Internas Los días 07 y 08 de abril se realiza en todos … 9001_2000/Documentos...

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Revisión por la Dirección

Dirección de Servicios Administrativos

JULIO 2016

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BECENE-CA-PG-11-02

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CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre Mtra. Hilda Margarita López Oviedo

Dr. Francisco Hernández Ortiz Dr. Francisco Hernández Ortiz

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Fecha 10 de marzo de 2014 12 de marzo de 2014 14 de marzo de 2014

1.0 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

1.1 Auditorías internas

1.1.1 Descripción del proceso de auditoría

Internas

Los días 07 y 08 de abril se realiza en todos los departamentos del área de servicios

administrativos la auditoría interna. Estos son los resultados:

1. Se realiza sugerencia de Acción Preventiva para documentar y definir la responsabilidad de operación del Procedimiento de Mantenimiento y Aseo, actualmente inscrito en el Departamento de Recursos Materiales.

2. Se reconoce la realización de continuas acciones de mejora en esta área, asentadas en el reporte de Auditoría efectuada al Proceso de Auditorías Internas de Calidad.

3. Se da cuenta de un control exhaustivo de los procedimientos, que aporta al cumplimiento de la política y objetivos de calidad así como se mostró evidencia en todos los departamentos de atención de quejas y sugerencias, manejo de encuestas de opinión y planteamiento de acciones de mejora.

4. Se reportan felicitaciones al manejo de los procedimientos al Departamento de Titulación.

Conclusiones:

A consideración de los auditores internos los departamentos mantuvieron el sistema de

gestión de calidad de acuerdo a la norma y pudieron demostrar el estatus de sus

procedimientos como vigentes, actualizados y avanzando en los indicadores. Las jefas

demostraron estar al pendiente de su área y tener organizado el trabajo para enfrentar

contingencias y pormenores.




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2.1 Auditorías externas

2.1.1 Descripción del proceso de auditoría

El pasado lunes 16 de mayo de 2016, se llevó a cabo la Auditoría Externa 4/5 ISO 9001:2008 por parte de la empresa Bureau Veritas en nuestra institución. Hubo reemisión de dos no conformidades.

No Conformidad 01: Área: Recursos Humanos Clasificación: Menor Descripción: Las acciones propuestas para la no conformidad uno detectada en la auditoria de seguimiento 3 de 5 no han sido cumplidas No Conf ormidad 02: Área: Servicios Generales Clasificación: Menor Descripción: Las acciones propuestas para la no conformidad uno detectada en la auditoria de seguimiento 3 de 5 no han sido cumplidas

Estatus actual de los RAC 153 y 154 respectivamente es CERRADOS.

Los Departamentos de Servicios Escolares y Financieros no fueron auditados. El Departamento de Titulación fue auditado en el punto 5.8 Oportunidades de Mejora se indica que en titulación se llevan los formatos indicados en el sistema de gestión y se recomienda cuidar que estos correspondan. NO hubo no conformidades en él.




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2.0 SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2.1 Los aspectos que se evaluarán son los siguientes:

a. Satisfacción de los Clientes de febrero a julio de 2016.

CONTROL ESCOLAR

1.-¿Ha sido amable la forma en que se le atiende por parte del personal del Departamento de Servicios Escolares durante el proceso de Acreditación?

2.-¿Cómo calificaría el nivel de servicio que otorga el Departamento de Servicios Escolares?

SIEMPRE59%

CASI SIEMPRE

33%

A VECES8%

CASI NUNCA 0%

NUNCA0%




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3.-¿Cómo considera la atención del personal de Servicios Escolares cuando usted requiere hacer una modificación en las evaluaciones?

4.-¿De qué forma evalúa el tiempo de respuesta por parte del personal del Servicios escolares

en caso de tener alguna duda respecto al proceso de Acreditación?




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5.-¿El servicio proporcionado por el Depto de Servicios Escolares durante el proceso de

Acreditación cumple sus expectativas?

RECURSOS MATERIALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.5

4.84.7 4.7

4.4

4.9

4.6

4.8 4.84.7

5

PROMEDIO OBTENIDO DE LA ENCUESTA APLICADA A ALUMNOS




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RECURSOS HUMANOS




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TITULACIÓN

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

IMP

OR

TAN

CIA

DESEMPEÑO

RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIO

MEJORAR

ELIMINAR

CONSERVAR

RECONSIDERAR




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FINANCIEROS

96

97

98

99

100

101

Amabilidad Revisión de Factura Entrega del cheque Comunicación Expectativas

%

IndicadoresEvaluación de Servicio a proveedores

Semestral, Feb a julio 2016.




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b. Necesidad de mejora de productos / servicios ofrecidos. VIGENTES A JULIO DE 2016

1. Creación de Software para automatizar el Departamento de Titulación: a. Trámites y formatos

pueden agilizarse, b. Organización de exámenes profesionales.

2. Reconstruir al menos 2/5 del estacionamiento de la BECENE.

3. Cambiar mingitorios de palanca de varios edificios por mingitorios ahorradores de agua o

automáticos.

4. Creación de Software que enlace los datos del reloj checador con los departamentos de Recursos

Humanos y Control Escolar.

5. Impermeabilizar Unidad Educativa y Unidad Múltiple.

6. Crear sala de tenis de mesa.

7. Este semestre termina la creación de software para el Control Escolar. Estatus 95%/100%




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2.2 Información de buzones de quejas y sugerencias:

TABLA DE BUZÓN DE QUEJAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEMESTRE FEBRERO DE 2016 A JULIO DE 2016 * NOTA ACLARATORIA: LOS TEXTOS ESTÁN INTACTOS, TAL CUAL LOS ESCRIBIÓ EL QUEJOSO (A)

REPORTE Y ATENCIÓN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO C.P. NETZAHUALCOYOTL CAMARILLO

FEBRERO - JULIO, 2016.

FECHA FOLIO ACTIVIDAD/EVENTO LUGAR/SOLICITA VERIFICADO POR:

06/02/2016 501 VERIFICAR CABLE DE CAÑÓN AULA 7/MTRA. SANDRA LUZ ÁLVAREZ

C.P. NETZAHUALCOYOTL

09/02/2016 502 APARENTE CORTO CIRCUITO EN CAJA DE CONTACTOS

COORDINACIÓN DE MATEMÁTICAS/COORDINADORA


09/02/2016 503 FALTA DE ASEO EN SALÓN DE CLASE AULA 25/ JEFA DE GRUPO SOFIA HERNÁNDEZ


09/02/2016 504 PUERTA SIGUE DEFICIENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO AULA 17/MTRA. ELIZABETH CONTRERAS


10/02/2016 505 SILLA CON RESPALDO DESPRENDIDO EN AULA AULA 20/ALUMNO EDUARDO BANDA


10/02/2016 506

CABLE DE CAÑÓN SIN FUNCIONAR, AULA SIN ASEO Y SOBRAN CUATRO SILLAS AULA 24/ADRIANA FUENTES BAEZ


10/02/2016 507 DESPRENDIMIENTO DE MARCO DE PUERTA

GESTIÓN DE CALIDAD/MTRO. FERNANDO ALONSO


11/02/2016 508 TRASLADAR 29 MANTELES A SERVICIO DE LAVANDERIA CRISTOBAL ZAPATA/REC. MATERIALES


15/02/2016 509 DESPRENDIMIENTO DE GABINETE DEL TECHO AULA 8/ALUMNA MARISOL GONZÁLEZ


15/02/2016 510 SOLICITAN ASEO DE AULA AULA 15/ALUMNO KOSEI MATA BALDERAS


15/02/2016 511 LÁMPARA DE PASILLO Y PERSIANA DE AULA

AULA 21 Y PASILLO/ALUMNO JUAN MANUE MARTÍNEZ


16/02/2016 512 FALTA MESA EN AULA AULA 24/ADRIANA FUENTES BAEZ


16/02/2016 513 LAMPARA DAÑADA

FTE. SANITARIO HOMBRES P.A./MTRO. MARTÍN GONZÁLEZ


16/02/2016 514 MANIJA EN PUERTA DE CUBÍCULO DAÑADA CUBICULO/MTRA. GUADALUPE GALLEGOS


16/02/2 515 AGUJERO TECHO CABINA GIMNASIO, CHAPA ROTA WC HOMBRES, GIMNASIO/APOYO DAVID LÓPEZ C.P.




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016 CONTACTO NETZAHUALCOYOTL

17/02/2016 516 CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE CUBÍCULO CUBÍCULO/MTRA. MARCELA MIRELES


16/02/2016 517 ENCHUFE DESCONECTADO DE LA CORRIENTE AULA 17/ASESEOR DEL GRUPO


18/02/2016 518 REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LÁMPARA TITULACIÓN/MTRA. MARTHA IBÁÑEZ


23/02/2016 519 LIMPIEZA DE MANCHA EN AULA AULA 12/ALUMNO CESAR BUSTAMANTE


24/02/2016 520

REPARACIÓN TUBO, LLAVE AGUA, LLAVEZ BAÑOS CICYT Y CABLE PARA ASTA. VARIAS/APOYO FLORENTINO GAYTÁN


29/02/2016 521 PUERTA CAJÓN DE ESCRITORIO EN AULA AMANECE SIN CHAPA

ALULA 4/ALUMNA KARIME ESTRELLA HERNÁNDEZ


01/03/2016 522 AULA SIN ASEO UNA SEMANA AULA 15/ALUMNA MARCELA RANGEL


01/03/2016 523 C A N C E L A D O CANCELADO


01/03/2016 524 CONTACTO DAÑADO EN AULA AULA 7/APOYO LEOBARDO LOREDO


01/03/2016 525 PERSIANA DE AULA ATORADA, NO ABRE AULA 11/ALUMNO ANTONIO DE BLAS MORALES


09/03/2016 526 REPARACIÓN PANTALLA AULA 25/MTRO.JONATHAN BORGES


10/03/2016 527 REEMPLAZO CABLE VGA AULAS 25, 27, 28 VARIAS/CRISTOBAL ZAPATA


10/03/2016 528 LA PANTALLA SE CAYÓ AULA 25/ALUMNA SOFIA HERNÁNDEZ


17/03/2016 529 UNA MESA DAÑADA Y CINCO SILLAS FALTAN AULA 11/ALUMNO EDUARDO IBARRA


17/03/2016 530 RETIRAR UNA MESA Y UNA SILLA DE AULA AULA 20/ALUMNO EDUARDO BANDA


17/03/2016 531 REEMPLAZO DE LÁMPARA EN AULA AULA 25/ALUMNA SOFIA HERNÁNDEZ


18/03/2016 532 LAMPARA DE GIMNASIO ROTA POR ALUMNO GIMNASIO/MTRA. SYBIL GONZÁLEZ


05/04/2016 533 COPIA DE DOS LLAVES PARA CUBÍCULO REC. HUMANOS/RODRÍGO VARGAS


05/04/2016 534

DUPLICADO LLAVE SALA DE CONF. FALTAN TRES LÁMPARA BAÑO MUJERES U.M. U.M./APOYO JESÚS LÓPEZ


06/04/2016 535 APAGADOR EN MALAS CONDICIONES AULA 21/ALUMNO OMAR MENDOZA


06/04/2016 536 DUPLICADO DE LLAVE CUBÍCULO DE NUTRIOLOGÍA CUBÍCULO/MTRA. MAGDA MENDOZA


12/04/2 537 LIMPIEZA DE GIMNASIO NO SE REALIZA DEBODAMENTE GIMNASIO/MTRO. LOZANO C.P.




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016 NETZAHUALCOYOTL

14/04/2016 538 REVISAR CABLE Y CONEXIÓN DE CAÑÓN EN AULA AULA 14/ALUMNA CINTHYA NARVÁEZ


15/04/2016 539

NO ENCIENDEN DOS LAMAPARAS BAÑO MUJERES P.B. EDIFICIO CENTRAL BAÑO MUJERES/MA. ESTHER MARTÍNEZ RDZ..


19/04/2016 540 CAMBIO LAMPARA DE DIRECCIÓN DIRECCIÓN/DR. LEYVA


19/04/2016 541 REPARA RECOGEDOR DE BASURA APOYO SR. TOVAR


19/04/2016 542 ARREGLO DE MOPH APOYO ALVARO JASSO


20/04/2016 543

FALLA CABLES DE SONIDO AUDITORIO, FALTA ASEO EN BANQUETAS,… VARIAS/ADMINIVO CRISTOBAL ZAPATA


20/04/2016 544 ARREGLO DE LAMPARAS EN BAÑO DE MUJERES Y CUBÍCULOS VARIAS/ADMINIVO CRISTOBAL ZAPATA


21/04/2016 545

VIDRIO ROTO, LAMPARAS EN BAÑO DE MUJERES, ASEO EN CUBÍCULO … VARIAS/ADMINIVO CRISTOBAL ZAPATA


22/04/2016 545 FALTA DE ASEO EN AULA, LLAVE DE ESCRITORIO AULA 7/MTRA. TERESA HDZ. TRUJILLO


22/04/2016 546 FALTA ASEO ATRÁS DEL GIMNASIO GIMNASIO/MTRO GENARO CASAS


22/04/2016 547 C A N C E L A D O C A N C E L A D O








29/04/2016 551 SOLICITA INSALACIÓN DE ALDABAS EN AULA AULA 25/ALUMNA SOFIA HERNÁNDEZ


29/04/2016 552 FALTA LAMPARA EN CUBÍCULO DE MAESTROS CUBÍCULO/MTRA. SOFÍA IYALI TÉLLEZ


02/05/2016 553 CAMBIO DE LÁMPARA DIR. GRAL/ADMINIVO ROSARIO FLORES


02/05/2016 554 SOLICITA APOYO PARA INSTALAR CABLEADO PARA COMPUTADORA AENP/MTRO. GENARO CASAS


02/05/2016 555 REVISIÓN DE DESPECHADOR DE AGUA Y LÁMPARA DE TECHO CUBÍCULO/MTRA. ALMA ROSA CAÑEDO


02/05/2016 556 REVISAR APAGADOR DE BOMBA DE CAFETERÍA CAFETERÍA/MARÍA ELENA ZAMORA LÓPEZ


02/05/2016 557 REEMPLAZO DE SILLA ROTA EN AULA AULA 24/APOYO JULIÁN RIOS


03/05/2 558 SOLICITA FUMIGACIÓN EN PFOCONAS DE DIRECCIÓN ACADÉMICA DIR. ACADÉMICA/MTRA. JUNO CORONADO C.P.




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016 NETZAHUALCOYOTL

03/05/2016 559 LLAVE DE LAVABO BAÑO HOMBRES U.M. DAÑADA U.M./JUAN MANUEL MARTÍNEZ


05/05/2016 560

CANALETA PARA CABLE EN COORDINACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO

DIR. INVESTIGACIÓN/ADMINIVO. VERÓNICA COLORADO


05/05/2016 561 CABLE DE CAÑÓN EN AULA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE AULA 19/JESÚS GALVÁN


12/05/2016 562 VÁLVULA DE LLENADO CON FLOTADOR EN CISTERNA APOYO JESÚS TOVAR MTRA. BIBIANA

16/05/2016 563 REAPARCIÓN DE DEPOSITO DE BAÑO DE MAESTRAS APOYO. ESTELA MEJÍA MTRA. BIBIANA

17/05/2016 564 REPARACIÓN DE MESA EN AULA AULA 24/ALUMNA ADRIANA FUENTES BÁEZ MTRA. BIBIANA

18/05/2016 565 REPARACIÓN DE 4 SILLAS EN AULA AULA 12/ALUMNA VERÓNICA SALDAÑA MTRA. BIBIANA

18/05/2016 566 REPARACIÓN DE PERSIANA QUE NO BAJA EN AULA AULA 12/ALUMNA VERÓNICA SALDAÑA MTRA. BIBIANA

23/05/2016 567

RAMPA A LA CAFETERÍA GENERALMENTE SUCIA, MALOS OLORES ALCANTARILLAS ALUMNA. MARÍA ELENA ZAMORA MTRA. BIBIANA

23/05/2016 568

CAÑÓN NO ENCIENDE, ENCHUFE FUERA DE LUGAR, MESAS SAFADAS, LAMPARAS

AULA 17/ALUMNA. FERNANDA CHÁVEZ NAVARRO MTRA. BIBIANA

24/05/2016 569 AULA SUCIA

AULA 15/ALUMNA. MARIA FERNANDA SALDIVAR PADRÓN MTRA. BIBIANA

24/05/2016 570 FALTAN CUATRO SILLAS, SIN ASEO EN AULA AULA 14/ALUMNA CINTHYA NARVÁEZ MTRA. BIBIANA

24/05/2016 571 VENTANA ROTA

AULA 24/ALUMNA. DEJANIRA JACOBO MARTÍNEZ MTRA. BIBIANA

24/05/2016 572 REPARAR ARCHIVERO

REC. HUMANOS/ADMINIVO. MARCELA GONZÁLEZ MTRA. BIBIANA

26/05/2016 573 TABLA DE MESA SUELTA EN AULA AULA 06/ALUMNA ALONDRA CERDA MTRA. BIBIANA

27/05/2016 574 REPORTA CUBETAS EXTRAVIADAS EN AULA AULA 21/ALUMNA JESSICA GÓMEZ MTRA. BIBIANA

27/05/2016 575 INSTALACIÓN DE DOS ESPEJOS EN BAÑOS CICYT/ADMINIVA. GABRUELA GONZÁLEZ MTRA. BIBIANA

30/05/2016 576 FALTA MESA EN AULA AULA 20/ALUMNO EDUARDO BANDA MTRA. BIBIANA

31/05/2016 577 RADIO DE INTERCOMUNCACIÓN EN MAL ESTADO APOYO. ISRAEL ALMENDÁREZ MTRA. BIBIANA

31/05/2016 578 REVISIÓN DE CABLE DE CAÑÓN EN AULA AULA 12/ALUMNA BERENICE SALDAÑA MTRA. BIBIANA

31/05/2016 579 REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE BOMBA DE AGUA DE JARDÍN APOYO. FLORENTINO GAYTÁN MTRA. BIBIANA

01/06/2 580 HORMIGUERO, LLAVE LAVABO EN MAL ESTADO, BOTES BASURA APOYO. DAVID ALEJANDRO VÁZQUEZ FLORES MTRA. BIBIANA




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016 ROTOS…

01/06/2016 581 PODADORA PARA JARDÍN PRINCIPAL APOYO. FLORENTINO GAYTÁN MTRA. BIBIANA

02/06/2016 582 CONTACTOS ELECTRICOS SUELTOS, PUERTA RECHINA AULA 23/ALUMNO ALDO HERNÁNDEZ MTRA. BIBIANA

02/06/2016 583 CORTINA ATORADA EN AULA AULA 11/ALUMNO ANTONIO DE BLAS MORALES MTRA. BIBIANA

06/06/2016 584 FUGA DE AGUA EN BAÑO MUJERES PLANTA ALTA ALUMNA KARUME ESTRELLA MTRA. BIBIANA

08/06/2016 585 MANTENIMIENTO TRES BOMBAS, PUERTA BAÑO HOMBRES P.B. ADMINIVO. CRISTÓBAL ZAPATA. MTRA. BIBIANA

08/06/2016 586

LAMPARAS BAÑO MUJERES P.A. , LAVABOS BAÑO MUJERES P.B. Y U.E. APOYO. ESTHER MARTÍNEZ MTRA. BIBIANA

09/06/2016 587 FALTAN LOS CANDADOS DE LAS PUERTAS TRASERAS AULAS 14 Y 15/APOYO. ALEJANDRO DÍAZ MTRA. BIBIANA

09/06/2016 588 ALCANTARILLA DE AZOTEA JUNTO A PUERTA DE ACCESO AL TECHO

CUBICULOS/APOYO. JUAN MANUEL MARTINEZ GONZALEZ MTRA. BIBIANA

13/06/2016 589

DOS SILLAS DAÑADAS DE LAS PATAS, CONEXIÓN DE CAÑÓN DAÑADA

AULA 18/ALUMNO. JOSÉ ÁNGEL ROJAS RODRÍGUEZ. MTRA. BIBIANA

14/06/2016 590 FALLA EN HIDRONEUMÁTICO EN GIMNASIO DE U. M. U.M./APOYO. OMAR PADILLA. MTRA. BIBIANA

14/06/2016 591 PLAGA DE HORMIGAS EN CUBÍCULOS DE AMESTROS CUBÍCULOS/MTRA. ROSA EGLANTINA SÁNCHEZ MTRA. BIBIANA

15/06/2016 592 FALLA EN CAMIONETA BLANCA, NO ARRANCA APOYO. OMAR PADILLA. MTRA. BIBIANA

16/06/2016 593 FILTRACIÓN DE AGUA EN TITULACIÓN, BAJO VOLTAJE CICYT Y U.M. TITULACIÓN/MTRA. MARTHA IBÁÑEZ MTRA. BIBIANA

16/06/2016 594 PUERTA DE BAÑO DE HOMBRES P.A. SE DESPRENDIÓ APOYO. GERARDO GUEL. MTRA. BIBIANA

16/06/2016 595 ARREGLO DEPÓSITO DE AGUA BAÑO MUJERES ADMINIVO. CRISTÓBAL ZAPATA. MTRA. BIBIANA

17/06/2016 596 AULA SIN ASEAR AULA 15/ALUMNA KATIA YAZMIN MURGUÍA MTRA. BIBIANA

17/06/2016 597 LLAVE DE BAÑO DE HOMBRES EN U.M. SIN MARIPOSA Y GOTEA. APOYO. JUAN MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ MTRA. BIBIANA

20/06/2016 598 AULA SIN ASEAR AULA 15/MATRO. NTONIO GARCÍA ROCHA MTRA. BIBIANA

20/06/2016 599 CAMBIAR CHAPA DE LA PUERTA DE LA OFNA. DE COORDINACIÓN

COORD. PREESCO/APOYO. ALBERTO VALENTÍN ESTRADA MTRA. BIBIANA

21/06/2016 600 REVISIÓN DE LÁMPARA Y LLAVE EN CAFETERÍA CAFETERÍA/MARÍA ELENA ZAMORA LÓPEZ MTRA. BIBIANA

21/06/2016 601 REVISAR VITRINA OFNA. A.E.N.P A.E.N.P./APOYO. JOSÉ LUIS PATIÑO MTRA. BIBIANA

22/06/2 602 CAMBIO DE LÁMPARAS EN CONTROL ESCOLAR CTL. ESCOLAR/ADMINIVA. WENDY CERVANTES MTRA. BIBIANA




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016

23/06/2016 603 SE CAYÓ PARTE DEL RESPALDO DE LA PARED (PIEZA DE MADERA) AULA 21/ALUMNO. GERAR ZÚÑIGA MTRA. BIBIANA

01/07/2016 604 REPONER VIDRIO DE ESCRITORIO EN OFNA DE MAESTRO. CUBÍCULOS/MTRO. CARLOS MÉNDEZ MTRA. BIBIANA

06/07/2016 605

LAMPARA EXTERIOR TITULACIÓN, OFNA MAESTROS U.M., INVESTIGACIÓN. ADMINIVO. CRISTÓBAL ZAPATA. MTRA. BIBIANA

06/07/2016 606 NO FUNCIONA SENSOR MINGITORIO BAÑO HOMBRES P.A. ADMINIVO. GERARDO GUEL MTRA. BIBIANA

07/07/2016 607 CAMBIER CONTACTO AULA 14/ANA LAURA MARTÍNEZ MTRA. BIBIANA

07/07/2016 607 REPONER SISTEMA DE ILUMINACIÓN ExTERIOR TITULACIÓN TITULACIÓN/MTRA. MARTHA IBÁÑEZ MTRA. BIBIANA

08/07/2016 608 CABLE DE CAÑÓN DAÑADO AULA 16/ALUMNO EDUARDO ARECHAR. MTRA. BIBIANA

2.3 Reconocimientos y felicitaciones:

En este semestre FEBRO de 2016 A JULIO de 2016 sólo hubo felicitaciones para el

departamento de recursos financieros y recursos materiales reportadas en la auditoría de

abril

2.4 Conclusiones:

En el semestre febrero 2016 a julio 2016 las quejas se centraron en cuatro generalidades: A. Mantenimiento

hidráulico. B. Mantenimiento eléctrico. C. Mantenimiento electrónico. D. Limpieza de baños.

Fueron 107 atenciones a los usuarios entre profesores y alumnos los atendidos en este periodo que reporto.




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3.0 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 3.1 Descripción (VER PROCEDIMIENTO BECENE-CA-PG-11-01 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS): Los indicadores de cada uno de los procesos que ejecutan los seis

departamentos a mi cargo llevan su curso normal de cumplimiento.

3.2 Análisis de Producto y/o servicio no conforme: (ANEXO BECENE-CA-PG-04-01)

3.3 Conclusiones:

Los formatos BECENE CA PG 11 me permiten tener el panorama amplio de lo que ocurre en los

departamentos adscritos a mi área y poder proponer acciones correctivas y/o preventivas para la

mejora continua de la calidad.

Al mes ENERO de 2016 vamos cumpliendo con nuestros objetivos y procedimientos, y además

proponiendo mejoras en beneficio de nuestros usuarios y la comunidad normalista.

4.0 ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 4.1 Descripción:

4.2 Distribución de los RAC´s:

RAC´S emitidos por procesos:

NO hubo

RAC´S emitidos por auditorías internas:

NO hubo

RAC´S reemitidos por auditorías externas:

03 de noviembre de 2015 dos:

153 Recursos Humanos en procedimiento de capacitación.

154 Recursos materiales en procedimiento de aseo y mantenimiento.




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Ambos racs pendientes de resolución por Bureau Veritas en México.

Nota: Cerrados en agosto de 2016.

RAC´S emitidos por queja de cliente:

NO hubo.

4.3 Distribución de los RAP´s:

RAP´S emitidos por procesos:

Se actualizó el procedimiento del Depto de Titulación: se integraron las nuevas

modalidades de titulación al procedimiento integrándose los nuevos formatos. RAP 25

abierto en noviembre de 2015 y a prueba todo el semestre que reporto.

Se usaron los formatos de validación de documento recepcional.

En Control Escolar ocurrió la Integración del Formulario para la Generación de la Ficha

de aspirantes al examen de Admisión, generaciones 2016 – 2020.

En Recursos Financieros agregamos control de uso indebido de recursos económicos

y facturas no entregadas. A raíz de inconsistencias en el manejo de recursos a

beneficiarios se les condiciona hasta el comprobante autorizado o la devolución

metálica, vía oficio de Comisión.

RAP´S emitidos por queja de cliente:

RAP´S emitidos por Sistema de Gestión de Calidad (buzones de quejas y sugerencias):

4.4 Conclusiones

Este semestre que reporto, a pesar de los muchos trámites y movimientos ocurrió con

fluidez y pudimos resolver las situaciones que le Plan 2012 nos exigía, los mismo que

Contraloría del SEER




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5.0 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISION PREVIA

Concepto Acciones a Tomar Responsable Fecha de cumplimiento

propuesta

Fecha de cumplimiento

real

Estatus

1. Mejora de la Eficacia del Sistema de Calidad y los procesos operativos críticos.

Implementación del SEI Software (indexador de imágenes) para control de expedientes de DEPTO. R. H.

Mtra Dora Mendoza

Actualizaciones semestrales

Actualizaciones semestrales

Actualizaciones mensuales

Automatizar la elaboración de carga horaria e incidencias del personal adscrito a BECENE

Mtra Dora Mendoza

En operación

Operando Cumplido

Implementación del SEI Software (indexador de imágenes) para control de expedientes de TITULACIÓN

Mtra. Martha Ibañez

Actualizaciones semestrales Actualizaciones

semestrales Actualizaciones

semestrales

Reestructura del sistema de pre registro y registro a los aspirantes al examen de selección 2016 que mejore el del año 2015.

Ing. Rosangel Torres

Propuesta para Vo. Bo. de

Dirección Gral. En trámite

En trámite de autorización

Creación de un sistema de control escolar para el plan 2012 de las lics. en preescolar y primaria

Sra. Wendolin Cervantes e Ing. Alejandra Rostro

Febrero de 2016 SEPTIEMBRE 2016

CUMPLIDO al 99%

2. Mejora del Servicio / Producto en relación con los requisitos del Cliente.

Contrucción del edificio Siglo XXI

Dr. Francisco Hernández Ortiz

Diciembre de 2016

Segunda fase

cumplido

En proceso 3ra fase

Reasignación de cubículos por la llegada de nuevo personal

Dr. Alberto Leyva FEBRERO 2016 Todo el

semestre En proceso




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Colocar alumbrado en todo el estacionamiento

Dr. Alberto Leyva Diciembre de 2013 Verano 2016

Se reinstalará hasta la construcción del edificio siglo XXI

Supervisar periódicamente el trabajo de aseo

CP Netzahualcoyotl

Sirahuen

Permanentemente

a partir de junio 2014

Diariamente INCAPACITADO

3. Necesidad de Recursos.

Reasignación y cambio de equipos de cómputo

Dr. Alberto Leyva FEBRERO 2016 vigente EN PROCESO

Remodelar los sanitarios de mujeres en el segundo piso del edificio principal.

Dr. Alberto Leyva Por definir fecha

Por definir fecha

PINTAR TODOS LOS EDIFICIOS DE BECENE

Dr. Francisco Hernández Ortiz

NOVIEMBRE 2016

En construcción En proceso

PEFEN

Digitalizar el archivo histórico del siglo XIX en el área administrativa.

Dr. Alberto Leyva Septiembre 2014 Documentación de 1940 en

adelante

Reparar el estacionamiento de la institución

Dr. Alberto Leyva Por definir fecha Proyecto PEFEN

o similar 2016

Terminar el servicio de inventario para la actualización en el control de mobiliario y equipo del Departamento de Recursos Materiales

Dr. Alberto Leyva FEBRERO 2016

Febrero 2015 PENDIENTE

Impermeabilizar el techo de la Unidad Educativa

Dr. Alberto Leyva Por definir fecha Por definir fecha

Mantenimientos menores externos

Dr. Alberto Leyva Permanente Permanente En proceso




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6.0 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

6.1 Descripción:

a. Ocurrió el egreso de la primera generación de los planes 2012 de Preescolar y Primaria.

b. Aumentos en los precios de CONNDE y participación de Lucha de exhibición.

c. Incapacidad desde mayo 2016 del C.P. Netzahualcoyotl.

d. Cambio en el titular de Becas y credencialización y Apoyo en RH.

e. Incapacidad de Verónica Hernández.

f. Visita de CEGAIP en relación al manejo de archivos.

6.2 Conclusión:

El semestre febrero – julio de 2016 fue un semestre intenso en trabajo administrativo, ocurrieron

titulaciones y certificaciones, gestiones de becas nacionales y programas nuevos, se graduaron las

primeras generaciones del plan 2012 de preescolar y primaria.




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7.0 RECOMENDACIONES DE MEJORA

7.1 Descripción:

Propuesto para la mejora:

Tipo de mejora Acción Área / Lugar / Edificio Propósito

Infraestructura Remodelar El espacio físico del sanitario de mujeres ubicado en planta alta del edificio principal.

Dar mejor un servicio sanitario: ventilación, iluminación, muebles y suministros hidráulicos del WC que usan las damas.

Infraestructura Impermeabilizar

y pintar

El techo de la Unidad educativa, y pintar sus paredes exteriores. PINTAR LA BECENE

Evitar filtraciones de agua que dañen el inmueble, mejorar la durabilidad de la protección de techo contra inclemencias del tiempo y sellar y pintar para que luzca.

Infraestructura

Construir Piso para efectuar los deportes de volibol, básquetbol, futbol sala y balónmano.

Habilitar el espacio deportivo que recién se techó para obtener un trazado multidisciplinario deportivo para optimizar el uso de las instalaciones.

Procedimiento

¡En marcha!

Suministrar Nuevo Software para el departamento de Titulación.

El departamento debe seguir en prioridad de automatización.

Infraestructura

Mantenimiento

Rehabilitar bodega de almacenamiento ubicada a un costado de cubículos de planta baja, frente a sanitarios de damas en el edificio principal.

Volver a usar un espacio limpio, iluminado y con amplia capacidad de almacenamiento.

Proceso

DETENIDO

Inventariar Continuar con el sistema de control de inventarios.

Terminar el mejoramiento el control y manejo de inventario de mobiliario y equipo que tiene la BECENE

Archivo Adaptación de

área de archivo

Sala de juntas / archivo administrativo e histórico

Adecuarnos a las nuevas disposiciones de la ley en el manejo de archivo y la ley de transparencia y acceso a la información.

Restauración Restaurar

murales de

edificio

Escaleras del edificio principal Mantener en buenas condiciones el trabajo artístico de la Mtra. Magdalena Cruz Collazo.




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principal

7.2 Conclusión:

Hay mucho que hacer por la escuela, dedicar y esforzarse por mantener los bienes muebles e

inmuebles en el mejor estado posible. Trataremos de aprovechar los recursos lo mejor posible e ir

consiguiendo las metas de calidad que nos hemos trazado.

8.0 REVISIÓN DE POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

8.1 Descripción:

Este ejercicio permite tener panorama general de los objetivos y poder dar seguimiento de los mismos, revisando el

estatus que guardan cada uno de los procedimientos operativos de los diferentes departamentos adscritos a esta

dirección a mi cargo.

8.2 Conclusión:

Con este reporte se hace una valoración efectiva puesto que los objetivos de calidad son adecuados a las

necesidades de administrar los recursos financieros, materiales y humanos. Esto permite apoyar la labor docente, de

vinculación, investigación y de gestión de la institución. Gracias.




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Nombre Firma Fecha

Elabora Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz

20/09/2016

Revisa Mtra. Hilda Margarita López Oviedo

29/09/2016

Aprueba Dr. Francisco Hernández Ortiz

29/09/2016

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