Ley General de CI N°8292 y Norma de Control Interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL(SENASA)
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Ley General de CI N°8292 y Norma de Control Interno para el Sector Público(N-2-2009-CO-DFOE)
Dra. Mónica Sandí LizanoMáster en Sistemas de Gestión de CalidadJefe Unidad de Gestión de CalidadSENASA10/02/2014
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Qué busca la Ley de CI?
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Confidencialidad
• Ante el ciudadano que presente denuncias.
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Sistema de CI
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Órganos del SCI
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Cómo saber quién es la Administración Activa?
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Qué le corresponde hacer al jerarca y sus titulares subordinados?
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Cuáles son los deberes de los jerarcas?
• Velar por el adecuado desarrollo de las actividades que le corresponden a la Institución
• Tomar AC ante evidencia de desviaciones
• Analizar e implementar las observaciones o recomendaciones de la AI, CGR, AE y demás entes de control y fiscalización
• Que se cumplan los SCI
• Presentar un informe de fin de gestión
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Ambiente de Control
• Busca el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo al CI hacia:
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Ambiente de Control
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Valoración del riesgo
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Actividades de Control
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Los procedimientos, políticas y normas deben contener:
• Autoridad y responsabilidad para autorizar o aprobar operaciones
• Protección y conservación de activos institucionales
• Diseño y uso de registros que evidencien hechos importantes de la institución
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• Revisión periódica de registros para verificar su exactitud y enmendar errores u omisiones
• Controles a los Sistemas de Información que procesan datos
Los procedimientos, políticas y normas deben contener:
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Sistemas de Información
• Gestión documental institucional para poder controlar, almacenar y recuperar la información realizada o recibida, relacionada a la gestión de la información incluyendo bases de datos y aplicaciones informáticas.
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Sistemas de Información
• Identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna.
• Comunicar a las personas que sean necesarias• Cumplir los plazos establecidos para
comunicaciones• Armonizar los Sistemas de información con los
objetivos institucionales • Establecer políticas, procedimientos y recursos
para disponer de un archivo institucional
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Seguimiento del SCI
• Busca valorar la calidad del funcionamiento del SCI, de modo que:
a. Los funcionarios responsables tomen acciones de control y prevención
b. Una vez al año se realicen autoevaluaciones (para perfeccionar el SCI y detectar desvíos en el cumplimiento de los objetivos)
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Sistema específico de Valoración del Riesgo
• Identificar el riesgo institucional y adoptar métodos de uso continuo y sistemático
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Cómo funciona la AI Institucional?
• Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente
• Verificar el cumplimiento del SCI• Verificar que se tomen las AC• Asesorar al jerarca y advertir a órganos
pasivos sobre las posibles consecuencias por determinadas conductas o decisiones
• Preparar planes de trabajo y un informe anual
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Dependencia orgánica
• Nombrado por el máximo jerarca• Deben tener independencia funcional y de
criterio• Recibir protección jurídica• Contar con recursos• Potestad para libre acceso a información• Solicitar cualquier colaboración,
asesoramiento y facilidades
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Responsabilidad administrativa
• Si se incumple injustificadamente los deberes y funciones:
a. Amonestación escrita
b. Amonestación escrita con copia al Colegio Profesional
c. Suspensión sin goce de salario (8 a 15 días hábiles)
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Norma de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE
• Provee de una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales.
• Mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de las Instituciones
Contro
l Inte
rno
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• Calando paulatinamente• Integrándose en los
procesos• Integrándose en la
cultura de las entidades
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Qué busca esta herramienta
Esquema básico para la transparencia en la gestión pública en el marco de la legalidad, la ética y la rendición de cuentas.
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Qué comprende la Norma?
• Regulaciones básicas• Ambiente de Control• Valoración del riesgo• Actividades de control• Sistemas de información • Sistemas de seguimiento
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Vinculación del SCI con la calidad
• Promover un compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el SCI para propiciar la materialización de este compromiso.
• Debe establecer políticas y actividades de control.
• Verificar y gestionar la calidad del sistema para darle un enfoque de mejora continua.
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Compromiso de las Jefaturas
• Comunicar las políticas• Difundir la cultura• Gestión apegada a eficiencia, eficacia,
economía y legalidad
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Fortalecimiento de la ética institucional
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Factores formales de la ética institucional
• Declaración formal de la visión, misión y valores institucionales
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/2
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• Un código de ética o similar
Factores formales de la ética institucional
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• Indicadores que permitan dar seguimiento a la ética institucional y efectividad de los elementos.
Factores formales de la ética institucional
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Políticas
• Tratamiento de conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas
• Manejo de conflicto de interés• Atención apropiada de denuncias
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Elementos Informales de la ética Institucional
• Clima organizacional• Estilo gerencial• Modelo de toma de
decisiones• Valores compartidos• Creencias• El comportamiento
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Personal Idóneo
• Planificar el reclutamiento, selección, motivación, promoción, evaluación del desempeño y capacitación del personal.
• Contratación, retención y actualización del personal idoneo.
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Estructura organizativa
• Relaciones jerárquicas• Líneas de dependencia• Líneas de coordinación• Definición de funciones y autoridad• Rotación de labores de forma sistemática
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Vinculación con Planificación
• La valoración del riesgo debe ser planificada y alineada con la Misión y Visión, Objetivos, Metas, Políticas e indicadores
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Actividades de control
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Protección y conservación del patrimonio
• Asegurar de forma razonable la protección, custodia, inventario, uso correcto y control de activos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual
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Regulación para la Administración de Activos
• Establecer, actualizar y comunicar las regulaciones con respecto al uso, conservación y custodia de los activos, considerando:
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Custodia de activos
• Debe ser asignado formalmente• Si el equipo se comparte debe existir un
responsable de su custodia y administración• Los dispositivos de seguridad deben ser
vigilados para asegurar que siempre sirvan de forma óptima y se proteja contra el deterioro, pérdida o uso irregular
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Confiabilidad y oportunidad de la información
• Documentos y registros de la gestión institucional
• Formularios uniformes• Registros contables y legales• Verificaciones y supervisiones constantes y
periódicas
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Gestión de proyectos
• Identificar el nombre, objetivos, metas, recursos y fechas de inicio y fin
• Designar un responsable (planear, organizar, dirigir, controlar y documentar)
• Supervisión y control de avance considerando costos y recursos (informes periódicos)
• Sistema de información para dar seguimiento al proyecto
• Evaluación para analizar la efectividad del mismo y retroalimentar esfuerzos futuros
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Donaciones Externas
• Establecer, mantener, perfeccionar, evaluar las actividades de control para los bienes y servicios provenientes de donadores o cooperadores
Transparencia, rendición de cuentas, utilidad, razonabilidad y buena gestión
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Control sobre la rendición de cauciones
• http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/paginas/view/192
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Informe de fin de gestión
• Se resumen las actividades realizadas durante su período de funciones, logros obtenidos incluso en CI y el estado de las recomendaciones de la AI, CGR u otros
• Sugerencias• Asuntos en proceso• Entrega de bienes asignados
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Sistemas de información
• El jerarca y subordinados deben disponer elementos necesarios para organizar de forma uniforme, consistente y oportuna la información
• Los sistemas de información deben ser flexibles que permitan modificaciones a las necesidades cambiantes del entorno
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Sistemas de información
• Deben propiciar una debida gestión documental institucional.
• Se debe controlar, almacenar y recuperar la información de forma oportuna y eficiente.
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Archivo Institucional
• El jerarca y titulares deben implementar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos para el archivo
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El archivo incluye:
• Creación• Organización• Utilización• Disponibilidad• Acceso• Confidencialidad• Autenticidad• Migración• Respaldo periódico• Conservación
Conservación de documentos
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Calidad de la información
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL(SENASA)
Calidad de la Comunicación
• Llega a las instancias pertinentes• Llega en el tiempo propicio • Deben establecerse canales de comunicación
para trasladar la información de forma transparente, ágil, segura, correcta y oportuna.
• Tomar en cuenta usuarios internos y externos
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SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL(SENASA)
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL(SENASA)
Ministerio de Agricultura y GanaderíaServicio Nacional de Salud Animal
Tel.: (506) 2260.8300. Fax: (506) 2262.0221www.senasa.go.cr
¡Muchas gracias!
Formato PPT Versión 2 febrero 2011. Comunicación y Notificación