1 - 14

CGE

JEMGE

OPRE

DIC 2021

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA 003: EJÉRCITO PERUANO

1. FINALIDAD

Establecer las pautas metodológicas, responsabilidades para el seguimiento,

evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad

Ejecutora (UE) 003: Ejército Peruano (EP), en el marco del instructivo de gestión

emitido por el Viceministro de Recursos para la Defensa - Ministerio de Defensa.

2. OBJETIVOS

2.1 Normar el procedimiento, lineamientos técnicos y orientar el proceso de

seguimiento y evaluación del POI a los Centros y/o Sub Centros de Costos de

la UE 003: EP.

2.2 Contar con instrumento de gestión que facilite la toma de decisiones y

fortalezca el proceso de planeamiento institucional y la gestión por resultados.

2.3 Continuar con el registro en el aplicativo WEB SISPLAN v 3.0 para la gestión de

del planeamiento operativo del pliego MINDEF.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones señaladas que regulan en el presente lineamiento, son de

aplicación obligatoria para los Centros y/o Sub Centros de Costos de la UE 003: EP.

4. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1137 “Ley del Ejército del Perú”.

- Decretos Supremo N° 005-2015-DE “Reglamento del Decreto Legislativo N°

1137”.

- Decreto N° 29158 “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – LOPE”.

- Decreto Legislativo N° 1088 “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.

- Guía para el Planeamiento Institucional (Modificado por Resolución de

Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD).

- Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública.

- Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público”.

- Leyes presupuestales “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año en

curso”.

- Directivas anuales para la Ejecución del Proceso Presupuestario del Gobierno

Nacional.

- Resolución Ministerial N° 276-2020-DE/SG, del 13 abril del 2020, aprueba el “Plan

Estratégico Institucional PEI 2020-2025” del MINDEF.

- Resolución Viceministerial 075-2021-DE, del 24 noviembre 2021, aprueba el Plan

Operativo Institucional – POI Anual 2021 del MINDEF.

- Instructivo para la evaluación semestral y anual del POI del MINDEF.

2 - 14

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Los Centros y Sub Centros de Costos de la UE 003: EP (Anexo 1), son

responsables de la implementación, cumplimiento de los lineamientos en el

marco de sus competencias y funciones.

5.2 La Oficina de Presupuesto del Ejército (OPRE), es el órgano técnico que

norma, conduce los procesos de seguimiento, evaluación del POI y su

vinculación con el Presupuesto Institucional, asesorando a los Centros y/o Sub

Centros de Costos de la UE 003: EP.

5.3 La OPRE coordina con los Centros y Sub Centros de Costos, la información

necesaria, oportuna para el seguimiento, evaluación y modificación del POI.

5.4 Los Centros y Sub Centros de Costos son responsables del cumplimiento de

las Actividades Operativas y Tareas Programadas en el POI.

5.5 Los responsables de la coordinación y seguimiento de las metas

programadas, designados por los Centros y Sub Centros de costos, mantienen

actualizadas las Actividades Operativas del POI e informan el avance de la

meta física y/o cumplimiento de las metas presupuestarias, en los plazos

establecidos en el presente documento.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 El POI, se articula con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico

Institucional (PEI - Anexo 6) y con los Objetivos Estratégicos del PESEM del

Ministerio de Defensa; en cumplimiento de los lineamientos establecidos por

el CEPLAN.

6.2 Sobre la base de las Actividades Operativas, se identifican las tareas y según

estas se elabora la propuesta del cuadro de necesidades valorizadas y

financiamiento requerido.

6.3 El POI de los Centros y Sub Centros de Costo de la UE 003: EP, comprenden,

además de un consolidado nacional, un desagregado por cada ubigeo de

los Departamento, Provincias y Distrito.

6.4 El POI incorpora Programas Presupuestales, Productos, Actividades, Acciones

Centrales, Acciones Comunes y APNOP, desagregados por departamento,

provincias y distritos; asimismo, se alinea las Actividades Programadas y

Proyectos de Inversión.

6.5 El POI es el instrumento de gestión que contiene la programación de

actividades operativas valorizadas de Centros y Sub Centros de Costos de la

UE: 003 EP a ser ejecutadas en un periodo anual.

6.6 La evaluación del POI se sustenta en los principios de objetividad,

transparencia, integridad y participación, de tal manera que la evaluación

final contribuya efectivamente en la toma de decisiones y la aplicación de

las medidas correctivas que hubiera lugar.

3 - 14

6.7 El POI se aprueba teniendo como sustento la aprobación del Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA) y estará alineado con los recursos

presupuestarios que les han asignado a los Centros y Sub Centros de Costos.

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

De la Evaluación del Plan Operativo Institucional

7.1 A través de esta etapa se desarrolla el proceso de evaluación del POI que

se llevará a cabo de forma semestral y anual, determinando para ello, el

impacto de las Actividades Operativas e Inversiones realizadas, sobre el

cumplimiento de los indicadores y los objetivos, emitiendo las

recomendaciones respectivas.

7.2 La evaluación es componente importante del proceso de planeamiento

institucional, por cuanto, permite analizar el cumplimiento de las metas

previstas con los recursos a signados, en el marco de los Objetivos Estratégicos

Institucionales definidos en el PEI correspondiente.

7.3 La evaluación deberá proporcionar información cierta y útil, que permita

incorporar las lecciones aprendidas en el proceso de mejora continua.

7.4 La evaluación busca verificar cuánto y qué porcentaje de la meta física

programada y del presupuesto asignado a cada actividad operativa del POI,

se ha ejecutado durante el período de evaluación. Asimismo, busca conocer

los resultados que ha generado la ejecución de la meta física o las

dificultades que impidieron que esta se cumpla al 100%.

7.5 La OPRE, asesora y conduce el seguimiento y evaluación del POI.

7.6 La evaluación del POI, se realiza de acuerdo a lo siguiente:

a) Los Centros y Sub Centros efectúan la evaluación de su POI

correspondiente al período terminado, según el objetivo general que

corresponda, teniendo en cuenta las actividades operativas establecidas

en el POI. Cabe precisar, que además de anotar el porcentaje (%) de

avance logrado, se debe explicar en qué consistió dicho avance (Menor,

igual o mayor al 100%) y adjuntar la evidencia o justificación del resultado

obtenido.

b) Los Centros y Sub Centros de costos sustentan el avance y logros de las

actividades programadas correspondiente al semestre y anualmente, las

mismas que se evalúan, a través de la medición del indicador, debiendo

identificar la principal problemática registrada, proponiendo además su

solución lo cual será registrado en el formato correspondiente, definido en

los Anexos 2, 3, 4 y 5 del presente lineamiento. Así mismo, en el Anexo 5 se

presenta la modificación de la unidad de medida y meta física, si hubiera

algún cambio y actividades nuevas que programaron después que se

aprobó el POI 2021.

c) Los centros y sub centros de costos remitirán a la Oficina de Presupuesto

del Ejército, la información del avance físico y financiero de sus actividades

4 - 14

operativas consignadas en el POI, a más tardar dentro de los cinco (05)

días hábiles posteriores a la culminación de cada semestre, debiendo

tomar en cuenta para cada etapa la información al cierre del mes

correspondiente.

7.7 Con los resultados consolidados, la Oficina de Presupuesto del Ejército

elabora el informe de evaluación en base a los informes remitidos por los

centros y sub centros de costos para ser remitido oportunamente al MINDEF

para su aprobación.

De la Estructura contenido mínimo de informe de evaluación del POI (Anexo 2)

7.8 Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades

Operativas e Inversiones

- Modificaciones de las actividades operativas e inversión.

- Evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las

actividades operativas e inversión (Avance o logros obtenidos).

- Medidas que se adoptan para el cumplimiento de actividades operativas

e inversiones (Los efectos de los factores que dificultaron).

- Medidas a implementarse para la mejora continua.

7.9 Conclusiones y recomendaciones

La evaluación es componente importante del proceso de planeamiento

institucional, por cuanto, permite analizar el cumplimiento de las metas previstas

con los recursos asignados, en el marco de los Objetivos Estratégicos Institucionales

definidos en el PEI correspondiente.

De la Estructura contenido mínimo del Formato de evaluación del POI (Anexo 3)

7.10 Formato de Evaluación del 1er Semestre y anual del POI

Las actividades operativas se evalúan de acuerdo a la meta física de la unidad de

medida aprobada en el Plan Operativo Institucional y su ejecución financiera, con

los porcentajes alcanzados, así mismo, el sustento del logro alcanzado de la

ejecución de la meta física.

De la Estructura contenido mínimo del formato de evaluación del POI (Anexo 4)

7.11 Formato de logros institucionales más relevantes del año fiscal.

Se articula de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2020-2025,

el detalle en resumen de las actividades operativas del logro obtenido a Jun, con

su PIM, devengado 31 jun y el detalle del logro estimado a diciembre con el

presupuesto estimado, ejecución estimada y el departamento (Ubigeo).

De la Estructura contenido mínimo del formato de evaluación del POI (Anexo 05)

7.12 Formato de Modificación del Plan Operativo Institucional – POI del MINDEF.

La modificación del POI corresponde a las metas físicas de las Actividades

Operativas e Inversiones programadas en el segundo semestre y considera las

5 - 14

metas presupuestales y actividades operativas incorporadas según el Presupuesto

Institucional Modificado – PIM a junio. Esto permite obtener como resultado el POI

Modificado.

Resulta posible anular Actividades Operativas e Inversiones que no tengan

programación de meta física en el primer semestre, previo sustento.

Se pueden modificar las Actividades Operativas e Inversiones con los criterios para

considerar:

1) Solo si cambia la meta física del total anual;

2) Si cambia la unidad de medida;

3) Si elimina Actividades Operativas;

4) Si incorpora Actividades Operativas e Inversiones nuevas, debidamente

justificado.

Estas modificaciones deben ser distribuidas mensualmente en el formato.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a. Coordinaciones

Todos los Centros y Sub Centros de Costos deben coordinar con la OPRE, a través

de comunicaciones telefónicas, correo electrónico u otros medios, los aspectos

técnicos de los procesos de Evaluación y modificación del Plan Operativo

Institucional.

b. Formalidad

Los documentos relacionados con la evaluación del POI, establecidos en el

presente lineamiento, remitir de forma física y digital a la OPRE, los anexos 2, 3, 4

y 5 deberán contar con el visto y sello del responsable de su elaboración, firma

del Jefe de Planeamiento y/o Presupuesto, o quien haga a sus veces, así como

también, la firma del titular de los Centros y Sub Centros de Costos.

Los aspectos no contemplados en el presente lineamiento, serán resueltos por

el Departamento de Seguimiento y Evaluación de la OPRE.

6 - 14

ANEXO 1: RELACIÓN POR CENTRO DE COSTO PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL POI 2021 DE LA UE 003: EP

RESPONSA

BLES (*)

CENTROS

DE

COSTOS

SUB CENTROS DE

COSTOS

PP ACTIVIDAD OPERATIVA SEC FUN

OPRE

CC 01

AE, I DE, II DE, III DE, IV

DE, V DE, SINTE, COTE,

ETC.

0135 Participación en el proceso electoral 14,17,18,20,21,25,26,27, 28,

29,30,31,34,35,36,37,38,39,

194 al 199

AE, ETE, 7A BINF, II DE, III

DE, 3A BCAB, 3A BBLIND,

5A BRIG MTÑA, 33A BRIG

INF

135 Administración del programa

(Tarea Pptal 124: Viáticos para tripulación y personal aeronáutico)

20

CA CGE 135 Administración del programa 30

DDEE 9001

Administración General (Gestión administrativa)

Administración de los recursos humanos financieros y logísticos

159 al 186

210 al 213

OEE 9002 Administración de la deuda 187

COBIENE Subvenciones personas jurídicas 189

DILOGE

CC 02

DDEE y COLOGE

0135

Realización del mantenimiento de la capacidad operativa 40 al 64

HMC Realización del mantenimiento de la capacidad operativa 200

SINTE Administración de recursos para el mantenimiento del efectivo

militar (Dotación de combustibles y prendas, etc.)

79

COREMOVE y CA-CGE Administración de recursos para el mantenimiento del efectivo

militar (Difusión de la Ley del SMV y Funcionamiento de las ORM)

80

COTE

CC 03

AE, V DE, 6A BRIG SLVA,

SINTE, 35A BRIG SLVA.

135 Administración de los puestos de vigilancia 92 y 93

6A BRIG SLVA y

6A BRIG FFEE

128 Operaciones de interdicción contra la minería ilegal en zonas de

extracción

203

DIPERE

CC 04

COPERE 0135 Administración del personal (Personal administrativo) 14 al 27 y 30 al 39

COPERE 0135 Administración de personal (Efectivo militar) 65 al 79 y 81al 90

DRIE 0135 Administración de personal en el extranjero 95

DISALE 0135 Administración de personal (Atención médica básica) 99 al 123

DIEDOCE 0135 Administración de personal en educación continua 132

COPERE 9002 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus 215

7 - 14

DICITECE CC 05 CA-CGE 135 Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica Militar 94

DIRADNE

CC 06

DIRADNE 068 Realización de actividades de emergencia 10

AE 135 Realización de apoyo al estado 96

COADNE

9002

Realización de desminado

Ejecución de obras de inversión (Convenios)

188

205 al 209

AGRUP PRG Combatir efectivamente el tráfico ilícito de drogas 226

DITELE CC 07 SCOME, 35A BRIG SLVA,

6A BRIG FFEE

135 Administración de la capacidad operativa de telemática 98

DISALE

CC 08

COSALE y HMC 135 Atenciones médicas básicas 113 y 114

COSALE y HMC 135 Atenciones médicas especializada 124 y 125

COSALE y HMC 135 Realización del mantenimiento de equipos e infraestructura de

salud

126 y 127

DIEDOCE

CC 09

DIEDOCE

DDEE y BRIGADAS

0135

Realización de entrenamiento a unidades militares

Formación ocupacional

91,

133 al 157

EMCH Formación militar de Oficiales 128

ETE Formación de Técnicos y Sub Oficiales 129

COEDE, AE, ESGE, Formación continua para militares 130,131,132

DIE CC 10 DIE 0135 Operaciones de inteligencia y contrainteligencia 97

DINVE

CC 11

SINTE y

SMGE

032 Equipos de telecomunicaciones

Adquisición de vehículos

01 al 06

230

SCOME

SINGE, SMGE

COSALE,

SINGE,

SCOME,

CA-CGE,

EMCH,

4A BRIG MTÑA,

SINGE

0135

Infraestructura, SALKANTAY, Equipamiento de transporte aéreo

Ampliación de la capacidad de realizar operaciones fluviales

Equipamiento institucional (Planta de generador de oxigeno)

Mejoramiento y ampliación de infraestructura, adquisición Equipo

Adquisición de equipos

Estudios de pre inversión

Construcción de infraestructura

Rehabilitación de ambientes

Construcción de Reservorio

11,12,13

201

190,191,192,193

202

222, 228

224

225

227

229

COSALE 068 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la

asistencia frente a emergencias y desastres (Mejoramiento del

servicio de salud médico itinerante del EP)

214

DINVE 9001 Equipamiento del software 158

32A BRIG INF, I DE, 1A

BRIG INF y 1A BRIG CAB

9002 Rehabilitación de construcciones militares 216,217,220,221, 223

8 - 14

IV DE

CC 12

IV DE, DIE, AE, SCOME,

SINTE, SMGE, COSALE,

COLOGE, COPERE,

COEDE, 2A BRIG INF,

AGRUP ING PRG,

33A BRIG INF,

1A BRIG FFEE y

31A BRIG INF

032

Realización de mantenimiento y reparación de armamento

materia

Realización del mantenimiento de instalaciones militares

Realización del planeamiento y ejecución de las operaciones

Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden

Organización de la población para la autodefensa

Operación de información y sensibilización.

07

08

09

204

218

219

DRIE CC 13 COPERE, SINTE, CA-GE,

COSALE, HMC, COEDE,

COADNE y SINGE

135 Representación militar en agregadurías y acciones en el exterior 95

(*) Aprobado por Resolución Viceministerial Nº 075-2021-DE, del 24.11.2021.

9 - 14

ANEXO N° 2: INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – ANUAL Y

MODIFICACIONES DEL POI 2021

1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades

Operativas e Inversiones de POI 2021.

1.1 Modificaciones de Actividades Operativas e Inversión del POI 2021.

Descripción general de las modificaciones en el POI y justificación general

sobre la incorporación o eliminación de AO. 1.2 Evaluación del cumplimiento de metas físicas y financiera de las actividades

operativas e inversiones.

Contiene un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las

actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento del

I semestre en cuestión.

El análisis debe estar enfocado en las Actividades operativas e inversiones

cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que

hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI.

Esta evaluación se realizará respecto al POI aprobado y vigente. 1.3 Medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las actividades operativas

e inversión.

Descripción de las acciones que adoptó los centro y sub centro de costo para

mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las

metas. 1.4 Medidas a implementarse para la mejora continua.

Se proponen las acciones que permitirán mejorar la implementación del POI:

Ejemplo: Se sostiene reuniones de coordinación periódicas, mensualmente se

realiza un seguimiento de la ejecución del POI, se realiza adecuaciones de las

acciones y procesos al contexto de emergencia que asegure el cumplimiento

de las metas y objetivos institucionales, se ha revisado algún proceso para

mejorarlo, entre otros.

2. Conclusiones

En esta sección, se exponen las principales conclusiones de la evaluación en

función al nivel de ejecución obtenidas identificando:

Los principales factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las

metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.

Los logros obtenidos producto de la ejecución de las actividades operativas e

inversiones.

El número de actividades operativas modificadas en el segundo semestre y las

principales causas de la modificación.

3. Recomendaciones

Se exponen las principales recomendaciones, considerando las conclusiones, con

el objetivo de mejorar la implementación del POI. Destacar cómo se puede

mejorar la implementación del POI.

4. Anexos: Anexo 3: Formato de Evaluación (Semestral o anual) del Plan Operativo Institucional –

POI 2021 del MINDEF.

Anexo 4: Formato de Logros Institucionales del 1er semestre y proyecto anual 2021.

Anexo 5: Formato de Modificación del Plan Operativo Institucional – POI 2021 MINDEF.

10 - 14

ANEXO Nº 3: FORMATO DE EVALUACIÓN 1er SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 DEL MINDEF

PEI: 2020-2025

SECTOR: 26 DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA:

CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA PIA S/. PIM S/. EJEC. S/. % EJEC/PIM

SEC_FUNC/FINALIDAD/META PPTAL

COD. AO

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD

DE MEDIDA

TIPO DE META

APROBADO POI 2020

EJECUTADO AL 1ER

SEMESTRE

% AVANCE

LOGRO O SUSTENTO DE LA EJECUCIÓN ANUAL 1ER SEM.

1ER SEM

ANUAL

AO.1 Física

Financiera S/

AO.2 Física

Financiera S/

AO.3 Física

Financiera S/

TOTAL ACCIÓN ESTRATÉGICA NSTITUCIONAL PIM S/

TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PIM S/

TOTAL CENTRO DE COSTO / ÓRGANO / OFICINA PIM S/

11 - 14

ANEXO Nº 3: FORMATO DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 DEL MINDEF

PEI: 2020-2025

SECTOR: 26 DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA:

CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA PIA S/. PIM S/. EJEC. S/. % EJEC/PIM

SEC_FUNC/FINALIDAD/META PPTAL

COD.

AO ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE META

POI 2021 EJECUTADO ANUAL LOGRO O SUSTENTO DE LA EJECUCIÓN

APROBADO EJECUTADO %

AO.1 Física

Financiera S/

AO.2 Física

Financiera S/

AO.3 Física

Financiera S/

NO PROGRAMADAS

AO.5 Física

Financiera S/

AO.6 Física

Financiera S/

TOTAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PIM S/

TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PIM S/

TOTAL CENTRO DE COSTO / ÓRGANO / OFICINA PIM S/

12 - 14

PIM

30/06/2021

EJEC

30/06/2021

PPTO

ESTIMADO

EJECUCION

ESTIMADADEPARTAMENTO

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

OEI.10

Incrementar las capacidades militares para el empleo

de las Fuerzas Armadas.

Mejorar la presencia de las Fuerzas Armadas en la

Gestión del Riesgo de Desastres.

Mejorar la gestión del Sistema de Defensa Nacional.

Fortalecer el sistema educativo y la doctrina

institucional.

Desarrollar la Ciberdefensa institucional.

Fortalecer la Investigación, Desarrollo e Innovación

Institucional.

Optimizar la participación institucional en el control del

orden interno de acuerdo a ley.

Mejorar la presencia institucional en el desarrollo

sostenible.

ANEXO Nº 4: FORMATO DE LOGROS INSTITUCIONALES MAS RELEVANTES AF-2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DETALLE DEL LOGRO OBTENIDO A JUNIO 2021

TOTAL GENERAL AF-2021

OEI.01

OEI.02

OEI.03

OEI.04

OEI.05

OEI.06

OEI.07

OEI.08

Incrementar el apoyo institucional a la Política Exterior

del Estado.

Fortalecer la Gestión Institucional.

DETALLE DEL LOGRO ESTIMADO A DICIEMBRE 2021

OEI.09

13 - 14

ANEXO Nº 5: FORMATO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021 DEL MINDEF

PEI: 2020-2025

SECTOR: 26 DEFENSA

PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA

UNIDAD EJECUTORA:

CENTRO DE COSTO:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO/ACCION COMUN

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA

SEC_FUNC/FINALIDAD/META PPTAL

COD.

AO ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD

DE

MEDIDA

TIPO DE

META

PROGRAMACIÓN 2020 MODIFICACIÓN II SEMESTRE 2021 NUEVA META

ANUAL POI 2021

Sustento de la Modificación / Incorporación Actividad Operativa

No Programada (1)

1er

SEMESTRE

2DO

SEMESTRE

TOTAL

ANUAL JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL 2do

SEMESTRE

AO.1 Física A B A+B B A+B No se modifica

AO.2 Física A B A+B C A+C Si se modifica

AO.3 Física

AO.4 Física

AO.5 Física

(1) Criterios para considerar si se modifica una Actividad Operativa:

Solo si cambia el total anual.

Si cambia la unidad de medida.

Si elimina Actividad Operativa (Solo se elimina las que NO tienen programación en el 1SEM).

Si incorpora Actividad Operativa nueva.

14 - 14

Anexo N° 6: Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional PEI 2020 -2025

OEI (*) AEI

OEI.01

Incrementar las capacidades militares para el empleo de las Fuerzas Armadas.

AEI.01.01 Instrucción y entrenamiento adecuado de las Fuerzas Armadas.

AEI.01.02 Equipamiento moderno para las Fuerzas Armadas.

AEI.01.03 Personal requerido en las unidades operativas militares de las Fuerzas Armadas.

OEI.02

Mejorar la presencia de las Fuerzas Armadas en la Gestión del Riesgo de Desastres.

AEI.02.01 Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial implementado para la atención de emergencias.

AEI.02.02 Brigadas equipadas para la atención frente a emergencias y desastres.

AEI.02.03 Equipamiento y operatividad funcional de la capacidad de infraestructura móvil.

OEI.03 Mejorar la gestión del Sistema de Defensa Nacional.

AEI.03.01 Gestión articulada del Sistema de Defensa Nacional.

AEI.03.02 Asistencia técnica oportuna y adecuada a los componentes del Sistema de Defensa Nacional.

AEI.03.03 Planes oportunos de movilización para conflictos del Estado Peruano.

OEI.04 Fortalecer el sistema educativo y la doctrina institucional.

AEI.04.01 Sistema Educativo del Ministerio de Defensa reconocido por el Sistema Educativo Nacional.

AEI.04.02 Programas académicos acreditados en el Ministerio de Defensa.

AEI.04.03 Instituciones educativas licenciadas del Ministerio de Defensa.

AEI.04.04 Infraestructura y equipamiento implementados en las instituciones educativas.

AEI.04.05 Programas académicos estandarizados según las necesidades de Seguridad y Defensa Nacional.

AEI.04.06 Programas académicos integrados en la I+D+i en coordinación con el CONCYTEC.

AEI.04.07 Doctrina actualizada por el Ministerio de Defensa.

OEI.05 Desarrollar la Ciberdefensa institucional.

AEI.05.01 Capacidad de Ciberdefensa oportuna de la institución.

AEI.05.02 Programas dictados en Ciberdefensa Integral en las instituciones del Ministerio de Defensa.

AEI.05.03 Ciberseguridad resiliente en las instituciones del Ministerio de Defensa.

AEI.05.04 Cooperación bilateral y multilateral en Ciberdefensa con otras instituciones, Estados y Organismos Internacionales.

OEI.06

Fortalecer la Investigación, Desarrollo e Innovación Institucional.

AEI.06.01 Lineamientos adecuados y oportunos para I+D+i.

AEI.06.02 Infraestructura, equipamiento y recurso humano adecuado para la I+D+i.

AEI.06.03 Proyectos de I+D+i culminados en las Fuerzas Armadas y puestos en producción.

AEI.06.04 Fases implementadas para el lanzamiento de vehículos tecnológicos e innovadores para las instituciones de investigación.

AEI.06.05 Acuerdos interinstitucionales adecuados para la I+D+i.

OEI.07

Optimizar la participación institucional en el control del orden interno de acuerdo a ley.

AEI.07.01 Seguridad interna adecuada de la población de acuerdo a Ley.

AEI.07.02 Seguridad y protección adecuada de activos críticos de acuerdo a Ley.

AEI.07.03 Vigilancia y control permanente del ámbito acuático y aéreo.

OEI.08 Mejorar la presencia institucional en el desarrollo sostenible.

AEI.08.01 Actividades de desarrollo socioeconómico efectivas en beneficio de la población vulnerable.

AEI.08.02 Actividades de desarrollo efectivas en zona de frontera en beneficio de la población.

AEI.08.03 Actividades militares coordinadas y efectivas para la protección del medio ambiente.

AEI.08.04 Información aeroespacial y náutica oportuna para el Estado.

OEI.09 Incrementar el apoyo institucional a la Política Exterior del Estado.

AEI.09.01 Representación institucional oportuna en temas de seguridad y defensa a nivel bilateral y multilateral.

AEI.09.02 Participación permanente en temas de seguridad y defensa en mecanismos bilaterales.

AEI.09.03 Participación permanente en temas de seguridad y defensa en mecanismos Subregionales, Regionales y Hemisféricos.

AEI.09.04 Participación permanente en temas de seguridad y defensa en mecanismos internacionales.

OEI.10 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.10.01 Acciones implementadas sobre prevención y detección de actos de corrupción.

AEI.10.02 Procesos de Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2 implementados en las instituciones del Ministerio de Defensa.

AEI.10.03 Tecnologías de la información y comunicación implementadas para mejorar la gestión institucional.

AEI.10.04 Servicio de atenciones de salud en las Fuerzas Armadas.

AEI.10.05 Servicio de bienestar permanente y adecuado en beneficio del personal de las instituciones.

AEI.10.06 Sistema previsional adecuado para la atención de los pensionistas del Ministerio de Defensa de acuerdo a ley.

AEI.10.07 Presupuesto adecuado en los programas presupuestales del Ministerio de Defensa.

AEI.10.08 Sistemas de seguimiento y evaluación implementados en las instituciones del Ministerio de Defensa.

AEI.10.09 Marco legal adecuado en concordancia con los cambios en la situación nacional, regional e internacional

AEI.10.10 Continuidad operativa asegurada en el Ministerio de Defensa.

(*) Aprobado por Resolución Ministerial Nº 276-2020-DE/SG del 13.04.2020