SOCIEDAD POSTES Y MONTAJES LTDA

MANUAL DE CALIDADELABORO: CORCA

REVISO: GERTE

APROBO: GERTE

CDIGO: MC-01

VERSION: 1

VIGENCIA: JUN. 11 DE 2010.

HOJA: 1 de 24

CONTENIDO5INTRODUCCIN

5PRESENTACIN DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

61. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

1.1 6VISIN DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

1.2 6MISIN DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

62. POLTICA DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

72.1 DESPLIEGUE DE LA POLTICA DE CALIDAD DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

73. ORGANIGRAMA DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

73.1 REQUERIMIENTOS QUE NO APLICAN

7DESCRIPCIN

7Diseo y Desarrollo

84. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

84.1 REQUISITOS GENERALES

94.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

94.2.1 Generalidades

94.2.2 Manual de la Calidad

104.2.3 Control de los documentos

114.2.4 Control de los registros

115 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

115.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

115.2 ENFOQUE AL CLIENTE

125.3 POLTICA DE CALIDAD

125.4 PLANIFICACIN

125.4.1 Objetivos de Calidad

135.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

135.5.1 Responsabilidad y Autoridad

135.5.2 Representante de la direccin

135.5.3 Comunicacin Interna

145.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

145.6.1 Generalidades

156 GESTIN DE LOS RECURSOS

156.1 Provisin de Recursos

156.2 Recursos Humanos

156.2.1 Generalidades

156.2.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.

166.3 INFRAESTRUCTURA

166.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

177.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

177.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

177.2.1 Requisitos relacionados con el producto

177.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

177.2.3 Comunicacin con el cliente

7.4 COMPRAS

187.4.1 Proceso de Compras

187.4.2 Informacin de las Compras

197.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

197.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

197.5.1 Control de la Produccin y la Prestacin del Servicio

197.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio

197.5.3 Identificacin y trazabilidad

207.5.4 Bienes de Propiedad del Cliente

207.5.5 Preservacin del Producto

228. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

228.1 GENERALIDADES

228.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

228.2.1 Satisfaccin del Cliente

228.2.2 Auditoria Interna

228.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

238.2.4 Seguimiento y medicin del Producto

238.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

238.4 ANLISIS DE DATOS

248.5 MEJORA

248.5.1 Mejora Continua

248.5.2 Acciones Correctivas

248.5.3 Acciones Preventivas

INTRODUCCIN

El Sistema de gestin de Calidad utilizado por CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., tiene como alcance la produccin y comercializacin de postes en concreto pretensado vibrado para lneas areas de energa y telecomunicaciones, basados en la norma NTC 1329, la norma SP0200114 UNION FENOSA y el reglamento tcnico de instalaciones elctricas RETIE.El alcance del manual cobija la Poltica de Calidad, los objetivos de calidad, los elementos administrativos, operacionales y las actividades que apoyan nuestro Sistema de Gestin de Calidad.

Los elementos administrativos comprenden las actividades desarrolladas para dirigir, organizar, planificar, verificar y ajustar el sistema de gestin de calidad; mientras que los operacionales se relacionan con lo que sucede en el proceso de fabricacin y entrega de productos; las actividades de apoyo constituyen los recursos y la informacin necesaria para asegurar su buen funcionamiento.

Para propsitos de este manual se aplican las definiciones establecidas en la norma NTC ISO 9000. PRESENTACIN DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A..

CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., es una empresa colombiana destacada en la fabricacin, distribucin y comercializacin eficiente de postes de concreto para lneas areas de energa y telecomunicaciones.

Para cumplir con xito este compromiso se cree que no slo es importante una favorable poltica de precios, sino tambin brindar productos que satisfagan permanentemente las necesidades de los clientes y superen sus expectativas a travs del mejoramiento continuo. Con el fin de mantener la confianza de sus clientes y por ende su competitividad en el mercado, CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., fabrica y distribuye productos de la mejor calidad. Para alcanzar este objetivo nuestra empresa desarrolla las actividades de fabricacin de sus productos segn Normas NTC ISO 9001: 2008, NTC 1329, SP0200114 UNION FENOSA y el reglamento tcnico de instalaciones elctricas RETIE.Sede: CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.Km. 110 carretera Montera-Sincelejo sector Huertas chicas Telfono. (5) 2499062 (5)2804418 Fax. (5)2804724Pagina WEB: www.pretecaribe.com1. PRINCIPIOS CORPORATIVOS1.1 VISINCONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A. ser para el ao 2015 una de las cinco empresas con mayor participacin en el mercado de la fabricacin y comercializacin de postes de concreto.

1.2 MISIN Es compromiso de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., satisfacer a nuestros clientes con productos de excelente calidad, precios competitivos y el mejor servicio; apoyndonos en la tecnologa ms adecuada y en el talento humano que es nuestra mayor fortaleza. Nuestro compromiso incluye afianzarnos dentro del mercado de productos prefabricados y de la construccin como factor de bienestar para la sociedad y respeto al medio ambiente; generando dividendos satisfactorios a los socios. Atendemos clientes de todo el territorio nacional.

2. POLTICA DE CALIDAD DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A. es una empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de postes de concreto pretensados para lneas areas de energa y telecomunicaciones, busca satisfacer las necesidades y expectativas del cliente basados en el cumplimiento de las especificaciones de producto y en la entrega oportuna de los productos en las obras, brindando precios competitivos para el mercado en el cual se encuentra, manteniendo y mejorando el Sistema de Gestin de la Calidad lo cual le permite mejorar continuamente la eficacia de los procesos y por ende la calidad productos. La organizacin tiene el compromiso de socializar y asegurar que la Poltica de Calidad es entendida en los diferentes niveles.

La Gerencia

NOTA: Teniendo en cuenta las condiciones de este sector del mercado, la poltica de calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., ser revisada anualmente o antes si es necesario.

2.1 DESPLIEGUE DE LA POLTICA DE CALIDAD

En el anexo No. 2 aparece el despliegue de la poltica de calidad, la cual consta de un cuadro donde, a partir de las necesidades de todas las partes interesadas se determinan las polticas de calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., en dicho cuadro se determinan tambin los correspondientes objetivos de calidad, las responsabilidades y los indicadores, este documento se actualizar cada vez que se cumpla algn objetivo de calidad o aparezca alguno nuevo.

3. ORGANIGRAMA DE CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

En el anexo No. 1 aparece ilustrado el organigrama de la empresa.

3.1 REQUERIMIENTOS QUE NO APLICAN

temDESCRIPCIN

7.3Diseo y Desarrollo

4. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 DECLARACIONES GENERALES

CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., mediante el uso y aplicacin del manual de calidad, los procedimientos documentados, planes y programas; mediante auditorias de calidad (P-05), revisiones gerenciales (ver 5.6) y mediante acciones preventivas y correctivas (P-04); implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestin de la calidad de acuerdo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008.

Para esto la empresa tiene en cuenta los requisitos y los criterios establecidos en la norma internacional ISO 9001:2008, y est gestionando de manera sistemtica y visible la mejora continua de la eficacia y eficiencia del desempeo de la organizacin teniendo en cuenta las necesidades del cliente y las partes interesadas.

La organizacin se asegura de la disponibilidad de los recursos mediante el compromiso de la direccin enunciado en el numeral 5.1 del presente manual para garantizar la capacidad de la compaa para prestar servicios que satisfagan los requisitos de los clientes y los reglamentarios aplicables.Para verificar que se estn cumpliendo los requisitos se utilizan mtodos adecuados para evaluar la mejora del proceso, tales como revisiones por parte de la Gerencia y Auditorias Internas de Calidad (P-05).La Gerencia de la empresa, orienta sus esfuerzos hacia la satisfaccin del cliente, identificando los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad teniendo en cuenta las actividades que aporten valor. Describiendo los procesos de manera clara, comprensible, gestionable y mejorable; clasificndolos en procesos Gerenciales, procesos operativos y procesos de apoyo como se muestra en el mapa de procesos (C-01), y en las caracterizaciones de esos procesos (C-01).

Estas caracterizaciones tienen por objeto:

Asegurar la eficacia de los procesos.

Identificar y asegurar los recursos necesarios para gestionar estos procesos.

Realizar seguimiento, medicin y anlisis a estos procesos.

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del sistema de gestin de la calidad.

En el documento Caracterizaciones (C-01) se consigna el mapa de procesos y las caracterizaciones de los procesos de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 Generalidades

Lo siguiente es lo que incluye la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

a) Declaraciones documentadas de la poltica de calidad, las cuales se encuentran en el numeral 2 del presente manual y en el despliegue de la poltica de calidad (Anexo No. 2); de los objetivos de calidad los cuales aparecen tambin en el despliegue de la poltica de calidad.

b) El presente manual como documento central del Sistema de Gestin de la Calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

c) Los procedimientos documentados requeridos en la norma NTC ISO 9001-2008 junto con los cuales figuran los procedimientos crticos del Sistema de Gestin de la Calidad dada su incidencia en la satisfaccin del cliente.

d) Planes de Calidad.

e) Los registros de calidad requeridos por la NTC ISO 9001-2008 (ver 4.2.4).

Nota

La documentacin del Sistema de Gestin de la calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., se encuentra en medio impreso y medios magnticos.

4.2.2 Manual de Calidad CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., establece y mantiene su Manual de Calidad a travs del uso, aplicacin y revisin anual, dicho manual incluye lo siguiente:

a) Como se acaba de anotar, los detalles de la justificacin de las exclusiones y el alcance.

b) Los procedimientos establecidos para el Sistema de Gestin de la Calidad y referencias a los mismos.

c) Se hace referencia a la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, la cual se puede apreciar en la caracterizacin de los procesos (C-01).

4.2.3 Control de documentosEl procedimiento documentado denominado control de documentos, (P-01) y el formato listado maestro de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad (R-01-01) permiten controlar los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A. Los registros son un tipo especial de documento y son controlados de acuerdo con lo estipulado en el apartado para el control de los registros de calidad (4.2.4).

En el procedimiento de control de documentos (P-01) se definen los controles necesarios para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su edicin.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario as como para llevar a cabo su re-aprobacin.

c) Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos, lo cual se consigna en el formato (R-03-01).

d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso lo cual se verifica con el formato Listado de distribucin (R-04-01) y/o con el formato de solicitud de cambio o creacin de documentos (R-03-01).

e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fcilmente identificables, lo cual se consigue mediante la aplicacin de los formatos que se han definido para los documentos y registros del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa.

f) Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se controla su distribucin, para lo cual se cuenta con el formato Listado Control de Norma Externa (R-02-01) y los listados maestros de documentos y de registros de calidad.

g) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, y para aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razn cualquiera.

La persona o parte interesada que requiera una copia del manual debe solicitarlo ante el Gerente, quien tramita su aprobacin. En caso que se apruebe, se emite una copia y se identifica con la palabra copia no controlada.

Cuando se apruebe un cambio, se actualiza el manual, cambiando la fecha de vigencia del manual, esto aplica para documentos y registros del Sistema de Gestin de la Calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.

4.2.4 Control de registros de calidadEn CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., se mantienen registros de la calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad. Los registros de calidad permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. En el procedimiento de control de registros (P-02) y el registro R-06-02 listado maestro de registros de calidad, se definen los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros de la calidad del producto.5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

a) CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., mediante el establecimiento y difusin del presente manual, as como tambin de los procedimientos documentados y registros de calidad, mediante reuniones de orientacin, carteleras y charlas de capacitacin, comunica a todo su personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

b) Para todo esto la empresa ha establecido su poltica de calidad, cuya declaracin aparece consignada en el numeral 2 del presente manual,

c) Los objetivos de calidad se han establecido y aparecen consignados en el despliegue de la poltica de calidad ubicado en el Anexo No. 2 del presente manual,

d) Se llevan a cabo revisiones por parte del gerente teniendo en cuenta los objetivos, informes de auditorias (R-10-05), quejas y reclamos, tratamiento de no conformidades (P-03), nivel de satisfaccin de los clientes, etc. (ver 5.6). Se asegura la disponibilidad de recursos (ver tem 6)5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., establece y mantiene actualizado un procedimiento documentado para la revisin de las necesidades del cliente, tendientes a evaluar las caractersticas fsicas y mecnicas del producto, la capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes y las fechas de entrega, as mismo define la ruta a seguir para recibir las modificaciones posteriores a la aceptacin de la orden de compra.

El procedimiento antes mencionado se denomina "Comercializacin" (P-06) cuyo objeto es describir las etapas a seguir en la revisin de los pedidos de los clientes, antes de su aceptacin por parte de la Gerencia, asimismo, la ruta a seguir cuando se presentan modificaciones por parte del cliente.

Estos requisitos se evidencian en el cumplimiento de lo estipulado en los tems 7.2.1 y 8.2.1.

5.3 POLTICA DE CALIDAD

La poltica de calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., es adecuada al propsito de la organizacin porque ha sido concebida teniendo en cuenta las metas organizacionales, as como tambin las necesidades de los clientes y partes interesadas. Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Se comunica mediante el presente manual y se entiende dentro de la organizacin porque sirve de referencia para los procesos de formacin y capacitacin para el personal de la organizacin. Se revisa al menos una vez al ao para mantenerla constantemente adecuada (5.1. b).

5.4 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

5.4.1 Objetivos de Calidad

En el despliegue de la poltica de calidad (Anexo No. 2) se evidencia que los objetivos de calidad son medibles, coherentes con la poltica de calidad y que adems se establecen responsables.

Mediante el cumplimiento de los dispuesto en el numeral 4.1 del presente manual se evidencia la planificacin y mantenimiento del Sistema de Gestin del la Calidad de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

En CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., la responsabilidad, autoridad y sus interrelaciones estn definidas y comunicadas dentro de la organizacin mediante los procedimientos documentados, el despliegue de la poltica de calidad, el organigrama de la empresa (Anexo No. 1), el manual de funciones (M-02), el presente manual y los planes de calidad.

5.5.2 Representante de la direccin

La Alta Gerencia de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., ha designado al Coordinador de Calidad, como representante de la direccin, delegndole la autoridad necesaria para asegurar que se ponga en prctica, se mantengan actualizados y se mejore lo establecido en el presente manual y comunique a la gerencia peridicamente, acerca del desarrollo, seguimiento y de cualquier necesidad que haya que satisfacer para mejorar el Sistema de Gestin de la Calidad.

El representante se encarga tambin de promover, en todos los niveles de la organizacin, la toma de conciencia en el cumplimiento de los requisitos establecidos por los clientes, mediante la divulgacin de las especificaciones de los productos solicitados por el cliente y la participacin del personal en la solucin de problemas a travs de la formacin de equipos de mejora.

5.5.3 Comunicacin Interna

En CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., se comunica la poltica de calidad mediante el manual de calidad y mediante su propia publicacin en lugar visible de las instalaciones de la empresa. El manual de calidad, mediante su aprobacin distribucin y uso. Los procedimientos documentados que inciden en la calidad del producto. Los planes de calidad, mediante su aprobacin y puesta en marcha. Los requisitos del cliente mediante la aplicacin del despliegue de la poltica de calidad. El sistema de comunicacin e informacin interno de la empresa se ve evidenciado a travs de carteleras, memos, correos electrnicos, comunicaciones verbales, reuniones, etc.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades

Con el objeto de asegurar la eficacia del Sistema de Gestin de la calidad, todos los elementos contemplados en este manual son revisados cada seis meses, por el Gerente en reunin con el Coordinador de Calidad, asegurndose de la eficacia del mismo. Esta revisin incluye el anlisis de las oportunidades para mejorar el Sistema de Gestin de la Calidad y los cambios que sean convenientes para el correcto desarrollo del mismo.

Para realizar el seguimiento correspondiente a los cambios y mejoras del sistema, el representante de la Gerencia es responsable de elaborar las actas de las revisiones realizadas en donde se anotan las conclusiones y las mejoras obtenidas de la revisin, adems de los registros que considere necesarios para el anlisis de las decisiones tomadas. Para cada revisin por parte del director, la informacin de entrada deber incluir resultados de auditorias (P-05), retroalimentacin de los clientes, desempeo de los procesos y conformidad con el producto, situacin de las acciones correctivas y preventivas (P-04), acciones de seguimiento de anteriores revisiones por parte del gerente, cambios planificados que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad y recomendaciones para la mejora.

Cada revisin arroja resultados que incluyen las decisiones y acciones asociadas a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, la necesidad de recursos.

Las actividades aqu mencionadas estn incluidas en la caracterizacin del proceso de Gestin gerencial (C-01).

6 GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOSLa Gerencia de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A. est comprometida con el desarrollo, implementacin y mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad y para ello provee los recursos necesarios para llevar a cabo todos los procesos tendientes a la satisfaccin de los requisitos de los clientes.

Los recursos necesarios en CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., para la prestacin del servicio son: Personal

Insumos

Servicios pblicos (energa, agua, gas)

Equipos y herramientas de trabajo

Recursos financieros

6.2 RECURSOS HUMANOS6.2.1 Generalidades

En el procedimiento Gestin Humana (P-16) se establecen disposiciones, tanto para el personal nuevo como para el antiguo.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin.

En el manual de funciones (M-02) se ha establecido cual es el nivel de competencia deseado para cada cargo de la empresa que afecte de manera directa el Sistema de Gestin de la Calidad. La competencia laboral se evala con base en el cumplimiento del empleado con respecto al nivel de competencia establecido para el cargo, de acuerdo con la educacin, formacin, habilidades y experiencia de la persona que ejecuta el cargo en cuestin. Con base en los resultados de la evaluacin de competencias laborales, la direccin de los recursos humanos de la organizacin determina las necesidades de capacitacin y formacin de su personal, coordinando la puesta en marcha de actividades de capacitacin que aseguren que los empleados tengan el nivel de formacin necesario para satisfacer el nivel de competencia deseado6.3 INFRAESTRUCTURA

La infraestructura con que cuenta CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., para la fabricacin de sus productos se detalla en el Anexo No. 4

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A. brinda a su personal los elementos de proteccin necesarios para prevenir riesgos y accidentes dentro de las labores realizadas a diario. Para lo cual ha destinado en cada puesto de trabajo los elementos mnimos de proteccin. En el instructivo Prevencin de Accidentes, (I-04-08), se describen los elementos, equipos y cuidados por actividad, adems se lleva el registro de entrega de los elementos de dotacin Entrega de Dotacin, (R-34-16).

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTOLa planificacin y desarrollo de los procesos necesarios para la realizacin del producto se da a travs del mapa de procesos (C-01), los procedimientos documentados, los planes de calidad y la caracterizacin de los procesos (C-01).Para lo anterior la organizacin tambin ha determinado los objetivos de calidad y los requisitos para el producto, en los procedimientos aparecen las actividades que intervienen en la realizacin del producto, el gerente general tiene la responsabilidad de garantizar los recursos requeridos.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Requisitos relacionados con el producto

En las Caracterizaciones de los Procesos clasificados como operativos, se encuentran definidos los requisitos a cumplir para los productos, al igual que la legislacin aplicable para cada uno.

Con el diligenciamiento del formato de Control de pedidos y Modificaciones (R-15-06), por parte de nuestro Asesor Comercial y por medio de la orden de compra emitida por el cliente, la compaa se asegura de entender los requisitos del cliente y cualquier variacin en estos. Especificando claramente las referencias, cantidades y el tiempo de entrega de productos.

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

En el procedimiento Comercializacin, (P-06) se definen disposiciones relativas a la revisin de los requisitos del producto.7.2.3 Comunicacin con el cliente

La informacin sobre los productos de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., es comunicada a sus clientes a travs de cotizaciones, visitas comerciales y folletos informativos.

Para consultas, contratos, pedidos y modificaciones CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., dispone de los telfonos 2499062, 2804418, 2804724, telfonos celulares 3135559535, 3008041833 y la pgina Web: www.pretecaribe.com, correo electrnico: gerencia@pretecaribe.com; comercial@pretecaribe.com ; folletos y cotizaciones. Todos los medios que se acaban de mencionar, incluyendo el formato R-36 Encuesta de Satisfaccin le sirven a la organizacin para obtener la retroalimentacin del cliente; en caso que el cliente tenga quejas o reclamos, cualquier integrante de la organizacin podr recibirlas y comunicarlas al gerente o al coordinador de calidad para efectuar el respectivo registro en el formato R-09-04 Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas en donde se establecern las disposiciones a que haya lugar.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., no proporciona diseos. Los diseos de mezcla utilizados para la elaborar el concreto fueron adquiridos mediante el proceso de compras, lo mismo que el diseo estructural de las diferentes referencias de postes. El diseo no es una actividad cotidiana en el proceso de fabricacin de postes; por todo lo anterior este requisito no aplica.

7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso de Compras

En el manual de procedimientos, y en la caracterizacin de los procesos (C-01), se describen los detalles del proceso de compras (P-08) que se realiza en CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.7.4.2 Informacin de las Compras

Si las compras son de materia prima; el Gerente o el Director de Produccin definen las cantidades a comprar, las especificaciones estn determinadas en el documento Especificaciones de Materia Prima (E-01-07).

Otra compra critica, son los ensayos del laboratorio, por medio de los cuales, se realizan pruebas a los cilindros de concreto, a los agregados, al agua de mezclado y a la calibracin de equipos, todos estos ensayos se realizan segn cronogramas previamente establecidos.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

La verificacin se realiza en las instalaciones de la planta de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., mediante el uso del registro Orden de Compra, (R-17-07), se verifica el ingreso del material, las cantidades, cumplimiento en el tiempo de entrega.Inicialmente se realiza una inspeccin visual del producto comprado. En el caso de los agregados finos y gruesos, se verifica la cantidad (metraje) y se mandan muestras al laboratorio cada seis meses para proveedores antiguos o cada vez que se cambie de proveedor. Para el caso del cemento, el torn, el hierro y el alambrn, adems de la inspeccin visual se piden los correspondientes certificados de calidad.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la Produccin y la Prestacin del Servicio

En los procedimientos documentados y en la caracterizacin de los procesos se define detalladamente el proceso de produccin de postes de concreto pretensado (C-01).

7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio

CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., valida la calidad de la materia prima exigiendo certificados de calidad, realizando pruebas de laboratorio para agregados finos y gruesos; y realizando pruebas de rotura y flexin de postes.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A. establece, documenta y mantiene los medios necesarios para asegurar que los productos elaborados (postes en concreto pretensado vibrado) sean identificados desde su materia prima (proceso productivo) hasta su sitio de almacenaje o uso.

Para tal fin se han documentado el registro Identificacin y Trazabilidad (R-23-09), donde se identifica y registra la trazabilidad del producto y el registro Plan Semanal de Produccin (R-16-06).7.5.4 Bienes de Propiedad del Cliente

Normalmente los bienes que se incorporan al producto fabricado por la organizacin no son propiedad del cliente, excepto un tipo especial de bien que tiene que ver con la propiedad intelectual y que se da en forma de especificaciones, planos y dems documentos que este suministre y que se considere que son de su propiedad. Con el objeto de identificar, verificar, proteger y salvaguardar este tipo de bienes la empresa cuenta con disposiciones especficas en los procedimientos P-01 Control de Documentos. Para efectos de registrar y comunicar al cliente en caso de perdida, deterioro o que de algn otro modo se considere que estos bienes sean inadecuados para su uso se proceder de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de Comercializacin P-06.7.5.5 Preservacin del Producto

La materia prima que llega a la empresa es almacenada mediante mtodos adecuados. Por medio del registro de Identificacin y Trazabilidad (R-22-08) la empresa identifica tanto el producto como sus partes constitutivas. Los procedimientos documentados estn diseados de tal manera que el producto as como sus componentes conserven las propiedades fsicas, qumicas y mecnicas que permitan su eficaz utilizacin y si el cliente solicita el servicio de transporte e hincada; este se realiza utilizando vehculos especializados para preservar el producto.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Las siguientes son las actividades de seguimiento y medicin que se realizan en la organizacin:

ActividadLugarPeriodicidad

Ensayos de resistencia sobre cilindros de concretoLaboratorio Certificado

CONTECONPor da de produccin (4 cilindros)

Anlisis de Muestras de Agregados Finos y GruesosLaboratorio Certificado

CONTECONCada seis meses o cada vez que se cambie de proveedor

Pruebas de Flexin y Rotura de PotesPlanta de ProduccinSegn lo dispuesto en la norma NTC 1329 SP0200114 UNION FENOSA o RETIE

Anlisis dimensional de postes con FlexmetroPlanta de ProduccinCada Poste

Longitud de los torones para armadoZona de CorteCada Torn

Presin en el gato para tensionamiento de tornLnea de produccinCada torn

Temperatura del vapor para curadoLnea de produccinCada poste curado con vapor

Aunque se hace una inspeccin visual para todo material que ingresa a la planta, para el cemento, el hierro y el torn se exigen certificados de calidad como se especifica en el instructivo Especificaciones de Materia Prima (I-02-08). Se exigen tambin certificados de calibracin de los equipos a los laboratorios que realizan mediciones a los concretos, pruebas a los agregados finos y gruesos o calibraciones a los equipos de medicin que tiene la empresa. En el procedimiento Mantenimiento y Control de Equipos (P-14) se determinan los dispositivos necesarios para demostrar la conformidad del producto, el seguimiento y tipo de medicin a realizar en los diferentes procesos se define en las caracterizaciones de los procesos (C-01) y en el Cuadro de Medicin y Seguimiento (Anexo No. 3).Los equipos de seguimiento y medicin con los cuales cuenta CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., son los siguientes:

EQUIPOACTIVIDAD

Regla metlicaPrueba de flexin y rotura

TermmetroMedicin de la temperatura del vapor de curado

DinammetroPrueba de flexin y rotura

ManmetroVerificacin tensin torones

8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

En el tem 7.6 se definen disposiciones para planificar e implementar procesos de seguimiento y medicin. Para el anlisis y la mejora se cuenta con las revisiones por parte de la direccin, auditorias de calidad (P-05), control de producto no conforme (P-03) y acciones correctivas y preventivas (P-04).

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

La siguiente es la forma como CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., mide el grado de satisfaccin de los clientes.

Revisin de Reclamos y quejas consignadas en el formato Control de Producto no Conforme (R-07-03).

Comunicacin directa con el cliente.

Encuesta de Satisfaccin al Cliente (R-36)

La informacin recogida en la encuesta de satisfaccin al cliente ser tabulada de la siguiente manera:

Se hallar el porcentaje de clientes que asignen determinada calificacin a cada uno de los tems all considerados. Estos valores servirn para el anlisis y toma de decisiones al interior de la organizacin.

8.2.2 Auditoria Interna

En el procedimiento (P-05) se define el procedimiento de Auditorias Internas de Calidad

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

En la organizacin se realiza seguimiento y medicin a los procesos mediante la utilizacin de indicadores de gestin para los procesos en que se considere necesario. Esto se determina en las caracterizaciones de los procesos y en el Anexo No. 3.

En la organizacin se hace seguimiento y se mide:

La capacidad de los procesos El tiempo o ciclo de realizacin

Asignacin y reduccin de costos.

8.2.4 Seguimiento y medicin del Producto

El seguimiento y medicin del producto se hace en las diferentes etapas de fabricacin, es decir desde el momento en el cual se empieza con el corte del torn (Longitud y cantidad), escogencia de las varillas que conforman el refuerzo pasivo (longitud, dimetro, cantidad), vueltas de alambrn, armado del refuerzo, tensionamiento de los torones, mezcla de concreto (cantidad y calidad de agregados, cantidad de cemento, cantidad de agua), tiempos de llenado de formaletas, tiempos de extraccin de noyos, tiempos de curado con vapor, adems cuando el poste est terminado se sigue lo establecido en el procedimiento Almacenamiento de Postes Aprobados (P-11), en el cual se establecen disposiciones para el seguimiento y medicin del producto terminado.8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Se verifica mediante el cumplimiento de lo estipulado en el procedimiento (P-03) Control de Producto no Conforme, teniendo en cuenta lo estipulado en el reglamento y los estatutos de CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A.8.4 ANLISIS DE DATOS

En la caracterizacin del proceso de Gestin Gerencial (C-01) se incluyen las actividades de la Revisin Gerencial, de esta manera se analizan los datos obtenidos a partir de la informacin recopilada de cada proceso tales como, resultado de auditoras, retroalimentacin del cliente y conformidad del Servicio, estado de las acciones preventivas y correctivas, acciones de seguimiento de revisin por la direccin previas. Este anlisis incluye los indicadores contemplados en el Cuadro de Seguimiento y Medicin de Procesos (Anexo No. 3).La informacin sobre los proveedores se obtiene de los criterios de evaluacin de proveedores.

Esta informacin se analiza y se evala para determinar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

8.5 MEJORA8.5.1 Mejora Continua

Mediante el cumplimiento de lo estipulado en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (P-04); las acciones tomadas sobre aquellas anomalas, quejas y reclamos de los clientes externos e internos, informe de auditorias (R-10-05), resultados de anlisis de datos y en el desempeo de los indicadores de gestin y de los objetivos de calidad; CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A., verifica el mejoramiento continuo de su Sistema de gestin de la calidad.

8.5.2 Acciones Correctivas

Ver tem 8.5.3

8.5.3 Acciones Preventivas

En el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (P-04), se documenta la forma en que CONCRETOS PRETENSADOS Y POSTENSADOS DEL CARIBE COLOMBIANO S.A. PRETECARIBE S.A. Adelanta acciones para enfrentar anomalas detectadas y potenciales.

Elabor: CORCARevis: GERTEAprob: GERTE

Nombre: Eduardo Martinez Nombre: Slahyden Vides H.Nombre: Slahyden Vides H.

Firma:Firma:Firma: