 29/12/2017 Alta 5 10 30 10 10 20 15 100 Porcentaje Informes

mensuales730605 730811 BIEN Adquisición de materiales para la implementación del plan de manejo

del ACUS.1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.796,00$ (796,00)$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


Equipamiento para guardabosques

municipales (herramientas de mano)

En el 2017, se gestionará la adquisición de

herramientas para combatir incendios en

el área de conservación.

1. Diagnóstico de necesidades.

2. Elaboración de propuesta y licitación

3. Contratación

4. Acta - entrega01/07/2017 29/12/2017 Alta 20 30 30 10 10 100 Porcentaje Acta entrega

recepción73.08.06 4299217233 BIEN Adquisición de herramientas menores para combatir incendios

forestales.5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ (3.500,00)$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


Equipamiento para guardabosques

municipales de bienes de larga duración

(radios de comunicación)

En el 2017, se gestionará la adquisición de

radios de comunicación para el control y

v igilancia de la zona lacustre de Mojanda

1. Diseño y gestion propuesta


3. Acta entraga recepción01/07/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje Acta entrega

recepción840104 Adquisición de radios de comunicación 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


Mantenimiento de las cabañas del Complejo

turístico Mojanda

En el 2017, se gestionará la contratación

de los serv icios de mantenimiento de las

cabañas del Complejo Lacustre de

Mojanda.




recepción730499 SERVICIO Contratar los serv ición de mantenimiento de las cabañas del

Complejo Lacutre de Mojanda20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural



elaboración de señaletica informativa

para la zona lacustre de Mojanda




recepción730811 BIEN Contratación de los serv icios de elaboración de señaletica

informativa para la zona lacustre de Mojanda6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural



seguridad para el Complejo Turístico de la

zona lacustre de Mojanda



3. Acta entraga recepción01/08/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 100 Porcentaje Certificado de

serv icio730208 SERVICIO Contratación de los serv icios de guardianía y v igilancia privada para

el Complejo Turístico Mojanda20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


En el 2017, se adquirirá una motocicleta

para el control y v igilancia de la zona

lacustre de Mojanda




recepción840105 BIEN Adquisición de una motocicleta para el control y v igilancia de la zona

lacustre de Mojanda8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


Organización de eventos ambientales Realizar eventos ambientales que

promuevan la conservación de los

recursos naturales.

En el 2017, se realizará en un 100%, la

conmemoración de eventos

ambientales

1. Diseño de los eventos

2. Coordinación y difusión

3. Implementación

4. Informe01/05/2017 30/11/2017 Baja 15 35 15 35 100 Porcentaje Acta entrega

recepción73.02.05 94900001 SERVICIO Contratación de logística para la realización de los eventos (Día del

Ambiente y día del árbol).1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$

Técnico

Patrimonio

Natural


Plan de restauración forestal del cantón

Pedro Moncayo.

Contar con Plan de restauración

forestal del cantón Pedro Moncayo.

En el 2017, se efectuará el cierre del

proceso de contratación de la

consultoría Plan de restauración forestal,

en un 100%.

1. Recepción del producto

2. Revisión de cumplimiento

3. Acta - entrega 01/11/2015 29/12/2017 media 25 25 25 25 100 Porcentaje Acta entrega

recepción73.06.05 -$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$

Técnico

Patrimonio

Natural

7,00 J ARRASTRE CANTONAL 40.594

Convenios espáticos entre el GADMPM y

CARE Ecuador.

Ejecutar el proyecto adaptación al

cambio climático mediante el

manejo, conservación y restauración

de paramos en el CPM.

En el 2017, se cumplirá un 100% del

componente ambiental del Convenio de

cooperación interinstitucional entre

GADMPM y CARE.

1. Revisión de avances y compromisos

2. Programación de acciones

3. Implementación de acciones

4. Registro e informe 10 10 10 10 10 10 20 20 100 Porcentaje Informes

mensuales73,06,05 1.000,00$ (1.000,00)$ -$ -$

Técnico

Patrimonio

Natural


Convenios de Cooperación interinstitucional

entre el GADMPM y U.T.N.

Elaborar el Plan del manejo integral

de la cuenca hidrográfica de la Zona

Lacustre Mojanda.

En el 2017, se cumplirá en un 100%, la

contraparte del Convenio de

cooperación interinstitucional entre

GADMPM y UTN.

1. Revisión de compromisos

2. Solicitud de transferencia

3. Informe 10 20 20 50 100 PorcentajeConvenio

Seguimiento y

Evaluación

78.01.01 -$ 1.000,00$ (1.000,00)$ -$ -$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Patrimonio

Natural


Sistema ambiental

urbano del cantón Pedro

Moncayo

(BIODIVERSIDAD,

Intervención en Parques

Parroquiales

En el 2017, se realizara el mantenimiento

y mejoramiento del ornato/parques del

Cantón

1. Construcción e instalación de barandas de

protección en el parque de la Parroquia

Malchinguí y seguimiento.

5 5 10 20 10 10 20 20 100 Porcentaje Acta entrega

recepción75.01.04 54770001 BIEN Contratación para construcción e instalación de barandas de

protección en el parque de la Parroquia Malchinguí.19.000,00$ 19.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ (23.915,14)$ 14.084,86$ 14.084,86$ 14.084,86$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.

7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594

En el 2017, se realizará una campaña de

esterilización de mascotas

2. Campaña de esterilización de perros 01/09/2017 29/12/2017 media25 25 25 25 100 Porcentaje Acta entrega

recepción73.02.99 93220001 SERVICIO Contratación de serv icios de estilización de perros. 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y



Parroquiales

En el 2017, se realizará lasiembra de 1500

plantas ornamentales en los parques del

CPM

3. Plantación de 1500 plantas en los parques del

GAD-PM,

01/03/2017 31/07/2017 media

5 5 20 20 20 30 100 Porcentaje Acta entrega

recepción73.15.15 1510011 BIEN Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del

cantón.2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ (600,00)$ 1.400,00$ 1.400,00$ 1.400,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.



Parroquiales

4. Señalética informativa y educativa en los

parques

01/07/2017 29/12/2017 media

15 25 20 20 15 5 100 Porcentaje Acta entrega

recepción73.08.11 83610002 BIEN Contratación para la elaboración de señalética informativa y

educativa en los parques del cantón y su instalación. 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ (1.000,00)$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.


5. Capacitación al personal operativo de

parques y jardines 5 20 20 20 10 25 100 Porcentaje

Registro de

asistencia,

fotografías

73.06.03 92900001 SERVICIO Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo

de parques y jardines del GAD-MPM.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ -$ -$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.



Parroquiales

6. Adquisición de accesorios para las moto

guadañas de propiedad municipal

01/03/2017 31/08/2017 baja

5 5 20 20 20 10 10 10 100 Porcentajeactas de

entrega

recepción

73.08.13 42921491 BIEN Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la

Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.600,00$ 600,00$ 600,00$ (446,00)$ 154,00$ 154,00$ 154,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.



Parroquiales

7. Contratación de serv icios de mantenimiento

de las motoguadañas de Propiedad Municipal

01/03/2017 31/08/2017 baja

5 5 25 25 20 20 100 Porcentajeactas de

entrega

recepción

73.04.04 SERVICIO

Contratación de serv icios de mantenimiento de las motoguadañas de

Propiedad Municipal 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.


Adquisición de 2 motoguadañas En el 2017 se realizará la adquisición de 2

motoguadañas

01/08/2017 29/12/2017 media

20 20 20 20 20 100 Porcentajeactas de

entrega

recepción

840104 BIEN

Realizar la adquisición de 2 motoguadañas

2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.


Adquisición de 1 podadora de césped En el 2017 se realizará la adquisición de 1

podadora de césped

01/08/2017 29/12/2017 media


entrega

recepción

840104 BIEN

Realizar la adquisición de 1 podadora de césped

10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.


Adquisición de lubricantes para el

mantenimiento de las motoguadañas y

motosierras de propiedad municipal

En el 2017 se realizará la adquisición de

lubricantes para la operativ idad de las

motoguadañas y motosierras de

propiedad municipal

01/08/2017 29/12/2017 media


entrega

recepción

730803 BIEN

Adquisición de lubricantes para la operativ idad de las motoguadañas

y motosierras de propiedad municipal 446,00$ 446,00$ 446,00$ 446,00$ 446,00$ 446,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.


adquisición de 1 remolque canino En el 2017 se realizará la adquisición de 1

remolque canino

01/08/2017 29/12/2017 media


entrega

recepción

840104 BIEN

Adquisición de 1 remolque canino

6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.


adquisición demateriales de construcción

para el mantenimiento de parques y áreas

verdes del CPM

En el 2017 se realizará la adquisición

demateriales de construcción para el

mantenimiento de parques y áreas verdes

del CPM

18/08/2017 29-21-17 media


entrega

recepción

BIEN

adquisición demateriales de construcción para el mantenimiento de

parques y áreas verdes del CPM796,00$ 796,00$ 796,00$ 796,00$ 796,00$

Técnico

Biodiversidad,

parques y

jardines.


7.500,00$ 57.100,00$ 77.804,00$ 199.904,00$ 270.892,00$ -$ 96.296,00$ 225.144,86$ -$ 3.600,00$ 25.900,00$ 176.402,86$ 225.144,86$




1 Gestión Integral de Residuos

Sóldos

En el AF 2017 se dispondrán alrededor de

600 toneladas de residuos sólidos en el

relleno Sanitario en las celdas de

disposición final y área de compostaje.

600 toneladas de residuos dispuestos en las

celdas de disposición final.

01/01/2017 31/12/2017 alta

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 91836

Toneladas

dispuestas

Informes

mensuales-$ -$ -$ -$ Técnico de

Residuos Sólidos

3,00 d) ARRASTRE CANTONAL

40.594


Sóldos

En el AF 2017 se construira la II etapa del

Relleno Sanitario del CPM

Contratación de la obra de construcción de la II

etapa del Relleno Sanitario del CPM

01/01/2017 31/12/2017 alta

10 10 10 10 20 20 20 100

Porcentaje Acta entrega

recepción

provisional y

facturas

750199 Contratación de la obra de construcción de la II etapa del Relleno

Sanitario del CPM440.990,00$ 440.990,00$

(30.000,00)$

410.990,00$ 218.250,77$ 61.824,06$ 130.915,17$ -$ 410.990,00$ Técnico de

Residuos Sólidos40.594


Sóldos

En el AF 2017 se llevara un control de la

ejecución y construcción de la red

trifásica del relleno sanitario

1 Contrato de Fiscalización de la construcción de

la red de energía eléctrica del relleno sanitario

cantonal, fiscalizada

01/07/2017 29/12/2017 alta 10 20 20 20 20 10

100

Porcentaje Contrato

730605

83990011 Consultoría para la Fiscalización del proyecto de Construcción de la

red trifásica del relleno sanitario

16.424,66$

16.423,66$ 16.423,66$

(4.201,00)$

12.222,66$ 12.222,66$ 12.222,66$ Técnico de

Residuos Sólidos

3,00 d) NUEVO CANTONAL

40.594


Sóldos

En el AF 2017 se contratara con el

Serv icio de v igilancia para salvaguardar

los bienes existentes en el Relleno

Sanitario.

1 Contrato de Seguridad Privada Relleno

Sanitario Cantonal

01/02/2017 31/12/2017 alta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 unidad

Certificación

de serv icio730208

852500011 Serv icio de Seguridad y Vigilancia pata el Relleno Sanitario 28.800,00$

28.800,00$ 28.800,00$ 28.800,00$ 14.400,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 28.800,00$ Técnico de

Residuos Sólidos


40.594


Sóldos

En el 2017, se efectuara en un 100% la

transferencia de recursos para la gestión

de residuos sólidos, a EMASA PM

Proceso jurídicos, tecnicos y administrativos para

la transferencia

25 25 25 25

100

Porcentaje Informes

mensuales 780103 353.000,00$ 197.738,34$ 154.488,11$ -$ Técnico de

Residuos Sólidos


40.594


Sóldos

Implementación de un sistema de rastreo satelital

para vehículos recolectores

01-17-17 31/12/2017 alta25 50 25 100

Porcentaje Certificación

de serv icio 73010587340003 Serv icios Implementación de un sistema de rastreo satelital para vehículos

recolectores, control de rutas

2.500,00$ 2.500,00$

2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ Técnico de

Residuos Sólidos

3,00 d) NUEVO CANTONAL40.594


Sóldos

Implementación de un sistema de rastreo satelital

para vehículos recolectores

01-17-17 31/12/2017 alta25 50 25 100

Porcentaje certificación

de serv icio 840111Bienes Adquisición de una planta de tratamiento de lixiv iados 1.000,00$

1.000,00$ 1.000,00$

1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Técnico de

Residuos Sólidos



Sóldos

Mantenimiento de pozos sépticos Pozos sépticos limpio 01/04/2017 30/06/2017 media 20 70 10

100

Porcentaje certificación

de serv icio 730499941200012 Serv icios Mantenimiento Pozos sépticos 400,00$

400,00$ 400,00$

400,00$ 400,00$ 400,00$ Técnico de

Residuos Sólidos



Sóldos

Mantenimiento preventivo picadora Mantenimiento preventivo picadora 01/07/2017 31/08/2017 media 20 70 10100

Orden de

serv icio

Informe730404

871590712 Serv icios Mantenimiento preventivo picadora 1.000,00$ 1.000,00$

1.000,00$ (412,90)$ 587,10$ 587,10$ 587,10$ Técnico de

Residuos Sólidos



Sóldos

Construcción de la red de energía

eléctrica del relleno sanitario cantonal

Red de energía eléctrica del relleno sanitario

cantonal implementada

15/07/2017 29/12/2017 media 20 20 20 20 20100

Porcentaje Contrato750299

542900122 obra Construcción de la red de energía eléctrica del relleno sanitario

cantonal

75.000,00$ 75.000,00$

126.024,79$ 126.024,79$ 126.024,79$ 126.024,79$ Técnico de

Residuos Sólidos



Sóldos

Implementación de la planta de

tratamiento de lixiv iados

Adquirir e implementar la planta de tratamiento

de lixiv iados

01/02/2017 31/10/2012 media 15 20 20 20 20 5100

Porcentaje Informe final840104

54290001 Serv icios Adquisición de una planta de tratamiento de lixiv iados 28249,77 28.249,77$ 28.249,77$

53.000,00$ 53.000,00$ 53.000,00$ 53.000,00$ Técnico de

Residuos Sólidos



Sóldos

En el AF 2017 se contratará el serv icio de

Auditoria Ambiental de Cumplimiento

Relleno Sanitario del CPM

Informe Favorable Ministerio del Ambiente

Auditoria Ambiental

01/07/2017 31/12/2017 alta 10 20 20 20 20 10

100

Informe Informe final

730602

831310013 Serv icios Contratación de una Auditoria Ambiental para el relleno sanitario 16.000,00$

16.000,00$

16.000,00$

16.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 16.000,00$ Técnico de

Residuos Sólidos


40.594


Sóldos

En el AF 2017 se cancelará el pago de

tasas administrativas procesos del relleno

sanitario al Ministerio del Ambiente

Pago de tasas administativas al MAE 01/07/2017 31/10/2017 media 25 25 25 25

100

Porcentaje Comprobante

de pago

Serv icios 2.163,20$

2.163,20$

2.163,20$

2.163,20$ Técnico de

Residuos Sólidos


40.594


Sóldos

En el AF 2017 se realizará la adquisición de

un bloque de herramientas para las

rácticas operativas del relleno sanitario

del CPM

Adquisición de un bloque de herramientas 01/08/2017 30/11/2017 baja 25 25 25 25

100

Porcentaje acta entrega

recepción

Bienes Adquisición de un bloque de herramientasTécnico de

Residuos Sólidos


40.594

$ 28.800,00 $ - $ 16.424,66 $ 486.213,66 $ 839.213,66 $ - $ - $ 808.175,86 $ 218.250,77 $ 76.624,06 $ 201.865,47 $ 156.947,45 $ 653.687,75

Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



TOTAL

1 2 3 4 Obj. Comp.

Contratación de serv icios de capacitación

para el fortalecimiento de las prácticas y

técnicas agroecológicas de familias

campesinas que participan de la Escuela

Cantonal de Agroecología desarrollada

desde el GAD MPM.

Al finalizar el 2017, 40 ha del cantón Pedro

Moncayo desarrollan prácticas y técnicas

agroecológicas y/o resilientes

1. Constatación línea de avance al 2017.

2, Visitas mensuales a chacras.

3. TDR adquisición materiales.

4. Adquisición de insumos.

5. Diagnósticos prediales nuevos beneficiarios.

6. Evaluación anual SPG.

03/01/2017 29/12/2017 Alta

20 10 10 40 Informes avance

17.02.300.330.7

30814.000.17.0

4.0.000

621190011 621190011

1. Compra de

insumos para

prácticas

agroecológicas.

Adquisición de

árboles frutales -

sistema

agroforestería.

Insumos para

mejoramiento de

fertilidad del suelo.

1. Compra de insumos para prácticas agroecológicas. Adquisición de

árboles frutales - sistema agroforestería. Insumos para mejoramiento de

fertilidad del suelo.

20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ (20.000,00)$

-$

20.000,00$ 20.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL

300


para el fortalecimiento de las prácticas y

técnicas agroecológicas de familias

campesinas que participan de la Escuela

Cantonal de Agroecología desarrollada

desde el GAD MPM.

Al finalizar el 2017, se capacitará a 150

familias campesinas en prácticas y

técnicas agroecológicas

1. Constatación línea de avance al 2017.

2, Visitas mensuales a chacras.

3. TDR adquisición materiales.

4. Contratación de serv icios profesionales

5. Diagnósticos prediales nuevos beneficiarios.

6. Evaluación anual SPG.

7. Proceso de capacitación

03/01/2017 15/12/2017 Alta 75 75 150 familias

Informes

fichas

productores

certificacion

de serv icios

facturas

730603 831390231

1. Contratación de serv icios de capacitación para el fortalecimiento

de las práctivas y ténicas agroecológicas de familias campesinas que

participan de la Escuela Cantonal de Agroecología desarrollada

desde el GAD MPM.

20.000,00$ 20.000,00$

22.800,00$ 22.800,00$ 22.800,00$ 22.800,00$

Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL

300

1. Adquisición de materiales de

construcción para el cerramiento Centro de

Acopio - Feria Agroecológicas en la

Parroquia La Esperanza.

Al final del 2017, se contara con el

cerramiento del área de la feria

agroecológica de la Parroquia la

Esperanza .

*TRDs

*planos

*Convenios

1 1 ferias

Requerimiento

convenio

Acta entrega

recepción

informes

17.02.300.33

0.730811.000

.17.04.0.002

611610012

1. Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento

Centro de Acopio - Feria Agroecológicas en la Parroquia La

Esperanza.

7.000,00$ 7.000,00$

7.000,00$ 10.000,00$ (7.000,00)$ 10.000,00$ -$ Catalina Jiménez 8,00 g) NUEVO CANTONAL 200

1. Adquisición de materiales para la

construcción de una bodega para la feria

agroecológica del Buen Viv ir en los patios de

la Dirección de Gestión Social

Al final del 2017, se realizará la

adquisición de materiales para la

construcción de una bodega para la feria

agroecológica del Buen Viv ir en los

patios de la


2. Diseño del proyecto de inversión

2. Proceso de adquisición

3. Informes

4. Acta entrega rececpión


01/09/2017 29-1-2-17 Baja 15 75 10 100 PorcentajeInforme

Ingreso de

Bodega

730811 611610012 Bienes

1. Adquisición de materiales para la construcción de una bodega para

la feria agroecológica del Buen Viv ir en los patios de la Dirección de

Gestión Social

20.000,00$ 20.000,00$

2.000,00$ 2.000,00$

2.000,00$ 2.000,00$

Catalina Jiménez 8,00 g) NUEVO CANTONAL 200

1. Contratación de Serv icios de organización

de eventos para el circuito de feria de

fomento de la economía popular y solidaria

de Pedro Moncayo. Feria de la Semilla, Feria

de Cantonización y Mama Nati.

En el 2017, se realizara 3 ferias de

fomento a la economía Popular u

solidaria y alcanzar 8.000 v isitas

participan en el Circuito de Ferias de

Economía Popular y Solidaria

1. Feria de a semilla

2. Expo feria de cantonización

3. Feria gastronómica artesanal Mama Nati

4 . Proceso de contratación de eventos

5. Informes


01/08/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 3 ferias

Informes de

eventos, ferias

TDRs

archivo

fotográfico

17.02.300.33

0.730205.000

.17.04.0.000

962200561 Serv icios

1. Contratación de Serv icios de organización de eventos para el

circuito de feria de fomento de la economía popular y solidaria de

Pedro Moncayo. Feria de la Semilla, Feria de Cantonización y Mama

Nati, Feria Mundial de la Rosa

3.000,00$ 17.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ (3.200,00)$ 16.800,00$ 3.000,00$ 13.800,00$ 16.800,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL 8.500

Transferencia a la Asociación de Productores

Agroecológicos del Buen Viv ir, para el

desarrollo de empresa asociativa de

comercialización de bioinsumos.

En el 2017, se apoyará a la Asociación de

Productores Agroecológicos del Buen

Viv ir, para el desarrollo de empresa

asociativa de comercialización de

bioinsumos.

1. Convenio Concurrente GADPP

2. Proyecto

3. Implementación y seguimiento 1 1empresa

asociativa

Convenio

Proyecto

Informes de

avance

17.02.300.33

0.780108.000

.17.04.0.000

-$

3.000,00$ 3.000,00$ (3.000,00)$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 6.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO ORGANIZACIÓN 90

Contribuir a mejorar la

seguridad y soberanía

alimentaria de la población del

cantón fomentando la

agroecología y sistemas locales

de comercialización

alternativa.

Al 2019, al menos un 30% de las familias de

la población rural alcanza un nivel

adecuado de PCA con el Proyecto

FORECCSA.

Fortalecimiento de la

cadena de valor

agroecológica y

soberanía alimentaria.

Implementación y

fortalecimiento sistema local de

comercialización: mercados y

ferias solidarias en el cantón PM.

Contración de serv icios de seguridad del

Mercado Municipal diario de Tabacundo a

base de la Ordenanza del Mercado.

Garantizar la seguridad del Mercado

Municipal

En el 2017, se contratá los serv icios de

seguridad acorde a la Ordenanza que

reglamenta la ocupación y

funcionamiento del mercado municipal

del CPM



3. Informes


15/08/2017 31/12/2018 Media 5 5 5 5 5 25 Porcentaje

Informes

certificación

Facturas

Serv icios Contración de serv iciocs de seguridad del Mercado Municipal diario

de Tabacundo a base de la Ordenanza del Mercado. 2.400,00$ 6.000,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ 2.400,00$ 6.000,00$ 8.400,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO ORGANIZACIÓN 135

2 1. Contratación de serv icio de promoción y

organización de eventos. 14/05/2017 31/12/2017 Alta 8 8 25 8 8 8 19 8 8 100 Porcentaje 962200561 Serv icios 1. Contratación de serv icio de promoción y organización de eventos. $ 6.794,40 $ 28.205,60 $ 35.000,00 $ 35.000,00

35.000,00$ $ 21.264,40 $ 13.735,60

$ 35.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600

2. Contratación de serv icio de

representación cultural 23/06/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 962200561 Serv icios 2. Contratación de serv icio de representación artísticas. $ 6.726,00 $ 17.274,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

24.000,00$ $ 13.508,15 $ 10.491,85

$ 24.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600

3. Contratación de serv icio de amplificación

profesional. 23/06/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 962200561 Serv icios 3. Contratación de serv icio de amplificación profesional. $ 6.726,00 $ 23.274,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00

30.000,00$ $ 11.081,20 $ 17.654,60

$ 1.264,20 $ 30.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600

4. Contratación de serv icio de transporte

para eventos culturales y deportivos. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 643110012 Serv icios 4. Contratación de serv icio de transporte para eventos culturales y

deportivos.

$ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ (5.000,00)

-$ $ 5.000,00 $ 5.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400

* Aprobación agenda anual

* TDRs

* Planes de Contingencia

* Planes de Organización y ejecución

* Evaluación de eventos

Informes

mensuales

Archivo

fotográficos

TDRs

17.04.300.33

0.730205.000

.17.04.0.000

Fortalecer, preservar, valorar,

fomentar, resignificar la

diversidad cultural y deportiva

del cantón y democratizar su

acceso y difusión como un

derecho de la ciudadanía a una

formación integral.

Al 2019, se habrán incrementado en al

menos un 13% la participación de actores

organizados del cantón en los eventos

tradicionales (San Pedro/Cosecha y

Cantonización).

Recuperación,

Promoción y

Conservación del

Patrimonio Cultural

Intangible del cantón

Pedro Moncayo

Cultura Viva, Patrimonio e

Interculturalidad en el cantón

Pedro Moncayo, fase II

Implementar condiciones de

salvaguarda de la cultura

patrimonial inmaterial del Cantón

desarrollando capacidades de

articulación de la gestión pública y

gestión cultural comunitaria, definida

en carta de navegación para el

Desarrollo Cultural Cantonal hacia el

2025.

En el 2017, se ejecutará 14 eventos

culturales que marcan el desarrollo de la

Agenda Cultural Anual del CPM, en un

100%.

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

Erradicación progresiva de la

pobreza de las familias

campesinas promoviendo el

desarrollo de activ idades

agropecuarias que generen

valor agregado, mejoran la

seguridad y soberanía

alimentaria, fortalecen sistemas

locales de comercialización

alternativa y la participación

comunitaria.

Al 2017, se ha incrementado en al menos un

10% el área dedicada a producción

alimentaria que genera valor agregado

(lácteos, cereales, etc.)

Programa de

fortalecimiento de la

cadenas de valor

agroecológica,

soberanía alimentaria y

comercialización

asociativa en el Cantón

Pedro Moncayo

Adaptación al cambio climático

fortaleciendo la agricultura familiar

campesina, cadenas de valor y

soberanía alimentaria en el cantón

Pedro Moncayo

Reducir la vulnerabilidad de las

comunidades rurales del cantón

Pedro Moncayo, a los impactos del

cambio climático en sus medios de

v ida, aprovechan sus

potencialidades, su vocación de

desarrollo, y la infraestructura de 6

ferias agroecológicas y solidarias de

forma que se logra un crecimiento

económico equitativo e incluyente

para 160 chacras agroecológicas,

abasteciendo a 15000 familias de

alimentos locales sanos y de calidad,

mejorando sus capacidad de

retención y acumulación de riqueza

en el Cantón y la generación de

empleo e ingresos

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE



Fecha

PRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

MENSUAL

DIRECCION DE GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL








énfasis en el manejo ,


de los ecosistemas.

Al 2019, se habrá implementado el sistema

integral de manejo de residuos sólidos

logrando producir bioinsumos y reciclaje

con empresas de economía popular, social

y solidaria.

Gestión Integral de

Residuos Sólidos.

Implementar la II Etapa Relleno Sanitario

Cantonal.

Mejorar la disposición y tratamiento

de los residuos sólidos del cantón,

generando bio insumos.

Implementación de un sistema de rastreo

satelital para vehículos recolectores

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN




FechaPRIORIDAD



3. Acta entraga recepción

RESIDUOS SOLIDOS



Áreas Protegidas Municipales. Equipar a los guardabosques

municipales, para combatir

incendios forestales.

Áreas Protegidas Municipales.

Planificar, coordinar, ejecutar y

dar seguimiento al

mantenimiento de los espacios

verdes de la cuidad y del

Cantón.

Al 2019, se habrá contribuido al

mejoramiento de la calidad ambiental del

sistema urbano del CPM.

Mejoramiento de la calidad ambiental del

sistema urbano del CPM.

Mantener y mejorar la imagen

paisajista de parques y áreas verdes

del cantón.

Sistema ambientall urbano Equipamiento del área de manejo

del sistema ambientall urbano

Calidad Ambiental. Regularización y Control Ambiental en el

Cantón Pedro Moncayo.

Realizar el control ambiental de las

activ idades económicas del Cantón,

de Acuerdo a la Normativa

Ambiental v igente (nacional y local),

con el fin de reducir impactos

negativos generados.

En el 2017, se efectuara el Control

ambiental en un 100% a 360 activ idades

económicas del Cantón.






énfasis en el manejo,


de los ecosistemas.

Al 2019, se habrá logrado mantener la

cobertura vegetal 10,743 ha.

Áreas Protegidas

Municipales.

(PATRIMONIO NATURAL).

Áreas Protegidas Municipales.


Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



1 2 3 4 Obj. Comp.

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN





META


5. Serv icio de elaboración de carros

alegóricos. 01/07/2017 29/12/2017 Alta 40 50 10 100 Porcentaje 962900115 Serv icios 5. Serv icio de elaboración de carros alegóricos. $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ (6.000,00)

-$ $ - Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400

Contratatación de serv icios de decoración

de los elementos del tours de la Rosa

En el 2017 se efectuará el Tours de la Rosa 1. Diseño y gestión del proyecto


3. Informes

4. Gestión de pagos01/02/2017 15-61-7 media 15 75 10 100 Porcentaje

informe

acta entrega

recepción

factura730205 384400903 Serv icios

Contratatación de serv icios de decoración de los elementos del tours

de la Rosa

$ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00

11.000,00$ $ 11.000,00 $ 11.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400

1. Contratación de una Consultoría para la

implementación de los sub ejes urgentes del

Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural

Inmaterial.

Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado en

un 100% el Plan de Salvaguarda en los sub-

ejes temáticos URGENTES en los 5

territorios parroquiales del Cantón.

TRDs

Plan Salvaguarda

Investigación

Ejecución y Seguimiento01/08/2017 29/12/2017 Alta 15 40 40 5 100 Porcentaje

TDRs

Informe de

avances y final

Archivo

fotográfico

17.04.300.33

0.730601.000

.17.04.0.002

831390231

1. Contratación de una Consultoría para la implementación de los sub

ejes urgentes del Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural

Inmaterial.

$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

25.000,00$ $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 25.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 38.000

1. Contratación de una Consultoría para la

formulación del Plan Cantonal de Desarrollo

Cultural.

El tercer trimestre del 2017 se habrá

elaborado el Plan Cantonal de Desarrollo

Cultural 2017 - 2025.

TRDs

Plan de Desarrollo Cultural

Ejecución y Seguimiento 1 1 Numero

Plan Cantonal

de Desarrollo

Cultural

17.04.300.33

0.730601.000

.17.04.0.002

831390231

1. Contratación de una Consultoría para la formulación del Plan

Cantonal de Desarrollo Cultural.

$ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ (11.000,00)

-$ $ 11.000,00 $ 11.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 38.000

1. Contratación de serv icios de organización

de eventos públicos y promocionales.

Finalizado el 2017, se habrá apoyado a 5

iniciativas de gestores culturales

comunitarios, a nivel cantonal.

Bases del Concurso

Proyectos ingresados

Informes de selección

Ejecución seguimiento1 1 2 1 5 Proyectos

Base de

concursos

Proyectos

Informe de

proyectos

Archivo

fotográfico

17.04.300.33

0.730249.000

.17.04.0.000

962900116

1. Contratación de serv icios de organización de eventos públicos y

promocionales.

$ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ (9.000,00)

-$ $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 9.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 2.000

Recuperación intangible a través

de agendas culturales parroquiales

Transferencia de Recursos Públicos para las

agendas culturales parroquiales

En e AF 2017 se realizará la transferencia

de Recursos Públicos para las agendas

culturales parroquiales

1. Diseño y gestion proyectos

2. Gestión de transferencia

3. Informes de gestión01/05/2017 29/12/2017 Alta 1 1 1 1 4 unidades

agenda

culturales

informes $ 16.000,00 16.000,00$ $ 8.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 16.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 2.000

1. Contratación de serv icio de Consultoría

para el desarrollo de las prácticas deportivas

y recreativas.

En el 2017, se fortalecerá la activ idad

recreativa y deportiva en tres disciplinas

deportivas y dos espacios de práctica

recreativa (bailo terapia), a nivel

cantonal.

1. Tres disciplinas deportivas: Fútbol, Capoeira,

Box

2. Dos espacios recreativa de Bailoterapias:

Tabacundo y Tupigachi0 0 Baja 1 1 1 1 1 5 Número

Informes de

avances

Archivos

fotográficos

Registros de

asistencias

17.04.300.33

0.730205.001

.17.04.0.000 -

DEPORTES

965100011

1. Contratación de serv icio de Consultoría para el desarrollo de las

prácticas deportivas y recreativas.

$ 6.666,67 $ 3.333,33

$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ (10.000,00) -$ $ - Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 220

1. Contratación de serv icios de organización

de eventos deportivos

Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado el

100% de la Agenda Deportiva y

Recreativa Anual, a través de 5 eventos

cantonales.

1. Agenda Deportiva 2017

2. Diseño y gestión Proyecto, TDR


4. Desarrollo de la agenda comprendida por:

a. Campeonato interparroquial infantil de fútbol

b. Campeonato de Ecuavolley interparroquial

masculino y femenino

c. Competencia atlética cantonal "Talentos

Pedromoncayenses"

d. Ciclo paseo conociendo nuestro cantón

e. Exhibiciones deportivas y recreativas

"Cantonización Pedro Moncayo" (box, capoeira,

cabes)

31/03/2017 29/12/2017 Alta 15 15 5 10 45 10 100 Porcentaje

Agenda

aprobada

Informes de

Eventos

TRDs

Archivo

fotográfico

17.04.300.33

0.730205.001

.17.04.0.000 -

DEPORTES

962200561 Serv icios 1. Contratación de serv icios de organización de eventos deportivos $ 2.320,00 $ 4.640,00 $ 5.040,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 12.000,00$ $ 2.320,00 $ 2.320,00 $ 7.360,00 $ 12.000,00 Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 38.000

1. Adquisición de bienes.

Durante el 2017, se habrá apoyado la

participación en los Juegos Deportivos

Prov inciales de los deportista

Seleccionados del Cantón Pedro

Moncayo a través de la Liga Deportiva

Cantonal de Pedro Moncayo

1. Convenio Liga Deportiva Cantonal

2. Lista de deportistas seleccionadas por

disciplina

3. Participación de representación deportiva 1 1 Participación

Convenio

Lista

Seleccionados

Informe de

evento

Archivo

Fotográfico

17.04.300.33

0.730899.005

.17.04.0.002

384400913

1. Adquisición de bienes. $ - $ - $ - $ - $ -

$ (3.000,00) (3.000,00)$ $ - $ - $ - $ - $ - Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 40


en disciplinas deportivas

Al finalizar el 2017, se dearrollará 4

capacitaciones en disciplinas deportivas

en el cantón Pedro Moncayo.

1. diseño y gestión del Proyecto

2. Aplicación de capacitaciones en:

Boxeo, Capoeira, Fútbol y Bailoterapia 27/07/2017 29/12/2017 15 35 35 15 100 Porcentaje

Informe,

certificación,

AER y factura 730603 966200015

Serv icios Contratación de serv icios de capacitación en disciplinas deportivas $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

$ 10.000,00 $ 10.000,00 Guido Arias 3,00 g) NUEVO CANTONAL 120

$ 28.986,67 $ 71.619,73 $ 172.793,60 $ 273.400,00 $ 217.000,00 $ 13.000,00 $ 60.200,00 $ 223.000,00 $ 22.320,00 $ 84.173,75 $ 80.142,05 $ 67.364,20 $ 264.000,00

Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3



TOTAL

1 2 3 4 Obj. Comp.

1


institucional del GADM PM y la






instancias y espacios establecidos en el

cantón.

SERVICIOS

INCLASIFICADOS

Sector Publico Financiero

Cubrir la cuotas de amortización de

deudas correspondiente a intereses.

En el 2017, se pagará la dueda

mensualmentes a diferentes creditos.

Debito Automáticos en base a los estados de

Cuenta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 No. meses

Estados de

cuentas

Registros

contables

Tablas d

amortización

560201

$ 185.000,00 $ 185.000,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 185.000,00

Hector

Guachamin

Aporte Ministerio de Finanzas

Cumplir con aportaciones

correspondiente al 5X1000, de los

ingresos corriente.

En el 2017, se cubrirá mensualmente las

aportaciones mnsuales por 5X1000 de los

ingresos corriente. Registro de debitos mensuales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 No. meses

Estados de

cuentas

Registros

contables 580101

$ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 25.000,00

Hector

Guachamin

Aporte AME

Cumplir con aportaciones

correspondiente al 5X1000, de los

ingresos corriente.

En el 2017, se cubrirá mensualmente las

aportaciones mnsuales por 5X1000 de los

ingresos presupuestos. Registro de debitos mensuales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 No. meses

Estados de

cuentas

Registros

contables

Tablas d

580102

$ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 22.000,00

Hector

Guachamin

Otras Indemnizaciones laborales

Pagar liquidaciones a funcionarios

jubilaciones, liquidación de haberes

pendientes y renuncias voluntarias.

En el 2017, se cumplira en el 100% las

disposiciones legales relacionadas a

liquidaciones por jubilaciones, liquidación

de haberes pendientes y renuncias

voluntarias

Petición

Calculos

Pago

25% 25% 25% 25% 1 porcentaje

Comprobante

de diario

Transferencias

710799

$ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 300.000,00

Hector

Guachamin

aPORTE A EMASA ASIGNACION ESTADO

CENTRAL

Aportar economicamente a EMASA

por concepto

En el 2017, se aportará economicamente

en un 100% a EMASA por concepto. Registro presupuestario y contable porcentaje

780102

$ 100.000,00

Paseo anual Trabajadores 2 buses 0780204

$ 2.000,00

Hector

Guachamin

Al sector Público Financiero

Amortización de capital mensual a la

creditos en el Banco del eatado. 0 960201 $ 271.892,62

Cuentas por Pagar. para obligaciones añor anteriores 0 970101 $ 500.000,00



1DEPURACIÓN, Actualización

y MANTENIMIENTO del

Catastro RURALl

depurarán aproximadamente 2200

fichas catastrales del catastro rural

En el AF 2017 se depurarán

aproximadamente 2200 fichas

catastrales del catastro rural

03/01/2017 29/12/2017 Alta 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2200

Informes

mensuales;

procesos

internos

realizados

0

0

- DIRECTOR 7,00 i) NUEVO CANTONAL 13.000

2DEPURACIÓN, Actualización

y MANTENIMIENTO del

Catastro URBANO

depurarán aproximadamente 1800

fichas catastrales del catastro

urbano

En el AF 2017 se depurarán

aproximadamente 1800 fichas

catastrales del catastro urbano

03/01/2017 29/12/2017 Alta 200 200 200 200 100 100 100 100 200 200 200 0 1800 0

0

- DIRECTOR 7,00 i) NUEVO CANTONAL 6.500

3 Verificación bienes públicos

municipales

Actualizar y verificar los bienes

públicos municipalesActualizar y verificar los bienes

lnvestigar escrituras públicas, analizar,

inspeccionar y verificar físicamente los

inmuebles de propiedad municipal.

03/01/2017 29/12/2017 Alta 20 20 20 20 20 20 120

Informes,

identificación

de escrituras y

físicamente el

terreno;

0

0

- SANTIAGO MÁRMOL7,00 i) NUEVO CANTONAL 19.000

4Formulación de la propuesta

de actualización del avalúo

urbano para el bienio 2018

Contratación de consultoría para la

actualización del avalúo urbano bienio 2018 -

2019 del CPM

Realizar la actualización de los

avalúos urbanos del CPM

Lograr la emisión catastral 2018,

hasta el 31 diciembre.

1. Formulación de propuesta.

2. Presentación y búsqueda de

financiameinto.

3. Contratación.

4. Seguimiento.

5. Recepción de la actualización.

01/09/2017 29/12/2017 Alta 5 15

20

20

20 20 100 Porcentaje

Ordenanza

Catastros y

Avalúos

Servicios Contatación de la consultoría para la actualización del avalúo

urbano bienio 2018 - 2019 del CPM25000 25000 25000 25000 25.000,00 25.000,00 Luis Chiza 7,00 i) NUEVO CANTONAL



1 Cancelación mensual de los serv icios

tecnológicos. Internet, enlace de datos

Mantener operativos y garantizar su

acceso en un 100% los serv icios

tecnológicos del GAD durante todo el

año 2017

1. Pagos mensuales de serv icio 01/01/2017 31/01/2017 alta 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

100

Porcentaje facturas

mensuales730105

17.000,00$ 17.000,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 17.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

2 Adquirir licencias de antiv irus para todos los

computadores del GAD

al finalizar el 2017 se habrá protegido la

información de los equipos de ataques

informáticos

1. Orden de compra

2. Instalación de antiv irus

3. Seguimiento

01/07/2017 30/08/2017 15 75 10

100

Porcentaje informes y

facturas 730702

512900021 Adquirir licencias de antiv irus para todos los computadores del GAD 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM

300

3 Adquirir la licencia de uso del sistema

financiero

Durante el 2017 se garantizar el correcto

funcionamiento de los procesos

financieros y nuevas normativas

tributarias

1. Orden de compra

2. Instalación de actualizaciones

3. Seguimiento

01/10/2017 30/10/2017 100

100


facturas730702

512900021 Adquirir la licencia de uso del sistema financiero 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM

300

4 Adquirir licencias de uso de un Sistema de

consulta e investigación legal del Ecuador

Durante todo el 2017 se garantizará el

conocimiento, detalle y evolución de

normas, leyes y reglamentos, con la

seguridad de que la información obtenida

es la publicada en el registro oficial.

1. Orden de compra

2. Instalación de actualizaciones

3. Seguimiento

01/02/2017 30/03/2017 100

100


facturas

730702

512900021 Adquirir licencias de uso de un Sistema de consulta e investigación

legal del Ecuador

1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM

300

5 Instalar puntos eléctricos y datos en las

oficinas del GAD

Al finalizar el año 2017 se mejorará la

disponibilidad de los serv icios

tecnológicos.

1. Diagnóstico de necesidades

2. instalación de puntos eléctricos y datos

01/08/2017 29/12/2017 15 75 10

100


facturas 730420

873900011 Contratación para instalación de cableado estructurado 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

6 Realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo del parque tecnológico del GAD

Al final del año 2017 se mantendrá el 98 %

de equipos operativos y funcionando

correctamente.

1. Plan de mantenimiento

2. Implementación y reporte

01/07/2017 30/09/2017 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

100


facturas 730704

471732011 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ x 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

7 Adquirir un generador eléctrico Garantizar la disponibilidad de fluido

eléctrico los 365 días del año

1. Orden de compra

2. Instalación de generador

3. Seguimiento y mantenimiento

01/02/2017 30/09/2017 15 75 10

100


facturas840104

461130015 Adquirir un generador eléctrico 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

8 Adquirir computadoras para funcionarios del

GAD

al finalizar el 2017 el 95% de funcionarios

de GAD contarán con equipos óptimos

para realizar sus activ idades diarias

1. Orden de compra

2. Instalación de equipos

3. Seguimiento y mantenimiento

01/03/2017 30/06/2017 15 75 10

100

Porcentaje informes, actas

y facturas840107

452200061 Adquirir computadoras para funcionarios del GAD 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

9 Contratar el serv icio de instalación y

configuración de la infraestructura

tecnológica del GAD

Durante el 2017 se garantizará el correcto

funcionamiento y configuración de los

equipo tecnológicos.

01/08/2017 29/12/2017 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

100


facturas730701

831490711 Contratar el serv icio de instalación y configuración de la

infraestructura tecnológica del GAD

600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

10 Adquisición de repuestos y accesorios para

reparación de equipos informáticos

Durante el 2017 se garantizará el correcto

funcionamiento de computadoras e

impresoras

01/03/2017 30/09/2017 15 75 10

100


facturas 730813

841600111 Adquisición de repuestos y accesorios para reparación de equipos

informáticos

2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

50.300,00$ 23.600,00$ 7.100,00$ 81.000,00$ 98.000,00$ -$ -$ 98.000,00$ 45.950,00$ 33.850,00$ 6.850,00$ 11.350,00$ 98.000,00$

1. Plan de mantenimiento

2. Implementación y reporte






Incrementar al menos un 90% la

coordinación y cooperación

interinstitucional.

Serv icios tecnológicos Implementación del Plan de

Fortalecimiento tecnológico del

GAD Municipal de Pedro Moncayo.

Asegurar la disponibilidad de

serv icios de comunicación e

internet, así como de programas que

permitan desarrollar las labores de la

institución con índices de eficiencia y

eficacia

Plan de contingencia Garantizar la funcionabilidad del

equipamiento de la institución



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN TOTAL

TRIMESTRESHITO

FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017








énfasis en el manejo manejo,


de los ecosistemas.

Soporte catastral al cumplimiento de todas

las metas del PDOT

Democracia

Participativa y

cogestión

concertada del

Buen Viv ir

1. Actualizará a petición de

contribuyentes (60%)

2. Planificación de inspección a predios

(20%)

3. Patrullajes mensuales (75%)

DIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA


PDOTPROGRAMAS

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)


TOTAL



PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



FechaPRIORIDAD


programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE




PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

DIRECCION DE GESTION DE AVALÚOS Y CATASTROS


PDOTPROGRAMAS

TOTAL PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


Competencia Municipio

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

Meta del

programa

y/o

proyecto

INDICADOR

PARA EL AÑO

2017

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



N°.PARTIDA

PRESUPUESTA

RIA

CODIGO

CPC

TIPO COMPRA (Bien,

obras, servicio o

consultoría)

DETALLE



Fecha

PRIORIDAD

HITOS DEL INDICADOR

MENSUAL

SERVICIOS INCLASIFICADOS



* Aprobación agenda anual

* TDRs

* Planes de Contingencia

* Planes de Organización y ejecución

* Evaluación de eventos

Informes

mensuales

Archivo

fotográficos

TDRs

17.04.300.33

0.730205.000

.17.04.0.000

Desarrollo de la

interculturalidad

Organización y articulación de

actores y gestores deportivos para

la formación integral comunitaria a

través del deporte y la activ idad

física, fase II

Consolidar la organización y

articulación de actores y gestores

deportivos para el desarrollo de una

Representación Deportiva Cantonal,

Agenda Deportiva Anual con 5

eventos cumplimos y el desarrollo 5

alternativas recreativas - deportivas.

Fortalecer, preservar, valorar,

fomentar, resignificar la

diversidad cultural y deportiva

del cantón y democratizar su

acceso y difusión como un

derecho de la ciudadanía a una

formación integral.

Al 2019, se habrán incrementado en al

menos un 13% la participación de actores

organizados del cantón en los eventos

tradicionales (San Pedro/Cosecha y

Cantonización).

Recuperación,

Promoción y

Conservación del

Patrimonio Cultural

Intangible del cantón

Pedro Moncayo

Cultura Viva, Patrimonio e

Interculturalidad en el cantón

Pedro Moncayo, fase II

Implementar condiciones de

salvaguarda de la cultura

patrimonial inmaterial del Cantón

desarrollando capacidades de

articulación de la gestión pública y

gestión cultural comunitaria, definida

en carta de navegación para el

Desarrollo Cultural Cantonal hacia el

2025.

En el 2017, se ejecutará 14 eventos

culturales que marcan el desarrollo de la

Agenda Cultural Anual del CPM, en un

100%.


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