La Ayuda Oficial al Desarrollo en 2015 Análisis y Valoración de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo1

“A medida que crezca la economía española, el Gobierno volverá a apoyar una inversión en cooperación al desarrollo

generosa, inteligente y eficaz” Mariano Rajoy en la 68 Asamblea General de ONU

“Estos son los presupuestos de la consolidación de la recuperación”

Cristóbal Montoro, presentación de los PGE 2015, 30 de septiembre de 2014

I . La Ayuda Oficial al Desarrollo en 2015 Un año más, iniciamos este apartado reiterando la necesidad de que el Informe Agregado sobre la AOD que elabora la SECIPI se presente conjuntamente con el Proyecto de Ley de los PGE, tal y como establece la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional, de manera que facilite un análisis sosegado de las cifras. Según este Informe, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española alcanzaría en 2015 los 1.797,55 millones de euros, el 0,17% % de la RNB, lo que significa 17 millones menos que en 20142. Este porcentaje coloca la AOD de 2015 en niveles de los años 90 cuando España era aún un donante incipiente, y muy a la cola de los donantes europeos denominados UE-15, cuya adhesión fue previa a 2002 y, que han asumido compromisos más exigentes en materia de AOD.

Si bien el gobierno ha prometido públicamente, de manera reiterada, tanto en foros nacionales como internacionales, su voluntad de incrementar los recursos destinados a la Cooperación a medida que la economía se vaya recuperando, los datos muestran lo contrario: el total que el gobierno destinará a AOD en 2015 es inferior al presupuestado en 2014, e incorpora 140 millones de euros de remanente no

1 Elaborado a partir de los datos aportados por el Informe de Ayuda Oficial al Desarrollo de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. 2 O bien 58 millones más si tenemos en cuenta el ajuste presupuestario comunicado por la SGCID en marzo de 2014, en su “Comunicación 2014” (1.739,27 millones)

0,30

0,26

0,23 0,25

0,27

0,32

0,37

0,45 0,46

0,43

0,28

0,15 0,16

0,17 0,17

0,22 0,23

0,25 0,26

0,33

0,3 0,28 0,3 0,31 0,32

0,33 0,33

0,3

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AOD/RNB-España

Media AOD-Países CAD

2

ejecutado en 2014.

La falta de compromiso presupuestario real del Gobierno con la Cooperación, a pesar de la declarada mejoría económica, se ve agravada con el tratamiento muy residual que la Ley de Acción Exterior aprobada en marzo de 2014 da a esta política3, poniendo en riesgo una política que históricamente ha sido un pilar estratégico en la acción exterior y en la promoción de una imagen positiva del Estado en el exterior.

La débil apuesta del Gobierno de España por la Cooperación, no sólo incumple los compromisos asumidos internacionalmente: muestra una absoluta incoherencia con la voluntad expresada en la Candidatura de España al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas4 de ser un actor global relevante, ratificada por el propio Presidente del Gobierno en su discurso ante la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas.

A pesar de la campaña de apoyo a la Candidatura que ha realizado el Gobierno durante este año, esta previsión de AOD en 2015 es una mala carta de presentación, a dos semanas de que se decida su candidatura (el próximo 16 de octubre).

En la comparativa para el año 2013 con otros donantes europeos, España se sitúa a la cola de los donantes europeos EU15, muy por debajo de la media, y por detrás de países que han sido objeto de rescate por parte de la Unión Europea como Portugal o Irlanda. Al nivel de España o por detrás sólo se encuentran Italia y Grecia.

Fuente: OECD DAC (2 octubre 2014): http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-time-high.htm

3 El enfoque de la Ley de Acción exterior está muy centrado en la diplomacia comercial, en la estrategia de la imagen (Marca España) relegando la acción en materia de cooperación a uno de los epígrafes en el capítulo II, en el que se enumeran el conjunto de ámbitos de la acción exterior del Estado. La lucha contra la pobreza, la solidaridad con los países en vías de desarrollo y el desarrollo económico y social de todos los Estados aparece como uno de los principios inspiradores de la política exterior. 4http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Documents/CANDIDATURA%20CONSEJO%20SEGURIDAD_ESP.pdf

1,02

1,00

0,85

0,67

0,72

0,45

0,45

0,55

0,41

0,38

0,16

0,23

0,28

0,13

0,16

0,50

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Suecia

Luxemburgo

Dinamarca

Holanda

Reino Unido

Bélgica

Irlanda

Finlandia

Francia

Alemania

España

Portugal

Austria

Grecia

Italia

Media UE-15

%AOD/RNB 2013 EU15

3

Un análisis más exhaustivo de la distribución de la AOD por agentes y ministerios de la AGE ofrece conclusiones relevantes:

(1) Solo el 46% de la AOD estará gestionada por el MAEC. Casi el 54% de la AOD será aportada por

ministerios distintos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es el ministerio responsable de la dirección de la política de cooperación según lo establecido en la Ley 23/19985, y el único que cuenta con una Agencia especializada en la materia. En 2011, la proporción era inversa (56% MAEC, 44% otros ministerios), lo que supone el cuarto año consecutivo que arrastra este desequilibrio.

(2) La AECID gestionará el 13% del total de la AOD española en 2015. La dedicación de recursos a este organismo es la mejor expresión de la voluntad y compromiso político con la cooperación ya que su presupuesto no se nutre de contribuciones obligatorias como sí sucede, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda. Desde 2012 el presupuesto de la AECID está en el umbral de mínimos, lo que supone una seria amenaza para mantener y adecuar las capacidades humanas y técnicas, y por lo tanto, para afrontar una recuperación de los presupuestos de cooperación a los niveles que nos corresponderían de acuerdo con nuestra posición en el contexto internacional.

(3) Cuando se habla de AOD española estamos hablando de contribuciones obligatorias. Las grandes cifras

de la AOD española, se nutren fundamentalmente de contribuciones obligatorias como miembro de la UE6 y de organismos internacionales; aportaciones que representarían casi la mitad de la ayuda española en 2015.

(4) No todas las partidas suponen recursos nuevos para la lucha contra la pobreza y los derechos humanos. Por tercer año consecutivo, el MAEC computa casi 140 millones de euros que corresponden a remanentes no ejecutados de años anteriores. Se está produciendo, por tanto, una doble contabilidad. Si no se tuviesen en cuenta, la AOD española en 2014 reduciría un punto porcentual respecto de la RNB, quedando situada en el 0.16%.

(5) La previsión del aporte de las Comunidades Autónomas y los Entes Locales al conjunto de la AOD española en 2015 se incrementa un 8%, lo que significa 13,46 millones de € más respecto a 2014. De confirmarse esta previsión, el presupuesto de la AGE sería el que más disminuiría en comparación con el resto de agentes, casi 30 millones menos que en el ejercicio 2014.

5 Artículo 17, El Ministro de Asuntos Exteriores, responsable de la ejecución de la política exterior del Estado, es también el responsable de la dirección de la política de cooperación internacional para el desarrollo y de la coordinación de los órganos de la Administración General del Estado que, en el ámbito de sus competencias, realicen actuaciones en esta materia con observancia del principio de unidad de acción en el exterior.

6 Incluye en Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

4

(*) En 2011 la partida corresponde al antiguo Ministerio de Economía y Hacienda. (**) En 2011 la cifra corresponde al Ministerio de Industria.

II. El Ministerio de Asuntos Exteriores y …… ¿de Cooperación?

Distribución de programas a lo interno del MAEC El análisis comparativo de la distribución presupuestaria del MAEC muestra que el único programa que desciende respecto a 2014 es el Programa 141M, Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores (disminuye un 11%). Este programa incluye las actividades de apoyo a la alta dirección de la política exterior del Estado y de la política de cooperación internacional para el desarrollo y la prestación de los servicios generales del Departamento. El Programa 143A-Cooperación para el Desarrollo estará en 2015 dotado de 516 millones de euros, lo que supone un 5% más que en 2014, debido al incremento del presupuesto de gasto de la AECID por los fondos de Cooperación Delegada, procedentes de la Unión Europea. Desde el inicio de la actual legislatura (2012), el programa cuenta con 162 millones de euros menos (-24%), y con 1.455 millones menos que lo presupuestado para el ejercicio 2011. Tomando en cuenta una u otra referencia, las cifras muestran que el Programa de Cooperación sigue siendo el más recortado del MAEC. Por su parte, el Programa 142A-Acción del Estado en el Exterior, que desde 2011 ha aumentado su presupuesto un 34%, en coherencia con un interés expansivo de la acción exterior española en clave de “Marca España” y diplomacia comercial, vuelve a aumentar su presupuesto un 1% respecto a 2014.

Comparativa Programas MAEC Dif

2015/2014 Dif 2015/2012 Dif 2015/2011

Programas 2011 2012 2013 2014 2015 Dif % Dif % Dif %

141M

Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores

89.674,05 79.897,98 77.449,16 75.999,16 67.708,49 -8.290,67 -

11% -12.189,49 -15% -21.965,56

-24%

142A

Acción del Estado en el Exterior

504.335,88 761.314,79 764.171,09 669.976,32 676.505,65 6.529,33 1% -84.809,14 -11% 172.169,77 34%

142B

Acción Diplomática ante la UE

24.026,72 22.773,54 21.043,52 21.251,35 21.301,36 50,01 0% -1.472,18 -6% -2.725,36 -

11%

143A

Cooperación para el Desarrollo

1.971.479,25 678.936,04 519.032,05 494.026,66 516.476,70 22.450,04 5% -162.459,34 -24% -1.455.002,55 -

74%

144A

Cooperación, promoción y difusión cultural

114.944,65 104.183,61 87.218,90 114.483,01 118.924,93 4.441,92 4% 14.741,32 14% 3.980,28 3%

CUADRO: REPARTO AOD ESPAÑOLA (PGE 2011 a 2015)

Miles de €

2011

2012

2013

2014

2015

% sobre total AOD

% sobre AGE

Variación

2015 vs 2014

%

Variación

Acumulada 2011-

2015

%

Administración Central

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

AECID

2.072,35

872,03

923,13

375,28

745,32

264,09

734,51

227,84

741,54

230,78

41%

13%

46%

14%

7,03

2,94

1%

1%

-1.330,81

-641,25

-64%

-74%

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (*)

1.493,15 781,19 841,19

775,74

777,52

43%

49% 1,78 0,23% -715,63

-48%

Ministerio de Economía y Competitividad (**)

3,42 280,00 243,04

74,32

58,53 3% 4% -15,79 -21% 55,11

Otros Ministerios 98,32 50,83 21,25 41,04 18,15 1% 1% -22,89 -56% -80,17 -82%

Subtotal AGE 3.667,24 1.976,20 1.850,80 1.625,51 1.595,72

-29,87 -2% -2.071,5 -56%

Otros agentes

Cooperación Autonómica y Local

600,32 363,99 189,02 179.37 192,93

11% 13,46 8% -407,49

-68%

Universidades 9,78 9,00 9,11 10 9 1%

-1 -10% -0,78 -8%

Subtotal otros Agentes 610,10 372,99 198,13 189,37 201,83

12,46 7% -408,27 -67%

TOTAL AOD 4.277,34 2.349,19 2.048,93 1.814,98 1.797,55

-17,41 -1% -2.479,77 -58%

% sobre RNB 0,40 0,23 0,20 0,17 0,17

5

467G

Investigación y desarrollo de la sociedad de la información

3.782,45 2.203,19 2.252,19 1.919,66 1.939,66 20,00 1% -263,53 -12% -1.842,79 -

49%

Total 2.708.243,00 1.649.309,15 1.471.166,91 1.377.656,16 1.402.856,79

25.200,63 2% -246.452,36 -15%

-1.305.386,21

-48%

El Programa 143A

Como se ha mencionado anteriormente, este programa incorpora aproximadamente 23,98 millones de Cooperación Delegada, cuya titularidad pertenece a otro/s países miembros de la Unión Europea y no pueden ser computados como AOD. Sin tomar en consideración dichos fondos, el presupuesto del Programa 143A se mantendría en niveles similares al año 2014.

No podemos perder de vista que este Programa acumula desde el 2011 un recorte del 74%, muy por encima de los otros tres programas recortados desde esa fecha (Dirección y servicios generales, -24%, acción diplomática de la UE, -11%, e investigación y desarrollo de la sociedad de la información, -49%).

En el cómputo total de AOD, el presupuesto de AECID (230,78 millones de euros), a pesar del mínimo incremento previsto para 2015 (un 1%), sigue encontrándose en una situación muy crítica, porque arrastra una caída del 71% desde el 2011 y del 39% desde el inicio de la legislatura (2012). El descenso de recursos de la AECID y su peso en la gestión del total de la AOD (13%) no parece coherente con la voluntad del gobierno de que “la agencia siga siendo, aun en estas épocas de dificultades económicas, el eje de la ejecución de la política española de cooperación para el Desarrollo”7. A continuación se detallan los elementos que a juicio de la Coordinadora son especialmente relevantes:

Los fondos destinados a Convenios con ONGD se mantienen respecto a lo presupuestado en 20148 tras tres años de recortes sucesivos que suponen una caída acumulada de esta partida en un 82% desde el 2011 y en un 71% desde el inicio de la legislatura (2012). El resto de partidas destinadas a financiar las actuaciones del tejido social “Programas, proyectos y otras ayudas a ONGD” o “Ayudas singulares (CAP)”, fueron suprimidas en 2012 y 2013 respectivamente, y por cuarto y tercer año consecutivo no contarán con presupuesto alguno. Finalmente señalamos que por segundo año, se prevé una subvención nominativa para la Coordinadora de ONGD, con una dotación de 100.000 euros.

El presupuesto de Ayuda Humanitaria, que en 2014 se incrementó en 4,5 millones tras dos años de

drástico recorte, se mantiene en la misma cantidad para en 2015 frenando el rimo de recuperación que se esperaba. El presupuesto de Ayuda Humanitaria acumula un recorte del 81% desde 2011 y del 44% desde el inicio de la legislatura (2012). Esto es especialmente preocupante en tanto en cuanto se trata de una ayuda que debe ser flexible y, sobre todo, estar bien dotada ante la imposibilidad de prever ni la cantidad ni la intensidad de las emergencias a las que nos enfrentaremos en 2015. Los fondos canalizados vía ONGD se mantienen respecto a lo presupuestado en 2014, en la exigua

7 Comparecencia de Jesús Gracia ante la Comisión de Cooperación al Desarrollo el 7 de octubre de 2013, con ocasión de la presentación del Proyecto de Ley de PGE para 2014.

8 La partida en 2015 estará dotada de 25.044.000

6

cantidad de 500.000 euros. Llama la atención que el recorte en la partida canalizada por ONGD desde 2011 es del 97%, a pesar de la capacidad diferencial de las ONGD de responder de forma ágil e inmediata a estas crisis humanitarias.

Ayuda Humanitaria Dif 2015/2012 Dif 2015/2011 2015 2014 2013 2012 2011 Dif % Dif %

48609

Ayuda Humanitaria

(gestionada a través de

ONGD)

500,00 500,00 2.500,00 4.060,25 17.358,75 -3.560,25 -88% -16.858,75 -97%

49602 Ayuda

Humanitaria (bilateral)

16.378,33 16.378,33 9.791,73 26.329,82 71.310,86 -9.951,49 -38% -54.932,53 -77%

16.878,33 16.878,33 12.291,73 30.390,07 88.669,61 -13.511,74 -44% -71.791,28 -81%

En la partida del FONPRODE vuelven a computarse, por tercer año consecutivo, 140 millones de

remanentes de ejercicios anteriores. Si dicha cantidad no fuese incluida en el computo general de la AOD española para 2015, ésta se vería reducida a 1.657 millones, lo que significaría apenas el 0.16% de la RNB.

Como recursos nuevos, la partida del FONPRODE aporta 235 millones, la misma cantidad que fue

presupuestada en 2014, fondos de carácter reembolsable en su totalidad. Entre remanentes y recursos nuevos, FONPRODE gestionará en 2015 un total de 375 millones, lo que supone que el 21% de la AOD total se destinará el próximo año a operaciones de carácter reembolsable. En 2014 supuso más del 20% de la AOD, lo que muestra la tendencia hacia la financiarización de la política de cooperación española que se inició en 2011. La reforma del FONPRODE llevada a cabo con carácter de urgencia, como disposición adicional en la Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, aprobada el 22 de abril de 2014, elimina el límite máximo del 5% del total de la AOD destinada a estas operaciones y no recoge una nueva cuota máxima. En relación con esto, cabe recordar la recomendación que el Consejo de Cooperación dio al gobierno en su Dictamen sobre esta reforma, aprobado por consenso de todos los actores. En el punto 9 de dicho informe se menciona: “El Consejo considera que sería conveniente que, como se establecía en la norma constitutiva de FONPRODE, el gobierno fije una cuota máxima para la cooperación reembolsable correspondiente a este instrumento en el total de la AOD bruta comprometida durante el período de vigencia de cada Plan Director”9. Contar con un límite máximo para este tipo de operaciones es crucial para que el instrumento cumpla con su cometido sin otorgarle un protagonismo excesivo a la cooperación financiera, en detrimento de otros instrumentos igualmente pertinentes y necesarios, que no son de carácter reembolsable.

Por último, el Fondo de Agua y Saneamiento mantiene su dotación en los 15 millones de euros presupuestados en 2014.

9 Informe del Consejo de Cooperación sobre la Reforma del FONPRODE aprobado el 4 de abril de 2014

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO AECID (Sólo Programa 143A)

Dif 2015/2014 Dif 2015/2013 Dif 2015/2012 Dif 2015/2011

2015 2014 2013 2012 2011 Dif % Dif % Dif % Dif %

1 GASTOS DE PERSONAL 45.265,39 45.561,06 44.561,06 47.680,57 52.208,75 -295,67 -0,65% 704,33 1,58% -2.415,18 -5% -6.943,36 -13%

10 Altos cargos 98,00 98,00 99,61 99,61 104,8 0,00 0,00% -1,61 -1,62% -1,61 -2% -6,80 -6%

12 Funcionarios 13.479,53 13.522,20 13.522,20 14.281,08 16496,18 -42,67 -0,32% -42,67 -0,32% -801,55 -6% -3.016,65 -18%

13 Laborales 20.788,46 21.041,46 20.541,46 22.592,85 25382 -253,00 -1,20% 247,00 1,20% -1.804,39 -8% -4.593,54 -18%

15 Incentivos al rendicmiento 1.056,50 1.056,50 1.056,50 1.056,50 1056,5 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0%

16 Cuotas prestaciones y gastos sociales 9.842,90 9.842,90 9.341,29 9.650,53 9169,27 0,00 0,00% 501,61 5,37% 192,37 2% 673,63 7%

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 31.503,29 31.279,48 31.302,21 40.270,75 51.014,85 223,81 0,72%

201,08 0,64% -8.767,46 -22% -19.511,56 -38%

20 Arrendamientos y cánones 4.000,20 4.250,56 4.662,12 6080,09 6505,62 -250,36 -5,89% -661,92 -14,20% -2.079,89 -34% -2.505,42 -39%

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.142,99 1.377,99 1.386,49 1636,38 1988,09 -235,00 -17,05% -243,50 -17,56% -493,39 -30% -845,10 -43%

22 Material, suministros y otros 22.946,62 22.483,55 22.046,22 28567,7 37638,28 463,07 2,06% 900,40 4,08% -5.621,08 -20% -14.691,66 -39%

23 Indemnizaciones por razón de servicio 3.263,48 3.099,45 3.139,45 3718,65 4382,86 164,03 5,29% 124,03 3,95% -455,17 -12% -1.119,38 -26%

24 Gastos de publicaciones 150,00 67,93 67,93 267,93 500 82,07 120,82% 82,07 120,82% -117,93 -44% -350,00 -70%

3 GASTOS FINANCIEROS 16,47 15,80 35,8 35,8 35,8 0,67 4,24% -19,33 -53,99% -19,33 -54% -19,33 -54%

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16,47 15,80 35,8 35,8 35,8 0,67 4,24% -19,33 -53,99% -19,33 -54% -19,33 -54%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.095,15 139.898,47 176.528,60 265.560,49 680.013,29 5.196,68 3,71% -31.433,45 -17,81% -120.465,34 -45% -534.918,14 -79%

44

A sdades, ent.publ.emp, fundac. y resto entes

Sector Público 9.870,81 9.820,81 10.169,31 12.399,81 26.262,07 50,00 0,51%

-298,50 -2,94% -2.529,00 -20% -16.391,26 -62%

440 Instituciones adheridas en España 5.220,81 5.220,81 5.220,81 5.220,81 10.441,64 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -5.220,83 -50%

44000 Casa Arabe 850,00 850,00 850,00 850,00 1.700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -850,00 -50%

44001 Casa África 871,25 871,25 871,25 871,25 1.742,50 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -871,25 -50%

44002 Casa Sefarad-Israel 435,62 435,62 435,62 435,62 871,24 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -435,62 -50%

44003 Casa Asia 1.021,97 1.021,97 1.021,97 1.021,97 2.043,95 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -1.021,98 -50%

44004 Casa América 1.321,97 1.321,97 1.321,97 1.321,97 2.043,95 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -721,98 -35%

44006 Casa Mediterráneo 720,00 720,00 720,00 720,00 2.040,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -1.320,00 -65%

442 FIAPP 4.600,00 4.600,00 4.600,00 6.150,50 12.301,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% -1.550,50 -25% -7.701,00 -63%

443 Fundación colegios mayores MAEC-AECID 0,00 0,00 348,50 348,50 697,00 0,00 -348,50 -100,00% -348,50 -100% -697,00 -100%

444 Fundación Residencia de Estudiantes 0,00 0,00 0,00 191,68 0,00 0,00 0,00 -191,68 -100%

445

Fundación Española para la Innovación de la

Artesanía 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00

0,00 0,00 -119,00 -100%

446

Fundación para la Cooperación y Salud

Intern. Carlos III 0,00 0,00 0,00 2.001,75 0,00

0,00 0,00 -2.001,75 -100%

447 Fundación universidad.es 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 -680,00 -100% 0,00

449 UNED 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 -510,00 -100%

45 A CCAA 50,00 0,00 60,99 60,99 60,99 50,00 -10,99 -18,02% -10,99 -18% -10,99 -18%

450 Universidad Complutense de Madrid 50,00 0,00 60,99 60,99 60,99 50,00 -10,99 -18,02% -10,99 -18% -10,99 -18%

46 A entidades locales 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00 50,00 50,00

461 Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) 35,00 35,00 0,00 0,00% 35,00 35,00 35,00

462 Fundación Municipal de Cultura (Ayto. Cádiz) 15,00 15,00 0,00 0,00% 15,00 15,00 15,00

47 A empresas privadas 0,00 0,00 0,00 15,00 36,05 0,00 0,00 -15,00 -100% -36,05 -100%

470 Transferencias a empresas privadas 0,00 0,00 0,00 15,00 36,05 0,00 0,00 -15,00 -100% -36,05 -100%

48 A familias sin fines de lucro 59.835,44 59.764,44 111.621,76 148.444,54 301.426,62 71,00 0,12% -51.786,32 -46,39% -88.609,10 -60% -241.591,18 -80%

484 Para fines sociales'IRPF 24.955,97 24.955,97 26.330,97 26.330,97 26.330,97 0,00 0,00% -1.375,00 -5,22% -1.375,00 -5% -1.375,00 -5%

486 Para Ayuda Oficial al Desarrollo 31.092,10 31.137,10 81.976,42 117.277,15 256.742,27 -45,00 -0,14% -50.884,32 -62,07% -86.185,05 -73% -225.650,17 -88%

48600 Estrategias ONGD 25.044,03 25.044,03 72.877,77 87.852,17 136.587,52 0,00 0,00% -47.833,74 -65,64% -62.808,14 -71% -111.543,49 -82%

48601 Programas, proyectos y otras ayudas a ONGD 0,00 0,00 0,00 0,00 24.028,03 0,00 0,00 0,00 -24.028,03 -100%

48602 Programa de becas 3.569,44 3.614,44 4.620,38 16.619,70 29.206,50 -45,00 -1,25% -1.050,94 -22,75% -13.050,26 -79% -25.637,06 -88%

8

48603 Ayudas a lectorados 1.078,63 1.078,63 543,27 2.183,20 4.718,60 0,00 0,00% 535,36 98,54% -1.104,57 -51% -3.639,97 -77%

48604 Becas de formacion práctica AECID 0,00 0,00 535,00 490,00 520,00 0,00 -535,00 -100,00% -490,00 -100% -520,00 -100%

48605 Ayudas singulares y otros proyectos AOD 0 0,00 0,00 4.771,83 26.442,87 0,00 0,00 -4.771,83 -100% -26.442,87 -100%

48606

Dotación para aseguramiento colectivo de

cooperantes 900 900,00 900,00 1.300,00 1.100,00 0,00 0,00%

0,00 0,00% -400,00 -31% -200,00 -18%

48607 Cooperación Interuniversitaria y Científica 0 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 -16.500,00 -100%

48608 Programa Jovenes Cooperantes 0 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 -280,00 -100%

48609

Ayuda Humanitaria (gestionada a través de

ONGD) 500 500,00 2.500,00 4.060,25 17.358,75 0,00 0,00%

-2.000,00 -80,00% -3.560,25 -88% -16.858,75 -97%

489 Instituciones sin fines de lucro 3.671,37 3.671,37 3.314,37 4.836,42 18.353,38 0,00 0,00% 357,00 10,77% -1.165,05 -24% -14.682,01 -80%

48902 Fundacion Euroamérica 0 0,00 0,00 7,65 0,00 0,00 0,00 -7,65 -100%

48903 Fundación Salud Global Barcelona 250 250,00 250,00 250,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -250,00 -50%

48904 Cruz Roja Española 0 0,00 0,00 500,00 523,63 0,00 0,00 -500,00 -100% -523,63 -100%

48905 Instituto Europeo del Mediterraneo 261,37 261,37 261,37 261,37 871,25 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0% -609,88 -70%

48906 Unión Iberoamericana Municipalista 0,00 0,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00 -374,00 -100%

48907 Fundación Centro Educación a Distancia 300,00 300,00 50,00 20,00 935,00 0,00 0,00% 250,00 500,00% 280,00 1400% -635,00 -68%

48908 Fundación Tres culturas del Mediterráneo 0,00 0,00 0,00 522,75 0,00 0,00 0,00 -522,75 -100%

48910 Fundación Privada Casa America Cataluña 160,00 160,00 153,00 153,00 510,00 0,00 0,00% 7,00 4,58% 7,00 5% -350,00 -69%

48911

Fund. Instituto Euroárabe de Educación y

Formación 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

0,00 0,00 -1.700,00 -100%

48912 Fundación Averroes 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 -1.700,00 -100%

48913 Fundación Carolina 2.600,00 2.600,00 2.600,00 3.652,05 10.409,10 0,00 0,00% 0,00 0,00% -1.052,05 -29% -7.809,10 -75%

48914 Fundación Cultura de Paz 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 -100%

48915 Coordinadora ONGD-España 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00 100,00 100,00

49 Al Exterior 75.338,90 70.263,22 54.676,54 104.640,15 352.227,56 5.075,68 7,22% 20.662,36 37,79% -29.301,25 -28% -276.888,66 -79%

491

Fundación Desarrollo Local y Fortalec.

Municipal 0,00 0,00 0,00 500,00 1.275,00 0,00

0,00 -500,00 -100% -1.275,00 -100%

492 Entidades culturales en el exterior 1.121,00 1.034,60 720,00 1.090,53 1.463,06 86,40 8,35% 401,00 55,69% 30,47 3% -342,06 -23%

49200 Sociedad Cultural Brasil'España 45,00 0,00 0,00 50,00 255,00 45,00 45,00 -5,00 -10% -210,00 -82%

49201

Centro Cultural Español Iberoamericano de

Miami 290,00 240,00 200,00 306,00 340,00 50,00 20,83%

90,00 45,00% -16,00 -5% -50,00 -15%

49202 Fundación Centro Cultural España-Córdoba 140,00 140,00 100,00 153,00 170,00 0,00 0,00% 40,00 40,00% -13,00 -8% -30,00 -18%

49203 Centro Cultural "Parque de España" en Rosario 165,00 165,00 150,00 196,03 217,81 0,00 0,00% 15,00 10,00% -31,03 -16% -52,81 -24%

49204 Centro Cultural de España de Guatemala 300,00 260,00 200,00 267,75 297,50 40,00 15,38% 100,00 50,00% 32,25 12% 2,50 1%

49205 Instituto Nicaraguense de Cultura Hispánica 181,00 229,60 70,00 97,75 97,75 -48,60 -21,17% 111,00 158,57% 83,25 85% 83,25 85%

49207 Ateneo Español de Méjico 0,00 0,00 0,00 20,00 85,00 0,00 0,00 -20,00 -100% -85,00 -100%

493 Participación en Organismos Internacionales 15,00 15,00 609,58 746,97 150,00 0,00 0,00% -594,58 -97,54% -731,97 -98% -135,00 -90%

494 Acuerdo Sede SEGIB 1.050,00 1.039,76 1.333,03 1.957,22 1.483,28 10,24 0,98% -283,03 -21,23% -907,22 -46% -433,28 -29%

495

Fondo Mixto Cooperación Técnica y

Científica Mejico-España 0,00 0,00 0,00 228,00 760,00 0,00

0,00 -228,00 -100% -760,00 -100%

496 Para Ayuda Oficial al Desarrollo 73.520,78 68.173,86 52.013,93 100.117,43 347.096,22 5.346,92 7,84% 21.506,85 41,35% -26.596,65 -27% -273.575,44 -79%

49600 Proyectos con OOII 8.700,00 8.700,00 8.700,00 14.739,75 49.186,81 0,00 0,00% 0,00 0,00% -6.039,75 -41% -40.486,81 -82%

49601 Seguridad y Ayuda Alimentaria 2.000,00 2.000,00 7.366,60 12.200,00 29.020,00 0,00 0,00% -5.366,60 -72,85% -10.200,00 -84% -27.020,00 -93%

49602 Ayuda Humanitaria (bilateral) 16.378,33 16.378,33 9.791,73 26.329,82 71.310,86 0,00 0,00% 6.586,60 67,27% -9.951,49 -38% -54.932,53 -77%

49603 Para financiar escuelas taller y casas de oficios 1.155,60 1.155,60 1.155,60 3.000,00 7.281,68 0,00 0,00% 0,00 0,00% -1.844,40 -61% -6.126,08 -84%

49604 Subvenciones de Estado y otros proyectos AOD 31.562,75 31.562,75 17.900,00 24.413,93 124.029,15 0,00 0,00% 13.662,75 76,33% 7.148,82 29% -92.466,40 -75%

49605 Fortalecimiento capacidades gobiernos 7.000,00 7.000,00 7.000,00 19.433,93 66.267,72 0,00 0,00% 0,00 0,00% -12.433,93 -64% -59.267,72 -89%

49606

Programa Fondo Cooperación Agua y

Saneamiento 0,00 0,00 100,00 0,00

-100,00 -100,00% 0,00 0,00

49610

Proyectos de Cooperación Delegada en

Nicaragua 2.915,95

2.915,95 2.915,95

49611

Para financiar subvención de Estado para

ENACAL con cargo a la Facilidad de Inversión 0,00 1.377,18 -1.377,18 -100,00%

0,00 0,00 0,00

9

Financiera de la UE

49613

Proyectos de Cooperación Delegada en

Honduras 412,40

49614

Proyectos de Cooperación Delegada en

República Dominicana 1.293,45

49615 Proyectos de Cooperación Delegada en Cuba 62,30

49617

Proyectos de Cooperación Delegada en Región

SICA 2.040,00

6 INVERSIONES REALES 3.795,29 3.535,29 3.254,40 4.262,20 13.713,40 260,00 0,07 540,89 16,62% -466,91 -11% -9.918,11 -72%

62

Inv. Nueva asociada al funcionamiento

operativo de los serv. 2.113,21 2.333,04 2.118,55 3.362,20 10.940,45 -219,83 -0,09

-5,34 -0,25% -1.248,99 -37% -8.827,24 -81%

63 Inv. De reposición asociada a func servicios 1.682,08 1.202,25 1.135,85 900,00 2.772,95 479,83 0,40 546,23 48,09% 782,08 87% -1.090,87 -39%

7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.520,47 18.032,82 7.815,85 15.183,58 72.212,59 7.487,65 0,42 17.704,62 226,52% 10.336,89 68% -46.692,12 -65%

74

A sdades, ent.publ.emp, fundac. y resto entes

Sector Público 0,00 0,00 51,25 51,25 102,50 0,00

-51,25 -100,00% -51,25 -100% -102,50 -100%

743 Fundación Colegios MAEC-AECID 0,00 0,00 51,25 51,25 102,50 0,00 -51,25 -100,00% -51,25 -100% -102,50 -100%

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 0,00 0,00 0,00 1.188,63 18.149,91 0,00 0,00 -1.188,63 -100% -18.149,91 -100%

786 Para proyectos especiales de AOD 0,00 0,00 0,00 1.188,63 18.149,91 0,00 0,00 -1.188,63 -100% -18.149,91 -100%

78605 Ayudas singulares (CAP) 0,00 0,00 0,00 1.188,63 10.149,91 0,00 0,00 -1.188,63 -100% -10.149,91 -100%

78608 Cooperación Interuniversitaria y Científica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -100%

79 Al exterior 25.520,47 18.032,82 7.764,60 13.943,70 53.960,18 7.487,65 41,52% 17.755,87 228,68% 11.576,77 83% -28.439,71 -53%

792 Entidades culturales en el exterior 10,00 10,00 64,60 64,60 170,00 0,00 0,00% -54,60 -84,52% -54,60 -85% -160,00 -94%

79202 Fundación Centro Cultural España-Córdoba 10,00 0,00 10,00 10,00 42,50 10,00 0,00 0,00% 0,00 0% -32,50 -76%

79203 Contro Cultural "Parque de España" en Rosario 0,00 10,00 10,00 10,00 42,50 -10,00 -100,00% -10,00 -100,00% -10,00 -100% -42,50 -100%

79205 Instituto Nicaraguense de Cultura Hispánica 0,00 0,00 44,60 44,60 42,50 0,00 -44,60 -100,00% -44,60 -100% -42,50 -100%

79207 Ateneo Español de Méjico 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 -42,50 -100%

795

Fondo Mixto de Cooperación Técnica y

Científica Méjico-España 0,00 0,00 0,00 48,00 160,00 0,00

0,00 -48,00 -100% -160,00 -100%

796 Para AOD 22.764,05 18.022,82 7.700,00 13.831,10 53.630,18 4.741,23 26,31% 15.064,05 195,64% 8.932,95 65% -30.866,13 -58%

79600 Subvenciones de Estado y otros proyectos AOD 8.000,00 8.000,00 7.700,00 12.281,60 48.531,18 0,00 0,00% 300,00 3,90% -4.281,60 -35% -40.531,18 -84%

79602 Programa Patrimonio para el Desarrollo 250,00 200,00 0,00 1.549,50 5.099,00 50,00 25,00% 250,00 -1.299,50 -84% -4.849,00 -95%

79610

Proyectos de Cooperación Delegada con

Nicaragua 14.514,05

79611

Para financiar subvención de Estado para

ENACAL con cargo a la Facilidad de Inversión

Financiera de la UE 0,00 9.822,82

-9.822,82 -100,00%

0,00 0,00

#¡DIV/

0! 0,00

79613

Proyectos de Cooperación Delegada en

Honduras 1.479,81

1.479,81 1.479,81

#¡DIV/

0! 1.479,81

79615 Proyectos de Cooperación Delegada en Cuba 766,61

766,61 766,61

#¡DIV/

0! 766,61

79617

Proyectos de Cooperación Delegada Región

SICA 500,00

500,00 500,00

#¡DIV/

0! 500,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 86 86,00 86 86 86 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0%

83

Concesión de préstamos fuera del Sector

público 71 71,00 71 71 71,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0%

83008

Familias e instituciones sin fines de lucro (corto

plazo) 19 19,00 0,00 0,00

83108

Familias e instituciones sin fines de lucro (largo

plazo) 52 52,00 0,00 0,00

84 Constitución de depósitos y fianzas 15 15,00 15 15 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0% 0,00 0%

0,00 #¡DIV/0!

TOTAL 251.282,06 238.408,92 263.583,92 373.079,39 869.284,68 12.873,14 5,40% -12.301,86 -4,67% -121.797,33 -33% -618.002,62 -71%