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“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

INSTITUTO NACIONAL SALUD DEL NIÑO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2011

EVALUACION ANUAL 2010

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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“La sonrisa de un niño sano es el reflejo de la esperanza de un mejor país”

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

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ÍNDICE

Introducción Capítulo I: Resumen Ejecutivo 5 Capítulo II: Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y 8 cambios en la estructura organizativa. Capítulo III: Resultados de los indicadores de medición de desempeño a nivel de 11 objetivos estratégicos institucionales, objetivos estratégicos específicos y acciones permanentes. Capítulo IV: Actividades y proyectos más importantes, producto/ servicios 24 brindados, cobertura de atención, recursos programados y ejecutados en miles de nuevos soles, grado de ejecución. Capitulo V: Programa Multianual de Inversión Pública. 27 Capítulo VI: Recursos programados y ejecutados (en miles de nuevos soles) a nivel de objetivos estratégico institucional, y objetivos estratégico especifico. 31

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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la importancia de cumplir los lineamientos y objetivos de las políticas públicas de salud consensuadas en el Acuerdo Nacional y el Plan Nacional Concertado de Salud, con el roll que debe cumplir el Instituto Nacional de Salud del Niño en su calidad de referente nacional en la atención especializada en pediatría, hace necesario la evaluación del PEI, en el periodo 2010, con la finalidad de encauzar las prioridades del instituto. El PEI fue aprobado con R.D. Nº 436-DG-INSN-2009 (29/05/2009) El objetivo de este trabajo es evaluar correctamente durante el periodo 2010, el cumplimiento del los Objetivos Estratégicos Institucionales, específicos y acciones permanentes de acuerdo a la formulación del PEI 2009-2011, a efectos de coordinar y articular por parte de nuestra institución acciones en beneficio de la población infantil y adolescente. El Plan Estratégico Institucional (PEI) se constituye en una herramienta para la planificación y el diseño de las diferentes intervenciones acordes a las necesidades y problemas prioritarios de salud en la población infantil y adolescente, así como la correcta orientación de los recursos financieros que permitan alcanzar la mejora de la calidad de atención, la eficiencia en las acciones y en la aplicación del gasto. La metodología de evaluación del PEI se ha realizado en base a los aportes de diferentes documentos de gestión, como la Directiva Nº 001-2005-EF/68.01 para el Seguimiento y Evaluación de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos.

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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

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El siguiente documento aborda los resultados alcanzados por las principales acciones que se correlacionan con los Objetivos Estratégicos 2009-2011, que se detallan a continuación:

1. Contribuir con la reducción de la mortalidad neonatal y la reducción de la desnutrición crónica. 2. Contribuir con la reducción de la morbimortalidad de enfermedades presentadas en la población infantil y adolescente. 3. Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la realización de investigaciones científicas y docencia en pediatría. 4. Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la formulación de propuestas de normas para la salud. 5. Fortalecer la generación de mayores recursos económicos 6. Fortalecer la oferta de los servicios que brinda el Instituto. 7. Fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa del Instituto y el desarrollo de los recursos humanos del sector.

A nivel de las acciones permanentes (48 Actividades Operativas) se ha logrado un grado alcance total en el año 2010 del 82% lo que se puede considerar un indicador aceptable, considerando las dificultades presupuestales ocurridas en dicho año. El Indicador es menor al del 2009 que fue del 83%. Se debe mejorar las metas de las siguientes acciones permanentes durante el año 2011

Brindar Atenciones especializadas en hospitalización de neonatos.

Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas.

A Nivel de los Objetivos Estratégicos (7 Indicadores Estratégicos) se ha logrado a un avance del 79%, lo que refleja un resultado aceptable. Considerando las dificultades presupuestales. Dicha meta ha sido menor a la alcanzada en el 2009 cuyo alcance fue del 83% Los indicadores que tuvieron un porcentaje aceptable durante el año 2010 fueron:

Número de atendidos en consulta externa.

Informe anual de normas actualizadas.

Informe anual económico Los indicadores que tienen que ser mejorada en el transcurso del 2011 son:

La Tasa de Mortalidad Neonatal.

Procesos de adquisición ejecutados.

Persona capacitada. El documento en el capítulo III, señala el sustento por el cual algunas acciones permanentes (Actividades Operativas) no han podido llegar a la meta programada para

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el año 2010. El capítulo IV señala el desarrollo durante el 2010 de las principales actividades estratégicas (Programa Articulado Nutricional y el Programa Materno Neonatal) En lo que se refiere al desarrollo de los proyectos de inversión en este documento, se hace un diagnostico de los proyectos aprobados, viables y ejecución, se menciona cuales son las principales desviaciones y problemas, así como las propuestas de solución. En lo que respecta a los recursos económicos de los ingresos y egresos del ejercicio presupuestal 2010 se realiza un informe, en la que se incluye las exoneraciones económicas realizadas por Servicio Social y las transferencias realizadas por el pliego SIS, a su vez se hace un comparativo de lo programado y ejecutado en el presupuesto 2009-2010.Se toma en consideración que lo recaudado en el 2010 es mayor a lo del 2009, así mismo el gasto del 2010 fue menor al 2009 según detalla informe.

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CAPITULO II

PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON

EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA.

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a) Ley N° 26842: Ley General de Salud. b) Ley N° 27657: Ley del Ministerio de Salud artículo 30° el Reglamento de la Ley aprobado por DS N° 013-2002-SA y su modificatoria. c) Resolución Ministerial Nº235-2003-SA/DM. Aprueba el Modelo General de los Reglamentos de Organización y Funciones de los Institutos Especializados. d) Decreto Supremo Nº 024-2001-SA que aprueba el Reglamento de la Ley de Trabajo Médico. e) Decreto Legislativo Nº 276-Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. f) Decreto Supremo Nº 005-90-PCM-Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa. g) Ley Nº 27858- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. h) Resolución Ministerial Nº 034-2004/MINSA. Modifica el Modelo General de los Reglamentos de Organización y Funciones de los Institutos Especializados. i) Resolución Ministerial Nº 1002-2004/MINSA. Modifica el modelo general de los Reglamentos de Organización y Funciones de los Institutos Especializados. j) Resolución Ministerial Nº 7689-2005-SA/DM que aprueba el Cuadro para la Asignación de Personal del Instituto Nacional de Salud del Niño, reordenado mediante Resolución Directoral Nº 616-DG-INSN-2010 k) Resolución Ministerial Nº 738-2008-INSN-DG-OP que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo del INSN l) Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que aprueba lineamientos para la elaboración y Aprobación de los cuadros para asignación de personal en las entidades públicas. m) Decreto Supremo Nº 043-2006-SA. Aprueban Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Administración Pública n) Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA. Aprueba la Directiva Nº 007- MINSA/OGPP-V.02 “Directiva para la formulación de documentos técnicos de gestión institucional y sus modificatorias”. o) Ley N° 27658: Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. p) Ley N° 28522: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y su Reglamento aprobado mediante D.S N° 054-2005-PCM. q) Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. r) Ley N° 29289: Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2009. s) R.M N°589-2007/MINSA: Aprueba el Plan Nacional Concertado de Salud. t) R.M N°083-2010/MINSA Aprueban el TUO del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. u) R.D N° 757-DG-INSN -2008: Aprueba Plan de Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño para el periodo 2008-2011. v) R.D N° 780-DG-INSN-2008: Aprueba el Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año fiscal 2009. w) R.D Nº 843-DG-INSN-2009 Aprobar la Reprogramación del Plan Operativo del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año 2009. x) R.D. Nº 919-DG-INSN-2009, Aprueba el Plan Operativo del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año fiscal 2010. y) R.D Nº 645-DG-INSN-2010, Aprueba la Reprogramación del Plan Operativo Anual del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año fiscal 2010. z) R.D Nº 684-DG-INSN-2010, Aprueba el Plan Operativo del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año fiscal 2011. aa) R.D Nº 683-DG-INSN-2009 Incluir en el Plan Anual de Contrataciones 12 procesos. bb) R.D Nº 664-DG-INSN-2009 Aprobar el Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA.

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cc) R.D Nº 731-2009-INSN-DG-OP Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal- Modificado al mes de octubre 2009. dd) R.D Nº 543-DG-INSN-2009 Incluir en el Plan Anual de Contrataciones del Instituto 11 procesos. ee) R.M Nº 421-2008/MINSA se debe Constituir los Módulos de Promoción y Difusión de Derechos en Salud en los establecimientos de Salud, los cuales estarán a cargo de la defensoría de la Salud y Transparencia. ff) R.D Nº 025-2009-EF/76.01 Se dispone la implementación progresíva de la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público-Enfoque por resultados” y establecen otras disposiciones. gg) R.D Nº 437-2009-INSN-DG/OEA Aprobar la Directiva interna sobre Austeridad, Racionalidad y Disciplina presupuestaria del INSN, durante el año fiscal 2009. hh) D.S Nº 007-2009 Aprueban la modificación de diversos artículos del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. ii) R.D Nº 436-DG-INSN-2009 Aprobar el Plan Estratégico Institucional para los años 2009-2011 del Instituto Nacional de Salud del Niño.

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CAPITULO III

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO A NIVEL DE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS y

ACCIONES PERMANENTES.

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En marco de la evaluación de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (7) y Objetivos Estratégicos Específicos (12), que describimos a continuación en el siguiente cuadro (Matriz Nº 2 Articulación Estratégica). Se observa que la totalidad de los indicadores son evaluados por las Unidades responsables de acuerdo al detalle que se muestra en el cuadro adjunto: (Matriz Nº1 Objetivos Estratégicos 2009-2011)

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A Nivel de los Objetivos Estratégicos se ha llegado a un alcance del 79%, lo que refleja un grado de alcance aceptable, siendo los siguientes indicadores los que se deben mejorar en el presente año:

Procesos de adquisición ejecutados.

Tasa de mortalidad neonatal

Personas capacitadas

Cabe resaltar que el alcance del 2010 (79%), ha sido menor a la del 2009 (84%)

A nivel de las acciones permanentes se ha logrado un grado alcance total del 82% lo cual señala aceptable, siendo necesario mejorar las siguientes acciones permanentes:

Brindar Atenciones especializadas en hospitalización de neonatos.

Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas A continuación se hará un diagnostico de los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Acciones permanentes de año 2010. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1

El indicador del OEI 1 (Contribuir con la reducción de la mortalidad neonatal y la reducción de la desnutrición crónica tiene un) denominado tasa de mortalidad neonatal ha logrado un grado de cumplimiento del 32% (2010) respecto al valor esperado al 2011, esto debido a que la tasa de pacientes con severas complicaciones ha ido en aumento. Aumentando el nivel de prematuros y neonatos con malformaciones, siendo muy difícil evitar un desenlace fatal dado el cuadro que presentan, se está controlando adecuadamente el caso de pacientes con infecciones.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos.

En dicho objetivo específico se ha alcanzado un valor de 64% con respecto a lo programado en el 2010, debido a que muchos de los neonatos atendidos llegan con serias complicaciones, sean prematuros o con malformaciones, prolongando su estancia en el Instituto. Todo ello conlleva a la disminución de la meta.

Objetivo Estratégico Específico OEE 2 Atención integral a niños y adolescentes

en IRA y EDA Existen 02 acciones permanentes

denominadas:

Brindar atención a niños con diarreas complicadas.

Brindar atención a niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones.

Para el primero se ha logrado un alcance del 49%(Brindar atención a niños con diarreas

complicadas), debido a la disminución de pacientes con EDAS en la institución, esto se ha producido por una mejor cobertura en consultas externas, además de las adecuadas medidas preventivas impartidas por la institución entre las que están el lavado de manos.

El adecuado uso del sistema referencia y contrareferencia permite que solo se atienda casos con complicaciones.

En el segundo caso, se ha logrado un alcance del 71% (Brindar atención a niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones), esto debido a la disminución producida por un mejor manejo de las enfermedades respiratorias (AH1N1) durante el presente año, además por efecto de las campañas preventivas.

En resumen entre ambas acciones permanentes se ha logrado un alcance del 60%

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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2

El indicador del OEI 2 (Contribuir con la reducción de la morbimortalidad de enfermedades presentadas en la población infantil y adolescente) denominado pacientes atendidos, logró alcanzar un grado de cumplimiento del 132% (2010) con respecto a la meta del 2011, esto debido a la demanda creciente que tiene el Instituto por ser centro de atención especializado para niños y adolescentes en el país.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 3 Desarrollar actividades especializadas para la recuperación de la salud de niños y adolescentes. Se ha logrado un alcance del 97%, siendo las acciones permanentes de mayor logro las siguientes: Brindar atención especializada en cuidados intensivos; Realizar intervenciones quirúrgicas e intermedios especializados; Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación; Brindar atención integral de salud del Niño. Objetivo Estratégico Específico OEE 4 Desarrollar actividades de apoyo al diagnostico y procedimientos especializados que permitan la recuperación de la salud de niños y adolescentes. Se logró un alcance del 97%, debido al adecuado desarrollo de las siguientes acciones permanentes: Desarrollar exámenes especializados en anatomía patológica; Desarrollar exámenes especializados en diagnostico por imágenes; Brindar servicio de farmacia; Realizar exámenes especializados en laboratorio; Brindar apoyo al ciudadano; a la familia y al discapacitado; Brindar raciones alimenticias para enfermos.

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El indicador del OEI 3 (Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la realización de investigaciones científicas y docencia en pediatría) denominado proyectos de investigación presentados, tiene un cumplimiento del 92% (2010) con respecto a la meta a alcanzar el 2011.

Objetivo Estratégico Específico OEE 5 Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al mejoramiento de la salud de la población infantil. Se ha logrado un alcance mayor al 96%, lo cual es adecuado, siendo la acción permanente con mayor relevancia el desarrollar investigaciones científicas, así como publicar el resultado de investigaciones científicas en medios especializados.


El indicador del OEI 4 (Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la formulación de propuestas de normas para la

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salud) denominado informe anual de normas actualizadas tiene un grado de avance del 100% (2010) Para el 2011 se requiere tener los 3 informes (2009,2010 y 2011). Objetivo Estratégico Específico OEE 6 Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de atención para todos los niveles de atención Se logró un alcance del 100%, siendo la acción permanente de mayor relevancia el Informe de desarrollo y actualizaciones de normas de las patologías más frecuentes, este informe es entregado por cada una de las Direcciones Ejecutivas.


El indicador del OEI 5 (fortalecer la generación de mayores recursos económicos) denominado Informe anual económico), denominado Informe anual económico ha logrado un alcance del 100%, esto se evidencia por la presentación del Informe Anual Económico.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 7 Incrementar la producción y venta de servicios de mayor demanda. Se ha logrado tener un alcance del 88% siendo la acción permanente de mayor prevalencia: Producción de apósitos.


El indicador del OEI 6 (Fortalecer la oferta de los servicios que brinda el instituto) denominado Procesos de Adquisición ejecutados, ha logrado un alcance del 54% (2010) respecto a la meta propuesta para el 2011.Esto debido a que se han realizado 26 de los 48 procesos.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 8. Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y el sistema de escucha al usuario. Se logró cumplir el 100%, debido al adecuado accionar de las siguientes acciones permanentes: Vigilar y controlar las infecciones intrahospitalarias y Determinar grado de satisfacción del usuario externo. Objetivo Estratégico Específico OEE 9. Fortalecer el equipamiento e infraestructura del Instituto. Se logró un alcance del 97%, debido a la acciones permanentes adecuadas tales como: Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de maquinaria y equipos; Ejecutar proyectos de inversión viable; Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos; Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura; Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos; Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos informáticos. Objetivo Estratégico Específico OEE 10. Mejorar los servicios de apoyo.

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Se logró alcanzar el 100%, debido al adecuado desarrollo de la acción permanente: Brindar servicios de apoyo.


El indicador del OEI 7 (Fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa del Instituto y el desarrollo de los recursos humanos del sector) denominado Personas capacitadas, ha logrado un alcance del 77% (2010) con respecto a la meta a alcanzar el 2011. Se está capacitando al personal de manera progresiva de acuerdo al plan anual de capacitación.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 11 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación. Se logro un alcance del 93%, debido al adecuado desarrollo de las siguientes acciones permanentes: Ejecutar y cumplir con la programación de residentado, pasantías a profesionales del sector salud; Gestionar y/o renovar convenios específicos con universidades. Objetivo Estratégico Específico OEE 12 Evaluar la gestión administrativa.

Se logró un alcance del 100% debido a las adecuadas acciones permanentes tales como: Evaluar periódicamente la Gestión Administrativa, Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo, Informe de Evaluación del Plan Estratégico, Evaluación del desempeño del personal del Instituto; Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de Contrataciones; Gestionar la cooperación científica y tecnológica con entidades públicas y privadas; Ejecución presupuestal eficiente; Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS; Realizar acciones legales contra terceros en beneficios de la institución; Actualizar el portal de transparencia Institucional; Realizar acciones de control; Realizar pagos oportunos de planillas.

El total de las acciones permanentes son 48 y las que han cumplido un margen entre 90% y 100% de sus metas son 40, las cuales detallamos a continuación:

1. Brindar atención especializada en consultorios. 2. Brindar atención especializada en emergencias y urgencias. 3. Brindar atención especializada en cuidados intensivos. 4. Brindar atención especializada en hospitalización. 5. Realizar intervenciones e intermedios especializadas. 6. Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación. 7. Brindar atención integral de salud del niño. 8. Desarrollar exámenes especializados en anatomía patológica. 9. Desarrollar exámenes especializados en diagnostico por imágenes. 10. Brindar servicios de farmacia. 11. Realizar exámenes especializado de laboratorio. 12. Brindar apoyo al ciudadano, a la familia y al discapacitado. 13. Brindar raciones alimenticias para enfermos. 14. Desarrollar investigaciones científicas. 15. Publicar resultado de investigaciones científicas en medios especializados. 16. Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías más frecuentes. 17. Producción de apósitos. 18. Vigilar y controlar las infecciones intrahospitalarias. 19. Determinar el grado de satisfacción del usuario externo. 20. Realizar mantenimiento preventivo y reparación de maquinaria y equipo. 21. Ejecutar proyectos de inversión viables. 22. Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos. 23. Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura.

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24. Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos. 25. Formular, ejecutar y evaluar el plan de mantenimiento de equipos informáticos. 26. Brindar servicios de apoyo. 27. Ejecutar y cumplir con la programación de residentado, pasantías a profesionales

del sector salud. 28. Gestionar y/o renovar convenios específicos con universidades. 29. Evaluar periódicamente la gestión administrativa. 30. Desarrollo y evaluación del Plan Operativo. 31. Informe de evaluación de Plan estratégico. 32. Evaluación del desempeño del personal del instituto. 33. Desarrollo, ejecución y evaluación de Plan Anual de Contrataciones. 34. Gestionar la cooperación científica y tecnológica con entidades públicas y privadas. 35. Ejecución presupuestal eficiente. 36. Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS. 37. Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la institución. 38. Actualizar el portal de transparencia institucional. 39. Realizar acciones de control. 40. Realizar pagos oportunos de planillas.

Las acciones permanentes que se encuentran en el rango de 70% y 90% son las siguientes:

1. Brindar atención a niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones.

2. Realizar campaña de salud integral.

3. Realizar procedimientos especializados.

4. Realizar exámenes especializados en banco de sangre, órganos y tejidos.

5. Realizar mantenimiento de infraestructura física.

6. Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto.

Las acciones permanentes que están por debajo del 70% son 02 y la justificación de ellos es la siguiente:

1. Brindar atenciones especializadas en hospitalización de neonatos. El servicio de neonatología señala, que en el 2010 se ha tenido muchos pacientes neonatos crónicos neuroquirurgicos con Hidrocefalias, que necesitaban la colocación del sistema ventriculoperitoneal, además de neonatos con cardiopatías crónicas. Todos ellos prolongan la estancia y por ende la disminución de la meta. Señalan que es muy complicado evitar un desenlace fatal en niños prematuros y con malformaciones a pesar de la tecnología con la que se cuenta, pero si se brinda todos las medidas necesarias para salvar y prolongar la vida de los neonatos. Un campo donde sí, se puede garantizar la pronta recuperación, son el de las infecciones.

2. Brindar atención a niños con diarreas complicadas, La unidad de Rehidratación Oral menciona que las buenas campañas preventivas que se hace a la población, disminuye la cantidad de casos con diarreas complicadas. Además señala que el buen uso del sistema de referencia y contrareferencia ha permitido que solo lleguen a la institución, los casos más especializados.

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Señala que muchos pacientes son atendidos de manera rápida en consultorios externos y no llegan a ser derivados a esta unidad. Todo ello origina la disminución de la meta

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CAPITULO IV

ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES, PRODUCTOS/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN,

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE

EJECUCIÓN.

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Existe 2 programas de interés nacional que son el Programa Articulado Nutricional y el Programa Salud Materno Neonatal, ambos programas se encuentran definidos en el Objetivo Estratégico Institucional “Contribuir con la Reducción de la Mortalidad Neonatal y la Reducción de la Desnutrición Crónica” a su vez este tiene 02 objetivos estratégicos específicos denominados: “Incrementar la atención integral a neonatos” y “Atención integral a niños y adolescentes en IRA y EDA” . Dicha información se muestra en el cuadro inferior

Cabe resaltar las siguientes apreciaciones: Objetivo Estratégico Específico OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos.

En dicho objetivo específico se ha alcanzado un valor de 64% con respecto a lo programado en el 2010, debido a que muchos de los neonatos atendidos llegan con serias complicaciones, sean prematuros o con malformaciones, prolongando su estancia en el Instituto. Todo ello conlleva a la disminución de la meta.

Objetivo Estratégico

Específico OEE 2 Atención integral a

niños y adolescentes en IRA y EDA Existen 02 acciones permanentes denominadas:

Brindar atención a niños con diarreas complicadas.

Brindar atención a niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones.

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Para el primero se ha logrado un alcance del 49%(Brindar atención a niños con diarreas complicadas), debido a la disminución de pacientes con EDAS en la institución, esto se ha producido por una mejor cobertura en consultas externas, además de las adecuadas medidas preventivas impartidas por la institución entre las que están el lavado de manos.

El adecuado uso del sistema referencia y contrareferencia permite que solo se atienda casos con complicaciones.

En el segundo caso, se ha logrado un alcance del 71% (Brindar atención a niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones), esto debido a la disminución producida por un mejor manejo de las enfermedades respiratorias (AH1N1) durante el presente año, además por efecto de las campañas preventivas.

En resumen entre ambas acciones permanentes se ha logrado un alcance del 60%

Nota: En esta evaluación no se considera el indicador denominado “Vacunación de niños menores de 05 años”

En el cuadro siguiente se detalla lo programado y ejecutado durante el 2009 y 2010 a nivel de presupuesto y metas físicas de dichos programas.

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CAPITULO V

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA

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Proyectos en Salud (Aprobados, Viables y en ejecución). Situación actual de los proyectos:

Mejoramiento de la producción en el Servicio de Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Salud del Niño con la finalidad de incrementar la capacidad de producción de apósitos biológicos.(Proyecto ejecutado y con informe de cierre registrado en el banco de proyectos del SNIP)

Mejoramiento de la cobertura de atención en el Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño con la finalidad de incrementar la capacidad resolutiva del servicio a través de un mejor equipamiento.(Proyecto ejecutado y con informe de Cierre elaborado y en evaluación por la OPI-MINSA

Mejoramiento de la cobertura

de atención en el Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Salud del Niño con la finalidad de incrementar la capacidad resolutiva del servicio a través de un mejor equipamiento.(Proyecto ejecutado y con informe de cierre registrado en el banco de proyectos del SNIP)

Mejoramiento de la cobertura de atención en el Departamento de

Odontoestomatología del Instituto Nacional de Salud del Niño con la finalidad de incrementar la capacidad resolutiva del servicio a través de un mejor equipamiento.(Proyecto ejecutado con informe en elaboración)

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva en el Servicio de Neonatología del INSN Niño con la finalidad de incrementar la capacidad resolutiva del servicio a través de un mejor equipamiento. (Proyecto ejecutado y con informe de cierre registrado en el Banco de Proyectos del SNIP).

Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño. Tercer Nivel de Atención y 8vo. de

Complejidad Categoría III -2 cuya ejecución está a cargo de la Oficina General de Administración del MINSA.(Proyecto en ejecución)

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la tuberculosis en el INSN a través del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. (Proyecto con expediente técnico elaborado, con informe de consistencia en evaluación por la OPI-MINSA; y con ejecución pendiente).

Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de diagnóstico por Imágenes del INSN permitiendo un diagnostico oportuno y un mejor tratamiento.(Proyecto aprobado y declarado viable con ejecución pendiente)

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Proyectos en formulación:

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la UPO (Servicio de Cardiología) del INSN. (En idea).

Mejoramiento de la Cobertura de atención del servicio de Gastroenterología (En idea).

Cuadro Resumen de Proyectos

Fuente: Unidad de Proyectos de Inversión

Principales Desviaciones, Problemas:

La demora de la ejecución de los proyectos de inversión fundamentalmente por la dilatación de los procesos de adquisición, lo cual afecta la vigencia de los precios referenciales sobre los que se basó cada proyecto.

Demora en el flujo oportuno de insumos para la formulación de proyectos de inversión, citando como

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ejemplo la falta de un estudio adecuado de infraestructura en la institución y/o del estado de equipamiento existente en ella.

Falta de compromiso de algunos jefes de Servicio con respecto a mantener las especificaciones técnicas recogidas en el proyecto al momento de ejecutar el mismo.

Propuestas de Solución:

Mayor coordinación entre las oficinas encargadas de la formulación de los proyectos y las que se ocupan de ejecutarla con la finalidad de que los cronogramas de ejecución establecidos en los estudios de pre inversión puedan cumplirse oportunamente.

Mayor prioridad en la ejecución de los proyectos de inversión, ya que responden a una necesidad del servicio en beneficio de los paciente.

Actualmente se ha aprobado el Manual de P rocesos y Procedimientos en Gestión de Proyectos de Inversión,que permite la estandarización de los procedimientos correspondientes a las fases de pre-inversión,inversión y Post-Inversión (R.D. Nº 499-DG-INSN-2010)

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CAPITULO VI

RECURSOS PROGRAMADOS Y

EJECUTADOS (EN MILES DE NUEVOS SOLES) A NIVEL DE FUENTES Y

ACTIVIDADES

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Recursos: Presupuestales

Análisis de Ingresos y gastos institucionales.

Recaudación de Ingresos en el Ejercicio Presupuestal 2010

La recaudación obtenida por la prestación de los diversos asistenciales prestados

en el ejercicio presupuestal 2010, por la F.F Recursos Directamente Recaudados fue de un total de S/. 17’331,172.19, en dicha cifra no se encuentra incluido el Saldo de Balance del año 2009 que fue de S/. 733,330.41.

En el año 2010 el promedio mensual de recaudación fue de S/. 1’444,264.49,

superior al promedio del año 2009 que fue de S/. 1’251,353.44. . De acuerdo a los montos recaudados se aprecia que la recaudación del 2010 es

mayor en 2’314,930.87 a la recaudación del año 2009 que fue de S/. 15’016,241.32, como causas de la mayor recaudación con respecto al año 2009, se puede mencionar las siguientes:

1. La recuperación de la confianza de los familiares de los pacientes a acudir a

nuestros servicios de salud luego del brote originado por la Influenza AH1N1 que hizo que se retraerá la demanda de nuestros servicios.

2. La mayor recaudación se puede comprobar en los ingresos anuales alcanzados por las principales actividades que a continuación se detallan. Lo anteriormente mencionado se refleja en la recaudación de algunas de las principales actividades que se realizan, algunas de ellas como Consultas Médicas, Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clínica), Atenciones de Emergencias, Fisioterapia. etc, tal como se muestra en las siguientes apreciaciones:

Los ingresos por consultas médicas, en el 2009 fueron de S/. 1’069,404, en el año

2010 se incrementó a S/. 1’545,897, es decir porcentualmente la mayor recaudación fue de 44%.

En las atenciones odontológicas, en el año 2010, se recaudó una suma superior a la del 2009, pues mientras en el 2009 fue de S/. 916,910, en el año 2010 subió a S/. 987,012, por lo tanto un porcentaje mayor del 7.8%.

Otra actividad que merece resaltar son los ingresos generados en el 2010 por el

Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado – ex clínica- , por los diversos servicios especializados prestados, mientras en el 2009 su recaudación fue de S/. 5’237,198, en cambio en el 2010, a pesar de tener suspendidas sus actividades por más de 2 meses por efecto del D.U Nº 037-2010, su recaudación fue de S/. 5’669,236, es decir mayor S/. 432,038 y porcentualmente el 8.2%

Con respecto a otra actividad importante como es la de Atención de Emergencias

también se ha obtenido en el 2010 una mayor recaudación de S/ 119,971 con respecto al 2009, porcentualmente mayor en 45.5%

Finalmente en la Actividad de servicios de Fisioterapia, habiendo generado ingresos por 155,776 y con respecto a los ingresos del 2009 que fue de S/. 116,012

34

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Recaudación de ingresos de las Actividades de Apoyo al Diagnóstico y al Tratamiento

A) Con relación a las actividades de Apoyo al Diagnóstico y al Tratamiento como son

Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes, los ingresos generados por cada uno de ellos son mayores a los alcanzados en el 2009 pues así tenemos que en la actividad de comercialización de medicinas la recaudación en el 2010 es de S/. 1’721,229 frente a una recaudación en el 2009 que fue de S/. 1’206,582, es decir en porcentaje mayor en S/. 42.7%, caso similar de comportamiento se obtuvo en la actividad de Análisis de Laboratorio que en el 2009 generó 1’500,958, con promedio mensual de S/. 125,080, en cambio en el 2010 al ser su recaudación de S/. 2’227,203 su promedio mensual de recaudación de S/. 185,600. En cuanto a la Actividad de Diagnostico por Imágenes, en el 2010 generaron ingresos por S/. 765,873, superior a lo generado en el 2009 que fue de 674,286.

B) Siendo dichas Actividades relacionadas a las de atención final del pacientes, por lo

tanto si estas últimas han originado mayores ingresos, como consecuencia de ello las actividades de Apoyo al Diagnostico y al Tratamiento también han generado mayores ingresos.

Actividades Año 2009 Año 2010

% Var.

Comercialización de Medicinas 1’206,582 1’721,229 (+) 42.7

Análisis de Laboratorio 1’500,958 2’227,203 (+) 48.5

Diagnóstico por Imágenes 674,286 765,873 (+) 13.5

Transferencias realizadas en el año 2010 por el Pliego del Seguro Integral de Salud

Según los reportes del Sistema de Integración Financiera- SIAF- en el año 2010 el Pliego del Seguro Integral de Salud ha realizado Transferencias por S/. 11’988,312.62 por reembolsos de Servicios prestados a pacientes asegurados. Si bien es cierto que en términos totales las transferencias recepcionadas en el 2010 al ser de un total de S/ 11’988,312.62, hay que mencionar que en dicho monto se encuentra la suma de S/. 2’556,486.68 que es una transferencia financiera prospectiva realizada por el Pliego del SIS para atención de los asegurados al Aseguramiento Universal en Salud, dicha suma está condicionada al cumplimiento mensual de determinado número de atenciones mensuales a realizar según la Resolución Jefatural Nº 170-2010/SIS.

Actividades

Año 2009

Año 2010

% Var.

Consultas Médicas 1’069,404 1’545,897 (+) 44.5

Atención Odontológica 916,910 987.012 (+) 7.8

Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clínica) 5’237,198 5’669,236 (+) 8.2

Atención de Emergencia 264,531 384,502 (+) 45.5

Fisioterapia 116,012 155,776 (+) 33.6

Transferencia del SIS Año 2009 Año 2010 2010/2009

9’795,233 11’988,312.62 2’193,079.62

35

Ejecución de Compromisos por Fuente de Financiamiento:

Comparativo de los gastos 2009-2010 por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO 2009 AÑO 2010

EJECUTADO % EJECUTADO %

Recursos Ordinarios

118,930,707.11 81.24% 101’006,549.56 79.5

Recursos Directamente Recaudados

15’934,981.99

10.88%

16’520,385.04 13.0

Donaciones y Transferencias

11,524,103.81 7.88% 9’489,041.17 7.5

TOTAL 146,389,792.91 100.0 127’015,975.77 100.0


Según las cifras que se muestran, sobre la ejecución de compromisos por Fuente de Financiamiento, se aprecia que en la F.F Recursos Ordinarios los compromisos del 2010 fueron significativamente inferior a los del año 2009 en S/ 17’924,157.55, el motivo principal es que en el año 2010 no se tuvo en el PIA asignación alguna en la partida genérica de gastos 2.6 Adquisición de Equipos No Financieros, en cambio en el 2009 el PIA en dicha partida fue de S/. 16’114,084.

De la comparación de la ejecución de los compromisos realizados en la F.F Recursos Ordinarios, de acuerdo a las cifras que se muestran se tiene que en el año 2010 los gastos en la F.F Recursos Ordinarios constituyen el 79.5% del gasto total, el motivo principal está relacionado directamente con la no asignación presupuestal en el PIA en la partida genérica 2.6 Adquisición de Equipos No Financieros.

Con relación a la ejecución de gastos por la Fuente de Financiamiento 09- Recursos Directamente Recaudados en el año 2010 estos fueron superiores a los del año 2009 (S/.15’934,981.99) en S/. 585,403.05. Porcentualmente los compromisos por esta Fuente de Financiamiento significaron el 13% de los gastos totales.

En la F.F 13- Donaciones y Transferencias el total de compromisos ejecutados en el 2010 al ser de S/. 9’489,041.17 es menor a los del año 2009 en S/. 2’035,062.64, pero hay que tener en cuenta que el saldo de balance del año 2008 fue de S/. 3’016,589.52, los mismos que fueron utilizados en el 2009, en cambio el Saldo de Balance del 2009 fue de S/. 1’879,020.10.

36

Comparativo de los Gastos de los años 2009-2010, según Partidas Genéricas de Gastos

PARTIDA DE GASTOS

Año 2009 Año 2010 Variación

EJECUTADO % EJECUTADO %

Personal y Obligaciones Sociales

60’675,531.27 41.40 60’325,265.06 47.7 (-) 350,266.21

Pensiones y Otras Obligaciones

13’117,183.92 9.0 13’037,383.16

10.2 (-) 79,800.76

Bienes y Servicios

52’652,931.22 36.0 51’697,465.73 40.6 (-) 955,465.49

Otros Gastos Corrientes

2’648,689.96 1.80 280,163.47 0.2 (-) 2’368,526.49

Adquisición de Activos No Financieros

17’295,456.54 11.80 1’675,698.35 1.3 (-) 15’619,758.19

TOTAL 146’389,792.91 100.00 127’015,975.77 100.0 (-)19’373,817.14


En el ejercicio presupuestal 2010 se tuvo un gasto total de S/. 127’015,975.77, si se compara con los realizados en el año 2009 que fueron de S/. 146’389,792.91 se aprecia que los gastos del 2010 son menores en S/.19’373,817.14, la razón principal es la no asignación presupuestal en la partida de equipamiento y otro factor es el significativo Saldo de Balance 2008 en la F.F 13 Donaciones y Transferencias que fue utilizado en el 2009.

También es necesario mencionar que un factor de menor gasto ejecutado en la Partida 2.1 Personal y Oblig. Sociales en el 2010 se debe principalmente a la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes, pues de acuerdo a la norma presupuestal para ocupar dichas plazas se requería autorización mediante Decreto Supremo, hecho que se dio recién en el mes de Octubre 2010.

Con respecto al menor gasto realizado en el 2010 con relación al 2009 es debido fundamentalmente al fallecimiento de algunos pensionistas.

Con respecto a la Genérica de Gastos Bienes y Servicios en el año presupuestal 2010 se han realizado gastos menores en S/. 955,465.49, ello motivado por la disposición del D,U Nº 037-2010 que entre otras medidas, impedía modificar el techo presupuestal de esta partida, quedando imposibilitado de incluir recursos por mayor captación, tampoco se pudo incluir parte del saldo de balance del año 2009, asimismo no se pudo utilizar las donaciones económicas realizadas en el año 2010, pues ello significaba modificar el techo presupuestal de la partida 2..3 Bienes y Servicios.

Con relación a los gastos en la genérica Adquisición de Activos No Financieros, al ejecutarse en el 2009 la suma de S/. 17’295,456.54 en adquisición de equipos y solamente 1’67,698.35 en el 2010, por los motivos antes expuestos, influyen notablemente en el menor gasto total realizado en el 2010.

Exoneraciones Económicas realizadas por el Servicio Social

En el año 2010 según los reportes emitidos por el Servicio Social se realizaron

exoneraciones económicas por un total de S/. 661,257.08, superior en S/. 126,018.54 a las realizadas en el 2009.

37

Mientras en el año 2009 el promedio mensual de exoneraciones fue de S/.

44,603.21, en el 2010 se incrementó a un promedio mensual S/ 55,104.75.

Comparativo de las Exoneraciones Económicas de los años 2009 y 2010.

AÑOS Exoneraciones

2009 Exoneraciones

2010 Variación 2010/2009

TOTAL EXONERACIONES S/. 535,238.54

661,257.08 (+) 126,018.54

Fuente: Servicio Social

En cuanto a la comparación de la proyección, programación y ejecución del presupuesto en el año 2009 y 2010, se tiene lo siguiente de acuerdo al cuadro siguiente:

Presupuesto Programado (PEI) 2009 : 154,666,629 Presupuesto Ejecutado (PEI) 2009 : 146,389,885…….Alcance: 95%

Presupuesto Programado (PEI) 2010. 143,472,062 Presupuesto ejecutado (PEI) 2010 127,015, 976……Alcance: 87%

En relación al presupuesto para el 2010, se denota que la programación a sido menor en comparación del 2009, asimismo el presupuesto ejecutado (2010) ha sido menor que el 2009.

Cabe notar que el 2010 no se asignó presupuesto para Adquisición de Equipos, en la F.F Recursos Ordinarios, en cambio en el 2009 de adjudicaron equipos por la suma de 16,934,927 nuevos soles.

CodigoObjetivos Estrategicos

InstitucionalesIndicador Linea Base

Ejecutado

2009

Grado de

Cumplimiento

2009

Ejecutado

2010

Grado de

cumplimiento

2010

Ejecutado

2011

Resultado

esperado al

2011

Unidad organica

responsable

OEI 1

Contribuir con la reducción de la

mortalidad neonatal y la reducción

de la desnutrición crónica.

Tasa de

mortalidad

neonatal

2.6 6.5 31% 6.3 32% 2

Dirección de

Medicina /

Dirección de

Cirugìa *

OEI 2


morbimortalidad de enfermedades

presentadas en la población infantil

y adolescente.

Atendidos 82,182 79,098 96% 108,157 100% 82,182

Dirección de

Medicina /

Dirección de

Cirugìa / Dirección

de Apoyo al

Diagnostico y

Tratamiento/ Dpto

de Enfermería/

Dpto de Servicios

al Paciente **

OEI 3

Contribuir al desarrollo tecnológico

del país mediante la realización de

investigaciones científicas y

docencia en pediatría.

Proyectos de

investigaciòn

presentados

123 161 100% 120 92% 130

Dirección de

Medicina /

Dirección de


de Apoyo al

Diagnostico y

Tratamiento/ Dpto

de Enfermería/

Dpto de Servicios

al Paciente **

OEI 4

Contribuir al desarrollo tecnológico

del país mediante la formulación de

propuestas de normas para la

salud.

Informe anual

de normas

actualizadas

SLB 1 100% 1 100% 3

Dirección de

Medicina /

Dirección de


de Apoyo al

Diagnostico y

Tratamiento/ Dpto

de Enfermería/

Oficina de gestiòn

de la Calidad **

OEI 5Fortalecer la generación de mayores

recursos económicos

Informe anual

económicoSLB 1 100% 1 100% 3

Oficina de

Administración /

oficina de

Economìa **

OEI 6Fortalecer la oferta de los servicios

que brinda el Instituto.

Procesos de

adquisiciòn

ejecutados

70% 80% 80% 54% 54% 100%

Oficina de

Administración /

oficina de Logística **

OEI 7

Fortalecer el desarrollo de la gestión

administrativa del Instituto y el

desarrollo de los recursos humanos

del sector.

Personas

capacitadas2,180 1,625 72% 1742 77% 2,268

Oficina de

Investigaciòn y

Docencia / Oficina

de personal **

83% 79% 100%

Nota:

* El grado de cumplimiento se haya con una regla de tres inversa (Inversamente proporcional)

** El grado de cumplimiento se haya con una regla de tres simple (Directamente proporcional)

PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2011INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Matriz 1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2009 - 2011

PORCENTAJE DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

CódigoObjetivos Estrategicos Institucionales

2009 - 2011Código Objetivos Estratégicos Especìficos 2009 - 2011

OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos

OEE 2 Atención integral a niños y adolescentes en IRA y EDA

OEE 3Desarrollar actividades especializadas para la recuperación de la salud de niños

y adolescentes.

OEE 4Desarrollar actividades de apoyo al diagnóstico y procedimientos especializados

que permitan la recuperación de la salud de niños y adolescentes

OEI 3

Contribuir al desarrollo tecnológico del

país mediante la realización de

investigaciones científicas y docencia en

pediatría.

OEE 5Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al mejoramiento de la

salud de la población infantil

OEI 4

Contribuir al desarrollo tecnológico del

país mediante la formulación de

propuestas de normas para la salud.

OEE 6Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de atención para todos los

niveles de atención

OEI 5Fortalecer la generación de mayores

recursos económicosOEE 7 Incrementar la producción y venta de servicios de mayor demanda

OEE 8Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y el sistema de escucha al

usuario

OEE 9 Fortalecer el equipamiento e infraestructura del instituto

OEE 10 Mejorar los servicios de apoyo

OEE 11 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación

OEE 12 Evaluar la gestión administrativa


Matriz 2 ARTICULACION ESTRATEGICA

OEI 1Contribuir con la reducción de la

mortalidad neonatal y la reducción de la


morbimortalidad de enfermedades

presentadas en la población infantil y

adolescente.

Fortalecer el desarrollo de la gestión

administrativa del Instituto y el desarrollo

de los recursos humanos del sector.

OEI 6Fortalecer la oferta de los servicios que

brinda el Instituto.

OEI 7

OEI 2

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

2009 2009 2010 2010 2011 2011 Responsable

OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos A 1 Brindar Atenciones especializadas en hospitalizacion de neonatos Egresos 234 154 66% 246 158 258 Dpto de Medicina

A 2 Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas Caso Tratado 690 532 77% 725 355 761 Dpto de Medicina

A 3Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con

complicacionescaso Tratado 2,476 1,828 74% 2,600 1,838 2,730 Dpto de Medicina

A 4 Brindar atención especializada en consultorios Consulta 386,794 335,620 87% 388,728 358,525 390,672Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 5 Brindar atención especializada en emergencias y urgencias Atención 62,069 54,475 88% 62,379 56,624 63,003 Dpto de Emergencia

A 6 Brindar atención especializada en cuidados Intensivos Día - Cama 7,576 7,665 101% 7,652 7,665 7,628 Dpto de Emergencia

A 7 Brindar atención especializada en Hospitalización Día - Cama 165,976 176,475 106% 172,615 169,279 173,478 Dpto de Medicina / Cirugía

A 8 Realizar Intervenciones Quirúrgicas e Intermedios especializadas Intevención 6,066 5,615 93% 6,127 6,744 6,188 Dpto de Cirugía

A 9 Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación Sesión 41,951 41,832 100% 42,371 43,132 4,794 Dpto de Medicina

A 10 Brindar atenciòn integral de salud del niño Persona Atendida 171,633 152,033 89% 172,491 195,311 173,354 Dpto de Medicina / Cirugía

A 11 Desarrollar examenes especializados en anatomía patológica Examen 4,918 5,593 114% 4,967 6,367 5,017 Dpto de Anatomía Patológica

A 12 Desarrollar examenes especializados en diagnóstico por imágenes Examen 120,109 129,189 108% 121,310 126,157 122,523 Dpto de Diagnostico por Imágenes

A 13 Brindar servicios de farmacia Receta 252,626 319,723 127% 255,152 337,105 257,704Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 14 Realizar examenes especializados en laboratorio Examen 704,269 724,198 103% 711,312 767,976 718,425 Dpto de Anatomía Patológica

A 15 Realizar campaña de Salud Integral Campaña 36 31 86% 36 32 36 Direccion General

A 16 Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado Acción 13,094 12,453 95% 13,225 20,476 13,357Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 17 Brindar raciones alimenticias para enfermos Racion 472,204 495,218 105% 474,565 478,028 476,938Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 18 Realizar procedimientos especializados Examen 15,407 15,253 99% 15,561 13,661 15,717Dpto Medicina / Cirugía Dpto de

Enfermería

A 19 Desarrollar Investigaciones cientificas Investigación 124 162 131% 130 120 130Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

A 20 Publicar resultado de investigaciones cientificas en medios especializados Informe 1 1 100% 1 1 1Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

OEI 4 OEE 6Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de

atención para todos los niveles de atenciónA 21

Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías mas

frecuentesInforme 1 1 100% 1 1 1 Direcciones Ejecutivas / Dptos.

A 22 Producción de apósitos Unidad 6,375 6,777 106% 6,439 7,695 6,503Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de Biotecnologías

A 23Realizar examenes especializados en Banco de Sangre, Organos y

Tejidos.Examen 178,405 154,241 86% 179,307 136,462 180,204

Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de Anatomia

Patológica

A 24 Vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias Acción 365 365 100% 365 365 365 Oficina de Epidemiología

A 25 Determinar grado de satisfacción del usuario externo Encuesta 1 1 100% 1 1 1 Oficina de Gestión de la Calidad

A 26 Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo Equipo 1,608 2,721 169% 1,688 2,462 1,773Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios Generales

Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y el

sistema de escucha al usuario

PORCENTAJE DE

AVANCEACCIONES PERMANENTES

Unidad de

Medida

Fortalecer el equipamiento e infraestructura del instituto

OEI

Desarrollar actividades de apoyo al diagnóstico y

procedimientos especializados que permitan la

recuperación de la salud de niños y adolescentes

Desarrollar actividades especializadas para la

recuperación de la salud de niños y adolescentes.

OEE 7Incrementar la producción y venta de servicios de mayor

demanda

OEE 3

Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al

mejoramiento de la salud de la población infantil


OEE 8

Matriz 3 ACCIONES PERMANENTES Y PROGRAMACION MULTIANUAL

Atención integral a niños y adolescentes en IRA y EDAOEE 2

Codigo

OEI 1

Codigo OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

OEI 6

OEE 5

OEI 2

OEI 3

OEI 5

OEE 4

OEE 9


2009 2009 2010 2010 2011 2011 Responsable

PORCENTAJE DE


Unidad de

Medida

OEI



CodigoCodigo OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

A 27 Realizar mantenimiento de Infraestructura fìsica Acción 2,214 1,810 82% 2,325 1,904 2,441Oficina Ejecutiva de Administración /


A 28 Ejecutar proyectos de inversión Viables Informe 1 1 100% 1 1 1

Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Logística/Oficina de

Planeamiento Estrategico

A 29 Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos Informe 1 1 100% 1 1 1 Oficina de Estadística e Informática

A 30 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura Plan 1 1 100% 1 1 1Oficina Ejecutiva de Administración /


A 31 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos Plan 1 1 100% 1 1 1Oficina Ejecutiva de Administración /


A 32 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos informáticos Plan 1 1 100% 1 1 1 Oficina de Estadística e Informática

Fortalecer el equipamiento e infraestructura del institutoOEI 6

OEE 9


2009 2009 2010 2010 2011 2011 Responsable

PORCENTAJE DE


Unidad de

Medida

OEI



CodigoCodigo OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

OEE 10 Mejorar los servicios de apoyo A 33 Brindar servicios de apoyo Informe 4 4 100% 4 4 4Oficina Ejecutiva de Administración /


n Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto Persona 2,180 2,183 100% 2,224 1,742 2,268Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia / Oficina de Personal

A 35Ejecutar y cumplir con la programacion de residentado, pasantias a

profesionales del sector saludInforme 1 1 100% 1 1 1

Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

A 36 Gestionar y/o renovar convenios especificos con universidades Informe 1 1 100% 1 1 1Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

A 37 Evaluar periodicamente la Gestión Administrativa Informe 4 4 100% 4 4 4 Oficina Ejecutiva de Administración

A 38 Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo Informe 1 1 100% 1 1 1 Oficina de Planeamiento Estratégico

A 39 Informe de Evaluación de Plan Estrategico Informe 1 1 100% 1 1 1 Oficina de Planeamiento Estratégico

A 40 Evaluación del desempeño del personal del Instituto Informe 2 1 50% 2 2 2 Oficina de Personal

A 41 Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones Informe 1 1 100% 1 1 1 Oficina de Logística

A 42Gestionar la cooperación cientifica y tecnologica con entidades públicas y

privadasInforme 1 1 100% 1 1 1

Oficina de Cooperación Cientifica

Internacional

A 43 Ejecucion presupuestal eficiente Informe 1 1 100% 1 1 1Oficina Ejecutiva de Administración/

Oficina de Economía

A 44 Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS Informe 1 1 100% 1 1 1 Oficina Ejecutiva de Administración

A 45 Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución Informe 1 1 100% 1 1 1 Oficina de Asesoría Jurídica

A 46 Actualizar el portal de transparencia institucional Informe 1 1 100% 1 1 1Oficina de Comunicaciones / Oficina

de Estadística e Informática

A 47 Realizar acciones de control Informe 50 65 130% 52 50 54 Organo de Control

A 48 Realizar pagos oportunos de planillas Informe 12 12 100% 12 12 12 Oficina de Personal

Evaluar la gestión administrativaOEE 12

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de CapacitaciónOEE 11

OEI 7

OEI 6

Meta Proyección en Nuevos

Soles

Presupuesto

ProgramadoMeta

Presupuesto

EjecutadoMeta Proyección en

Nuevos solesMeta

Presupuesto

EjecutadoMeta

Proyección

en Nuevos

soles

A 1 Brindar Atenciones especializadas en hospitalizacion de neonatos Egresos 234 1,419,170 7,155,127 154 7,150,184.88 100% 246 1,461,745 158 1,243,150 85% 258 1,505,597 Dpto de MedicinaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de

cumplimiento es mayor

de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 0

A 2 Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas Caso Tratado 690 283,469 334,139 532 314,065.87 94% 725 291,973 355 259,430 89% 761 300,732 Dpto de MedicinaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 0


complicacionescaso Tratado 2,476 163,494 234,883 1828 228,611.12 97% 2,600 168,399 1,838 317,220 100% 2,730 173,451 Dpto de Medicina

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 4 Brindar atención especializada en consultorios Consulta 386,794 6,364,946 6,310,873 335,620 6,228,012.87 99% 388,728 6,555,894 358,525 5,941,542 91% 390,672 6,752,571Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 5 Brindar atención especializada en emergencias y urgencias Atención 62,069 3,795,000 6,933,946 54,475 6,883,861.11 99% 62,379 3,908,850 56,624 4,414,338 100% 63,003 4,026,115Dpto de

Emergencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 6 Brindar atención especializada en cuidados Intensivos Día - Cama 7,576 4,182,505 4,295,611 7,665 4,192,870.00 98% 7,652 4,307,980 7,665 4,356,122 100% 7,628 4,437,219Dpto de

Emergencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 7 Brindar atención especializada en Hospitalización Día - Cama 165,976 48,302,590 35,657,197 176,475 34,082,359.50 96% 172,615 49,751,667 169,279 34,339,608 69% 173,478 51,244,217Dpto de Medicina /

Cirugía

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 0 0

A 8 Realizar Intervenciones Quirúrgicas e Intermedios especializadas Intevención 6,066 7,405,970 5,834,342 5,615 5,755,152.43 99% 6,127 7,628,149 6,744 6,431,299 84% 6,188 7,856,993 Dpto de CirugíaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 0

A 9 Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación Sesión 41,951 655,741 1,030,048 41,832 965,377.94 94% 42,371 675,413 43,132 665,513 99% 4,794 695,676 Dpto de MedicinaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 10 Brindar atenciòn integral de salud del niño Persona Atendida 171,633 3,332,483 3,626,420 152,033 3,297,936.78 91% 172,491 3,432,457 195,311 3,010,435 88% 173,354 3,535,431Dpto de Medicina /

Cirugía

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 0

Programado

2009 2010 2011Responsable

Evidencia Cumple ( 2 puntos ) Parcial ( 1 punto )No cumple ( 0

puntos )

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE DE EVALUACION2010 2011

Programado Ejecutado

Matriz 4 PROYECCION PRESUPUESTARIA 2009 - 2011

Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias

Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias


Codigo ACCIONES PERMANENTES Unidad de Medida / Meta Presupuestaria

2009


Soles

Presupuesto

ProgramadoMeta

Presupuesto


Nuevos solesMeta

Presupuesto

EjecutadoMeta

Proyección

en Nuevos

soles

Programado



puntos )




Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias

Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias



2009

A 11 Desarrollar examenes especializados en anatomía patológica Examen 4,918 401,957 598,769 5,593 410,623.04 69% 4,967 414,016 6,367 455,949 100% 5,017 426,437Dpto de Anatomía

Patológica

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

0 2 0

A 12 Desarrollar examenes especializados en diagnóstico por imágenes Examen 120,109 2,054,908 3,476,187 129,189 3,418,283.00 98% 121,310 2,116,555 126,157 1,997,347 94% 122,523 2,180,052Dpto de

Diagnostico por

Imágenes

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 13 Brindar servicios de farmacia Receta 252,626 7,836,232 14,964,124 319,723 11,430,597.93 76% 255,152 8,071,319 337,105 10,932,686 100% 257,704 8,313,459Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 0

A 14 Realizar examenes especializados en laboratorio Examen 704,269 5,879,144 6,833,990 724,198 6,694,363.16 98% 711,312 6,055,519 767,976 6,432,611 100% 718,425 6,237,184Dpto de Anatomía

Patológica

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 15 Realizar campaña de Salud Integral Campaña 36 49,213 305,843 31 259,423.00 85% 36 50,690 32 76,304 100% 36 52,211 Direccion GeneralInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 0

A 16 Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado Acción 13,094 776,411 786,178 12,453 768,374.35 98% 13,225 799,704 20,476 787,288 98% 13,357 823,695Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 17 Brindar raciones alimenticias para enfermos Racion 472,204 3,968,918 4,260,933 495,218 4,242,901.14 100% 474,565 4,087,986 478,028 4,087,214 100% 476,938 4,210,625Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A 18 Realizar procedimientos especializados Examen 15,407 1,670,472 1,726,479 15,253 1,511,193.14 88% 15,561 1,720,586 13,661 1,360,163 79% 15,717 1,772,204Dpto Medicina /

Cirugía Dpto de

Enfermería

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 1 0

A19 Desarrollar Investigaciones cientificas Investigación 124 343,664 390,269 162 336,471.29 86% 130 353,974 120 641,185 100% 130 364,593Dirección de Apoyo

a la Investigación y

Docencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 0

A22 Producción de apósitos Unidad 6,375 164,765 273,840 6,777 220,945.16 81% 6,439 169,708 7,695 220,168 100% 6,503 174,799

Direccion Ejecutiva

de Apoyo al

Diagnostico / Dpto

de Biotecnologías

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

Muestra evidencias

que se esta

gestionando alguna

publicación

No muestra

evidencias de

gestion de alguna

publicación

1 2 0

A23 Realizar examenes especializados en Banco de Sangre, Organos y Tejidos. Examen 178,405 1,311,669 1,258,831 154,241 1,149,758.40 91% 179,307 1,351,019 136,462 913,349 68% 180,204 1,391,549

Direccion Ejecutiva

de Apoyo al

Diagnostico / Dpto

de Anatomia

Patológica

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

Muestra proyectos de

normas actualizados

No presenta

proyectos de

normas

2 0 0


Soles

Presupuesto

ProgramadoMeta

Presupuesto


Nuevos solesMeta

Presupuesto

EjecutadoMeta

Proyección

en Nuevos

soles

Programado



puntos )




Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias

Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias



2009

A24 Vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias Acción 365 690,040 1,127,056 365 1,103,059.47 98% 365 710,741 365 661,516 93% 365 732,063Oficina de

Epidemiología

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 80%

El grado de

cumplimiento esta

entre 60 y 80%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 60%

2 2 0

A26 Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo Equipo 1,608 1,611,813 2,380,829 2,721 1,885,725.05 79% 1,688 1,660,167 2,462 2,152,990 100% 1,773 1,709,972

Oficina Ejecutiva de

Administración /

Oficina de

Servicios

Generales

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 0

A27 Realizar mantenimiento de Infraestructura Acción 2,214 711,787 1,751,672 1,810 1,700,395.32 97% 2,325 733,141 1,904 857,997 100% 2,441 755,135


Administración /

Oficina de

Servicios

Generales

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

A33 Brindar servicios de apoyo Informe 4 11,418,960 14,443,387 4 14,273,102.20 99% 4 11,761,529 4 8,982,455 76% 4 12,114,375


Administración /

Oficina de

Servicios

Generales

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 0

A34 Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto Persona 2,180 2,183 2,224 1,742 2,268

Dirección de Apoyo


Docencia / Oficina

de Personal

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

A35Ejecutar y cumplir con la programacion de residentado, pasantias a profesionales

del sector saludInforme 1 1 1 1 1

Dirección de Apoyo


Docencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

A20 Publicar resultado de investigaciones cientificas en medios especializados Informe 1 1 1 1 1Dirección de Apoyo


Docencia

A21 Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías mas frecuentes Informe 1 1 1 1 1Direcciones

Ejecutivas / Dptos.

A25 Determinar grado de satisfacción del usuario externo Encuesta 1 1 1 1 1Oficina de Gestión

de la Calidad

A28 Ejecutar proyectos de inversión Viables Informe 1 1 1 1 1Oficina Ejecutiva de

Administración /

Oficina de Logística

A29 Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos Informe 1 1 1 1 1Oficina de

Estadística e

Informática

A30 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura Plan 1 1 1 1 1


Administración /

Oficina de

Servicios

Generales

A31 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos Plan 1 1 1 1 1


Administración /

Oficina de

Servicios

Generales

A32 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos informáticos Plan 1 1 1 1 1 Oficina de

Estadística e

Informática

1 2 0

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 010,729,639

565,263

96%10,811,465.68

582,221918,630.52 80% 100%

100%

599,688676,846

11,215,09911,277,457 11,051,528 11,383,074

1,142,908


Soles

Presupuesto

ProgramadoMeta

Presupuesto


Nuevos solesMeta

Presupuesto

EjecutadoMeta

Proyección

en Nuevos

soles

Programado



puntos )




Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias

Porcentaje de

alcance por metas

presupuestarias



2009

A36 Gestionar y/o renovar convenios especificos con universidades Informe 1 1 1 1 1Dirección de Apoyo


Docencia

A37 Evaluar periodicamente la Gestión Administrativa Informe 4 4 4 4 4Oficina Ejecutiva de

Administración

A40 Evaluación del desempeño del personal del Instituto Informe 2 2 2 2 2 Oficina de Personal

A41 Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones Informe 1 1 1 1 1 Oficina de Logística

A42Gestionar la cooperación cientifica y tecnologica con entidades públicas y

privadasInforme 1 1 1 1 1

Oficina de

Cooperación

Cientifica

Internacional

A43 Ejecucion presupuestal eficiente Informe 1 1 1 1 1


Administración /

Oficina de

Economía

A44 Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS Informe 1 1 1 1 1Oficina Ejecutiva de

Administración

A45 Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución Informe 1 1 1 1 1Oficina de Asesoría

Jurídica

A46 Actualizar el portal de transparencia institucional Informe 1 1 1 1 1

Oficina de

Comunicaciones /

Oficina de

Estadística e

Informática

A48 Realizar pagos oportunos de planillas Informe 12 12 12 12 12 Oficina de Personal

A47 Realizar acciones de control Informe 50 282,747 330,157 65 277,676.45 84% 52 291,230 50 285,990 98% 54 299,966 Organo de ControlInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 0

A38 Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo Informe 1 1 1 1 1Oficina de

Planeamiento

Estratégico

A39 Informe de Evaluación de Plan Estrategico Informe 1 1 1 1 1Oficina de

Planeamiento

Estratégico

PRESUPUESTO PROYECTADO 126,590,264 138,998,683 130,752,396 94% 130,387,972 113,978,593 87% 134,299,611

Pago de cesantes (Obligación proyectada) Informe 12 12,703,000 15,667,946 12 15,637,489.85 100% 12 13,084,090 12 13,037,383 100% 12 13,476,613

Presupuesto Proyectado + Pago de cesantes 139,293,264 154,666,629 146,389,885 95% 143,472,062 127,015,976 89% ############

0Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 0

PORCENTAJE DE ALCANCE DEL

PRESUPUESTO PROGRAMADO A

EJECUTAR EN RELACION AL

PRESUPUESTO EJECUTADO

2009 2010

95% 87%

217,295 257,188

10,729,639

240,974.76 223,814

96%

94%

10,811,465.68 100%

100% 230,528

11,215,099

262,779

11,277,457 11,051,528 11,383,074

PROGRAMADO EJECUTADOPORCENTAJE

DE AVANCEPROGRAMADO EJECUTADO

PORCENTAJE

DE AVANCE

PORCENTAJE DE AVANCE POR OBJETIVOS

ESPECIFICOSPROGRAMADO EJECUTADO

PORCENTAJE DE

AVANCEResponsable Evidencia Cumple ( 2 puntos ) Parcial ( 1 punto )

No cumple ( 0 puntos

)2009 2010 2011

OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos A 1 Brindar Atenciones especializadas en hospitalizacion de neonatos Egresos 234 154 66% 246 158 64% 64% 258 Dpto de MedicinaInforme

Estadistico

El grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es menor

de 70%

0 0 1

A 2 Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas Caso Tratado 690 532 77% 725 355 49% 761 Dpto de MedicinaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 0 1


complicacionescaso Tratado 2,476 1,828 74% 2,600 1,838 71% 2,730 Dpto de Medicina

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 1

A 4 Brindar atención especializada en consultorios Consulta 386,794 335,620 87% 388,728 358,525 92% 390,672Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 1

A 5 Brindar atención especializada en emergencias y urgencias Atención 62,069 54,475 88% 62,379 56,624 91% 63,003 Dpto de EmergenciaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 1

A 6 Brindar atención especializada en cuidados Intensivos Día - Cama 7,576 7,665 101% 7,652 7,665 100% 7,628 Dpto de EmergenciaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 7 Brindar atención especializada en Hospitalización Día - Cama 165,976 176,475 106% 172,615 169,279 98% 173,478 Dpto de Medicina / CirugíaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 8 Realizar Intervenciones Quirúrgicas e Intermedios especializadas Intevención 6,066 5,615 93% 6,127 6,744 100% 6,188 Dpto de CirugíaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 1

A 9 Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación Sesión 41,951 41,832 100% 42,371 43,132 100% 4,794 Dpto de MedicinaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 10 Brindar atenciòn integral de salud del niño Persona Atendida 171,633 152,033 89% 172,491 195,311 100% 173,354 Dpto de Medicina / CirugíaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 1

A 11 Desarrollar examenes especializados en anatomía patológica Examen 4,918 5,593 114% 4,967 6,367 100% 5,017 Dpto de Anatomía PatológicaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 12 Desarrollar examenes especializados en diagnóstico por imágenes Examen 120,109 129,189 108% 121,310 126,157 100% 122,523 Dpto de Diagnostico por ImágenesInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 13 Brindar servicios de farmacia Receta 252,626 319,723 127% 255,152 337,105 100% 257,704Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 14 Realizar examenes especializados en laboratorio Examen 704,269 724,198 103% 711,312 767,976 100% 718,425 Dpto de Anatomía PatológicaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 15 Realizar campaña de Salud Integral Campaña 36 31 86% 36 32 89% 36 Direccion GeneralInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 1

A 16 Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado Acción 13,094 12,453 95% 13,225 20,476 100% 13,357Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 17 Brindar raciones alimenticias para enfermos Racion 472,204 495,218 105% 474,565 478,028 100% 476,938Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 18 Realizar procedimientos especializados Examen 15,407 15,253 99% 15,561 13,661 88% 15,717Dpto Medicina / Cirugía Dpto de

Enfermería

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 1 1

PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2011

60%

97%

97%

PUNTAJE DE EVALUACION

OEI 1

OEE 2 Atención integral a niños y adolescentes en IRA y EDA

OEI

Matriz 3 ACCIONES PERMANENTES Y PROGRAMACION MULTIANUAL CRITERIOS DE EVALUACION

Codigo

2011

OBJETIVO ESPECIFICO

OEI 2

OEE 4Desarrollar actividades de apoyo al diagnóstico y

procedimientos especializados que permitan la

recuperación de la salud de niños y adolescentes

OEE 3Desarrollar de actividades especializadas para la

recuperación de la salud de niños y adolescentes.

Codigo ACCIONES PERMANENTESUnidad de

Medida

2009 2010



PORCENTAJE

DE AVANCE



PORCENTAJE DE



)2009 2010 2011



OEI


Codigo

2011

OBJETIVO ESPECIFICO Codigo ACCIONES PERMANENTESUnidad de

Medida

2009 2010

A 19 Desarrollar Investigaciones cientificas Investigación 124 162 131% 130 120 92% 130Dirección de Apoyo a la

Investigación y Docencia

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 20 Publicar resultado de investigaciones cientificas en medios especializados Informe 1 1 100% 1 1 100% 1Dirección de Apoyo a la

Investigación y DocenciaInforme

Informe de publicación

realizada

Muestra evidencias

que se esta

gestionando alguna

No muestra evidencias

de gestion de alguna

publicación

2 2 1

OEI 4 OEE 6Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de

atención para todos los niveles de atenciónA 21

Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías mas

frecuentesInforme 1 1 100% 1 1 100% 100% 1 Direcciones Ejecutivas / Dptos.

RD de

aprobación

Presenta Nomas aprobadas

con RD

Muestra proyectos de

normas actualizados

No presenta proyectos

de normas2 2 1

A 22 Producción de apósitos Unidad 6,375 6,777 106% 6,439 7,695 100% 6,503Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de BiotecnologíasInforme


mayor de 80%

El grado de

cumplimiento esta

entre 60 y 80%

El Grado de


de 60%

2 2 1

A 23Realizar examenes especializados en Banco de Sangre, Organos y

Tejidos.Examen 178,405 154,241 86% 179,307 136,462 76% 180,204

Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de Anatomia

Patológica

InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 1

A 24 Vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias Acción 365 365 100% 365 365 100% 365 Oficina de Epidemiología InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 25 Determinar grado de satisfacción del usuario externo Encuesta 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Gestión de la Calidad InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 26 Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo Equipo 1,608 2,721 169% 1,688 2,462 100% 1,773Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios GeneralesInforme


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 27 Realizar mantenimiento de Infraestructura fìsica Acción 2,214 1,810 82% 2,325 1,904 82% 2,441Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios GeneralesInforme


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 1

A 28 Ejecutar proyectos de inversión Viables Informe 1 1 100% 1 1 100% 1Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de LogísticaInforme


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 29Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas

informáticosInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 Oficina de Estadística e Informática Informe

Se ha adquirido nuevos

equipos

Se ha gestionado pero

no se ha adquirido

nuevos equipos

No se ha gestionado

ninguna adquisición de

nuevos equipos

2 2 1

A 30 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura Plan 1 1 100% 1 1 100% 1Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios Generales Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 31 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos Plan 1 1 100% 1 1 100% 1Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios Generales Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 32Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos

informáticosPlan 1 1 100% 1 1 100% 1 Oficina de Estadística e Informática Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

OEE 10 Mejorar los servicios de apoyo A 33 Brindar servicios de apoyo Informe 4 4 100% 4 4 100% 100% 4Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios GeneralesInforme Presenta Informe Anual

Evidencia que el

Informe esta en

elaboracion

No presenta Informe 2 2 1

A 34 Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto Persona 2,180 2,183 100% 2,224 1,742 78% 2,268Dirección de Apoyo a la

Investigación y Docencia / Oficina de

Personal

InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 1 1

A 35Ejecutar y cumplir con la programacion de residentado, pasantias a

profesionales del sector saludInforme 1 1 100% 1 1 100% 1

Dirección de Apoyo a la

Investigación y Docencia Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 36 Gestionar y/o renovar convenios especificos con universidades Informe 1 1 100% 1 1 100% 1Dirección de Apoyo a la

Investigación y Docencia Informe

Se ha firmado 2 o mas

convenios

se ha firmado un

convenio

No se ha firmado ningun

convenio2 2 1

97%

93%

96%

88%

100%

OEI 3 OEE 5Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al

mejoramiento de la salud de la población infantil

OEI 5 OEE 7Incrementar la producción y venta de servicios de mayor

demanda

OEI 6

OEE 8Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y el

sistema de escucha al usuario

Fortalecer el equipamiento e infraestructura del institutoOEE 9

OEI 7

OEE 11 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación



PORCENTAJE

DE AVANCE



PORCENTAJE DE



)2009 2010 2011



OEI


Codigo

2011

OBJETIVO ESPECIFICO Codigo ACCIONES PERMANENTESUnidad de

Medida

2009 2010

A 37 Evaluar periodicamente la Gestión Administrativa Informe 4 4 100% 4 4 100% 4 Oficina Ejecutiva de Administración Informe Presenta Informes trimestralPresenta informe

AnualNo presenta Informes 2 2 1

A 38 Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 Oficina de Planeamiento EstratégicoRD de

aprobación

Cuenta con Plan Operativo

aprobado y presenta

informes de evaluación

Cuenta con Plan

Operativo aprobado y

no presenta informes

de evaluación

NO cuenta con Plan

Operativo aprobado y no

presenta informes de

evaluación

2 2 1

A 39 Informe de Evaluación de Plan Estrategico Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 Oficina de Planeamiento EstratégicoRD de

aprobación

Cuenta con Plan Estratégico

aprobado y presenta


Cuenta con Plan

Estratégico aprobado

y no presenta

informes de

evaluación

NO cuenta con Plan

Estratégico aprobado y

no presenta informes de

evaluación

2 2 1

A 40 Evaluación del desempeño del personal del Instituto Informe 2 2 100% 2 2 100% 2 Oficina de Personal InformeRealiza 2 evaluaciones

anuales

Realiza 1 evaluación

anualNo realiza evaluación 2 2 1

A 41 Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 Oficina de LogísticaRD de

aprobación

Cuenta con Plan aprobado y


evaluación

Cuenta con Plan

aprobado y no


evaluación

NO cuenta con Plan

aprobado y no presenta


2 2 1

A 42Gestionar la cooperación cientifica y tecnologica con entidades públicas y

privadasInforme 1 1 100% 1 1 100% 1

Oficina de Cooperación Cientifica

InternacionalInforme

Se ha obtenido 2 o mas

cooperantes

Se ha obtenido 1

cooperante

No se ha obtebido

ningún cooperante2 2 1

A 43 Ejecucion presupuestal eficiente Informe 1 1 100% 1 1 100% 1Dirección General / Oficina de

EconomíaInforme


mayor de 95%

El grado de

cumplimiento esta

entre 90% y 95%

El Grado de


de 90%

2 2 1

A 44 Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 Oficina Ejecutiva de Administración Informe Realiza gestión mensualNo realiza gestión

mensualNo realiza gestión 2 2 1

A 45 Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 Oficina de Asesoría Jurídica InformeSe han realizado acciones y

con resultados favorables

Se han realizado

acciones pero con

resultados

desfavorables para la

Institución

No se han realizado

acciones2 2 1

A 46 Actualizar el portal de transparencia institucional Informe 1 1 100% 1 1 100% 1Oficina de Comunicaciones / Oficina

de Estadística e InformáticaInforme Portal Actualizado

Portar con

informacion no

actualizada

No cuenta con portal 2 2 1

A 47 Realizar acciones de control Informe 50 65 130% 52 50 96% 54 Organo de Control InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 1

A 48 Realizar pagos oportunos de planillas Informe 12 12 100% 12 12 100% 12 Oficina de Personal Informe Presenta informe mensualNo presenta informe

mensual No presenta informes 2 2 1

TOTAL GENERAL 85 86 48

Instruciones:

Digitar el puntaje de evaluación correspondiente que cual deberá ser : 0 , 1 ó 2, y de acuerdo a los criterios establecidos para cada actividad CUMPLE 38 40 0

Los resultados indican que actividades se cumplieron, cuales tuvieron cumplimiento parcial y cuales no se cumpieron PARCIAL 9 6 48

NO CUMPLE 1 2 0

TOTAL 48 48 48

100%

Se podá observar el grado de cumplimiento de las actividades permanentes por año, estos resultados sirven para obtener el grado de cumplimiento de Objetivos Estrategicos Especificos, y Objetivos Estrategicos Institucionales por cada año

OEI 7

OEE 12 Evaluar la gestión administrativa

OEE 1 0% A 1 0 A 24 2

A 2 1 A 25 2

A 3 1 A 26 2

A 27 1

A 4 1 A 28 2

A 5 1 A 29 2

A 6 2 A 30 2

A 7 2 A 31 2

A 8 1 A 32 2

A 9 2 OEE 8 100% A 33 2

A 10 1

A 11 2

A 12 2 A 34 2

A 13 2 A 35 2

A 14 2 A 36 2

A 15 1 A 37 2

A 16 2 A 38 2

A 17 2 A 39 2

A 18 2 A 40 2

A 41 2

A 19 2 A 42 2

A 20 2 A 43 2

A 44 2

OEI 4 100% OEE 6 100% A 21 2 A 45 2

A 46 2

A 22 2 A 47 2

A 23 1 A 48 2

83%RESULTADO GENERAL PEI AÑO

2009

75%75%

100%

OEI 6

OEE 10

OEE 7

OEI 7

OEE 11

OEE 12

100%

98%

EVALUACION DE OBJETIVOS - AÑO 2009

50%

71%

94%

100%

93%

100%

25%

100%

83%

OEI 5 OEE 9

100%

OEI 1OEE 2

OEI 2

OEE 3

OEE 4

OEI 3 OEE 5

OEE 1 0% A 1 0 A 24 2

A 2 0 A 25 2

A 3 1 A 26 2

A 27 1

A 4 2 A 28 2

A 5 2 A 29 2

A 6 2 A 30 2

A 7 2 A 31 2

A 8 2 A 32 2

A 9 2 OEE 8 100% A 33 2

A 10 2

A 11 2

A 12 2 A 34 1

A 13 2 A 35 2

A 14 2 A 36 2

A 15 1 A 37 2

A 16 2 A 38 2

A 17 2 A 39 2

A 18 1 A 40 2

A 41 2

A 19 2 A 42 2

A 20 2 A 43 2

A 44 2

OEI 4 100% OEE 6 100% A 21 2 A 45 2

A 46 2

A 22 2 A 47 2

A 23 1 A 48 2

OEE 2 25%

100% OEE 5 100%

OEI 7 92%

88%

OEI 5 75% OEE 9 75%

OEI 3

OEE 7

OEE 10 100%

93%

OEI 2

RESULTADO GENERAL PEI AÑO

2010 82%

83%

OEE 12 100%

OEE 11

94%

OEE 3 100%

OEE 4

EVALUACION DE OBJETIVOS - AÑO 2010

OEI 1 13%

OEI 6 98%

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