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MANUAL DE CALIDAD

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SANTA TERESITA

Este documento recoge los aspectos fundamentales del MANUAL DE CALIDAD, instrumento orientador de los procesos institucionales en cuanto a organización y calidad se refiere

Equipo de gestión de calidad 25/08/2011

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MANUAL DE CALIDAD

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 1 1.

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCION……………………………………. 1

2. ALCANCES Y EXCLUSIONES ……………………………………….…… 3

2.1 ALCANCES…………………………………………………………………… 3 2.2 EXCLUSIONES………………………………………………………………. 3 3. REQUISITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA……………………….. 3 4. HORIZONTE DE FORMACIÓN……………………………………………. 4 VISIÓN……………………………………………………………………….. 4 MISION……………………………………………………………………….. 5 5. POLITICA DE CALIDAD……………………………………………………. 5 6. OBJETIVOS DE CALIDAD……………………………………………….…. 5 7. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ……………………………….... 6 8. CONTROL DE CAMBIOS AL MANUAL…………………………………… 6 9. LISTA DE ANEXOS…………………………………………………………. 6

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MANUAL DE CALIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA

INTRODUCCIÓN

Nos hemos comprometido con el mejoramiento continuo lo cual incidirá en la sostenibilidad en el medio a partir de la promoción de acciones de calidad con el concurso y compromiso de tod@s l@s integrantes de la comunidad educativa. Para transformarse en una institución de calidad que funcione de manera eficaz, la Institución Educativa Santa Teresita ha diseñado y adoptado un sistema de gestión basado en procesos, con esto pretende que su implementación promueva la mejora continua del sistema y aumente la satisfacción de sus clientes mediante el cumplimiento de los requisitos.

Para la institución educativa Santa Teresita las acciones de calidad constituyen una propuesta permanente de formación y educación como camino para atender las necesidades de los usuarios. Para tal fin se ha diseñado el presente Manual de Calidad, que será la guía para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución Educativa Santa Teresita, en el que se identifican: la estructura de la Institución, los procesos empleados, los vínculos, secuencia e interacción entre los diferentes procesos, su aplicación y gestión,

los recursos, los productos suministrados, los elementos de control que permitirán la verificación del cumplimiento de requisitos para la mejora continua y la satisfacción de sus clientes; es así como este documento se encuentra a disposición de todos los integrantes de la comunidad para revisar, consultar, implementar y mejorar los procesos propios del SGC Es la intención de la I.E. Santa Teresita demostrar la capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la satisfacción de la comunidad educativa a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la continuidad.

1. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Santa Teresita.

DIRECCIÓN: Carrera 5 Nº 9-26 Teléfono: 8505570 - 8507691- 3136508424

NID: 117174000349

NIT: 800148828-1

Correo electrónico: [email protected]

RECTORA: Hermana Ana Libia Herrera Gutiérrez

C.c. Nº 32.045.048 Riofrío Valle del Cauca

mailto:[email protected]

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RESEÑA HISTÓRICA

La Institución Educativa SANTA TERESITA fue fundada el 31 de mayo de 1929 a petición del presidente del Concejo Municipal de ese entonces Alfonso Mejía Londoño; inició con kínder y los primeros años de primaria, siendo Matilde Mejía de Villegas la primera alumna matriculada.

Lleva este nombre por decisión de la Madre MAGDALENA JOSEFT quien tuvo el privilegio de asistir a Roma a la Canonización de Santa Teresita del Niño Jesús y cautivada por su vida y obra, quiso perpetuar su nombre en una institución educativa que promoviera los valores de esta santa.

En 1936 se inicia la sección de Comercio con 6 alumnas; en 1947 se logra la primera graduación en Secretariado Comercial; en 1954 se inició la Normal Superior Familiar, otorgándose el título de “MAESTRAS”; en 1966 ante la exigencia de la diversificación, el colegio creó la modalidad del Bachillerato Académico, entregando la primera promoción en 1972, año en el cual la Normal empezó a ser mixta.

En 1968 el gobierno departamental ordenó la fusión del colegio Santa Inés con el nuestro y se oficializó la planta de personal docente.

En 1977 se abrieron más cursos y se estableció la segunda jordana; a partir del año 1978 se otorgó el título de Bachiller Pedagógico y en 1983 el colegio fue adscrito al CASD.

En 1995 se clausuró definitivamente el Bachillerato Pedagógico y en 1996 siguiendo la línea de formación integral ofrecida por el Pedagógico y respondiendo a los intereses, necesidades y

expectativas de la comunidad se optó por la profundización en profundización “Salud y Desarrollo Humano”.

Cuenta con una planta física con todas las comodidades y exigencias tecnológicas actuales; lo que ha posibilitado una cobertura total desde el Nivel Preescolar hasta la Media, con un total de 38 grupos.

Preescolar: 114 estudiantes

Primaria: 565 estudiantes

Secundaria: 516 estudiantes

Media 259

Docentes 45

Directivos Rectora / 3 coordinadoras

Administrativos 3

Servicios Generales 1

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En agosto del 2010 se inició el proceso de articulación con el SENA, área de procesos industriales con la modalidad de SALUD OCUPACIONAL, programa que se articula y se transversaliza con la formación en SALUD PREVENTIVA Y DESARROLLO HUMANO, centros de atención permanente de las áreas académicas y gestiones institucionales.

2. ALCANCES Y EXCLUSIONES 21. ALCANCES: El Sistema Gestión de la Calidad tiene como alcance la planificación y desarrollo de un currículo para la prestación del servicio educativo oficial formal en a los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica con especialidad en Salud ocupacional. El presente Manual define la política y los objetivos de calidad, de la institución educativa Santa Teresita y la estructura del Sistema Gestión de la Calidad. Los procesos y subprocesos a certificar son los siguientes:

1. Gestión Directiva 2. Gestión Académica 3. Gestión de Comunidad 4. Gestión Administrativa y financiera.

2.2 EXCLUSIONES De acuerdo a la norma ISO 9001-2008 nuestra institución excluye los siguientes numerales: 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO: Se excluye este numeral por ser una institución educativa. 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: La institución no necesita calibrar patrones de medición. Estos requisitos no afectan la capacidad o responsabilidad de la institución para prestar el servicio, de tal manera que cumpla con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables

3. REQUISITOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La institución educativa SANTA TERESITA se compromete con su comunidad a cumplir con los requisitos explicitados en la normatividad vigente para los planteles educativos, cumpliendo entre otros con:

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Desarrollar a cabalidad el plan de estudios planteado para los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica orientando las áreas y asignaturas y proyectos en él contempladas.

Contar con una infraestructura física adecuada y unos recursos que garanticen el logro de sus objetivos institucionales, (aulas, espacios deportivos, laboratorios biblioteca, recursos didácticos suficientes, profesorado, administrativos)

Tener en funcionamiento todos los grados en los tres niveles de Preescolar, Básica y Media con pleno cumplimiento de los requisitos legales vigentes y la autorización para otorgar el título de bachiller.

Cumplir a cabalidad todas las normas legales tanto ante el Ministerio de Educación Nacional, y la Secretaría de Educación departamental, como las que le competen ante su comunidad educativa y su debida inscripción ante el organismo que le corresponda según la naturaleza de la institución.

No tener ningún tipo de sanción vigente ante las autoridades que correspondan. La rectora y los miembros del consejo directivo de la Institución han de ser personas de

reconocida formación académica y moral. Tener la licencia de funcionamiento y resolución de aprobación vigentes de todos los grados

que ofrece la institución. Hacer seguimiento y control a los procesos y procedimientos que garanticen el cumplimiento

de la mejora continua. Establecer convenios con otras instituciones para atender las necesidades de formación y

educación de sus estudiantes.

Requisitos a cumplir Referencia a procedimientos o instructivos Indicadores de

proceso

Norma Internacional ISO

19011:2002

Numerales 4., 4.1., 4.2.,

4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.,

5.4.2., 5.5.3., 7.2., 7.2.1.,

7.2.2., 7.5., 7.5.1., 7.5.2.,

8., 8.1., 8.2., 8.2.2.,

8.2.3., 8.2.4., 8.3., 8.4.,

8.5., 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.

de la Norma Internacional

ISO 9001:2008

Manual de calidad MGGC Procedimiento para la evaluación de la satisfacción del

cliente PCGC-01 Procedimiento para la atención de quejas PCGC-02 Procedimiento para la atención de quejas internas PCGC-

03 Procedimiento para el control de la documentación PGGC-

01 Procedimiento de control de registros PGGC-02 Procedimiento para la realización de auditorías internas

PGGC-03 Procedimiento de para el control de no conformidades -

PGGC-04 Procedimiento para la toma de acciones correctivas y

preventivas PGGC-05

Índice de

satisfacción

4. HORIZONTE DE FORMACIÓN

VISION: La Institución educativa Santa Teresita será reconocida en el 2015 como un centro de formación integral con educación Académica y Media Técnica en Salud Ocupacional.

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Pretende el mejoramiento constante de su calidad educativa orientando a las y los estudiantes hacia el dominio de competencias en el SER, EL SABER Y HACER para comprender su realidad y plantear soluciones en función de su desarrollo familiar, personal y social.

MISIÓN: Inspirada en el desarrollo humano actúa en los campos del conocimiento, en la formación en valores, posibilitando la formación integral de sus estudiantes. Ofrece herramientas teóricas y prácticas con los principios del modelo cognitivo- humanista que les permite el desarrollo de sus capacidades haciendo de ellas personas responsables, autónomas, respetuosas, justas y solidarias, capaces de asumir su rol personal, familiar y social para una sociedad en cambio permanente.

5. POLÍTICA DE CALIDAD La Institución educativa Santa Teresita del municipio de Chinchiná ofrece el servicio educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica. Se compromete con:

a. La formación de sus estudiantes en una concepción de desarrollo humano integral como respuesta al horizonte institucional

b. La creación de ambientes y espacios apropiados para el desarrollo de actividades metodológicas pedagógicas y una sana convivencia transversalizando los valores institucionales.

c. La consolidación del proyecto de vida de las estudiantes en la intención de su proyección al ámbito social, familiar y laboral.

d. La satisfacción de la comunidad educativa a través del desarrollo de acciones, actividades, procesos y proyectos.

e. La implementación y mejora constante de su sistema de gestión de la calidad.

6. OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Formar a los-las estudiantes en valores y conocimientos propendiendo por un mejor nivel académico y desarrollo humano que les permita gestionar su proyecto de vida.

2. Implementar propuestas y estrategias pedagógicas que enfaticen en el desarrollo de competencias desde EL SER, EL SABER, Y EL HACER que promuevan la cultura del emprendimiento y el buen desempeño de los-las estudiantes.

3. Promover estrategias de participación de las diferentes instancias institucionales en los

procesos pedagógicos, académicos y de comunidad orientadas a satisfacer las necesidades e intereses de todos los actores vinculados a la institución

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4. Mantener un adecuado sistema de gestión de calidad enfocado al cumplimiento de

parámetros de calidad educativa, en infraestructura, dotación y bienestar de la comunidad

7. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS La institución Educativa Santa Teresita ha documentado los siguientes procedimientos:

a. Control de Documentos b. Control de Registros c. Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora, d. Control de No Conformes, e. Atención de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones f. Procedimiento de compras

8. CONTROL DE CAMBIOS AL MANUAL Todo cambio o modificación al Manual de Calidad debe ser avalado por el Comité de Calidad de la institución, con la revisión de la Líder de Calidad y la aprobación de la Rectora

9. LISTA DE ANEXOS

Mapa de Procesos Caracterización de la Gestión Directiva Caracterización de la Gestión Académica Caracterización de la Gestión de la Comunidad Caracterización de la Gestión Administrativa y Financiera Plan estratégico: Objetivo de calidad 1 Plan estratégico: Objetivo de calidad 2 Plan estratégico: Objetivo de calidad 3 Plan estratégico: Objetivo de calidad 4 Matriz de Indicadores Organigrama Compromiso de la dirección

1. MAPA DE PROCESOS

Institución Educativa Santa Teresita CARACTERIZACION DE LA GESTION DIRECTIVA

Código GD1

Versión 1

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RESPONSABLE RECTORA

OBJETIVO Orientar los procesos de reformulación y resignificación del PEI en el propósito de alcanzar las metas y los objetivos de calidad formulados dentro de los requisitos de ley establecidos

ALCANCE Inicia con la planeación de las directrices a cada uno de los procesos hasta la mejora continua del S.G.C para la prestación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Santa Teresita

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDA USUARIOS

1. M.E.N 2. Estudiante y

padre de familia o acudiente

3. Gestión Académica

4. Gestión Administrativa y Financiera.

5. Gestión de Calidad

6. Gestión de la comunidad

1. Lineamientos legales y reglamentarios.

2. Directrices de la Instituciòn

3. Informe de gestión por procesos Necesidades y requerimientos de estudiante y padre de familia o acudientes. informe de encuestas de satisfacción del cliente

4. Solicitud de acciones correctivas, Preventivas y planes de mejoramiento,

5. Quejas, reclamos sugerencias y Felicitaciones

6. Informes de ejecución presupuestal, reportes financieros, reporte del pago de matrículas, facturas por pagar para

PLANEAR HACER 1. Horizonte Institucional revisado MISION, VISION, COMPROMISOS, PERFILES.

2. Directrices para el proceso. Informe de resultados de revisión por la dirección.

3. Documentos y registros controlados.

4. Registro de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

5. Orden de Servicios de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y/o equipos.

1. MEN 2. SED CALDAS 3. Instituciones

Educativas Estudiantes y padres de familia o acudiente S. Gestión de la Calidad Gestión administrativa y financiera

4. Gestión Académica 5. Gestión de la

comunidad

1. Resignificar el Horizonte Institucional.

2. Asignar Responsabilidades en la Institución.

3. Establecer mecanismos de comunicación internos y externos.

4. Planificar recursos necesarios para el SGC.

5. Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia o acudiente

6. Planificar la revisión por la dirección

1. Divulgar el Horizonte Institucional

2. Establecer las responsabilidades para el S.G.C

3. Efectuar la revisión por la dirección

4. Asegurar los recursos y la logística necesaria para la prestación del Servicio Educativo

5. Acompañar el cumplimiento de los convenios interinstitucionales

6. Promover la participación para el mejoramiento del P.E.I

7. Revisar la ejecución del cronograma Institucional de las actividades del año escolar

Institución Educativa Santa Teresita CARACTERIZACION DE LA GESTION DIRECTIVA

Código GD1

Versión 1

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autorización. Resultados de la gestión del proceso.

7. Informe del Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora

8. Directrices para el control de documentos, registros, auditorias y mejoramiento continuo

9. P.E..I.

10. Informe estadísticos del comportamiento de admisiones y matriculas Informe estadístico de estudiantes retirados con causas o motivos

11. Cumplimiento de la orden de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipos.

12.Informe estadístico de la participación de padres de familia en la escuela de padres Plan de trabajo para la prevención de riesgos físicos sicosociales y programas de seguridad.

8. Acompañar la ejecución de la evaluación institucional

9. Liderar el comité de calidad.

10. Promover y socializar la participación de los organismos contemplados en la ley y en la institución.

ACTUAR VERIFICAR

1. Evaluar el cumplimiento del Horizonte Institucional.

2. Revisar el Desempeño del SGC

3. Verificar el cumplimiento de requisitos legales

4. Verificar el cumplimiento de planes de trabajo.

5. Analizar resultados de gestión del proceso y del SGC

6. Diseñar e implementar acciones correctivas y preventivas.

7. Diseñar e implementar acciones de mejora del proceso.

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos del S.G.C

2. Verificar la eficacia de los procesos de comunicación de la Institución

3. Analizar los resultados de la revisión por la dirección.

4. Controlar los recursos para la prestación del Servicio Educativo.

5. Analizar los resultados de la evaluación institucional.

6. Evaluar la eficacia del S.G.C a través de los indicadores de gestión.

Institución Educativa Santa Teresita CARACTERIZACION DE LA GESTION ACADEMICA

Código GD2

Versión 1

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RESPONSABLE LIDER GESTION ACADEMICA

OBJETIVO Gestionar el proceso educativo con un despliegue curricular y pedagógico que implemente mecanismos ajustados al modelo

ALCANCE Este proceso inicia con la planeación académica y termina con la decisión sobre la promoción o no de cada uno de los-las estudiantes y el informe final anual de cada uno de ellos donde se registra su proceso formativo y crecimiento personal.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS

1. Men 2. Secretaria de

Educación Municipal

3. Estudiantes y Padres de Familia.

4. Gestión Directiva

5. Comité de Calidad

6. Gestión Administrativa y Financiera

7. Gestión de la Comunidad

1. Lineamientos legales, pruebas ICFES, calendario escolar.

2. Directrices Secretaria de Educación, Horizonte Institucional, directrices, ajustes del PEI y resultado de la revisión por la Dirección.

3. Directrices para el control de documentos, registros, auditorias, acciones correctivas, preventivas y de mejora.

4. Listas de curso, boletines, cuadros estadísticos de desempeño académico y comportamental.

5. Actas de la comisión de evaluación y promoción.

PLANEAR HACER a. Despliegue curricular con mallas curriculares, unidades de aprendizaje y plan de estudios

b. Documentos y registros controlados,.

c. Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas.

d. Competencias y desempeños

e. Información sobre la promoción de estudiantes.

f. Estadísticas comparativas

g. Resultados de Recuperaciones.

h. Planillas de notas. i. Actividades institucionales

1. Secretaria de Educación

2. Estudiantes y Padres de Familia.

3. Gestión Directiva

4. Gestión de Calidad

5. Gestión Administrativa y Financiera.

6. Gestión de comunidad

1. Estructurar los planes de área, y proyectos pedagógicos.

2. Programar las actividades de evaluación definidas para la promoción de los estudiantes.

3. Establecer las actividades de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes.

4. Programar actividades para fortalecimiento de valores

1. Ejecutar los planes de área, y proyectos pedagógicos.

2. Ejecutar las actividades de evaluación definidas para la promoción de los estudiantes.

3. Implementar las actividades de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes.

4. Realizar las planes de mejoramiento

5. Realizar las actividades institucionales que se programaron como fortalecimiento de valores.

VERIFICAR ACTUAR

1. Verificar el cumplimiento de los planes de área, y proyectos pedagógicos.

2. Verificar el cumplimiento de las actividades de evaluación y promoción.

3. Verificar el cumplimiento de las actividades de seguimiento y acompañamiento.

4. Verificar el alcance de los indicadores de gestión del proceso

1. Hacer seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y/o mejora

Institución Educativa Santa Teresita CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Código GC3

Versión 1

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RESPONSABLE LIDER DE GESTIÓN COMUNIDAD

OBJETIVO Garantizar la atención apropiada y oportuna a través de servicios que favorezcan el bienestar de la comunidad educativa en procura de la sana

convivencia

ALCANCE Inicia con la identificación de las necesidades de la comunidad educativa y finaliza con la valoración y verificación de las

actividades implementadas


1. MEN, 2. SED caldas 3. Secretaria de

desarrollo social del municipio.

4. Gestión Directiva.

5. Gestión de la Calidad.

6. SIMAT. 7. Servicios

Generales 8. Gestión 9. Administrativa

y Financiera 10. Gestión

Académica 11. ONGs del

municipio 12. Estudiantes y

1. Disposiciones y Reglamentaciones.

2. Directrices y Documentos del SGC,

3. Solicitud de acciones Correctivas, preventivas y de mejora, Informe de auditoría, quejas, reclamos y sugerencias necesidades y requerimientos.

4. Equipos, materiales y servicios. Planes, programas y proyectos. Proyecto Educativo Institucional.

5. Manual de Convivencia 6. Programas y actividades

municipales 7. Mantenimiento de la

infraestructura mobiliario

PLANEAR HACER 1. Informe de gestión del proceso

2. Informe de gestión, cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

3. Solicitud de mantenimiento, aseo y adecuación de la infraestructura, mobiliarios y equipos disponibles.

4. Documentación de procesos disciplinarios.

1. Gestión

Directiva

2. Gestión de

la Calidad

3. Gestión

Administrati

va y

Financiera

4. Todos los

procesos

del S.G.C

5. Gestión

Académica

6. Estudiante y

1. Programas de Servicio a la Comunidad.

2. Establecer las actividades para el servicio social estudiantil.

3. Programas para la prevención de riesgos físicos.

4. Actividades internas y externas de prevención de riesgos psicosociales.

5. Proyectos para la utilización del tiempo libre

6. Planes de evacuación frente a desastres naturales.

1. Ejecutar las actividades programadas para el servicio social estudiantil.

2. Desarrollar el proyecto para la prevención de riesgos físicos.

3. Desarrollar proyectos de utilización del tiempo libre.

4. Ejecutar el plan de riesgos psicosociales.

5. Ejecutar los planes de

Institución Educativa Santa Teresita CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Código GC3

Versión 1

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Padres de familia o Acudiente

y equipos disponibles 8. Solicitudes de

capacitación y formación 9. Necesidades y

requerimientos de Padres de familia o acudientes.

7. Plan de capacitación y actualización del personal.

prevención de desastres.

5. Solicitud de servicios a otras instituciones

Padre de

Familia o

Acudiente

VERIFICAR ACTUAR

1. Implementar acciones correctivas y preventivas.

2. Implementar acciones de mejora del proceso

3. Aplicar los procedimientos de seguimiento a estudiantes

1. Verificar el cumplimiento de los planes y proyectos.

2. Verificar el cumplimiento de las estrategias y programas.

3. Evaluar la eficacia de los programas de prevención de riesgos físicos y psicosociales.

Institución Educativa Santa Teresita CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código GAF4

Versión 1

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RESPONSABLE LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO Gestionar los recursos físicos, humanos y financieros con el fin de asegurar y mejorar la prestación del servicio educativo y

ofrecer educación de calidad

ALCANCE Inicia con la planeación del presupuesto, identificación de las necesidades físicas, locativas y del personal y termina con el cierre

del año lectivo.


1. DIAN, 2. Secretaria de

Educación 3. Tesorería Del

Municipio 4. Gestión Directiva 5. Estudiantes y

Padres de Familia o acudientes

6. Gestión Académica

7. Gestión de La 8. Calidad 9. Gestión de

Comunidad 10. Guía para el

mejoramiento institucional Guía Nº 34 del MEN

Horizonte Institucional Lineamientos legales y

reglamentarios , resolución de costos

Asignación de recursos financieros, documentos y registros.

Mantenimiento, aseo, y adecuación de la infraestructura mobiliario y equipos disponibles.

SIMAT Directrices y documentos del

S.G.C Solicitud de acciones correctivas

preventivas y de mejora , Registro de Quejas. Reclamos y

sugerencias, felicitaciones Listado de estudiantes

matriculados y novedades de retiros.

Informe de compras y facturas por pagar.

Registro de entrega de suministros, dotación y servicios requeridos.

PLANEAR HACER 1. Informes de ejecución presupuestal reportes financieros

2. Recibos de paz y salvo 3. Solicitud de compras y

pago a proveedores 4. Solicitud de

mantenimiento, aseo y adecuación de la infraestructura, mobiliario y equipos disponibles.

5. Registro de comprobantes de recaudo.

6. Informe de gestión, cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora.

7. Listado general de estudiantes matriculados.

8. Carpetas con documentación

1. Gestión Directiva.

2. Estudiante y padre de Familia o acudiente,

3. Gestión de la calidad.

4. Secretaria de Educación

5. DANE 6. Gestión

educativa 7. Contraloría

1. Elaborar la propuesta de Presupuesto a partir de la fecha

2. Mantenimiento de planta física y equipos

3. Planificar compras y suministros

4. Planear actividades de finalización

1. Ejecución del presupuesto 2. Mantenimiento 3. Dotaciones y compras 4. Elaborar la relación de los

ingresos y egresos. 5. Hacer evaluación a

proveedores

VERIFICAR ACTUAR

1. Diseñar e implementar acciones correctivas y preventivas.

2. Diseñar e implementar acciones del proceso.

3. Verificar el cumplimiento de todas las actividades relacionadas con el proceso de admisiones de estudiantes nuevos.

4. Mejoramiento de espacios y

1. Realizar seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de la institución.

2. Verificar los ingresos recibidos por todos los servicios.

3. Evaluar la gestión del Proceso 4. Analizar los resultados de la

evaluación 5. Registrar notas parciales y

finales

Institución Educativa Santa Teresita CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código GAF4

Versión 1

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Cumplimiento de la Orden de Mantenimiento de Infraestructura, Mobiliario y Equipos.

ambientes de aprendizaje

6. Registrar reservas de cupo 7. Actualizar el registro de

documentos

completa de docentes y estudiantes.

9. Archivo actualizado

Institución Educativa Santa Teresita PLAN ESTRATEGICO

Código GDPE1

Versión 1

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OBJETIVO DE CALIDAD 1

Formar a los-las estudiantes en valores y conocimientos propendiendo por un mejor nivel académico y desarrollo humano que les permita gestionar su proyecto de vida.

META A diciembre de 2012 el 80% de estudiantes habrá avanzado en la construcción de su proyecto de vida

INDICADOR N° de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas X 100 ( INDICADOR DE EFICACIA: Índice de cumplimiento del plan de formación a estudiantes)

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO DEL INDICADOR

Trimestral

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES

Ajustes al Plan de estudios Revisión de las actividades realizadas para determinar el avance a la fecha.

Desde la fecha a dic. 2012

Económicos Humanos

Directivas

Elaboraciòn de proyectos Recolección de información Árbol genealógico Conferencias sobre proyecto de vida Charlas cobre orientación vocacional Información ICFES Participación en festividades institucionales Elaboraciòn de portafolio Participación en EXPOLOGROS

Todo el año Equipos audiovisuales Equipos de informática Talento humano Marcadores, papel. Formatos de control y seguimiento.

Docente del área Psico orientadora Estudiantes grado once

Redefinición de actividades Listar actividades a realizar en el cuarto período Precisar las estrategias metodológicas más ajustadas al modelo Aplicar estrategias metodológicas acordes a la propuesta del modelo Formulación del proyecto de vida

Octubre 10 y 11 Durante cuarto periodo y con proyección al 2010

Medios audiovisuales Plan de estudios

Directivas Docentes Directores de grupo

Verificación del

cumplimiento de las

actividades

Aplicación de encuesta de satisfacción a padres de

familia y estudiantes.

En la autoevaluación de

fin de año.

Material de oficina Líder de Gestión

Académica


Código GDPE1

Versión 1

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Formulación plan de estudios

Revisión de documentos en archivo Redefinición de las mallas curriculares y unidades de aprendizaje Elaboración del plan de estudios con estándares y competencias, actividades, recursos y evaluación

Inicia en septiembre 2011. Termina en dic. de 2010

Documento impreso con estándares, competencias Apoyo bibliográfico

Coordinadora Académica Docentes Consejo Académico Gestión Directiva

Proyecto Carnavalito Elaboración de objetos con material de reciclaje Participación en las vigías del medio ambiente. (PRAE) Participación en festividades institucionales

Durante todo el año Equipos audiovisuales Equipos de informática Talento humano Material de reciclaje marcadores, papel. Formatos de control y seguimiento.

Docentes

Expo logros TERESITA Elaboración de material en el aula de clase. Jornada de logros Elaboración de plegables

Noviembre 24 El material varía según actividad y área

Docentes y estudiantes

Descubriendo Talentos Encuentro de talentos Septiembre a noviembre

Equipo de sonido Material impreso

Docentes y estudiantes


Implementar propuestas y estrategias pedagógicas que enfaticen en el desarrollo de competencias desde EL SER, EL SABER, Y EL HACER que promuevan la cultura del emprendimiento y el buen desempeño de los-las estudiantes.

META A diciembre de 2012 el 80 % de los planes de área estarán ajustados (Cumplimiento total de entrega de Planes de Estudio por Áreas, mallas curriculares y unidades de aprendizaje)

INDICADOR # de Planes de estudio ajustados/# total de Planes de estudio por áreas y asignaturas) * 100% (INDICADOR DE EFICACIA: Índice de ajustes al Plan de Estudios)


semestral


Código GDPE1

Versión 1

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Festival de la canción en inglés

Eliminatoria interna Eliminatoria interinstitucional

Septiembre 19 Septiembre 30

Emisora escolar Talento humano Espacios disponibles Material impreso

Docentes área de inglés

el Golombiao Reunión para la conformación del equipo del Golombiao Talleres sobre liderazgo

Agosto a Noviembre Video proyector Grabadora Papelería

Coordinadora de Convivencia

Conferencias y conversatorios

Conferencia sobre los valores Institucionales. Talleres sobre el debido proceso Mesa de discusión sobre Salud preventiva y desarrollo humano

Agosto a Noviembre Video proyector Grabadora Papelería

Coordinadora de Convivencia


Código GDPE1

Versión 1

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Convocatoria pública a la constitución del gobierno escolar

Motivación a integrantes de la comunidad Circulares informativas Invitación pública

Inicio del calendario escolar. Enero-febrero

Emisora Material impreso Circulares Recurso humano-docentes lideres

Gestión Directiva Gestión de comunidad

Jornadas de inducción, reuniones y actividades con estudiantes

Charlas, talleres, conversatorios Elección del-la personera-o y de los integrantes al Consejo de estudiantes. Nombramiento de la representante al Consejo Directivo Reuniones periódicas Reunión para la conformación del equipo del Golombiao Talleres sobre liderazgo

Todo el año Video-proyector Material impreso Salas de informática Software Formatos y cuadros de registros Mini proyectos Actas de reuniones

Docentes área de sociales Líder del proyecto de liderazgo y democracia

Jornadas pedagógicas y Revisión de las funciones de las diferentes Inicia en enero y tiene Video-proyector Gestión Directiva


Promover estrategias de participación de las diferentes instancias institucionales en los procesos pedagógicos, académicos y de comunidad orientadas a satisfacer las necesidades e intereses de todos los actores vinculados a la institución

META El 100% de los organismos institucionales estarán cumpliendo con sus funciones.

INDICADOR (# de instancias del gobierno escolar que cumplen sus funciones / Nº total de organismos del gobierno

escolar) * 100 INDICADOR DE EFICACIA: Índice de operatividad de los organismos institucionales y

gobierno escolar


Semestral


Código GDPE1

Versión 1

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Reuniones de instancias del gobierno escolar

instancias Conversatorio sobre funciones y propuestas Elección de docentes al Consejo Directivo, Consejo Académico y Comité de convivencia Cronograma de actividades Reuniones periódicas Elección del representante de egresados Propuestas Toma de decisiones

vigencia por un año Material impreso Formatos y cuadros de registros Actas de reuniones Planes de trabajo Resoluciones Acuerdos Documentos MEN y SED

Equipo de Gestión

Reuniones y encuentros de padres de familia

Reunión de inducción Revisión de las funciones de las diferentes instancias Conversatorio sobre funciones y propuestas Elección de los integrantes de la junta de la asociación de padres de familia y del Consejo de padres Reuniones periódicas de programación, seguimiento y apoyo

Inicia en enero y tiene vigencia por un año

Video-proyector Material impreso Formatos y cuadros de registros Actas de reuniones Planes de trabajo Documentos MEN y SED


Código GDPE1

Versión 1

Página 6 de 6


Fortalecimiento conceptual sobre SGC

Capacitación en SGC. Revisión y ajustes del proceso. Seguimiento evaluación y control

Agosto Septiembre

Video proyector Comité de Calidad Universidad Católica

Implementación del SGC Revisión, ajuste y elaboración de formatos Organización de archivos Manejo de registros sobre quejas, reclamos y sugerencias. Registro de No conformes Planes de mejoramiento Control de indicadores

Se formaliza en agosto se mantiene el proceso

Formatos de control y seguimiento

Gestión Directiva Comité de Calidad Secretario

Toma de decisiones Reuniones del equipo de calidad Diagnóstico de necesidades e interés de la comunidad. Seguimiento a plan de mejora Análisis de la autoevaluación Consecución de recursos, mejora de equipos, de ambientes de aprendizaje

Durante todo el año Recursos financieros. Recurso humano Archivos

Gestión Directiva Gestión administrativa y financiera


Mantener un adecuado sistema de gestión de calidad enfocado al cumplimiento de parámetros de calidad educativa, en infraestructura, dotación y bienestar de la comunidad

META A diciembre de 2012 el 90 % de los ambientes aprendizaje cuenta con condiciones de calidad favorables

INDICADOR (# de ambientes de aprendizaje adecuados y acondicionadas / # total de ambientes de aprendizaje)* 100 INDICADOR DE EFICIENCIA: Índice de ambientes de aprendizaje con condiciones favorables para el desarrollo de las prácticas pedagógicas.


Semestral

Institución Educativa Santa Teresita MATRIZ DE INDICADORES

Código GDPE1

Versión 1

Página 1 de 6

ÁMBITO /

PROCESO /

SUBPROCESO /

PROYECTO

OBJETIVO (CALIDAD,

PROCESO,

SUBPROCESO O

PROYECTO)

INDICADOR (NOMBRE Y

FÓRMULA) META

LÍNEA

BASE

FUENTE DE

INFORMACIÓN

(INSTRUMENTO

O EVIDENCIA)

RESPONSABLE FRECUENCIA DE

SEGUIMIENTO

NATURALEZA

DEL

INDICADOR

PLAN

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 3 DE

CALIDAD

Promover estrategias de participación de las diferentes instancias institucionales en los procesos pedagógicos, académicos y de comunidad orientadas a satisfacer las necesidades e intereses de todos los actores vinculados a la institución

INDICADOR DE

EFICACIA: Índice de

operatividad de los

organismos

institucionales y

gobierno escolar

(# de instancias del

gobierno escolar que

cumplen sus funciones

/ Nº total de

organismos del

gobierno escolar) * 100

El 100% de los

organismos

institucionales

estarán

cumpliendo

con sus

funciones.

30%

Seguimiento a

funciones

Actas de

reuniones

Planes

operativos

Líder de la

Gestión

Directiva y

Líder de la

Gestión

Comunitaria

Semestral

Ascendente


Código GDPE1

Versión 1

Página 2 de 6

ÁMBITO / PROCESO /

SUBPROCESO / PROYECTO

OBJETIVO (CALIDAD, PROCESO,

SUBPROCESO O PROYECTO)

INDICADOR (NOMBRE Y FÓRMULA)

META LÍNEA BASE

FUENTE DE INFORMACIÓN

(INSTRUMENTO O EVIDENCIA)

RESPONSABLE FRECUENCIA DE

SEGUIMIENTO

NATURALEZA DEL

INDICADOR

PLAN

ESTRATÉGICO

OBJETIVO 4 DE

CALIDAD

Mantener un

adecuado sistema

de gestión de

calidad enfocado al

cumplimiento de

parámetros de

calidad educativa,

en infraestructura,

dotación y bienestar

de la comunidad

INDICADOR DE

EFICIENCIA:

Índice de

ambientes de

aprendizaje con

condiciones

favorables para

el desarrollo de

las prácticas

pedagógicas.

(# de ambientes

de aprendizaje

adecuados y

acondicionadas

/ # total de

ambientes de

aprendizaje)*

100

El 90 % de los

ambientes

aprendizaje

cuenta con

condiciones

favorables

20%

Ambientes de

aprendizaje con

condiciones

favorables y

dotaciones

adecuadas

Consejo

Directivo

Rectora

Anual

Ascendente

MEDICIÓN AL

PROCESO DE

GESTIÓN

DIRECTIVA

Orientar los procesos de reformulación y resignificación del PEI en el propósito de alcanzar las

INDICADOR DE

EFICACIA:

Cumplimiento

de indicadores

(N° de metas de

A diciembre de

2012

cumplimiento del

80% de las

metas definidas

5%

Matriz de

Indicadores.

Medición de

Indicadores.

Rectora Semestral Ascendente


Código GDPE1

Versión 1

Página 3 de 6

metas y los objetivos de calidad formulados dentro de los requisitos de ley establecidos

la matriz de

indicadores

alcanzadas / N°

total de metas

definidas) X 100

MEDICIÓN AL

PROCESO DE

GESTIÓN

ACADÉMICA

Gestionar el proceso educativo con un despliegue curricular y pedagógico que implemente mecanismos ajustados al modelo.

INDICADOR DE

EFICACIA en el

desarrollo

curricular.

(N° de planes

de área, mallas

curriculares y

proyectos

pedagógicos

que se ejecutan

con eficacia / N°

total de planes

de área y

proyectos

pedagógicos)*

100

A diciembre de

2012 el 70% de

los planes de

área, mallas

curriculares y

proyectos

pedagógicos se

ejecutan con

eficacia

30%

Planes de Área,

Mallas

curriculares y

proyectos

pedagógicos

Coordinadores,

Gestión

Académica y

Consejo

Académico

Semestral Ascendente

MEDICIÓN AL

PROCESO DE

Gestionar los recursos físicos, humanos y

INIDICADOR

DE EFICACIA:

A diciembre del

2012 el 80 % de 0%

Autoevaluación

institucional Rectora y

Consejo Semestral Ascendente


Código GDPE1

Versión 1

Página 4 de 6

GESTIÓN

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

financieros con el fin de asegurar y mejorar la prestación del servicio educativo y ofrecer educación de calidad

Nivel de

satisfacción

(No. de actores

satisfechos con

la Gestión de

Recursos

Humanos,

Físicos y

Financieros /

No. total de

encuestados) *

100

la comunidad

educativa estará

satisfecha con el

manejo de

recursos

financieros y las

condiciones de

la planta física,

los recursos y la

planta de

personal

Matriz DOFA

Diagnóstico

Institucional

Directivo

ÁMBITO /

PROCESO /

SUBPROCESO /

PROYECTO

OBJETIVO

(CALIDAD,

PROCESO,

SUBPROCESO O

PROYECTO)

INDICADOR

(NOMBRE Y

FÓRMULA)

META LÍNEA

BASE

FUENTE DE

INFORMACIÓN

(INSTRUMENTO

O EVIDENCIA)

RESPONSABLE

FRECUENCIA

DE

SEGUIMIENTO

NATURALEZ

A DEL

INDICADOR

MEDICIÓN AL

PROCESO DE

GESTIÓN

COMUNITARIA

Garantizar la atención apropiada y oportuna a través de servicios que favorezcan el bienestar de la comunidad educativa en procura de la sana convivencia

INDICADOR DE

EFICACIA: En

proyectos de

Gestión

(No. de

actividades de los

proyectos de la

Gestión

Comunitaria que

A Diciembre

de 2012 el 80

% de los

proyectos de

la Gestión

Comunitaria se

desarrollan

con eficacia.

0%

Actas

Asistencia

Cronogramas

Docentes

líderes de cada

estamento y

Líder de la

Gestión

Comunitaria



Código GDPE1

Versión 1

Página 5 de 6

se ejecutan con

eficacia / No. total

de actividades

planificadas en

estos proyectos) *

100

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Atender oportunamente las QRSF.

INDICADOR DE EFICACIA: Índice de atención oportuna a las QRSF. (# de QRSF atendidas en el tiempo previsto de acuerdo al procedimiento / No. total de QRSF) * 100

A diciembre del 2012 atender oportunamente el 100 % de las QRSF 0

Registro y control de QRSF

Líder de calidad Coordinadores Rectora

Bimestral Ascendente

PRESTACIÓN

DEL SERVICIO

Satisfacer la comunidad educativa

INDICADOR DE

EFICACIA: Nivel

de satisfacción de

la comunidad

educativa

(N° de actores de

la comunidad

encuestados que

valoran en

excelente . los

criterios de

A diciembre de

2012 el 80%

de la

Comunidad

Educativa

estará

satisfecha con

la prestación

del servicio

educativo.

0%

Análisis de

encuesta de

satisfacción

Comité de

Calidad y

Gestión directiva



Código GDPE1

Versión 1

Página 6 de 6

Satisfacción / N°

de encuestados) *

100

ÁMBITO /

PROCESO /

SUBPROCESO /

PROYECTO

OBJETIVO

(CALIDAD,

PROCESO,

SUBPROCESO O

PROYECTO)

INDICADOR

(NOMBRE Y

FÓRMULA)

META LÍNEA

BASE

FUENTE DE

INFORMACIÓN

(INSTRUMENTO

O EVIDENCIA)

RESPONSABLE

FRECUENCIA

DE

SEGUIMIENTO

NATURALEZ

A DEL

INDICADOR

SERVICIO DE

FORMACIÓN

Ofrecer un servicio de formación integral con el fin de dar respuesta a lo formulado en el PEI y en procura de atender las necesidades específicas del contexto institucional.

INDICADOR DE

EFICIENCIA: DE

COBERTURA

(Número de

estudiantes

matriculados en el

año vigente /

número de

estudiantes

matriculados en el

año anterior) *

100%

A diciembre de

2012

incrementar 80

estudiantes

con respecto a

la matrícula

del año 2011

1296

estudiantes

SIMAT

SISGA

Secretaría Anual Ascendente

INDICADOR DE

EFICIENCIA: DE

CALIDAD

(N° de

estudiantes con

desempeño alto o

A diciembre de

2012 el 30 %

de los

estudiantes

tendrá un

desempeño

alto o superior

20%

SISGA

Planillas de

Calificación

Condensados

Secretarias

Coordinadoras Bimestral Ascendente


Código GDPE1

Versión 1

Página 7 de 6

superior / No. total

de estudiantes) *

100

en el

rendimiento

académico

(Resultados

Bimestrales)

INDICADOR DE

EFICIENCIA: DE

BAJA

DESERCIÓN

(Número de

estudiantes

desertores / N° de

estudiantes

matriculados) *

100

A diciembre de

2012

disminuirá 5%

el porcentaje

de estudiantes

desertores 8%

Matrícula

SIMAT

Base de datos

institucional

Secretaria

Coordinación Anual Descendente

INDICADOR DE

EFICIENCIA: DE

PROMOCIÓN

(N° de

estudiantes

promovidos / N°

de estudiantes

que finalizan el

año) * 100

A diciembre de

2012

promoción del

92% de los

estudiantes 80%

Actas de

comisión de

evaluación y

promoción

Condensados

Coordinadoras

Anual Ascendente

ORGANIGRAMA

Ciencias Naturales Ciencias sociales Ed. Artística Ética y valores Ed. Física Ed. Religiosa y Moral Castellano Inglés Matemáticas Tecnología e Informática Filosofía Salud y desarrollo humano Entorno y medio ambiente Emprendimiento

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Código GDDE10

Versión 01

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AREA DIFICULTAD ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO

GESTIÓN ACADÉMICA

1. Plan de estudios: La institución viene trabajando en el plan de estudios establecido a largo plazo. Se reconstruye anualmente y por áreas, bajo el criterio del docente.

2. Falta unidad de criterios para establecer parámetros en relación con la programación entre grados y correlación entre áreas.

3. Metodología de enseñanza identifica al docente: magistral, activista y conductista

4. Los proyectos pedagógicos se ciñen a propuestas que datan de años atrás. Falta estrategia de transversalización.

5. El clima de aula se ve afectado por la exigencia, la diferenciación en estrategias metodológicas y procesos formativos a nivel de aula: evaluación, relaciones interpersonales, procesos formativos, cambios en la concepción educativa

6. Docentes poco exigentes frente a otros de mayor exigencia lo que genera desestabilización y conflictos para los

Integración curricular: Acercamiento entre ciclos, áreas y grados

Continuar con la reconstrucción del PEI, retomando fundamentos para definir parámetros y criterios metodológicos y evaluativos

Definir tiempos de aprendizaje para incorporar los proyectos pedagógicos al currículo.

Realizar evaluación periódica de los procesos adelantados

Reorganización de procesos académicos que posibiliten el acceso a la información.

Definición de funciones para las diferentes instancias de decisión académica: Consejo Académico, Comisiones de Evaluación y Promoción, Consejo Directivo

Ajuste al PLAN DE CURSO con componentes claros.

Seguimiento asesoría y apoyo a docentes en su proceso metodológico y evaluativo

segundos 7. Procesos evaluativos tradicionales y

distantes de las orientaciones y fundamentos de área.

8. Apatía, desconocimiento y descuido de algunos docentes respecto al trabajo en equipo lo que causa rompimiento de procesos pedagógicos y académicos.

9. Faltan programas de refuerzo y recuperación para fortalecer vacíos académicos

10. Atención a programas para fortalecer los resultados de pruebas del estado

Formación y capacitación a docentes en áreas específicas

Fortalecimiento de estrategias metodológicas y pedagógicas

Reasignación de la carga y asignación académica teniendo en cuenta capacidades, interés, necesidades y formación docente.

Formulación de programas de refuerzo.

Convenios con instituciones para participar en programas sobre pruebas ICFES

GESTIÓN DE COMUNIDAD

1. Ausentismo de padres de familia: asistencia sólo a reuniones

2. Falta continuidad de la comunidad en los diversos procesos de participación y fortalecimiento de sus funciones

3. Dificultades en el reconocimiento y cuidado de los espacios de convivencia

4. Faltan programas para el adecuado uso del tiempo libre

5. Poco o ningún convenio con instituciones que apoyen y fundamenten la profundización

6. Falta programa de orientación profesional

7. Mejorar el proceso de seguimiento al servicio social

Creación de espacios de participación para PADRES DE FAMILIA con el conocimiento de sus funciones: Asociación, Consejo de padres, Escuela de padres

Programas que orienten procesos formativos en las estudiantes: resolución pacífica de conflictos; convivencia, vivencia de valores

Fortalecimiento del proyecto de lúdicas

Constitución de grupos de apoyo para la conservación de los espacios de convivencia

Proyectos dirigidos a la comunidad educativa como espacio de construcción cultural

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1. Falta mejor optimización del tiempo en los servicios de biblioteca

2. Desconocimiento del material bibliográfico

3. Recursos didácticos: Requiere aprovechamiento de los mismos. Inventario y actualización de lo existente

4. Adecuación de espacios según necesidades institucionales

5. Zonas de aseo: Servicios generales

Revisar horarios de atención a estudiantes y docentes

Hacer inventario y fijarlo en lugar público o darlo a conocer a la comunidad

Hacer el inventario del material existente para determinar faltantes

Reacondicionar los espacios y atender a las necesidades de los existentes

Asignación de funciones y espacios de aseo.


LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: FORMATOS

Código GDDE10

Versión 01

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PROCESO Nombre del Documento Código Fecha de vigencia

Dependencia responsable del documento

Observaciones

C. C

alid

ad

Sec

reta

ría

Rec

torí

a

Coo

rdin

ació

n

Aca

dém

ica

Coo

rdin

ació

n

Con

vive

ncia

Coo

rdin

ació

n

Prim

aria

Sal

a

Pro

feso

res

Tes

orer

ía

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GDDE

Informe de resultados revisados por la Rectoría

FGDDE10-1 X

Matriz de indicadores del sistema de Gestión de la calidad

FGDDE10-2 X

Agenda de reuniones FGDDE10-3 X

Actas reuniones Consejo Directivo

FGDDE10-4 X

Plan Operativo Anual FGDDE10-5 X

PMI FGDDE10-6 X

Comunicación Institucional FGDDE10-7 X

Autorización para docentes FGDDE10-8 X

Control de remisión de casos especiales a CD

FGDDE10-9 X

Plan de mantenimiento de la planta física

FGDDE10-10 X

Proceso de inducción y reinducción

FGDDE10-11 X

Evaluación de desempeño FGDDE10-12 X

Asistencia a capacitación FGDDE10-13 X

Control de descargos, conciliación y compromisos

FGDDE10-14 X

Plan de Curso FGAP10-1 X

GESTIÒN ACADÈMICA Y PEDAGÒGICA GAP

Unidades Didácticas FGAP10-2 X

Horario de clases FGAP10-3 X

Diario planeador FGAP10-4 X

Control de actividades extracurriculares

FGAP10-5 X

Registro de control del proceso

FGAP10-6 X

Seguimiento a actividades de refuerzo y recuperación

FGAP10-7 X

Seguimiento a desarrollo de actividades

FGAP10-8 X

Registro de asistencia a reuniones de padres

FGAP10-9 X

Control de estudiantes citadas por desempeño

FGAP10-10

GESTIÒN DE COMUNIDAD GDC

Observador de las-los estudiantes

FGC10-1 X

Control de remisión a Coordinación Académica

FGC10-2 X

Control de remisión a Comité de Convivencia

FGC10-3 X

Autorización para estudiantes FGC10-4 X

Citación padres de familia FGC10-5 X

Historia y seguimiento a estudiantes

FGC10-6 X

Control de asistencia a clases FGC10-7 X

Control de llegadas tarde FGC10-8 X

Seguimiento a escuela de padres

FGC10-9 X

Control ausencias y retardos docentes

FGC10-10 X

Registro de control al proceso FGC10-11 X

Seguimiento a reuniones C. de padres

FGC10-12 X

Seguimiento a reuniones Comité de Convivencia

FGC10-13 X

Seguimiento SSE FGC10-14 X

Plan de bienestar estudiantil FGC10-15 X X

Formularios inscripción FGADF10-1 X

Registro resultado de admitidos FGADF10-2 X

Autorización de matricula FGADF10-3 X X

Hoja de matrícula FGADF10-4 X

Devolución de documentos FGADF10-5 X

Cancelación de matricula FGADF10-6 X

GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GADF

Control de solicitud de cupo FGADF10-7 X X

Servicios complementarios FGADF10-8 X

Solicitud de mantenimiento FGADF10-9 X

Control de mantenimiento de la planta física

FGADF10-10 X

Hoja de vida de equipos FGADF10-11 X

Radicación y distribución de correspondencia

FGADF10-12 X

Radicación correspondencia enviada

FGADF10-13

Entrada de documentos al archivo institucional

FGADF10-14 X

Depuración de archivos FGADF10-15 X

Hoja de vida de docentes FGADF10-16 X

Solicitud y entrega de suministros

FGADF10-17 X

Solicitud y comparación de cotizaciones

FGADF10-18 X

Relación de facturas FGADF10-19 X

Selección de proveedores FGADF10-20 X

Solicitud de compra FGADF10-21 X

Control de préstamo y mantenimiento de salas y laboratorios

FGADF10-22 X

Control de préstamos de materiales de trabajo y recursos de la educación

FGADF10-23 X

Traslado de materiales y recursos a otras dependencias

FGADF10-24 X

Elaboración, modificación, eliminación de documentos

FGC10-1 X

GESTIÒN DE CALIDAD GC

Acta de entrega de documentación

FGC10-2 X

Listado maestro de documentos FGC10-3 X

Listado maestro de registros FGC10-4

Plan de auditoría interna FGC10-5

Acta de apertura y cierre de auditoría interna

FGC10-6 X

Lista de chequeo FGC10-7 X

Evaluación de la auditoria FGC10-8 X

Informe de auditoría FGC10-9 X

Control del servicio no conforme FGC10-10 X

Implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejora

FGC10-11 X

Quejas, reclamos, sugerencias y manifestaciones de satisfacción

FGC10-12 X

Seguimiento y control de quejas, FGC10-13 X

reclamos, sugerencias o manifestaciones de satisfacción

Comportamiento de los indicadores de gestión

FGC10-14 X

Encuesta de satisfacción FGC10-15 X

Plan de actualización y capacitación

FGC10-16 X

Firma Coordinador de Calidad: _________________________________________________________ Fecha: ____________________


LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código GDDE10

Versión 01

Página 15 de 3

GESTION CODIGO DOCUMENTO UBICACION

GESTION DIRECTIVA DGD

DGD10-1 Caracterización del proceso gestión directiva

DGD10-2 Procedimiento direccionamiento estratégico

DGD10-3 Procedimiento revisión por la dirección

DGD10-4 Manual de la calidad

DGD10-5 Proyecto educativo institucional

DGD10-6 Manual de políticas administrativas

DGD10-7 LEY 115 "Ley General de Educación"

DGD10-8 Ley 715 de 2001"...normas orgánicas en materia de recursos y competencias... Y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"

DGD10-9 LEY 1098 "Código de la Infancia y la Adolescencia"

DGD10-10 LEY 375 "Ley de la Juventud"

DGD10-11 Plan decenal de educación

DGD10-12 NORMA NTC-ISO 9001-2008 "Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos"

DGD10-13 Constitución política de Colombia

DGD10-14 LEY 1014 DE 2006 "Fomento a la Cultura del Emprendimiento"

DGD10-15 Decreto 1286 "...participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos…"

DGD10-16 DECRETO 2247 "…normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar.."

DGD10-17 DECRETO 1850 "Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y

docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones".

DGD10-18 Decreto 1860 "...reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales"

DGD10-19 DECRETO 1290 DE 2009 "Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media".

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DGADF

DGADF10-1 Caracterización del proceso de admisiones y matriculas

DGADF10-2 Procedimiento de admisiones

DGADF10-3 Procedimiento de matrículas

DGADF10-4 Instructivo para el retiro de alumnos

DGADF10-5 Resoluciones de costos educativos

DGADF10-6 Procedimiento de compras

DGADF10-7 Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores

DGADF10-8 Procedimiento de administración de inventarios

DGADF10-9 Caracterización del proceso gestión financiera

DGADF10-10 Caracterización del proceso gestión de compras y suministros

DGADF10-11 Caracterización del proceso gestión del talento humano

DGADF10-12 Procedimiento administración de personal

DGADF10-13 Procedimiento desarrollo de talento humano

GESTION ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA DGAP

DGAP10-1 Caracterización del proceso gestión educativa

DGAP10-2 Procedimiento de diseño educativo

DGAP10-3 Procedimiento para la gestión de planes y proyectos

DGAP10-4 Procedimiento de evaluación y promoción

DGAP10-5 Procedimiento seguimiento y acompañamiento

DGC10-1 Caracterización del proceso gestión de la calidad

DGC10-2 Procedimiento norma base para la elaboración de documentos del SGC

DGC10-3 Procedimiento de control de documentos y registros del SGC

GESTION DE CALIDAD DGC

DGC10-4 Procedimiento de auditorías internas de calidad

DGC10-5 Procedimiento servicio no conforme

DGC10-6 DECRETO 1278 DE 2002 "Estatuto de Profesionalización Docente"

DGC10-7 LEY 1010 DE 2006 "Medidas para prevenir, corregir y sancionar el Acoso Laboral"

DGC10-8 DECRETO 1238 DE 2009 "Por el cual se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado…"

DGC10-9 RESOLUCIÓN 3673 DE 2008 "Reglamento técnico de trabajo seguro en alturas"

DGC10-10 RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 "Investigación de incidentes y accidentes de trabajo"

DGC10-11 DECRETO 410 DE 1971 "Código del Comercio"

DGC10-12 DECRETO 5053 de 2009 "Salario Mínimo Legal para el año 2010"

DGC10-13 DECRETO 5054 de 2009 "Auxilio de Transporte para el año 2010"

DGC10-14 Decreto 624 de 1989 "estatuto tributario"

DGC10-15 DECRETO 2650 DE 1993 "Plan Único de Cuentas"

Firma Coordinador de Calidad: _________________________________________________________ Fecha: ___________________

GLOSARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Es un conjunto de elementos interrelacionados por el cual se dirige una organización para que alcance a cumplir las necesidades y expectativas de los clientes. GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirige o controla al más alto nivel de una organización. POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad. MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos. EFICACIA: Grado de rendimiento para alcanzar los resultados planificados. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados (salidas) MAPA DE PROCESOS: Ilustración grafica de los procesos y su interacción NO CONFORMIDAD: Incumplimiento del requisito. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

AUDITORIA DE CALIDAD: Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos. AUDITOR DE CALIDAD: Una persona calificada designada para dirigir una auditoria de calidad. AUDITOR JEFE: Un auditor de calidad designado para dirigir una auditoria de calidad. TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración PLANIFICAR: Establecer los objetivos, la especificación de los procesos y recursos para cumplir dichos objetivos HACER: Actividades para asegurar que los procesos se ejecuten de forma planificada y sistemática. VERIFICAR: actividades que se llevan a cabo para controlar que se cumpla con los requisitos de calidad establecidos ACTUAR: Acciones que se deben emprender para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos y estandarizar las mejoras. ABREVIATURAS: S.G.C.: Sistema de Gestión de la Calidad ACPM: Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora A.C.: Acciones Correctivas A.P.: Acciones Preventivas A.M.: Acciones de Mejora N.C.: No conformidad

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