Itinerario Agricola La Venta
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA
FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2004 – AGRICOLA LA VENTA S.A – ICA
Elaborado Autorizado Revisado
Ing. Luis Pardo GalindoAuditor líder
Ing. Carolina NavarroGerente General
Equipo Auditor Externo
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA
FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP
Contenido
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA................................................................3
1.1.1. Objetivo General:...........................................................................3
1.1.2. Objetivos Específicos:....................................................................3
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA...................................................................3
2.1. CRITERIOS DE AUDITORIA................................................................3
2.1.1. Fecha:............................................................................................3
2.2. EQUIPO AUDITOR...............................................................................4
3. ITINERARIO DE LA AUDITORIA EXTERNA.............................................4
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA
FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Objetivo General:
Verificar el cumplimiento de los requisitos en el proceso de la producción, según la norma ISO14001:2004, del Manual de Gestión Ambiental de la Empresa Agrícola La Venta S.A el cual se dedicada a la actividad agroindustrial.
Objetivos Específicos:
Verificar el Cumplimiento legal vigente en materia Ambiental de los procesos y operaciones.
Determinar los puntos críticos que influyen en la gestión ambiental en los diferentes procesos productivos del Fundo La Venta.
Determinar el grado de cumplimiento y el compromiso de las partes interesadas de la empresa.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos para los Aspectos Ambientales de la organización.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
La evaluación abarca desde las áreas de cultivo que generan la materia prima, hasta el término del proceso industrial en donde el esparrago es procesado, empaquetado y dispuesto para su distribución.
CRITERIOS DE AUDITORIA
La norma ISO: 14001:2004 Las leyes aplicables en el marco legal del SGA Aspectos ambientales Reglamento de la ley General de Residuos sólidos Estándares de Calidad Ambiental; Ley General del Ambiente.
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA– LUCHO’S - ICA
FECHA CODIGO FORMATO PAG.02/11/2013 PAP/CAC/13 001/SIAM/PAP
Fecha:
2 de Diciembre del 2013
EQUIPO AUDITOR Ing. Luis Pardo Galindo Ing. Luis Enrique Del Castillo Ing. Luis Armando Jayo Espino Ing. Rosmery Mendoza Ugalde Ing. Fiorella Del Risco Gavilano Ing. Lorena Maldonado Llerena
ITINERARIO DE LA AUDITORIA EXTERNA.
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CRONOGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA
Proceso Hora Fecha Auditor Auditado
Reunión De Apertura16:20 –16:25
02/12/13 AUDITOR LIDER
PROGRAMAS OPERATIVOS
Gerencia General 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Luis Pardo Ing. Carolina Navarro
Jefe De Area Ambiental 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Luis Del Castillo Ing. Sally Velazco
Gerencia De Aseguramiento De La Calidad Y Sostenibilidad
16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Fiorella Del Risco Ing. Astrid Olivares
Jefe De Producción 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Luis Jayo Ing. Zoila Valenzuela
Jefe De Campo 16:25 – 16:40 02/12/13 Ing. Rosmery Ugalde Ing. Kiara Espinoza
Jefe De Mantenimiento 16:25 – 16:40 02/12/13Ing. Lorena Maldonado
Ing. Yamilet Morón
Receso
Presentación De Hallazgos 17:00- 17:10 02/12/13
Auditor LíderToda La OrganizaciónReunión De Cierre 17:10- 17:20 02/12/13
Informe Final 17:20 -17:30 02/12/13