Proyecto

Centro De Gestin Industrial Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

FORMATO DE DIAGNOSTICO NORMA ISO 14001:2004 INFORMACIN BASICAINTEGRANTESNombre de la empresa:CREACIONES OFRANCS LTDAProcesos productivos: ELABORACIN DE BLUSAS, CHAQUETAS, PANTALONESALEJANDRO MEDINAFecha:16 DE MAYO DEL 2012DIEGO MATEUSGrupo:NUMERO 3MIGUEL VELANDIADirigido a :JEFE DE OPERACIONESOPCIONES DE RESPUESTA0NO IMPLEMENTADO2IMPLEMENTADO PERO DESACTUALIZADO1CON PLAN ESCRITO DE IMPLEMENTACION3REQUISITO COMPLETO

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL4.1. REQUISITOS GENERALES 0123OBSERVACIONESExisten en la organizacin un sistema de gestin ambiental en donde es establezca, documente, implemente de manera adecuada cumpliendo los requisitos de la norma internacional y mejorando continuamente.X4.2. POLITICA AMBIENTALEs adecuado a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales las actividades, productos y servicios de la organizacin.XHay un compromiso en la organizacin de mejora continua y prevencin de la contaminacin.XExiste un compromiso en la organizacin para cumplir con los requisitos legales con los aspectos ambientales.XExiste un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.XSe documenta e implementa y se mantiene los objetivos ambientales.XExiste comunicacin a todas las personas que trabajan dentro de la organizacin o en nombre de ella.XSe encuentra a disposicin del publicoX4.3. PLANIFICACIN4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALESLa organizacin identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden controlar teniendo en cuenta en sistema de gestin ambiental.Se tienen identificados los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSLa organizacin identifica y tiene acceso a los requisitos ambientales aplicables y otros requisitos relacionados con aspectos ambientales.XSe determina como aplicar los requisitos con aspectos ambientales.X4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMASEstn definidas las responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin.XExiste los medios y plazos para lograr las metas propuestas.X4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADLa organizacin tiene establecido, implementado y actualizado el sistema de gestin ambiental cumpliendo con todos los requisitos de esta norma internacional.XExiste informes para la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.X4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIAQue importancia tiene la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y los requisitos del sistema de gestin ambiental.XLa organizacin tiene identificado los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con las actividades y los beneficios ambientales de un mejor desempeo.XEl personal de la organizacin tienen definidas las funciones y responsabilidades en el logro de conformidad con los requisitos del sistema de gestin ambiental.XTienen definidas las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.X4.4.3. COMUNICACINExiste buena comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin.XLas comunicaciones son recibidas, documentadas y respondidas a las partes interesadas externas.X4.4.4. DOCUMENTACINHay polticas, objetivos y metas ambientales.XExiste descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental.XEstn identificados los elementos principales del sistema de gestin ambiental y la interaccin y la referencia de los documentos relacionados.XExiste documentos requeridos por la norma internacional.XEstn identificados los documentos y registros para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.X4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOSLos documentos son aprobados y adecuados antes de su emisin.XLos documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario para aprobarlos nuevamente. XSe identifican los cambios y el estado de la revisin actual de los documentos.XSe asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles y en los puntos de uso.XLos documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. XLos documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad se identifican y que se controla su distribucin.X se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.X4.4.6. CONTROL OPERACIONALEn la organizacin se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones de ausencia podra llegar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales.XExiste criterios operacionales en los procedimientos.XEn la organizacin se implementa y se mantiene uno o varios procedimientos relacionados con aspectos ambientales, identificando los bienes, servicios proveedores y contratistas utilizados por la organizacin.X4.4.7. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASExiste un plan de emergencias en donde se implemente y mantiene uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos ambientales y como preceder en la situacin.XExiste un procedimiento para responder a situaciones de emergencia y accidentes reales y mitigar los impactos ambientales adversos.XHay una revisin peridica de los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.XSe realizan pruebas peridicas a tales procedimientos cuando sea factible.X4.5. VERIFICACIN4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICINExiste un procedimiento en donde se estable, se implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.XLos procedimientos tiene documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo de los controles operacionales cumpliendo con los objetivos y metas ambientales propuestos por la organizacin.XExiste los equipos de seguimiento y medicin debidamente calibrados para conservar los registros.X4.5.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL4.5.2.1. La organizacin estable, implementa y mantiene procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y preservando registros de la evaluaciones.4.5.2.2. La organizacin evala el cumplimiento de los requisitos suscritos.4.5.3. NO COMFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVAExiste procedimientos en donde se establezca, implementa y mantiene acciones para tratar las no conformidades reales y potenciales para tomar acciones correctivas y acciones preventivas.XExiste documentos para identificar y corregir la son conformidades y tomar acciones para mitigar los impactos ambientales.XLa organizacin realiza investigaciones de las no conformidades determinando las causas y aplicar acciones para prevenir futuros riesgos.XSe evala la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de acciones apropiadas para prevenir futuros riesgos.XSe realizan registros de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.XSe revisa la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas.X4.5.4. CONTROL DE REGISTROSLa organizacin tiene registros necesarios para demostrar la conformidad de los requisitos del sistema de gestin ambiental y la norma internacional.XExiste procedimientos para la identificacin, almacenamiento, proteccin y recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de los registros.XLos registros son legibles, fcilmente identificables y recuperablesX4.5.5. AUDITORIA INTERNAExisten mtodos en donde demuestren la capacidad de los procesos para alcanzarlos resultados planificados.XSe encuentra definido los procedimientos documentando las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de las auditorias.X4.6. REVISIN POR LA DIRECCINExiste registros de los resultados de las auditorias internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales.XSe comunica de manera oportuna a las partes interesadas externas incluyendo las quejas.XSe evala en desempeo ambiental de la organizacin.XSe evala el grado de cumplimento de los objetivos y metas.XSe evala el estado de las acciones correctivas y preventivas.XSe realiza un seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones previas realizadas por la direccin.X